Manual DMS-e - Prefeitura Municipal de Canoas
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1. III b PREENCHIMENTO DAS INFORMA ES REFERENTES AOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRESTADOR DE SERVI OS notas fiscais recibos REFERENTES AO ISSQN PROPRIO Na tela Cadastro Contribuinte selecionar a empresa prestadora de servi os na listagem e clicar no bot o Lan ar DMS para que sejam lan ados os documentos emitidos pelo prestador dos servi os conforme exemplo da tela a seguir Inserir D M 8 TE Confirmar Compet ncia mmimiaaaa D M S tipo Principal v Observa o TER Sem movimento docs emitidos N o v Excluir D M S do exercicio de Fechar Raz o Social MS CONTRIBUINTE DECLARANTE 1 jan 2008 Principal i Lan amentos Transmitir D M S 20 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Preencher os campos abaixo Compet ncia m s e ano a que se refere a DMS Ex set 2006 DMS Tipo principal ou complementar em caso de d vidas consultar item I c p g 05 Observa o somente deve ser preenchido para informar alguma situa o especial n o prevista nos itens dispon veis no sistema Sem movimento deve ser utilizado quando n o houver reten o no m s da compet ncia informada Nesse caso clicar na op o Sem movimento sim ir diretamente para o M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o Sempre dever ser confirmado se o ano da compet n2. as ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL I h LOCAL DE ENTREGA DA DMS e A DMS e ser entregue atrav s da internet conforme instru es do M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o ou nos casos de entrega na forma impressa a entrega dever ser feita no Posto Fiscal da Prefeitura de Canoas Rua 15 de janeiro n 11 t rreo I i PENALIDADE POR ATRASO OU N O ENTREGA DA DMS e INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO DO ISSQN A entrega da DMS e uma obriga o acess ria enquanto o recolhimento do ISSQN uma obriga o principal O cumprimento da obriga o principal n o libera o contribuinte do cumprimento das obriga es acess rias previstas na legisla o Assim o atraso ou a n o entrega da DMS e at o ltimo dia do m s subsequente ao do fato gerador poder implicar a aplica o de multa acess ria na forma da Lei I j IMPORTA O DOS DOCUMENTOS LAN ADOS EM OUTRO SOFTWARE PARA A DMS e Caso o declarante tenha os documentos relativos DMS e j lan ados em outro software o sistema permite que seja feita a importa o desses dados evitando o retrabalho de lan amento ao declarante Para efetuar tal opera o consulte as instru es constantes no M dulo V Importa o de Dados I k EMISS O DE DAM DOCUMENTO DE ARRECADA O MUNICIPAL PELO SISTEMA At
3. consumidor final caso o declarante possua esta informa o Repito esta tag lt CPF gt n o obrigat ria nos campos sem mov tom e sem mov prest deve ser 1 ou 0 Como o sistema aceitou informar 1 2 ou mesmo em algumas notas 3 no caso desses campos eles s o relacionados a TabTpSemMov a qual possui os seguintes c digos Sem movimento sim c digo 1 Sem movimento n o c digo 2 e Sem movimento n o informado c digo 3 Neste caso c digo 3 sendo o declarante apenas Prestador de Servi o a tag lt sem mov tom gt dever vir com o c digo 3 e em sendo o declarante apenas Tomador de Servi o a tag lt sem mov prest gt dever vir com o c digo 3 Nos campos para apresentar o valor da nota fiscal deve conter os caracteres de centavos E na base de c lculo nos dois campos valor da NF e valor da Base de C lculo deve ser usado o formato 100 00 v rgula separando os centavos Se o valor a ser informado n o tem centavos um valor inteiro a v rgula e os zeros 00 podem ser omitidos mas repito opcional Quando o prestador do servi o for optante pelo simples nacional qual o c digo da al quota que dever ser informado Pois n o h nada para o simples sendo que neste caso as al quotas s o vari veis A vers o 2 2 do programa j contempla as al quotas do Simples Nacional as quais se encontram na tabela de al quotas dispon vel na p gina onde foi baixado o prog
4. lt base calc gt 100 00 lt base calc gt lt cod alig gt 1 lt cod aliq gt lt TabAliq gt lt cod docFiscal gt 1 lt cod docFiscal gt lt baseCalc importar gt lt docFiscais importar gt lt DMS importar gt lt dataroot gt Perguntas e respostas O que h de novo na vers o 2 2 2 A vers o atual do programa 2 2 possui novos tipos de documentos fiscais e as al quotas referentes ao Simples Nacional As tabelas de c digos encontram se na p gina onde feito o download do programa http www fazendacanoas rs gov br manager aspx id menu 1387 amp id layout 25 amp id pagina 2054 Porque na ocasi o da digita o no programa DMS gerou alguns dados campos no arquivo XML com a extens o CO e no manual n o menciona se esta extens o o que fazer A extens o CO s ocorre no momento de exportar a DMS logo antes do envio Para fazer a importa o de um outro sistema para dentro da DMS o layout a ser utilizado o que consta descrito no manual sem a extens o CO Como deve ser informada a base de c lculo Se o prestador do servi o for optante pelo simples nacional sendo que no arquivo gerado pelo sistema da prefeitura digitado fora informado em alguns casos R 0 0001 e em outros nada o que correto A base de c lculo dever ser informada no caso do Simples Nacional da mesma forma que qualquer outro contribuinte prestador de servi o A quest o da base de c lculo 0 001 dever
5. DMS em que tal documento foi lan ado e transmiti la novamente Cabe salientar que esta informa o sobrepor a DMS e anterior de mesmo nome H a possibilidade de envio de uma DMS e Principal e at 3 Complementares para cada m s ano de compet ncia I d OBRIGA O DE DECLARAR A DMS e Todos tomadores substitutos e respons veis tribut rios e os prestadores de servi os previstos no Decreto 066 08 s o obrigados a enviar mensalmente a DMS e mesmo nos casos em que n o houver movimento ver instru es da folha 09 se ao Declarante for Tomador de Servi os e da folha 18 se o Declarante for Prestador de Servi os I e SUBSTITUTOS E RESPONS VEIS PELO ISSQN S o os tomadores de servi os definidos pela legisla o tribut ria respons veis pela reten o e respectivo recolhimento do ISSQN incidentes sobre os servi os por eles tomados I f PRAZO PARA ENTREGA DA DMS e A DMS e deve ser enviada Prefeitura at o ltimo dia do m s subsequente ao m s de compet ncia emiss o da nota fiscal Exemplo pr tico NF emitida em mar o 2008 Qual o m s de compet ncia Mar o 2008 Em que DMS e dever constar Mar o 2008 Qual o prazo limite para enviar a DMS e At o ltimo dia de abril 2008 I g MEIOS DE ENTREGA DA DMS e A DMS e deve ser enviada via internet Em casos excepcionais mediante pr vio contato com o Posto Fiscal ser aceita na forma impressa
6. Declarante cadastrado de acordo com o item II a acima e clicar em Lan ar DMS Ser aberta a tela abaixo que dever ser preenchida de acordo com as instru es que seguem Inserir D h 5 EE 1 Confirmar Compet ncia mmmiaaaa D M S tipo Principal Observa o Sem movimento docs recebidos N o w alterar Sem movimento docs emitidos N o Excluir EE do exerc cio de 2008 Fechar Raz o Social Compet ncia D M S Sem Mov receb Sem M CONTRIBUINTE DECLARANTE jan 2008 Principal N o N o CONTRIBUINTE DECLARANTE fev 2008 Principal N o N o CONTRIBUINTE DECLARANTE mar 2008 Principal N o Lan amentos Transmitir D M 5 os emas Emsteconos resore J E w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Campos a serem preenchidos Compet ncia preencher m s e ano a que se refere a DMS Ex mar 2008 abr 2008 etc DMS Tipo selecionar se principal ou complementar ver defini o no I c Observa o preencher esse campo somente em casos excepcionais para informar alguma situa o especial n o prevista nos outros campos Sem movimento documentos recebidos selecionar essa op o apenas quando n o houver servi o tomado sujeito reten o de ISSQN no m s da compet ncia informada Nesse caso preencher apenas as informa es dos campos Compet ncia e DMS Tip
7. MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL M DULO III PRESTADORES DE SERVI OS 17 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL M DULO III PRESTADORES DE SERVI OS Mensalmente todos os prestadores de servi os dever o remeter a DMS e Prefeitura de Canoas III a CADASTRAMENTO DO PRESTADOR DOS SERVI OS DECLARANTE Selecionar a op o Entrar no sistema Aparecer a tela abaixo com as seguintes fun es dispon veis Cadastro contribuinte Contribuinte Raz o Social CNPJ CMC prestador CMC tomador CONTRIBUINTE DECLARANTE 01020304050607 00001 CONTRIBUINTE DECLARANTE 1 04040406060606 00003 Inserir o passo inicial para cadastrar os dados do Declarante da DMS e Alterar para alterar os dados referentes ao Declarante j cadastrado Excluir para excluir o Declarante cadastrado essa opera o s ser realizada se n o houver lan amento j efetuado de DMS ou de notas fiscais recibos etc Nota Para que seja efetuada a exclus o do Declarante deve se efetuar primeiramente a exclus o dos dados j lan ados A exclus o deve observar a seguinte ordem d Docs emitidos e DMS f Contribuinte Declarante Fechar para sair da tela Lan ar DMS para abrir a tela que permitir efetuar os lan amentos dos documentos emitidos servi os presta
8. Nas pr ximas DMS bastar selecionar o CNPJ do tomador j cadastrado Caso o tomador do servi o seja pessoa jur dica deve ser efetuado seu cadastramento atrav s do bot o Cadastrar CNPJ informando os Dados do Tomador de Servi os solicitados na tela e ao final clicar em Confirmar O Declarante poder aproveitar a ocasi o para cadastrar mais de um CNPJ ou retornar tela anterior para lan ar suas notas fiscais emitidas Se o tomador dos servi os for pessoa f sica n o h obrigatoriedade de preenchimento do CPF Dados do documento fiscal emitido Tipo de documento Nota fiscal Recibo Conta de Receita ou Outros N N mero do documento que deseja lan ar Emiss o Data de emiss o do documento O sistema n o aceita datas superiores ou inferiores ao m s ano de compet ncia Nota a compet ncia refere se data de emiss o da nota fiscal Portanto uma nota fiscal emitida em outubro 2006 deve constar na DMS da compet ncia de outubro 2006 com envio at o ltimo dia de novembro 2006 Valor bruto do doc Valor bruto do documento que est sendo lan ado Al quota Al quota aplicada base de c lculo do imposto de acordo com o Anexo I da Lei Municipal 4818 03 e altera es Em havendo mais de uma al quota para a mesma nota fiscal dever o ser efetuados os lan amentos de cada al quota e sua respectiva base de c lculo Atualmente a legisla o prev as al quotas de 2 3 4 e 5 e
9. Social do Declarante de acordo com o contrato ou estatuto social 10 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Demais dados Endere o n mero complemento bairro CEP UF e Munic pio descri o completa e atualizada do estabelecimento do Declarante B Perfil do declarante Tomador de Servi o marcar esta op o quando o declarante for tomador de servi os C M C Cadastro municipal de contribuinte em todos os casos dever ser informado o n mero do cadastro de tomador de servi o utilizado para recolher o ISSQN Prefeitura de Canoas Nota Quando o tomador dos servi os respons vel ou substituto tribut rio for tamb m prestador de servi os dever marcar os 2 perfis Prestador de Servi o e Tomador de Servi o Nesse caso observar tamb m as instru es do M dulo III Prestador dos Servi os e informar o n mero CMC do Prestador C Pessoa respons vel pelas informa es Incluir os dados referentes pessoa respons vel pelas informa es contidas na DMS e Ao final dos procedimentos indicados nos itens A a C acima clicar em Confirmar O sistema retornar tela Cadastro Contribuinte constante na folha 08 deste Manual possibilitando o lan amento da DMS e II b PREENCHIMENTO DAS INFORMA ES REFERENTES AO ISSQN RETIDO NA FONTE Para iniciar o lan amento dos documentos selecionar o
10. complemento gt lt bairro gt lt bairro gt lt cep gt lt cep gt lt informante gt lt informante gt lt setor cargo gt lt setor cargo gt lt fone gt lt fone gt lt email gt lt email gt lt prestador gt lt prestador gt lt tomador gt lt tomador gt lt banco gt lt banco gt lt cod cidade gt lt cod cidade gt lt cod pessoa gt lt cod pessoa gt lt competencia gt lt competencia gt lt sem mov tom gt lt sem mov tom gt lt sem mov prest gt lt sem mov prest gt lt simples gt lt simples gt lt dataEntrada simples gt lt dataEntrada simples gt lt obs gt lt obs gt lt docFiscais importar gt lt codigo gt lt codigo gt lt numero gt lt numero gt lt emitido gt lt emitido gt lt data gt lt data gt 2 n o a DMS possui notas fiscais informadas v 3 n o informado A tag lt sem mov tom gt receber este valor caso o contribuinte for s prestador E a tag lt sem mov prest gt receber este valor caso o contribuinte for s tomador 29 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL lt valor gt lt valor gt lt cpf gt lt cpf gt lt cnpj gt lt cnpj gt lt cod tipo doc gt lt cod tipo doc gt lt cod tipo operacao gt lt cod tipo operacao gt lt rSocial gt lt rSocial gt lt cmc gt lt cmc gt lt endereco gt lt endereco gt lt cod cidade gt lt cod cidade gt lt
11. declarante observando as seguintes instru es C digos de acordo com as tabelas distribu das pela Prefeitura atrav s do site Cidades gt TabCidade Tipo de pessoa gt TabPessoa Al quota gt TabAlig Tipo de documento gt TabTpDoc Tipo de opera o gt TabTpOperacao Campos booleanos O n o 1 sim prestador tomador banco sem mov prest sem mov tom simples emitido neste caso O o documento recebido Datas Compet ncia ano m s dia aaaa mm dd Data de docFiscais dia m s ano dd mm aaaa 27 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Observa es codigo de DMS importar o mesmo que em c d dms de docFiscais importar codigo de docFiscais importar o mesmo que em c d docFiscal de baseCalc importar Tags que s o opcionais as demais s o obrigat rias lt complemento gt lt email gt lt obs gt de lt DMS importar gt lt cpf gt lt cmc gt de lt docFiscais importar gt lt cmcT gt lt cmcP gt de lt DMS importar gt pelo menos um tem que ter Tags lt cpf gt e lt cnpj gt dentro de lt docFiscais importar gt Declara o de Prestador de Servi o Prestou servi o para pessoa jur dica informar o cnpj do tomador na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt deixar a tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt sem informa o lt cpf gt lt cpf gt Prestou s
12. e no disco r gido c do computador antes do envio Prefeitura Enviar para efetuar o envio da DMS e para a Prefeitura O Declarante dever se certificar de que est conectado internet Ap s a exporta o clicar em Enviar quando ser aberta automaticamente a p gina da Secretaria da Fazenda na qual ser finalizada a transmiss o das informa es contidas na DMS Ao final da transmiss o ser informado o status da mesma Se ocorrer algum problema durante este processo ser informado o c digo do erro na tela Caso contr rio aparecer o recibo de envio da DMS e que dever ser impresso e guardado pelo Declarante Salienta se a import ncia da visualiza o da DMS e antes do envio Prefeitura para que sejam conferidos os dados lan ados As instru es para a visualiza o da DMS e encontram se na p gina 11 para DMS e referente a servi os tomados ou p gina 19 para DMS e referente a servi os prestados 26 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL M DULO V IMPORTA O DOS DADOS DA CONTABILIDADE DO DECLARANTE A importa o poder ser utilizada por aqueles contribuintes que j possuam as informa es em um outro sistema de dados para que com isso n o precise digit las novamente A importa o dos dados ser realizada atrav s de um arquivo xml gerado pelo software do pr prio
13. est o classificadas em ordem crescente na tela Para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional este campo n o aberto j que a empresa efetua o recolhimento do tributo de acordo com a Lei 123 06 Base de c lculo dever ser a mesma constante no Valor Bruto do documento Somente poder haver diverg ncia dedu o entre os valores nos casos previstos na legisla o tribut ria municipal Esse campo tamb m n o preenchido pelos contribuintes optantes pelo Simples ISSQN calculado pelo sistema resultado da al quota x base de c lculo Tipo de opera o contribuintes prestadores de servi os com ISSQN recolhido diretamente Prefeitura de Canoas ISSQN a recolher quando o prestador do servi o for o respons vel pelo recolhimento do imposto 23 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Reten o na fonte Canoas quando o servi o prestado estiver sujeito reten o na fonte no munic pio de Canoas pelo tomador dos servi os ISSQN devido a outros munic pios quando o servi o prestado estiver sujeito reten o na fonte fora do munic pio de Canoas ou quando for efetuado o recolhimento do ISSQN efetuado pelo prestador dos servi os a outros munic pios Isen o Imunidade N o incid ncia somente selecionar a op o quando o contribuinte estiver abrangido por alguma das hip teses previstas na legis
14. opcional Endere o O Estado v Cidade o v Registro 14 4 5 h I gt des O Declarante poder aproveitar a ocasi o para cadastrar mais de 1 prestador de servi os ou retornar tela anterior para lan ar as notas fiscais do s prestador es de servi os j cadastrado s Nesse caso ap s cadastrar o s prestador es desejado s clicar em Fechar para retornar tela de lan amento de documentos recebidos Na tela Lan ar documentos recebidos Servi o tomado p g 12 acima dever ser indicado se o servi o foi tomado de pessoa jur dica situada no pa s ou de pessoa jur dica do exterior No caso de pessoa jur dica do exterior o campo C digo ser opcional J em sendo pessoa jur dica situada no pa s o CNPJ do prestador do servi o ter seu preenchimento obrigat rio Dados do documento fiscal recebido Tipo de documento Nota fiscal Recibo Conta de Receita ou Outros N N mero do documento que deseja lan ar Emiss o Data de emiss o do documento O sistema n o aceita datas superiores ou inferiores ao m s ano de compet ncia informado Nota a compet ncia refere se data de emiss o da nota fiscal Ex uma nota fiscal emitida em setembro 2006 deve constar na DMS da compet ncia de setembro 2006 com envio Prefeitura de Canoas at o ltimo dia de outubro 2006 Valor bruto do doc Valor bruto do documento que est sendo lan ado Al quo
15. ser utilizada no caso das seguintes opera es documento fiscal cancelado cod operacao 6 ISSQN devido a outros munic pios cod operacao 3 ou ISSQN reten o na fonte em outros munic pios cod operacao 10 Como o nosso cliente prestador de servi o o c digo deve ser 1 e n o 0 certo 31 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL No caso do contribuinte declarante prestador de servi o a tag lt prestador gt 1 lt prestador gt dever ser preenchida com o c digo 1 Caso ele n o seja prestador esta tag dever vir com o c digo 0 quando n o h CPF ou mesmo CNPJ o que deve ser informado O documento fiscal dever sempre ser informado ou linkado a um CNPJ No caso do lan amento de um servi o prestado para consumidor final pessoa jur dica do exterior sem CNPJ ou pessoa f sica o campo atributo que recebe o CNPJ dever ser preenchido com o CNPJ da pr pria empresa que est enviando a declara o Da mesma forma ocorre com o lan amento de um servi o tomado por uma empresa pessoa jur dica do exterior sem CNPJ ou pessoa f sica o CNPJ que se refere aquele documento dever ser da pr pria empresa declarante Nos dois casos existir uma tag lt CPF gt que tem o seu preenchimento n o obrigat rio o qual poder ser preenchido com o CPF da pessoa f sica da pessoa f sica ou
16. 6 I g Meios de entrega da DMS e ccccsccieeeereeereeneencenee era rna encara a ceara arara carne near nana 6 I h Local da entrega da DMS uuu k yaaa aqa akuawakawwwaqqasatnwwaanahuwkiaykuanywawqasnisa 7 I i Penalidade por atraso ou n o entrega da DMS e independente do recolhimento do ISSQN 7 I j Importa o dos documentos lan ados em outro software para a DMS e 7 I k Emiss o de DAM Documento de Arrecada o Municipal pelo sistema 7 I l Compartilhamento do sistema DMS e serrana arara ana anna a na 7 M dulo II Tomadores de Servi os Respons veis e Substitutos Tribut rios Il a Cadastramento do tomador dos servi os Declarante rr 9 II b Preenchimento das informa es referentes ao ISSQN retido na fonte 11 e Tela de lan amento da DMS e de Tomadores de Servi os rr 11 e Acesso tela das informa es referentes aos documentos fiscais de servi os tomados 12 e Lan amento de documentos recebidos referentes aos servi os tomados 13 e Cadastramento de prestadores de servi os tomados rr rr 14 M dulo III Prestadores de Servi os III a Cadastramento do prestador dos servi os Declarante rr r 18 III b Preenchimento das informa es referentes aos docum
17. A DMS e O programa da DMS e fornecido gratuitamente pela Secretaria Municipal da Fazenda no site www fazendacanoas rs gov br link DMS e Para fazer o download do programa recomend vel n o estar com outros programas abertos no computador w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Download da primeira op o Instalador DMS1 zip para declarantes que j possuam o MS Access 2002 ou superior instalado Na p gina da Secretaria da Fazenda link DMS e clicar em Download do Instalador DMS1 zip clicar em Salvar e selecionar o local onde o programa ficar instalado na m quina clicar em Salvar e aguardar clicar em Abrir clicar em Instalador DMS1 clicar em Instalar clicar em Executar clicar em Next preencher user name e organization nome do usu rio e da empresa selecionar a op o Typical clicar em Instal e aguardar at que apare a a op o Finish que dever ser selecionada ao final da instala o Ap s os procedimentos acima ser criado o cone com o atalho para o programa DMS e Ao clicar sobre o cone na primeira vez ser completada a instala o Abrir um aviso de seguran a Clicar em Abrir Download da segunda op o Instalador DMS2 zip para declarantes que n o possuam o MS Access 2002 ou superior Na p gina da Secretaria da Fazenda link DMS e cl
18. D M S permite verificar os documentos j lan ados na forma do arquivo a ser posteriormente enviado Prefeitura de Canoas Clicar no bot o Inserir para iniciar o lan amento de novo documento emitido Aparecer a tela Lan ar documentos emitidos Servi o prestado Servi o prestado para Pessoa jur dica CNPJ Confirmar OP Pe Cadastrar CNPJ essoa fisica Dados do documento fiscal emitido Fechar Tipo de doc Nota fiscal dl N _ apenas d gitos num ricos Emiss o Lad dd mm aa Valor bruto do doc R L Tipo de opera o ISSQN a recolher Al quota w Base de c lculo R R R R Valor do imposto valor retido Valor a recolher Preencher os seguintes dados Servi o prestado para dever ser indicado se o servi o foi prestado para pessoa jur dica ou para pessoa f sica Pessoa jur dica o CNPJ do tomador do servi o obrigat rio Pessoa f sica o campo CPF opcional 22 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL CADASTRAMENTO DO TOMADOR DOS SERVI OS Para iniciar o lan amento do documento necess rio o pr vio cadastramento do tomador dos servi os identificando a quem o servi o foi prestado que dever ser feito apenas na primeira vez em que o Declarante preencher a informa o de emiss o de nota fiscal para aquele contratante
19. UNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Fechar para sair da tela Cadastro Contribuinte Lan ar DMS para abrir a tela que permitir efetuar os lan amentos dos documentos recebidos servi os tomados pelo Declarante bem como para efetuar a transmiss o da DMS e para o banco de dados do Munic pio CADASTRAMENTO DE DECLARANTE TOMADOR DE SERVI OS Para iniciar o cadastramento clicar na op o Inserir e preencher as seguintes informa es Cadastro de contribuinte declarante Dados cadastrais Tipo de contribuinte PESSOA JUR DICA DO MUNIC PIO DE CANDAS CNPJ 01 020 304 0506 07 Raz o Social CONTRIBUINTE DECLARANTE Endere o IAV GETULIO VARGAS N mero 123 Complem 12 Bairro CENTRO 94 789 006 UF RS w Municipio CANDAS Perfil do declarante C Prestador de serviSSQN pr prio C Prestador de serv ISSQN pr pio Institui o Financeira C Prestador de serv Simples Nacional n Tomador de servi o CMC 00002 Pessoa respons vel pelas informa es Nome MARCELO SetoriCargo AUXILIAR CONTABIL Telefone 33698574 E E mail aaaaaaaaaaaaaaaaaa bbb com br A Dados cadastrais Tipo de contribuinte informar se o Declarante pessoa jur dica estabelecida no munic pio de Canoas ou em outro munic pio CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jur dica no Minist rio da Fazenda Raz o Social Raz o
20. alor do imposto Calculado pelo sistema base de calculo x al quota de imposto Valor retido Calculado pelo sistema quando no campo Tipo de opera o for selecionada a op o Reten o na fonte no munic pio de Canoas Valor a recolher Ser o mesmo do Valor retido Ap s o lan amento clicar em Confirmar O Declarante pode lan ar outros documentos ou optar por sair da tela clicando na op o Fechar Neste caso ser aberta a tela abaixo com a informa o das DMS e j lan adas no sistema Inserir D M 8 Compet ncia mmmiaaaa D M S tipo Principal Observa o Excluir sem movimento Fi D M S Fechar do exerc cio de 2006 Raz o Social Compet ncia D M S Sem mov Observa o EMPRESA ABC LTDA ago 2006 Principal N o FEMPRESA ABC LTDA set 2006 Principal lt Lan amentos Transmitir D M S w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL No exemplo acima foram lan adas 1 DMS e para o per odo de agosto 06 e 1 para setembro 06 Todas as DMS e do exerc cio aparecer o em ordem crescente de data Para visualizar DMS e de outros exerc cios basta digitar o ano desejado no campo do exerc cio de Para transmiss o das DMS e verificar o M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o 16 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA
21. cia e o ano no campo do exerc cio de est o iguais Caso haja diverg ncia dever ser corrigido digitando o ano correto em ambos os campos Ex DMS Compet ncia nov 2006 deve ter do exerc cio de 2006 Ap s clicar em Confirmar LAN AMENTO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO DECLARANTE PRESTADOR DE SERVI OS Clicar sobre a raz o social referente ao prestador dos servi os e a seguir na op o Docs emitidos quando ser aberta a tela abaixo Documentos emitidos D M S Contribuinte CONTRIBUINTE DECLARANTE 1 Compet ncia jan 2008 TipodeDMS Principal Tomador do servi o N P N documento Base de c lculo EMPRESA X 02030405060701 90 1 1 2008 100 00 100 00 Op es dispon veis Inserir permite o lan amento de documento referente aos servi os prestados pelo Declarante da DMS Alterar permite a altera o de documento j lan ado Excluir permite a exclus o do documento selecionado na DMS 21 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Comunicar extravio possibilita que o Declarante relacione documentos eventualmente extraviados dentro da compet ncia informada Nota esta informa o n o dispensa o Declarante da publica o em jormal de grande circula o conforme preceitua a legisla o vigente sob pena de n o ser aceito pelo Fisco Fechar sair da tela Visualizar
22. cod dms gt lt cod dms gt lt baseCalc importar gt lt base calc gt lt base calc gt lt cod aligq gt lt cod aligq gt lt cod docFiscal gt lt cod docFiscal gt lt baseCalc importar gt lt docFiscais importar gt lt DMS importar gt lt dataroot gt Layout arquivo xml preenchido lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt dataroot xmins od urn schemas microsoft com officedata generated 2006 05 1T13 20 15 gt lt DMS importar gt lt codigo gt 1 lt codigo gt lt cnpj gt 01234567000189 lt cnpj gt lt rSocial gt Empresa XYZ lt rSocial gt lt cmcP gt 12345 lt cmcP gt lt cmcT gt 67890 lt cmcT gt lt endereco gt Rua Ipiranga lt endereco gt lt numero gt 585 lt numero gt lt complemento gt loja 4 lt complemento gt lt bairro gt Centro lt bairro gt lt cep gt 92010290 lt cep gt lt informante gt Nome da pessoa lt informante gt lt setor cargo gt Gerente lt setor cargo gt lt fone gt 3472 0000 lt fone gt lt email gt empresaQOxyz com br lt email gt lt prestador gt 1 lt prestador gt lt campo booleano O n o 1 sim gt lt tomador gt 1 lt tomador gt lt campo booleano O n o 1 sim gt lt banco gt 0 lt banco gt lt campo booleano O n o 1 sim gt lt cod cidade gt 7341 lt cod cidade gt lt TabCidade gt lt cod pessoa gt 1 lt cod pessoa gt lt TabPessoa gt lt competencia gt 2006 12 01 lt competencia gt lt sem mov tom gt lt sem mov
23. denominado Declarante o passo que precede os lan amentos da DMS e e dever ser efetuado apenas uma vez no primeiro acesso Para efetuar o cadastramento observar o descrito no item Il a abaixo Posteriormente quando do preenchimento das DMS e mensais o tomador j estar cadastrado devendo seguir diretamente para as instru es constantes no item II b deste manual II a CADASTRAMENTO DO TOMADOR DOS SERVI OS DECLARANTE Clicar na op o Entrar no sistema e acessar o m dulo Inserir Ser aberta a tela abaixo onde estar o dispon veis as fun es elencadas a seguir Cadastro contribuinte Contribuinte Raz o Social CNPJ CMC prestador CMC tornador CONTRIBUINTE DECLARANTE 01020304050607 00001 00002 CONTRIBUINTE DECLARANTE 1 04040406060606 00003 Fun es dispon veis na tela Inserir o passo inicial para cadastrar os dados do Declarante da DMS e Alterar para alterar os dados referentes ao Declarante j cadastrado Excluir para excluir o Declarante cadastrado essa opera o s ser realizada se n o houver lan amento j efetuado de DMS ou de notas fiscais recibos etc Nota Para que seja efetuada a exclus o do Declarante deve se efetuar primeiramente a exclus o dos dados j lan ados A exclus o deve observar a seguinte ordem de telas a Docs recebidos b DMS c Contribuinte Declarante w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA M
24. dos pelo Declarante bem como para efetuar a transmiss o da DMS e para o banco de dados do Munic pio 18 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL CADASTRAMENTO DO DECLARANTE PRESTADOR DE SERVI OS Para iniciar o cadastramento clicar na op o Inserir da tela acima e preencher as seguintes informa es Cadastro de contribuinte declarante Dados cadastrais Tipo de contribuinte PESSOA JUR DICA DO MUNIC PIO DE CANOAS g CNPJ 04 040 406 0606 06 Raz o Social CONTRIBUINTE DECLARANTE 1 Endere o RUA DAS PALMEIRAS N mero B Complem Bairro MATHIAS VELHO I Cep 98765433 UF RS lt Municipio CANDAS v Perfil do declarante Prestador de serv ISSQN pr prio CMC 00003 C Tomador de servi o Pessoa respons vel pelas informa es Nome MARCELO SetoriCargo AUXILIAR CONTABIL Telefone 4567898 E mail aaaaaaaaaaaaaaa bbb com bl A Dados cadastrais Tipo de contribuinte selecionar a op o de acordo com a situa o do contribuinte determinar se o Declarante pessoa jur dica estabelecida no munic pio de Canoas ou fora dele CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jur dica no Minist rio da Fazenda Raz o Social Raz o Social do Declarante de acordo com o contrato ou estatuto social Demais dados endere o n mero complemento bairro CEP UF e Mun
25. entos emitidos pelo prestador de servi os notas fiscais recibos referentes ao ISSQN pr prio 20 e Tela de lan amento da DMS e de Prestadores de Servi os Bancos Simples Nacional 21 e Lan amento dos documentos emitidos pelo Declarante 22 e Cadastramento dos tomadores dos servi os contratantes do Declarante 23 M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o da DMS e IV Visualiza o Grava o e Transmiss o da DMS e r 26 M dulo V Importa o dos dados da contabilidade do Declarante V Importa o dos dados da contabilidade do Declarante procedimentos 27 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL t M DULO I APRESENTA O E INFORMA ES GERAIS w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL _ M DULOI APRESENTA O E INFORMA ES GERAIS APRESENTA O Este Manual visa auxiliar tomadores prestadores de servi os e profissionais da rea cont bil tribut ria a utilizar a DMS e Declara o Mensal de Servi os Eletr nica De acordo com a nova regulamenta o da DMS e publicada em fevereiro 08 a DMS e de
26. ervi o para consumidor final a Se o prestador NAO sabe o n mero do cpf do tomador do servi o informar o cnpj do prestador do servi o na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt deixar a tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt sem informa o lt cpf gt lt cpf gt b Se o prestador sabe o n mero do cpf do tomador do servi o informar o cpf do tomador do servi o na tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt informar o cnpj dele prestador do servi o na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt Declara o de Tomador de Servi o Tomou servi o de pessoa jur dica informar o cnpj do prestador na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt deixar a tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt sem informa o lt cpf gt lt cpf gt Tomou servi o de pessoa jur dica sem CNPJ por exemplo pj do exterior a Se o tomador sabe o c digo da empresa do exterior informar o cnpj do tomador do servi o na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt informar o c digo do prestador na tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt b Se o tomador N O sabe o c digo da empresa do exterior informar o cnpj do tomador do servi o na tag lt cnpj gt de lt docFiscais importar gt deixar a tag lt cpf gt de lt docFiscais importar gt sem informa o lt cpf gt lt cpf gt Informa es sobre o cancelamento de documentos fiscais a Informar a tag lt cod tipo operacao
27. gt lt cod tipo operacao gt com o valor ou c digo 6 da TabOperacao b Informar a tag lt cod alig gt lt cod aliq gt com o valor ou c digo 5 da TabAliquota Coment rios sobre as novas tags vers o 2 1 e seu conte do Informa es sobre inscri o no Super Simples Nacional a Incluir as tags lt simples gt e lt dataEntrada simples gt antes da tag lt obs gt 28 b Informa es sobre movimento ou n o de prestador tomador Incluir tags lt sem mov tom gt e lt sem mov prest gt ap s tags sobre o Super Simples Nacional a b Layout ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Dados para as tags i 1 contribuinte est inscrito no Super Simples Nacional Nesse caso deve ser informada a data de entrada no Super Simpes Nacional no formato ano m s dia 2008 01 30 ii O contribuinte n o est inscrito no Super Simples Nacional Dados para as tags iii 1 sim a DMS sem movimento iv arquivo xml em branco lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt dataroot xmins od urn schemas microsoft com officedata generated 2006 05 17T13 20 15 gt lt DMS importar gt lt codigo gt lt codigo gt lt cnpj gt lt cnpj gt lt rSocial gt lt rSocial gt lt cmcP gt lt cmcP gt lt emcT gt lt cmcT gt lt endereco gt lt endereco gt lt numero gt lt numero gt lt complemento gt lt
28. ic pio descri o completa e atualizada do estabelecimento do Declarante 19 w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL B Perfil do contribuinte prestador de servi os Prestador de servi o ISSQN pr prio marcar esta op o quando contribuinte for prestador de servi os Prestador de servi o ISSQN pr prio Institui o financeira marcar esta op o quando contribuinte for prestar servi os como institui o financeira ou banco Prestador de servi o ISSQN pr prio Simples Nacional marcar esta op o quando contribuinte for prestador de servi os optante pelo Simples Nacional informando m s ano do ingresso no Simples C M C Cadastro municipal de contribuinte em todos os casos dever ser informado o n mero do cadastro de prestador de servi os junto Prefeitura de Canoas Nota Quando o prestador dos servi os for tamb m tomador de servi os dever marcar os 2 perfis Prestador de Servi o e Tomador de Servi o Nesse caso observar tamb m as instru es do M dulo II Tomadores de Servi os C Informante ou funcion rio respons vel pelas informa es Incluir os dados referentes pessoa respons vel pelas informa es contidas na DMS e Ao final dos procedimentos indicados nos itens A a C acima clicar em Confirmar O programa remeter novamente tela Cadastro Contribuinte
29. icar em Download do Instalador DMS2 zip clicar em Salvar e selecionar o local onde o programa ser instalado na m quina clicar em Salvar e aguardar clicar em Abrir clicar sobre Instalador DMS2 clicar em Instalar clicar em Executar clicar em Next preencher user name e organization nome do usu rio e da empresa clicar em Typical clicar em Instal e aguardar at que apare a a op o Finish que dever ser selecionada ao final da instala o Ap s os procedimentos acima ser criado o cone com o atalho para o programa DMS e Ao clicar sobre o cone na primeira vez ser completada a instala o Abrir um aviso de seguran a Clicar em Abrir w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL I c CLASSIFICA O DA DMS e A DMS e classifica se em PRINCIPAL e COMPLEMENTAR Utiliza se a classifica o de DMS e PRINCIPAL para a 1 declara o de cada m s ano entregue ao Munic pio dentro do prazo de entrega Esta ordem dever ser respeitada ou seja se a DMS e PRINCIPAL n o tiver sido enviada voc n o conseguir enviar nenhuma complementar Complementar 1 2 ou 3 e assim por diante A DMS e COMPLEMENTAR possibilita ao declarante transmitir novos documentos n o constantes na DMS Principal No caso de altera o de dados de documentos j transmitidos o declarante dever alterar a
30. la o tribut ria vigente Cancelamento de nota fiscal observar a legisla o vigente Tipo de opera o contribuintes prestadores de servi os optantes pelo Simples Nacional Recolhido atrav s do Simples Nacional quando o contribuinte efetuar o recolhimento atrav s do DAS Documento de Arrecada o do Simples Reten o na fonte outros Munic pios quando pela legisla o feita a reten o na fonte pelo tomador de servi os a outro munic pio Cancelamento da nota fiscal observar legisla o vigente Isen o Imunidade N o Incid ncia somente selecionar a op o quando o contribuinte estiver abrangido por alguma das hip teses previstas na legisla o tribut ria vigente Reten o na fonte Canoas quando por for a da legisla o vigente o ISSQN foi retido pelo tomador de servi o de Canoas Valor do imposto Calculado pelo sistema base de calculo x al quota de imposto Valor retido Calculado pelo sistema quando lan ado documento com ISSQN retido pelo tomador dos servi os Nesse caso o ISSQN a recolher ser R 0 00 j que a responsabilidade pelo recolhimento transferida ao tomador dos servi os Valor a recolher Calculado pelo sistema quando o ISSQN for devido pelo prestador dos servi os Ap s o lan amento de todos os dados clicar em Confirmar Aten o ao fechar esta tela sem clicar em Confirmar os dados n o ser o gravados no sistema Ao final do la
31. lterar os dados referentes aos documentos recebidos 12 lt ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Excluir para excluir os dados dos documentos recebidos j lan ados Fechar para retornar tela anterior Visualizar DMS para consultar a rela o dos lan amentos j efetuados e visualizar a DMS e a ser enviada Prefeitura Comprovante para emiss o de comprovante de reten o na fonte O comprovante foi criado exclusivamente para utiliza o entre tomador e prestador dos servi os n o servindo como comprova o de recolhimento do respectivo ISSQN aos cofres municipais Deve ser utilizado quando o Prestador do servi o solicitar ao Tomador comprova o de que o ISSQN incidente sobre determinados documentos fiscais foi retido na fonte Para emiss o do Comprovante digitar o CNPJ do prestador do servi o e clicar em OK Ser gerado o documento em 2 duas vias onde constar o todos os documentos fiscais do prestador de servi os que tiveram o ISSQN retido pelo Tomador no m s ano de compet ncia da DMS e na tela LAN AMENTO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS referentes a servi os tomados Previamente ao lan amento do documento dever ser cadastrado o prestador dos servi os Somente devem ser cadastradas pessoas jur dicas j que n o feita reten o na fonte sobre servi os tomados de pessoas f sicas O cada
32. n amento de todos os documentos referentes compet ncia desejada clicar em Confirmar e Fechar O programa retornar tela anterior Documentos emitidos onde ser poss vel visualizar a rela o dos documentos da DMS feita para posterior transmiss o Ao t rmino da opera o a DMS dever ser enviada Prefeitura at o ltimo dia do m s subsequente ao da compet ncia informada Para tanto vide o M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o deste manual 24 t ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL M DULO IV VISUALIZA O GRAVA O E TRANSMISS O DA DMS e as ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Acessar a grava o e transmiss o da DMS e na tela Cadastro contribuinte gt Lan ar DMS quando ser aberta a tela abaixo Inserir D M S Confirmar Compet ncia tmmmiaaaa D M S tipo Principal v Sonar Observa o Sem movimento docs recebidos N o Ber D M S do exercicio de Raz o Social M S CONTRIBUINTE DECLARANTE jan 2008 Principal CONTRIBUINTE DECLARANTE fev 2008 Principal CONTRIBUINTE DECLARANTE mar 2008 Principal Lan amentos Transmitir D M 5 Docs emitidos Docs recebidos Resumo Bot es dispon veis Exportar para gravar a DMS
33. o e clicar na op o Sem Movimento Sim Se n o houver outras transa es ex lan amento de documentos emitidos transmitir a DMS e de acordo com as instru es do M dulo IV Visualiza o Grava o e Transmiss o Acesso tela das informa es referentes s notas fiscais de servi os tomados Selecionar a DMS a ser trabalhada e a seguir clicar em Docs recebidos Ser aberta a tela abaixo Obs Sempre verificar o m s e ano de compet ncia da DMS quando da sele o do Declarante Sempre dever ser confirmado se o ano do campo do exerc cio de o desejado Caso haja diverg ncia haver inconsist ncia na visualiza o das declara es j lan adas Para acessar tais declara es digitar o ano correto no campo do exerc cio de Ex DMS Compet ncia mar 2008 deve ter do exerc cio de 2008 Documentos recebidos D M S Contribuinte CONTRIBUINTE DECLARANTE Compet ncia mar 2008 Tipo de DM S Principal Prestador de servico N P Valor Base de c lculo Aligui EMPRESA Y 12345678910111 1 3 2008 EMPRESA T 23456739012345 3 3 2008 EMPRESA X 02030405060701 5 3 2008 EMPRESA Xx 02030405060701 5 3 2008 EMPRESA Z 01020607080903 9 3 2008 EMPRESA Z 01020607080903 9 3 2008 lt Fun es dispon veis na tela Inserir o passo inicial para lan ar os documentos recebidos referentes aos servi os tomados pelo Declarante Alterar para a
34. rama 32
35. stramento do prestador dos servi os emissor da nota fiscal dever ser feito apenas na primeira vez em que o Declarante fizer a reten o do ISSQN daquele prestador Nas pr ximas notas fiscais lan adas para esse prestador bastar selecionar o CNPJ do prestador j cadastrado Lan ar documentos recebidos Servi o tomado Servi o prestado por Pessoa jur dica CNPJ v Cadastrar CNPJ O Pessoa fisica ou Pessoa Jur dica do exterior Dados do documento fiscal recebido Tipo de doc Nota fiscal Emiss o a dd mm aa valor bruto do doc R o Tipo de opera o Reten o na fonte Canoas Iv Al quota Base de c lculo R po Issqn R BD jo RED EMO RD jm Valor do imposto Valor retido Valor a recolher w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Cadastramento do Prestador do Servi o selecionar Documentos Recebidos gt Inserir gt Cadastrar CNPJ e preencher todos os campos referentes aos Dados do prestador dos servi os emissor da nota fiscal solicitados na tela abaixo e ao final clicar em confirmar Cadastro do Prestador de Servi o Busca por Confirmar Excluir Raz o Social Dados do prestador do servi o CNPJ i apenas caracteres num ricos Fechar Raz o Social Damn CMC LJ
36. ta Al quota de ISSQN a ser aplicada sobre base de c lculo do imposto de acordo com o Anexo I da Lei Municipal 4818 03 e altera es Em havendo mais de uma al quota para a mesma nota fiscal dever o ser efetuados os lan amentos de cada al quota e suas respectivas bases de c lculo Atualmente a legisla o prev as al quotas de 2 3 4 e 5 14 am ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Base de c lculo dever ser a mesma constante no Valor Bruto do documento Somente poder haver diverg ncia dedu o entre os valores nos casos previstos na legisla o tribut ria municipal Tipo de Opera o Reten o na fonte Canoas quando o Declarante efetuar a reten o do ISSQN devido sobre os servi os por ele contratados em observ ncia legisla o vigente Sem reten o ISSQN devido pelo prestador quando o Declarante n o efetuar a reten o do ISSQN por ser o tipo de servi o tomado devido pelo prestador dos servi os em observ ncia legisla o vigente Sem reten o Isen o Imunidade N o incid ncia quando o servi o tomado n o for retido pelo Declarante por tratar se de situa o de isen o imunidade ou n o incid ncia em observ ncia legisla o tribut ria municipal vigente Sem reten o outros motivos quando o ISSQN n o for retido pelo Declarante por motivos diversos dos acima citados V
37. tom gt lt ver inform movimento ou n o de prestador tomador gt lt sem mov prest gt lt sem mov prest gt lt ver inform movimento ou n o de prestador tomador gt lt simples gt lt simples gt lt novo campo booleano O n o 1 sim gt 30 am ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL lt dataEntrada simples gt lt dataEntrada simples gt lt novo campo gt lt obs gt Insira aqui a obs sobre a DMS lt obs gt lt docFiscais importar gt lt codigo gt 1 lt codigo gt lt numero gt 33 lt numero gt lt titulo cosif gt Tarifas banc rias lt titulo cosif gt lt descri o da conta e ou suconta no caso de Bancos gt lt emitido gt 1 lt emitido gt lt campo booleano O n o ou recebido 1 sim gt lt data gt 04 12 2006 lt data gt lt valor gt 150 lt valor gt lt cpf gt 11111111111 lt cpf gt lt ler coment rio abaixo gt lt cnpj gt 44444444000144 lt cnpj gt lt ler coment rio abaixo gt lt cod tipo doc gt 1 lt cod tipo doc gt lt TabTpDoc gt lt cod tipo operacao gt 1 lt cod tipo operacao gt lt TabTpOperacao gt lt rSocial gt Empresa WMN lt rSocial gt lt cmc gt 18845 lt cmc gt lt endereco gt Av Getulio Vargas 150 sala 333 lt endereco gt lt cod cidade gt 7341 lt cod cidade gt lt TabCidade gt lt cod dms gt 1 lt cod dms gt lt baseCalc importar gt
38. ualmente o sistema n o permite a emiss o do DAM para pagamento do ISSQN Entretanto o documento poder ser impresso atrav s da p gina www fazendacanoas rs gov br no link ISSQN I COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DMS e O sistema poder ser utilizado em modo compartilhado ou seja mais de um computador poder executar o aplicativo acessando a mesma base de dados Para isso o usu rio dever colocar a base de dados Dms dados mdb em um diret rio qualquer no servidor e em seguida antes de selecionar Entrar no sistema dever selecionar a op o Localizar a base de dados atrav s do respectivo bot o na tela de entrada do sistema DMS e Este processo dever ser realizado apenas uma vez em cada um dos computadores que ir acessar a DMS e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL Ge M DULO II TOMADORES DE SERVI OS RESPONS VEIS E SUBSTITUTOS TRIBUT RIOS w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL M DULO II I TOMADORES DE SERVI OS RESPONS VEIS E SUBSTITUTOS TRIBUT RIOS Para efeitos de preenchimento da DMS e respons veis e substitutos tribut rios utilizar o o sistema na forma descrita no presente m dulo O preenchimento da identifica o do tomador dos servi os aqui
39. ve ser entregue por internet ou por meio magn tico disquete CD proporcionando ao declarante maior agilidade praticidade e seguran a na apresenta o das informa es declaradas A DMS e possui cones de ajuda que orientam os usu rios no preenchimento das informa es declaradas Considerando que o programa foi desenvolvido em MS Access 2003 necess rio que o declarante possua esse software instalado na m quina Se possui lo dever fazer o download da DMS e da primeira op o Caso contr rio o usu rio do sistema dever optar pelo download da segunda op o primeira op o Instalador DMS1 zip 693 KB dever ser utilizada caso o contribuinte possua instalada uma vers o do MS Office que possua o MS Access 2002 ou superior A segunda op o Instalador DMS2 zip 35 585 KB dever ser utilizada caso o contribuinte n o tenha instalado o MS Access ou possua uma vers o inferior ao MS Access 2002 As instru es para baixar o programa encontram se no item I b deste Manual INFORMA ES GERAIS I a DMS e A Declara o Mensal de Servi os Eletr nica DMS e um sistema de informa es sobre os servi os prestados e tomados com incid ncia ou n o de ISSQN apresentando in meras vantagens em rela o vers o escrita uma vez que permite ao declarante o c lculo autom tico do ISSQN pr prio e do retido na fonte I b ONDE BUSCAR E COMO FAZER O DOWNLOAD DO PROGRAM
40. w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL DECLARA O MENSAL DE SERVI OS ELETR NICA DMS e Vers o 2 1 25 07 2008 MANUAL DE INSTRU ES Bem vindo Declara o Mensal de Servi o D M S e Vers o 2 1 _ Prefeitura Municipal de Canoas E POSTO FISCAL Sec Municipal da Fazenda Depto de Receita Municipal smszmno 206654 2604 Instru es Localizar Base de Dados Importar dados w ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL ndice M dulo I Apresenta o e Informa es Gerais Apr senta PDR 4 Informa es G r ail _ u uu a usss aaa asa passa qaqasasqhihaqkussqaaqausaqhasakhuwqaqaqquqhasquscaukkukasaqaqayqa kin alwa a 4 l a DMS e CONCelto uuu ana yuya caetano nadas sda dd aaa aaa 4 I b Onde buscar e como fazer download do programa DMS e rr 4 I c Classifica o da DMS e rrssrrsssssrssrrsssssrasssssnssrassssssnnssnnsssssnsnssasnsssa 6 I d Obriga o de declarar a DMS e cccistcerteereeeere ren eenea era r renan cana a encena aerea cana n cant rana ana 6 I e Substitutos e respons veis pelo ISSQN r rr 6 1 1 Prazo para entrega da DMS E aisansinciapasianido nada quedas AARAA Td anda Se dada ada aca pai dana
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