Alteração da taxa de IVA
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1. Ao efectuar altera es a documentos emitidos anteriormente com a taxa de 21 mesmo inserindo uma nova linha os valores s o calculados com base nas taxas de IVA utilizadas aquando a emiss o do documento Nas linhas dos documentos Facturas Compras e Dossiers existem duas colunas referentes ao IVA IVA Esta coluna mostra qual a tabela de IVA utilizada Taxa Esta coluna mostra a taxa de IVA praticada no documento Ao alterar a taxa de 21 para 23 a coluna referente ao IVA passa a ter a informa o da nova tabela de IVA 23 mas a coluna Taxa mant m os 21 taxa esta pela qual s o efectuados os c lculos do documento 3 Documentos espec ficos 3 1 Notas de Cr dito e de D bito Caso o documento seja do tipo nota de cr dito conforme legisla o a mesma tem que ser tributada pelo IVA tributado no documento de factura o Nota Conforme o n 4 e n 5 do COficio Circulado 30104 2008 de 27 de Junho DSIVA Para tal deve criar a taxa de 21 noutra tabela de IVA exemplo Tabelas de I V A Taxa 6 Ao emitir a nota de cr dito deve seleccionar a tabela de 21 e n o a de 23 P gina 8 de 12 SiSg arbe PHC Altera o da taxa do IVA 5 Na configura o do respectivo CSNC deve colocar no campo relativo ao IVA da tabela 6 a mesma conta que se encontra no campo relativo tabela de IVA de 23 Exemplo loj x Factura 21 mm Op es deste Ecr E a Totais P gina Principal outros Da2. 42 000 Total em Euros 242 000 Desconto Financeira O 00 d Marcada 3 2 Documentos com IVA Inclu do Ao copiar um documento que tenha IVA inclu do o documento destino fica com o mesmo total mas calcula uma nova base de incid ncia e respectivo IVA De acordo com o artigo 49 da respectiva lei este c lculo deve ser efectuado da seguinte forma Nos casos em que a factura o ou o seu registo sejam processados por valores com imposto inclu do nos termos dos artigos anteriores o apuramento da base tribut vel correspondente ser obtido atrav s da divis o daqueles valores por 106 quando a taxa do imposto for 6 por 113 quando a taxa do imposto for 13 e por 121 quando a taxa do imposto for 21 multiplicando o quociente por 100 e arredondando o resultado por defeito ou por excesso para a unidade mais pr xima sem preju zo da adop o de qualquer outro m todo conducente a id ntico resultado 3 3 Documentos que englobem opera es de car cter continuado Conforme n 8 do Oficio Circulado 30104 2008 de 27 de Junho DSIVA Por exemplo se houver um documento de factura o em 16 07 2010 que englobe opera es de car cter continuado que tiverem lugar antes e depois de 01 07 2010 as efectuadas em data anterior a 01 07 2010 ser o tributadas taxa de 20 e as efectuadas a partir de 01 07 2010 inclusive ser o tributadas taxa de 21 sem preju zo de constarem da declara o peri dica referente ao per
3. HC na Internet Gest o de Correspond ncia Ficha Completa da Empresa Chamadas Telef nicas Mensagens Internas k Mensagens SMS Calend rio PHC Abrir Fechar Navegador ES Abrir Fechar Painel Central Modo de Configura o Avan ada Calculadora Sair T9 Par metros do Software 2 9 Par metros do Software OO ix TENETI ih Par metros Gerais EE pv Software PHE Advanced Eca arrendamentos ail Taxa de IRSJIRC a reter nas rendas iab Taxa de IVA das comiss es E ta Compras als Tabelas de LA Taxa 1 jab Tabelas de 4 4 Taxa Z i ab Tabelas de 1 4 8 Taxa 3 Pe ab Tabelas de LA Taxa d ab Tabelas de 14 4 Taxa 5 ab Tabelas de 14 4 Taxa 6 ab Tabelas de 14 4 Taxa 7 ah Tabelas de 1 4 4 Taxa amp ah Tabelas de LY A Taxa 9 E ia Configura o da Moeda a abl Taxa de convers o Euro Escudo Factura o Era Outros Profissionais i ai Taxa de IRS a reter na fonte ail Taxa de IRS a reter na Fonte para rendimentos de Categoria F Prediais iab Taxa de IYA a debitar nos recibos H E Pessoal e Ordenados a E Stocks valor da Vari vel escolhida 21 00 P gina 5 de 12 K sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA Vers o 2010 ou posterior PHC Advanced 2010 VERS O T CNICO CERTIFICADO Sistema Editar Gest o Contabilidade Pessoal Supervisor Tabelas An lises Janelas Ajuda 85 2 e ra Per amp Ano 2010 7 88 a Moedas Estrangeiras Taxas
4. Manual do Utilizador Altera o da taxa de IVA PHC Data ltima vers o 16 12 2010 Data ltima vers o Base de Dados Data cria o 16 12 2010 Vers o 1 00 R Dr Jos Filipe Alvares 31 8005 221 FARO Telf 351 289 899 620 Fax 351 289 899 629 World Wide Web UC cosas eca Site http www sisgarbe pt e e e EM bD E mail sisgaroe sisgarbe pt 5 i F e S sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA MOICANO 2 LAIKO o LU er o PAE E EE E E E E E 3 Copias do segur Teee e E EE 3 Como proceder no software PHC 2 eee rena rren renan renna 4 Que implica o tem essa altera o si eeeeeereeeeeeeenananerereeeeeeeeaanananoo 7 1 C pia de documentos e eeereeerere errar ere aeee eae rerenanaanaa 7 2 Altera o de documentos erre eee errar ree area erea anna 8 3 Documentos espec ficos eee eee renan cee na cea aerea 8 3 1 Notas de Cr dito e de D bito eee 8 3 2 Documentos com IVA Inclu do 11 3 3 Documentos que englobem opera es de car cter continuado 11 P gina 2 de 12 K sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA Introdu o Tent mos contemplar o maior n mero de situa es poss veis no que a esta mat ria diz respeito no entanto sempre que encontre alguma dificuldade ou sinta que pode ajudar a melhorar estes procedimentos estaremos dispon veis para o ouvir e dessa form
5. a ir de encontro s suas necessidades Este manual tem como objectivo ajud lo acerca da forma como deve fazer as altera es do IVA que constam constam na Resolu o do Conselho de Ministros n 101 A 2010 publicado em Di rio da Rep blica 1 s rie N 249 27 de Dezembro de 2010 a aplicar nas transmiss es de bens e presta es de servi os C pias de seguran a Antes de proceder a qualquer altera o fa a c pias de seguran a dos seus dados pois algumas das opera es descritas neste manual s o delicadas e se executadas de forma deficiente poder o provocar anomalias nos dados E estes por sua vez s poder o ser recuperados atrav s da ltima c pia de seguran a que possuir Por estas raz es e achamos que s o mais que suficientes agradeciamos mais uma vez que antes de come ar fa a uma c pia de seguran a P gina 3 de 12 K sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA Como proceder no software PHC Devem ser alteradas as taxas existentes para as novas taxas legais Se possuir o M dulo de Contabilidade e tiver o Plano de Contas configurado para o IVA autom tico deve actualizar o campo da taxa de IVA nas respectivas contas do plano de contas Caso possua o M dulo de Pessoal devem ser efectuadas as seguintes altera es Nos par metros deve ser actualizado o par metro Taxa de IVA a debitar nos recibos com a nova taxa em vigor Se possuir registos na tabela de Tipo de Despesa
6. de convers o para o Euro Lista de Taxas de Convers o para o Euro Eventos Tabela de Tipos de Feriados Tabela de Feriados ef Malhas Actinii Procedimentos Internos Wo MaisRitmo O Montor de Tag Tas dE NA Regimes de IVA Navegador Snapshot Mensagens PRE Op es Agenda din E Gest o b gt Procura por refe m En Contabilidade 1 4 gt Procurar por n Pessoal r 7 s 9 u ad 12 14 15 16 17 18 19 ZA Op es deste Ecr T Imprimir Dados Principais O Marcada Tabela de IvA JF Taxa de IvA dk E 1 Dados Principais Tabela de Taxa de p E SIBICIDJIEJEJSIHIDIITETLIMINTOTE RS OQ vv A YA ga DE Cancelar P gina 6 de 12 S sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA Dever alterar o valor da vari vel gravar passar ao registo seguinte e proceder do mesmo modo para as restantes taxas alterar valor gravar seguinte Deve sair e voltar a entrar na aplica o Que implica o tem essa altera o Esta altera o n o ter qualquer implica o na cria o de documentos novos pois ao criar documentos Dossier Facturas ou Compras novos o software assume a nova taxa Ter sim algumas implica es nomeadamente na altera o e c pia de documentos desta forma o comportamento do Software PHC o seguinte 1 C pia de documentos Na c pia entre documentos o documen
7. dos Dados de Tesouraria Processo Regqulariza es Meg cio E Es Cliente sa Imprimir ona Centro Pagamento 2 a pronto para clientes 7 Data 17 12 2010 aj Moeda PTE ou EURO vencimento 19 12 2010 A Processador Texto vendedor andr n rea 7 4 EP Etiquetas Elmap Point 200 pon 200 000 E x E E E i M C lculo autom tico dos totais E Base de Incid ncia 200 000 Encomenda E Total de IvA 42 000 Total em Euros 242 000 Desconto Financeiro 0 00 d Marcada Criar Nota de Cr dito copiar as linhas de outro documento de factura o e seleccionar a factura que se pretende P gina 9 de 12 sisgarb e PHC Altera o da taxa do IVA Factura o Introduzindo Ioj xj Nota de Cr dito 1 a Op es deste Ecr Emo aa 5 TES E MB Tora P gina Principal Outros Dados Dados de Tesouraria Processo Regulariza es Neg cio cliente E xi zi Imprimir Zona Centro 7 Pagamento 2 a pronto para clientes 7 Data 05 01 2011 Rj Moeda PTE ou EURO F Vencimento 07 01 2011 BE Processador Texto vendedor andr 7 rea 7 aj BP Etiquetas amp Map Point LH ie E E 8 MV C lculo autom tico dos totais e Base de Incid ncia Encomenda Rj Total de IvA Total em Euros Desconto Financeiro 0 00 Marcada Gravar Cancelar Apos a factura ser seleccionada as linhas constantes nesta passam para a Nota de Cr di
8. odo que foi emitida Nesta situa o o documento de factura o do Software PHC deve possuir duas linhas do artigo em causa uma taxa de iva de 21 e outra taxa de iva de 23 Como a aplica o assim que introduz o artigo preenche automaticamente o campo do iva P gina 11 de 12 S IS9 arbe PHC Altera o da taxa do IVA 5 a 23 o utilizador ter que alterar manualmente a tabela da taxa de iva para a taxa de 21 Conforme efectua para as notas de cr dito e d bito P gina 12 de 12
9. s deve alterar o valor que se encontra no campo Taxa de IVA M dulo de Gest o Se possuir uma vers o anterior vers o 2010 dever efectuar esta altera o nos respectivos par metros se possuir uma vers o superior ou igual vers o 2010 dever efectuar esta altera o na tabela de taxas de IVA Ap s a altera o dos par metros deve sair e voltar a entrar na aplica o Regimes IVA O ecr dos Regimes de IVA tem como objectivo o preenchimento do ficheiro SAF T PT Este ecr est dispon vel com os m dulos de Gest o POS Clientes ou Terceiros e encontra se no menu de Tabelas Devem ser criados os registos de acordo com a realidade da empresa Descri o do Regime PT PT MA e ou PT AC Sendo que PT refere se ao IVA espa o fiscal Continente PT MA refere se ao IVA espa o fiscal Madeira e PT AC refere se ao IVA espa o fiscal A ores C digo da Taxa RED INT NOR ISE ou OUT Descri o da Taxa Reduzida Interm dia Normal Isenta ou Outras Tabela de IVA seleccionar a taxa correspondente Exemplo Como alterar a Taxa de IVA normal no registo da tabela 2 no campo da taxa que est 21 dever colocar 23 P gina 4 de 12 sisgar st e ALORDE 0 No EEEIEE ORAL LEEENA Editar Gest o Contabilidade as Utilizadores Grupos de Utilizadores Perfis de Acesso Mudar Password Manuten o personalizada mms OOOO oooO a Configura o da Impressora Status Geral Informa es P
10. to devendo ent o se proceder altera o da s taxa s de IVA E Factura o Introduzindo Mota de Cr dito 1 w Op es deste Ecr NB Totais P gina Principal outros Dados Dados de Tesouraria Processo Requlariza es Neg cio amp idiente Cliente 4 Albertino Maciel 1 aj Zona Centro Pagamento z2 a pronto para clientes e Data 05 01 2011 wj E imprimi Moeda PTE ou EURO vencimento 07 01 2011 JO processador Texto vendedor Andr E rea ME aj W Etiquetas Elmap Point 5 0 00 Base de Inda 0 00 200 000 Encomenda aj Total de IVA 46 000 Total em Euros 246 000 Desconto Financeiro 000 Marcada 9 cod ndo To tc a ONO ca S SiIS9 e arbe AORT UER EREL No ORA 10 x E Factura o Mota de Cr dito 1 aj Op es deste Ecr ZA Totais E cliente P gina Principal outros Dados Dados de Tesouraria Processo Regulariza es Neg cio Cliente El Albertino Maciel E ui Ls paia a Imprimir ona Centro Pagamento 2 a pronto para clientes Data 05 01 2011 aj mp Moeda PTE ou EURO Wencimento 07 01 2011 A Processador Texto vendedor Andr rea EP Etiquetas sem oem Tome ro tas mm Tomie E Factura no 21 de 17 12 2010 Pam Sartonca 1 0 200 000 200 000 E x dl Ef Es C lculo autom tico dos totais E Base de Incid ncia 200 000 Encomenda aj Total de v
11. to destino assume a nova taxa e n o a taxa definida no documento de origem Dossiers Internos 1O x Dl sa PH a N o Processada Op es deste Ecr Encomenda de Cliente id P gina Principal outros Dados Pos Neg cio 3 Totais Ref Interna 002 Ed E sa Imprimir Moeda PTE ou EURO 7 4 Processador Texto rea Eq e EP Etiquetas FT TS Se EO IRES ES Rabeca chuleira 7 632 00 Sarronca 269 00 amp Map Point 4 x e Bg IV C lculo autom tico dos totais 5001 stock 7 aj Pagamento 2 a pronto para cliente Status 4 Observa es Total venda 901 00 L Marcada P gina 7 de 12 S sisgarbe PHC Altera o da taxa do IVA E Factura o Factura 92 EJ Op es deste Ecr e ESA TA Totais P gina Principal Outros Dados Dados de Tesouraria Pos Regulariza es Neg cio Es E icliente tona Centro 7 Pagamento 2 a pronto para clientes 7 Data 05 01 2011 aj 2 Moeda PTE ou EURO 7 Vencimento 07 01 2011 4 Processador Texto Vendedor Nuno 7 rea 7 E EP Etiquetas amp Map Point st a om me a f pa Bs EL RR RE N Rabeca chuleira 1 0 632 000 632 000 Sarronca 1 0 269 000 269 000 S l J x ud EP ES a 7 C lculo autom tico dos totais E Base de Incid ncia 901 000 Encomenda K Total de Iv 207 230 Total em Euros 1 108 230 Desconto Financeiro 0 00 Marcada 2 Altera o de documentos
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