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1. Schnellsuche Bild 16 Technikerstamm Abteilung Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Abteilungsums tze des aktuellen Technikers einzuse hen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manu ell durchzuf hren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom Abrechnungsmonat und dem kumulierten Abrechnungsjahr dargestellt Monatsums tze sini Nummer 001 Muller Fritz TE Adresse Parameter Abteilung Monat Ji Reklamation Au Schnellsuche Bild 17 Technikerstamm Monat Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Monatsums tze des aktuellen Technikers einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manuell 3 8 durchzuf hren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Wer te vom aktuellen Abrechnungsmonat und dem kumulierten Abrechnungsjahr dargestellt Jahresums tze EE Nummer 001 Muller Fritz anuar 405 16 Februar 1782 69 M rz 1 112 78 April 3612 54 Mai f 22 20 uni 39 373 37 uli 940 20 46 446 39 eptember f E 344 97 ktober D I 794 23 ovember 00 i 492 84 ezember 0 00 Schnellsuche Bild 18 Technikerstamm Jahr Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen J
2. Schnellsuche Bild 27 Leistung Techniker Technikervorgabe W hlen Sie einen Techniker aus der im Normalfall diese Leistung erledigt Dieser wird dann beim Erfassen von Belegen mit dieser Leistung automatisch vorgeschlagen Splitt Ist dieses Flag x gesetzt wird im Beleg erfassen automatisch ein Technikersplitt f r diese Leistung vorgeschlagen Damit diese Leistung mit einem Split gespeichert werden kann m ssen die prozentu alen Werte zusammen 100 ergeben Es ist m glich einen oder mehrere Techniker ohne Bezeich nung 000 mit einem prozentualen Wert anzugeben Es wird beim Erfassen des Beleges automa tisch die Eingabe derjenigen Techniker verlangt die diesen Teil der gesamten Leitung ausf hren Monatsums tze BER Nummer 171 Verblendung aus Keramik van Pe Umsatz St ck Kulanz SFr Kulanz St ck Reklamation SFr Reklamation St ck Schnellsuche Bild 28 Leistung Monat Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Monatsums tze der aktuellen Leistung einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen nderungen manuell durchzuf h ren da sonst die Daten nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom ak tuellen Abrechnungsmonat und dem Abrechnungsjahr dargestellt 5 5 Jahresums tze a Suva Preisliste P Jet x Nummer 171 Werblendung aus Keramik anuar i 2 289 38 ebruar f 832 50
3. sFr Lagerwert gesamt 600 00 sFr oder je Gramm 20 00 sFr Lagerwert gesamt Ist der Lagerwert des neuen Bestandes d h nach der Buchung Speichen Menge in Einheiten Geben Sie die Anzahl Einheiten Gramm Stk an die Sie als Ein oder Ausgang buchen m chten 4 4 4 5 Monatsums tze PE _____ sl Nummer 3001 Unorex 12 Stamm Preise Lagerverwaltung Umsatz St ck Kulanz SFr Kulanz St ck Reklamation SFr Reklamation St ck Schnellsuche Bild 23 Materialien Monat Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Monatsums tze des aktuellen Materials einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manuell durch zuf hren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom aktuellen Abrechnungsmonat und dem Abrechnungsjahr dargestellt Jahresums tze BER Nummer 3001 Unorex 12 685 22 557 65 603 25 807 25 0 00 750 68 53 62 729 25 101 86 2305 66 427 62 336 00 Schnellsuche Bild 24 Materialien Jahr Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Jahresums tze des Materials einzusehen und Sie ge gebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manuell durchzuf h ren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom Ab rechnungsjahr und dem in
4. 1505 45 12 01 2005 Dehan Annemarie Beleg verbucht Studienmodelle 53 75 14 01 2005 050101 Se 05010161 190 Meyer Elisabeth Beleg verbucht Michiganschiene 318 30 19 01 2005 05010160 31 Keller Gino Beleg verbucht Herbstapparatur 304 50 11 01 2005 05010159 174 Stieglitz Lilly Beleg verbucht Reparatur 332 85 10 01 2005 05010158 9214 bucher gerold Angebot gespeichert implantat kronen und vmk Fr 6456 15 13 01 2005 05010156 766 Ong Molyka Beleg verbucht Retainer Fr 155 25 13 01 2005 05010155 766 Meier Fabienne Beleg verbucht 155 25 14 01 2005 05010154 9411 Baumann Beleg verbucht Retainer Fr Fr Empress 355 35 10 01 2005 05010153 9355 furrer julia Angebot gedruckt provisorische br cke aus Fr 3147 85 10 01 2005 05010152 9406 zemp jakob Angebot gespeichert 36 implantatkrone 46 vm Er 2000 50 13 01 2005 05010151 185 Nollert Michael Beleg verbucht Implanat VMK Krone Fr 10 01 2005 05010150 243 Jetzer Gertrud Beleg verbucht ok unterfiitterung Fr 718 30 ae 11 01 2005 0501014911 174 Enderli Kulanz verbucht Reparatur Fr 96 55 12 01 2005 05010148 9097 G ng r Beleg verbucht Provisorium CP J1 Fr 335 85 12 01 2005 05010147
5. 999 00 pril 00 2097 90 0 00 uni 1 332 00 uli E 166 50 ugust 13 986 00 eptember i 191 48 ktober 3130 20 ovember 582 75 ezember 999 00 Schnellsuche Bild29 Leistung Jahr Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Jahresums tze der Leistung einzusehen und Sie gege benenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen nderungen hier manuell vorzunehmen da sonst die Daten nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom Abrech nungsjahr und dem in den Firmenparametern eingestellten Vergleichsjahr dargestellt Falls Sie ein anderes Vergleichsjahr w hlen m chten m ssen Sie dazu in den Firmenstamm gehen 6 PATIENTEN ERFASSEN MODUL Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Patienten ef Patientenstamm Stamm Nummer 1 Kunde 1 Langer Kurt Anrede eu d ax Nameomame EA Las Geburtstag 02 11 2000 Geschlecht weiblich zl Typ Pytrik o HS Registrierung Messart Stitzstit Ben y Messung vom u 02 11 2000 ae D immediater 5 5 12 Interkondylardistanz 12 67 EH EE EA Schnellsuche Bild 20 Patientenstamm P sse Photos Hier werden alle Werte und Informationen ber den Patient erfasst bzw festgehalten angefangen beim Namen ber mitgelieferte Sachen und Werte bis hin zu den f r ihn erstellten Belegen und wenn Sie d
6. 05010362 230 Rieke M Beleg verbucht YMK Krone A3 43 5 24 01 2005 05010281 99 Strehle Udo Beleg verbucht WMK Krone 35 24 01 2005 05010278 766 Sutter Jasmin Beleg verbucht Studienmodelle 24 01 2005 05010199 237 Krienb hl Peter Beleg verbucht WMK Krone Vita 43 24 01 2005 05010200 237 Loser esther Beleg verbucht WMK Kone Vita 43 5 24 01 2005 Cobicola Beleg verbucht JOK Unterf tterung 24 01 2005 05010343 1114 Stocker U Beleg verbucht Eierschalenprovisorium LY 24 01 2005 05010497 1766 M ller Annik Beleg verbucht Studienmodelle 24 01 2005 05010281 99 Strehle Udo Angebot gedruckt YMK Krone 35 24 01 2005 05010373 230 Herzog H Beleg verbucht YMK Krone 43 43 5 24 01 2005 05010378 241 0501001 Trachsler Emst Beleg verbucht Zirkonkrone Farbwahl ir Bild 37 Beleg suchen 8 9 1 Suche starten Nach Bet tigen des Buttons Suche starten wird nach den von Ihnen eingegebenen Suchkriterien gesucht Die gefunden Belege werden in der Liste unten angezeigt Mit einem Doppelklick in der Lis te auf den gew nschten Beleg wird dieser direkt ge ffnet 8 9 2 Neue Suche Mit dem Button Neue Suche werden alle eingegebenen Suchkriterien gel scht und Sie k nnen mit einer neuen Suche beginnen 8 9 3 Nach Kunde amp Belegnum
7. 1 3 1 1 3 2 1 3 3 Faktor Ist nur bei echten Fremdw hrungen d h nicht auf den EURO fixierten W hrungen einzugeben Punktwert In einigen L ndern wird bei den Leistungen mit Punktwerten gerechnet Dort ist eine Leistung eine Anzahl Punkte Wert Beim Erstellen der Rechnung Lieferschein werden die Punkte aller Leistungen mit diesem Parameter multipliziert Dieser Parameter bestimmt also wie viel ein Punkt Wert ist K rzel Tragen Sie hier das K rzel ein welches beim Drucken mit dieser W hrung erscheinen soll Schweiz sFr oder auch Deutschland EURO Rundung Mit diesem Parameter wird bestimmt auf wie viel in der aktuellen Fremdw hrung auf oder abgerun det werden soll 1 2 MwSteuersatz Bestimmen Sie die aktuellen Mehrwertsteuers tze der aktuellen W hrung Der 1 ist der vom Pro gramm vorgeschlagene W hrung zu EURO fixiert Dieses Flag muss gesetzt X sein wenn im Beleg zwischen der Heimw hrung beispielsweise DM von Deutschland zum EURO umgerechnet werden soll Dieses Flag muss also nur f r gebundene Wahrungen zum EURO gesetzt werden System ef Firmenparameter Texte Bildarchiv Statistiken Abrechnungsmonat Jahr 93 2006 Weraleichsjahr 2005 Leistungsvorgabe Suva Preisliste si Materialvorgabe Materalien el Kosteaufstellung erstellen nie v Zuschussposition Suva Preisliste D E Kulanz Reklamation drucken X Debitorenverwaltung f hren X Belege sortiert drucken X
8. 2 5 27 Direktpatient Dieses Feld ist f r einen Erkl rungstext bei einer Direktrechnung an den Patienten vorgesehen Bei spielsweise kann hier der Zahnarzt dieses Patienten eingetragen werden Rechnungsnummer Das ist die n chste freie Rechnungsnummer des Kunden Die Nummer setzt sich folgendermassen zusammen JJ MM nnn z B 0609017 f r die 17 Rechnung im September im Jahre 2006 Dieser Parameter sollte nicht ge ndert werden da er vom Programm her automatisch neu eingestellt wird Wenn Sie diese Nummer ndern kann es sein dass in der Sammelrechnung die Rechnungsnum mern nicht mehr fortlaufend sind Wenn Sie diese Nummer zur ckstellen auf eine Nummer eines bestehenden Beleges werden Sie keine neuen Belege mehr erfassen k nnen Anzahl Belege Geben Sie hier an wie viel mal ein Beleg resp eine Sammelrechnung gedruckt werden soll Inklu siv den Kopien die auf den Kopiedrucker gehen sollen Punktwert Eingabe des Punktwertes f r die Privaten Listen bei diesem Kunden Privat 1 Kopie weniger drucken Dieser Parameter bestimmt dass bei einem Privatpatienten ein Beleg weniger gedruckt werden soll inkl MWSt Bestimmen Sie ob diesem Kunden die Mehrwertsteuer berechnet werden muss Material Zusammensetzung drucken Hier wird bestimmt ob auf den Belegen Rechnungen Lieferscheine die Materialzusammensetzung gedruckt werden soll Patientenpass drucken Wenn dieser Kunde Patientenp sse w nscht schalten Sie diese Option ein
9. 9444 Beleg verbucht Procera Fr 10 01 2005 05010146 237 Blum Paul Angebot gespeichert UK Frontproyi WMK mit Fr 1321 5 4494 60 10 01 2005 05010145 221 Jucker Andrina Beleg verbucht KF Modelle 140 35 14 01 2005 0501014411 184 14 01 2005 050101431 184 Graff Ursula Beleg verbucht Yollgusskrone 176 97 Bondzio Rudolf Beleg verbucht WMK Krone LW B3 165 17 17 01 2005 Bild 38 05010142 230 0501011 Beleg suchen Patient amp Belegart Schneider U Beleg verbucht WMK Krone C4 44 480 40 Wenn Sie von einem Patienten die Nummer kennen k nnen Sie diese im P Nummer eingeben Sie K nnen Ober das Symbol eine Liste der vorhandenen Patienten aufrufen Kennen Sie einen Teil des Vornamen oder Nachnamens des Patienten k nnen Sie diesen in den entsprechenden Feldern eintragen Es ist m glich mit so genannten Platzhaltern zu suchen Dass heisst beispielsweise wenn Sie bei P Nachname H eingeben Sucht das Programm alle Patienten die mit einem H beginnen Wenn Sie den Platzhalter dauerhaft einstellen wollen aktivieren sie die Combox Erweitert Belegart k nnen Sie die Suche bspw nach Lieferschein Angebote u s w weiter verfeinern Auch nach Art der Arbeit kann mit Platzhalter gesucht werden Im Feld 8 9 6 Datum BEE Kunde amp Belegummer Patient amp Belegart Lotnu
10. EE 28 Ee E ere EE 28 19 el Gi le EE 28 4 1 10 Materialbuch f hren nn 28 ATT Pass alas aaa kaag NGA AAA 28 4 1 122 VerbrauchsMalerali a aaa ra eent A iaa 28 A113 TE nasser 28 DORIS Ga aas ee EEN 28 A3 Lagerverwaltung Giandarcherslon nn nano cnn rca nan nnnnn nana 29 4 3 1 Monaisantangsbestand A 29 4 3 2 Aktueller le EE 29 4 3 3 Mindest Bestand ern en nn ss 29 4 3 4 Lagerwert pro Einheit u 4444004snnnnnnnnennnnnnnennnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn 29 4 3 5 GesamtzugangiimJahrz EE 29 4 3 6 ET 29 43 7 E 29 Ne WE 29 4 3 9 Material Eingang amp Ausgang buchen 30 4 3 10 Menge in Einheiten ussnssnnnnnnnennnnnnennnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnn 30 4 3 11 Netto Gesamtpreis ann 30 4 3 12 Netto Einzelpreis u ne ts 30 4 3 13 E le EE ET 20 4 3 14 Ee EE 30 4 3 15 Aktueller Preis anpassen ocoonoccccnnnoccccconconcncnanoncnnnnnonnncnnno cnn nana nr rana nn nr nnnn rca 30 4 3 16 alter Basand ea ada abe 30 A A A O 30 4 3 18 Lagerwent E E 30 4 3 19 Lagerwert gesamt REENEN 30 4 3 20 Material Ausgang buchen ccooooccccconoccncnanoncnnnnnoncnnnanoncnn nano cnn aana aana aana aana aana 31 SC SCH ME Ill 31 4 3 22 Netto Gesamtpreis uisi Anna aan ENG ga EN Tan diia 31 E BN Alle DEE 31 4 3 24 ater Bestand EE 31 4325 neuer Beete ie n regnen eegen EE ees dee 31 4 3 26 Lag rwert Einzelu urr seele deg Eege 31 4 3 27 Lagerwert ges
11. Es wird somit bei jeder Rechnung Lieferschein automatisch abgefragt ob ein Patientenpass mit ausgedruckt werden soll Rechnungen direkt an Patienten Entscheiden Sie hier ob bei diesem Zahnarzt die Rechnungen direkt an den Patienten adressiert werden sollen Kostenvoranschlag per Email versenden Das gesetzte Flag x bedeutet dass der Kostenvoranschlag beim Drucken per Email versendet wird Die Kopie wird ausgedruckt 2 6 Monatsumsatze e Kundenstamm Nummer Kurmann 492 45 25 00 0 00 0 00 Reklamation Lei l A 0 00 Reklamation Mat 0 00 Schnellsuche Bild 8 Kundenstamm Monat Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Monatsums tze des aktuellen Kunden einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen nderungen manuell durchzuf h ren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Werte vom ak tuellen Abrechnungsmonat und dem kumulierten Abrechnungsjahr dargestellt 2 7 Jahresums tze EE sl Nummer 1 Langer Aktuelles Jahr 2002 1 247 64 2324 34 3594 18 22 20 40 760 82 195 36 3514 27 2 604 68 8572 00 i 5 686 54 1223 23 DO 3 856 16 2050 18 a 0 00 Schnellsuche Bild 9 Kundenstamm Jahr Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Jahresums tze des Kunden einzusehen und Sie gege benenfalls zu ver ndern Wie bei den Monatsums tzen k nnen
12. einen neuen Techniker einstellen braucht sich dieser nicht bei jedem Kunden nach den jeweiligen Sonderw n schen zu informieren da diese auf dem Arbeitszettel erscheinen Erfassen eines Sonderwunsches Sie k nnen f r jeden Kunden pro Leistung Material einen Sonderwunsch erstellen Kundenwahl W hlen Sie den Kunden aus f r den Sie einen Sonderwunsch erfassen m chten Leistung Material ausw hlen W hlen Sie die Leistung Material aus bei dem der Kunde einen Sonderwunsch hat Sonderwunsch eingeben Geben Sie nun den Sonderwunsch des Kunden zu dieser Leistung ein Nach dem Best tigen der En ter Taste wird der Sonderwunsch aufgezeichnet 3 3 1 3 2 3 3 TECHNIKERSTAMMDATEN Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Techniker BER Nummer 001 M ller Fritz Parameter Abteilung Monat Jahr Adresse Anrede Hen sl al x Name Mi Frite Strasse Witzbergstrasse PLZ Ort 8330 Pf ffikon Telefon 01 9791753 0 0 Geburtstag 10 10 2000 IDN Aktiv Schnellsuche Bild 13 Technikerstammdaten Adresse Hier werden alle Grundeinstellungen f r die Techniker vorgenommen die meisten davon werden bei Inbetriebnahme des Programms einmalig eingestellt Andere wiederum werden automatisch durch das Ausf hren von Monats amp Jahresabschl ssen neu aktualisiert Bitte beachten Sie dass das n dern s mtlicher Parameter Auswirkungen auf das gesamte System hat Es ist also f r
13. nicht voll belastet wird Kulanz Abzug Dies ist der prozentuale Faktor um den die Kulanz Gutschrift reduziert wird Ziel dieses Parameters ist den Mitarbeiter als Mitunternehmer zu behandeln Der Mitarbeiter tr gt bei einer leistungs oder pr mienorientierten Entl hnung auch das Risiko mit Umsatzvorgabe Der zu erreichende Monatsumsatz des Technikers in der Heimw hrung Dies wird f r die Leistungs und Pr mienberechnung ben tigt Umsatzvor AW Der zu erreichende Monatsumsatz des Technikers in Arbeitswerten Dies wird f r die Leistungs und Pr mienberechnung ben tigt Stunden berstunden des Technikers kann bei Fehlstunden auch ins minus laufen Resturlaub Anzahl Urlaubstage auf die der Techniker noch Anspruch hat Krankheitstage Kumulieren der Technikerabsenzen die durch Krankheit entstehen Arb Std je Tag Dieser Parameter wird f r die Techniker Auslastung gebraucht 3 5 11 Gesamtstd Mon 3 6 3 7 Alle Arbeitsstunden des Technikers in diesem Monat Anhand dieses Wertes kann der Stundensatz des Technikers ermittelt werden Ges Stunden im Monat Umsatz in DM EURO sFr im Monat Umsatz pro Stunde in DM EUROJ SFr Abteilungsums tze ls Nummer 001 M ller Fritz a Monat Jahr Adresse Parameter eso Holmveshuna E __Arbetswerte PESCH 172 86 586 58 0 00 449 44 0 00 0 00 Wersand Kosten 0 00 Kiefer Orthop die 0 00 Reparatur 0 00 Kons Frakt behandlig 0 00
14. Bauer Hanna Rechnung gespeichert 12 06 2002 02010027 0201033 Hager Rosa Rechnung gespeichert 11 06 2002 00110049 0201015 higukzg jkhakhgu Gutschrift verbucht 11 06 2002 02010020 0201016 higukzg jkhakhau Rechnung gespeichert 11 06 2002 01020040 T 0201017 Gutschrift verbucht 11 06 2002 01020040 0201018 Langer Karl Rechnung verbucht 11 06 2002 01040001 0201019 Huber Paul Gutschrift verbucht 11 06 2002 02010021 0201020 Huber Paul Rechnung gespeichert 11 06 2002 01100009 0201024 Uher L Gutschrift verbucht 11 06 2002 02010022 aji py lm 0201025 Uher L Rechnung gespeichert Bild41 Beleg suchen Sortierung Dieses Register ist wichtig um die Sortierung der Suchergebnisse festzulegen So kann nach Kunde Rechnungsnummer Auftragnummer Patientennamen oder Datum Sortiert werden Zudem kann mit dem Flag Absteigend sortieren die Sortierung umgekehrt werden Bspw Z bis A statt Abis Z 8 10 Beleg stornieren gutschreiben Aufruf aus dem Hauptmenu Erfassung gt Belege Es gibt zwei Bedingungen damit ein Beleg noch storniert werden kann Erstens muss dieser Beleg aus dem aktuellen Abrechnungsmonat sein und zweitens darf f r den entsprechenden Kunden die Monatsrechnung noch nicht geschrieben sein Ist einer dieser zwei Punkte nicht erf llt kann der Be
15. Beispielsweise haben Sie bemerkt dass bei einem Lieferschein Rechnung die falsche Preisliste benutzt wurde oder es ist nach dem Ausdruck einer Sammelrechnung gerade noch eine teure Arbeit erledigt worden die Sie eigentlich auch noch gerne in diese Sammelrechnung aufneh men w rden Aus diesen und anderen Gr nden haben wir eine M glichkeit geschaffen eine Sam melrechnung wieder r ckg ngig zu machen Sammelrechnung r ckg ngig machen Aufruf aus dem Hauptmenu Werkzeug gt Wiederherstellung gt Sammelrechnung Sammelrechnung r ckg ngig machen Won Kunde m Starten Abbruch Bis Kunde 9999 brechnungsperiode Abrechnungsjahr 2002 Abrechnungsmonat 01 Druckerauswahl anzeigen Bild 52 Sammelrechnung r ckg ngig machen Meistens m chten Sie ja nur von einem bestimmten Kunden die Sammelrechnung korrigieren W h len Sie deshalb diesen Kunden hier aus beide Nummernfelder mit derselben Nummer ansonsten werden s mtliche Sammelrechnungen von allen Kunden r ckg ngig gemacht Standardm ssig wird der aktuelle Abrechnungsmonat vorgeschlagen Sie k nnen jedoch frei w hlen aus welchem Monat eine Sammelrechnung r ckg ngig gemacht werden soll Bet tigen Sie danach den Button Starten Es kommt noch eine Sicherheitsabfrage in der Sie Ihr Vorhaben nochmals best tigen m ssen Korrektur in den Belegen vornehmen Nach dem Ausf hren des vorherigen beschriebenen Punktes hat das Programm s mtliche Liefer sche
16. Belegummer Patient amp Belegart Datum Lotnummer Text Sortierung Kunde Lieferscheinnr Auftragsnummer 24 01 2005 H en 05010165 E Benizio Nicola SE verbucht SS Br cke Vita 43 Neue Suche 24 01 2005 05010205 237 Blesi Peter Beleg verbucht WMK Krone Vita 44 24 01 2005 05010380 222 Carlucci Filomena Beleg verbucht Kunststoffkrone SA Yivo 24 01 2005 05010326 184 Grischok Edith Beleg verbucht VMK Br cke Bio 27732 24 01 2005 05010309 9214 Ansorge nnemarie Beleg verbucht Goldinlay 24 01 2005 05010327 99 Roloff Petra Beleg verbucht Metallkeramikbr cke D3 24 01 2005 05010312 591 Indermann 4 Beleg verbucht Studienmodelle 24 01 2005 05010239 249 Ess Josef Kulanz verbucht YMK Br cke 24 01 2005 05010430 9406 Cherella 15380 Eduardo Beleg verbucht OK Prothese pressen 24 01 2005 05010433 3406 Kurth Walter Beleg verbucht Stiftaufbau 24 01 2005 05010496 164 Fas N Beleg verbucht Unterf ttern 24 01 2005 05010338 39 Pickel Reulen Ursa Gutschrift verbucht Teleskopbr cke 15141 24 01 2005 050104881 237 Schuler Monika Arbeitszettel gespeichert Metallkappe 24 01 2005 05010279 9355 Gramsma Puck Beleg verbucht Implantatmessschablone 24 01 2005
17. Lieferschein nur noch zu drucken Beleg l schen Ein Beleg kann nur dann gel scht werden wenn er aus dem aktuellen Abrechnungsmonat ist und f r den entsprechenden Kunden noch keine Monatsrechnung erstellt wurde Zus tzlich m ssen Sie den Beleg wenn er den Status Rechnung verbucht hat gem ss Punkt 8 10 1 Beleg stornieren Danach kann ber die Symbolleiste mit x oder F7 der Beleg gel scht werden Nach bet tigen die ses Buttons wird der Beleg gel scht Die Belegnummer kann jedoch nicht mehr f r neue Belege verwendet Kostenvoranschlag in Rechnung Lieferschein wandeln Um einen Kostenvoranschlag KV in einen Lieferschein zu wandeln w hlen Sie den gew nschten KV aus Nun k nnen Sie die Register Beleg gt In Rechnung wandeln dr cken oder auf den But ton E worauf der KV direkt in einen Lieferschein gewandelt wird Sie werden jedoch noch gefragt ob die Preise neu aus den Leistungs amp Materialst mmen gelesen werden soll Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten dann werden Preis nderungen die seit der Erstellung des KV s stattgefunden haben im Lieferschein automatisch ber cksichtigt Wenn Sie die Frage mit Nein beantworten so wird der Lieferschein zu den damaligen Konditionen erstellt Achtung Auch zus tzliche Positionen werden in diesem Fall zum damaligen Preis berechnet Falls dies nicht erw nscht ist ndern Sie nach dem wandeln des KV s als erstes das PR Datum gem ss Punkt 8 1 1 auf das heutige Datum Nun k nnen
18. Passwort mit der Berechtigung f r diesen Programmteil einzugeben ohne die Eingabe des richtigen Passworts k nnen die gesperrten Programmteile nicht mehr aufgerufen werden Wichtige Informationen zum Passwortmodul Es gibt einige Punkte die unbedingt ber cksichtigt werden sollten damit das Passwortmodul auch den erw nschten Schutz bietet Die Option Passwort Einstellungen mutieren Schalten Sie diese Option nur bei Ihrem Chefpasswort ein Ansonsten k nnen die anderen Benutzer Ihren eigenen Rechte einrichten Sekunden Hier geben Sie ein nach wie vielen Sekunden ohne Aktivit ten im Programm automatisch den Stan dardbenutzer anmeldet Somit stellen Sie sicher dass auch bei kurzer Abwesenheit nicht jemand ungewollte Eingaben machen kann Weiter k nnen Sie auch wenn Sie wissen dass Sie nun f r eine Weile aus dem B ro gehen aus dem Hauptmenu folgendes Menu aufrufen Werkzeug gt Pass wort gt Standard Passwort Dies hat zur Folge dass das Programm vorzeitig wieder in den Modus des Standardpasswortes schaltet 20 FORMULARE BEARBEITEN Aufruf aus dem Hauptmenu Werkzeug gt Formulare ef Formulare bearbeiten i x Layouts ttf 101 Kundenliste Formulare E L schen Default ale Sprachen DI Kopiedrucker Beschreibung Adresse Telefon Original TTF Bild 55 Formular bearbeiten Sie haben mit MegaDent die M glichkeit alle Formulare so zu gestalten wie Sie es w nschen Im Feld Layouts k
19. Privat Versicherung splitten X Altemativrechnung speichern Bild 3 Firmenparameter System Abrechnungsmonat Jahr Mit diesen Z hlern wird festgelegt in welchem Abrechnungsmonat man sich befindet Ausser bei ei ner Neuinstallation des Programms sollte dieser Parameter unter keinen Umst nden von Hand umgestellt werden dies wird vom Programm bei jedem Monatsabschluss automatisch gemacht Vergleichsjahr Bei Statistiken k nnen Sie nicht nur das Vorjahr sondern irgend ein zur ckliegendes Jahr als Ver gleichsjahr mit dem aktuellen Abrechnungsjahr gegen berstellen ndern Sie diesen Parameter nach belieben er bewirkt dass die statistischen Werte des gew hlten Jahres bereitgestellt werden Leistungsvorgabe Bestimmen Sie welches Ihre allgemein g ltige Leistungspreisliste ist Die ausgew hlte Liste wird als Standard vorgeschlagen aber kann bei jedem einzelnen Fall individuell gewechselt werden 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 3 10 1 3 11 1 4 Materialvorgabe Bestimmen Sie welches Ihre Standard Materialpreisliste werden soll Kostenaufstellung erstellen nur f r Deutsche Rechnungen Es besteht die Auswahl nie fragen oder immer Bei fragen werden Sie vor dem drucken gefragt ob eine Kostenaufstellung erw nscht ist oder nicht Bei immer wird automatisch eine gedruckt Zuschussposition nur f r Deutschland a Kulanz Reklamation drucken Wenn die Kulanzen amp Reklamationen nicht auf Papier ge
20. Prozentuale Preiserh hung Zu ndernde Liste PP Suva DI Starten Basisliste bbruch Preis nderung in 0m RAundungsfaktor als Betrag 0m Won Nummer 0000 Bis Nummer 3 Datum der nderung 12062002 Bild51 Prozentuale Preiserh hung Es gibt grunds tzlich zwei M glichkeiten wie Sie die lineare Preis nderung durchf hren k nnen Entweder Sie m chten bei einer Preisliste einen Prozentsatz aufschlagen oder Sie m chten eine Preisliste haben welche zum Beispiel 5 h her ist als die andere Wenn Sie nun mit m hsamer Ar beit eine Preisliste Einzel angepasst haben k nnen Sie die zweite Liste welche 5 h her sein soll automatisch aufgrund der ersten korrigierten Liste vom Programm berechnen lassen Eine Preisliste prozentual erh hen W hlen Sie in den Feldern Zu ndernde Liste und Basisliste jeweils die Preisliste aus die Sie ver ndern m chten zweimal dieselbe Liste Geben Sie nun den prozentualen Auf Abschlag ein der zu der Liste berechnet werden soll Entscheiden Sie auf welche Einheit Sie den neuen Betrag runden m chten Auf 5 Rappen 0 05 Wenn Sie nur einen gewissen Bereich der Preise in einer Liste n dern m chten k nnen Sie dies bei den Nummern eingeben ansonsten werden s mtliche Preise ei ner Liste neu kalkuliert Geben Sie im Feld Datum der nderung ein ab wann dieser Preis g ltig sein soll Sie k nnen also bereits heute eine Preis nderung durchf hren die erst zu einem s
21. Sie auch hier manuell nderungen durchf hren Dies kann jedoch dazu f hren dass diese Werte nicht mehr mit den Belegen berein stimmen Falls Sie ein anderes Vergleichsjahr w hlen m chten m ssen Sie dazu in den Firmen stamm gehen 2 8 Abteilungsums tze EE Nummer 1 Langer UmsatzKasse UmsatzPrivat Abteilung Monat Jahr Mona Jahr 119 88 Edelmetall 109 89 Modellgu 0 00 Kunststoff 448 44 Keramik 0 00 Implantate 0 00 Wersand Kosten 0 00 Kiefer Orthop die 0 00 Reparatur 0 00 Kons Frakt behandlg 0 00 Schnellsuche Bild 10 Kundenstamm Abteilung Hier haben Sie die M glichkeit die aktuellen Abteilungsums tze des aktuellen Kunden einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manuell durchzuf hren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Wer te vom Abrechnungsmonat und dem Abrechnungsjahr dargestellt 2 9 Kunden Depot Standardversion la Nummer 1 Langer Adresse Belegparameter Monat Jahr Abteilung Depot Sonderw nsche Material Ei T Materialbuch f hren Lager Monatsanfangsbestand 0 00 Aktueller Bestand 0 00 Verbrauch Monat 0 00 Kulanz Monat 0 00 Reklamation Monat 0 00 Verbrauch Jahr 0 00 Ausgang Eingang Kulanz Jahr 0 00 Dei Laschen Reklamation Jahr 0 00 Gesamtzugang im Jahr
22. Zeile Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis Techniker aj oo Lotnummer IESSE Abteilung ES Privat NurPatpass 4bnehmbar Alternative Bild 34 Belegzeilen erfassen 8 3 Positionen erfassen Standardm ssig w hlt das Programm die Preisliste Tarif gem ss den Einstellungen im Kunden stamm Sollte f r einen Beleg oder auch nur eine Position der Tarif gewechselt werden so kann dies im Bereich Position vorgenommen werden auch gemischte Positionen d h Kasse und Privat k nnen erfasst werden Beim Ausdrucken des Beleges werden daraus zwei Belege Dies erkennt das System an dem Flag X in dem Feld Privat Sie k nnen dieses Flag X aber auch bei Privat Leistungen entfernen bzw bei Kassen Leistungen setzen Damit k nnen Sie beeinflussen auf 8 3 1 8 3 2 8 4 welchen Beleg die Position geschrieben wird W hlen Sie die Artikelnummer der gew nschten Leis tung oder des Materials Wie berall k nnen Sie auch hier eine Auswahl der Positionen mit Hilfe der F2 Taste anzeigen Leeren Sie jeweils das Feld bevor Sie F2 dr cken Falls Sie nach einem Modell suchen k nnen Sie die Artikelnummer auch ignorieren und im Feld Bezeichnung das Wort Modell eingeben und dann F2 dr cken In diesem Fall wird Ihnen nur eine Liste aller Modelle angezeigt Best tigen Sie die Auswahl oder Artikelnummer so m ssen Sie nur noch die Menge und den Tech niker angeben Danach wird die Zeile automatisch in d
23. dann k nnen Sie direkt im Kundenstamm Punkt 2 5 25 die Option Patientenpass dru cken einschalten Sie werden beim Drucken eines Lieferscheines gefragt ob Sie den Patientenpass nun drucken m chten Sie k nnen so im Einzelfall immer noch entscheiden ob der Pass nun ausge druckt werden soll oder nicht Rechnung drucken E A Soll der Patientenpass gedruckt werden Ja Nein Abbrechen Patientenpass im Beleg drucken Ist im Stamm des Kunden die oben genannte Option nicht aktiv k nnen Sie jederzeit im Register Kopfdaten bei den Parametern das Flag Patientenpass drucken aktivieren Der Pass wird somit f r diesen Kunden nur f r diesen Lieferschein gedruckt 12 12 1 12 2 SAMMELRECHNUNG MONATSRECHNUNG DRUCKEN Aufruf aus dem Hauptmenu Auswertungen gt Belege gt Sammelrechnung Sammelrechnung drucken Von Kunde m Starten Abbruch Bis Kunde 3999 de BE Ee Abrechnungsperiode Aechnungsdatum eck Abrechnungsjahr 2002 8 Bildschirm 4 Abrechnungsmonat 01 O Drucker Duplikat Druckerauswahl anzeigen Bild 45 Sammelrechnung drucken Wenn Sie die Sammelrechnung drucken so wird immer der Ausdruck auf den Bildschirm vorge schlagen Solange Sie nicht auf den Drucker drucken handelt es sich immer um einen provi sorischen Druck Das heisst dass nicht effektiv eine Rechnung gestellt wird Sobald Sie jedoch den Drucker w hlen werden die Z hler des Kunden von dem eine Sammelrech
24. den Firmenparametern eingestellten Vergleichsjahr dargestellt Die ein zelnen Spalten sind dabei selbsterkl rend Falls Sie ein anderes Vergleichsjahr w hlen m chten m ssen Sie dazu in den Firmenstamm gehen 5 5 1 5 1 1 LEISTUNGEN ERFASSEN Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Leistungen BE Nummer 171 Verblendung aus Keramik Stamm Preise Techniker Monat Jahr r Stammdaten Bezeichnung Werblendung aus Keramik Ei Kenner Lesung sl 7 Abnehmbar Abteilung Edelmetal sl DN Aktiv Kostenstelle ibeitswert 670 Verweisposition H Standzeit 000 Edelmetall Zuschuss Mengenvorgabe 0m Schnellsuche Bild 25 Leistungen Stamm In diesem Stamm k nnen Sie alle Ihre Leistungen erfassen und spezifischen Einstellungen vorneh men Wenn Sie diese Parameter alle einmal definiert haben geht die Arbeit viel einfacher da das Programm alle n tigen Sondereinstellungen der verschiedenen Leistungen kennt Es ist m glich bis zu zehn Leistungsst mme zu f hren somit k nnen Sie Abrechnungen f r verschiedene Bundesl n der oder sogar verschiedene W hrungen durchf hren Stamm Hier werden die grunds tzlichen Daten f r einzelne Leistungs Positionen erfasst Nummer Es ist nur m glich bei der Aufnahme einer neuen Leistung eine Stamm Nummer nicht schon verge bene Nummer zu w hlen Es k nnen bis zu 10 Stellen f r Nummer vergeben werden Muss aber in den St mmen eingestellt wer
25. den Pro grammverantwortlichen von Vorteil wenn er den Eintritt in den Technikerstamm mit einem Passwort sch tzt Techniker l schen Um einen Techniker zu l schen w hlen Sie im Menu Techniker gt L schen F7 S mtliche Sta tistiken dieses Technikers inklusiv den Technikerangaben werden gel scht Wir empfehlen Ihnen Techniker die bereits in Lieferscheinen vorkommen nicht zu l schen sondern das Flag Aktiv zu ent fernen So k nnen Sie zu jedem sp teren Zeitpunkt nachvollziehen welcher Techniker eine Arbeit get tigt hat Technikerdaten automatisch speichern Wenn Sie in einem Stamm irgendwelche Einstellungen ge ndert haben und Sie danach ohne auf Speichern zu gehen weiterbl ttern werden Sie vom Programm gefragt ob Sie die nderungen spei chern m chten Um diese Meldung zu unterdr cken k nnen Sie die Option Automatisch speichern einschalten Hauptmenu Extras gt Automatisch Speichern Es wird empfohlen diese Option nach dem Erfassen der Stammdaten zu deaktivieren um ein unge wolltes berschreiben von Stammdaten zu vermeiden Nummer Hier wird die n chste freie Nummer f r die Erfassung eines Technikers vorgeschlagen Sind bereits Techniker erfasst wird der Erste angezeigt F r die Neuerfassung eines Technikers klicken Sie im Fenster des Hauptmenu gt Techniker gt Neu F5 und best tigen die vorgeschlagene Nummer oder berschreiben Sie diese mit einer Nummer ihrer Wahl 3 4 3 4 1 3 4 2 3 4
26. die Zahlen die Sie vergleichen auch etwas aussagen Wenn Sie also nun im Juni einen Jahresvergleich drucken so werden vom letzten Jahr nicht die Monate Januar bis Dezember kumu liert sondern nur Januar bis Juni denn es interessiert Sie ja im Juni dieses Jahres wie viel Sie im letzten Jahr bis Ende Juni umgesetzt haben Depot Bewegungen drucken Wenn Sie Golddepots von Kunden haben k nnen Sie ein Journal mit den Bewegungen ausdrucken und dieses der Sammelrechnung des Kunden zur Kontrolle beilegen Techniker Vorgaben Pr mien drucken Wenn Sie Ihre Techniker am Umsatz beteiligen m chten k nnen Sie mit Hilfe von MegaDent die Pr mien leicht errechnen Als erstes m ssen Sie im Technikerstamm Kapitel 2 die Umsatzvorga ben und Abz ge f r Kulanzen und Reklamationen bei jedem Techniker einmal einstellen Danach zeigt Ihnen das Programm mit der Vorgabenstatistik automatisch an ob ein Techniker die Vorgaben erreicht Mit der Pr mienstatistik wird automatisch eine Liste der Techniker gedruckt wobei die Pr mie resultierend aus Vorgaben und Umsatz bereits kalkuliert ist Material Bewegung Ergebnis drucken Mit gesetztem Flag Materialbuch f hren s Kapitel 4 1 10 beim Material f hrt MegaDent automa tisch ein welches jederzeit ausgedruckt werden kann Darin werden s mtliche Ein amp Ausg nge in klusive den Abg ngen durch die Lieferscheine aufgef hrt Beim Drucken einer Ergebnisstatistik se hen Sie wie viel von Ihrem Mat
27. einer Leistung die Sie nicht ausf hren wird das Flag X nur entfernt und nicht der ganze Stamm gel scht da diese Leistung sonst aus der Liste f r immer entfernt wird Wenn Sie das Aktiv Flag entfernen erscheint diese Leistung in keiner Liste mehr trotzdem k nnen Sie diese Leistung in Belegen weiterhin benut zen bspw bei Leistungen die Sie im Normalfall nicht erbringen Kostenstelle Dient als Schnittstelle zur Kosten und Ertragskalkulationen Arbeitswert Geben Sie die Zeit in Minuten an die f r das Erstellen dieser Arbeit ben tigt wird Dieser Parameter wird f r die Auslastung sowie in den Ums tzen der Techniker ben tigt und dient bei der Kalkulation der Preise mit unserem Kalkulations Modul als wichtiger Parameter Verweisposition Hier haben Sie die M glichkeit mehrere Teilleistungen einer Hauptleistung zuzuordnen Beim Er fassen des Beleges k nnen somit den Teilleistungen die Techniker und Preise zugewiesen werden Damit haben Sie eine genauere Statistik der einzelnen Leistungen Die Teilleistungen werden auf dem gedruckten Beleg jedoch nicht ausgewiesen Standzeit Geben Sie in Minuten an wie lange diese Arbeit ruhen muss bis sie weiter bearbeiten kann z B zum Auskochen Dieser Parameter wird f r das Modul Planung ben tigt EM Zuschuss Geben Sie an ob diese Leistung einen Edelmetallzuschuss von der Kasse erh lt Mengenvorgabe Hier kann eine Mengengr sse eingegeben werden die bei der Belegerfassung d
28. erstellen nur f r Deutsche Rechnungen sses 11 1 3 6 Zuschussposition nur f r Deutschland 11 1 3 7 Kulanz Reklamation GUCKEN nn nnnn anne 11 1 3 8 Debitorenverwaltung f hren ann 11 1 3 9 Rechnung sortiert drucken u2z00ss4444400nnnnnnnonnnnnnonnnnnnnnnnnnnonnnnnnonnnnnnn nenne 11 1 3 10 Privat Versicherung Kasse splttem anna nnaae nane anane nn en 11 1 3 11 Alternativrechnung epeichem nn 11 A NEE 11 1 5 Bild und Objektarchiv Modul 12 1 6 Statistik Giandarcherelon nr 13 GENEE 14 21 Kunden TO ET 14 2 2 Abteilungsnamen ndern urssssnnnennnonnennnnnnennnannnnnnnannnnnnnannennnnannnnnnnannennnnannnn 14 2 3 Kundendaten automatisch speichern occccnnnnnccinnnacocccnnononnnnnnnannnnnnnn cnn nnnno nn nn nnnn nn rra 14 274 O 14 SE NUM MORE asa a nagan aaa aapa sng aaa aan ai anga panagan nag aa ideados 15 2 4 2 Name Vorname ee ea leerer 15 2 4 3 AMAZING cion kunleunnlienaien 15 E ee 15 2 45 WA hrung TT 15 246 EE he CT ET 15 2 4 7 Pait ED O ninia a ad a ea 15 2 5 BelegparaMeter EE 15 SAMmMeleSh hung ET 16 25 1 KONO Vo iaa gin aa daa pena TA NE ea aaa NGA Ba naa naga 16 2 5 2 Skonto Tage S N Skonto Netto aee an eaaa eaaa aaa anaa anana anana anana mann 16 Welte ET 16 29 4 dl e AAPP AA 16 2 5 5 berweisungen nur mit ESR Modul ooocococinoconococncnnnnncnnnonnnonocnnnrnonenonnnararnnnnnnnoss 16 2 5 6 Interne Bank seat La gak AN nannte anna ENEE NEE a daara
29. gesetzt Aktueller Bestand Im Moment vorhandene Menge am Lager Mindest Bestand Dieser Parameter wird verwendet um eine Liste mit den zu bestellenden Materialien zu drucken Lagerwert pro Einheit Dieser aktuelle Lagerwert des Materials wird anhand der Ein amp Ausg nge ermittelt Gesamtzugang im Jahr Kumulierung aller Eing nge des Materials w hrend dem laufenden Jahr EK Preis Hier wird der letzte Einkaufs Preis je Einheit festgelegt Bestellt Bestellte Menge beim Lieferanten Bestellvorschlag Die eingegebene Menge ist ein Bestellvorschlag und wird bei der Bestellliste aufgef hrt 4 3 9 4 3 10 4 3 11 4 3 12 4 3 13 4 3 14 4 3 15 4 3 16 4 3 17 4 3 18 4 3 19 Material Eingang amp Ausgang buchen Es ist wichtig dass Sie Ihre Material Ein amp Ausg nge ber die Buttons Eingang amp Ausgang im Ma terialstamm buchen damit die Bewegungen aufgezeichnet werden ef Material Eing nge buchen Nummer emm Ei Modell implantat Braenemark Menge in Einheiten 1500 Netto Gesamtpreis 97650 PX EK Preis anpassen Netto Einzelpreis 6510 Bemerkung Lieferscheinn 06081234 Preisfaktor in 15 00 Aktueller Preis anpassen alter Bestand 5 00 neuer Bestand 20 00 Lagerwert einzel 165 55 Lagerwert gesamt 3311 00 Speichern Bild 22 Material Eing nge buchen Menge in Einheiten Geben Sie die Anzahl Einheiten Gramm an die Sie als Ein oder Ausgang buchen m c
30. leg nicht storniert werden 8 10 1 Beleg stornieren W hlen Sie den gew nschten Beleg aus Im Feld Belegstatus muss Lieferschein verbucht stehen In der Symbolliste sollten nun die Symbole 2 4 aktiv sein Falls an dieser Stelle jedoch Gut schrift steht kann dieser Beleg nur noch gutgeschrieben werden da bereits die Monatsrechnung f r den Kunden gedruckt wurde In diesem Fall m ssten Sie gem ss Punkt 8 10 2 Beleg gutschreiben weiterfahren Dr cken Sie in der Symbolliste auf Beleg korrigieren F9 das Programm fragt Sie nun ob der stornierte Beleg gedruckt werden soll Handelt es sich dabei um eine Arbeit die aus ir gend welchen Gr nden eingestellt wird Patient verstorben m chten Sie vermutlich den Storno dru cken Wenn Sie jedoch nur einen Fehler im Lieferschein hatten und den nun korrigieren m chten k nnen Sie sich das Papier ersparen und beantworten deshalb die Frage mit Nein Nach der Ausga be der Gutschriften erscheint folgende Meldung Beleg kopieren x Handelt es sich um einen neuen Auftrag mit neuer Auftragsnummer ee E Bild 42 Meldung Beleg kopieren 8 10 2 8 11 8 12 Sie m ssen entscheiden ob die bisherige Auftragsnummer beibehalten werden soll Button gt Nein oder ob eine neue Nummer vergeben werden soll Button gt Ja Der Beleg hat nun Neu den Belegstatus Rechnung storniert Die Register auf der zuvor Storno stand ist nun mit Rechnung beschriftet Jetzt ist der Beleg wieder im
31. nnen Sie ausw hlen welche Art von Formularen Sie gerade ndern m chten An gebot KV Sammelrechnung Statistiken etc Nach der Auswahl erscheinen in der Liste Formulare die verschiedenen bereits vorhandenen Formulare welche f r den Ausdruck des gew nschten Lay outs zur Verf gung stehen Das aktuell g ltige Formular ist jeweils direkt markiert Um ein anderes Formular als Standardformular f r den Ausdruck zu benutzen markieren Sie dieses aus und w hlen im Feld Default alle Sprachen aus Um nderungen in einem Formular durchzuf hren markieren Sie das entsprechende Formular und bet tigen Sie den Button ndern Mit dem Button Neu k nnen Sie ein ganz neues Formular erstellen Wir raten Ihnen jedoch ein bestehendes Formular zu bear beiten und es unter einem anderen Namen zu speichern Damit ist gew hrleistet dass s mtliche In formationen die auf einem Formular gedruckt werden sollten auch im neuen Formular enthalten sind A Erieg bi rees lt ZAHNSW BMP gt An otanumme r wor Rechnungznui au frtAdt RUNA Q AU TEAG ENTE tatient tmtlient Voarmam tatlen o run os lag nachnungrtd tu oalag manga oatalchnung erzsalec marazlal alerung murar Manga peta lchnung intalpgrale marazlalpg a aslerungepz Hangat nacalchnung marazlalpsa zalerungepz uslag n hzung n ztals manga nacalchnung marazlalpsa slcrungepz aglazung ualag aglazung Gca gt lag matarlaldartrag Janerig
32. r die Schweiz Wird im Kundenstamm eingestellt und bernommen Kann auch hier f r diesen einen Beleg ge ndert werden Mehrwertsteuer MWSt Wenn bei einem Kunden die Mehrwertsteuer eingeschaltet ist wird hier bei einem neuen Beleg au tomatisch die Mehrwertsteuer auf den Wert des Mehrwertsteuersatz 1 gem ss der Firmenparameter eingestellt Sie k nnen jedoch die Vorauswahl auf den Mehrwertsteuersatz 2 ndern oder einen indi viduellen Satz eingeben Wird der Beleg in eine Kulanz oder Reklamation gewandelt so wird dieser Satz automatisch auf 0 gestellt Preisdatum In den Material amp Leistungsst mmen sind jeweils die letzten vier g ltigen Preise vorhanden Wenn Sie nun eine zur ckliegende Rechnung neu schreiben m ssen k nnen Sie hier das damalige Datum eingeben Das Programm bernimmt dann automatisch den richtigen Preis Sollte zu dem eingege benen Preisdatum einmal ein Material oder eine Leistung keinen g ltigen Preis mehr finden werden Sie vom Programm darauf hingewiesen Es wird dann Standardm ssig der aktuelle Preis bernom men wobei Sie diesen jedoch jederzeit ndern k nnen Rech datum Das Rechnungsdatum f r diesen Beleg das Rechner Datum wird automatisch gesetzt kann je doch manuell abge ndert werden Laborrabatt nur Privat Wenn sie Arbeiten f r ein anderes Labor machen und sie gew hren einen Rabatt auf die Leistung Geben sie den Rabatt in ein W hlen sie ob es nur f r Private
33. t jonlag tarslraxpuntrar Pun tra d ung 0 14 Ll crungridariad HA TTODA TAG mir Er m r DATENG fechnungabrtrag L ATTODATLAG ste jua lag mapeo manzwarteraunci Erirg AKrchnungzbeteeg urgaracinart w rde diataz natrag 0alag Euzo Nachnungf atzag kund rain Bild 56 Formular im Bearbeitungsmodus
34. 0 00 Speichen Schnellsuche Bild 11 Kundenstamm Depot 2 10 2 10 1 2 10 2 2 10 3 2 10 4 Wenn Sie einen oder mehrere Kunden haben die Ihnen das Edelmetall zur Verwaltung geben k n nen Sie hier f r jeden Kunden ein einzelnes Depot f hren Nat rlich ist es m glich verschiedene E delmetalle von einem Kunden zu verwalten Er ffnen Sie hier ein neues Edelmetall Depot und geben Sie die zur Zeit g ltigen Werte ein vor allem das Feld Aktueller Bestand Es ist wichtig dass Sie Ihre Depot Ein und Ausg nge ber die Kn pfe Eingang oder Ausgang im Kunden Depot Fenster buchen damit die Bewegungen aufgezeichnet und dem Kunden ausgedruckt werden k nnen Kunden Sonderw nsche Arbeitszettel Modul mm Kundenstamm Nummer Opliger Adresse Belegparameter Monat Jahr Abteilung Depot Sonderw nsche Nr Bezeichnung 012 Modell aus Super Hartgips Leistungen Belegtotale Erfassdatei Leistungen D Neue Z Z l schen Nummer 012 Ei Modell aus Super Hartgips Sonderwunsche Immer gr ner Gibs verwenden Schnellsuche Bild 12 Kundenstamm Sonderw nsche Wenn Sie Kunden haben die bei gewissen Arbeiten Leistungen spezielle W nsche haben k nnen Sie dies hier eintragen Der Vorteil dabei ist wenn Sie einen Arbeitszettel drucken dass der entspre chende Sonderwunsch zu der jeweiligen Leistung ausgedruckt wird Wenn Sie bspw
35. 015 nicht nochmals ausgedruckt 13 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 STATISTIKEN DRUCKEN STANDARDVERSION Aufruf aus dem Hauptmenu Auswertungen gt Statistik gt Mit MegaDent gibt es unz hlige Statistiken die Sie Drucken und Auswerten k nnen Damit Sie jedoch nicht immer daran denken m ssen welche Statistiken Sie nun am Ende eines Monats Sie ausdru cken m chten k nnen Sie die gew nschten Statistiken im Firmenstamm eintragen Lesen Sie dazu das Kapitel 1 6 Die Statistiken sind hierarchisch im Menu angeordnet Aktuelle Ums tze F r alle St mme also Kunden Techniker Materialien oder Leistungen k nnen Sie die aktuellen Mo natsums tze drucken Die Kulanz amp Reklamationswerte sind nur in diesen Statistiken ersichtlich und werden nach einem Monatsabschluss wieder auf null gestellt Da zum Teil sehr viele Informationen pro Statistik vorhanden sind gibt es die M glichkeit jeweils zwi schen Liste amp Stammblatt zu w hlen wobei beim Stammblatt wesentlich mehr Informationen ge druckt werden Jahresvergleich F r alle St mme also Kunden Techniker Materialien oder Leistungen k nnen Sie einen Jahresver gleich drucken Diese Statistik k nnen Sie zu jederzeit drucken s mtliche Werte dieser Statistik werden nie gel scht Beachten Sie bitte dass sich das Total aller Monate in einem Jahresvergleich immer nur auf die Monate Januar bis zum aktuellen Abrechnungsmonat beziehen Nur so ist es m g lich dass
36. 0200401 Ba Gutschrift verbucht 11 06 2002 01020040 1 CTT 11 06 2002 G 11 06 2002 Huber Paul Gutschrift verbucht G 11 06 2002 Uher L Gutschrift verbucht 11 06 2002 0201016 higukzg ikhakhgu Rechnung gespeichert 11 06 2002 0201020 Huber Paul Rechnung gespeichert 11 06 2002 02010022 1 0201025 UherL Rechnung gespeichert 11 06 2002 02010025 1 0201001 Hager Rosa Angebot gespeichert Bild 40 02010026 02010027 02010027 02010028 Beleg suchen Lotnummer Text 0201002 Kunz Georg Hager Rosa Angebot gespeichert Rechnung verbucht Rechnung gespeichert Richner Hanna Arbeitszettel gespeicher Hier haben Sie die M glichkeit alle Belege eines bestimmten Materials zu suchen Im weiteren k n nen Sie von einem Material die Belege einer gewissen Lotnummer und oder Bezeichnung zu suchen Auch hier ist es m glich mit Suchbegriffe als Platzhalter zu erg nzen 8 9 8 Sortierung al Beleg suchen Kunde amp Belegummer Patient amp Belegart Datum Lotnummer Text Sortierung Neue Suche D x Kunde Rechnungsnummer C Auftragsnummer C Patientennamen Ze Datum 12 0 12 06 200 0201 a 03 3 0000000 Hager Rosa WS Hanna Rechnung verbucht Arbeitszettel gespeicherl 12 06 2002 02010029 0000000 Maurer F Arbeitszettel gespeicher 12 06 2002 02010030 0201004
37. 3 3 4 4 3 4 5 3 4 6 Adresse BER Nummer 001 M ller Fritz Parameter Abteilung Monat Jahr Adresse Anrede Me sl E xX Name M ller Fite Strasse Witzbergstrasse 7 DL ZO 8330 Pf ffikon Telefon MEI Geburtstag 10 10 2000 fx Aktiv Schnellsuche Bild 14 Technikerstamm Adresse Hier k nnen Sie die Anschrift und Daten wie Telefon und Geburtstag der Techniker eingeben Das Flag x f r Aktiv setzen Sie bei allen Technikern die noch in Ihrem Betrieb t tig sind Wichtig Tech niker die aus Ihrem Betrieb ausgeschieden sind nicht l schen sondern das Flag Aktiv nicht set zen Somit ist jederzeit eine vollst ndige Nachvollziehbarkeit der Daten m glich Anrede Die Anrede Herr Frau kann hier eingegeben werden oder wenn Sie bereits gespeichert ist ausgew hlt werden Eine nicht vorhandene Anrede k nnen Sie ins Feld eingeben Mit einem Klick auf den Button mit der Diskette wird die soeben eingegebene Anrede gespeichert Name Nach und Vorname des Technikers Achten Sie darauf dass Sie den Teil des Namens nachdem Sie suchen m chten als Ersten eingeben Anschrift Stra e Postleitzahl und Ort Telefon Private Telefonnummer des Technikers Geburtstag Geburtsdatum des Technikers Aktiv Hier geben Sie an ob dieser Techniker in Listen gedruckt werden soll oder nicht Bei einem Mitar beiter der ausgeschieden ist wird das Flag wie im Kapitel Adresse bes
38. 5 6 2 5 7 2 5 8 2 5 9 2 5 10 2 5 11 2 5 12 2 5 13 2 5 14 2 5 15 Skonto Bestimmen Sie wie viel Prozent Skonto dieser Kunde bekommen soll wenn er in der Ihm gegebenen Frist die Rechnung bezahlt Skonto Tage S N Skonto Netto Bestimmen Sie die Anzahl der Tage f r die Zahlungsfrist Skonto Zahlungsfrist Netto Skonto auf Bestimmen Sie hier worauf Sie Skonto gew hren wollen Auf Materialien und Leistungen oder nur auf die Leistungen Auf alle oder nur auf die Ums tze mit Privat Kunden Sammelrechnung W hlen Sie aus welche Arten Lang oder Kurzform oder mit Kontoauszug der Sammelrechnungen Sie f r diesen Kunden drucken m chten berweisungen nur mit ESR Modul Bestimmen Sie den Betrag der auf dem berweisungstr ger gedruckt werden soll Oder Sie k nnen den Ausdruck des berweisungstr gers unterdr cken Interne Bank Wenn Sie Uberweisungstr ger schreiben wollen k nnen Sie hier die Bank eintragen an die berwie sen werden soll Sortierung Hier k nnen Sie festlegen nach welchem Kriterium die Positionen der Sammelrechnung aufstellung sortiert werden soll Anzahl Belege Geben Sie hier an wie viel mal ein Beleg gedruckt werden soll ohne die Kopien die evtl auf den Kopiendrucker gehen sollen Laborrabatt Wenn ein Kunde Laborrabatt kriegt k nnen Sie diesen hier als Prozentsatz festlegen Dieser Rabatt kommt beim Schreiben der Sammelrechnung zur Geltung priv Leist Sie haben d
39. 9 2 Eine neue Kulanz erfassen ohne Zusammenhang eines Lieferscheins 56 9 3 Bestehenden Lieferschein in Reklamation wandeln Ae 56 9 4 Eine neue Reklamation erfassen ohne bernahme aus einem Lieferscheins 56 10 ARBEITSZETTEL MODUL 555557545855 74295959495758 EEE NENNEN dakan awanan 57 10 1 RU 57 INS E ABE NEE 57 10 122 EINGANG EE 57 10 1 3 Techniker ee us Rebell 57 10 1 4 A e 57 10 2 Angelieferte Materialien u4s0 4444004Hnnnan onen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnn 57 10 3 ad EI 58 UA SE EA Kelte En EE 58 10 5 Arbeitszettel in Lieferschein wandeln A 58 11 _ PATIENTENPASS e 59 11 1 Patientenpass automatisch druckem nen 59 11 2 Patientenpass im Beleg drucken nn cnn 59 12 _SAMMELRECHNUNG MONATSRECHNUNG DRUCKEN znnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 60 12 1 lf e EE 60 12 2 Vorzeitiges drucken einer Sammelrechnung f r einen bestimmten Kunden 60 13 STATISTIKEN DRUCKEN STANDARDVERSION 22u2uuu0000000000200nnnnnnnnnnnnnnnn nun 61 13 1 Aktuelle ue nn Ra air 61 13 2 Jahresverdleloh rato heess Da ag ag Ajaa AG Da EE A TAA waga na aa eet 61 13 3 Depot Bewegungen druckem A 61 13 4 Techniker Vorgaben Pr mien drucken nn rca 61 13 5 Material Bewegung Ergebnis drucken namen nn 61 14 MONATS JAHRESABSCHLUSS 222222uu000000000n000nnnunnnnnnnonn nn nnnnnnnnnnnnnnn nn 62 14 1 Drucken der automatischen Statistiken nen 62 A A ers ei ersehen 62 15 DEB
40. Benutzerhandbuch MegaDent OfficeManager 5 1 f r Microsoft Windows O O O MegaDent 000 1 Copyright CS Baumann1993 2006 Alle Rechte vorbehalten FIRMENPARAMETER EINSTELLEN nnuunnnuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnn 7 1 1 AUN Enema en ee ee a R 8 1 1 1 Laufende Auttrags Nr nn ee a ee 8 1 1 2 Automatische Verwaltung resis sani ia sa adah sani saksana ahh wadi Aa Sa BAGAN wan AA NAN A HAH sarad a baan Aa 8 Tta Lautende E TEE 8 1 1 4 Laufende Bestell Nr 2 een nennen 8 e WEIT 8 1 1 6 Anzahl AlternativreChnung scssi isana A nn 8 1 1 7 Arbeitszettelefiketten ss ee en ale 8 1 18 Drucker Auswahl anzeigen ek 8 1 19 HEIMWANTUNG a inicie ed 8 SN ANE Ed Belle ln 8 1 1 11 Direktrechnungen ESR Modu 22 24004444044n0nnnnnonnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn anna 8 1 2 W hrungsformate Modul Standardversion oooooonccnncccnnnccnnonnnononnnanoccnnnnnn ana nnnna nn nnncnnna 9 1 21 Wechselkurs iiini he tii 9 12 2 BE TEE 10 122 3 gt FUDR TEE 10 12 4 KUE ne aa binaan a arana re en d anana REEN nee ER 10 122p PRUNGU EE 10 12 60 1 2 MwSteuersatz uuu 0 een eier irren 10 127 W hrung zuiEURO fixiert ad 10 1 37 E EE 10 1 3 1 Abrechnungsmonat Jahr urr4s0onsnnnnoonnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnonnnnnnonnnnnnnonnnnnnennnnnnne 10 Ce Ee TE 10 13 3 LEISTUNGSVOrgAabE eia 10 1 3 4 Materialvorgabe nenne een E 11 1 35 Kostenaufstellung
41. ITORENVERWALTUNG STANDARDVERSION een 63 15 1 Manuell offene Posten erlassen nn 63 15 2 _ Zahlungseingang buchen 63 15 3 Zahlungen ber Telebanking DAT geht nur mit dem ESR Modul 64 15 4 Bezahlte und offene Posten drucken nennen 64 15 4 1 Alle Posten des Monats drucken nn rca 64 15 4 2 Alle bezahlten Posten rsru4s0onsnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnennnnnnnonnnnnnnonnnnnnn cnn nana onen 65 155 Alle bezahlten Posten Anzeigen s00eessaae anna enan anana anaa nnn nana nana enann ae ena 65 15 6 Alle oftenen POSTS aaa ras Aa ka ka apa KANA GA Ba A KANAAN ge I EN DG a Na nag legen 65 16 PREIS ANDERUNGEN IN MATERIAL amp LEISTUNGEN znnuuuuununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 66 16 1 Einzelne Preise NGGEN asana onr Aa TAG LAH KAN nenn nnnnnnennnannannnnannennnnannannnnannnnnnnannennnnannen 66 16 2 Preis nderung beim Material Einkauf asoa eaaa eaaa anana anana anaa anna nn 66 16 3 Preis nderung bei Erhalt der GOldpreiSe aaa anan anana anana nenen a aana aana anaa naen 66 16 4 Lineare amp prozentuale Preis nderung Standardversion 20u40nnen nenn 66 16 5 Eine Preisliste prozentual erh hen A 66 16 6 Eine Preisliste aufgrund einer anderen Preisliste neu berechnen lassen 67 17 FEHLER IN SAMMELRECHNUNG KORRIGIEREN 222uuuu000000000n20nnnnnnnnnnnnnnnn nn 68 17 1 Sammelrechnung r ckg ngig machen 68 17 2 Korrektur in den Belegen vornehmen Hanne nn nnnnnnnnnnn
42. Sammelrechnung 99 Bark Z rcher Kantonalbank v Bild 1 Firmenparameter Auftr ge Hier werden alle Grundeinstellungen vorgenommen die meisten davon werden bei Inbetriebnahme des Programms einmalig eingestellt Andere Einstellungen wiederum werden automatisch durch das Ausf hren von Monats amp Jahresabschl ssen neu aktualisiert Bitte beachten Sie dass das ndern s mtlicher Parameter Auswirkungen auf das gesamte System hat Es ist also f r den Programmver antwortlichen von Vorteil wenn er den Zugang in den Firmenstamm mit einem Passwort sch tzt 1 1 1 1 10 1 1 11 Auftr ge Einstellungen f r Belege Rechnungen Angebote Kulanzen usw k nnen hier vorgenommen wer den Laufende Auftrags Nr Dieser Parameter wird bei einer Neuinstallation folgendermassen gesetzt JJMM001 Bsp 06090001 d h der 1 Beleg f r den September 2006 Im laufenden Betrieb sollte dieser Parameter nie manuell ver ndert werden Zusammen mit der eingeschalteter Option lt Automatisch gt s 1 1 2 Automatische Verwaltung sieht man hier die jeweils n chste Auftragsnummer einer neuen Arbeit Mit ausgeschalteter Option lt Automatisch gt bleibt dieses Feld leer und die Auftragsnummer muss beim entsprechenden Beleg Rechnung Angebot usw von Hand eingegeben wird Automatische Verwaltung Wenn die Auftragsnummer vom Programm vergeben werden soll muss diese Option gesetzt wer den Laufende KV Nr Dieser Parameter wird automatisch
43. Sie den Lieferschein direkt drucken oder aber ihn erst noch berarbeiten 9 1 9 2 9 3 9 4 KULANZEN amp REKLAMATIONEN Wenn Sie bewerten m chten wie viel Arbeit Sie unbezahlt in Form von Kulanzen und Reklamation ausf hren so k nnen Sie dies mit MegaDent ohne zus tzlichen Aufwand festhalten Als Kulanz wird eine Arbeit angesehen welche in Ihren Augen in Ordnung war Sie jedoch kulanterweise dem Kun den nochmals erstellen Eine Reklamation ist eine Arbeit die der Zahnarzt zurecht beanstandet hat weil M ngel feststellbar waren Entscheiden m ssen Sie ob es sich bei einer Reproduktion um einen Reklamation oder um eine Kulanz handelt Bestehenden Lieferschein in Kulanz wandeln Bei einer Kulanz rufen Sie den betreffenden verbuchten Lieferschein im System auf W hlen Sie in der Men liste Beleg gt Kopieren daraufhin werden Sie gefragt ob es sich um einen Auftrag mit einer neuen Auftragsnummer handelt Nun erscheint ein neues Fenster indem Sie bei den Kopfdaten die Belegart auf Kulanz ndern m s sen Wenn Sie die ganze Arbeit nochmals erstellen mussten und k nnen Sie danach direkt die Re gister Drucken w hlen Der Beleg wird nun verbucht und wenn in den Firmenparameter Kulan zen Reklamationen drucken eingeschaltet ist wird die Kulanz auch gleich gedruckt Falls Sie jedoch nur einen Teil der Arbeit wiederholen mussten k nnen Sie jetzt die Seite Belegzeilen w hlen das Programm geht nun direkt in die Erfassungsz
44. ahlten Posten ef Alle bezahlten Posten x Yon Kunde E Ausgabe auf Bildschi Bis Kunde 9999 Bildschirm O Drucker Von Datum 12 06 2001 A FSortierfolge 7 Bis Datum 12 06 2002 O Kunde Beleg 7 Fixierte Zahlungen drucken O Vahtadat m X Gedruckte Zahlungen fixieren gt Starten Abbruch Formular Original TTF Druckerauswahl anzeigen Bild 49 Debitoren alle bezahlten Posten Auf dieser Liste erscheinen s mtliche Posten die bereits bezahlt wurden Dabei kann das Datum ge setzt werden um alle bezahlten Posten bis zu einem gewissen Datum zu drucken Denn wenn Sie diesen Ausdruck Ihrer Buchhaltung bergeben ist ja die Verwaltung f r das Debitorenmodul erledigt Alle bezahlten Posten Anzeigen Die bezahlten Posten k nnen in der Debitorenverwaltung wider angezeigt werden Die Debitorenverwaltung ffnen Bearbeiten gt Debitorenverwaltung auf Forderung gt Erledigte an zeigen gehen Alle offenen Posten Aufruf aus dem Hauptmenu Auswertungen gt Debitoren gt Alle offenen Posten ef Alle offenen Posten x Yon Kunde H Ausgabe aut Bildschi Bis Kunde 9999 e Bildschirm O Drucker Listendatum 12 06 2002 Sortierfolge Formular O Namen Bezeichnung Original TTF E Nummer 7 Druckerauswahl anzeigen Starten Abbruch Bild 50 Debitoren alle offenen Posten Auf dieser Liste erscheinen s mtliche Posten die noch nicht bezahlt wurden Bei s um
45. ahresums tze des Technikerstammes einzusehen und Sie gegebenenfalls zu ver ndern Es ist jedoch nicht zu empfehlen hier nderungen manuell durchzuf hren da die Daten sonst nicht mehr mit den Belegen bereinstimmen Es werden die Wer te vom Abrechnungsjahr und dem in den Firmenparametern eingestellten Vergleichsjahr dargestellt Die einzelnen Spalten sind dabei selbsterkl rend Falls Sie ein anderes Vergleichsjahr w hlen m ch ten m ssen Sie dazu in den Firmenstamm gehen 4 4 1 MATERIALSTAMM Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Material e Materialien Nummer Bio Herador N 7 Unor AG Stamm Preise Lagerverwaltung Jahr Stammdaten Bezeichnung Bio Herador N Unor AG Zusatz Au 86 2 Pt 11 5 Zn 1 5 Ru 0 4 Ta 0 3 Mn 0 1 Gruppe Legierung ei Einheit Kostenstelle O Lot Nummer f 8091 Preisfaktor 15 00 Mengenvorgabe 1 00 7 abnehmbar X Materialbuch f hren PX Passmaterial Yerbrauchsmaterial X Aktiv Schnellsuche Nummer pa Bild 19 Materialien Stamm In diesem Stamm k nnen Sie alle Ihre Materialien erfassen und die spezifischen Einstellungen vor nehmen Wenn Sie diese Parameter alle einmal definiert haben geht die Arbeit viel einfacher da das Programm alle n tigen Sondereinstellungen der verschiedenen Materialien kennt Es ist es ausser dem m glich bis zu 250 Materialst mme zu f hren Somit k nnen Sie Abrechnungen f r verschiede ne Bundesl nder oder sogar v
46. ambis anaa renea nina aa KARTA ag KASAR KAKA E Na KAG WA KK SER AN TANNA KAE TAK A daa 31 4 328 Speichen eege naga ia a EE 31 AID EE 31 4 3 30 Menge in Einheilen sa n 8 na a WAN NAGA GA ga baa ds 31 4 4 Monalsums tzen nga ah KA AG Ka a ata 32 4 5 Jahresumsatze EE 32 5 LEISTUNGEN ERFASSEN 0 0 00 000 nen 33 OO 33 SLT NUMME ET 33 Drot Bezeichnung en ee e aiid Gan gag aa dan dd kadang anganan 33 541 3 EE 33 5 1 4 7 Abnehmbar EE 33 SES A agi a a KANG GAN KE BANA NA NA a a a EN DNA A NGA ga A ah Gg ANG 33 O Saranane taa aa a ndan aaa geed nescher NENG ADE NK En a aa a e 34 SL Kostense a aa naa aaa ka aan ANA AA E RAKA eg de rt 34 541 8 SArDEIISWETL eessen e 34 5 1 9 Verweisp siti n O 34 5 1 10 Standzeit 22 na ren nennen 34 5 1 11 EM Zuschuss 22 2 2 220222 Re REDE Ri in 34 51 12 Mengenvorgabe 2 KEN Na a a KA een ke ahnen 34 9 22 E 34 5 3 Techniker Technikersplitt Standardversion nenn 34 5 3 1 Technikervorgabe raka kaa anaa naa Kp aa AAK KAG AAN eek hoher 35 53 2 ab eegene Sana EA ag a aa ga naa E aja a aa a an a ga EHEN 35 SA EE Ee 35 5 5 E EE 36 PATIENTEN ERFASSEN MODUL zuuuuu022220000002200000nnannnnnonnnnnnnnnn nn nnnnnnnn nn nnnnnnn 37 MODUL JUMBO ERFASSEN F R ZAHNSCHEMA zuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 38 7 1 Jumb str uktur eege ENEE oca 39 7 1 21 Jumbo Zu rdn ung tota kekelin Henne beein 39 7 1 2 JUMbDONUIMA E ajana ss aa pa aga maa Ka saa
47. ankenkassen und Zahn rz ten vorhandene zu benutzen und diese evtl noch etwas zu erweitern Bsp Krone mit Keramik Verblendung KM oder mit Kunststoff Verblendung KV Haupt Kenner Erweiterungs Kenner B Br ckenglied B Br ckenglied M Metallkeramik B Br ckenglied V Kunststoff K Krone K Krone M Metallkeramik K Krone V Kunststoff T Teleskop Konuskrone T Teleskop Konuskrone M Metallkeramik T Teleskop Konuskrone V Kunststoff 7 2 7 2 1 7 2 2 7 2 3 7 2 4 7 2 5 7 2 6 Inlay A AA H Halteelement 1 273 AA O Verbindungselement 1 2 3 A E L Blockung Klebung 12 A nie E Ersatz mit Basis aus P Polymerisat Kunststoff E Ersatz mit Basis aus S L Stahl Legierung Bezeichnung Da bei der Anwendung der Jumbos nur aus der BEZEICHNUNG der gew nschte Jumbo ausgew hlt werden kann muss dort in abgek rzter Form alles gesagt werden woraus ersichtlich ist um wel chen Jumbo es sich handelt z B Kr m Ker Verbl SP BEB97 f r Krone mit Keramik Verblendung mit Stufen Pr paration aus dem Preislisten Stamm BEB97 berschrift Ist das Flag X bei berschrift gesetzt wird die berschrift OBERKIEFER oder UNTER KIFER im Beleg gedruckt Daf r m ssen aber in allen Leistungs Preislisten die Bezeichnung O BERKIEFER mit der Pos Nr 9980 und dem Kenner Text und die Bezeichnung UNT ERKIEFER mit der Pos Nr 9990 und dem Kenner Text erfas
48. as Modul f r die Digitale Bildarchivierung erworben haben sogar auch Photos 7 MODUL JUMBO ERFASSEN F R ZAHNSCHEMA Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Jumbo Pe Stamm Jumbo Zahncode Bezeichnung DN Sortieren 2 KM fi Krone Metalkeramik DN Mit berschrift Nr Bezeichnung MengelZ hleode 018 Modell 2 teilig 2 s gen von Stumpfen Kiefer Immer 032 Modelle in Mittelwertartikulator Arbeit Immer 116 Gusskrone zur Keramik verblendung Zahn Immer 171 Yerblendung aus Keramik D Zabn Immer 021 Einzelstumpf s gen und Pin setzen Zahn Immer 9001 Unorex 12 Zahn Wahlweise 022 Einzelstumpf a Gips Kst o hn l Arbeit Immer r Leistung Material Techniker Datei Preislisten DI Technikervorgabe 000 Ei Split Hummer BEE EI Techniker 1 000 Ei 0m Bezeichn Techniker 2 000 Ei 000 Menge 0 00 Techniker 3 000 Ei 0m E Z hlcode Arbeit v Techniker 4 000 Kenner wahlweise F NeueZ pe Schnellsuche Bild 31 Jumbo Stammdaten Jumbo s sind eine komplexe Angelegenheit Sinn der Sache ist Leistungen und Materialien als kom plette Arbeiten zusammenzufassen wobei diverse Optionen und Verzweigungen in einem Jumbo m glich sind Diese Jumbo s k nnen dann im Zahnschema mit Hilfe der Maus in die verschiedenen Z hne platziert werden Daraus wird ein Beleg automatisch erstellt dies hat einerseits den Vorteil dass keine Leist
49. beim Speichern eines neuen Kostenvoranschlags Angebot bernommen Danach erh ht sich diesen Z hler um Eins Nur bei einer Neuinstallation von Mega Dent wird dieser Wert folgendermassen manuell eingegeben JJMMOO2 Bsp 06090001 d h der 1 Beleg f r den September 2006 Laufende Bestell Nr Nur bei einer Neuinstallation von MegaDent wird dieser Wert folgendermassen manuell eingege ben JJMMO002 Bsp 06090001 d h der 1 Beleg f r den September 2006 Dieser Parameter wird automatisch beim Speichern einer neuen Bestellung bernommen Danach erh ht sich diesen Z hler um Eins Anzahl KV s Gibt an wie viele Kostenvoranschlag Angebote gedruckt werden Dieser Wert ist inklusive der Ko pien die auf einen Kopiendrucker gehen Anzahl Alternativrechnung Dieser Wert ist inklusive der Kopien die auf einen Kopiendrucker gehen Arbeitszetteletiketten Geben Sie hier an wie vielmal ein Arbeitszetteletikett gedruckt werden soll Drucker Auswahl anzeigen Beim setzen eines x wird beim Drucken von Arbeitszetteletiketten die Drucker Auswahl aufgerufen Heimw hrung Stellen sie ihre Heimw hrung ein In dieser W hrung werden s mtliche statistischen Werte fest gehalten Das bedeutet dass auch die Ums tze der Kunden aus dem Ausland in die Heimw hrung umgerechnet werden Somit ist es m glich direkt einen Vergleich zwischen den Kunden aus dem In und Ausland darzustellen Anzahl Originale Geben Sie hier an wie vielmal ein Be
50. beit Immer Di es ES Verblendung aus Keramik Zahn Immer rone Kunst Yerblendung 1 92 Zahn Wahlweise E Krone Metallkeramik E Krone Yollgold gt Briickenverbindung DN Einstiickguss L schen Berechnen Bild 35 Beleg erfassen Zahnschema Nun k nnen Sie in die Z hne klicken um an den gew nschten Positionen Arbeiten auszuf hren Be achten Sie dabei dass es auch m glich ist Verbindungs und Halteelemente ins Zahnfleisch also zwischen den Z hnen zu platzieren Um eine Position zu l schen brauchen Sie nur mit dem selben Jumbo erneut in den Zahn zu klicken damit wird er entfernt Wenn Sie die Maustaste gedr ckt hal ten und dann die Maus ber die Z hne ziehen werden alle berfahrenen Z hne mit dem aktuellen Jumbo markiert Mit dem Button Berechnen wird der Beleg automatisch erzeugt 8 6 8 7 8 8 8 9 Informationen al Langer 0201032 Lieferschein leer m EI xj Termine ngelieferte Materialien l Beleginfo E T Arbeitszettel Hinweise Vor dem Versand Herr Dr M M ller telefonisch benachrichtigen lo E Patienteninfos eingegliedert 12 06 2002 0 00 Zahnfarbe E ax Zahnform AA ax Allergien Chrom Nickel berempfindichket sl El xi Hinweise Sauberer Zahn occ fein charakterisieren Bild 36 Beleg Information Zu einem Beleg k nnen verschiedene Informationen hinterlegt werden Kommentare welche im Be leginfo eingetragen si
51. ben Sie an wie viel Prozent Sie als Marge zu Ihrem Einkaufspreis zuschlagen d rfen Beim Bu chen eines Materialeinganges wird der Verkaufspreis aufgrund des Einkaufspreises und diesem Preisfaktor neu berechnet 4 1 8 Mengenvorgabe Hier kann eine Mengengr sse eingegeben werden die bei der Belegerfassung dieser Leistungs Position bernommen wird Diese Menge kann bei jedem Beleg individuell angepasst werden 4 1 9 Abnehmbar Wird dieses Flag gesetzt wird diese Position nicht zu den festsitzenden Materialpositionen gez hlt Die Option ist aus steuerlicher Sicht in der Schweiz von Interesse 4 1 10 Materialbuch f hren Wenn diese Option eingeschaltet ist wird automatisch jede Bewegung des aktuellen Materials auf gezeichnet Diese Bewegungen k nnen jederzeit als Statistik gedruckt werden 4 1 11 Passmaterial Mit diesem Flag wird festgelegt ob dieses Material nur in Patientenp ssen ausgewiesen werden soll 4 1 12 Verbrauchsmaterial 4 1 13 Aktiv Hier geben Sie an ob dieses Material in Listen gedruckt werden soll oder nicht Bei einem Material welches Sie nicht mehr verwenden wird das Flag X nur entfernt und nicht der ganze Stamm ge l scht da dieses Material in allen Belegen gespeichert ist Durch das entfernte Flag bei Aktiv er scheint diese Material in keiner Liste mehr 4 2 Preise Die Anzahl der zuletzt g ltigen Preise eines Materials ist nicht beschr nkt Um eine kalkulierte oder nicht kalkulierte Preis nderung durch
52. ber Bearbeiten gt DTA einlesen wird das Fenster DTA Datei ausw hlen ge ffnet DTA Daten ausw hlen Suchen in s Daten D DI BE CS Baumann 5 CyberLink Div Daten Downloads IE Eigene Dateien Lieferanten O MegaDent OfficeManager SPc schulung Programme RECYCLER Stick Daten System Volume Information UI Zuletzt verwendete D Desktop Ly Eigene Dateien Arbeitsplatz Dateiname 3 05 11 DT amp Daten v11 Schreibgesch tzt ffnen Netzwerkumgeb Dateityp ung x Abbrechen W hlen Sie den Ordner aus in dem de DTA Datei von Ihrer Bank abgelegt ist und gehen Sie auf Offnen 15 4 Bezahlte und offene Posten drucken Sie haben die M glichkeit zu jederzeit eine Liste mit den bezahlten offenen Posten zu drucken 15 4 1 Alle Posten des Monats drucken Aufruf aus dem Hauptmenu Auswertungen gt Debitoren gt Aktueller Monat x Von Kunde H Ausgabe auf Bildschi Bis Kunde ses O Bildschim O Drucker Listendatum 12 06 2002 l Sortierfolge Abrechnngsperiode 200201 Phasen Formular Nummer Original TTFW3 1 DI 7 Druckerauswahl anzeigen Starten Abbruch Bild 48 Debitoren Forderung vom Monat 15 4 2 15 5 15 6 Auf dieser Liste erscheinen s mtliche Posten eines Monats egal ob dies bereits bezahlt sind oder nicht Alle bezahlten Posten Aufruf aus dem Hauptmenu Auswertungen gt Debitoren gt Alle bez
53. chrieben nur entfernt und nicht der ganze Stamm gel scht Durch das entfernen des Flag bei Aktiv erscheint dieser Tech niker in keiner Liste mehr 3 5 3 5 1 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 5 10 Parameter Standardversion EA o Nummer 001 M ller Fritz Adresse P Abteilung Monat Jahr A TWorgaben Pr mien Abteilung Keramik O Pr mienfaktor 1200 Reklam Abzug 100 00 Kulanz Abzug 0m Resturlaub 2100 Umsatzworgabe 10000 00 Krankheitstage o Umsatzwor Aw 3500 00 Ab Std je Tag 800 Stunden 120 Gesamstd Mon mm Schnellsuche Bild 15 Technikerstamm Parameter Hier geben Sie die Bedingungen f r die statistischen Auswertungen ein Abteilung Abteilung in welcher der Techniker haupts chlich t tig ist Dieser Parameter kann in jeder Rechnung oder jedem Lieferschein bersteuert werden Pr mienfaktor Falls Sie Ihren Technikern leistungsbezogen Entlohnung wollen benutzen Sie diesen Parameter als prozentualen Faktor Dieser wird dann beim Drucken der Technikerpr mien mit der Abweichung zwi schen dem DM EURO Fr Umsatz oder Arbeitswert Umsatz und der Vorgabe multipliziert Das Er gebnis ist die Pr mie oder der Leistungslohn des Technikers Reklam Abzug Dies ist der prozentuale Faktor mit dem Reklamationsarbeiten multipliziert werden damit der nicht voll daf r verantwortliche Techniker z B Lehrling
54. d der Beleg so gedruckt wie die Belegzeilen erfasst wurden Die Grundeinstel lung dieser Option k nnen Sie im Firmenstamm ndern Beim Erfassen eines Beleges ber das Zahnschema wird das Sortieren automatisch ausgeschaltet damit Oberkiefer und Unterkiefer Po sitionen getrennt aufgegliedert werden 8 1 3 Privat Versich Splitten Ein oder ausschalten ist Standard eingestellt ob der Beleg gesplittet werden soll wenn ein Teil die Versicherung SUVA Kasse bernimmt und der andere Teil vom Patienten bezahlt werden muss Der Vorteil Sie m ssen nur ein Beleg erfassen 8 1 4 Patientenpass drucken Wird im Kundenstamm eingestellt Ist der Patientenpass drucken aktiviert wird man immer vor dem drucken vom Programm gefragt ob der Pass gedruckt werden soll oder nicht 8 1 5 Komplett Abnehmbar nur f r die Schweiz Wir hier das Flag x aktiviert werden alle Positionen f r diese Arbeit auf Annehmbar gestellt Wenn Sie die Standard Einstellung belassen fragt MegaDent immer vor dem drucken nach Abnehmbare Positionen Diese Arbeit enth lt abnehmbare Positionen Sollen alle Positionen als abnehmbar gekennzeichnet werden Ja Nein Abbrechen Es wird nur abgefragt wenn der Beleg Abnehmbare Positionen enth lt 8 1 10 8 1 11 8 1 12 8 1 13 8 1 14 8 1 15 8 1 16 8 1 17 8 1 18 W hrung Fremdw hrung Modul Wird im Kundenstamm eingestellt und bernommen Punktwert nur f
55. den EURO sFr usw Anzahl Helfer Hier k nnen Sie sich notieren wie viele Helfer dieser Kunde hat Dieser Parameter wird nicht im Wei teren gebraucht sondern dient als Information Fahrerzone W hlen Sie Fahrerzonen f r Ihre Kunden damit ist es m glich die Kundentermine den Fahrerzonen orientiert zu drucken So k nnen Sie zum Beispiel alle Kundentermine f r den Fahrer aus der Zone 2 drucken Belegparameter a Kundenstamm Nummer Langer Adresse Belegparameter Monat Jahr Abteilung Depot Sonderw nsche Sammelrechnung Patientenrechnung Lieferschein Skontozg 250 TageS N 10 7 30 Leistung Private Preisiste 11 y auf Leistungen Y Material Materalien Sammelrech Logan zi Direktpatient m Aa berweisungen Skontiert amp Brutto Betrag Belegnummer Interne Bank Credit Suisse gt Anzahl Belege Sortierung Auftragsnummer v E Punktwert Anzahl Belege 7 X Privat 1 Kopie weniger drucken Laborrabatt 0 00 7 priv Leistungen PX inkl MwSt Belege in Fremdw hrung PX inkl MwSt Material Zusammensetzung drucken X Patientennamen drucken X Patientenpass drucken 7 keine Mahnungen X Aktiv Rechnungen direkt an Patienten X Kostenvoranschlag per Email versenden Schnelsuche I Bild 7 Kundenstamm Belegparameter Dieses Register ist in 2 Bereiche unterteilt in Sammelrechnung und Patientenrechung Lieferschein Sammelrechnung 2 5 1 2 5 2 2 5 3 2 5 4 2 5 5 2
56. den bitte rufen sie den Support an wenn sie mehr als 3 Stellen wollen Bezeichnung Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung oder die von der Kasse vorgegebene Bezeichnung dieser Leistung ein Sie kann beliebig lang sein Vom Programm her wird der Kurz und Langtext unter schieden der Kurztext sehen Sie als blauen Text neben der Nummer und wird parallel beim Schrei ben des Langtextes erfasst Der Kurztext kann manuell ver ndert werden Kenner Legen Sie fest um was f r eine Art von Leistung es sich handelt Alles was Sie mit unbenutzt kenn zeichnen wird bei den Statistiken nicht gedruckt Leistungen die als Text definiert sind werden auf dem Beleg ohne Stammnummer Menge Epreis amp GPreis gedruckt Wenn eine Leistung mit Ver sand gekennzeichnet ist wird diese auf dem Beleg wenn die Option Rechnung sortieren einge schaltet ist als letzte Position gedruckt Abnehmbar Wird dieses Flag gesetzt wird diese Position nicht zu den festsitzenden Leistungspositionen gez hlt Die Option ist aus steuerlicher Sicht in der Schweiz von Interesse Abteilung Geben Sie die Zugeh rigkeit dieser Leistung an z B Modell Erstellung geh rt zur Abteilung Ar beitsvorbereitung Die Bezeichnungen der einzelnen Abteilungen ndern k nnen Sie im Bearbeiten gt Abteilungsnamen ndern durchf hren 5 1 7 5 1 10 5 1 11 5 1 12 5 2 5 3 Aktiv Hier geben Sie an ob diese Leistung in Listen gedruckt werden soll oder nicht Bei
57. druckt werden sollen k nnen Sie dies un terdr cken indem Sie die Option hier ausschalten Debitorenverwaltung f hren W hlen Sie diese Option um mit der Debitorenverwaltung dieses Programmes zu arbeiten Rechnung sortiert drucken Beim Beleg erfassen haben Sie die M glichkeit unsortiert zu erfassen die Rechnung aber sortiert zu drucken d h in aufsteigender numerischer Folge legen Sie hier fest ob Sie dies m chten ja X Beim Beleg erfassen ist es nat rlich immer wieder m glich diese Option f r einzelne Belege zu n dern Beim Erfassen eines Beleges ber das Zahnschema wird das sortieren automatisch ausge schaltet damit Oberkiefer und Unterkieferpositionen getrennt aufgegliedert sind Privat Versicherung Kasse splitten M chten Sie beim Erfassen eines Beleges Kasse und Privat gleichzeitig eingeben jedoch auf dem Ausdruck beides separat ausgewiesen haben k nnen Sie dies hier aktivieren Diese Grundeinstel lung kann auf jedem einzelnen Beleg nachtr glich anpasst werden Alternativrechnung speichern Ihre Alternativrechnung wird bei einem x gespeichert Texte loxi Bildarchiv Statistiken Privatrechnung f zz Melen Dank f r Ihren Auftrag Kassenrechnung Leistungen f r Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung Sammelrechnung P genannten Betr ge sind Brutto Betr ge Dieses Angebot idt freibleibend Die Preis und Mengenangaben f r die Materialien sind nur Sch tzwerte Mater
58. eilen wo Sie die Positionen entfernen k nnen die nicht mehr wiederholt wurden Nach dem Drucken der Kulanz werden die Werte dieser Arbeit den Technikern Leistungen Materia lien und dem Kunden in die Kulanzz hler gebucht Sie k nnen Ende Monat feststellen wie viel Ku lanzen Sie bei jedem Kunden Techniker Material oder Leistung im aktuellen Monat hatten ACHTUNG Das Programm fragt Sie noch ob Sie den Beleg als Vorlage kopieren m chten diese Frage beant worten Sie mit Ja Danach m chte das Programm wissen ob es sich um einen neuen Auftrag han delt Beantworten Sie diese Frage mit Nein dadurch bekommt die Kulanz dieselbe Auftragsnummer wie der dazugeh rige Lieferschein Eine neue Kulanz erfassen ohne Zusammenhang eines Lieferscheins Wenn Sie eine neue Kulanz erfassen m chten ohne dass ein Lieferschein zu der Arbeit vorhanden ist k nnen Sie genau gleich vorgehen wie beim Erfassen eines Lieferscheins W hlen Sie aber gleich nach der Eingabe des Patientennamens bei der Belegart die Kulanz aus Danach k nnen Sie die Position wie bei einem Lieferschein erfassen und am Schluss drucken Bestehenden Lieferschein in Reklamation wandeln Die Funktionsweise der Umwandlung ist die gleiche wie bei einer Kulanz s Kapitel 9 1 Nur w hlt man bei den Kopfdaten bei Belegart statt Kulanz die Reklamation an ACHTUNG Das Programm fragt Sie noch ob Sie den Beleg als Vorlage kopieren m chten diese Frage beant worten Sie mit Ja Danac
59. eit im Labor ist Dies wird dazu ver wendet um zu sehen welche Arbeiten noch im Hause sind die bis zu einem gewissen Termin zum Kunden m ssen Arbeitszettel drucken Wenn Sie einen Arbeitszettel drucken so erscheint folgendes Auswahlfenster Arbeitszettel drucken Auswahl der Termine alles mark Drucken Abbruch Bereit Bild 44 Arbeitszettel drucken Hier k nnen Sie die Termine ausw hlen die dies auf den Arbeitszettel ausdrucken m chten Mit ge haltener Ctr1 Taste k nnen Sie mehrere einzelne Termine gleichzeitig ausw hlen Ausgew hlte Termine werden blau markiert Falls f r den aktuellen Kunden eventuelle Sonderw nsche bestehen werden diese automatisch bei den entsprechenden Leistungen ausgedruckt Damit ist auch ein ganz neuer Techniker sofort dar ber informiert worauf er besonders achten muss Auf dem gedruckten Arbeitszettel k nnen die Techniker Ihre Nummer hinter den Leistungen eintragen Arbeitszettel in Lieferschein wandeln Nachdem die Arbeit komplett fertig ist kann der Arbeitszettel direkt in den Lieferschein gewandelt werden Sie dr cken dazu in der Symbolleiste folgenden Befehl Bevor der Arbeitszettel definitiv umgewandelt wird werden Sie noch gefragt ob eventuell alte Einzelpreise aktualisiert werden sollen 11 PATIENTENPASS MODUL Patientenpass automatisch drucken Wenn Sie bei einem Kunden grunds tzlich zu jedem Lieferschein einen Patientenpass drucken m chten
60. en Belegzeilen Zahnschema Informationen Termine ngelieferte Materialien l Termine Bezeichnung o fEDatum _JEZeit T Datum _ T Zeit K Datum__ K Zeit 25 09 2006 09 30 27 11 2006 16 00 02 10 2006 08 00 28 11 2006 08 00 01 10 2006 16 00 02 10 2006 10 51 Bezeichn ER Neue Zeile Zeile l schen Eingang E KA om Techniker PASA 0 00 Kunden EE 0 00 TAngelieferte Materialien Bezeichnung Artikulator 2325 El Xi Neue Zeile Zeile l schen J X Arbeit befindet sich im Haus Bild 43 Arbeitszettel Termine Angelieferte Materialien 10 1 Termine 10 1 1 Bezeichn Geben Sie ein um was f r eine Arbeit es sich bei dem aktuellen Arbeitszettel handelt Zum Beispiel Kronen amp Br ckenarbeit Dazu k nnen Sie auch die Zahnfarbe w hlen falls Sie mehr als eine be n tigt haben k nnen Sie diese hintereinander mit Kommas getrennt angeben 10 1 2 Eingang In diesem Feld geben Sie an wann diese Arbeit im Labor eingetroffen ist 10 1 3 Techniker Hier geben Sie an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Techniker mit dieser Arbeit fertig sein muss 10 1 4 Kunden Im letzten Feld tragen Sie das Datum und Zeit bis wann die Arbeit wieder beim Kunden eintreffen soll 10 2 Angelieferte Materialien Hier tragen Sie die vom Kunden zur Arbeit mitgelieferten Materialen ein 10 3 10 4 10 5 Im Haus Ist dieses Flag aktiv so ist damit gemeint dass die Arbeit zur Z
61. en All dies und noch vieles mehr wird vom Programm automatisch gesteuert sobald Sie die n tigen Pa rameter hier einmal definiert haben Kunden l schen Um einen Kunden zu l schen w hlen Sie im Menu Kunden gt L schen F7 dann werden s mt liche Statistiken dieses Kunden inklusiv den Kundenangaben selbst gel scht Wir empfehlen Ihnen Kunden die bereits in Belegen Lieferscheinen vorkommen nicht zu l schen damit Sie zu jedem sp teren Zeitpunkt nachvollziehen k nnen welche Arbeit f r einen Kunden gefertigt wurde Damit er in Listen nicht mehr erscheint m ssen Sie nur das Flag x in Belegparameter bei Aktiv entfernen Abteilungsnamen ndern Um die Abteilungsnamen zu ndern w hlen Sie aus dem Hauptmenu Bearbeiten gt Abtei lungsnamen ndern Diese nderung ist Grunds tzlich Kundendaten automatisch speichern Wenn Sie in einem Stamm irgendwelche Einstellungen ge ndert haben und Sie danach ohne auf Speichern zu gehen weiterbl ttern werden Sie vom Programm jedes Mal gefragt ob Sie die nde rungen speichern m chten Um dies zu unterdr cken k nnen Sie dies unter Extras gt Automatisch Speichern einschalten Diese Option sollte nicht standardm ssig eingestellt werden um ein unge wolltes berschreiben von Kunden zu vermeiden Adresse e Kundenstamm Nummer Langer Adresse Belegparameter Monat Jahr Abteilung Depot Sonderw nsche Adresse Anrede Briefanr Herr v x Sehr geehrt
62. en Beleg bernommen und in der Tabelle auf gef hrt Wiederholen Sie den Vorgang bis alle erw nschten Positionen erfasst sind Sie k nnen die Bezeichnungs Texte f r Leistungen oder Materialien ab ndern dies geschieht nur f r diesen Beleg wird also nicht im Stamm abge ndert Das gleiche gilt auch bei der Abteilung Die Preise k nnen Sie ebenfalls manuell ab ndern dort werden Sie aber gefragt ob Sie diesen ge nderten Preis bernehmen wollen Die Lot Nummer wird bei einem Material automatisch aus dem Material Stamm bernommen und kann ver ndert werden Zeile korrigieren Um eine Zeile zu korrigieren w hlen Sie diese aus der Liste mit der Maus aus oder Sie bet tigen die Pfeiltasten rauf runter um die gew nschte Zeile anzuw hlen Die aktive Zeile in der Liste mit dem blauen Balken steht nun unten zur Mutation bereit Korrigieren Sie das entsprechende Feld und bes t tigen Sie mit der Enter Taste die Eingaben bis hinten zum Techniker danach wird die Zeile auto matisch korrigiert in der oberen Liste wieder bernommen Zeile l schen einf gen Um eine Zeile aus dem Beleg zu entfernen muss diese ausgew hlt werden Danach kann mit der Tastenkombination Ctr1 Ins eine Zeile davor eingef gt werden oder mit Ctr1 Del die aktuelle Zeile gel scht werden Anstelle der Tastenkombinationen k nnen Sie auch die Buttons Neue Zeile und Zeile l schen verwenden Beleg speichern drucken Ist die Erfassung soweit abgeschlossen
63. en Sie direkt zur Erfassung der einzelnen Leistungs amp Materialpositionen 8 1 1 Direkte Rechnung Nachdem Sie den Kunden eingegeben haben und best tigt aktivieren Sie das Flag Feld mit eine x Jetzt k nne Sie die Patienten Anschrift im Adresse Feld eingeben Mit den Pfeilen links rechts oben unten auf der Tastatur kann Navigiert werden Wenn eine Zeile eingef hrt werden muss kann man das mit der Control Ctrl Strg ger ckt halten und die Enter Taste dr cken machen ep Arnold 0608005 Lieferschein leer Kopfdaten Belegzeilen Zahnschema Informationen Termine ngelieferte Materialien Adressdaten Parameter J Kundenr 1 E Direkte Rechnung Beim Drucken sortieren X Privat Versich splitten Adresse Patientenpass drucken 7 Komplett bnehmbar W hrung Schweizer Franken pe Punktwert M w St 5 55 D 60 v Preis Rech datum 20 11 2006 20 11 2006 Laborrabatt 0 00 nur Privat Belegart Lieferschein pe Zusatz Belegnummer 0608005 P nrede e H x 0 Auftragsnummer 06080024 P Nachname E P Vomame E Lieferschein leer Art der Arbeit dh H l Rabatt Aufschlag 1 Material 0 00 Leistung 0 00 l Belegtotale Materialien 0 00 Leistungen 0 00 MwSt 0 00 Belegtotal 0 00 8 1 2 Beim Drucken sortieren Wenn Sie einen Beleg den Stammnummern nach sortiert drucken m chten schalten Sie diese Opti on ein Andernfalls wir
64. en sortieren niert hier 45 a STEE nu 45 841 16 Auftragsnummer gerne ern isses ELSE EELER 45 81 17 Art der ADA TEEN 45 8 1 18 Total Materialien ss asana Sa ia an Aa agan AE Kapa nag RA a AAN GA KA SEAN SA KB KE na gana Sa a a Kapan a ag na nangga 45 81 19 Total Listing ia A 46 GEN EE 46 8 2 Belegzeilen nennen id 46 8 3 e Et ER 46 8 31 Zelle ee 47 8 3 2 Zeile l schen einf gen icine eienn arranca 47 8 4 Beleg Speichern druckeN ooooccccnnnncccnnnnccnnonnnccncnnnnncr rn cnn 47 8 5 Erfassung der Positionen mit dem Zahnschema Modul 48 Net ln En DE 49 8 7 Termine Angelieferte Materialien A 49 8 8 Preise im Beleg aus anderen Preislisten Tarif Jesenm aana aa nane a nana ne nenen 49 CET BEE 49 8 91 Suche DEE 50 E Nell SUGENG aus ia aa Ka aana aba aa aka a gan aa 50 8 9 3 Nach Kunde amp Belegnummer suchen 50 8 9 4 Nach Auftragsnummer suchen 50 8 9 5 Patient amp Belega eean ETR aE AE iaa 51 GER NEE TEE 52 8 9 7 Lotnummer Text nee en 53 89 8 o 54 8 10 Beleg stornieren gutschreiben r 444400n4nnnnnonnnnnnnonnnnnnn nennen onen nn nnnnnnnnn nenne 54 8 10 1 Beleg Stortieren ue ENEE ee a ar a 54 8 10 2 Beleg outschreben AA 55 8 11 Deleg O 55 8 12 Kostenvoranschlag in Rechnung Lieferschein wandeln 44444444 anane 55 H KULANZEN REKLAMATIONEN occocorocriomcosendianenaniianaca nadando enana cis aia 56 9 1 Bestehenden Lieferschein in Kulanz wandeln AA 56
65. en vorgeschlagen Diese m ssen Sie lediglich mit der ENTER Taste best tigen daraufhin wird ein neuer Beleg er ffnet Alle wichtigen Angaben f r den Beleg werden dem Firmen amp Kundenstamm entnommen Sie k nnen also sofort mit dem Erfassen des Patienten namens und den Positionen beginnen Auftragsnummer Je nach Voreinstellung im Firmenstamm ist die manuelle Eingabe einer Auftragsnummer m glich wobei das Programm doppelte Nummern zul sst Art der Arbeit In diesem Feld k nnen Sie manuell die Art dieser Arbeit eingeben oder ber die Auswahlbox aus w hlen Neue Arbeitsarten k nnen auch in die Auswahlbox mit dem Diskettensymbol gespeichert werden Total Materialien In diesem Feld sehen Sie die aktuellen Kosten der Materialien aus dem aktiven Beleg wobei Material Auf amp Abschlag bereits einkalkuliert sind 8 1 19 Total Leistungen In diesem Feld sehen Sie die aktuellen Kosten der Leistungen aus dem aktiven Beleg wobei Leistungsauf Abschlag bereits einkalkuliert sind Im Falle eines Beleges mit Punktwert ist in diesem Feld das Total bereits mit dem aktuellen Punktwert multipliziert 8 1 20 Register Mit dem Register Zahnschema kommen Sie direkt zur Erfassung aus der Jumbo Datei die Leistungs und Material Positionen kommen aus den Jumbos Dies setzt voraus dass Sie das Me gaDent Programm Modul Zahnschema als Lizenz erworben haben Mit dem Register Informationen kommen Sie direkt zur Erfassung oder Auswahl von T
66. er Herr Titel Dr med dent Geburtstag 10 02 1946 Name Vomame Langer Kurt Zusatzzeilen jii Rotstein Strasse Matwe PLZ Ort 8620 Wetzikon Diverses Telefon 156562 E Maik esbaumann bluewinch Fax 01 9556530 Mobi 0737989758 Gruppe A ag gang gan aa ga aa aaa Sprache deutsh sl Anzahl Helfer E Wiahrung Schweizer Franken sl Fahrerzone El Bild 13 Kundenstamm Adresse 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 7 2 5 Im Register Adresse zu erfassende Felder sind berwiegend selbsterkl rend und werden nur im ein zelnen detailliert erkl rt Nummer Hier wird die n chste freie Nummer bei der Erfassung eines Kunden vorgeschlagen und bei bereits erfassten Kunden die Erste angezeigt F r die Neuerfassung eines Kunden klicken Sie im Fenster des Hauptmen auf Kunde gt Neu F5 und best tigen die vorgeschlagene Nummer oder ber schreiben diese mit einer Nummer Ihrer Wahl Zum berschreiben muss in Extras gt Gesperte Felder freigeben angeklickt werden Name Vorname F r den Namen und Vornamen des Kunden sind zwei getrennte Felder vorhanden Im ersten Feld wird der Namen eingegeben und im zweiten Feld der Vornamen Es ist wichtig Namen und Vorna men getrennt einzugeben Zusatzzeilen Dies sind im Adressenfeld der Belege zus tzlich m gliche Zeilen bei l ngeren Adressen z B Ge meinschafts Praxen oder Universit ten usw Gruppe W hrung Bestimmen Sie die W hrung dieses Kun
67. erial wirklich Umsatz erbracht hat es werden dabei die Kulanzen Re klamationen und Eink ufe von dem Umsatz abgezogen 14 14 1 14 2 MONATS JAHRESABSCHLUSS Aufruf aus dem Hauptmenu Bearbeiten gt Abschluss gt Der Monats Jahresabschluss sollte immer dann durchgef hrt werden wenn der letzte Lieferschein des Monats geschrieben wurde und alle Sammelrechnungen des aktuellen Monats gedruckt sind Findet das Programm noch nicht gedruckte Sammelrechnungen so kann der Monat nicht abge schlossen werden Im Abrechnungsmonat Dezember wird direkt anstelle des Monatsabschluss ein Jahresabschluss durchgef hrt Drucken der automatischen Statistiken Als erstes werden die Statistiken gem ss den Einstellungen in den Firmenparameter gedruckt w h len Sie dazu den Button Statistik Nachdem das Programm alle Statistiken berechnet hat wandelt sich der Button Statistik zu Abschluss Warten Sie nun bitte bis alle gew nschten Statistiken korrekt gedruckt sind Falls ein Fehler beim drucken auftaucht dr cken Sie den Button Abbruch Abschluss Erst wenn alle Statistiken gedruckt sind sollten Sie die Register Abschluss bet tigen denn nach dem Abschluss sind gewisse Statistiken nicht mehr zu rekonstruieren Es werden nun s mtliche Z h ler auf den n chsten Monat bereitgestellt und die aktuellen Monatsums tze der St mme werden auf null gestellt 15 15 1 15 2 DEBITORENVERWALTUNG STANDARDVERSION Aufruf aus dem Ha
68. ers ten drei Ziffern der Belegnummern m ssen der Kundennummer entsprechen f r den Sie einen offe nen Posten erfassen m chten die folgenden vier Ziffern k nnen Sie frei w hlen sie d rfen nur nicht bereits als Belegnummer vorhanden sein Geben Sie nun die Betr ge und Konditionen ein und best tigen Sie die Eingaben danach mit dem Register Speichern Zahlungseingang buchen Wenn Sie nun von Ihrer Bank einen Zahlungseingang erhalten so k nnen Sie den bezahlten Beleg aufrufen und den Button Zahlung w hlen is Zahlungseingang x Belegnummer ADRIEN Ei Direktrechnung Kunde unbekannt Datum 12 06 2002 Betrag 1267 00 Speichern Zahlungsart Standard DI Erledigt Bild 47 Debitor Zahlungseingang Im neuen Fenster k nnen Sie die Belegnummer best tigen Danach m ssen Sie den Betrag best ti gen Falls der Kunde nur einen Teil bezahlt hat so k nnen Sie den vorgeschlagenen Bruttobetrag berschreiben Der Rest wird vom Programm automatisch als R ckstand verwaltet und kann zu je dem sp teren Zeitpunkt ausgebucht werden Wenn der Kunde anstelle von Fr 3001 nur Fr 3000 bezahlt hat so k nnen Sie vor dem speichern der Zahlung die Option Erledigt einschalten Dadurch k nnen Sie dem Programm miitteilen dass die Zahlung erledigt ist 15 3 Zahlungen ber Telebanking DAT geht nur mit dem ESR Modul Wen Sie mit Telebanking arbeiten k nnen Sie die Zahlungsdaten ins MegaDent einlesen
69. erschiedene W hrungen durchf hren Stamm Hier werden die grunds tzlichen Daten des Materialstammes erfasst Nummer Es ist nur m glich bei der Aufnahme eines neuen Materials eine Gramm Nummer zu w hlen W hlen Sie die Nummer so dass Sie nicht in Konflikt mit einer Leistungsposition ger t Wir empfehlen darum bei Materialnummern ab 9000 zu beginnen Es k nnen bis zu 10 Stellen f r Nummer verge ben werden Muss aber in den St mmen eingestellt werden bitte rufen sie den Support an wenn sie mehr als 4 Stellen wollen Bezeichnung Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung dieses Materials an Die Eingabe kann mehrzellig sein der Text in der bau geschriebenen Zeile ist der Kurztext und kann je nach Formular an Stelle des Langtextes gedruckt werden Zusatz In einigen L ndern ist es Vorschrift die Zusammensetzungen der Materialien auf der Rechnung zu drucken diese k nnen Sie hier eintragen Gruppe Legen Sie fest um was f r eine Art von Material es sich handelt Alles was Sie mit unbenutzt kenn zeichnen wird bei den Statistiken nicht gedruckt Materialien die als Text definiert sind werden auf dem Beleg ohne Stammnummer Menge Epreis amp GPreis gedruckt Kostenstelle Dient als Schnittstelle zur Kosten und Ertragskalkulation Lotnummer Dies ist die Nummer die allgemein als Chargen oder international auch Lotnummer bezeichnet wird und dient zur Identifizierung eines Materials 4 1 7 Preisfaktor in Ge
70. exten die in den unterschiedlichen Belegen gedruckt werden Die Auswahl erfolgt in dem jeweiligen Feld mit Maus Klick auf das Symbol oder die Tastenkombination Alt 4 Mit Drucken wird der Beleg gedruckt amp verbucht Mit Duplikat kann ein bereits verbuchter Beleg er neut gedruckt werden Wurde f r einen Beleg bereits eine Monatsrechnung geschrieben kann dieser mit der Register Gutschrift automatisch gutgeschrieben werden Ansonsten kann er zu jederzeit mit Storno storniert und mit Rechnung neu bearbeitet werden Mit Optionen kann man den Belegstatus der aktuellen Rechnung ndern einen Patientenpass mutieren Arbeitszettel erfassen oder einen Be leg ber das grafische Zahnschema erstellen Um einen Beleg sp ter weiter zu bearbeiten oder um ihn sp ter zu drucken kann er mit Speichern gespeichert werden 8 2 Belegzeilen Hier werden die Belegzeilen d h die Leistungs und Material Positionen erfasst sf B chel Lampert Kurt 0608004 Lieferschein gespeichert Kopfdaten Belegzeilen Zahnschema Informationen Termine Angelieferte Materialien Belegtotale Materialien 0 00 Leistungen 208 07 MwSt 15 81 Belegtotal 223 90 _Pos Nr Bezeichnung Meng E Preis Gre Ab Tech Priv Alt 00012 Modell aus Super Hartgips 1 00 4 36 436 0 018 pe 00034 Modelle in komplizierten Artikulator 1 00 11 55 1155 0 004 pe 00116 Gusskrone zur Keramikverblendung 1 00 21 58 2158 1 004 Pe O Ge r i 109 v Zeile l schen Neue
71. gleichen Zustand wie wenn Sie Ihn noch nie gedruckt h tten Sie k nnen nun alle nderungen die Sie w nschen vornehmen und den Beleg erneut drucken Beleg gutschreiben W hlen Sie den gew nschten Beleg aus Pr fen Sie ob der gew hlte Beleg den Belegstatus Rech nung verbucht hat Falls an dieser Stelle jedoch Storno steht brauchen Sie keine Gutschrift zu schreiben sondern k nnen den Beleg direkt stornieren da f r den Kunden noch keine Monatsrech nung geschrieben wurde In diesem Fall m ssten Sie gem ss Punkt 8 10 1 Beleg stornieren weiter fahren Ansonsten w hlen Sie nun in der Symbolleiste 5 Beleg gutschreiben shift r3 Eine komplette Gutschrift des aktuellen Beleges wird nun gedruckt Anders als bei dem Storno wird dieser Beleg im aktuellen Abrechnungsmonat neu angelegt das bedeutet es existieren nun zwei Belege der damalige Lieferschein Patientenrechnung und die neue Gutschrift in diesem Monat Haben Sie die Gutschrift geschrieben weil ein kleiner Fehler im Lieferschein Patientenrechnung unterlaufen ist dann m chten Sie ja eigentlich auch gleich wieder einen neuen Lieferschein mit den selben Positio nen erfassen Dazu brauchen Sie nur die dieselbe Register zu dr cken die Sie zuvor schon gew hlt haben sie tr gt nun den Namen Rechnung Wiederum wird die Gutschrift als Vorlage benutzt und es wird direkt ein neuer Lieferschein Patientenrechnung erstellt in dem Sie nun die Fehler korrigieren k nnen danach brauchen Sie den
72. h m chte das Programm wissen ob es sich um einen neuen Auftrag han delt Beantworten Sie diese Frage mit Nein dadurch bekommt die Reklamation dieselbe Auftrags nummer wie der dazugeh rige Lieferschein Am Ende jedes Monats k nnen Sie eine Statistik drucken woraus ersichtlich ist wie viel Reklamatio nen Sie bei jedem Kunden Techniker Material oder Leistung im aktuellen Monat hatten Eine neue Reklamation erfassen ohne bernahme aus einem Lieferscheins Wenn Sie eine neue Reklamation erfassen m chten ohne dass ein Lieferschein zu der Arbeit bereits vorhanden ist so k nnen Sie genau gleich vorgehen wie beim Erfassen eines Lieferscheins W hlen Sie einfach gleich nach der Eingabe des Patientennamens die Belegart Reklamation Nach der Auswahl der Belegart erscheint ein neues Fenster in welchem Sie den oder die betreffen den Techniker eingeben k nnen Nun k nnen Sie im Register Belegzeilen direkt in den Erfassungs zeilen die Positionen der Reklamation eingeben 10 ARBEITSZETTEL MODUL Der Vorgang um einen Arbeitszettel zu erstellen ist derselbe wie eine Belegerfassung Sie erstellen einen neuen Beleg und erfassen danach zuerst die Kopfdaten Bevor Sie nun zu den Belegzeilen o der Zahnschema wechseln m ssen Sie auf der ersten Seite im Feld Belegart auf Arbeitszettel wechseln Im Register Termine Angelieferte Materialen geben Sie f r den Arbeitszettel relevante Da ten ein ei Kedzior 0000000 Arbeitszettel neu Kopfdat
73. hten Netto Gesamtpreis Geben Sie den Nettopreis des Ein oder Verkaufs an damit wird der aktuelle Lagerwert neu errech net Netto Einzelpreis Als Netto Einzelpreis wird der Durchschnitt aus der Menge und dem Gesamtpreis vorgeschlagen Falls Sie jedoch einen Rabatt bekommen haben m ssen Sie den ja nicht dem Kunden weitergeben also k nnen Sie diesen Wert in diesem Fall mit dem effektiven Einzelpreis bersteuern Der Ver kaufswert wird dann auf dieser Basis neu berechnet Bemerkung Hier haben Sie die M glichkeit eine Bemerkung f r diese Buchung einzugeben z B Rechnungs nummer des Lieferanten oder Grund des Abganges gt Fehlguss Preisfaktor in Geben Sie den Faktor in Prozent an der zum Netto Einzelpreis addiert werden soll das Resultat wird dann als neuer Preis 1 im Stamm gespeichert Der Preisfaktor wird aus dem Materialstamm vorgeschlagen Sie k nnen die Prozente jedem Material zuordnen damit Sie beim Buchen nicht im mer berlegen m ssen wie viel Prozente beim aktuellen Material dazugerechnet werden kann Kapi tel 4 7 Aktueller Preis anpassen Schalten Sie diese Option ein um eine Automatische Preisanpassung in der Preisliste zu aktivieren alter Bestand Dieser Bestand ist die Menge vor der Buchung kaufm nnisch d h nicht tats chlicher Lagerbestand sondern buchhalterisch neuer Bestand Bestand nach der nach der Buchung kaufm nnisch Lagerwert einzel Ist der Lagerwert je Gramm Dieser wi
74. ial Aufschlag Mater Material Abschlag Mate Leistung Aufschlag leistungszusahag 0 Leistung Abschlag Leistungs Nachlass 000 Bezeichnung der Alternativrechnung Kostenaufstellung lt HP Kostenvoranschlag Speichern Bild 4 Firmenparamter Texte Hier k nnen Sie vordefinierte Texte eingeben die beim Ausdruck eines Beleges gedruckt werden sollen Das Programm w hlt beim Ausdruck je nach Belegtyp den entsprechenden Text 1 5 Bild und Objektarchiv Modul e Firmenparameter Labor Adresse Auftr ge W hrungsformate System Texte Bildarchiv Statistiken Medium Pfad f r Bildarchiv d Daten x Datentragerbezeichnung Photos Laufende Bildarchiv Nr 1 Bild 5 Firmenparameter Bildarchiv Hier wird festgelegt in welchem Pfad digitale Bilder oder Dokumente abgelegt werden sollen Die Bildarchivierung funktioniert nur wenn Sie das Archivierungs Modul besitzen 1 6 Statistik Standardversion Im MegaDent gibt es verschiedenste Statistiken die gedruckt werden k nnen Dabei ist zu beach ten dass nach einem Monats oder Jahresabschluss auf gewisse Daten f r die Statistik nicht mehr zugegriffen werden kann Beim Statistikfenster k nnen Sie festlegen welche Statistik wie viel mal au tomatisch ausgedruckt werden soll Der Ausdruck der Statistiken erfolgt jeweils vor dem Abschluss Die Auswahl kann jederzeit ge ndert werden Bild 6 St mme gt Firmenparameter gt Statisti
75. ie Wahl zwischen einem Laborrabatt auf s mtliche Leistungen oder einem Rabatt auf die privaten Leistungen Nat rlich muss dazu der Parameter Laborrabatt ungleich O sein damit diese Einstellung eine Auswirkung auf die Sammelrechnung hat Rechnung in Fremdw hrung Gibt an in welcher W hrung die Sammelrechnung erstellt werden soll inkl MWSt Bestimmen Sie ob diesem Kunden die Mehrwertsteuer berechnet werden muss Patientennamen drucken Angabe ob die Patienten in der Sammelrechnungen gedruckt werden sollen Keine Mahnung Das gesetzte Flag x bedeutet dass kein Mahnlauf gestartet wird Aktiv Hier geben Sie an ob dieser Kunde auf Listen gedruckt werden soll oder nicht Bei einem Kunden der ausgeschieden ist wird das Flag nur entfernt und nicht der ganze Stamm gel scht Durch das entfernen des Flag bei Aktiv erscheint dieser Kunde in keiner Liste mehr Patientenrechnung Lieferschein 2 5 16 2 5 17 Leistung W hlen Sie hier die f r diesen Kunden g ltige Leistungs Preisliste Diese wird dann beim Erfassen von Belegen sofern nicht ber das Zahnschema erfasst wird automatisch als Standard Leistungsliste gew hlt Material W hlen Sie hier die f r diesen Kunden g ltige Material Preisliste Diese wird dann beim Erfassen von Belegen sofern nicht ber das Zahnschema erfasst wird automatisch als Standard Materialliste gew hlt 2 5 18 2 5 19 2 5 20 2 5 21 2 5 22 2 5 23 2 5 24 2 5 25 2 5 26
76. ieser Leistungs Position bernommen wird Die Menge kann im Beleg manuell abge ndert werden Preise BER Nummer 171 Verblendung aus Keramik Zeensnsssenenssnenens Stamm Preise Techniker Monat Jahr nssnsessssusnsssneel Preisyerwaltung Preis 0 00 02 06 1996 Datum 3000 21011994 Alias Ir 27 00 06 12 1333 Preisfaktor 000 Einf gen Schnellsuche Bild 26 Leistung Preise Die Anzahl der zuletzt g ltigen Preise eines Materials ist nicht beschr nkt Um eine kalkulierte oder nicht kalkulierte Preis nderung durchzuf hren geben Sie auf dem Register Preise den Nettover kaufspreis das Datum ab welchem dieser Preis in Kraft tritt und optional den Preisfaktor wenn die ser nicht schon im Stamm definiert wurde an Mit Bet tigung des Buttons Einf gen wird der aktuell Preis zuoberst in der Liste angezeigt Um die Preisliste zu wechseln auf Ansicht gt Stammlist und die gew nschte Liste anw hlen Techniker Technikersplitt Standardversion Hier geben Sie die Techniker ein die diese Leistung erbringen sollen bzw wie viele zu welchem An teil daran Arbeiten werden 5 3 1 5 3 2 5 4 GER Nummer 171 Yerblendung aus Keramik E Monat Jahr r Techniker Technikervorgabe 000 Ei Split Techniker 1 000 Ei 0m Techniker 2 000 Ei om Techniker 3 000 Ei 0m lt Techniker 4 000 Ei 00 x
77. igen Kunden kann man im Kundenstamm eine Einstellung vornehmen dass jedes mal bei der Sammelrechnung auch gleich die offenen Posten eines Kunden gedruckt werden Dieser Kontoauszug kann dann der Sammelrechnung beigelegt werden 16 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 PREIS NDERUNGEN IN MATERIAL amp LEISTUNGEN MegaDent unterst tzt verschiedene Arten wie Preis nderungen in Material oder Leistungsst mmen durchgef hrt werden k nnen Einzelne Preise ndern F r das ndern von einzelnen Preisen lesen Sie bitte die Kapitel 4 2 bzw Fehler Verweisquelle konnte nicht gefunden werden in diesem Handbuch durch Preis nderung beim Material Einkauf Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Material Wenn Sie Material einkaufen sollten Sie jeweils dieses Material im Materialstamm buchen Benutzen Sie dazu den Button Eingang auf dem Register Lagerverwaltung s Kapitel 4 3 Preis nderung bei Erhalt der Goldpreise Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Material Benutzen Sie auch hier den Button Eingang und geben Sie einen fiktiven Eingang gem ss Kapitel 4 3 ein Der einzige Unterschied ist dass Sie keine Menge und keinen Gesamtpreis eingeben m ssen Dadurch wird effektiv kein Eingang gebucht aber der Verkaufspreis wird aufgrund des Ein zelpreis und dem Preisfaktor den Sie angeben neu berechnet Lineare amp prozentuale Preis nderung Standardversion Aufruf aus dem Hauptmenu Optionen gt Preisliste neu berechnen
78. in der Rechnung einmal pro Kiefer unabh ngig von der Menge berechnet werden z B Modellguss etc e Je Zahn Leistungen die pro Rechnung einmal pro Zahn berechnet werden z B St mpfe Zahnfarbe etc Kenner Mit dem Kenner k nnen Sie festlegen ob eine Leistung immer oder wahlweise benutzt wird 7 2 7 7 2 8 e Wahlweise Vor der bernahme der Leistung in den Beleg kommt eine Abfrage in der diese Leistung verworfen werden kann e Immer Leistung wird immer ohne Abfrage in Beleg bernommen Technikervorgabe W hlen Sie die Techniker aus die im Normalfall diese Leistung erledigen Diese werden beim Beleg erfassen automatisch vorgeschlagen Technikersplitt Falls diese Option aktiviert ist wird beim Beleg erfassen automatisch ein Technikersplitt f r diese Leistung vorgeschlagen Wichtig bei der Eingabe des Split ist dass die prozentualen Werte der Techniker zusammen 100 ergeben andernfalls kann die Leistung nicht abgespeichert werden Es ist m glich einen Zweittechniker 0 mit einem prozentualen Wert anzugeben es wird dann beim er fassen des Beleg automatisch die Eingabe des zweiten Technikers verlangt N tzlicher Hinweise e Benutzen Sie das Menu Bearbeiten gt Jumbo kopieren um hnliche Jumbos zu erstel len damit ersparen Sie sich die Eingabe diverser Leistungs und Materialpositionen e Um die Bearbeitungszeit beim Abarbeiten der Jumbos zu sparen ist es sinnvoll Jumbos die nicht ohne eine anderen Jumbo ange
79. ine wieder in den Zustand versetzt dass man sie stornieren und korrigieren kann Die n chste freie Rechnungsnummer des Kunden wurde auch auf den gew hlten Monat zur ckgestellt so dass man ganz normal auch noch zus tzliche Lieferscheine erfassen kann Sie k nnen nun die Liefer scheine korrigieren und bearbeiten wie wenn die Sammelrechnung noch nie gedruckt wurde Falls die Korrektur jedoch von einem Monat durchgef hrt wird die nicht vom aktuellen Abrechnungsmonat ist sollten danach die Statistikwerte neu aufgebaut werden siehe n chstes Kapitel Statistischen Werte neu berechnen Danach muss die Sammelrechnung neu gedruckt werden Sammelrechnung erneut drucken Letztendlich muss die Sammelrechnung erneut gedruckt werden Vergessen Sie nicht die richtige Abrechnungsperiode einzustellen Weitere Informationen zum Drucken der Sammelrechnung ent nehmen Sie bitte dem Kapitel Statistiken drucken 18 STATISTISCHEN WERTE NEU BERECHNEN Aufruf aus dem Hauptmenu Werkzeug gt Wiederherstellung gt Statistikwerte w Umsatzzahlen neu berechnen x Abbruch Keine Fehlermeldungen anzeigen Starten Ab Periode Bild 53 Umsatzzahlen neu berechnen Haben Sie zum Beispiel vergessen den Monatsabschluss durchzuf hren oder Sie haben die Sam melrechnungen r ckg ngig gemacht und korrigiert dann sollten Sie jeweils hier die statistischen Werte des Programms neu berechnen lassen Geben Sie dazu im Feld Ab Periode das Datum ein v
80. kaa KG kg 16 25 SOMEN E 16 25 8 Anzanl Bole accio N 16 2 5 9 Laboraball ae waaa aaa ag ra ann nennen 16 2 5 10 privi Lelst u ensemble a a aga a aa gagan agi gana ln 16 2 5 11 Rechnung in Fremdw hrumg aaa AA NADA AKA KANAN Aaa EA ANANG KNA AK ANa AAK KA ANAA 16 2 5 12 INKE MW Sl EE 16 2 5 13 Patientennamen drucken uuuueeassnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 SD Rene MIA saka srania aga Barak eege AA 16 Da AI o reed 16 Hatentenrechnung l eterschem cnn non cnc nan nn cc cnn nc rana nnnn nn 16 25 16 A a aa ada nana 16 Ke KE LEE 16 2 9 18 DIPEK D ANGINE aaa 2er et Er lei 17 2 5 19 eer pen ODER eegent eegene dit 17 2 5 20 EE Ee 17 2 5 21 Gg luan EE 17 2 5 22 Privat 1 Kopie weniger drucken nn rca 17 A GE 17 2 5 24 Material Zusammensetzung drucken nenn 17 2 5 25 Patientenpass drucken nn rra 17 2 5 26 Rechnungen direkt an Patterten nn nnnnennnnnnnnnnnnn nennen nenn 17 2 5 27 Kostenvoranschlag per Email versenden nn 17 2 6 Monalsums tze ees eege nern ra rodri 18 2 7 EE EE 19 2 87 ADISIlUNOSUMSALZE EE 20 2 9 Kunden Depot Standardversion 244sn40ensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn 20 2 10 Kunden Sonderw nsche Arbeitszettel Modul saanane aana nana nana nana nenne 21 2 10 1 Erfassen eines Gondenwunsches nocccncccnonccinonanonoccnoncncnnnn cnn nnn cnn 21 210 2 Kundenw hl vana is 21 2 10 3 Leistung Material ausw hlen
81. kann nun entschieden werden ob der Beleg direkt gedruckt amp verbucht oder nur gespeichert werden soll Wenn Sie den Beleg nur speichern k nnen Sie zu ei nem sp teren Zeitpunkt alle Belege miteinander ausdrucken Wurde der Beleg gespeichert oder ge druckt befindet man sich wieder auf der Eingabe des Kunden in den Kopfdaten und kann direkt den n chsten Beleg erfassen 8 5 Erfassung der Positionen mit dem Zahnschema Modul Wird ein Beleg mit dem Zahnschema erstellt so m ssen Sie nach der Eingabe der Kopfdaten direkt in das Register Zahnschema wechseln Wurde in St mme gt Jumbo alle Jumbos soweit erfasst k n nen Sie hier mit Hilfe der Maus sehr schnell und einfach einen kompletten Beleg erfassen W hlen Sie aus den Kombinationsboxen die jeweiligen Jumbo s aus Nach dem anklicken einer Position steht der aktuelle Jumbo ber dem Zahnschema B chel Lampert Kurt 0608004 Lieferschein gespeichert Kopfdaten Belegzeilen Zahnschema Informationen Termine Angelieferte Materialien Br cke Metallkeramik I8 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 OULYIYEYEYYYYYSLTL AA A AT AHA KT AA A 48 46 45 44 434241 31 32 33 34 35 36 37 38 gt Br ckenglied Nr Bezeichnung Menge Z hlcode Kenner TNr E Br cke Kunststoff Modell aus Super Hartgips Arbeit Immer El Br cke Metallkeramik Modell 2 teilig z sagen Kiefer Immer E Br cke Yollgold Br ckenglied f keramische 00 Zahn Immer Modelle in Mittelwertartikulator y Ar
82. ken sb Firmenparameter Labor Adresse Auftr ge W hrungsformate System Texte Bildarchiv Statistiken Kunden r Techniker Ums tze Liste Ums tze Liste Jee gt gt Ums tze Stamm kine y d tza Starr H Depotbewegung kene y Vorgaben Gm Forderungsliste Ifmonatich Pr mien kine y Jahre Liste keine y Jahresvergleich ihih y Jahre Stamm iien y Materialien Leistungen Aktuelle Ums tze monatlich aj Aktuelle Ums tze monatlich Bewegungen kere Jahresvergleich j hrlich DI Sich 3 X Nur St mme mit Umsatz drucken Auswahl Formulare Formulare Original 4 1 Achtung Um die Formulare auszuw hlen die bei einer Statistik gedruckt werden sollen dr cken Sie die jeweiligen Register es erscheint dann eine Auswahl der bestehenden Formulare die Sie w hlen k nnen 2 1 2 2 2 3 2 4 KUNDENSTAMM Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Kunden In diesem Stamm k nnen Sie alle Ihre Kunden erfassen und kundenspezifischen Einstellungen vor nehmen Wenn Sie diese Angaben alle einmal definiert haben geht die Arbeit viel einfacher da das Programm alle n tigen Sondereinstellungen jedes Kunden kennt Sie brauchen sich beim Erfassen eines Beleges nicht mehr zu berlegen ob der Kunde Laborrabatt hat wie es mit dem Skonto aus sieht in welcher W hrung abgerechnet wird welche Leistungs und Materialdateien f r Ihn gelt
83. leg ein Angebot oder die Sammelrechnungen gedruckt werden soll ohne die Kopien die evtl auf den Kopiendrucker gehen sollen Direktrechnungen ESR Modul Diese Einstellung ist nur f r Rechnungen die nicht an den Zahnarzt adressiert werden sollen son dern direkt an den Patienten gesendet werden 1 2 1 2 1 W hrungsformate Modul Standardversion ef Firmenparameter H System Texte Bildarchiv Statistiken W hrung Schweizer Franken v Wechselkurs 1 000000 Faktor Punktwert K rzel Rundung 1 MwSteuersatz 2 MwSteuersatz W hrung zu Euro fixiert Bild 2 Firmenparameter W hrungsformate f r Schweizer Franken ef Firmenparameter Labor Adresse Auftr ge W hrung Wechselkurs Faktor Punktwert K rzel Rundung 1 MwSteuersatz 2 MwSteuersatz 7 W hrung zu Euro fixiert Bild 3 Firmenparameter W hrungsformate f r Schweizer Franken Hier wechseln Sie die W hrung und k nnen die Einstellungen der einzelnen Landesw hrungen vor nehmen Wechselkurs In diesem Feld wird der Wechselkurs der Fremdw hrung eingetragen Bei jedem Kurswechsel sollte dieser Faktor f r die entsprechende W hrung neu eingegeben werden Nicht so bei L ndern die der Europ ischen W hrungsunion angeh ren dort sind die Wechselkurse festgelegt F r Deutschland betr gt der Wechselkurs der CHF zum EURO 1 568956 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 3
84. mer suchen Suchen Sie von einem Kunden einen Beleg aus einem gewissen Zeitraum z B Mai 2005 geben Sie im Feld Kunde die Kundennummer ein und mit Enter oder dem Button Suche starten werden alle Belege dieses Kunden eingeschr nkt Im zweiten Schritt wechseln Sie ins Feld Lieferscheinnr und geben dort den Teil der Rechnungsnummer welcher Ihnen bekannt ist ein N mlich 0505 f r das Jahr 95 und 5 f r den f nften Monat 8 9 4 Nach Auftragsnummer suchen Wenn Sie nur die Auftragsnummer oder ein Teil einer Auftragsnummer kennen und keine Zuordnung zum Kunden haben lassen Sie das Feld Kunde leer Im Feld Auftragsnummer geben Sie den be kannten Teil der Auftragsnummer ein Mit Enter oder dem Button Suche starten werden die zur Nummer gefunden Belege in der Liste unten angezeigt sb Beleg suchen Kunde amp Belegummer Patient amp Belegart Datum Lotnummer Text Sortierung P Nummer P Nachname P Yorname Belegart Art der Arbeit 11 01 2005 8 9 5 Patient amp Belegart Fischer Josef Fe verbucht Reparatur 321 90 14 01 2005 050101 66 1 151 Ettlin Walter Beleg verbucht WMK Krone 43 5 523 10 24 01 2005 05010165 237 Benizio Nicola Beleg verbucht WMK Br cke Vita 43 1 610 35 12 01 2005 05010164137 Stockli Mina Beleg verbucht WMK Krone A7 613 70 18 02 2005 05010163 151 Sramek Alice Beleg verbucht UK Modellgussprothese C
85. mm amp Listen X Preisliste neu berechnen DN Technikerstamm amp Listen DN Kundensonderwu nsche DN Materialstamm amp Listen PX Passwort Einstellungen mutieren DN Leistungsstamm amp Listen DN Firmenstamm DN Statistikwerte aller St mme X Belege erfassen amp drucken Nur Arbeitszettel mutieren X Monats amp Jahresabschluss X Datenbank regenerieren x Sammelrechnung drucken X Offene Posten X Goldbuch Mut amp Druck Schnellsuche Bild 54 Passwort Einstellungen Sie k nnen frei bestimmen auf welcher Stufe das Programm ohne Passwort funktionieren soll Es gibt im Passwortstamm jeweils einen unl schbaren Eintrag mit der Bezeichnung Standard ohne Passwort Alle Optionen die bei diesem Eintrag eingeschaltet sind k nnen ohne die Eingabe eines Passwortes ausgef hrt werden Keine Eingabe ohne Passwort Schalten Sie im Eintrag Standard ohne Passwort alle Optionen aus dadurch kann das Programm ohne Aufforderung eines Passwortes nicht gestartet werden Verschiedene Stufen einrichten Wenn Sie den Standardeintrag eingeschr nkt haben dann m ssen Sie nun neue Eintr ge erstellen mit denen Sie die gesperrten Programmteile starten k nnen Richten Sie f r jeden Mitarbei ter Abteilung einen Passwortstamm ein und weisen Sie ihm die Berechtigungen zu indem Sie die entsprechenden Optionen ein bzw ausschalten Startet nun ein Benutzer ein Programmteil welches f r ihn gesperrt ist wird er aufgefordert ein
86. mmer Text Sortierung Belege mit Rechnungsdatum Neue Suche Ze zwischen 10 06 2002 und 15 06 2002 aus den letzten E Monatfen aus den letzten 1 Tagle EJ NANA ED NAN gd mm 0201031 11 06 2002 00100004 1 Seen gespeichert fg 11 06 2002 00110049 higukzg jkhgakhqu Gutschrift verbucht Gutschrift verbucht 1 1 1 Gutschrift verbucht 11 06 2002 1 0201018 Langer Karl Rechnung verbucht 11 06 2002 1 Huber Paul Gutschrift verbucht 1 1 1 6 11 06 2002 Uher L Gutschrift verbucht 11 06 2002 01110006 Gutschrift verbucht 11 06 2002 02010001 Rechnung gespeichert 12 06 2002 02010010 Rechnung verbucht al A 11 06 2002 02010019 Hager Rosa Rechnung gespeichert Bild 39 Beleg suchen Datum Suchen Sie eine Rechnung aus einem bestimmten Zeitraum haben Sie hier einige M glichkeiten dazu Sie k nnen eine Zeitbereich definieren zwischen xx xx xxxx und Xx xx xxxx in dem gesucht werden soll Oder Sie k nnen ab dem heutigen Datum zur ck in Monaten oder Tagen einen Zeitbe reich definieren 8 9 7 Lotnummer Text al Beleg suchen Kunde amp Belegummer Patient amp Belegart Datum 7 Materialstamm Material Lotnummer Bezeichnung Angeliefert Materalien v S Leiwen NT ES RETOS IS 5 DE 00110049 01020040 1 0201015 higukzg jkhakhgu Langer Karl Gutschrift verbucht Rechnung verbucht AG 11 06 2002 01
87. naa labia lidia 39 TAS lee 39 E BEeZelGhNUNG kk sanak a a aga ee A TE ngana Ka saa kaa Na 40 LS Ud Eesen 40 71 6 SON ii Arabes 40 7 2 gt JUMDOSTASSUNQ gees ld id acia LI 40 Lea Di A Ee A a A a aa 40 7 2 2 Nummern EE 40 Tea E Tell Le DEE A0 Kee E Ee EE 40 KE DEE le ele EEN A0 A e TEE A0 6 gt En TEE E 41 Ee TEE 41 Zeit TechnikervorgaDO ici aia 41 7 2 8 Technikersplit nunaa a dl 41 8 BELEG ERFASSEN LIEFERSCH PATIENTENRECHNUNG KV GUTSCHRIFT ALTERNA RGS nenn o ag ara E AI 42 A esst an TEGA E KANGA AA AKBAR EE KG AA PA A ANA BAKARAN an Kg KAG HA KARANA Aa Pana T 43 81 1 Direkte Rechanund eer ee Eed TA NA A PA ERA AA HA dad ad 44 8 1 2 Beim Drucken sortieren NA AN AKA KANGA ASA KANANG NENGA AN a Kaga NA GA Kak an aapa nah 44 8 1 3 PrivatVersich Gpltten saa aaa anana anaa anana nana Nana ana anna anana eaaa nana a nana 44 8 1 4 Patientenpass drucken s0sessae anana an anana nn nnnn cnn narran rra 44 8 1 5 Komplett Abnehmbar nur f r die Schweiz anana naen aana anana anana nenen a nenen anae 44 8 1 6 W hrung Fremdw hrung Modul 45 8 1 7 Punktwert nur f r die Schweiz 45 8 1 8 Mehrwertsteuer MWESt 1 45 En E EN Ee Eu e EE 45 En E WEE E 110111 EE 45 8 111 Laborrabatt nur Privat usage aba 45 8 1 12 Rabatt Aufschlag Material SFr oder Text 45 8 1 13 Rabatt Aufschlag Leistung SFr oder Text nee 45 81 14 Positi n
88. nd werden standardm ssig nicht ausgedruckt Hingegen werden Arbeitszettel Hinweise auf dem Arbeitszettel ausgegeben Bei den Patienteninfos werden folgende Felder stan dardm ssig auf dem Patientenpass ausgedruckt eingegliedert Zahnfarbe Zahnform und Allergien Termine Angelieferte Materialien Hier k nnen die Termine f r die einzelnen Arbeitsschritte eingegeben werden Dieser Teil betrifft das Programm Modul Auftragserfassung und interner Arbeitszettel weitere Angaben entnehmen Sie bitte aus dem Kapitel 10 Arbeitszettel Preise im Beleg aus anderen Preislisten Tarif lesen Bei erstellten Belegzeilen k nnen Sie ganz einfach eine Preis nderung vornehmen indem Sie die gew nschte Position in der Liste ausw hlen Beim Feld Einzelpreis klicken Sie auf den Button er halten Sie von dieser Position alle bereits vorhanden Preise W hlen Sie den gew nschten Preis aus und best tigen die Auswahl mit Enter Ist der gew nschte Preis nicht in der Liste vorhanden k nnen Sie den neuen Preis direkt im Feld Einzelpreis eingeben und ebenfalls mit Enter best tigen Das Programm wird Sie anschliessend fragen ob Sie den Einzelpreis im Stamm eintragen wollen Be antworten Sie diese Frage mit Nein ist der von Ihnen eingegebene Preis nur f r diesen Lieferschein g ltig Neue Preise k nnen Sie jederzeit auch direkt im Stamm s Kaptitel 4 2 neu eingeben Beleg suchen Aufruf aus der Symbolleiste oder F2 sf Beleg suchen Kunde amp
89. nken vl Punktwert MWwSt 55 Dm ei Preis Rech datum 20 11 2006 20 11 2006 Laborrabatt Om nur Privat Beet Zusatz NA belegar Lieferschein EI Belegnummer KH P Anrede D H x 0 Auftragsnummer 06080024 P Nachname E A P Vomame E Lieferschein leer Art der Arbeit A A dh H Rabatt Aufschlag Material E 0 00 Leistung 0 00 Belegtotale Materialien 0 00 Leistungen 0 00 MwSt 0 00 Belegtotal 0 00 Bild 33 Beleg erfassen Kopfdaten Kopfdaten Bei den Kopfdaten eines Beleges werden die Einstellungen f r diesen Beleg vorgenommen bzw aus den Firmenparametern und Kunden Daten bernommen Geben Sie als erstes die Kundennummer ein Lassen Sie sich die Liste der Kunden mit Hilfe der Alt Taste oder mit einem Klick auf das Symbol EJ anzeigen In diesem nun ge ffneten Fenster k nnen Sie wie mit der Funktion der Schnellsuche die Sie bereits aus den St mmen kennen nach der Nummer suchen Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Namens im Feld Nummer eingeben kommt gleich die erste Adresse die mit diesem bereinstimmt Bei bereinstimmung k nnen Sie danach der Enter Taste best tigen darauf wird automatisch die entsprechende Nummer des Kun den eingef gt Will der Kunde das Sie mit dem Patienten direkt Abrechnen muss das Feld Direkte Rechnung mit dem Flag x aktiviert werden Im Feld Zusatz k nnen Sie einen freien Text eingeben z B f r den Behandler z Hd von Herrn Dr Langer Die
90. nnnnnnnnnn nn nean ee 68 17 3 Sammelrechnung erneut drucken nor cnn nonnnan cc nn rca rra 68 18 STATISTISCHEN WERTE NEU BERECHNEN nuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 69 19 PASSWORTSCHUTZ IM PROGRAMM STANDARDVERSION 2222222u0000000000002222 70 19 1 Keine Eingabe ohne Passwort nn 70 19 2 Verschiedene Stufen einrichten nenn 70 19 3 Wichtige Informationen zum Passwortmodul c ooococccccnnococicnnonacnnononancnnnano nan n nana ncnnnnno 70 19 3 1 Die Option Passwort Einstellungen mueren 70 TRA CU EE 70 20 FORMULARE BEARBEITEN occcooccnnccccccnnccccnannnncrrcannnn cra nrrnannnnnrrnannnnrrrannnn 71 1 FIRMENPARAMETER EINSTELLEN Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Firmenparameter sf Firmenparameter H Auftr ge W hrungsformate System Texte Bildarchiv Statistiken Laborname Dental Labor Baumann Anschrift tee 14 Land Oo PLZ es Ort Pfsffikoan_ Telefon FT Fax FT Mobil a EZ email ea intemet west Maizt Nr 8s9 989 Ihre Labor Anschrift ef Firmenparameter Labor Adresse Laufende Auftrags Nr 06090005 PX Automatische Verwaltung Laufende KW Nr Laufende Bestell Nr Anzahl KW s Anzahl Alternativ Arbeitszetteletiketten Heimw hrung RR ER Wi WW 2 PX Drucker Auswahl anzeigen Schweizer Franken v m nzahi Originale r Direktrechnungen Beleg 1 X Einzahlungsschein drucken Kostenvoranschlag 1 Zahlungsziel 30
91. nung gedruckt wur de bereits auf den neuen Monat umgestellt Es ist dann auch nicht mehr m glich einen Lieferschein zu stornieren dieser m sste dann bereits auf den neuen Monat gutgeschrieben werden M chten Sie aus irgend welchen Gr nden eine Sammelrechnung r ckg ngig machen dann lesen Sie dazu das entsprechende Kapitel 17 Sammelrechnung r ckg ngig machen in diesem Handbuch Nach dem Drucken aller Sammelrechnungen eines Monats brauchen Sie lediglich noch den Mo nats Jahresabschluss durchzuf hren Danach ist das Programm bereit f r den neuen Monat Duplikat Wenn Sie ein Duplikat einer Sammelrechnung w nschen m ssen Sie das Flag Duplikat einschal ten In diesem Fall k nnen Sie zus tzlich die Werte der Abrechnungsperiode ndern die Sie ge druckt haben m chten Die Sammelrechnung kann nicht auf einem anderen Weg zweimal ausge druckt werden Vorzeitiges drucken einer Sammelrechnung f r einen bestimmten Kunden Falls ein Kunde in der Mitte des Monats in die Ferien reist m chten Sie Ihm vielleicht die Sammel rechnung bereits zustellen W hlen Sie dazu einfach in den beiden Feldern Von Kunde amp Bis Kun de den entsprechenden Kunden Bspw 015 aus In diesem Fall wird nur f r diesen Kunden die Sammelrechnung geschrieben Am Ende des Monats brauchen Sie sich nicht darum zu k mmern dass der Kunde nicht nochmals eine Sammelrechnung bekommt Auch wenn Sie Kunde 0 999 dru cken wird die Sammelrechnung f r den Kunden
92. oder auch f r Kassen SUA Liste gilt Der Rabatt f r diese Arbeit wirt dann auf der Sammelrechnung ausgewiesen Rabatt Aufschlag Material SFr oder Text Falls Sie dem Kunden f r diesen Beleg einen Rabatt oder Aufschlag auf das Material gew hren m chten k nnen Sie den Wert in oder durch anklicken des Buttons _ diese in S wechseln und dann den entsprechenden Wert eingeben Ein positiver Wert gilt es als Zuschlag bei einem ne gativen Wert mit f hrendem Minuszeichen gilt es als Rabatt Dieser wird auf dem Beleg ausgewie sen Den Text der dazu gedruckt wird k nnen Sie im Firmenstamm bei den Rechnungstexten defi nieren oder nach anklicken der Register Text hier ab ndern Rabatt Aufschlag Leistung SFr oder Text Gleiche Funktion wie Material Yo SFr Text ausser dass der Rabatt oder Aufschlag auf die Leistungen gew hrt wird Positionen sortieren Wenn Sie einen Beleg den Stammnummern nach sortiert drucken m chten schalten Sie diese Opti on ein Andernfalls wird der Beleg so gedruckt wie die Belegzeilen erfasst wurden Die Grundeinstel lung dieser Option k nnen Sie im Firmenstamm ndern Beim Erfassen eines Beleges ber das Zahnschema wird das Sortieren automatisch ausgeschaltet damit Oberkiefer und Unterkiefer Po sitionen getrennt aufgegliedert werden Belegsnummer Nachdem Sie eine Kundennummer eingegeben haben wird hier automatisch die n chste freie Rechnungsnummer des Kund
93. on wo an das Programm die Werte neu berechnen soll Es ist jedoch von Vorteil jeweils die gesam ten Daten neu berechnen zu lassen Sie haben die M glichkeit zwischen zwei Regeln entweder wer den die Lieferscheine gem ss Ihrer Rechnungsnummer den entsprechenden Monaten zugeordnet oder Sie k nnen aufgrund des Rechnungsdatums des Lieferscheins zugeordnet werden In den meisten F llen sind die Werte korrekt wenn Sie gem ss Rechnungsnummer neu berechnet werden Das Programm bucht nun alle Lieferscheine neu ein Wenn nun irgend ein Fehler auftaucht so wird dieser in einem Meldungsfenster dargestellt z B ein Material welches Sie fr her verwendeten ist im Stamm nicht mehr vorhanden ist Wenn Sie diese Meldungen grunds tzlich ignorieren m chten k nnen Sie vor dem Starten der Berechnung die Option Keine Fehlermeldungen anzeigen ein schalten Die Dauer der Berechnung h ngt von der Anzahl Lieferscheine ab die neu berechnet wer den m ssen Theoretisch kann es wenn Sie bereits mehrere Jahre mit dem MegaDent arbeiten Stunden dauern bis das Programm die Werte neu berechnet hat Wir raten Ihnen deshalb das Be rechnen der Werte erst dann zu starten wenn Sie nicht am Computer arbeiten wollen 19 19 1 19 2 19 3 19 3 1 19 3 2 PASSWORTSCHUTZ IM PROGRAMM STANDARDVERSION Aufruf aus dem Hauptmenu St mme gt Passworte e Passwort Einstellungen ell x l Benutzerdaten Passwort K rzel Sekunden 0 X Kundensta
94. p teren 16 6 Zeitpunkt g ltig sein soll Das Programm merkt automatisch wann die neuen Preise benutzt werden m ssen W hlen Sie den Button Start um die Berechnung zu starten Eine Preisliste aufgrund einer anderen Preisliste neu berechnen lassen W hlen Sie in den Feldern Zu ndernde Liste die Preisliste aus die neu berechnet werden soll In Basisliste w hlen Sie die Liste aus welche als Grundlage f r die Kalkulation dienen soll Geben Sie nun den prozentualen Auf Abschlag ein der zu der Liste berechnet werden soll Entscheiden Sie auf welche Einheit Sie den neuen Betrag runden m chten Auf 5 Rappen 0 05 Wenn Sie nur einen gewissen Bereich der Preise in einer Liste ndern m chten k nnen Sie dies bei den Nummern ein geben ansonsten werden s mtliche Preise einer Liste neu kalkuliert Geben Sie im Feld Datum der nderung ein ab wann dieser Preis g ltig sein soll Sie k nnen also bereits heute eine Preis nde rung durchf hren die erst zu einem sp teren Zeitpunkt g ltig sein soll Das Programm merkt auto matisch wann die neuen Preise benutzt werden m ssen W hlen Sie den Button Start um die Be rechnung zu starten Nach der Berechnung sind die Preise in der Liste Zu ndernde Liste gegen ber der Basisliste um die eingegebenen Prozente erh ht 17 17 1 17 2 17 3 FEHLER IN SAMMELRECHNUNG KORRIGIEREN Es gibt verschiedene Gr nde weshalb man den Ausdruck einer Sammelrechnung r ckg ngig ma chen will
95. rd bei jeder Buchung neu kalkuliert z B alter Bestand 10 00 Gramm zu 10 00 sFr Zugang 20 00 Gramm zu 25 00 sFr Lagerwert gesamt 600 00 sFr oder je Gramm 20 00 sFr Lagerwert gesamt Ist der Lagerwert des neuen Bestandes d h nach der Buchung 4 3 20 4 3 21 4 3 22 4 3 23 4 3 24 4 3 25 4 3 26 4 3 27 4 3 28 4 3 29 4 3 30 Material Ausgang buchen sf Material Ausg nge buchen Nummer sam Ei Modell implantat Braenemark Menge in Einheiten 100 Netto Gesamtpreis 6670 Bemerkung Auftragsnr 06090012 alter Bestand 5 00 neuer Bestand 400 Lagerwert einzel 566 95 Lagerwert gesamt 2267 80 Menge in Einheiten Geben Sie die Anzahl Einheiten Gramm Stk an die Sie als Ein oder Ausgang buchen m chten Netto Gesamtpreis Geben Sie den Nettopreis des Ein oder Verkaufs an damit wird der aktuelle Lagerwert neu errech net Bemerkung Hier haben Sie die M glichkeit eine Bemerkung f r diese Buchung einzugeben z B Rechnungs nummer des Lieferanten oder Grund des Abganges gt Fehlguss alter Bestand Dieser Bestand ist die Menge vor der Buchung kaufm nnisch d h nicht tats chlicher Lagerbestand sondern buchhalterisch neuer Bestand Bestand nach der nach der Buchung kaufm nnisch Lagerwert Einzel Ist der Lagerwert je Gramm Dieser wird bei jeder Buchung neu kalkuliert z B alter Bestand 10 00 Gramm zu 10 00 sFr Zugang 20 00 Gramm zu 25 00
96. sasa sinara sa A Reang Ka rinn ENE KANA nano nn nn KAKE nn nr nan nn arrancan 21 2 10 4 Sonderwunsch eingeben coccccncnninncnnnncccconccnnncnnnnn cnn cnn 21 TECHNIKERSTAMMDATEN 2 eEdeseket deser deeek eege a ai ada EEN 22 34 TechnikerlOschon ii cu its 22 3 2 Technikerdaten automatisch speichern saanane aa aana a anaa anaa cnn n nano nc nn rra cnn rra 22 Ju ee EE 22 3 4 Adressen een gada nen Tara pa aaa aa alaa Dana dena d ngarga ida ana ga eea ah daha 23 AT AMO ci AA 23 3 42 Nair rein iiber a Gan a lies 23 E D W ue le 23 SAA e IEN 23 2 45 e mr ee m re aan nei ent 23 EE nt EE 23 3 5 Parameter Standardversion nennen 24 3 517 ABEN ENN Rees 24 3 5 2 PramionakKO aa aaa A EEVEE OVE 24 3 5 3 Reklam AGZ RE 24 3 0 4 Kulanz ABZUg RE 24 390 UMSatzvO gaia n 24 3 3 6 Umsatzvor WAN akasa ka aa AA EA PANA BAN ind ri 24 GD e EE 24 3 5 8 KENE Le DEET 24 3 5 9 Krankheitstage sina ga es en Dasein 24 3 5 10 ue Std je Tag EE 24 3 09 11 ne De ET 25 e Te LE ui ie ea 25 3 7 Monatsumsatzen a ra 25 38 le AZ einer lan nenne deiner race erahnen na ren 26 MATERIALSTAMM eege 27 G a E EE 27 Ge WE NE In Ve 27 41 2 Bezeichnung ee ee et 27 41 3 ZUSsalz u er er energie 27 A A san aa agan a aaa KE a La ab aaa al anae YE da DG a aaa KAG Kan A SANGGA Nan Ka a Na AN KAN GENG 27 41 5 K stenstelle cuina gen KANG NE ba aa aga AAK an ihn Ba aga a ANA KA a 27 4 1 6 1 LOMUMMER EE 27 4 1 7 Preisfakt rin
97. ser Text erscheint im Formular an der Stel le die bei der Formulargestaltung daf r ausgew hlt wurde Nach Best tigung erh lt das Feld An rede den Fokus Hier k nnen Sie eine Anrede eingeben Mit einem Maus Klick auf das Symbol H k nnen Sie diese Anrede in die Auswahl speichern Eine vorhandene Anrede aus der Auswahl kann mit einem Maus Klick auf das Symbol X jederzeit wieder l schen Im Feld P Nachname geben Sie den Nachnamen des Patienten und entsprechend im Feld P Vorname den Vornamen ein Wenn Sie das MegaDent Programm Modul Patienten Datei als Lizenz haben k nnen Sie den Patienten aus einer Auswahlliste ausw hlen Als n chstes wird das Feld Art der Arbeit eingegeben Hier k n nen Sie eine Arbeits Art ausw hlen oder neu eingeben Das Speichern einer neuen Arbeits Art er folgt ebenfalls ber das Symbol El Die anderen Felder werden aus den Firmen und Kundenstammdaten bernommen es sei denn Sie h tten die Option Auftrags Nummer nicht automatisch weiterz hlen gew hlt dann m sste diese ma nuell eingegeben werden Die vorgegebenen Werte k nnen aber auch abge ndert werden z B Rechnungsdatum Mehrwertsteuer Satz W hrung usw Auch die Belegart k nnen Sie wechseln Die Standardeinstellung dieses Feldes ist Rechnung wenn Sie diese wechseln wird der gew hlte Belegart bis zum n chsten Wechsel als Vorgabe behalten Wenn Sie aus dem Feld Art der Arbeit best tigen mit Enter oder ausw hlen der Register Belegzeilen gelang
98. st sein sonst wird das Sys tem diese Texte nicht finden Sortieren Das gesetzte Flag X beim Sortieren heisst dass alle Positionen sowohl im Bereich OK als auch im UK beim Drucken der Belege automatisch numerisch unabh ngig von der Erfassung im Jumbo stamm sortiert werden Jumboerfassung Datei In dieser Auswahlbox w hlen Sie die Preisliste aus von der die Leistungen evil auch Materialien f r den jeweiligen Jumbo erfasst werden z B Privat o Kasse Nummer Um eine neue Leistung oder ein neues Material in diesem Jumbo aufzunehmen geben Sie hier die Stamm Nummer ein oder w hlen Sie mit der Funktionstaste F2 eine Zeile aus der Liste Es ist auch m glich einen bestehenden Jumbo als Zeile einzuf gen Damit bietet sich beim Erstellen eines Be leges eine Verzweigung an Der Benutzer hat nun die Wahl zwischen zwei M glichkeiten Bezeichnung Dies ist normalerweise die Bezeichnung der ausgew hlten Leistung oder des Materials Sie k nnen jedoch den Text beliebig ab ndern Menge Geben Sie die Mengen an die f r eine Leistung oder Material gebraucht werden Diese wird dann mit der Anzahl Leistungen oder Materialien der Arbeit gem ss dem Z hlcode multipliziert Z hlcode Im Z hlcode definieren Sie wie diese Zeile in der Arbeit berechnet werden soll e Je Arbeit Leistungen die pro Rechnung nur einmal unabh ngig von der Menge berechnet werden d rfen z B Artikulation Versand etc e Je Kiefer Leistungen die
99. ung vergessen geht da man beim Erfassen der Jumbos alle Leistungen bereits be r cksichtigt hat Andererseits ergibt sich ein nicht zu verachtender Zeitgewinn beim erstellen eines Angebotes der nicht mehr Zeit braucht als das telefonische Aufnehmen mit dem Behandler 7 1 Jumbostruktur Jumbo Zuordnung Um die Jumbos bei der Anwendung in Gruppen Kronen Br ckenglieder usw zur Auswahl zu sammen zu k nnen werden diese unter dem jeweiligen Auswahlknopf gruppenweise zusammenge fasst Diese Gruppe wird als ein Jumbo erfasst aber OHNE Positionen z B Jumbo Zahncode Bezeichnung 001 B amp Br ckenglieder 002 K amp Kronen 003 T amp Teleskope Konuskrone 004 I amp lnlay 005 H amp Halteelemente 006 o amp Verbindungselemente 007 E amp Ersatz Metall Kst Basis 008 Blockung Klebung USW Jumbonummer Um die Jumbos in der Datei in Gruppen zusammen zu haben ist unser Vorschlag die Jumbo Nr gruppenweise zu vergeben und da dieser Begriff dreistellig und alphanumerisch sein kann k nnte dieser wie folgt hei en 1 Br ckenglieder B01 B99 2 Kronen K01 K99 3 Teleskope Konuskronen T01 T99 4 Inlay 101 199 5 Halteelemente HOT H99 6 Verbindungselemente 001 099 7 Blockung Klebung LO01 L99 8 Ersatz E01 E99 Zahncode Grundgedanke unserer JUMBO Organisation ist es ein einheitliche und allgemein verst ndliche Sprachregelung zu benutzen Zumindest die gebr uchliche zwischen Kr
100. uptmenu Bearbeiten gt Debitorenverwaltung e Debitorenverwaltung Belegnummer E Mie Kunde za E Regula M ller Brutto 861 50 Yaluta 03 07 2000 Schweizer Franken vl Skonto 000 gultig bis 02 08 2000 skont Betrag 861 50 Interne Bank UBS e bisher bezahlt 861 50 F llig am 02 08 2000 letzte Mahnung 02 08 2000 offener Betrag 0 00 X Erledigt Mahnstufe 1 Mahnung v Zahlungen Wauta EE ENT E UBS AG Bild 46 Debitorenverwaltung MegaDent bietet Ihnen die M glichkeit eine kleine Debitorenverwaltung zu f hren Dazu muss aber die entsprechende Option im Firmenstamm jedoch zuerst aktiviert werden s Kapitel 1 3 8 Nach dem Druck einer Sammelrechnung wird automatisch ein neuer Eintrag in den offenen Posten f r den Kunden erzeugt Die Zusammensetzung der Belegnummer ergibt sich aus der dreistelligen Kunden nummer und der aktuellen Abrechnungsperiode also f r den Kunden 5 im Monat Juni des Jahres 2001 w re es somit die Belegnummer 0050106 In diesem Stamm k nnen auch offene Posten ma nuell erfasst werden Manuell offene Posten erfassen Theoretisch ist es nicht n tig offene Posten von Hand zu erfassen da dies das Programm selbst er ledigt M chten Sie trotzdem aus irgendeinem Grund einen neuen Posten eingeben so k nnen Sie dies wenn Sie sich an folgende Regeln halten problemlos tun W hlen Sie in der Symbolliste den Button Neu F5 und geben Sie eine Belegnummer ein Die
101. wandt werden k nnen z B Br ckenglieder k nnen nicht ohne Kronen sein die Positionen die in einem anderen Jumbo schon vorhanden sind nicht zu erfassen z B Modell Einstellen im Mittelwert Artikulator usw BELEG ERFASSEN LIEFERSCH PATIENTENRECHNUNG KV GUT SCHRIFT ALTERN RG Aufruf aus dem Hauptmenu Belege gt Neu oder Funktionstaste F5 oder mit der Ma MegaDent OfficeManager Version 5 1 0 Su X Datei Bearbeiten St mme Arsi Auswertungen Beleg Extras Werkzeug Fenster Hilfe ETELE Bereit D MegaDent OfficeManager Daten MegaDent mdb Standard L Bild 32 Beleg erfassen Alle Belege seien dies nun Rechnungen Gutschriften Kulanzen Angebote Arbeitszettel etc werden hier erfasst gedruckt storniert oder sonst verarbeitet Solange ein Beleg noch nie gespeichert wur de ist es m glich den Status des Beleges zu ndern Bspw von Rechnung zu Gutschrift oder Ange bot zu Rechnung etc Diese Flexibilit t erm glicht viele Wandlungen bitte beachten Sie deshalb je weils was in den Kopfdaten des Beleges unter Belegart und Status steht da jede Belegart und Status verschiedene Funktionen besitzt sf Lieferschein leer Kopfdaten Belegzeilen Zahnschema Informationen Termine ngelieferte Materialien Adressdaten Parameter Kundenr 0 E Direkte Rechnung Beim Drucken sortieren fN Privat Versich splitten Adresse Patientenpass drucken Komplett Abnehmbar IV W hrung Schweizer Fra
102. zuf hren geben Sie auf dem Register Preise den Nettover kaufspreis das Datum ab welchem dieser Preis in Kraft tritt und optional den Preisfaktor wenn die ser nicht schon im Stamm definiert wurde Danach w hlen Sie die Taste Einf gen der aktuelle Preis befindet sich danach auf der ersten Zeile e Schweizer Materialpreise Nummer Unorex BIO 2 Stamm Preise Lagerverwaltung Lieferanten Monat Jahr Preisverwaltung Preis 47 03 09 05 2006 E 11 04 2006 g ltig ab 20 07 2006 23 01 2006 e 9 00 28 11 2005 Preisfaktor 30 09 2005 eo 24 06 2005 Einf gen 07 04 2004 21 11 2003 01 09 2003 05 04 2002 09 08 2001 Schnellsuche Nummer 04007 Bild 20 Materialien Preise 4 3 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3 7 4 3 8 Lagerverwaltung Standardversion Materalien Nummer 03001 Modell implantat Braenemark Lieferanten Monat Jahr Lagerort e Eingang Ausgang Lagerbestand Monatsanfangsbestand Aktueller Bestand Mindest Bestand i Lagerwert pro Einheit j EK Preis 66 70 Gesamtzugang im Jahr Bestellt Bestelltvorschlag Schnellsuche Nummer Bild21 Materialien Lagerverwaltung Monatsanfangsbestand In diesem Feld wird festgehalten wie viel von diesem Material am Anfang des Monats noch vorhan den war Dieser Parameter wird bei einem Abschluss automatisch auf den Wert des Feldes Aktuel ler Bestand

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