manual sat
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1. o de impress o de NFC e para impress o dos extratos do SAT porque na verdade voc n o emitir NFC e quando estiver usando o SAT Caso tenha mais d vidas sobre os campos da configura o de cupons consulte este manual http nww soriodev com tutor manual cupom pdf Observa o para emiss o de extratos do SAT n o poss vel usar a configura o de formato DOS descrita no manual acima somente formato Windows poss vel Al m disso o SAT requer uma bobina com largura de no m nimo 55 mm mas recomendamos o uso da de 80 mm pois a impress o ser muito melhor e economizar papel ANEXO A EXPORTANDO CERTIFICADO A3 PARA CER CODIFICADO EM BASE 64 Instru es para gerar o arquivo cer para a fun o COMUNICAR CERTIFICADO ICP BRASIL 1 Clique no bot o Iniciar do Windows digite certmgr msc na caixa de pesquisa e pressione Enter 2 Clique com o bot o direito do mouse no certificado que deseja exportar aponte para Todas as tarefas e em seguida clique em Exportar 3 No Assistente para Exporta o de Certificados clique em Avan ar 4 Clique em N o n o exportar a chave privada e depois clique em Avan ar Essa op o aparecer somente se a chave privada estiver marcada como export vel e voc tiver acesso a ela 5 Selecione o formato X 509 codificado na base 64 e clique em Avan ar 6 Digite um nome para o arquivo e o local inclua todo o caminho ou clique em Procurar navegue at o loc2. por sua vez se comunica com o hardware fornecido pelo fabricante se ocorrer algum problema na dll ou no hardware o PDV pode travar quando aberto e tornar se inutiliz vel Para possibilitar que voc consiga entrar no PDV e fazer algum ajuste na configura o se necess rio criamos um modo de seguran a que funciona de forma bem pr tica basta acessar o PDV segurando a tecla CTRL N o preciso segurar a tecla desde que clica no cone de atalho basta pressionar ela antes de informar o n mero de comanda padr o quando est abrindo ap s o login de usu rio e manter pressionado at ver a mensagem de aviso Como est em modo de seguran a o PDV n o inicia a DLL do SAT e por consequ ncia n o permite realizar vendas Este procedimento todo apenas para a ativa o do nosso PDV como um PDV fiscal emissor de CF e SAT Vale lembrar que a libera o do PDV para emiss o de CF e SAT n o concede licen a de uso para software principal Por exemplo se voc utiliza o GE COMERCIO 4U e precisar do SAT ser necess rio uma licen a do GE COMERCIO 4U para os limites de cadastros dele e uma para a libera o do SAT J quanto as atualiza es de vers o ao atualizar o GE COMERCIO 4U por exemplo o SORIOSAT ser atualizado juntamente Desta forma n o necess rio realizar 2 processos de atualiza o e nem adquirir atualiza es para o GE COMERCIO 4U e para o SORIOSAT ao mesmo tempo As atualiza es do sistema princ
3. O TRIBUTADA 60 COBRANDO ANT POR SUBST 90 OUTRAS Para CSON 102 TRIBUTADA SEM PERMISS O DE CR DITO 300 IMUNE 400 N O TRIBUTADA 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST OU POR ANTECIPA O 900 0UTROS Observa o embora existam mais CST e CSON somente estas est o previstas para uso com SAT aba GERAL SITUA O TRIBUT RIA DO PIS neste campo selecione a situa o tribut ria do PIS mesmo que a empresa n o pague este imposto Ele admite as seguintes op es 01 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO VALOR DA OPERA O AL QUOTA NORMAL CUMULATIVO N O CUMULATIVO 02 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO VALOR DA OPERA O AL QUOTA DIFERENCIADA 03 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO QUANTIDADE VENDIDA X AL QUOTA POR UNIDADE DE PRODUTO 04 OPERA O TRIBUT VEL TRIBUTA O MONOF SICA AL QUOTA ZERO 05 OPERA O TRIBUT VEL SUBSTITUI O TRIBUT RIA 06 OPERA O TRIBUT VEL AL QUOTA ZERO 07 OPERA O ISENTA DA CONTRIBUI O 08 OPERA O SEM INCID NCIA DA CONTRIBUI O 09 OPERA O COM SUSPENS O DA CONTRIBUI O 49 Outras Opera es de Sa da 99 OUTRAS OPERA ES aba GERAL SITUA O TRIBUT RIA DO COFINS neste campo selecione a situa o tribut ria do COFINS mesmo que a empresa n o pague este imposto Ele admite as seguintes op es 01 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO VALOR DA OPERA O AL QUOTA NORMAL CUMULATIVO N O CUMU
4. necess rio indicar o c digo da operadora tamb m quando faz uma venda no cart o O campo importante no cadastro o C DIGO OPERADORA mas o campo logo acima dele possui uma lista com as operadoras existentes no manual t cnico do SAT Ao selecionar uma o c digo automaticamente preenchido ao sair do campo OPERADORA 3 Menu PRODUTOS CONTROLE DE PRODUTOS No controle de produtos voc dever considerar os seguintes campos C D BARRAS apesar do nome este campo admite a digita o de um c digo interno inventado pela empresa e no SAT tratado como c digo interno Voc pode usar o c digo de barras do produto ou se ele n o tiver um c digo inventado por voc NOME o nome do produto UNIDADE a unidade de medida do produto com at 5 caracteres UN KG CX P T C DIGO CEST o CEST um c digo que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substitui o tribut ria e de antecipa o do recolhimento do imposto Consulte seu contador para mais informa es sobre este campo Para o SAT obrigat rio preencher este campo mas opera es com mercadorias ou bens listados nos Anexos a XXVIII do conv nio ICMS 92 2015 do CONFAZ publicado em 20 08 2015 C DIGO NCM ou NBS indique o c digo NCM do produto sem pontua o s n meros ou o NBS se for servi o Pode indicar o NBS correto do servi o porque o sistema converte ele para 99 na hora de gerar o CF e necess rio indicar o valor correto par
5. o serve para cancelar a ltima venda Note que o cancelamento s ser feito se n o fechou o sistema depois que fez a ltima venda e s poss vel cancelar exatamente a ltima venda que foi transmitida ao SAT Voc n o pode selecionar um cupom na tela e tentar cancel lo se fizer isso o sistema tentar cancelar o ltimo que estiver carregado internamente TESTE FIM A FIM esta fun o serve para fazer o teste de transmiss o de uma venda ao SAT Para fazer o teste necess rio criar manualmente um cupom com pelo menos um produto e uma forma de pagamento pelo bot o ADICIONAR antes N o poss vel fazer o teste fim a fim com outro cupom que j foi transmitido anteriormente CONFIGURA ES SAT ATIVAR SAT esta fun o serve para ativar o SAT e ou para renovar o certificado ICP BRASIL Ao acionar a fun o o sistema vai pedir o c digo de ativa o ele j pega o das configura es automaticamente mas ainda deixa alterar e pedir tamb m o tipo de certificado que pode ser AC SAT gratuito fornecido pelo SEFAZ o ICP BRASIL que voc compra de uma autoridade certificadora ou ainda pode selecionar a op o RENOVA O DO CERTIFICADO ICP BRASIL caso precise renovar ele por exemplo porque ele est vencendo A renova o do certificado AC SAT autom tica Considerando ainda que ele gratuito recomendamos o uso dele IMPORTANTE se o SAT j est ativado e voc n o precisa transmitir ou retransmitir o certif
6. 01 02 e 05 O campo VALOR UNIT RIO PIS a al quota dele em R e s preenchido caso a situa o tribut ria seja 03 Caso a situa o do pis seja a 99 poss vel preencher tanto a al quota em como a do valor unit rio em R mas deve preencher apenas uma das duas Os demais campos ativos nesta aba referem se ao PIS por substitui o tribut ria al quota tamb m em ou R preencha se necess rio e aba COFINS esta aba segue a mesma l gica da aba PIS Os impostos PIS e COFINS s o tratados de forma id ntica e possuem os mesmos campos e as mesmas situa es tribut rias ent o o preenchimento segue a mesma regra descrita para o PIS e aba SERVI OS os campos da aba servi os s devem ser preenchidos se estiver criando uma tabela direcionada a servi os Nestes casos as informa es do ICMS s o desconsideradas Nesta aba voc pode preencher a al quota do ISS em o c digo do servi o o c digo do servi o no seu munic pio se h ou n o incentivo fiscal e natureza de opera o Se for servi o deve selecionar um valor diferente de 00 na natureza de opera o No caso do munic pio do fato gerador caso indique que o da empresa o sistema usar a cidade uf do registro do sistema caso contr rio usar a do cliente Naturalmente isso implica dizer que neste caso o endere o do cliente passa a ser obrigat rio ent o tome cuidado ao escolher o valor neste campo Caso a tabela que est criando n o seja direciona
7. ADO ICP BRASIL ASSOCIAR ASSINATURA BLOQUEAR SAT DESBLOQUEAR SAT CONFIGURAR INTERFACE DE REDE TROCAR C DIGO DE ATIVA O ATUALIZAR SOFTWARE SAT CONSULTAR STATUS OPERACIONAL CONSULTAR SAT EXTRAIR LOGS CONSULTAR N MERO DE SESS O ENVIAR VENDA CANCELAR LTIMA VENDA e TESTE FIM A FIM s o fun es obrigat rias que nosso sistema deve ter e s o previstas na legisla o sobre o SAT Embora nosso sistema seja obrigado a fornecer acesso a todas estas fun es o fabricante deve lhe fornecer um software onde v rias destas fun es as relacionadas a manuten o do SAT tamb m est o dispon veis CONFIGURANDO IMPRESS O DOS EXTRATOS Ap s a realiza o da venda ou do cancelamento da ltima venda a legisla o pede que fa a a impress o do extrato para o cliente Para nosso sistema imprimir este extrato necess ria uma configura o para indicar a impressora de cupom e as medidas Se voc ter apenas um PDV usando SAT fa a este procedimento para configurar 1 Tecle A e v na aba IMPRESSORAS 2 Clique em ALTERAR CONFIGURA O 3 Clique na aba CONFIGURAR IMPRESSORAS DE CUPOM 4 Configure a impressora na se o IMPRESSORA DE DANFE NFC E e salve Caso tenha mais de um PDV emitindo SAT precisar criar configura es adicionais para os demais PDVs Para isso voc clica no bot o ADICIONAR CONFIGURA O no segundo passo e ap s o 4 passo clica em DEFINIR SELECIONADA COMO PADR O O sistema usa a mesma configura
8. CONTRIBUINTE este bloqueio o que voc pode fazer pela fun o BLOQUEAR SAT dispon vel em nosso sistema e no software fornecido pelo fabricante Para fazer este bloqueio necess rio que o contribuinte indique esta op o na retaguarda do Sefaz para s depois executar o comando de bloqueio e BLOQUEIO AUT NOMO este bloqueio ocorre de forma autom tica pelo pr prio equipamento em 3 situa es quando h falta de comunica o por mais de 10 dias quando a mem ria fiscal atinge 95 ou quando o certificado digital vence No caso da falta de comunica o o SAT deve ser desbloqueado se voc conect lo a internet e transmitir os cupons No caso se falta de mem ria ele desbloqueado tamb m de forma autom tica quando os cupons forem enviados ao Sefaz e a mem ria liberada J no caso do certificado digital ele debloqueado com a renova o do m s Se voc usar o certificado AC SAT o equipamento n o deve sofrer bloqueio devido a vencimento do certificado porque a renova o do mesmo autom tica ANEXO D ERRO SAT EM PROCESSAMENTO TENTE NOVAMENTE Existem muitos relatos pela internet de problemas ocasionados por esta mensagem Em teoria se por algum motivo o equipamento est travado processando alguma coisa ele retornar esta mensagem quando tenta enviar uma venda Entretanto devido a erro no aparelho isso pode ocasionar um pulo na numera o do cupom ou pior ele pode processar o cupom e envi lo ao Sefaz mesmo indi
9. LATIVO 02 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO VALOR DA OPERA O AL QUOTA DIFERENCIADA 03 OPERA O TRIBUT VEL BASE DE C LCULO QUANTIDADE VENDIDA X AL QUOTA POR UNIDADE DE PRODUTO 04 OPERA O TRIBUT VEL TRIBUTA O MONOF SICA AL QUOTA ZERO 05 OPERA O TRIBUT VEL SUBSTITUI O TRIBUT RIA 06 OPERA O TRIBUT VEL AL QUOTA ZERO 07 OPERA O ISENTA DA CONTRIBUI O 08 OPERA O SEM INCID NCIA DA CONTRIBUI O 09 OPERA O COM SUSPENS O DA CONTRIBUI O 49 Outras Opera es de Sa da 99 OUTRAS OPERA ES e aba ICMS ORIGEM DA MERCADORIA indique neste campo a origem da mercadoria entre as op es dispon veis O NACIONAL 1 ESTRANGEIRA IMPORTA O DIRETA 2 ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO 3 NACIONAL COM CONTE DO IMPORTADO ENTRE 40 e 70 4 NACIONAL PRODUZIDO COM PROCESSOS B SICOS 5 NACIONAL COM CONTE DO IMPORTADO INFERIOR A 40 6 ESTRANGEIRA IMPORTA O DIRETA SEM SIMILAR NACIONAL 7 ESTRAMGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO SEM SIMILAR NACIONAL 8 NACIONAL COM CONTE DO IMPORTADO SUPERIOR A 70 aba ICMS AL QUOTA ICMS Informe neste campo o percentual de ICMS caso haja e caso a CST seja 00 20 ou 90 ou caso a CSON seja 900 Para as demais CST e CSON este campo fica zerado aba PIS na aba PIS o campo AL QUOTA PIS preenchido apenas caso haja al quota e caso a situa o tribut ria do PIS seja uma destas
10. NS f Pr DEST O da beb OEA para NTENbca o TOE 7 do IMS EST ou CSN LTD EA A PRIO E c cya 3 0 cG paire E DOOS SAECO NI NY AN N ZAVARO OTE fa en brano o sistema susari a CFO d netneza de inpesio seeond na nota como dbsavado sea EA Iaoa t a JUSEF poi rs 48 ehre Os campos a serem preenchidos s o estes e aba GERAL DESCRI O DA TABELA este campo n o fiscal s serve para dar um nome a tabela para que consiga identific la no sistema aba GERAL CFOP para o SAT obrigat ria a indica o da CFOP do produto Al m disso a CFOP deve deve ser uma das op es que come am com 5xxx e existem algumas restri es mesmo nesta categoria quanto as CFOP poss veis Sendo assim consulte seu contador para mais informa es sobre qual CFOP usar aba GERAL TABELA PARA SAT CF E este campo tamb m n o fiscal ele instrui o sistema para ajustar a interface do cadastro da tabela de forma a inibir os campos e valores que n o podem ser usados com o SAT Ou seja quando estiver cadastrando uma tabela relacionada ao SAT marque este campo e aba GERAL SITUA O TRIBUT RIA DO ICMS CST ou CSON neste campo deve selecionar a situa o tribut ria do ICMS CST no caso de empresa em REGIME NORMAL ou CSON para empresas optantes pelo simples As op es permitidas neste campo s o Para CST 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE 20 C REDU O BC 40 ISENTA 41 N
11. Quando h entrega necess rio mencionar o nome e endere o do cliente na impress o do extrato e CPF CNPJ caso seja preenchido o sistema usar este campo no cupom do contr rio ele usa o do cadastro do cliente selecionado caso preenchido Quando faz uma venda o sistema pergunta o CPF CNPJ antes de emitir o CF e SAT CHAVE e CHAVE CANCELA s o as chaves geradas pelo SAT para os xmls do cupom e do cancelamento quando h Se o campo CHAVE estiver em branco significa que o cupom n o foi transmitido ao SAT e se o CHAVE CANCELA estiver em branco significa que n o foi cancelado SUBTOTAL o valor total da soma dos itens incluindo descontos e acr scimos unit rios e DESCONTO SUBTOTAL e ACR SCIMO SUBTOTAL s o o desconto e o acr scimo dados sobre o total da venda Nosso sistema n o permite conceder desconto ou acr scimo no total da venda desta forma deixamos estes campos travados Observa o por enquanto a taxa de entrega n o entra no cupom ent o recomendamos n o us la TESTE FIM A FIM quando emitir um teste fim a fim do lan amento este campo automaticamente marcado O teste fim a fim uma esp cie de venda teste e s pode emitir caso fa a o lan amento de um CF e SAT manualmente neste m dulo CF e CANCELADO um indicador que fica marcado automaticamente quando o cupom foi cancelado Neste cadastro ainda existem mais duas abas uma para os PRODUTOS E SERVI OS onde voc inclui ou consulta os pro
12. SAT CF e Cupom Fiscal Eletr nico Configurando os sistemas 4U O SAT CF e o cupom fiscal eletr nico que em S o Paulo substitui a emiss o do cupom fiscal em papel ECF Em novembro 2015 liberamos a primeira vers o do programa com suporte a emiss o de CF e SAT Para isso adaptamos o ponto de venda PDV para que possa trabalhar em modo fiscal integrado ao SAT Este manual visa explicar as fun es dispon veis e como ativar e configurar o SAT no sistema Embora esteja relacionado ao PDV este manual explicar apenas os t picos relacionados ao SAT para d vidas sobre o uso do PDV consulte o manual PDF instalado junto com o sistema Este manual dividido em 7 partes FASE BETA explicar como trabalharemos durante a fase BETA do lan amento do recurso ATIVANDO O PDV FISCAL neste t pico explicarei como ativar o PDV para que funcione com o SAT e INFORMA ES IMPORTANTES aqui haver o alguns t picos com informa es relevantes sobre o SAT e CONFIGURA O DO SISTEMA neste t pico estar o todas as instru es dos campos e cadastros que deve configurar e GEST O DOS CUPONS CF E SAT E FUN ES neste ponto detalharei onde ficam salvos os cupons e onde pode acionar as fun es relacionadas ao SAT CF e Ou seja este t pico falar sobre o m dulo que armazena os cupons em nosso sistema e sobre as fun es que pode executar e CONFIGURANDO IMPRESS O DOS EXTRATOS nesta parte ensinaremos a configurar a impr
13. XT dentro da pasta de instala o do nosso sistema e tenta abrir este arquivo mostrando ele na tela Caso por acaso o arquivo n o seja aberto voc pode abrir manualmente localizando o pelo Windows Explorer Nosso sistema usa frequentemente a consulta STATUS OPERACIONAL para obter algumas informa es do SAT e avis lo em caso de algum problema ser identificado CONSULTAS SAT CONSULTAR SAT esta fun o simplesmente consulta se o SAT est ativo ou n o CONSULTAS SAT EXTRAIR LOGS ao acionar esta fun o precisar definir um nome de arquivo Quando o fizer o sistema extrair os logs do SAT para este arquivo que salvou XML no submenu XML voc tem acesso a fun es que permitem salvar c pia dos xmlis de venda e cancelamento do cupom selecionado ou de todos os que est o na tela Mesmo assim salientamos tamb m que o sistema cria c pias autom ticas dos xmlis na subpasta SAT dentro da pasta de instala o do programa Dentro desta pasta SAT voc poder ver v rias pastas organizadas na forma ANO M S e dentro delas ainda poder ter mais 3 subpastas para os xmls das vendas dos cancelamentos e dos envios Se voc precisar fornecer uma c pia dos xmis ao contador poder enviar uma c pia da pasta do m s de refer ncia ou fazer uma consulta dos cupons emitidos no m s pela tecla F6 no PDV e exportar os xmls para uma pasta e depois envi la ao contador por exemplo IMPORTANTE as fun es ATIVAR SAT COMUNICAR CERTIFIC
14. a o sistema calcular o valor aproximado dos impostos corretamente C DIGO EX DA TIPI este campo como uma subclasse do NCM e somente alguns produtos t m esta informa o caso o produto n o tenha deixar em branco TAB IMPOSTO este campo n o fiscal mas ele remete a outro cadastro que como uma segunda parte do cadastro de produtos Neste outro cadastro estar o todas as demais informa es fiscais do produto servi o o pr ximo que explicaremos Voc criar uma lista de tabelas com as situa es que possui e vincular as tabelas corretamente a cada produto atrav s deste campo GTIN EAN se o produto possui c digo de barras este campo deve ser preenchido sen o fica em branco Por favor informe o valor correto do c digo de barras ao preencher n o pode inventar um valor para este campo e nem usar um c digo inv lido do contr rio o cupom pode ser rejeitado pelo SAT 4 Menu NOTAS FISCAIS TABELAS DE IMPOSTOS Este m dulo uma segunda parte do cadastro de produtos mas s com informa es fiscais e orienta es que instruem o sistema sobre como fazer os c lculos Ou seja ele um aglomerado com as informa es fiscais relacionadas aos produtos e servi os inseridos nas notas sendo poss vel selecionar esta tabela tanto no cadastro do produto quanto nos pr prios itens dentro da nota caso precise emitir uma nota com tabelas espec ficas Tabelas de impostos VARA C CUOS IMS LMS INTERESTADUAL f PIS CO
15. acordo com a interface de rede e o tipo de rede ser a configura o que necessita fazer Por exemplo se a interface for ETHERNET e o tipo IP FIXO precisar preencher os campos N MERO IP DNS1 DNS2 M SCARA DE REDE e GATEWAY A configura o aqui a mesma de uma rede e se voc n o tiver experi ncia nisso pode ser interessante solicitar aux lio do fabricante ou de um t cnico porque a configura o pode variar em fun o das caracter sticas do seu equipamento IMPORTANTE ap s a configura o destas duas abas CONFIGURA ES CF E e REDE ser necess rio executar duas fun es uma para configurar a interface de rede e outra associar o seu SAT a nossa empresa com a assinatura que lhe fornecemos Para fazer isso volte na tela principal e tecle F6 Na tela que vai abrir clique em A O CONFIGURA ES SAT e em CONFIGURAR INTERFACE REDE Tento executado com sucesso a fun o clique novamente em A O em CONFIGURA ES SAT e por fim em ASSOCIAR ASSINATURA Mais a frente neste manual explicaremos melhor estas 2 fun es Estas configura es do PDV s o todas armazenadas localmente ent o s afetam o computador no qual foram feitas Boa parte dos campos necess rios para o SAT ficam ocultos enquanto o sistema n o est ativado para SAT Gest o dos Cupons CF e SAT emitidos e fun es do SAT Uma vez que voc configurou e come ou a emitir cupons no sistema eles passar o a ficar guardados em um m dulo pr prio ace
16. al e depois digite o nome do arquivo 7 Clique em Concluir ANEXO B DLL DE COMUNICA O DOS FABRICANTES Para nosso sistema interagir com o SAT necess rio usar uma dll fornecida pelos fabricantes e conforme foi visto em t picos anteriores h um local do programa para configur la Se voc baixou e instalou o software de ativa o do fabricante bem poss vel que dependendo do fabricante a dll de comunica o tenha sido instalada com ele Caso n o encontre a dll elaboramos abaixo uma lista com os nomes de dlls e tamb m com o link da p gina de alguns fabricantes onde pode encontr la caso necessite baixar BEMATECH existem 2 DLLs uma para Windows 32 bits chamada BemaSAT32 dll e outra para Windows 64 bits chamada BemaSAT64 dll poss vel baix las no site da Bematech na p gina do equipamento SAT http www bematech com br equipamento rb 1000 fi A direita na p gina haver uma lista de downloads entre eles os DRIVERS Procure pelo nome da DLL na lista TANCA o nome da DLL SAT dil e pode baix la fazendo o download dos DRIVERS WINDOWS neste link http Anww tanca com br drivers php cat 24 amp sub 43 GERTEC o nome da DLL GERSAT dil e pode ser baixada clicando em DLL GerSAT neste link http gertec com br Site aspx DriversManuaisSoftwares gsTipoArquivo DdnwakgkKzrk amp qsCodigoProduto 86dMmoVbCoQ DIMEP o nome da DLL DLLSATdil e pode ser baixada no site http www dimep com br produtos fi
17. cando claramente a mensagem tente novamente Se voc por acaso ver esta mensagem interessante aguardar algumas horas e consultar o sistema retaguarda no site do Sefaz para ter certeza que o cupom n o foi enviado Se ele n o foi a pode tentar retransmitir ele pelo nosso programa Caso eventualmente transmita duas vezes e por isso ocorra o registro duplicado da venda verifique com seu contador e ou com o Sefaz como proceder nesta situa o ANEXO E ATUALIZA O DO SOFTWARE DO SAT Embora o Sefaz avise sobre a atualiza o do software do SAT poss vel que voc compare a vers o atual do seu com a dispon vel nesta tabela divulgada pelo Sefaz http www fazenda sp gov br sat consultas publicas modelos reg asp Para saber a vers o do seu use a fun o CONSULTAR STATUS OPERACIONAL e observe o par metro VERS O DO SOFTWARE BASICO que vir no arquivo de retorno
18. cha 208 d sat dimep d sat Na parte inferior existe uma url FTP abra ela no navegador e entre com o usu rio e senha informado na p gina depois baixe a DLL Windows zip S o v rios arquivos dentro do zip eles devem ficar na mesma pasta e SWEDA o nome da DLL SATDLL dil pode baix la neste link clicando em DRIVERS WINDOWS direita http sweda com br tecnologia fiscal sat e ELGIN a dil chama se DLLSAT dil e pode ser baixada neste link https www elgin com br portalelgin site Contato Suporte DownloadCenter aspx Divisao 1 amp sm cbda 1 Selecione a op o SAT no primeiro campo e Linker SAT no segundo depois clique em DOWNLOAD na frente de Desenvolvedor LinkerSAT Dentro do arquivo zip a dll fica na pasta DRIVERS em WINDOWS Caso o download da dll traga mais alguns arquivos compactados junto com ela mantenha estes arquivos na mesma pasta da dll N s n o fornecemos as dlls junto com o sistema porque com o passar do tempo elas podem ser atualizadas pelos fabricantes Desta forma interessante conhecer os caminhos para baix las caso necess rio ANEXO C BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO SAT O equipamento SAT pode sofrer 3 tipos de bloqueio e BLOQUEIO SEFAZ este bloqueio feito pela Secretaria da Fazenda a seu crit rio Por exemplo o SAT pode ser bloqueado pelo n o pagamento de impostos ou por alguma irregularidade fiscal Somente a Sefaz poder desbloquear seu SAT caso este tipo de bloqueio seja feito e BLOQUEIO
19. da a servi o deixe todos estes campos em branco e a natureza de opera o com o valor 00 selecionado para evitar rejei o pelo SAT 5 Menu FERRAMENTAS REGISTRO DO SISTEMA Neste local entram as informa es da sua empresa mas o SAT j costuma vir pr configurado com quase todas elas ent o as nicas informa es necess rias neste cadastro s o sua CNPJ e sua INSCRI O ESTADUAL Al m disso caso venda servi os pelo SAT necess rio indicar a INSCRI O MUNICIPAL Nestes casos tamb m pode e deve indicar o regime tribut rio do ISS no final da tela 6 Menu MOVIMENTOS ABERTURA FECHAMENTO DE GAVETA CAIXA Ao abrir o caixa do funcion rio neste m dulo haver um campo N MERO CAIXA quando o sistema estiver ativado para SAT O n mero do caixa pode assumir um valor de 0 a 999 e deve usar um n mero diferente para cada caixa aberto 7 Tecla A no PDV configura es Este m dulo de configura es tamb m pode ser acessado no sistema retaguarda mas apenas o PDV ponto de venda ter acesso aba SAT CF E que onde configura o SAT Desta forma para realizar esta configura o deve entrar no PDV pressionar a tecla A e ir a aba SAT CF e Dentro dela haver o outras duas abas CONFIGURA ES CF E e REDE Na aba CONFIGURA ES CF E voc configurar o acesso do programa ao SAT e ela conta com os seguintes campos e DLL DE COMUNICA O a DLL fornecida pelo fabricante Consulte o ANEXO B no final deste man
20. dutos e servi os deste cupom a ltima para FORMAS DE PAGAMENTO onde registra as formas de pagamento usadas Lembrando novamente que os dados destes cadastros s o gerados automaticamente quando faz vendas s precisaria incluir manualmente se quiser fazer um CF e para teste fim a fim Na lista de produtos e servi os existem 3 informa es importantes a serem destacadas e N ITEM todos os produtos t m um n mero de item que sequencial ou seja n o pode repetir Se registrar um cupom manualmente deve considerar que os itens come am do 1 e n o podem pular nem repetir e TAB IMPOSTO a tabela de imposto que criou no sistema retaguarda menu NOTAS FISCAIS TABELA DE IMPOSTOS e REGRA DE C LCULO sempre use ARREDONDAMENTO a outra op o apenas para combust veis J nas formas de pagamento n o h segredo existem s 3 campos um que identifica o meio outro o valor e o ltimo o cart o s selecionado se o pagamento for no cart o para pegar o c digo da operadora do cadastro Em geral este controle ter pouco uso como cadastro ou at mesmo como consulta o mais importante dele s o as fun es dispon veis no bot o RELAT RIO e no bot o A O Pelo bot o RELAT RIO voc pode reimprimir o extrato de venda e o extrato de cancelamento caso por algum motivo n o tenha sa do quando fez a venda J no bot o A O voc tem uma grande lista de fun es extras algumas relacionadas ao sistema e outras a
21. er necess rio usar as fun es CONFIGURAR INTERFACE DE REDE caso n o tenha sido feita pelo ativador do fabricante e ASSOCIAR ASSINATURA descritas mas a frente neste manual 6 Feitas todas as configura es emitir alguns cupons como testes no seu equipamento para verificar se nosso sistema ser compat vel com ele Vale dizer que o SAT n o tem modo de homologa o ent o os cupons emitidos ser o v lidos legalmente 7 Uma vez confirmado o funcionamento voc faz a compra da licen a do SORIOSAT FISCAL pelo site e lhe enviamos uma nova assinatura desta vez sem limite de vendas O procedimento ser o mesmo a assinatura estar no arquivo assinasoriosat dat que ser colocado na pasta do programa substituindo o arquivo antigo Durante a fase BETA descrita anteriormente como estamos concedendo a licen a gratuitamente j enviaremos uma assinatura sem limites no passo 2 dispensando a execu o do ltimo passo e a compra da licen a Uma vez que a arquivo assinasoriosat dat estiver presente na pasta do programa o PDV passa a trabalhar de forma fiscal Antes de fazer a configura o para ele interagir com o SAT o PDV passa a exibir uma mensagem de aviso indicando que n o conseguir fechar as vendas por ainda n o estar configurado Somente quando realizar a configura o conseguir emitir vendas no PDV e n o ter mais esta mensagem de aviso Sabemos que como o PDV se comunica com uma DLL fornecida pelo fabricante que
22. ess o do cupom para impress o de extratos de venda e cancelamento ANEXOS os anexos no final do manual tratar o sobre assuntos adicionais que n o tem necessariamente rela o com a configura o do sistema como por exemplo sobre os tipos de bloqueios que o SAT pode ter ou como exportar um certificado digital IMPORTANTE leia o manual inteiro pelo menos a parte anterior aos ANEXOS e configure o sistema antes de come ar a emitir os cupons assim j ter uma base de como o sistema vai funcionar quando come ar Fase BETA Primeiramente com objetivo de testar o funcionamento do novo PDV SAT na pr tica durante o m s de novembro 2015 at dia 30 promoveremos uma fase beta Aqueles que desejarem nos ajudar durante a esta fase a verificar o funcionamento do software com o SAT receber o uma atualiza o gratuita A libera o do PDV para trabalho com SAT ser cobrada separadamente mas aqueles que contribu rem com a fase beta tamb m receber o uma libera o gratuita para 1 CNPJ Se voc deseja participar da fase BETA envie um e mail para suporte soriodev ygmail com incluindo o CNPJ da empresa que emitir os cupons Obviamente ser necess rio que voc possua um equipamento SAT pronto para emitir cupons eletr nicos Nosso sistema usa um componente que teoricamente dar suporte a todos os modelos uma vez que a dll de comunica o dos fabricantes deve seguir a legisla o com fun es e par metros pr definidos E
23. icado ICP BRASIL n o necess rio usar esta fun o a ativa o feita apenas uma vez IMPORTANTE dependendo do fornecedor do seu SAT ele j pode vir ativado ou pode ser necess rio que voc o ative consulte o suporte do fabricante em caso de d vidas A ativa o tamb m pode ser feita pelo software fornecido pelo fabricante CONFIGURA ES SAT COMUNICAR CERTIFICADO ICP BRASIL esta deve ser acionada logo ap s a fun o ATIVAR SAT descrita anteriormente quando voc est ativando ele com certificado ICP BRASIL ou quando est renovando o certificado ICP BRASIL Voc ser solicitado a abrir um arquivo com a extens o cer Para gerar este arquivo necess rio exportar seu certificado para o formato X 509 codificado na base 64 O site do Sefaz tem instru es de como fazer mas caso tenha d vidas consulte o ANEXO A no final deste manual CONFIGURA ES SAT ASSOCIAR ASSINATURA esta fun o serve para associar a assinatura que lhe enviamos com seu equipamento SAT Ela deve ser usada antes de come ar a emitir cupons em nosso sistema mas ap s j ter feito a configura o dele seguindo as instru es dos passos anteriores A fun o necessita de alguns par metros incluindo a assinatura mas voc n o precisar inform los Ao acionar a fun o o sistema j captura a assinatura diretamente do arquivo que enviamos e transmite ao SAT CONFIGURA ES SAT BLOQUEAR SAT esta fun o serve para bloquear o SAT im
24. ipal servir o para o PDV fiscal a nica taxa extra que paga pelo PDV fiscal a da ativa o do mesmo para libera o da assinatura Informa es Importantes Antes de verificarmos quais configura es devem ser feitas no sistema devemos destacar algumas informa es importantes Pela legisla o poss vel que um mesmo equipamento SAT trabalhe em conjunto com at 3 PDV ao mesmo tempo Entretanto necess rio um controle de fila de comandos controle este que nosso software n o possui Sendo assim recomendamos usar apenas um PDV integrada ao SAT e O SAT necessita de um certificado digital para que possa emitir seus cupons Existem 2 tipos de certificados o AC SAT gratuito e fornecido pelo SEFAZ e o ICP BRASIL que e CNPJ adquirido junto a uma empresa autorizada O certificado escolhido no processo de ativa o do SAT Caso use o certificado gratuito AC SAT do SEFAZ para ativar o SAT bastar o uso da fun o ATIVAR SAT com o par metro indicando o uso deste certificado J caso use o ICP BRASIL ser necess rio exportar ele para um certificado cer existem instru es no site do sefaz e usar a fun o COMUNICAR CERTIFICADO logo ap s a fun o ATIVAR SAT passando este arquivo cer como par metro Particularmente recomendamos o uso do certificado AC SAT que al m de gratuito tem validade de 5 anos e mais f cil de configurar Para empresas optantes pelo simples utilizar a situa o tribu
25. ntretanto por seguran a recomendamos o uso de SAT da Tanca ou Gertec Ativando o PDV Fiscal SORIOSAT FISCAL Nossos sistemas da linha 4U s o divididos em 2 programas o sistema retaguarda que o programa principal onde gerencia a empresa e o PDV que o ponto de venda onde faz as vendas no caixa O SAT CF e foi implantado apenas no PDV e a l gica que adotamos foi a seguinte para que sua empresa possa emitir CF e necess rio que n s lhe enviemos uma assinatura digital feita com nosso certificado e composta da combina o dos CNPJs da nossa empresa SORIODEV e da sua O processo normal de libera o funcionar da seguinte maneira 1 Voc entrar em contato conosco fornecendo seu CNPJ e solicitando que n s lhe enviemos a assinatura para uso do SAT CF e 2 N s lhe enviaremos um arquivo chamado assinasoriosat dat que dever ser colocado na pasta de instala o do programa Este arquivo criptografado e cont m a assinatura e o limite de vendas que n s autorizamos para testes que de 200 vendas 3 Voc colocar o arquivo na pasta do programa e configurar o sistema para emitir SAT veja as instru es de configura o mais a frente neste manual 4 Uma vez que o arquivo esteja presente no caminho correto o nome do programa PDV mudar de SORIODEV PDV 4U PONTO DE VENDA para SORIOSAT FISCAL VERS O 4U F Isso indica que o PDV j est em modo fiscal 5 Ap s configurar o sistema s
26. o SAT vamos a elas e VISUALIZAR EVENTOS VINCULADOS A ESTA VENDA e VISUALIZAR TODOS OS EVENTOS toda vez que o sistema transmite dados ao SAT ou faz consultas nele o SAT devolver um retorno que identifica se o procedimento deu certo ou n o Estes eventos ficam gravados nestas consultas sendo que a primeira mostra os eventos relacionados ao cupom na tela e a segunda mostra todos os eventos incluindo os n o relacionados diretamente aos cupons como uma consulta de status operacional por exemplo Esta consulta til para que verifique se a comunica o com o SAT est dando certo ou se tem havido alguma falha No bot o A O desta consulta ainda encontrar uma fun o CONSULTAR N MERO DE SESS O que serve justamente para consultar o resultado da sess o vinculada ao evento selecionado na tela Todas as opera es feitas no SAT possuem um n mero de sess o que n o se repete pelo menos nas ltimas 100 opera es ENVIAR REENVIAR VENDA vamos supor que houve uma rejei o devido a um valor que preencheu erroneamente Caso necessite retransmitir a venda ap s corrigir o problema esta a fun o que usar Esta fun o a mesma que o sistema aciona quando faz uma venda na tela principal ou seja esta fun o a que transmite o cupom que est selecionado na tela para o aparelho SAT Normalmente voc n o precisa us la porque o sistema transmite as vendas na hora em que s o feitas CANCELAR LTIMA VENDA esta fun
27. pedindo o de receber novas vendas Ela tamb m pode ser usada para iniciar o processo de reset do SAT para as configura es de f brica observar manual do fabricante Para bloquear o SAT necess rio indicar esta op o na retaguarda do Sefaz CONFIGURA ES SAT DESBLOQUEAR SAT esta fun o serve para desbloquear o SAT que foi bloqueado anteriormente CONFIGURA ES SAT CONFIGURAR INTERFACE DE REDE esta fun o permite configurar a conex o com o SAT e CONFIGURA ES SAT TROCAR C DIGO DE ATIVA O esta fun o permite a troca do c digo de ativa o do SAT Ela pede 3 par metros sendo o primeiro o c digo de ativa o atual ou c digo de emerg ncia O segundo par metro permite indicar se o primeiro c digo que informou era o de ativa o ou de emerg ncia e o terceiro e ltimo par metro o c digo de ativa o novo e CONFIGURA ES SAT ATUALIZAR SOFTWARE SAT esta fun o possibilita atualizar o software do equipamento SAT Normalmente voc come ar a ver avisos enviados pelo Sefaz com 30 dias de anteced ncia quando houver uma atualiza o a ser feita Caso deixe de faz la a atualiza o deve ocorrer automaticamente quando o prazo chegar mas durante o processo deve ocorrer uma interrup o nas vendas e CONSULTAS SAT CONSULTAR STATUS OPERACIONAL esta consulta traz diversas informa es sobre o status atual do equipamento SAT Ap s execut la o sistema gera um arquivo de texto chamado SAT STATUS T
28. rnamente ou seja s poss vel cancelar se acabou de emitir Se fechar o programa n o mais poss vel cancelar mesmo sendo o ltimo Configura o do Sistema Assim como a nota eletr nica o SAT necessita de uma pr configura o do sistema mas ele bem mais moderado em temos de informa es necess rias Entretanto ao contr rio da NF e e da NFC e nosso sistema n o possui uma pr valida o dos dados ent o recomendamos fortemente muita aten o ao realizar as configura es A maioria delas realizada no sistema retaguarda Se a configura o estiver incorreta seus cupons podem come ar a serem rejeitados pelo SAT 1 Menu CADASTROS CONTROLE DE CLIENTES E FORNECEDORES Neste m dulo s o inseridos os cadastros dos clientes importante dizer que n o necess rio ter o cliente cadastrado uma vez que o SAT admite a venda a consumidor e se necess rio pode informar apenas o CPF CNPJ na hora da venda Entretanto se a venda possui entrega forma de entrega diferente de CAIXA precisar ter o cliente cadastrado com NOME CPF ou CNPJ e ENDERE O COMPLETO Somente estas informa es s o necess rias e somente caso haja entrega 2 Menu CADASTROS CONTROLE DE CART ES Neste m dulo s o inseridos os cadastros de cart es de cr dito e d bito A principal fun o deste m dulo inicialmente permitir o lan amento financeiro j com o desconto da operadora quando faz uma venda no cart o mas no caso do SAT
29. ss vel apenas pelo SORIOSAT PDV Para acessar este m dulo voc pode clicar no bot o SAT CF e na rea inferior da tela do PDV ou teclar F6 nesta mesma tela O m dulo de SAT um controle com cadastro e consulta similar aos demais cadastros do sistema Entretanto voc n o deve us lo como cadastro para emitir os cupons porque isso ser pouco pr tico basta fazer vendas e o sistema emite sozinho Entretanto se quiser fazer um teste fim a fim precisaria realmente criar um CF e SAT no cadastro e incluir ao menos um produto para poder utilizar a fun o Boa parte das informa es do cadastro s o relacionadas diretamente ao CF e mas destacarei algumas apenas para compreens o DATA e HORA s o preenchidas automaticamente quando o lan amento criado mas n o s o necessariamente a mesma data e hora do cupom emitido A data e hora do cupom gerada pelo pr prio SAT no momento em que a venda transmitida N VENDA o n mero da venda gerada no sistema retaguarda Embora o sistema registre o SAT ele continua gerando as vendas normalmente que poder o ser consultadas no sistema retaguarda e gerar o estat sticas e VERS O a vers o do cupom capturada das configura es quando o emitiu e N MERO CAIXA o n mero do caixa que definido quando abriu o caixa do funcion rio para uso do PDV FORMA ENTREGA a mesma forma de entrega da venda e serve apenas para o sistema identificar se h ou n o entrega
30. t ria 49 para o PIS e para o COFINS at que saia alguma legisla o modificando isso e O CNPJ da softhouse inclu do automaticamente pelo c digo fonte de nosso sistema por isso n o h nenhum campo para configur lo e O SAT possui um c digo de ativa o e um c digo de emerg ncia O c digo de emerg ncia definido pelo fabricante e deve ser fornecido por ele e usado apenas para troca do c digo de ativa o caso o esque a J o c digo de ativa o uma esp cie de senha com 8 a 32 d gitos Ela passada automaticamente como par metro pelo nosso programa em algumas fun es por isso necess rio configur la no sistema Mais a seguir poder ver instru es sobre como configurar Caso o SAT ainda n o esteja ativado necess rio usar o c digo 00000000 para as fun es consultas status operacional configurar rede e extrair logs N o poss vel alterar um cupom emitido ent o mesmo que altere o cupom ou a venda se ele j foi transmitido estas altera es n o ter o nenhum efeito pr tico Uma vez que o PDV tenha sido ativado para emitir CF e SAT ele o emitir de todas as vendas sem confirma o Al m disso n o ser mais poss vel a emiss o de NF e ou NFC e pelo PDV O cancelamento do cupom s pode ser feito em at 30 minutos e somente o ltimo cupom enviado pode ser cancelado Para evitar algum erro de opera o o sistema s permite cancelar o cupom carregado inte
31. ual para informa es sobre onde baixar a DLL e MODELO DE COMUNICA O DLL indica como nosso sistema deve se comunicar com a DLL At o momento o nico fabricante que identificamos usar o modelo DIN MICO CDECL a Gertec para os demais recomendamos come ar tentando o modelo DIN MICO STDCALL Apenas para informa o o emulador de testes do sefaz tamb m usa o modelo DIN MICO CDECL Se voc errar o modelo receber o erro access violation quando tentar a comunica o com o SAT por qualquer fun o relacionada a ele ent o neste caso basta trocar o modelo para a outra op o C DIGO DE ATIVA O o c digo de ativa o uma esp cie de senha com 8 a 32 d gitos que d acesso as fun es do SAT Se voc ativou o SAT pelo ativador fornecido pelo fabricante informe neste campo o c digo que definiu naquele momento e VERS O a vers o do CF e atualmente novembro 2015 usa se a 0 06 C DIGO DE P GINA este campo usado para tratar as mensagens de retorno do SAT ele n o deve influenciar no envio j que o SAT s trabalha com UTF 8 para envio Caso comece a ver caracteres estranhos no lugar dos acentuados nas mensagens que vem do SAT pode tentar trocar a p gina para uma outra op o da lista at acertar a que funciona melhor com seu SAT J na aba REDE voc deve configurar o acesso da DLL ao SAT S o suportadas redes ETHERNET cabeada e WIFI sem fio com configura o de IP FIXO PPPoE ou DHCP De
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