Boletim Técnico DFC e GI - Declaração Fisco-Contábil - TDN
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1. o ICMS Gl Gerar um demonstrativo anual destinado apura o da balan a comercial interestadual Nela o contribuinte declara as entradas discriminadas por Unidade Federada de origem e as sa das por Unidade Federada de destino Tanto a DFC quanto a GI ICMS devem ser entregues no mesmo per odo Normal e Especial 31 05 2012 Retifica o 20 06 2012 Baixa durante 2012 Prazo de Entrega Compet ncia Estadual Paran Aet claona pole DFC e GI ICMS vers o 2012 ano base 2011 fisco Vers o do aplicativo 22 0 contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo http www fazenda pr gov br Legisla o contemplada Ajuste SINIEF 01 96 e Decreto 5 141 2001 INFORMA ES T CNICAS SA1 Cadastro de Clientes Tabelas Utilizadas SF3 Livros Fiscais SA2 Cadastro de Fornecedores Rotinas Envolvidas MATA95O0 Instru es Normativas Sistemas Operacionais Windows Linux 6 SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran2. Boletim T cnico DFC e Gl Declara o Fisco Cont bil e Guia de Inform Produto Microsiga Protheus Livros Fiscais vers o 11 Data da publica o 30 05 12 Pa s es Brasil Banco s de Dados Todos Chamado TEZBVN Esta dispon vel na rotina Instru es Normativas MATA950 a gera o do arquivo para importa o da DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o das Opera es e Presta es Interestaduais Para o envio anual e via internet desses arquivos deve ser utilizado o programa DFC GI12012 J Importante Para a GI esse registro gerado somente por meio de notas fiscais de entrada e sa da interestaduais PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTA O Copie o arquivo de configura o DFCGI INI para o diret rio SYSTEM PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURA O 1 No Configurador SIGACFG op o Base de Dados Dicion rio Base de Dados verifique o campo indicado a seguir e crie os caso n o existam o Tabela SA1 Cadastro de Cliente Tabelas SA1 Campo lt crit rio do cliente gt Tipo Caracter Tamanho 4 Formato 9999 Cabe alho C d Mun Descri o C digo do Munic pio Indica o c digo do munic pio do cliente conforme a Tabela de HE Munic pios do Paran DFC Sugest o AL MUNDFC SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran e SOPBAJIS9I SOJIaJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenueu 2353 o SOPeAJISAI SOJI3JIP SO SOPOL SA
3. LOL ep apepaudoJd ap F jenueu 3353 a SOPeAJaSAL SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 9353 Boletim T cnico o Tabela SA2 Cadastro de Fornecedor Tabelas SA2 Campo lt crit rio do cliente gt Tipo Caracter Tamanho 4 Formato 9999 Cabe alho C d Mun Descri o C digo do Munic pio Indica o c digo do munic pio do fornecedor conforme a Tabela de REP Munic pios do Paran DFC Sugest o AZ MUNDFC 2 Ainda no Configurador SIGACFG op o M dulo Cadastros Par metros observe a configura o dos par metros a seguir Caso n o existam necess rio cri los conforme a seguinte estrutura Nome da Vari vel MV AIMUN Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt Descricao Indica o campo da tabela SA1 que cont m o c digo do munic pio conforme a tabela de munic pios do Paran DFC Exemplo de conte do Ai MUNDFC Nome da Vari vel MV AZMUN Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt Indica o campo da tabela SA2 que cont m o c digo do munic pio conforme D nd P A escri ao a tabela de munic pios do Paran DFC Exemplo de conte do A2_MUNDFC Nome da Vari vel MV QUADO3 Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt CFOPs de entrada referentes s opera es com petr leo energia el trica Descri o Quadro 03 GI No conte do informe os CFOPs de entrada referentes s opera es com petr le
4. ata do encerramento das atividades ano base 2011 Instr Normativa Informe o nome do arquivo de configura o sem a extens o INI Para esse meio magn tico informe DFCGI Arq Destino Informe o nome do arquivo em que ser o geradas as informa es Exemplo e DFC TXT para as informa es referentes DFC e GI TXT para as informa es referentes Gl Diret rio Informe o nome do diret rio em que gravado o arquivo texto gerado a partir da apura o Exemplo C DFCGI 2 Ap s confirma o dos par metros s o exibidos os par metros espec ficos da DFC e Gl Tipo do Documento Informe o tipo do documento para gera o que pode ser a Para gerar informa es da DFC utilize os c digos abaixo e 21 Normal e 22 Retifica o e 24 Baixa b Para gerar informa es da Gl utilize os c digos abaixo e 31 Normal e 32 Retifica o e 33 Baixa CPF do Contabilista Informe o CPF do contabilista respons vel Tipo Estabelecimento Informe o tipo do estabelecimento que pode ser 1 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte EMO SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran Boletim T cnico 2 Transportadora inscrita no CAD ICMS 3 Prestador de Servi o de Comunica o 4 Prestador de Servi o de Fornecimento de Energia El trica Importante Deixe em branco para os estabelecimentos que n o se enquad
5. como Entradas Provenientes de Produtos Agropecu rios adquiridos diretamente do Produtor Rural n o inscrito no CAD ICMS Somente as informa es referentes ao cadastro de Fornecedor no campo Tp Contr Soc A2_TIPORUR e no campo Inscri o Estadual s o preenchidos como Isento ou em branco Caso o par metro esteja preenchido com o CFOP o Sistema faz a consist ncia referente ao cadastro do Fornecedor e ao CFOP preenchido Nome da Vari vel MV_QUAD22B Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt Descri o C digo do munic pio da transportadora importante Este par metro informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma transportadora inscrita no CAD ICMS Informe o c digo do munic pio conforme a tabela de munic pios do estado do Paran Exemplo de conte do 0019 SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran DEM e SOPA JISAL SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap jenueu 2353 o SOPeASAI SOJIDJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap jenueu 3353 a SOpemas J SOJI3JIPp SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap jenueu 2353 Boletim T cnico PROCEDIMENTOS PARA UTILIZA O 1 No m dulo Livros Fiscais SIGAFIS op o Miscel nea Arqu Magn ticos Instru es Normativas MATA950 preencha os par metros da rotina conforme orienta es a seguir Data Inicial Informe a data 01 01 2011 ano base 2011 Data Final Informe a data 31 12 2011 ou a d
6. o inclusive lubrificantes combust veis l quidos e gasosos dele derivados e energia el trica quadro 03 GI manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXX YYYY EE SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran Boletim T cnico Nome da Vari vel MV QUAD22 Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt CFOPs referentes s entradas em regime de dep sito armazenagem Dead SEANS consigna o ou similar quadro 22 DFC No conte do informe os CFOPs referentes s entradas em regime de dep sito armazenagem consigna o ou similar quadro 22 DFC manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXX YYYY Nome da Vari vel MV QUAD22A Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt CFOPs referentes s entradas provenientes de produtos agropecu rios Descri o adquiridos diretamente do produtor rural n o inscrito no CAD ICMS quadro 22 DFC No conte do informe os CFOPs referentes s Entradas Provenientes de Produtos Agropecu rios adquiridos diretamente do produtor rural n o inscrito no CAD ICMS quadro 22 DFC manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXX YYYY J Importante Se o par metro MV_QUAD22A n o estiver preenchido o Sistema adota
7. o Cont bil e Guia de Informa o Paran 5 e SOPBAJISA1 SOJI34IP SO SOPOL SALOL ep apepadoJd ap gt jenuew 2 s3 a SOPBAJIS3I SOJI3UIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap o jenuew 3357 a SOPBAJSAJ SOJI34IP SO SOPOL SALOL ep apepadoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico INFORMA ES ADICIONAIS Devem apresentar DFC todas as pessoas jur dicas inscritas no Regime Normal de Tributa o do ICMS mesmo que n o existam valores a serem informados ativos desde que o in cio de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012 inativos desde que a inscri o tenha sido paralisada ou cancelada durante o exerc cio de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exerc cio de 2012 A quem se destina Devem apresentar Gl todas as pessoas jur dicas inscritas no Regime Normal de Tributa o do ICMS ainda que n o tenham praticado opera es interestaduais ou seja sem valores a declarar ativos desde que o in cio de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012 inativos desde que a inscri o tenha sido paralisada ou cancelada durante o exerc cio de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exerc cio de 2012 DFC Gerar um demonstrativo anual de informa es das opera es de entradas e sa das de mercadorias e servi os abrangidos pelo imposto sobre opera es relativas circula o de mercadorias e sobre presta o de servi os de transporte interestadual e intermunicipal e de Objetivo comunica
8. ram nos tipos acima 3 Confira os dados e confirme CONSIDERA ES GERAIS Ap s a importa o dos dados da DFC as informa es dos campos relacionados a seguir devem ser inseridas manualmente por meio do programa DFC GI2010 Informa es da DFC e Quadro 17 Entradas de Mercadorias e Servi os Estoque Inicial Escreva no campo 823 da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Invent rio relativo ao ano anterior e Quadro 18 Sa das de Mercadorias e Servi os Estoque Final Escreva no campo 921 da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Invent rio ou na data do encerramento das atividades e Quadro 19 Inclus o Exclus o Entradas Campo 671 Valores a Excluir e Quadro 23 Detalhamento Importante Consulte o manual de instru es de preenchimento da DFC e Gl para efetuar o correto preenchimento dos quadros citados TIPO DE REGISTROS GERADOS Tipo 1 Identifica o do contribuinte Obrigat rio Para este registro as informa es s o geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos par metros da rotina Tipo 2 Valores dos campos Opcional Para este registro as informa es s o geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de sa da Para a DFC s o apresentados os valores dos documentos fiscais por munic pio e para a Gl os valores por estado SIGAFIS DFC e GI Declara o Fisc
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