Manual do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica
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1. o pode ser encaminha para a prefeitura atraves do envio de mensagens isso estabelece um canal de comunica o direto com a prefeitura O texto abaixo informar se existe alguma mensagem pendente Personalizar Gerar Nota Fiscal Listar Notas Fiscais Tomadores Itens Guias de ISS get Adobe Re de dPTodos relat rios gerados pelo sistema s o exibido no formato pdf Figura 9 3 4 Alterar Senha Figura 10 Atrav s dessa tela poss vel ao contribuinte alterar sua senha de acesso apenas informando e confirmando a nova senha a altera o pode ser feita a qualquer momento sempre que o usu rio desejar SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 9 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Alterar Login Vs Confirmar x Cancelar ud CHPRIPSPEDO 000 000 0000 00 Senha atual Mova Senha mm S Confirmar senha NOTA A nowa senha deve conter apenas letras erou n meros e serg case incensitive sem diferen a entre letras mai sculas e min sculas Caracteres especiais ou acentuados Ex q amp n o ser o aceitos Figura 10 Nova Senha Nova senha a ser cadastrada pode contem d gitos e letras Confirmar Senha nova senha 3 5 Mensagens Figura 11 Atrav s dessa tela poss vel visualizar todas as mensagens j enviadas e recebidas pelo contribuinte que uma maneira de comunica o entre o contribuinte e a prefeitura2. Ed Prefeitura de Cubat o NOTA FISCAL ELETR NICA Secretaria Municipal de Finan as www cubatao sp gov br e Pra a dos Emancipadores s n Centro Somos todos n s www cubatao sp gov br MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA SUM RIO 1 INTRODU O 2 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA 2 1 Menu do sistema 2 2 Navegador de registros 2 3 Lista de registros 2 4 Caixa de informa o 2 5 Bot es comuns 2 6 Filtro de registros 3 RECURSOS DO SISTEMA 3 1 Tela de identifica o 3 2 Consultar nota fiscal 3 3 Home 3 4 Alterar senha 3 5 Mensagens 3 5 1 Enviar mensagem 3 6 Autorizar usu rio 3 7 Personalizar 3 8 Emitir nota fiscal 3 9 Lista de notas fiscais 3 9 1 Cancelar nota fiscal 3 10 Lista de tomadores 3 11 Tomadores 3 12 Lista de itens 3 13 Itens 3 14 Guias 3 15 RPS 4 MODELO DOS DOCUMENTOS 4 1 Nota Fiscal 4 2 RPS 4 3 Carta de corre o 5 SUPORTE AO DECLARANTE SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 03 04 04 04 05 05 06 07 08 08 08 09 09 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 20 20 21 22 23 24 25 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 1 INTRODU O A Nota Fiscal Eletr nica representa mais um avan o da Prefeitura do Munic pio de Cubat o em Tecnologia da Informa o Dispensando a realiza o de Download e Instala o de Aplicativos basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar o site da Pr
3. Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO 55 MENSAL SEM RETEN O NA FONTE Itens de Servi o MEET TTTTTTTTTTTT O d id 2 E 1 UN X Item Exemplo 550 00 550 00 Itens da nota fiscal RETE N ES NA FONTE PELO TOMADOR Figura 15 Atividade Informa a atividade descrita por c digos de servi o da empresa exercida atrav s da atividade selecionada em casos de mais de um item o sistema gera o calculo do ISS com base na al quota correspondente a atividade Dados do Tomador Campo obrigat rio na Nota informa o cadastral do tomador como CNPJ CPF endere o e mail no qual a nota pode ser enviada para o tomador direto por e mail informado na nota Local do Servi o Informa onde o servi o foi prestado em qual condi o ser recolhido o ISS como o munic pio a ser recolhido se h reten o por parte do tomador descrito atrav s de c digo CFPS C digo Fiscal de Presta o de Servi o DataEmiss o Data em que a nota foi emitida RPS Informar os dados do Recibo Provisorio de Servi o funciona somente em casos eventuais de o prestador n o conseguir emitir a nota pelo sistema poder emitir o RPS impresso no sistema em quantidade definida pela prefeitura onde ter um prazo para converter o RPS para nota eletr nica a data de emiss o ser retroagida no sistema conforme informado no RPS Itens da nota fiscal Informa todos os itens de servi o contidos na nota fiscal onde podem ser cadastradas
4. rio RA UnidadeUN valor 100 0 NF e Empresa iso ram Engl Personalizar Descri o Item Exemplo Gerar NF Alio uotas E i T 7 ooo T E IRRF PIS csu INSS COFINS Tomadores itens Nota O imposto desse produto sera calculado com base nas aliquotas informadas Guias de ISS Para que n o seja calculado impostos para esse produto informar o valor zero nos campos das aliquotas RES A As aliquotas que n o forem informadas o imposto ser calculado apartir do valor padr o informado na se o personalizar Mensagens Figura 21 C digo Informar um c digo para o servi o podendo ser qualquer numero informado pelo tomador Descri o Descri o do item Unidade Unidade do item Valor Valor do item que pode ser o valor unit rio a ser calculado pelo sistema na emiss o da nota conforme a quantidade informada Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro do tomador 3 14 Guias Figura 22 A fun o dessa tela gerenciar as guias do ISS visualizando todas as compet ncias em aberto gerar guias e reemitir guias do ISS SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA mf MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Alterar Senha Af Retornar gt aa enaa Autorizar Usuario E Bp 01 2009 R 240 00 inerte 11 2006 R 10 43 E Tomador Gerar NF 10 2006 R 0 00 2245740 220 00 TOMADOR T
5. ELETR NICA 5 SUPORTE AO CONTRIBUINTE As d vidas quanto emiss o de nota fiscal poder o ser solucionadas preferencialmente por e mail por mensagens enviadas direto pelo sistema no qual permite estabelecer uma comunica o direta entre o contribuinte com a prefeitura sem a necessidade de comparecimento a prefeitura ou no telefone como segue 13 3362 6169 6220 SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA ai DS
6. NF e Usu rio Correio Lista Alterar Senha P astas Em Mensagens E hl4 Retornar e e 14 01 2009 Suporte Novo Test 26 03 2007 Suporte al a l Autorizar Usuario Enviadas Personalizar aii Lixeira gerar ME Listar MF Tomadores Itens Guias de ISS RPS Status da mensagem Nova Lida Respondida Indica quantidade de mensagens novas na pasta lt l Mii a Pagina de 1 Total de Registros 2 Figura 11 Pastas e Entrada Todas as mensagens novas chegam nessa pasta e Enviadas Todas as mensagens enviadas s o exibidas nessa pasta SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 10 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA e Lixeira Todas as mensagens exclu das s o enviadas para essa pasta Status da Mensagem Com um clique do mouse sobre a imagem o status da mensagem alterado de Lido para N o Lido vice versa Visualizar Exibi todo o conte do da mensagem Apagar A mensagem enviada para a pasta lixeira se a mensagem j estiver na pasta lixeira a mensagem exclu da do sistema Mover para Move a mensagem para uma pasta desejada Responder Exibe a mensagem para que seja respondida Retornar Retorna para a p gina anterior 3 5 1 Envio de Mensagem Figura 12 Atrav s dessa tela e outras poss vel abrir um canal de comunica o entre prefeitura e o contribuinte a fim de melhorar e agilizar o trabalho
7. das partes envolvidas MEET ET E PPT Alterar Senha Es Enviar Al Retomar Mensagens Autorizar Usuario De Dpto Usu rio 36010 Personalizar Ea Dpto Gerar NF E Listar MF ds Tormadores Assunto Re Itens teste Quias de 155 RPS Mensagem a Figura 12 Para Depto Departamento que vai receber a mensagem enviada Usu rio Usu rio que vai receber a mensagem enviada Assunto Assunto da mensagem Mensagem Texto da mensagem Enviar Envia a mensagem para o destino escolhido Retornar Retorna sem enviar mensagem alguma 3 6 Autorizar Usu rio Figura 13 Atrav s dessa tela poss vel visualizar todos os usu rios que est o autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos declarantes Permite que o respons vel repasse autoriza o permitindo que outros usu rios acessem com senhas diferentes o sistema SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA a io MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Para autorizar um novo usu rio basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no bot o Autorizar ou pressionar o bot o enter O CNPJ CPF do declarante j deve ser cadastrado na prefeitura caso o cadastro ainda n o exista na prefeitura ser necess rio efetuar antes da autoriza o Figura abaixo Declarantes Autorizados Lista W Autorizar MRetomar CNP CPF Movo Declarante a aj E mm LIES NPJ CPE Pra
8. nota fiscal eletr nica no qual sua fun o a mesma em cada um dos menus Confirma r Ca ncelar Bot es com fun o Marcados Hist rico Edi o Nota Fiscal Lista de Notas Fiscais Home Figura 5 Confirmar Confirma a a o a ser realizada e retorna para a tela anterior Cancelar Cancela as a es realizadas e retorna para a tela anterior Fechar Fecha o sistema de nota fiscal eletr nica SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 6 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Fun o Marcados Os bot es que possuem linhas vermelhas no fundo trabalhando com registros marcados e n o selecionados com os bot es comuns neste caso sempre preciso selecionar o registro para a consulta pois necess rio esta confirma o s o fun es que necessitam de uma maior aten o do usuario Retornar Retorna para tela anterior Hist rico Exibi a lista de telas anteriores sendo poss vel escolher a tela desejada com maior rapidez 2 6 Filtro de registros Figura 6 A fun o do filtro facilitar a busca na lista de registro O filtro possui in meros recursos como buscar pela palavra exata pela palavra aproximada incompleta por determinada faixa etc Tamb m podendo ordenar a lista pelo campo desejado Conforme a necessidade do usuario Prefeitura Modelo Busca Ordem por Valor Por Faixa C digo ASC wlr Unit rio anda Manuten o limpar T
9. varias descri es conforme veremos mais a seguir na figura 20 3 9 Listas de Notas Fiscais Figura 16 Atrav s dessa tela poss vel visualizar todas as notas fiscais emitidas como tamb m reemitir uma nota alter la fazer corre es e enviar para o tomador por e mail onde o mesmo recebe um link que clicando redireciona a tela com a Nota SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA fito MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Mensagens emesen e E Autorizar Ususario 12345735 Normal MADOR TESTE DE FRAI 64 00 AoE E E CC 12345736 Normal a MADOR TESTE DE FRAI i 20 00 Gerar NF 12345737 Normal 14 01 7009 TESTE TESTES ETR 2 3 32 00 Listar NF 12345738 Normal 14 01 2005 TOMADOR re Exportarnotas DA ROCHA 32 00 Tomadores CER a ee Epa 172345735 Normal mais E DE FRANCO DA ROCHA 5 Enviar notas marcadas para os tomadores 12345740 Normal E DE FRANCO DA ROCHA 520 00 Guias de 155 a 12345741 Normal 14 01 2009 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 80 00 12345742 Normal 14 01 2008 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 32 00 12345743 Normal 14 01 2009 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 150 00 12345744 Normal 14 01 2005 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 32 00 W Cancelar Nota 12345745 Normal 14 01 2005 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 96 00 L ECELFOMCEFCICE ERES UI oh Fiscal o O ms ND Corrigir nota fiscal 14 01 2009 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 37 00 Fisca
10. 3 15 RPS Figura 23 A fun o dessa tela gerenciar os RPS Recibo Provis rio de Servi o da empresa atrav s dessa tela poss vel emitir ou cancelar RPS Onde poder imprimir os recibos em quantidades limitadas em numero sequencias a come ar do n 1 SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 20 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Alterar Senha Recibo Provis rio de Servi o RPS Nu Retornar gt O Recibo Provis rio de Servi os RPS n o possui valor fiscal e a sua utiliza o deve ocorrer em situa es Autorizar Usuario emergenciais por esse motivo limitamos a quantidade de RPS emitidos de cada vez Mensagens Proximo RPS n mero inicial para impress o 16 Quantidade de recibos i E Personalizar mes ae Cancelados m F Pr ximo RES 16 x Dt Cancelamento Gerar NF Listar NF Tomadores PEE z 25 01 2007 Guias de I55 3 25 01 2007 desc mpi RPS 4 257 0172007 5 2570172007 E 2501 2007 T 25 01 2007 257 0172007 3 257 0172007 10 25 01 2007 11 2 07 2008 lz 03 12 2008 Lista de RPS cancelados pa RA 03 12 2008 Pagina 1 de 1 Total de Registros 12 Figura 23 Imprimir RPS Selecione a quantidade desejava de recibo e clique no bot o imprimir RPS ser impresso em ordem sequencial onde assim o prestador se assegura caso n o consiga emitir a nota no sistema e o tomador exigir sua nota o RPS tem val
11. DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Local Data SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA a Die MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 4 1 Nota Fiscal Figura 26 Exemplo de Modelo de Carta de Corre o que acompanha a Nota fiscal emitida RIBEIR O Quinta feira 22 Janeiro 2008 Carimbo Padronizado do C G G PRETO fo 00 000 000 0000 00 TOMADOR TESTE j Emprasa Testa Prezado s senhories RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CARTA DE CORRE O REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI OS Nro 12345754 Em atendimento as disposi es da legisla o fiscal comunicamos que a Nota Fiscal Eletr nica de Servi o supra referida sofreu a s seguinte s retifica o Des Data da Hora da E sE E Retifica o Retifica o Campo Retificado Original Retifica o 2A012009 Docs Endere o de Cobranca RUA SEM SAIDA THI VILA GRANDE RUA SEM SAIDA 200 VILA GRANDE 2201 2008 02 15 amal testa fitesta com br exemplo fgyieste com Dr Informamos ainda que a presente Carta de Corre o esta anexada eletronicamente a nota fiscal Para evitar se qualquer san o fiscal devera ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletr nica em quest o local data carimbo e assinatura A AD Empresa Teste SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA o a MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL
12. ERVI OS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINA O ABAIXO Qtd Un Discrimina o dos Servi os Valor Valor Total 13 ma 100 DD 1 200 DD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e N O GERA DIREITO A CR DITO FISCAL DE IPI Observa o ATE Total dos Servi os Total da Nota RETEN ES Total Liquido 1 200 00 aoo 2400 2400 2400 2400 O 2400 Recortar Aqui 1 200 D0 RECEBI DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Local Data Assinatura Figura 25 SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA ad MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Exemplo de Recibo Provis rio de Servi o RPS 4 2 RPS Figura 25 n mero RPS N mero Nota Fiscal Data Emiss o Chave A 18 F Empresa Teste RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO 5P CEP 14050 060 CHPJICPF 00 000 0000000 Telefone 016 2111 058 Emall comercialigemarapd com br Inscri o Estadual 123 Inscri o Municipal 1133043 atividade Po EEE A Recibo Provt rio de Servi o RPS Nro 18 TE AVENIDA LIBERDADE 250 CENTRO FRANCO DA MOCHA EP Dados do Tomador de Servi o Nome Endere o Cidade CNPJCPF Inscri o Estadual Inscri o Municipal E mall End p cobran a Observa o Total da Nota RETEN ES iig pe hi rea Mm DO LT E DD ip a ja pt Data Emiss o RECEBI
13. ESTE DE FRANCO DA ROCCHI Listar NF 12345741 80 00 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCH eg sra RE A l423465742 22 00 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHE DENS 0542006 R 308 00 z2345743 160 00 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHJI bernent o jszs4574B 1312200 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA ts 12345749 80 00 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHI 12345750 120 00 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA Pagina 1 de 2 Total de Registros Boletos abertos para reimpress o od o ol q Compet ncia Total Servi os Total Impostos Qtd NE a 01 2005 4 600 00 56 00 1 Reemitir guias ES 01 2009 8 000 00 160 00 1 E 01 2009 1 600 00 32 00 1 01 2008 3 200 00 64 00 1 Pagina 1 de 10 Total de Registros 35 Figura 22 Compet ncia em aberto Selecionando uma compet ncia todas as notas fiscais daquela compet ncia s o exibidas na lista Notas da compet ncia ao lado no qual necess rio selecion las para gerar a guia poss vel gerar guias separadas somente para as notas relacionadas gerando varias guias para a mesma compet ncia E Ezi i i 7 ss Gerar Guia Marcando as notas desejadas e clicando em gerar guias gerada uma guia do ISS para aquela compet ncia somente com as notas marcadas se desejar gerar uma nica guia necess rio marcar todas as notas Reemitir guias Para reemitir uma guia basta clicar em reemitir guia da guia desejada onde a data do vencimento poder ser alterada antes da impress o
14. Normal 18 01 2007 Nomedascolunas pro TOMADORA 32 00 O s Normal 12 01 2007 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 40 00 D e Normal 22 01 2007 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 50 00 LINES Normal 23 01 2007 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 Lj g Normal 02 02 2007 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA Cinesa Normal 01 02 2007 DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES DO aa 01 02 2007 DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES Registros marcados F 01 02 2007 DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES E Cancelada 22 03 2007 DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES E LIDE Cancelada 26 03 2007 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 16 00 E 2353 Normal 26 03 2007 TESTE TESTE TESIANDO 1 23 18 00 E 2354 Normal 26 03 2007 DANIEL OLIWVE Controle de p ginas e registros 11 37 Pagina 1 de 7 Total de Registros Figura 3 Marcar registro Clicando sobre a caixa na frente de cada registro aquele registro ser marcado ou desmarcado Marcar todos os registros Clicando sobre essa caixa todos os registros ser o marcados Registro selecionado Basta clicar sobre a linha do registro desejado para selecion lo Controle de p ginas e registros Atrav s do controle de p ginas e registro poss vel visualizar a quantidade de p ginas quantidades de registros por p gina e p gina atual 2 4 Caixa de informa o Figura 4 SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA no MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA O sistema de nota fiscal eletr nica tem caixas com fun es especiais essas caixas
15. O LTDA Autorizar Usu rio mfitrechar Personalizar Serar Nt Existem 2 mensagens novas Para acessa las clique aqui Listar NF Tomadores Itens NOTA FISCAL ELETR NICA Guias de ISS RPS ot es do sd Menu do sistema Mensagens ESSAS INSTRU ES N O DISPENSA A LEITURA DO MANUAL mais abaixo fun o basta deixar o mouse sobre o bot o e em menos de um segundo lo tem fun o sobre marcados isso significa que para que o bot o possa executar sua fun o pelo menos um registro na lista deve estar marcado s linhas das listas poderam ser editadas de duas formas atrav s do bot o de com a legenda alterar ou atraves de um doubleclick sobre a linha que deseja editar Qualquer d vida ou solicita o pode ser encaminha para a prefeitura atrav s do envio de mensagens isso estabelece um canal de omunica o direto com a prefeitura O texto abaixo informara se existe alguma mensagem pendente S P m Gerar Nota Fiscal Listar Notas Fiscais Itens Guias de ISS ij SA relat rios gerados pelo sistema s o exibido no formato pdf a Tomadores Figura 1 2 2 Navegador de registros Figura 2 O navegador de registros normalmente est na parte superior das listas de registros A fun o do navegador permitir que o usu rio navegue na lista de registros avan ando e retornando as p ginas tamb m permite que adicione altere apague etc os registros da li
16. buscam e sugerem informa es para o usu rio A caixa com fun es t m cores e destaque diferentes das tradicionais Nota Fiscal ao Sa Hota Ascal Forma de Pagamento Autorizar Usu rio NF e Empresa Personalizar Servi os Prestados 1 01 Analise e desenvolvimento de sistemas e Gerar NF ahcnpsicer RSRS ad ra O a O No Listar NF Rg Inscr stadual E Tomadores CEP Endere o 111 222 111 11 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 Itens E 111 111 111 11 TOMADOR TESTE amp TESTE Bairro wauane Estado Guias de ISS Endere o de Cob RPS Email Mensagens LO Data Emiss o 14 05 2010 Ta N mero RPS Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO 55 MENSAL SEM RETE C digo Descri o EM A a l DEE I I I I Caixa Sugest o l I l Caixa Procurar I Li Figura 4 Caixa Sugest o A caixa sugest o faz uma busca no banco de dados e sugere ao usu rio os casos encontrados conforme ele vai digitando o CNPJ do tomador o sistema vai trazendo os registros coincidentes no banco de dados com o infomado Lista de sugest es Lista onde exibe a sugest o para o usu rio Caixa Procurar O usu rio digita uma informa o e o sistema busca no banco de dados informa es que se assemelham com a informada 2 5 Bot es Comuns Figura 5 Bot es que aparecem frequentemente no sistema de
17. de o contribuinte deve ter em m os para fazer o login Confirmar carrega o Sistema ap s validar o CNPJ CPF e Senha do declarante autorizado Cancelar fecha a janela que d acesso ao sistema Nota Fiscal Eletr nica Consultar Nota Fiscal realiza consulta pr via sobre a situa o da nota fiscal emitida se tem validade fiscal onde qualquer pessoa poder consultar a nota de qualquer lugar com acesso a internet desde que possua as informa es b sicas exigidas para a consulta Demonstradas na figura abaixo 3 2 Consulta de Nota Fiscal Figura 8 Campo onde ser o realizadas as consultas sobre a situa o das notas fiscais mediante a apresenta o de informa es obrigat rias Consultar Nota Fiscal Buscar pelo nro NFE Buscar pelo nro dita A CNPJ ido Prestador CNPJ do Prestador N mero da Nota Fiscal ea Chave de alida o CMPI CPF do Tomador Buscar x Voltar k Buscar x Voltar Figura 8 Buscar pelo nro Selecione o valor no qual deseja efetuar a busca NFE N mero da Nota Fiscal Eletr nica ou RPS N mero do Recibo Provis rio de Servi o CNP do Prestador n mero do CNPJ da empresa respons vel pela emiss o da Nota Fiscal N mero da Nota Fiscal n mero da nota fiscal emitida SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA aii MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Chave de valida o chave de identifica o da nota fiscal contida no cab
18. e alho da nota do lado da data de emiss o RPS n mero do Recibo Pr visorio de Servi o contido na nota fiscal caso tenha sido utilizado CNPJ CPF do Tomador n mero do CNPJ CPF do tomador informado na Nota 3 3 Home Figura 9 Informado CNP e Senha de Acesso v lido Nota Fiscal Eletr nica o contribuinte autenticado e autorizado ter acesso s op es conforme figura abaixo NF e Usu rio Identifica o da Empresa Alterar Senha Empresa 00 000 000 0000 00 EMPRESA EXEMPLO LTDA Autorizar Usu rio nt Personalizar Gerar NF Listar NF Tomadores E TOE NOTA FISCAL ELETR NICA 7 Guias de ISS Abaixo segue algumas DICAS BASICAS de como operar o sistema LER ESSAS INSTRU ES N O DISPENSA A LEITURA DO MANUAL mais abaixo icones de r pido acesso para agilizar o trabalho do usu rio Existem 2 mensagens novas Para acessa las clique aqui RPS amp Todos os bot es do sistema possuem uma descri o sobre sua fun o basta deixar o mouse sobre o bot o e em menos de um segundo Mensagens essa descri o deve aparecer Os bot es com fundo avermelhado tem fun o sobre marcados isso significa que para que o bot o executar sua fun o pelo menos um registro na lista deve estar marcado amp As linhas das listas poderam ser editadas de duas formas atrav s do bot o de com a legenda alterar ou atraves de um doubleclick sobre a linha que deseja editar amp Qualquer d vida ou solicita
19. edondamento dos c lculos Permitir Alterar Total O total da nota calculado com base nos itens por m esse total pode ser alterado se estiver configurado com o valor Sim Modelo Modelo formato padr o da nota fiscal Al quotas e IRRF Informar a porcentagem do valor do imposto PIS Informar a porcentagem do valor do imposto COFINS Informar a porcentagem do valor do imposto CSLL Informar a porcentagem do valor do imposto INSS Informar a porcentagem do valor do imposto 3 8 Emitir Nota Fiscal Figura 15 Atrav s dessa tela poss vel emitir nota fiscal mediante a passagem de informa es obrigat rias Figura abaixo SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA I MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA NF e Usu rio Nota Fiscal Ses S Nota Fiscal Forma de Pagamento TA Visualizar Nota Confirmar Nota A Retornar Autorizar Usu rio Personalizar Gerar NF Listar NF Tomadores Servi os Prestados 1 01 Analise e desenvolvimento de sistemas r Tomador de Servi Nome TOMADOR TESTER TESTE Qhcnpycertitaiititia Rg InscrEstadual CEP Endere o 06850 300 RUA SEM SAIDA 100 Eairo VILA GRANDE Cidade FRANCO DA ROCHA Estado SP Endere o de Cob RUA SEM SAIDA 100 VILA GRANDE FRANCO DA ROCHA SP Ccm Tomador Itens Guias delI55 RPS Mensageps Email daniel orBig com br Data Emiss o 14 06 2010 Ta N mero RPS Data Emiss o RPS a
20. efeitura do Munic pio de Cubat o no endere o eletr nico www cubatao sp gov br e clicar no link NFE para acessar o sistema A Nota Fiscal Eletr nica est dispon vel diariamente 24 horas podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros pa ses Com a democratiza o do acesso e uso da internet atrav s dos programas de Inclus o Digital todos os potenciais usu rios t m acesso ao Nota Fiscal Eletr nica e demais servi os oferecidos pela Prefeitura A busca constante do aperfei oamento no atendimento ao contribuinte tamb m meta para a Nota Fiscal Eletr nica O contribuinte caso haja d vidas poder entrar em contato com a prefeitura onde h um suporte para esclarecimentos no tel 13 3362 6169 6220 SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA aid MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 2 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA Para uma melhor utiliza o do sistema iremos demonstrar como o sistema funciona apresentando os menus bot es de navega o e recursos para o usu rio 2 1 Menu do sistema Figura 1 O menu do sistema se encontra ao lado esquerdo da tela onde no centro da tela tamb m h alguns menus com formato maior dispon vel para uma melhor Visualiza o com o intuito de otimizar o acesso facilitando assim a navega o para emiss o das notas fiscais NF e Usu rio Identifica o da Empre Alterar Senha Empresa 00 000 000 00D0 D0 EMPRESA EXEMPL
21. fazer altera es Op o dispon vel somente enquanto nota fiscal ainda n o foi emitida Cancelar nota Clicando na imagem X carregada uma janela pedindo para que seja informado a data e o motivo do cancelamento da nota Corrigir nota Depois que a nota emitida para o tomador n o mais permitido que seja alterada apenas corrigida Pd todas as corre es s o gravadas no banco de dados e essa nota fiscal passa a estar sempre acompanhada de sua carta de corre o Todas estas altera es s o permitidas desde que n o seja fechado o movimento e gerado guias caso contr rio ser necessario a libera o do movimento antes de qualquer altera o na nota 3 9 1 Cancelar Nota Fiscal Figura 17 Quando uma nota cancelada necessario o preenchimento de algumas informa es no qual ficam registradas no sistema SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA as O de MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Prefeitura Modelo Cancelamento da Nota Fiscal 12345740 Data Cancelamento 20 01 2005 8 Motivo Cancelamento Figura 17 Data Cancelamento Data do cancelamento da nota fiscal Motivo Cancelamento Motivo pelo qual a nota fiscal esta sendo cancelada 3 10 Lista de Tomadores Figura 18 Ser o listados todos os tomadores cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores a qualquer momento que o usu rio desejar a Padr o Al
22. i l EMPRESA EXEMPLO LTDA 00 000 0007 0000 00 DANIEL TESTE TESTE 444 ddd 444 44 daniel oliveira ri DANIEL ANTONIO CLEMENTINO MEDEIROS Campo onde o CNPJ CPF do declarante deve ser informado Excluir Autoriza o Pagina 1 de 1 Total de Registros i amp Para autorizar um novo declarante basta preencher o campo no topo da tela com o CHPIfCPF do declarante e clicar em Autorizar caso o declarante seja a pr pria empresa basta autorizar o pr prio CNPJ e fazer o login novamente amp Para excluir uma autoriza o basta marcar o checkbox referente a autoriza o e clicar no bot o Excluir Autoriza o Figura 13 CNPJ CPF CNPJ ou CPF do usu rio no qual deseja autorizar 3 7 Personalizar Figura 14 Atrav s dessa tela permite que o contribuinte personalize suas informa es que sair o na sua Nota Fiscal como alterar alguns dados como telefone e mail somente os campos com fundo branco permite altera o os com fundo cinza precisam ser alterados no cadastro mobili rio junto a prefeitura Informa es de valores de al quotas como IRRF PIS CONFINS CSLL e INSS tamb m podem ser definidos nessa tela podendo deixar as porcentagens correspondentes a cada imposto e na emiss o da Nota fiscal o sistema j automaticamente deduzir Ha ainda os modelos de Nota como Fatura quando o pagamento do servi o for faturado podendo inserir a quantidade de parcelas e os vencimentos correspondentes dados de
23. idade por um per odo pr determinado pelo munic pio a Cancelar RPS Clicando no bot o cancelar RPS a pr xima numera o da lista cancelada seguindo a numera o subsequente Lista de RPS cancelados Lista informativa de todos os Recibos Provis rios de Servi o cancelados e suas respectivas datas do cancelamento SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA e MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 4 Modelos dos documentos Exemplo de Modelo de documento fiscal Nota Fiscal Eletr nica 4 1 Nota Fiscal Figura 24 1 N mero RPS N mero Nota Fiscal Data Emiss o Chave 1 12345813 1406 2010 ZKFN ZOCK 4 k E Empresa Teste RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CEP 14050 060 CNPJNPF 00 000 0000000 Telefone 016 2111 2898 Emall comerdialiBsmarapo com br Inscri o Estadual 123 Insori o Munkipal 1133043 Analge e desenvolvimento de sisitemas Empresa Teste k tt PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Nota Fiscal Eletr nica de Presta o de Servi os NFE TERLI AVENIDA LUBERDADE 250 CENTRO FRANCO DA ROCHA 5P Dados do Tomador de Servi o EMPRESA EXEMPLO TOMADORA RUA AVENIDA RODOVIA 345 JARDIM ESTADO ARUJA SP CEP DE385 D00 CNPJNCPF 47 858 756 DD01 75 Inscri o Estadual Inseri o Municipal E mall daniel orfig com br o A IMPORT NCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTA O DE SERVI O CORRESPONDE AUS S
24. ipo de Busca e Igualar exatamente e Igualar no come o C Igualar qualquer parte E Considerar maisc minusc E Registros n o coincidentes Nova Pesquisa x Cancelar do to FO H n Figura 6 Filtrar registro Para filtrar os registros da lista clique no bot o do filtro e siga os passos abaixo 1 Selecione o campo desejado na lista de campos 2 Escolha a forma busca por padr o vem com o valor Por valor 3 Digite o valor deseja no campo selecionado 4 Escolha o tipo de busca por padr o vem com o valor Igualar no come o 5 Se desejar diferenciar entre letras mai sculas e min sculas marque a caixa Considerar maisc minusc 6 Se desejar buscar por registro que n o coincides com o valor informado marque a caixa Registros n o coincidentes 7 Se desejar ordenar a lista clique duas vezes sobre o campo desejado ser exibido a lista em ordem 8 Clique em confirmar para filtrar a informa o ou em cancelar para desfazer essa opera o SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 3 RECURSOS DO SISTEMA 3 1 Tela de Login Figura 7 Utilize o formulario abaixo para logar no sitema senhas DT E Para consultar o situa o de uma Mota Fiscal clique aqui Figura 7 CNPJ CPF Informar o CNPJ CPF do declarante respons vel Senha a senha para utiliza o do sistema da Nota Fiscal Eletr nica on
25. l 12345747 Normal 14 01 2009 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 32 00 Notas Fiscais sbccam emiss o V 12345748 Normal 16 01 2009 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA 112 00 E guinis ISS X 412345749 Normal 16 01 2009 TOMADOR TESTE DE FRANCO DA ROCHA 80 00 OLtas 5Ca Is hespenas sem a 12345750 Normal 19 01 2009 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA 120 00 guia de ISS M X 412345751 Normal 19 01 2009 TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 32 00 Pagina 6 de 7 Total de Regiatroa Figura 16 Emitir notas marcadas Selecionando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o emitir notas marcadas ser carregada uma nova janela com as notas fiscais para serem visualizadas e impressas em ordem crescente RE Enviar para os tomadores Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o enviar notas marcadas para o tomador ser o enviadas para o email de cada tomador suas respectivas notas conforme cadastrados na emiss o rm Exportar notas Permite que as notas fiscais marcadas sejam exportadas em formato planilha Excel ro Importar notas Importa as notas fiscais para o sistema atrav s de um arquivo formato txt Arquivo deve seguir o layout de importa o a ser disponibilizado no endere o eletr nico da prefeitura Imprimir Lista Permite a gera o das notas atrav s de um relat rio com as informa es contida na Nota Fiscal atrav s de lista Alterar nota Clicando na imagem carregada a p gina onde a nota fiscal gerada permitindo
26. r Email Email do tomador a ser enviado a nota Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA I7 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA 3 12 Lista de Itens Figura 20 Ser o listados todos os itens cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores Incluir Incluir um novo item de servi o s Copiar Copiar um item de servi o j existente s Excluir Exclui o registro s Alterar Alterar alguma informa o de um item j cadastrado mi da Visualizar Visualizar o registro Atualizar Atualiza a p gina ap s alguma altera o feita Itens Padr o Alterar Senha F a P el S G Mi Retornar Mi S snes c digo De Ylr Unit rio Bcri o Autorizar Ususario a Suporte 50 00 BE po ER PES Visita 10 30 Gerar NE Manuten o do sistema 800 00 Listar NF e Manuten o do sistema 800 00 Tomadores zo Item Exemplo 400 00 Itens Tia Item Exemplo 800 00 Guias de I55 RPS Pagina 1 de 1 Total de Registros Figura 20 3 13 Itens Figura 21 Atrav s dessa tela poss vel cadastra um novo tomador mediante a passagem de informa es obrigat rias SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA Ig MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA Alterar Item Alterar Senha Confirmar Cancelar 7 Autorizar Usu
27. sta Itens Padr o w Navegador Retornar F s Suporte 50 00 E Visita 10 30 E Manuten o do sistema 800 00 Figura 2 Es Filtro Permite o usu rio filtrar os registros da forma desejada Z u E Z s E E Z a i Primeira p gina Direciona o usu rio para a primeira p gina da lista z m m A Z a n A s P gina anterior Direciona o usu rio para a p gina anterior da lista SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA hi ii Pr xima p gina Direciona o usuario para pr xima p gina da lista k Z u i Z E Z a i Ultima p gina Direciona o usu rio para a ultima p gina da lista Aa s Adicionar ou Incluir Permite o usu rio adicionar ou incluir um novo registro Copiar Permite o usu rio copiar o registro selecionado Apagar Permite o usu rio excluir os registros marcados s Alterar Permite o usu rio alterar o registro selecionado T Visualizar Permite o usu rio visualizar o registro selecionado miie Atualizar Permite o usu rio atualizar a tela ap s qualquer altera o no sistema sem precisar encerrar a sess o e acessar novamente 2 3 Lista de Registros Figura 3 Atrav s das listas de registros poss vel visualizar e buscar os registros com mais facilidade ME E E a a E TESTE DE FRANCO DA ROCHA EHF EEE o saggy TESTE TESTE TESTANDO 1 2 3 16 00 Bj
28. terar Senha a j E M Retornar gt E M E ST S E enses IEEE Autorizar Usuario irii 111 111 11 TOMADOR TESTE Erica o Xp trt TESTE TESTE TESTANDO 1 23 Gerar HF 47 858 766 0001 75 EMPRESA EXEMPLO TOMADORA Listar WF Tomadores Itens Guias de I55 RPS Pagina 1 de 1 Total de Registroa i Figura 18 3 11 Tomadores Figura 19 Atrav s dessa tela poss vel cadastra um novo tomador mediante a passagem de informa es obrigat rias SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA 16 MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA NF e Usu rio Alterar Senha Confirmar Cancelar kal Autorizar Usu rio Sa CCMT NF e Empresa chester E CNPJ CPF 47 858 766 0001 75 Rg Inscri o Estadual Gerar NF Nome EMPRESA EXEMPLO TOMADORA L Listar NF CEPos285 000 Tomadores Endere o RUA AVENIDA RODOVIA 345 Itens E o 1 EEE pn ERRA ADM ESTADO o Dn RPS Cidade ARUJ EstadosP Mensagens Endere o de cobran a Email daniel orBig com br Figura 19 C digo Informar um c digo para o tomador CNPJ CPF CNPJ ou CPF do tomador Nome Nome do tomador CEP CEP do tomador Endere o Endere o do tomador Bairro Bairro do tomador Cidade Cidade do tomador Estado Estado do tomador Endere o de Cobran a Endere o para a cobran a do tomador Enviar Email Se o sistema deve enviar email para o tomado
29. transportadora se o servi o for utilizado transporte e o modelo Simples para notas emitidas com pagamento no ato do servi o Ha dispon vel as duas op es conforme a necessidade do contribuinte mediante leis estabelecidas na prefeitura Tamb m poss vel criar um logotipo e inserir na Nota fiscal preciso criar e salvar o arquivo em formato foto JPEG na maquina para inserir basta clicar em alterar e inserir e por fim Confirmar a altera o para permanecerem gravadas no sistema SECRETARIA DE FINAN AS DIVIS O DE FISCALIZA O TRIBUTARIA Em MANUAL DE INSTRU ES NOTA FISCAL ELETR NICA NF e Usu rio Alterar Senha Autorizar Usu rio NF e Empresa Personalizar A imagem ser exibida no tamanho de 205 x 105 Informa es para cabe alho da Nota Fiscal Gerar NF CNPJ 00 000 000 0000 00 Listar NF MamelEm presa Teste CEP 14050 060 Endere o RUA SANTOS DUMONT 176 Bairro CENTRO Cidade RIBEIR O PRETO Estado SP dentes Empresa cuias de 155 Teste Mensagens Tel 016 2111 9898 Email comercialgsmarapd com br Limpar IRRF 3 0 P15 2 0 COFINS3 0 ESLL40 INSS 5 0 Calcular Impostos Adicionais N o Modelo Fatura Logo da Empresa Figura 14 Alterar Mudar a imagem do logo da empresa Limpar Remover a imagem do logo da empresa Calcular Impostos Adicionais Inclui os impostos adicionais na nota fiscal Tipo arredondamento Forma que dever ser feito o arr
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