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Manual do Usuário - ISS Digital Campinas

1. mp Tela E sair Resumo Anal tico Fornece o relat rio do Resumo Anal tico do Declarante fornecendo o Movimento Econ mico das NF emitidas recebidas e o movimento do ISS registrado 1 Para realizar a consulta do Relat rio Anal tico infor me o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calen d rio gt 2 Para exibi o na tela desta consulta selecione o che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt Obs Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti tui o Financeira 62 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais _ O teoat rso do Pesar Arabia M s de Compet ncia DSO B p i Hi Himar n le n Arai oa Paralak que E miliisi mmvimem n E rone n Servi ira cia RE Ercrtidas Erria E forra o EI EM ist e hik ei Egor ea hivtas mecebadas a NF Cal MF Ermina NF Lota Contudo Esmbidos Dress e Carr dc Trib eras Pignano de 45 Ecgisirado medos raio Tributivel Mid prEN m i Imposto a Rendh Kere o Lybie iaer ipao Poteki na Fonta HIES Paip a Pragas 5 ES aN Pot do bgt Pr pria lirai o Los Rara 155 Pr prio Esta E 0 00 iss Substituto a Pagar 0 EPOD ies Subuiiiuto Emitido TE i IES APA a Pagar Rj 0 00 lts RPA Brado EE dd 1153 Pr prio Fostido rea Fonte D ESTO Jt55 inetiha o Financera o TE anism Movimento Mensal Fornece o relat rio mensal das notas emi
2. quina escolhida independentemente de ser o servidor da rede ou uma m quina da rede ou mesmo uma m quina fora da rede A base de dados utilizada instala da juntamente com a aplica o Situa o 2 V rios microcomputadores de uma rede ser o utilizados para gerar e transmitir as declara es de ISS O servidor da rede uma m quina Windows 98 ou Windows ME Solu o 2 No servidor a instala o deve ser LOCAL e o diret rio da base de dados deve ser compartilha do Em todas as m quinas que utilizar o o software a instala o deve ser feita em REDE mapeando o di 12 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ret rio compartilhado para utiliza o da mesma base de dados Situa o 3 V rios microcomputadores de uma rede ser o utilizados para gerar e transmitir as declara es de ISS O servidor da rede uma m quina Windows 2000 Windows NT ou Windows XP Solu o 3 No servidor a instala o deve ser LOCAL e o diret rio da base de dados deve ser compartilhado criando um grupo de usu rios que poder o acessar esse diret rio com permiss o de escrita grava o lei tura Em todas as m quinas que utilizar o o software a instala o deve ser feita em REDE mapeando o di ret rio compartilhado para utiliza o da mesma base de dados Obs Ap s a instala o do ISS Digital o sistema ser rei nicializado tanto para a esta o como para o servidor Instala o A instala o em
3. 51 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Jogo Solto 10 NF Servi o M01 S rie A Bloco 12 NF Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo e 11 NF Servi o M01 S rie A Jogo Solto 40 NF Simplificada de Servi os M02 S rie B Bloco 42 NF Simplificada de Servi os M02 S rie B Formu l rio Cont nuo 6 S rie Modelo deve ser informada a s rie modelo da nota fiscal Obs As op es de S rie Modelo ficar o habilitadas conforme o tipo de Documento selecionado 7 Opera o Selecione o tipo de Opera o Sem Dedu o e B Com Dedu o Materiais D Devolu o Simples Remessa 8 Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o e N N o Tribut vel e C Isenta de ISS e F Imune e T Tribut vel Op o habilitada apenas para contri buinte n o optante pelo Simples Nacional e G Tribut vel Fixo Op o habilitada apenas para con tribuinte com valores fixos de ISS e H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para con tribuinte Simples Nacional 9 N NF s deve ser informado o n mero inicial e n mero final separado por h fen e tamb m pode ser informado outro lote simultaneamente separado por ponto e v rgula exemplo 01 10 11 20 10 Valor das NF s deve ser informado o valor total da NF s emitidas 11 Valor dos Servi os o c lculo ser efetuado auto maticamente 12 Al quota poder ser alterada
4. Art 81 Quando a nota fiscal de servi os for cancelada conservar se o no talon rio todas as vias com a decla ra o dos motivos do cancelamento e refer ncia se for o caso nova nota fiscal emitida 1 Notas Fiscais Canceladas e Extraviadas Para realizar o cadastro da NF Cancelada Extraviada cli que no bot o lt Incluir gt 2 Inclus o de NF s Canceladas e Extraviadas 1 Dt Cancelamento Extravio deve ser informada a data de cancelamento extravio no formato dd mm aaaa ou selecionada atrav s do cone lt Calend rio gt 2 Documento deve ser selecionado o Documento que corresponde com todas as notas que comp em o intervalo indicado 70 NF Conjugada M01 Bloco 72 NF Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 71 NF Conjugada M01 Jogo Solto 90 NF Fatura Conjugada M01 Bloco 91 NF Fatura Conjugada M01 Jogo Solto 92 NF Fatura Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 50 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Bloco e 52 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo 51 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Jogo Solto 10 NF Servi o M01 S rie A Bloco ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 35 12 NF Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo 11 NF Servi o M01 S rie A Jogo Solto 40 NF Simplificada de Servi os MO2 S rie B Bloco 42 NF Simplificada de Servi os M02 S rie B Formu l rio Cont nuo 3 S rie Modelo deve ser informad
5. As Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte EPP que n o incorram em nenhuma das ve da es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 poder o optar pelo SIMPLES NACIONAL A op o pelo Simples Nacional dar se somente na internet por meio do Portal do Simples Nacional sendo irretrat vel para todo o ano calend rio Praticamente todas as atividades de com rcio e in d stria podem aderir ao Simples Nacional desde que tenham auferido no ano anterior a receita bruta de at R 2 400 000 00 e que n o incorram em ne nhuma das veda es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 IMPORTANTE O limite para fins de inclus o do ISS no Simples Na cional no caso de munic pios localizados no territ rio de Estados que adotarem limites menores pode r ser de R 1 200 000 00 ou de 1 800 000 00 no ano Em rela o atividade de servi os s o as seguintes que podem optar pelo Simples Nacional e servi os de reparos hidr ulicos el tricos pintura e carpintaria em resid ncias ou estabelecimentos ci vis ou empresariais bem como manuten o e repa ra o de aparelhos eletrodom sticos ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 43 e constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive sob a forma de subempreitada e creche pr escola e estabelecimento de ensino fundamental e ag ncia terceirizada de correios e ag ncia de viagem e turismo e centro de forma
6. litti e Seria veguranga a autoriza o Esrha Anie Goro ir Lira Laima D Cey ipt Pe daar da Es paresg AI Ait rha quad destas bafa errain baa caldos poda cai doa P m pha GEO ai digna ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 25 Cadastro de Declarantes O Cadastro de Declarantes dever ser utilizado para indicar Empresas Declarantes de ISS aos seus Respon s veis e Contadores aut nomos inscritos no munic pio que desejam realizar o recadastramento Declarante Para realizar a adi o de uma empresa ser necess rio logar no sistema com CPF e SENHA do Respons vel Le gal desta empresa Ser o solicitados os dados da em presa e caso tenha do respons vel cont bil Ap s realizado o v nculo da empresa com os respons veis ser necess rio realizar o preenchimento do dados cadastrais da empresa atrav s do menu principal da tela do Cadastro de Declarantes Contadores aut nomos Todos os contadores inscritos no munic pio dever o utilizar este v nculo para indicarem sua inscri o muni cipal e poderem realizar o recadastramento Adicionar Declarantes 1 Respons vel Legal Preenchido automaticamente com os dados do usu rio logado no sistema Caso os dados apresentados n o sejam do Respons vel Legal pela empresa necess rio sair do sistema e logar com os dados corretos Dever conter o CPF e Nome do Respons vel Legal 2 Declarante Selecione o Tipo de declarante clicando no bot o lt
7. p es de impress o Todos tomadores prestadores de servi os em ordem alfab tica DO Selecionar tomadores prestadores de servi os a o E Tomador Prestador de Servi os Per odo de Servi os Pa 4 Tipo de Sema os gt Todos O Prestador O Tomado Servi os para Empresa E e Tela E Sar Servi os Prestados NF s Emitidas Fornece o relat rio de Servi os Prestados NF s Emiti das pelo declarante para todos os tomadores ou ape nas para um determinado tomador com a op o de ser em apenas um per odo especifico 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Notas Fiscais Emitidas primeiramente necess rio selecionar lt Todas NF Emitidas do Declarante gt ou lt Selecionar NF Emitidas gt 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar as NF Emi tidas gt ficar o habilitadas s op es para sele o 3 Clique no bot o lt Calend rio gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S rie Modelo Tipo de Tributa o Situa o e Tomador de Servi os 4 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt _ E Relat rio de Notas Fiscais Emitidas Op es de impresc o w Todas NE Emitidas do Decor ante D Seleciona ars NF Emitidas Periodo a 3 aza D gumentoj serit Todas Maisa Todas Ti
8. uma fa cilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante e Emiss o de Guia ISS Institui o Financeira O sistema permite a emiss o de guia com c digo de barras de for ma autom tica baseado nos lan amentos efetuados e Gera o e Envio da Declara o Efetua a transmiss o da declara o gravada pelo programa Locais de Distribui o A Prefeitura disponibilizar gratuitamente o software ISS Digital atrav s do canal e Internet www campinas sp gov br issdigital Arquivos para download o software ISS Digital Supor te Instala o e Manual do Usu rio arquivo para ser im presso pelo contribuinte Data de Entrega A ISS Digital dever ser apresentada ou transmitida mensalmente com ou sem movimento at o dia 10 quinze do m s subsequente ocorr ncia do fato gerador Data de Recolhimento do ISS ISS Pr prio O recolhimento do ISS Pr prio deve ser feito at o dia 10 dez do m s subsequente presta o do servi o ISS Retido na Fonte O ISS Retido na Fonte at o dia 10 dez do m s subsequente ao do pagamento do servi o tomado Local de Entrega do ISS Digital A entrega do ISS Digital poder ser feita de duas maneiras 1 Disquete No posto de atendimento Porta Aberta Avenida An chieta n 200 Centro Campinas SP Hor rio de Atendimento 09 00h s 17 00h 2 Internet Utilizando o aplicativo da ISS Digital dispon vel no site Wwww campinas s
9. A Prefeitura Municipal de Campinas SP est realizando um trabalho de Atualiza o Cadastral das empresas Para facilitar os procedimentos de atualiza o dos da dos cadastrais das empresas estabelecidas em Campi nas a Prefeitura est disponibilizando uma atualiza o On line permitindo aos contribuintes o preenchimen to da ficha de atualiza o dos dados cadastrais utili zando informa es cadastrais b sicas de sua empresa de maneira autom tica al m de permitir a inclus o de novas informa es e a confirma o dos dados de ma neira gil e eficiente A promo o da atualiza o dos dados cadastrais no rg o fazend rio de fundamental import ncia para melhorar o relacionamento entre a Prefeitura e os Con tribuintes e cultivar uma rela o mais moderna gil e eficiente com os setores que fomentam o desenvolvi mento econ mico da cidade Vale afirmar que este procedimento ser efetuado uma nica vez quando o Respons vel Cont bil selecionar o Declarante pela primeira vez Ap s o t rmino do preen chimento dos dados somente ser o alterados median te comparecimento na Prefeitura Para maiores informa es estamos disponibilizando um manual com os procedimentos a serem realizados durante esta atualiza o Para realizar o donwload do Manual de Preenchimento das Informa es Cadastrais acesse e Internet www campinas sp gov br issdigital Eu dl cmo la E Cet STF qem Hom pq qu Dem mg
10. necess rio preen cher a UF clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e infor mando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt CENENA 1 E limte por LE DLU A L200 DO 00 appear ar 200 a q D foro ADO 000 00 di forista 1 200 000 00 09 os fonor EDO DIDO OD 09 mi ii api ED pino O Da FOZ RARE AR Da Oo do REAR DA FO eat ari LDO 00 0 DI FOZ ISO 200 70 00 Biarn 2 400 000 00 Da for BO Da OO Da f0F pr DO CD DI OTIS 800 000 00 ng oca po iN H sa Simples Nacional Tabela de Faixas Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 53 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt O fabii de Faces A Servi os 1 a Xil Sem Reten o c 155 devido bamn aama Tabela de Natureza Jur dica A pesquisa pode ser feita pelo C digo da Natureza ou pelo Nome da Natureza Desenvolvida Para pesquisar pelo C digo digite o corretamente e clique no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por Natureza Desenvolvida pode ser feita pela letra inicial por pala vra ou deixe o campo em branco para consultar todas as Naturezas Jur dicas e clique no bot o lt Pesquisar gt Para visualizar as Naturezas Jur dicas no formato de r vore clique na pasta
11. o Eg Total a ser Compensado na Declara o R 0 00 28 incar fa Verificar Pend ncias Esta fun o verifica todas as informa es necess rias para realizar a entrega da declara o mensal Caso existam pend ncias de cadastro de dados o sistema ir identificar quais s o informa es que n o foram pre enchidas Enquanto forem identificadas pend ncias o sistema n o ir permitir gerar o arquivo da declara o 1 Selecione a Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt 38 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 2 Selecione o M s de Compet ncia que deseja realizar a consulta clicando no bot o lt Calend rio gt 3 Depois de selecionar clique no bot o lt Verificar gt 1 E verki io de Prred reias E pie w Tel M sar Entregar Declara o Esta fun o gera o arquivo contendo as informa es registradas pelo declarante no ISS Digital relativos a um determinado m s Entregar a Declara o 1 Selecione op o checkbox Arquivo para procurar o arquivo anteriormente gerado e n o enviado clicando no bot o lt Lupa gt 2 Selecione a Inscri o Municipal do declarante atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo 3 Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 4 Selecione o Tipo da Entrega clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Os dois tipos de entrega s o Normal quando for a primeira vez que o arquivo gerado
12. o de condutores de ve culos automo tores de transporte terrestre de passageiros e de carga e ag ncia lot rica e servi os de manuten o e repara o de autom veis caminh es nibus outros ve culos pesados tratores m quinas e equipamentos agr colas e servi os de instala o manuten o e repara o de acess rios para ve culos automotores e servi os de manuten o e repara o de motocicletas motonetas e bicicletas e servi os de instala o manuten o e repara o de m quinas de escrit rio e de inform tica e servi os de instala o e manuten o de aparelhos e sis temas de ar condicionado refrigera o ventila o aque cimento e tratamento de ar em ambientes controlados e ve culos de comunica o de radiodifus o sonora e de sons e imagens e m dia externa e transporte municipal de passageiros O Simples Nacional permite que v rios segmentos im portantes da economia que n o podiam optar pelo Simples Federal agora possam optar pelo regime sim plificado S o eles e empresas montadoras de estandes para feiras e escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais e produ o cultural e art stica e produ o cinematogr fica e de artes c nicas e cumulativamente administra o e loca o de im veis de terceiros e academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais e academias de atividades f sicas despor
13. quisar gt D Cmata Tahaa de Perisi Banc rios psta betiripko a Honoran Cordrabem Uni haya direvert rio Bain hosom Corrueal an Camna MAHO Feriado Bancii FEDO Santa feira Santa lnm P scoa L pusran zama soaa fesyen Foroa konoz Des do Traiani Corpus Crai desio do Perd ind Cs da Flip Erichsgusrederacio ir per Elos 5o Hirikia e Hiji me f sa Tabela de Cidades Trata se da Tabela de cidades do IBGE indispen s vel para uma padroniza o do enquadramento das cidades no cadastro Para o declarante que estiver trabalhando no ISS Digital e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o Para realizar a consulta da Tabela de Cidades sele cione a um filtro para a pesquisa UF Cidade ou C digo e preencha o campo a informa o que pos sui No caso de selecionar Cidade pode indicar as iniciais do nome Para exibi o na tela desta consulta clique no bo t o lt Pesquisar gt ES Comsudos Tabala da Chdsedes BE Aerelhrada o AL Eia JAC Buji O Coaptrsba BC Gurera do Sud AC Eplaciolir o RL Fin ACO Jord o AD Minc Lima AC Manoa Urbano AT Matcha Thmumatur o AC Pl cido de Ciro Bi Pto iira ca Simples Nacional Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser
14. E bgel Trg Es im E Dados ae Ls que er apta Eres Tae par o ip RD E tre m Tela pita lists 20 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Este procedimento dever ser realizado para cada Decla rante cadastrado no sistema As informa es sobre o ar quivo se encontram no Manual de Importa o que pode ser visualizado atrav s do bot o lt Imprimir Manual gt Institui o Financeira Esta fun o realiza a importa o de dados do ISS Digi tal Inst Financeira Para tanto necess rio que o decla rante esteja cadastrado e selecionado 1 Institui o Financeira Para realizar a importa o da ISS Digital Inst Financei ra entre no subitem Sistema gt Importa o de Dados gt Institui o Financeira 2 Realizando a Importa o Para realizar a importa o a Identifique o M s de Compet ncia Inicial e M s de Compet ncia Final selecionando o atrav s do bot o lt Calend rio gt b Escolha as op es nos campos Tipo de arquivo For mato tipo DATA Separador de Campos e Delimitador tipo TEXTO clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Obs Separador de campo e Delimitador tipo TEXTO apenas ficar o habilitados quando campo Tipo de ar quivo estiver selecionado com a op o 2 Texto Lar gura Vari vel c No campo lt Nome do Arquivo de Importa o gt sele cione o arquivo a ser importado d Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta opera o Mensag
15. Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota Va lor do ISS Sem Movimento Saldo Autom tico Importa o de Arquivo Se as informa es forem importadas de outro sistema para a ISS Digital Bancos o saldo n o ser atualizado automaticamente sendo assim as informa es n o po der o ser alteradas salvo o valor tribut vel Caso haja necessidade as informa es apenas pode r o ser alteradas no sistema de origem das Institui es Financeiras Diante disto ao efetuar esse procedimento ser neces s rio gerar novamente o arquivo e realizar novamente a importa o para o ISS Digital Bancos Exemplo a Oo os ST RECO G R dr o O R DOS o RE DS o Su Rd 2 DA RE O Sd SER DD AE SEDA DD AGO S R TOMEI E ST AR BL UA RS UU T2 5T R DODC AA Zaad DADOS R ZA AZ SA ME 2 ABBA AL OA RS DDD 2701 ST REOODC AE 1270p RE 000 S FEITIO SA AE TZILTO AL 3 041 AE OO O Saldo autom tico tem como principal fun o realizar a soma de todos os valores lan ados nas subcontas e atribuir o total na conta superior as mesmas Lan amento Manual Quando os lan amentos forem cadastrados direto no sistema ISS Digital Bancos as informa es poder o ser manipuladas inseridas alteradas e exclu das e o saldo ser atualizado automaticamente ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 9 Transfer ncia Eletr nica de Dados A Transfer ncia Eletr nica de dados respons vel pela entrega e recep o de arquivos v
16. iapa E la E E 8 inc EF eni E canestar Ed oma Hii 3 Inclus o de Nota Fiscal Emitida Para realizar o cadastramento dos servi os prestados clique no bot o lt lncluir gt Identifique Tomador de Servi os atrav s do campo CPF CNPJ Caso n o tenha a numera o clique no bo t o lt Lupa gt para pesquisar m Declic da Sariai Praia Mu a pir pta ompeli dr is e DEM a lon eres Poa Er jr P izba Daja Desdara o Som Momento FPP e Pidak P o e Trip nerd Tipo des Aamir z LEZ il da Pradai ei E na de EREE auent Erg Horine Diper ae ho irbzta tagged da HF Edo da RF Pap di ri dio Len R E Ue Eroa TIE cicili gj ira ma tum E sai name 32 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais e Aba Lista apresenta todos os servi os prestados Ap s serem visualizados os dados cadastrais do Toma dor informe 1 Atividade O campo atividade vir preenchido com a atividade principal que consta no Cadastro de Decla rantes gt Atividades Desenvolvidas Se o contribuinte possuir mais atividades no seu cadastro poss vel sele cionar outra atividade clicando no bot o lt Lupa gt 2 Servi o Identificado Ser exibido o servi o que cor responde com a atividade selecionada 3 Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de recolhimento e A A Recolher e R Retido na Fonte 4 Local da Presta o Selecione a UF e o Munic pio cli cando no bot o lt Seta pa
17. o de m o de obra e Que realize atividade de consultoria e que se dedique ao loteamento e incorpora o de im veis D bito Tribut rio A Microempresa ME ou a Empresa de Pequeno Porte EPP que possuir D BITO TRIBUT RIO para com algum dos entes federativos s poder optar pelo SIMPLES NA CIONAL ap s regular as pend ncias durante o per odo dispon vel para efetuar a op o pelo Simples Nacional Parcelamento Especial A Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 prev a conces s o de parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional observado o seguinte e deve ser requerido perante cada rg o respons vel pelos respectivos d bitos t o somente no per odo de 02 07 2007 a 20 08 2007 e pode ser concedido em at 120 parcelas mensais e sucessivas e abrange d bitos n o parcelados anteriormente relativos aos tributos previstos no Simples Nacional IRPJ IPI CSLL COFINS PIS Pasep Contribui o para a Seguridade Social patronal ICMS e ISS de responsabilidade da ME ou EPP O parcelamento envolve os d bitos relativos a fatos ge radores ocorridos at 31 05 2007 e O Valor m nimo da parcela mensal ser de at R 100 00 cem reais considerados isoladamente os d bitos para com a Fazenda Nacional para com a Seguridade Social para com a Fazenda dos Estados dos Munic pios ou do Distrito Federal alcan ando inclusive d bitos inscritos em d vida ativa e O requerimento do parcelamen
18. o realizar o cadastro para que possam ser vinculados s empresas declarantes Cadastro do Respons vel Cont bil Todos os Respons veis Cont beis de Campinas devem possuir cadastro na prefeitura para que possam se ca dastrar no sistema e realizar a declara o mensal de servi os de seus clientes Voc deve utilizar este cadastro quando for Contabilista aut nomo inscrito ou n o no munic pio Contabilista com v nculo empregat cio nesta fun o Contabilista e S cio ou Administrador de empresa Para iniciar o processo siga instru es abaixo 1 Acesse o sistema ISS Digital instalado em sua m quina ou atrav s do site www campinas sp gov br issdigital 2 Na tela principal do sistema login clique no bot o lt Novo Usu rio gt 3 Selecione op o Respons vel Cont bil 4 Digite o n mero do CPF CNPJ e clique no bot o lt Avan ar gt 5 Preencha corretamente todas as informa es neces s rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confir ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 17 ma o de e mail N mero de CRC UF e Data de Registro 6 Ap s todas as informa es preenchidas clique no bot o lt Gravar gt 7 Confirme seus dados clicando no bot o lt Confirmar gt Depois de conclu do o cadastramento a prefeitura aprovar o cadastro e emitir uma senha para o e mail cadastrado referente ao CPF CNPJ indicado Depois de conclu do o cadastramento a prefeitura aprovar o cadastro
19. ou Retificadora quando houver altera es e a Declara o tiver que ser reenviada 5 Ao selecionar op o Retificadora digite o n mero do Protocolo Data de Entrega e Hora de Entrega 6 Clique no bot o lt Adicionar gt 7 Mensagens de Erro Alerta ser exibida uma lista com todos erros ao gerar a declara o Obs Campo s ser vis vel sendo a declarante Institui o Financeira 8 Ao final clique no bot o lt Entregar Declara o gt para fazer a entrega ou lt Gravar em Disco gt para enviar posteriormente E Emtregar Declara o i T E e E Arquivos de irog i Leci Matid ria EN E Gail o E 1550051 M s de Compastencia 7 E DAA B o po d Er rega i j E Eea daria Tipa Compet ncia irs Mobida Pore Raz o Socia a Comiguiar Corendo H Sur to A Pretestura deleta a 3 a burocracia e instala mais ISSdigital iacilidade no seu dia dia Segunda Via do Comprovante de Entrega A solicita o da segunda via do protocolo de entrega de uma declara o tem por finalidade disponibilizar ao declarante de forma pr tica e gil o comprovante da entrega de uma determinada declara o Para que o declarante obtenha seguran a quanto as suas informa es entregues ao fisco municipal o sis tema verifica o usu rio e senha de quem esta logado no sistema 1 Solicita o da 22 Via da Entrega da Declara o Para selecionar a 2 via da entrega da declara o ne cess rio
20. seguindo os links da ISS Digital at a se o de downloads 2 Caso voc esteja usando Windows NT com Service Pack superior ao 3 Windows XP ou 2000 voc tem de instalar e usar O programa numa conta com privil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou o que uma conta com privil gio de administrador con tate um t cnico Caso voc n o siga estes procedimen tos haver erro 3 Ao instalar o programa em seu computador de pre fer ncia aceite todos os caminhos diret rios de insta la o mudando apenas a letra do drive se lhe convier 4 Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que foi criado Somente da primeira vez que voc iniciar o programa ser necess rio selecionar qual o tipo de instala o Escolha LOCAL e clique em lt Conti nuar gt A instala o est completa Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em CAArquivos de programasySS Digital ISS DigitalCPQMOO Instala o em Rede Servidor da Rede 1 Caso voc esteja usando Windows NT com service pack superior ao 3 Windows XP ou 2000 e n o seguir estes procedimentos haver erro e Instalar e usar o programa com uma conta com privil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou o que uma conta com privil gio de administrador contate um t cnico a Acesse o Painel de Controle da m quina onde o ban co de dados f
21. BAD LISA 5a 54 iTi gE 4 87 a BLD TH LIMA a TET E Th Dar pma Fi ab DOS Di Lo 154 Bhl Gui pd dd 457 ad a a DO a DI L ba EN k DEA Lora gas Re na do Do O 10 000 00 14 09 a TE 1T a 55 ea i 3 120 g ADO LE DA aa 0a Ri Tm Em so DAL DI 1H DO br ar au 2 10 k i BE joio 1 858 000 Di 180000 EM di a Zia qa Em 4 5 a pi a Ei Ly Hr Resumo Anal tico Fornece o relat rio de Resumo Anal tico Simples Na cional do Declarante informando a Receita Segregada por grupo de Atividades Os grupos de atividades foram identificados para facili tar a leitura do contribuinte agrupando as atividades de acordo com os incisos da Lei Complementar 123 2006 O movimento de servi os prestados de cada grupo apresentado separado por tipo de tributa o Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico Simples Nacional informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 1 Selecione a Empresa clicando no bot o lt Seta para baixo gt 2 Para exibi o em tela desta consulta selecione o che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt 3 Clicando no bot o lt Movimento de Filiais gt podere mos visualizar e cadastrar novos movimentos 4 Clicando no bot o lt Folha de Sal rio gt teremos todos os meses de apura o da Folha de Sal rio ED issiro dc Eos geo redoma os armor I a Diana Edy pi Correios A Dee ore Em E a m r i Em m g igir m iaa bay EIN
22. I Essa tarefa pode levar alguns minutos Confirma a consist ncia 7 Realizar C pia de Seguran a Esta fun o tem por finalidade criar uma c pia do ban co de dados caso haja uma pane na m quina que acar rete perda de dados Por este motivo recomend vel efetuar um backup toda vez que se realizar altera es ou inclus es consider veis de informa es e de prefe r ncia em um servidor ou Zip disk para ter uma c pia independente do equipamento que possibilite a res taura o em outro equipamento 1 Para realizar a c pia de seguran a selecione o local apropriado onde ser gravada a c pia do banco de da dos atrav s do campo Destino da C pia do Banco em 2 Em seguida clique no bot o lt Executar gt para concluir 3 Anote no disquete ou CD a data em que voc fez o ba ckup para ter mais seguran a na restaura o dos dados 4 No caso de ocorrer uma pane realize o procedi mento Restaurar c pia de seguran a constante no in cio deste cap tulo _ EB Realizar C pia de Seguran a Destino da C pia DO Barco el BT o Arquivos de programas 155D1G 1 gt 155DlG 1 is 9 100 B Sava Y ema fsa Mostrar Meu Ambiente Trata se de uma facilidade do sistema para que fiquem disponibilizadas as telas mais utilizadas pelo usu rio Clique na op o para abrir a tela A configura o das op es dispon veis na tela
23. Livro ao final clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o che ckbox lt Tela gt 3 Informe as observa es do livro fiscal 4 Selecione se deseja imprimir como Retrato ou Paisagem Perija Pigs O Lia Dipan an es Livro Fiscal Servi os Tomados Este procedimento tem como fun o efetuar a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de demonstrativos de quantida des e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 5 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os Tomados necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt 6 Informe o N mero do Livro ao final clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 59 7 Selecione se deseja imprimir como Retrato ou Paisagem Livro Fiscal Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balance te da Institui o Financeira Termos de Abertura e En cerramento A impress o do Livro uma facilidade in corporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Institui o Fi nanceira necess rio informar o Per
24. Seta para baixo gt Informe a Inscri o Municipal e o CPF CNP No caso de um Contador Aut nomo selecione a op o Aut nomo Profissional Liberal e indique apenas a Ins cri o Municipal 3 Respons vel Cont bil Selecione o Tipo do Respons vel Cont bil clicando no bot o lt Seta para baixo gt Preencha o CPF ou CNPJ A op o ser definida de acor do com o Tipo selecionado 26 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Se a empresa n o possuir um contador respons vel o campo Tipo dever ser preenchido com a op o SEM CONTADOR No caso de um Contador Aut nomo selecione no campo Tipo a op o Funcion rio Servidor e indique o seu CPF Ao final clique no bot o lt Gravar gt Adicionar Declarantes Respons vel Legal oro meo Aten o Registre o Respons vel Legal corretamente Caso haja necessidade de substitu lo dirija se Prefeitura Municipal de Campinas munido de procura o espec fica para efetuar a substitui o Declarante Tipa Enticiacdes Enpresaria Inser o Municipal CPEICHP Respons vel Cont bil Tipo Empresa de Cortabeiciade CNPJ Woltar Gravar Ap s a grava o ser exibida uma tela para confirma o a opera o de adicionar declarante clique no bot o lt Confirmar gt para concluir o cadastro ou bot o lt Cance lar gt para cancelar o cadastro Confirma a opera o de adicionar declarante Respons vel Legal CO DD 00
25. cadastradas na base de dados da Prefeitura Municipal de Campinas e Dados Para realizar a consulta de Atividades preen cha o c digo da atividade ou a Atividade Desenvolvida se necess rio selecione o checkbox Utilizar Sin nimos e clique no bot o lt Pesquisar gt e Hier rquico Exibe a hierarquia de atividades supe riores e inferiores ficando a crit rio quantas e quais vi sualizar clique em lt Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar lt Recuar Contas gt O cirrata tatela ce Atics A 5 f Freq Hiro Dados eg Seyi Arala Leiemrrih rda 2 OMI La Sem CULTIVO DE NRROT Wii ide SEA CLA TAS DE VELHO aiiidh Sim CLA TIPO DE TABRO til Sm CLA TIPO DE CUTE CERERSS Pas bato tido Za CUL TIRO DE AGO HERRACE O Doi SEA CLA TR DE CAMA CE pu no a jija T Sm CLA TIO DE PAO j 7 AL Servi os Prestados NF s Emitidas Disponibiliza a consulta de todas as notas fiscais emi tidas cadastradas pelo declarante Para tanto neces s rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta das Notas Fiscais Emitidas selecione a Data Inicial e Data Final atrav s do bot o lt Calend rio gt 2 Tomador de Servi os espec fico clique no bot o ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 51 lt Seta para Baixo gt 3 Selecione Atividade clicando no bot o lt Lupa gt 4 Clique no bot o lt Pesquisar gt 5 Digite o n mero da NF Para consultar os d
26. conforme sua atividade 13 Valor do Imposto a Recolher ser calculado o valor do imposto a recolher Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt NF s Canceladas Extraviadas Cadastrar as informa es sobre as notas fiscais cance ladas extraviadas A seguir apresentamos a mensagem disponibilizada no sistema Quando o documento for cancelado Primeiro caso Quando o documento fiscal for cancela do por erro rasura rasgo danifica o ou similar e Conservar no bloco ou na encaderna o quando confeccionado em formul rios cont nuos ou jogos avulsos na ordem sequencial todas as vias do docu mento fiscal e Proceder aposi o no corpo da nota fiscal da ex press o cancelado com a declara o do motivo que determinou o seu cancelamento Indicar o n mero do documento substituto se for o caso e Informar no ISS Digital Segundo caso Quando o cancelamento se der por vencimento do prazo de validade das notas fiscais e O contribuinte dever apor em todas as vias das notas fiscais com prazo de validade vencidos o termo can celado e Guardar os documentos cancelados por cinco anos ou at que o Agente do Fisco Municipal fa a a inutiliza o lavrando termo espec fico e Providenciar antes do vencimento o s novo s blocos de notas fiscais Quando o documento for extraviado Regulamento do ISS aprovado pelo Decreto municipal n 15 356 de 26 de dezembro de 2005
27. da a rvore de contas conforme M s de Compet n cia selecionado Ao clicar no Bot o lt Expandir Contas gt poderemos visualizar todas as contas o mesmo bot o lt Expan dir Contas gt depois de acionado tem a fun o de lt Recuar Contas gt voltando visualiza o padr o Obs Se no m s selecionado n o houver lan amen to ser exibida mensagem Sem lan amento ou Sem Movimento ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 41 4 ai Lirsiimentos ia ogai Ba T Brigi por pT Laen herigaco Pifu de Cumbre Edo n ar sn Era de Compete Prod d p a ti prenda DI bp Cort VE GAMA DMA ea He Ai Deia D phn D ndo aiT ido A A Api YI Ft ES Verificar Pend ncias Esta fun o verifica e identifica quais as informa es que n o foram preenchidas antes de ser gerada a de Clara o para informa es dos dados da Institui o Financeira Importante Na hip tese de erros por falta de lan amentos bas ta efetuar os referidos lan amentos que o aplicativo est preparado para corrigir automaticamente na tela de verificar pend ncias Quando os erros estiverem relacionados a infor ma es decorrentes de importa o de arquivo o usu rio dever efetuar uma nova importa o com o arquivo corrigido Selecione a Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt e M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Depois de efetuados esses proced
28. data de pagamento for diferente da data de vencimento clique no bot o lt Calcular ISS gt O Ernai a Guia de Recomendo do E5 Pr prios Impressa0 Papel AA Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta Ms de Compet rca DEDOS ke HF ga ii Ppa Gide Valer da 155 FO Compenaa o E55 a Renoar Yay a Paga EL0 00 Lita Dados Waledade da Guia 2 Li D FSDOA Daia da Emarky Documento Matraca da Opera o Higmesro da SF Taa Togo PE Vier DS Doris Tipo da Escohmento z abr dj eia Formas de op o de recolhimento e O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas indi vidualmente e Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para diversas Notas Fiscais selecionando as mesmas ou e Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis cais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela Guia ISS Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia ISS Institui o Fi nanceira incidente sobre lan amentos de balancete 1 Para realizar a emiss o da Guia ISS Institui o Finan ceira ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o lt Lupa gt Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia 3 Efetue o registro da Data para Pagamento no bot o lt Calend rio gt Obs A Data de Vencimento preenchid
29. filiais clicando no bo t o lt Lupa gt 2 Caso a filial n o possua movimento clique no bot o lt sem movimento gt caso a filial possua movimento continue o preenchimento 3 Informe a Atividade ou selecione clicando no bot o lt Lupa gt 4 Selecione o Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt 1 Sem reten o com ISS devido a outro Munic pio 2 Sem reten o com ISS devido no pr prio Munici pio 3 Com reten o do ISS 6 Isen o Imunidade e 7 Estimativa 5 Informe a Receita Bruta ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 47 6 Informe a Receita Servi os 7 Informe o Valor da Estimativa Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt E cae io Monein da Fae PS a E E Precqurar sta Dados ChE P Eh A LA Pano mon Tipo Raa Receita Bruta R DD Receita Servi os GE IRN vr Eaim Total Lai Moi ey A E noui P Cancela Ed oma hd emer Rca IMPORTANTE A op o 3 Tipo de Recolhimento dever ser utili zada para segregar o movimento Caso a filial tenha movimento em mais de um tipo de recolhimento dever cadastrar movimentos distintos selecionan do o correto tipo de recolhimento para cada um deles at que o movimento total da filial tenha sido indicado para a compet ncia selecionada Cadastro de Folha de Sal rio Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL efetuar o cadastramento de Folha de Sal
30. id Exciuir f sair 2 Inclus o do Tomador Prestador de Servi os Clique no bot o lt Incluir gt para inclus o de um novo to mador prestador de servi os ou fornecedor de merca 28 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais doria de constru o civil caso j n o conste na lista de cadastros A inclus o de um tomador prestador serve para todas as declara es que forem realizadas neste ambiente mono usu rio ou rede _ E Cadastro de Tomadores e Prestadores de Servi os T Pesquisar por palavra Idea i Pasguecar Lita Dados Dados do Prestador Tomador de Servi os CNPJ CPE l Home Raz o Social Cidade o a Campinas oO simples Naciona o Trsserdo mo Municipi D W Cancelar ud Gravar El sai 3 Completar as informa es do Tomador e Presta dor de Servi os Nesta etapa dever o ser informados os demais dados do Tomador Prestador de Servi os Para isso preencha corretamente todas as informa es necess rias como CNPJ CPF Nome Raz o Social UF e Cidade Se o Tomador ou Prestador de Servi os for optante pelo Simples Nacional selecione o checkbox Simples Nacional Se o Tomador ou Prestador de Servi os for Inscrito no Munic pio selecione o checkbox Inscrito no Munic pio Ap s todas as informa es estarem devidamente pre enchidas clique no bot o lt Gravar gt para realizar a in clus o do Tomador Prestador de Servi os Capitulo 6 Atualiza o Cadastral Introdu o
31. nau s Magr o dr No Quadro Resumo s o apresentados os dados de en quadramento do declarante e os totais referentes ao movimento da compet ncia atual ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 49 Resumo Receita Bruta dos 12 meses Total da Folha de sal rios Fator R Faixa da Receita Bruta Receita Bruta do Per odo de Apura o Receita do exercicio Limite UF Excesso em rela o Limite UF Estimativa Sociedade Uniprofissional valor Pagar e Receita Bruta dos 12 meses Apresenta o movimento to tal dos 12 meses anteriores compet ncia selecionada e Total da Folha de sal rios Apresenta o lan amento dos 12 meses anteriores compet ncia selecionada e Fator R Institu do pela Lei Complementar 123 2006 define a faixa de enquadramento do declarante optan te pelo Simples Nacional O Fator R calculado subtraindo do lt Total da Folha de sal rios gt a lt Receita Bruta dos 12 meses gt anteriores e Faixa da Receita Bruta Indica a faixa na qual o decla rante foi enquadrado de acordo o lt Fator R gt e o total da lt Receita Bruta gt e Receita Bruta do Per odo de Apura o Informa o total do movimento da compet ncia selecionada e Receita do exerc cio Informa o total do movimento do ano calend rio e o total do movimento de suas filiais e Limite UF Informa o limite de acordo com a tabela de lt Limite por UF gt e Excesso em rela o Limite UF Informa o valor majora do comp
32. o arquivo na m quina ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 11 2 Conforme o tipo de sua conex o com a Internet discada ou banda larga escolha um tipo de downlo ad Arquivo nico Deve ser usado para conex es em banda larga Download dos disquetes Deve ser usado para conex es discadas onde h o perigo de queda de conex o e a perda se limitar ao arquivo que esti ver sendo baixado no momento Ao baixar o arquivo clique na op o SALVAR nunca em abrir e lembre se do local onde est gravando o arquivo de instala o Caso voc esteja usando a op o disquete voc pode escolher grav los em disquetes ou preferencialmente se tiver espa o em disco no seu pr prio HD apesar do nome disquete ele se instalar normalmente a partir de seu disco r gido HD Pr Instala o Antes de iniciar a instala o do ISS Digital necess rio deter se em alguns procedimentos fundamentais para o sucesso da opera o O software est habilitado para instala o LOCAL e em REDE A escolha desse ambiente de instala o influen ciar em todo o restante da opera o por m sempre utilize permiss es de administrador em dom nio de rede para a instala o e utiliza o Vamos s possibilidades Situa o 1 Um nico microcomputador ser utiliza do para gerar e transmitir as declara es de ISS Essa m quina pode ou n o estar dentro de uma rede de computadores Solu o 1 Deve ser feita a instala o LOCAL na m
33. oe E TE Er gj E Cap tulo 7 Declara o Fluxo ISS Digital Fluxo 1S5 DIGITAL Procedimentos para Realizar a Declara o 1 Cadastramento do Respons vel Cont bil Todos os Respons veis Cont beis devem se cadastrar no sistema ISS Digital para receberem a senha que per mite fazer o recadastramento a escritura o dos do cumentos fiscais e a declara o mensal de servi os de seus clientes sendo disponibilizado apenas o acesso declara o dos contribuintes cujo Respons vel Legal os tenha designado como Respons vel Cont bil da empresa 2 Cadastramento do Respons vel Legal Todos os Respons veis Legais das empresas devem se cadastrar no sistema ISS Digital indicar o seu Respon s vel Cont bil que ser o respons vel pelo recadastra mento e outras a es do sistema Somente ap s o reca dastramento o contribuinte poder iniciar a declara o mensal de servi os 3 Cadastro de Tomadores e Prestadores Este procedimento efetua o cadastramento no sistema ISS Digital das pessoas f sicas e jur dicas que transacio nam com o declarante em quest o prestando ou re ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 29 cebendo servi os Os tomadores prestadores devem ser cadastrados antes do registro dos documentos emi tidos ou recebidos para que possam ser relacionados aos servi os prestados ou tomados 4 Sele o do Declarante e M s de Compet ncia No in cio do trabalho para facilitar e gar
34. por p gina Para as Sublontas lan adas como Sem movimento as colunas Cr dito D bito e Saldo aparece em branco e a coluna Vlr Tribut vel apresentar o r tulo Sem Mov As SubContas que n o possu rem Lan amentos apre sentar o o r tulo Sem Lanc Manual de Importa o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas O Manual de Importa o de Dados encontra se dispo n vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados Ou se preferir baixar o arquivo acesse www campinas sp gov br issdigital Sess o Downloads Manual de Importa o de Dados Institui o Financeira Importa o de Dados de Institui es Financeiras O Manual de Importa o de Dados encontra se dispon vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados de Institui o Financeira Ou se preferir baixar o arquivo acesse www campinas sp gov br issdigital Sess o Downloads Capitulo 13 Ajuda Apresenta o Tem como fun o orientar o Declarante de como efetu ar a Declara o Mensal de Servi os atrav s do sistema ISS Digital Is 4Dp ad Dec lar ado Menal de Servi os Apresenta o um ap si que re re sou es baidiga do cando andre e diine morando sc contribuintes fanbieje aghji seque sn a amp comidad na decisa o a to de imposto Sales Sersioos digital s CAMPINAS EAT r T ih peA PEN G pE IL Danha iina na
35. procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver servi os tomados Para realizar este procedimento basta clicar no bot o lt Calend rio gt localizado no campo M s de Compe t ncia e selecionar o m s em que n o houve servi os tomados Em seguida clique no checkbox para a lt Con firma o da Aus ncia de Movimento de Servi os To mados gt Em seguida aparecer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o lt Simo gt Finalize o cadas tro com o bot o lt Gravar gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 37 O Declara o de Senso Dai Ma Eesti Bei Pih die Dorpe ia CONTER nE fas l ETa PF F Lita Daie pacing io Sam Morirments Declara o de Aus ncia de Movimento de Servi os Tomados Declarante Kig di Comge tbnein Declaro Proletura Mankis de Campinas gun rio mlas e compia ikna dimi meriah servico fed bomado por ale declarante Confirena o da Arrinda de Mirimo hos Ser s ommha a rr A kiia d viin a a DER raa Compensa o de ISS Benef cios Esta fun o tem por finalidade cadastrar os incentivos e dedu es concedidas ao contribuinte pela Prefeitura Municipal de Campinas 1 Para iniciar o cadastro dos incentivos fornecidos pela prefeitura clique no bot o lt lncluir gt 2 Selecione o Tipo de Compensa o Descri o Com pet ncia Origem e por fim o Valor a Compensar 3 Clique em lt Gravar gt para finalizar o cadastro Declara o de Compensa
36. relat rios e livro fiscal de servi os inerentes atividade O sistema comp e se dos t picos mencionados abaixo M dulo do Contribuinte composto pela identifica o dos contribuintes que pode ser realizada atrav s de Inclus o Altera o e Ex clus o No caso de inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens Raz o Social CNPJ CPF Inscri o Mu nicipal Endere o Telefone Correio Eletr nico Nome Respons vel Cont bil CPF Respons vel Regime Espe cial Institui o Financeira Informa es Adicionais Nome da unidade Atividade atribu da unidade DDD Telefone Ramal do contato ou atualiz los na altera o O Plano de Contas pode ser utilizado atrav s de Inclu s o Altera o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens C digo da Conta COSIF Subconta interna Descri o da Conta Nome Reduzi do Tribut vel ISS S Sim e N N o Valor Al quota Conta Superior Ao efetuar o cadastro do Plano de Con tas indicar as seguintes informa es Inicio de Vig ncia do Plano de Contas Fim de Vig ncia do Plano de Con tas Descri o do Per odo de Vig ncia M scara da Con ta e no caso de altera o apenas atualiz los Balancete Mensal pode ser utilizado atrav s de Inclu s o Altera o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens M s de Compet ncia C di go da Conta Saldo do M s Anterior Cr ditos D bitos Saldo
37. s a sele o de tipo de instala o local ou rede e sua respectiva configura o daremos in cio fase final da instala o clique no bot o lt Continuar gt Nesta tela apresentamos os passos necess rios para a utiliza o do software clique no bot o lt Continuar gt Instala o 155 Digital Deina se este apko bed qua base de dados netslsda neste mecrpooeputados Local Dar pe bas de dados estar em um cercado Ede sm ii E les Pi rs ri is o lota da bais da dida fi Configura es do Sistema Nesta tela apresentamos as op es para configura o da ISS Digital depois de escolhido e configurado sua op o clique no bot o lt Gravar gt Sebecioes q tipo da sua CEE N E Corfigura o Autom tica p Linha docas eder dor 0 re dh prier Personadico lie o de erviar do declara es E ioei soda berreve 0 ro das ee Desinstala o do ISS Digital 1 No Windows v em INICIAR gt PROGRAMAS 2 Aparecer uma lista de programas instalados em seu Windows selecione Prefeitura Municipal de Campinas SP e escolha Desinstalar ISS Digital 1 00 3 Confirme as telas de desinstala o at o final do processo 4 A desinstala o dever ser realizada com o sistema fechado Respostas R pidas Para Problemas Aplica o n o instala ou n o inicia 1 Certifique se que a sua vers o do software compat vel com sua vers o do Windows 2 Se voc estiver tentando instalar o softwa
38. sua empresa Selecionar Declarante No in cio do trabalho para facilitar e garantir integrida de das opera es necess rio selecionar o declarante e o respectivo m s de compet ncia Somente ser ne cess rio realizar novamente essa sele o quando alte rar a empresa declarante ou o m s de compet ncia 1 Selecionar uma Empresa Declarante Utilize a barra de rolagem da tela para selecionar a De Clarante Para efetuar a sele o do m s clique no bot o lt M s de Compet ncia gt Ap s a sele o da declarante e do m s de compet ncia clique no bot o lt OK gt E Selecione Declarante Pesquesr por palavra a INomelRaz o Social DIGITE AQUI O NOME PARA PESQUISAR Paiqquiiar M s de Compet ncia 05 2008 w coear E leg M D LegaliCont bil W Contador W N o Autorizado hf b Simples Nacional Observe que para contribuintes optantes pelo Simples Nacional temos um cone antes da Inscri o Municipal Selecionar M s de Compet ncia Permite selecionar o m s de compet ncia para efetuar a declara o possibilitando a troca do m s sem a ne cessidade de reiniciar o sistema Selecionar M s de Compet ncia LO x aa x Pl Cancetar AIDF Tal o de NF s Permite cadastrar as notas fiscais emitidas de acordo com as informa es da AIDF autorizadas pela prefeitu ra de Campinas referente ao talon rio impresso para o declarante 1 Formas de Pesquisa Para visua
39. www campinas sp gov br issdigital 2 Na tela principal do sistema login clique no bot o lt Novo Usu rio gt 3 Selecione op o Respons vel Legal 4 Digite o n mero do CPF e clique no bot o lt Avan ar gt 5 Preencha corretamente todas as informa es neces s rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confir ma o de e mail 6 Ap s todas as informa es preenchidas clique no bot o lt Gravar gt 7 Confirme seus dados clicando no bot o lt Confirmar gt Depois de conclu do o cadastramento ser emitido uma senha para o e mail cadastrado O Respons vel Legal para que possa incluir suas em presas e fazer o v nculo dos Respons veis Cont beis por elas dever fazer login no sistema ISS Digital aces sar o Menu Cadastro Cadastro de Declarantes clicar no bot o lt Adicionar Declarantes gt e realizar o cadastro das empresas Para maiores detalhes sobre este procedimento con sulte no Cap tulo 5 o item Adicionar Declarantes Capitulo 4 Sistema Login do Sistema Para ter acesso ao sistema necess rio estar cadastra do Na tela de login digite o CPF ou CNPJ e a SENHA fornecida pela Prefeitura O primeiro acesso dever ser realizado com uma conex o de internet Nos demais acessos se houver acesso Internet o sistema atualiza r automaticamente todas as informa es que tiveram algum tipo de altera o Novo Usu rio No caso de inclus o de um novo cadas tro clique e
40. 0 00 RESPONS VEL LEGAL Empresa Deckarante CPFANPJ 00 000 000000 Raz o Social XAXA YENE KANAY KENEAN Tpo Empresa de Contabilidade Confirmar Cancelar Ingo Murcia o ijoiij Responsa Corri dida 00 000 Cn O processo de lt Adicionar Declarantes gt poder ser uti lizado sempre que necess rio Ap s a adi o da empresa declarante ser necess rio realizar o preenchimento dos dados de cadastro da em presa Acompanhe o t pico Preenchimento das Informa es para realizar o corretamente este procedimento Preenchimento das Informa es O preenchimento das informa es de cadastro da Em presa Declarante obrigat rio Enquanto esta etapa n o for conclu da n o ser poss vel realizar o cadastra mento de notas fiscais e o envio da Declara o Men sal de Servi os No caso de selecionar o registro de um Contador Aut nomo apenas as Abas Lista e Dados es tar o habilitadas para preenchimento Quando no momento da adi o da empresa um con tador foi indicado somente o contador ter acesso ao preenchimento Caso tenha sido indicada como SEM CONTADOR o Respons vel Legal que dever realizar este preenchimento Acompanhe os passos a seguir Para o exemplo abaixo selecionamos na Aba Lista o registro de EMPRESA 7 Pesquisar por mna Mura ial aF j Pesquisar Puficionar Declarante Cadastro de Declarantes Lista Dados Respocsfras Selecionar Insc Miunicepal CPFICHPJ Home Abreviado ua
41. 0 1 0 305 Praa da Amonita Suliga Prinia Eai q fm aj r FERER LS DAS FOR AS ARMADAS POLI IRES E BOMBEIROS e MEMBROS Dis PORTAT ARMADAS gi MEMBROS DAS PORTES ABADE Tigi Ceia a i Porp Aei MrpihahibA Tenerde Brpadearo He i EE He Consulta Tabela de CEP Cont m a lista de CEP s do estado do S o Paulo Para pesquisar selecione a Munic pio e Endere o clican do no bot o lt Seta para baixo gt digite o nome da rua ou parte dela e informe o N mero Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt Todos os registros que atenderem aos dados da pesquisa ser o listados E Corsuka a Tabela de CEP E E gt DES Endere o eomplemento Enirro E sair Lista de Servi os A pesquisa pode ser feita pelo M s Ano Inicial M s Ano Final C digo do Servi o ou atrav s da Descri o Para pesquisar pelo c digo do servi o digite o cor retamente e clique no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por Servi o pode ser feita pela letra inicial por palavra ou para consultar todos os servi os deixe o campo em branco e clique no bot o lt Pesquisar gt D Lets de Servi os E SERNI S DE INFORM TICA E CONG NERES gigt AMALISE E DESEN AOL AMENTO DE SISTEMAS jaiaz PROCRAMA O geira PROCESSAMENTO DE DADOS E COMG MERES E Do Di ELABORA O DE PECIRAMAS DE COMPUTADORES PUETE DICE LICENCIAMENTO OU CESS O DE DIREITO DE LISO DE FROGA L DE De APTOS A E Cosa ORIA EM INFORMATICA mor P
42. 2 NF Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo 11 NF Servi o M01 S rie A Jogo Solto 40 NF Simplificada de Servi os MO2 S rie B Bloco 42 NF Simplificada de Servi os M02 S rie B Formu l rio Cont nuo e R RPA Recibo de Profissional Aut nomo Pessoa Natural e RN Recibo em geral de Pessoa Natural e RJ Recibo em geral de Pessoa Jur dica e OT Outros Documentos Pessoa Jur dica e OM Nota fiscal de outro munic pio 7 S rie Modelo deve ser informado a s rie e o mode lo da NF recebida Obs O Modelo ficar habilitado conforme o tipo de Do cumento S rie selecionado 8 Opera o Selecione o tipo de Opera o o Sem Dedu o o B Com Dedu o Materiais o D Devolu o Simples Remessa o G Constru o Civil o Sociedade de Profissionais 9 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF recebida 10 Valor da NF deve ser informado o valor total da NF emitida 11 Valor dos Servi os deve ser informado o valor dos servi os 12 Al quota poder ser alterada conforme sua ativi dade servi o 13 Imposto retido o calculo ser realizado automa ticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Ap s a grava o voc pode visualizar na tela ou re alizar a impress o do recibo de reten o clicando no bot o lt Imprimir Comprovante de Reten o do ISS na Fonte gt 4 Declara o de Sem Movimento Este
43. 4 12 2006 des de que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 e cujo titular ou s cio participe com mais de 10 do ca pital de outra empresa n o beneficiada pela Lei Com plementar n 123 de 14 12 2006 desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 e cujo s cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jur dica com fins lucrativos desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 constitu da sob a forma de cooperativas salvo as de consumo e que participe do capital de outra pessoa jur dica e que exer a atividade de banco comercial de investi mentos e de desenvolvimento de caixa econ mica de sociedade de cr dito financiamento e investimento ou de cr dito imobili rio de corretora ou de distribuidora de t tulos valores mobili rios e c mbio de empresa de arrendamento mercantil de seguros privados e de ca pitaliza o ou de previd ncia complementar e resultante ou remanescente de cis o ou qualquer ou tra forma de desmembramento de pessoa jur dica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calend rio anteriores e constitu da sob a forma de sociedade por a es e que explore atividade de presta o cumulativa e con t nua de servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset management compras de direi
44. Ad bai una do a o a 1 O a j e e Ri h RO O ho 1 E o a a oo ao sa i mc a ni om T E bi m E EET iN i i iia i E wi th Fe ra 1 Pesquisa R pida Declarantes Selecione o filtro para pesquisa em campo Pesquisar por clicando no bot o lt Seta para baixo gt e efetue a pesquisa clicando no bot o lt Pesquisar gt 2 Sele o do Declarante Depois de identificar a empresa clique no checkbox lt Selecionar gt 3 Informa es do Declarante Ap s identificado o registro na Aba Lista selecionamos a Aba Dados para dar in cio ao preenchimento Nesta etapa poderemos visualizar alguns dados j indicados quando necess rio podemos fazer altera es Registro Junta Insc Estadual Nome Fantasia Nome Abreviado Nome Raz o Social Endere o para corres pond ncia Cep clicando no bot o lt Lanterna gt Rua N mero Complemento Bairro Informa es para con tato Telefone Ramal Celular Fax E mail e Confirma o de E mail Caracter sticas do Contribuinte Nature za Jur dica clicando no bot o lt Lanterna gt Os campos Tipo de Declarante e Respons vel Tribut rio s o pre enchidos clicando no bot o lt Seta para baixo gt Obs Analise com cuidado todas as informa es pois as mesmas constar o no cadastro econ mico da SEFIN Ap s todas as informa es estarem devidamente pre enchidas clique no bot o lt Salvar gt Cadastro de Declarantes rat Lica A eA aki Paaa f Das Fesa Ju
45. Com rco A jiao TEN a Entes a4 o DO Apa dE P4 0 00 Chi EE a ini bigis 0 00 DIELE E R O 00 MO ODE RO LOfZOCE 0 00 PTAEEE Hof O UU ea R o Di j ia rd O DO MATa ERINTI Yaara R aon Ejam far Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser necess rio preen cher a UF clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e infor mando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt O Limites por L P ii r Ppap ur fade Cata treco akr Lemes a AT Eri AO pe i a dia apapa RR a TT Rafard BOT 1 500 000 00 E RS o PAT Bica a pi DITO 1 500 000 00 ri Op Eia ai E pI BT oi Ea n BIOT 1 200 000 00 Eri Pr Eat a afaa EA RS Ra Ra ITD Si Mp 1800 000 00 q A i a E car Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt J O abai da Faan a DECS CTT O O sem etea css vido Preto D LTL DO oo ro LI gin m a fia Radio gi ooo a a AHN LA do add ZM ab Cao Di ED DO VOA o 4 2 47 Lda as a 1 50 aa Dao So Doo 3 3 25 5 PR cm 47 TEF aii i OO Jd OD RO LH m ax F E Cao aii radio L ao 5r DSF LEa Ai bP E Pra TR e
46. Comprovante de Entrega oaa 38 Institui o Financeira a aaa 39 Plano de Contas oa aaa 39 Lan amento do Balancete oaa 40 Verificar Pend ncias aaa a 41 No es Gerais do Simples Nacional ccccccccccclcl 42 MM ass PRATELEIRA 42 INDO es ir am RA E E RE A ES RU a A a a 4 OPTANTES pelo Simples Nacional cccccccccccc cc 43 IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional n nanana 44 D bito Tribut rio cccccccccclc 45 Parcelamento Especial ccccccccccc 45 CANCELAMENTO da op o pelo Simples Nacional ccccc 45 EXCUISORS e me e e do ER A SR E SS 45 Simples Nacional cccccclccc 46 Cadastro de Receita Bruta lccccccccc 46 Cadastro de Empresas Filiais o aaa 46 Cadastro do Movimento das Filiais aaa 46 Cadastro de Folha de Sal rio an aaa 47 Cadastro de Receita Bruta Com rcio e Ind stria cccccc 48 Limites por UF ccccccccccc re 48 Tabela de Faixas anaua aaa 48 Resumo Anal tico canas gaga Ed EA E dE CR 49 Roteiro de Preenchimento DAS Llccccclcc 50 CO ps era E REL PERCDREASAS ES dades 50 Cadastro de Declarantes Local cc ccccccllcl 50 Cadastro Mobili rio lccccccclcc 50 Tabela de Atividades ccccccccccccc a 51 Servi os Prestados NF s Emitidas ccccccccclccc 51 Servi os Tomados NF Recebidas Recibos c ccccccccc 51 Tabela de ndice Atualiza o Monet ria cccccccccc 52 Tabela de ndic
47. Guia LOfO9fD0s ATEN O Para pagamento os a do prazo 0 valor ser conmgido de acorda com leqesla o em vigor Bala para pagamit da aula a gj Cici EE ABera es decorrentes da nowa Data de Pagamento Pis ds Compa afago F Cata de Fenceendo IO ai nr Dais da Vaidade TUTANA nr so do 155 a Renita T DD Van Murado ES DO tros ES 0 00 Puta E 0 06 walor a Panar Hi Dai Hja mj ue E yee eia E E w Tels E sa Guia ISS Pr prio Mov Econ mico Para emiss o desta guia indispens vel informar os servi os prestados individualmente 1 Para realizar a emiss o da Guia ISS Pr prio Mov Eco n mico necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Informe o Valor Movimento Econ mico 3 Registre a Data de Pagamento clicando no bot o lt Calend rio gt 4 Para que o sistema calcule juros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de venci mento clique no bot o lt Calcular ISS gt 58 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 5 Para impress o da Guia ISS Pr prio Mov Econ mico clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bo t o lt Imprimir gt O Rios ah cu da OO o di rins ds EA Dewin da ques br 15 erro o po erre to erre Flag da Dirga de dj a wa Ma a N Eid PE E Dra aa am por Ea do o E Ri Guia Avulsa de ISS Substituto Para emiss o desta gu
48. Importa o Localize o arquivo Xml para importa o atrav s do campo Importar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Importa o Clique no bot o lt Importar gt para concluir a importa o A importa o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line importa o do fesbesrha Local in Hmm domino Mome d Arquivo de Importa o E f E E i Ea irge de pey am Ea el E 55blG Es r 100 22 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Exclus o de Movimento Este item tem como finalidade limpar as declara es efetuadas num certo per odo 1 Exclus o de Movimento Para realizar a exclus o de movimento entre no item Exclus o de Movimento que se encontra no seguinte caminho Sistema gt Exclus o de Movimento 2 Realizando a Exclus o Identifique a inscri o municipal do declarante a que se referem os dados a serem exclu dos digitando a ou selecionando a atrav s do bot o lt Lupa gt ao lado do campo Inscri o Municipal Selecione o Per odo M s Ano clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Para excluir todo o movimento selecione a op o Tudo Para excluir o movimento de um per odo espec fico se lecione a op o Selecionar um Per odo Clique no bot o lt Calend rio gt para informar a data inicial e no outro bot o lt Calend rio gt para informar a data final do intervalo
49. Linhas Tela f sair O Relat rio de Lan amentos possui os seguintes mode los dispon veis para impress o e Balancete por Compet ncia Acumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo Acumulado Caso o m s de compet ncia selecionado no relat rio n o possua lan amentos o sistema ir apresentar o sal do acumulado do ultimo m s lan ado e Balancete por Compet ncia Desacumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo da Conta referente ao m s em quest o por tan to caso n o existam lan amentos nesse m s coluna apresentar o valor O zero e Lan amentos por Compet ncia As colunas de dados apresentadas nesse modelo s o Cr ditos e D bitos Caso n o existam lan amentos para a Subconta no m s a coluna de Cr ditos apresentar o rotulo Sem Lanc e se a Sublonta tiver sido lan ada com Cr ditos e D bitos iguais a O zero Sem Movimento o rotulo apresentado na coluna ser Sem Mov e Anal tico das SubContas por Compet ncia Apresenta os dados em forma de lista As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota e Valor de ISS Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas separando os meses po
50. Manual do Usu rio Ga f SSdigita CAMPINAS 17 CAMPINAS Ind ce Apresenta o cccccccccccccrccercrre rea i ODEtVO onrars ecierir adti AEREAS NA 7 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais i E LeBisla O sz cssangininAsEA SEE RELA RE A 8 Todos os direitos reservados Bugs M dulo ISS Digital Bancos clccccccccccc 8 E permitida a reprodu o total ou parcial deste documento sem o pagamento de direitos autorais contanto que as c pias sejam feitas e distribu das sem fins lucrativos O autor Locais de Distribui o aaa 10 lembra que o t tulo e a data da publica o devem constar na c pia e tamb m deve constar ue a c pia foi feita com a permiss o do autor Al m disso toda reprodu o deve citar a Fa Caso contr rio a c pia ou a reprodu o requer o pagamento de taxas e ou a per Data de Recolhimento do ISS cc 10 miss o por escrito DatadeEntrega ccccccc 10 Local de Entrega do ISS Digital cccccccccc 10 Divulga o D vidas cccccccccclc 10 Instala o e Configura o cccccccccccc 11 Configura o M nima aaa 11 Pr Instala o ooa dd dg a dh de RM 11 Instala o Local ooa 14 Instala o em Rede nahh 14 Inicializa o oaa 16 Desinstala o do ISS Digital oaa aaa 16 Respostas R pidas Para Problemas o onoaaaaa aa 16 Cadastro de Usu rios naaa 17 Cadastro do Respons vel Cont bil o aaa 17 Cadastro
51. Meu Ambiente realizada na op o Configurar Meu Ambiente g Meu Ambiente EX Impress o de Documentos Guistss Pr prio Guia 55 Reten o na Fonte aqua que nota Configurar Meu Ambiente Nesta tela configuramos as op es que ser o apresen tadas na tela Meu Ambiente Para configurar clique na op o Sistema gt Mostrar Meu Ambiente e deixe a vis vel Na coluna Categorias sele cione uma categoria e na coluna Op es selecione a op o desejada e arraste a para a tela Meu Ambiente Todas as op es ficar o ordenadas de acordo com a Categoria correspondente Capitulo 5 Cadastro Meus Dados Exibe os dados do respons vel ou aut nomo ativo no ISS Digital Ao realizar alguma altera o clique no bot o lt Salvar gt para atualiz las junto a Prefeitura Municipal de Campinas Obs Os campos com ao lado s o de preenchimento obrigat rio CER dada Tuca se Emperi a none E oi Lico guto Vados d n sp nmc vel ri Tm hep Tea Enderm sgi y troe a n numas DO aii o Em a o ira informa ee para contato Erie De a E ad Taire io d og Obs O exemplo acima faz refer ncia ao cadastro de um Respons vel Cont bil Alterar Senha Importante para sua seguran a aconselhamos que voc altere sua senha no primeiro acesso Para alterar sua senha de acesso preencha corretamente os campos Senha Anterior Senha e Confirmar Senha Ao final clique no bot o lt Confirmar gt
52. OATE TECHEDO EM INFORM TICA PELUSTHE INSTALAT jois PLANEJAMENTO COMPEC O MANUTEN O E ATUALTACAG E SERVI OS DE PESQUISAS E DESEMNOL VIMENTO DE QUAL QUE ema AVIO DE PESQUISAS E DESEMPMOLVIMENTO DE Cura GUE o eo he cm kenar irin H a Tabela do Plano de Contas COSIF Para o declarante que estiver trabalhando no ISS Digital e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que sofreram altera es A consulta poder ser efetuada utilizando e Conta digitando o mesmo ou parte dele Ex 9 9 9 99 99 9 ou apenas 9 e Nome Reduzido Digitando as iniciais da frase ou fra se inteira Ex Digite A diversas op es ir o aparecer dentre elas DEPOSITOS BANC RIOS e Pesquisa por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase e Hier rquica Exibe a Hierarquia da Tabela do Plano de Contas superiores e inferiores ficando a crit rio quan tas e quais visualizar clique em lt Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar lt Recuar Contas gt _ E consulta do Plano de Contas do COSIF Pesquisa por palavra Corta Es z Lita Her rquica E ERR H E incur E renu 122 cancelar E Gramas hd Esctuir E sar Resumo Anal tico Fornece o relat rio de Resumo Anal tico do Declaran te i
53. Protoc dol Selecionados O Imarear Insc Municipal M sisno Moma f Raz o Sozial Bci E E Arquivos de programas Baigi E 15SDlG 1 E PO E 100 EEr eil i Firar as Declara es gt imac Meobi ria Pes Todos Arm D putrar Imprimir Ficha De Atualiza o Cadastral Este procedimento tem como fun o a emiss o dos dados cadastrais do contribuinte informados anterior mente na atualiza o cadastral como o endere o para correspond ncia atividades econ mica dados dos respons veis legal e cont bil Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o da ficha de atualiza o cadastral 1 Para realizar a emiss o da ficha de atualiza o cadas tral necess rio finalizar todo o processo de atualiza o cadastral 2 Clique no menu Impress o de Documentos gt Impri mir ficha de atualiza o Cadastral 3 Selecione o contribuinte que desejado e clique no bot o lt imprimir gt DO Fabia de Atualiza o Contas ad Capitulo 13 Relat rios Declarantes Local Fornece o relat rio com a listagem de todos os decla rantes em ordem alfab tica ou de apenas um determi nado conforme a op o 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Declarantes primeiramente necess rio selecionar lt Todos Declaran tes em ordem alfab tica gt ou lt Selecionar Declarante gt 2 Selecionando checkbox lt Selecionar Declarante gt as op es
54. Servi o tomado j tenha sido cadastrado na tela Declara o gt Servi os Tomados Ser o apresentados todos os recibos de reten o de ser vi os prestados para o declarante selecionado Pesquisa do Recibo de Reten o 1 Para realizar a impress o do Recibo de Reten o de ISS na Fonte selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Selecione o Prestador de Servi os espec fico clicando no bot o lt Seta para baixo gt ou deixe este campo em branco para que sejam pesquisadas todas as ocorr ncias 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt Marque as op es que se deseja imprimir e clique no bot o lt Imprimir gt ou selecio ne o checkbox lt Tela gt para o Recibo ser exibido na tela ES Emiss o do Recko de Reten o Notas Fiscass Recebidas Fescibos gt o E est ador de Sa Pengar Saee Mt Opera o a dae Valor da NF E e CM as H Impress o do Recibo de Reten o 1 Para realizar a impress o do Recibo de Reten o de ISS na Fonte selecione na coluna Marcar o s documento s que deseja imprimir 2 Clique na figura da impressora Para que o documen to seja apresentado na tela selecione a op o Tela 56 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Guia ISS Pr prio Para emitir a guia de recolhimento necess rio que as notas fiscais emitidas estejam cadastradas no sistema Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja c
55. VICOS ESPECIALIZADOS Servi o identfe ado YE DATILOGRAFIA DIGITA O ESTENDISAFIA EXPEDIENTE SECRET RIA EM GERAL RESP AUBD VEL REDA O EDI O INTERPRETA O REVIS O TRADI O APOIO E IMPRA ESTRUTI Tipo Recoleta Gu Porsche Diper ho Te as a o NOME Inicial Mo DE Fii Vir clas Mu RF OaD 34 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ap s serem visualizados os dados cadastrais informe 1 Atividade O campo atividade j dever vir preen chido conforme a informa o do cadastro de declaran tes atividades desenvolvidas por m se o contribuinte possuir mais atividades no seu cadastro poss vel sele cionar outra atividade clicando no bot o lt Lupa gt 2 Servi o Identificado Ser exibido o servi o que cor responde com a atividade selecionada Este campo n o poss vel alterar 3 Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de recolhimento e A A Recolher 4 Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emis s o do lote 5 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal 70 NF Conjugada M01 Bloco 72 NF Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 71 NF Conjugada M01 Jogo Solto 90 NF Fatura Conjugada M01 Bloco 92 NF Fatura Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 91 NF Fatura Conjugada M01 Jogo Solto 50 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Bloco e 52 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo
56. a a cad Mg p O E G H Hi ar L morari re q bra beme m LT LA E e p a L rr Emn hih mepa a Dipa o era B dir iarri Faa n bj Dorma miam me m praan remar E lisgrados de fhia par ria OTit M Mii nd DLL crio rs a Bi Lemak f aharra UT bf Mim reat iem ha ma Tor H here or Ger ES Pesca e Cla cedendo FA Petistas coa Dial bima am aca qo Ug m MES ATOS TU TE biS p Edo cio mo its bi Cria al ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 15 c Clique no bot o lt Procurar gt Adicionar um Programa Fara permitir a comunica o com um programa adicionando o lista de exce es selecione o programa ou clique em Procurar caso ele n o esteja listado Programas a Eog i ka eune Era L a E a i Er OESS g o a ae e e e o ml a O a O Ba E e ee bo e RD e ea m m me j arn ai LD SS rewan eta im e Em Caminho Co rquivos de programas leyil Softyaret va d Selecione o execut vel do aplicativo ISS Digital e posteriormente saia do Firewall do Windows clicando no bot o lt OK gt Localize o Local onde est instalado o sistema Geral mente o sistema se encontra no diret rio CNArquivos de programasSS DigitalNISS DigitalKCPQMOO 2 xh Examinas C 10 09 Amaea da bom Apical com id x Cervela Obs A demonstra o acima tem como base o Windo ws XP 16 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Inicializa o Tela de Abertura Ap
57. a auto maticamente 4 Para impress o da Guia ISS Institui o Financeira clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bo t o lt Imprimir gt iai ai 4 E Grii Sa Guia do 355 para maiia Freer a Hii do Comge ri a ar Por Econdreecos Aligia Prados 155 Di de Vergrmenho iatha mp Vakon a 155 R 40 00 kanava Rg ion calor 55 4 Perolas RODI valor Abguligdo ET hatri REDDO pua R 0 00 Valor a Pagar E 0 00 o Data p ra Pagamento a Guia ISS Reten o na Fonte 1 Emiss o da Guia ISS Reten o na Fonte Para realizar a emiss o da guia de recolhimento ne cess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt o Prestador de Servi os clicando no bot o lt Seta para baixo gt e o N Guia em seguida clique no bot o lt Pesquisar gt Ser o apresentadas todas as Notas Fiscais Recebidas No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF s que far o parte da guia de recolhimento Para impress o da guia de recolhimento clique no bo t o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt O treshe da guia de Pecobamento do 155 Rando na Forte impresadio co Papi AA Impressoras Deskjet ink Loser Lato che Tinta e Fi Je Ci Weh e Ter P Pensie de Caes FE IE Ar Pai z Drama ijide Taori 55 Eg g wabi a Papir Rg did Lets Date vabeiad
58. a do m s referente Se a Sublonta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRI BUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO e Anal tico da Conta e suas SublContas Totalizado Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo al m de apresentar os Lan amentos nas SubContas assim como o modelo sem totaliza o Anal tico da Conta e suas SubContas apresenta tam b m os Lan amentos das Contas Para as SubConta lan adas como Sem Movimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tri but vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as Sublontas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresentado na linha do m s re ferente Se a SubConta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRI BUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO e Balancete Anal tico por Compet ncia Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Esse modelo apresenta os Lan amentos nas Contas e SubContas separando os meses
59. adastrado e selecionado Emiss o da Guia do ISS Pr prio 1 Para realizar a emiss o da Guia do ISS Pr prio ne cess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Informe o N mero da Guia 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresenta das todas as Notas Fiscais Emitidas 4 No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF que far o parte da guia de recolhimento do ISS 5 Para impress o da guia de recolhimento clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt 6 Clique no bot o lt Estornar Guia gt para estornar uma guia j impressa E times da aia da iscolhimento do 155 Pr s impresso Papi Ad Impresoras akja Imkjet Laser Jain Cher Tirta gt Hi da Compsr rcia DINDA da E Pr Guia lcd Tide Vab do 145 Edo Compensa o 155 a Recolhes Yabar a Papar m 0 00 Lsta Cod aliado da Gaii iL SDO arcar fere Conmara rrbuta o N da redor da vindos des Servi o ndia La ha o Pal Tere estos 0 ai E f Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pagamento clique na Aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt Calend rio gt do campo Data para pagamento da Guia para informar data que ser realizada o pagamento Para que o sistema calcule ju ros e multa quando a
60. ados de talhados da nota fiscal emitida clique na pasta Dados DD Corta Servos Prestados Me Erted Lita Dia Rica Eumenis ita Murrate ia MF Phra oeben i roe gt e 5 B x Whon M ueia cancelar i j Hry tai Emig Hss e ei Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Disponibiliza a consulta das notas fiscais recebidas re ferente aos servi os tomados Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta dos Servi os Tomados selecione a Data Inicial e Data Final atrav s do bot o lt Calend rio gt 2 Para selecionar um Tomador de Servi os espec fico clique no bot o lt Seta para Baixo gt 3 Digite o n mero da nota fiscal 4 Clique no bot o lt Pesquisar gt 5 Para consultar os dados detalhados do servi o toma do clique na aba lt Dados gt E carta Serge Tomados NF Recebidas Recibos y E soy Fra ba mi Birreria AF yia e Mei gt Lata Can Perus Di EmesiPa o imere Documento Saiano irs idah Yair da F vadea do 5 HosdleleLirmlo i Fis E iH E a caes DP cancao id irme nd assur p 52 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Tabela de ndice Atualiza o Monet ria Este item cont m o valor do ndice de atualiza o mo net ria utilizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhimento Para o declarante que estiver trabalhando no ISS Digital e houver uma conex o dispon vel
61. ambiente em mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez e a instala o em rede dever ser feita primeiro no servidor para depois ser compartilhada Ap s baixar o arquivo e verificar os requisitos da pr instala o voc dever ir at a pasta onde escolheu sal var O arquivo Nas instala es em ambiente Windows 2000 Windows NT e Windows XP ser preciso logar se m quina com privil gios de administrador Para instalar o ISS Digital independente da configura o ser local ou em rede siga os seguintes passos e Encerre todos os programas que estejam em execu o inclusive os residentes em mem ria e Localize a pasta onde foi instalado o programa ap s o download Normalmente e Clique no arquivo INSTALAR EXE e Aguarde a tela inicial de instala o No caso da instala o ser feita a partir de um CD Rom com o arquivo de instala o os passos s o os seguintes e Encerre todos os programas que estejam em execu o inclusive os residentes em mem ria e Coloque o CD ROM do ISS Digital no drive de leitura de CD e Clique em Meu Computador na rea de trabalho e Clique no cone da unidade de CD ROM e Clique no arquivo INSTALAR EXE e Aguarde a tela inicial de instala o 1 Bem vindo Inicie a instala o clicando no bot o lt Pr ximo gt 2 Bem vindo Bem vindo ao programa de confiqura o sa 155 Digital 1 00 07 Es
62. antir integrida de das opera es necess rio selecionar um declaran te e o m s de compet ncia 5 Registro de Servi os Prestados Cumpridas as etapas dos itens anteriores o declarante pode come ar a digitar os documentos emitidos em ra z o dos servi os que prestou Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respon s vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 6 Livro Fiscal de Servi os Prestados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de de monstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento A im press o do Livro uma facilidade incorporada ao siste ma para uso exclusivo do declarante 7 Livro Fiscal de Servi os Tomados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Tomadores de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr n cias do m s e Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 8 Livro Fiscal de Servi os Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balance te da Institui o Financeira e Termos de Abertura e En cerramento A impress o do Livro uma facilidade in corp
63. arando lt Receita do exerc cio gt ao lt Limite UF gt e Estimativa Sociedade Uniprofissional Quando o de Clarante for identificado como Estimativa ou Sociedade Uniprofissional informa o valor declarado e Valor Pagar Calcula automaticamente o valor total pagar No Quadro Tributos apresentada a distribui o do lt Valor Pagar gt pelos impostos unificados no Simples Nacional 50 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Tributos Roteiro de Preenchimento DAS Este roteiro visa facilitar o preenchimento do sistema da Receita Federal DAS Gerado no mesmo layout indicar todos os dados ne cess rios para que seja facilitada a declara o mensal dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional Todas as informa es contidas no roteiro s o forneci das atrav s do cadastrado do movimento mensal da empresa matriz e caso haja filial cadastrada com os dados fornecidos nas op es do menu Simples Na cional Por utilizar os dados cadastrados ressaltamos a necessidade de escriturar todos os documentos fiscais corretamente A impress o do roteiro est vinculada ao declarante selecionado de forma que este dever ser a empresa matriz Para gerar o roteiro siga os passos a abaixo 1 Informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Para exibi o em tela desta consulta selecione o checkbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt E Rotero de Preenchime
64. but vel Op o habilitada apenas para contri buinte n o optante pelo Simples Nacional e G Tribut vel Fixo Op o habilitada apenas para con tribuinte com valores fixos de ISS H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para con tribuinte Simples Nacional e E N o Incid ncia Op o habilitada quando o Local da Presta o for em outro estado 10 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF emitida 11 Valor da NF deve ser informado o valor total da NF emitida 12 Valor da Dedu o ficar habilitado o bot o lt De du es gt conforme o tipo de Atividade Desenvolvida selecionada Caso seja necess rio informe as dedu es deste servi o no caso de notas cadastradas com o tipo de servi o constru o civil clique em lt Dedu es gt 13 Valor dos Servi os o c lculo ser efetuado auto maticamente 14 Al quota poder ser alterada conforme sua ativi dade 15 Valor do imposto o calculo ser realizado automa ticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt IMPORTANTE No caso do contribuinte ser OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL e na nota for indicado o tipo de reco lhimento como retido na fonte ser habilitado um combo para selecionar uma al quota do Simples Nacional 4 Declara o de Sem Movimento Este procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver emiss o de Notas Fiscais Cliqu
65. cais e demais docu mentos Na hip tese de Substitui o Tribut ria O declarante respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos j cadastrados ser necess rio informar o 36 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Tomador de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo gt e N mero da NF digitando a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Declara o de Servi os Tomados Para realizar a declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas ou Recibos o sistema apresenta as se guintes telas e Lista consulta dos servi os tomados j cadastrados e Dados Apresenta os dados de uma nota cadastra da que foi selecionada na aba lista ou ap s clicar no bot o lt Incluir gt cadastrar uma nova nota e Declara o Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver ser vi os tomados E Cedo de Servi os Tomados Mt Recebida Recke Lea Cias Daira Soro iri e Ereirag o lr Emeis o Documento Piaj Lido HGU U H 28 rena EL Ta ece Hir 3 Dados da Declara o de Servi os Tomados Clique no bot o lt lncluir gt para iniciar o cadastra mento dos servi os tomados OD pela acha da Se
66. cional at 31 08 2007 produzindo efei tos retroativos a 1 de julho de 2007 Exclus es Haver a exclus o obrigat ria do Simples Nacional a partir de 1 de janeiro do ano subsequente quan do a ME ou a EPP tiver ultrapassado o limite de R 2 400 000 00 no ano calend rio A exclus o ocorrer no mesmo exerc cio e retroativo ao in cio das atividades da empresa quando ela ultrapas sar em mais de 20 o limite proporcional do ano de in cio de atividade Haver ainda exclus o obrigat ria quando a empresa tiver incorrido em alguma situa o de veda o prevista no art 12 da Resolu o CGSN n 04 2007 A exclus o obrigat ria ser efetuada de of cio quando verificada a falta de comunica o ou quando verifica da a ocorr ncia de alguma das situa es previstas nos incisos Il a XII do art 5 da Resolu o CGSN n 04 2007 46 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 10 Simples Nacional Cadastro de Receita Bruta Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL efetuar o cadastramento de sua receita bruta mediante um cadastro nico do movimento dos lti mos 12 meses sem haver a necessidade dos lan amen tos nota a nota Esta op o tamb m esta habilitada caso a empresa possuir uma data de constitui o infe rior a 12 meses Ed Receita Bruta Pesquisar M s de Compet ncia de A a 05 2008 Pesquisar Receita Bruta dos ltimos 12 meses o
67. cl 62 CANCIONES A A 63 Manual de Importa o de Dados cccccccccccc 64 Manual de Importa o de Dados Institui o Financeira 64 serras ASS PARE RLL ES ra ME 65 ADICSENTA O e a mom di dep um e NE E TE EA a 65 SETA 6 DO EE S a a 65 Problemas na Instala o ccccccccc 65 Bem Vindo cccccccc 66 Calculado PDD Ra a E 66 Calend rio oouo ca dl 0 LS E DIA DE SP 66 Sobre o Sistema cccccccccccrcccrcria rea 67 Cap tulo 1 Apresenta o Objetivo O software ISS Digital Declara o Mensal de Ser vi os uma solu o que possibilita a substitui o dos procedimentos manuais de declara o e emiss o da guia para recolhimento do ISS por um sistema integra do de gest o proporcionando facilidade agilidade seguran a e comodidade na declara o do Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS facilitando e agilizando o cumprimento das obriga es tribut rias institu das na Legisla o de Campinas Este sistema deve ser utilizado por todos prestadores e tomadores de servi os seja de direito p blico ou pri vado inscritos no munic pio de Campinas para cum primento das obriga es de declara o e pagamento conforme leis municipais n 12 392 05 alterada pela de n 13 208 07 no Decreto n 15 356 05 e especificamen te na Instru o Normativa n 001 08 DRM SMF A tecnologia empregada permite opcionalmente que a declara o seja feita ap s uma conex o inic
68. consis t ncias nos dados da declara o antes do envio e Possibilitar a consulta ao Plano de Contas COSIF e Possibilitar a emiss o autom tica do Livro Fiscal Ins titui o Financeira e Possibilitar a emiss o de guia de pagamento do ISS com c digo de barras padr o FEBRABAN Objetivos Padronizar o registro e a recep o dos dados das Ins titui es Financeiras atrav s da utiliza o autom tica do plano de contas cont bil definido pelo usu rio ob servando as normas previstas no Plano COSIF Permitir comodidade e facilidade do cumprimento da obriga o acess ria por parte das Institui es Finan ceiras melhorando o relacionamento entre a prefei tura e as referidas institui es Integrar os sistemas cont beis e financeiros utilizados pelos declarantes banc rios evitando a repeti o de tarefas e eliminando erros nos controles administra tivos de registros das atividades tributadas pelo ISS Funcionalidades um sistema de capta o eletr nica de dados e infor ma es cont beis espec fico das Institui es Finan ceiras com as particularidades exigidas permitindo a Institui o Financeira importar o Plano de Contas e o Balancete gerando as guias de recolhimento automa ticamente como tamb m possibilita ao usu rio fa zer manualmente os lan amentos tanto do Balancete como do Plano de Contas Em ambos os casos o siste ma al m de emitir a guia com c digo de barras fornece tamb m
69. controlando com lt Seta para Baixo gt e lt Seta para Cima gt Obs Caso seja selecionado N vel O toda rvore hier r quica do Plano de Contas ser exibida 2 Informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 3 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt al E falsbirio de Pano de Contas O Hire Pesto Faer Hi de Compeb rcia ae i ni 4 E Lan amentos Fornece o relat rio mensal de lan amentos por uma determinada Institui o Financeira 1 Para realizar a consulta do Relat rio de lan amentos selecione o M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt Calend rio gt Selecione campos Sem Mo vimento Al quota e Modelo clicando em bot o lt Seta para Baixo gt 2 Em seguida selecione a Conta clicando em lt Lupa gt 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi o na tela selecione o checkbox lt Tela gt e cli que no bot o lt Imprimir gt 4 Selecione o checkbox lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores das linhas no Rela t rio de Lan amentos ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 63 E Relat rio de Lan amentos Uppies para Sele o Mesf no Inicial a M si ro Final E Sem Movimento Todos x Aiguta Todas T Conta PA Modelo Eslancete por Compet ncia Acumulado x Akema Cores das
70. detec o autom tica das configura es do servidor proxy ou das defini es de configura o au tom ticas que s o usadas para fazer a conex o com a Internet e personalizar o Internet Explorer Um servidor proxy age como intermedi rio entre a rede interna in tranet e a Internet a Selecione a op o Configura o Autom tica ou Li nha discada para preencher as informa es quando necess rio E configura es do Sestema EE Emal Esciup impress o Conex o Muaizar Par metros Selecione o tipa da sua comendo Conhigurs do dutom tica ol Lirfa SC a Rega oco ADA Selecione o nome do provedor 7 Acero via parvidor powy Proy Regar AutentikacHo lt 17 ral ig li Personale a fun o de enviar as declara es Dernei ap s benmi O ermio das daciar a es 1 Grava gl Sair 5 Atualizar Par metros Tem como fun o atualizar todos os par metros do sistema 24 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Clique no bot o lt Confirmar gt para iniciar a atualiza o E riad Bacia Impress o Cossio Aksara Par metros Atualizar Par metros Este processo poder demora alguns im ragtos Mi E sur Consistir Base de Dados Reorganiza compacta e consiste a base de dados que o sistema estiver utilizando Para iniciar a opera o clique no bot o lt Consistir gt e de pois de efetuada a consist ncia clique em lt OK gt E Consistir Base de Dados Aten o
71. do Respons vel Legal o n nan aaa 17 SSO e y a a e e a ne a a e 18 Login do Sistema oaa 18 Atualizar meu Sistema aaa 19 Importa o de Dados oaa 19 Institui o Financeira oaoa 20 Transfer ncia de Dados noana aaa 20 Exclus o de Movimento oaaao 22 Configurar Impressora o e a 22 Configurar Sistema oaa 22 Consistir Base de Dados oaa 24 Realizar C pia de Seguran a ooa 24 Mostrar Meu Ambiente oaa 24 Configurar Meu Ambiente ccccccccccc 24 CO sm sas RREL A ES CAL TA TROTE RA CASSA 25 Meus Dados aum e si e E E E E E A E SR 25 AlterarSenha cccccicscicicriracacacaea 25 Cadastro de Declarantes cccccccc 25 Cadastro de Tomadores Prestadores cccccccccccc 27 Atualiza o Cadastral oaa a 28 DOM a eala a aaa a ER A 28 Deda s e eea aaa E MA dd RA RE 29 Fluxo SS Digital s xs xaren tas psi E da 29 Procedimentos para Realizar a Declara o o n naalaala 29 Selecionar Declarante ona 30 Selecionar M s de Compet ncia o oaa 30 AIDF Tal o de NFS ohna haa 30 Servi os Prestados NF Emitidas aaa 31 Servi os Prestados NF s Emitidas Lote oana aaa aaa 33 NF s Canceladas Extraviadas ooa aaa 34 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos nonoa aaa 35 Compensa o de ISS Benef cios on n aaa 37 Verificar Pend ncias aaa 37 Entregar Declara o ooa aaa 38 Segunda Via do
72. e no checkbox para a lt Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados gt Em seguida apa recer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o lt Sim gt E Declara o d Servi e Prestados W s Dmkiias Bii g Compet ncia 2008 PP Tot Sariga Plano RE j e krag bF g Lita Dados Declara o Sem Memento Declara o de Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados Desclaramie Pits de Comptbbrncii Declaro Prefeitura Mundcipal de Campinas que no m s de compet ncia acima citado nenhum servi o foi prestado por este declarante Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados Para confina a susp rcia de senvi os Prestados marque a op o acima E tour HES Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Esse procedimento cadastra em lote as notas fiscais emitidas pelo declarante para tomadores pessoas f sicas Dever ser utilizada para declara o de cupons fiscais nota fiscal consumidor notas fiscais de merca dorias e de servi os prestados para consumidor final Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas Lote j cadastrados ser necess rio informar o M s de Com ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 33 pet ncia clicand
73. e Selic cc cccccccccccccc 52 Tabela de Feriados Banc rios n naaa a 52 Tabela de Cidades cccccccccicicccrcrre 52 Simples Nacional Limites por UF cccccccccccc 53 Simples Nacional Tabela de Faixas c cccccccccc cc 53 Tabela de Natureza Jur dica ccccccccccccc 53 Tabela CBO Cargos e Ocupa es cccccccccc 53 Consulta Tabela de CEP lccccclccc 54 Lista de Servi os cccccccccc 54 Tabela do Plano de Contas COSIF naana 54 Resumo Anal tico aa 55 Impress o de Documentos o o oo a 55 Comprovante de Reten o de ISS na Fonte nanana aaa 55 Guia ISS Pr prio o a 56 Guia ISS Institui o Financeira aaa 56 Guia ISS Reten o na Fonte oa aaa 57 Guia ISS Pr prio Mov Econ mico oaa 57 Guia Avulsa de ISS Substituto aaa 58 Guia Fundo de Turismo cccccccccc 58 Livro Fiscal Servi os Tomados cccccccccc 59 Livro Fiscal Institui o Financeira cc cccccccccccc 59 Imprimir o Comprovante de Entrega do ISS Digital ccccccc 59 Imprimir Ficha De Atualiza o Cadastral ccccccccc 60 Relatonios passes pera PEER Sae nada ds 60 Declarantes Local ccccccccc 60 Tomadores Prestadores de Servi os cccccccccccc 60 Servi os Prestados NF Emitidas ccccccccccccc 61 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos c ccccccccc 61 Resumo Anal tico lcccccccccl 61 Movimento Mensal ccccccccc 62 PlanodeContas cccccc
74. e emitir uma senha para o e mail cadastrado Com essa senha o Respons vel Cont bil poder efetuar os procedimentos de registro das infor ma es fiscais da empresa Para que o Respons vel Cont bil possa de fato realizar a escritura o dos documentos fiscais e enviar a decla ra o mensal de servi os o Respons vel Legal dever realizar o v nculo entre a empresa e o contador pas sando a responsabilidade da declara o a este conta dor cadastrado Caso o Respons vel Cont bil n o seja autorizado entre em contato com a Prefeitura Municipal de Campinas SP atrav s do Caso o Respons vel Cont bil n o seja autorizado entre em contato com a Prefeitura Municipal de Campinas SP atrav s do e No Posto de atendimento Porta Aberta Avenida An chieta n 200 Centro Campinas SP e Hor rio de Atendimento 09 00h s 17 00h e Internet www campinas sp gov br issdigital Cadastro do Respons vel Legal Todos os Respons veis Legais devem se cadastrar no sistema para que possam efetuar a vincula o do Res pons vel Cont bil de sua empresa Lembramos que o Respons vel Cont bil precisa efetuar o cadastro no sis tema antes deste procedimento Voc deve utilizar este cadastro quando for S cio da empresa Administrador de Empresa 18 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Para iniciar o processo siga instru es abaixo 1 Acesse o ISS Digital instalado em sua m quina ou atrav s do site
75. e modelo a possibilidade de escolher os campos que v o fazer parte do relat rio bastando para isso selecionar o checkbox Escolher Campos Uma tela ser apresentada e o usu rio pode r marcar quais campos desejar 1 Ficar o dispon veis para preenchimento Ordem Re lat rio op o Escolher Campos M s Ano Inicial M s Ano Final Conta Conta Superior Tribut vel ISS Al quo ta e Conta COSIF 2 Clique no bot o lt Seta para Baixo gt para selecionar a Ordem do Relat rio Per odo Conta Conta Superior Tribut vel ISS Al quota Tribut vel ISS e Al quota 3 Selecione M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt Calend rio gt 4 Para selecionar a Conta Conta Superior e Conta CO SIF clique no bot o lt Lupa gt ao lado de cada campo 5 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt E Felst rio de Plano de Contas Ordem R Pride x Epaia Cangri i Tabt ivel 155 onta Superior EL Ehi Ja NR Todas Contatos i z Fha fa ANAL TICO HIER RQUICO Esse relat rio apresenta os dados em modo hier rqui co por m apresenta as seguintes colunas N mero da conta Nome Descri o Tribut vel Al quota e conta COSIF Ficar o dispon veis para preenchimento N veis e M s Ano Compet ncia 1 Selecione a quantidade de N veis que v o fazer par te do relat rio
76. ens de Erro Alerta Exibir uma lista com todos erros ocorridos durante a importa o dos arquivos Lembrando que ficar a seu crit rio salvar ou n o os mesmos e Para maiores informa es sobre a importa o clique no bot o lt Instru es para Importa o gt ger god Os ME j l Doma d EH a e a g SRP TT mas i EM Tr ig Tm ql ES E T m e T TESE l TRAGA Transfer ncia de Dados Exporta o Este subitem realiza a exporta o da Declara o Men sal de Servi o Recadastramento e Ambiente Local para outro software ISS Digital Declara o Mensal de Servi os 1 Exporta o de Declara o Mensal de Servi os Para realizar a exporta o da Declara o Mensal de Servi os entre no subitem Sistema gt Transfer ncia de Dados gt Exporta o gt Declara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Exporta o A exporta o dever ser realizada para cada declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal Para realizar a exporta o selecione no campo Exportar a op o lt Tudo gt preferencialmente ou lt Selecionar gt pos sibilitando selecionar o per odo inicial e final Para tanto basta clicar nos bot es lt Calend rio gt abaixo do campo Selecionar Per odo para realizar a sele o de datas O arquivo que ser exportado estar no formato txt e estar localizado no seguinte caminho do seu comp
77. ente nas telas de envio de e mail Documento Al m destas op es voc poder marcar o checkbox lt Desejo enviar um documento protegido gt para gerar um documento que exigir uma senha para ser visua lizado Esta senha voc dever criar usando o campo Senha opcional e confirmar atrav s do campo Confir ma o de Senha 2 Configurar Backup 1 Selecione o checkbox lt Mostrar aviso sobre C pia de Seguran a gt para habilitar a escolha da periodicidade do aviso 2 Entre as op es poss veis temos lt Diariamente gt lt Semanalmente gt possibilitando a escolha o melhor dia da semana e lt Mensalmente gt 3 Ap s a sele o clique no bot o lt Salvar gt para concluir Corfigur a es do Stema Ema Backup impress o Corsad o Aieka Parimetros lg Masirar avisa sobre C pia de Seguran a Diariamente E Semanaimente gt toda Memsalmente gt a partir do dia he oma E sa ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 23 3 Configurar Impress o a Selecione o checkbox da op o lt Tela gt para que os Relat rios sejam visualizados nas telas que contenham essa op o b lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alterna das as cores das linhas dos Relat rios El Configura es do Sstema Emal Backup Impress o Conex o Atualizar Parfimetros Cord Squier DE IME Tela Abena Cores das Linhas Giava E sair 4 Configurar Conex o Especifica a
78. equiparada que aufira em cada ano calend rio receita bruta igual ou inferior a R 240 000 00 Empresa de Pequeno Porte EPP para efeito do Simples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou a ela equiparada que aufira em cada ano calen d rio receita bruta superior a R 240 000 00 e igual ou inferior a R 2 400 000 00 NOTA Para fins de enquadramento na condi o de ME ou EPP deve se considerar o somat rio das re ceitas de todos os estabelecimentos Tributos O Simples Nacional abrange o recolhimento unificado e mensal mediante documento nico de arrecada o dos seguintes tributos Imposto sobre a Renda da Pessoa Jur dica IRPJ e Imposto sobre Produtos Industrializados IPI e Contribui o Social sobre o Lucro L quido CSLL e Contribui o para o Financiamento da Seguridade So cial COFINS e Contribui o para o PIS Pasep e Contribui o para a Seguridade Social cota patronal Imposto sobre Opera es Relativas Circula o de Mer cadorias e Sobre Presta es de Servi os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o ICMS e Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS IMPORTANTE O recolhimento na forma do Simples Nacional n o ex clui a incid ncia de outros tributos n o listados acima Mesmo para os tributos h situa es em que o re colhimento dar se parte do Simples Nacional OPTANTES pelo Simples Nacional
79. er a executar Fa a um clique sobre Pr ximo para continuar com o programa de configura o AVISO Este programa est protegido pela lei de direitos do autor e tratados Internacionais reprodu o e a distribui o sem autoriza o deste programa ou qualquer parte dele pode dar lugar aplica o de severas san es civis e criminais e ser o perseguidas extens o m sima permitida pela lei Cancelar 6 Instalando Aguarde o t rmino da c pia para o passo seguinte 4 Bem vindo Bem vindo ao programa de configura o p2 55Digital 1 00 07 Este programa instalar 55Digital 1 00 07 no seu computador Hecomenda se insistentemente que sala de todos og programas do windows antes de executar este Programa de Configura o Fa a um clique sobre Cancelar para sair da Configura o e feche todos os programas que estiver a executar Fa a um clique sobre Pr ximo para continuar com o programa de configura o v50 Este programa est protegido pela lei de direitos do autor e tratados Internacionais A reprodu o e a distribui o sem autoriza o deste programa ou qualquer parte dele pode dar lugar aplica o de severas san es civis e criminais e ser o perseguidas extens o m xima permitida pela lei Cancelar 7 Instala o Completa C pia dos arquivos realizada e instala o completa cli que no bot o lt Terminar gt hrm vinia Be
80. exata descri o da conta Ex Grupo Referente Conta de Resulta dos Credoras No caso de uma Subconta preencha os campos Tri but vel ISS Sim ou N o se sim informe o campo Al quota clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e selecione a Conta COSIF clicando no bot o lt Lupa gt para efetuar a pesquisa Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Obs Somente as Subcontas poder o ter uma Con ta COSIF cadastrada raro de Corem CNP Hime Pisiin Iri d ee iiia rd l BE corta Supario B corta td tojas Pano de Coia aE Taia Pigi Dados cia Cont TES parir TES F Gbconta hire Et rie gen oss Dii E t us a ja Ej iA 48 icir aen 16 cancois bed cenas od Eur E sa Lan amento do Balancete Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira de forma manual possa lan ar os movimentos relativos ao Plano de Contas cadastrado 1 Formas de Pesquisa Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt e clique no bot o lt Pesquisar gt 2 Lan amento Hier rquico Ser o exibidas todas as contas lan adas no plano de contas conforme o per odo selecionado ficando a seu crit rio lt Excluir gt lt Alterar gt ou lt Incluir gt Obs Se os dados do lan amento tiverem sido importa dos ser permitida apenas a altera o do campo valor tribut vel z Lancan W s de compet ncia M E Pengar por plera pmp E Lanpamenin Hier rqu
81. fois paj Moria E hin E p E e a FN imbi Cof Gerd EMA ea Pego Entregue Po Pario Fe Tire is teder Chi Del para impar os daia de um campo 5 Ajuda do Sabem Help artes de utin Utiliza o Pr ximo Campo Para posicionar no pr ximo campo da tela utilize a tecla TAB e para o anterior as teclas SHIFT TAB Nas telas do sistema ISS Digital s o apresentados os bo t es para utiliza o da tela ER incluir ES Anerar EM cancelar E Gravar kd Excluir E sair Incluir Libera a tela para in cio de uma inclus o de nota fiscal Alterar Libera a tela para altera o de uma nota fiscal Ap s a altera o necess rio gravar as informa es Cancelar Cancela a opera o iniciada Gravar Confirma as informa es de cadastro ou alte ra o iniciada anteriormente Excluir Realiza a exclus o de um registro selecionado ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 65 Teclas de Atalho Teclas para atalho Incluir Ctrl I e Alt l Alterar Ctrl A e Alt A Gravar Ctrl S e ARG Excluir Ctrl E e Alt E e Cancelar Alt C Pesquisa de Registros Na parte superior da tela h op es para pesquisar os registros Digite as informa es e clique em Pesquisar para que o sistema efetue a pes quisa no seu banco de informa es As op es de pes quisa ficam habilitadas somente quando a Aba Lista est selecionada Limpa Campo Utilize Ctrl Del para eliminar as infor ma es contidas em um campo p
82. i retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas j ca dastrados ser necess rio informar o M s de Compe t ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Tomador de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo gt Ativida de clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitan do a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis Pode se utilizar apenas um 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Para realizar o cadastro das Notas Fiscais Emitidas o sis ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 31 tema apresenta esta tela com diferentes op es para visualizar os documentos cadastrados H as seguintes op es e Aba Lista apresenta todos os servi os prestados j cadastrados e Aba Dados apresenta os detalhes de um documen to selecionado na Aba Lista ou pode ser utilizado para realizar a inclus o de servi os prestados clicando no bot o lt lIncluir gt e Declara o de Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver servi os prestados ES Declara o de Sarvigos Prestados NF s Didas Mig de gregas brio EA PP Tom Sacos z gt atolado j P Mia RF g Dapa Lista Dados Desclara o de Sem Movimento it Emes o Documento hat Opia Mireng da HF Yao cla hF vao do Sera o Akg
83. ia indispens vel informar os servi os tomados individualmente 1 Para realizar a emiss o da Guia Avulsa de ISS Substi tuto necess rio informar o M s de Compet ncia cli cando no bot o lt Calend rio gt 2 Informe o Valor do Movimento Substituto 3 Registre a Data de Pagamento clicando no bot o lt Calend rio gt 4 Para que o sistema calcule juros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de vencimen to clique no bot o lt Calcular ISS gt 5 Para impress o da Guia Avulsa de ISS Substituto cli que no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bo t o lt Imprimir gt Dare srido Ej mando Ela pas FARLI da Es ud Guia Fundo de Turismo Para emitir a guia de recolhimento do Fundo de Turis mo necess rio que as notas fiscais emitidas estejam cadastradas no sistema Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Emiss o da Guia de Fundo de Turismo 1 Para realizar a emiss o da Guia de Fundo de Turismo necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Informe o N mero da Guia 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresenta das todas as Notas Fiscais Emitidas 4 No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF que far o parte da guia de recolhimento do ISS 5 Para impress o da guia de recolhi
84. ia Internet atrav s de programa de comunica o que possibilitar a gera o de protocolo de entrega e a atualiza o da vers o do programa ISS Digital BANCOS de forma autom tica no computador do contribuinte Ap s a confer ncia das informa es transmitidas ser gravado no computador do contribuinte o protoco lo de entrega do arquivo e efetuar a armazenagem e controle dos arquivos recebidos no sistema central possibilitando a emiss o de 22 via de protocolos de ar quivos enviados Procedimentos Operacionais Os procedimentos operacionais gerais de uso do siste ma seguem as mesmas diretrizes do ISS Digital por m apresenta algumas especifica es apenas no preenchi mento das informa es adicionais importa o de ar quivos e atualiza o de tabelas do Plano COSIF Para utiliza o do software prossiga os seguintes pas sos abaixo e Cadastro de Declarantes Devem se seguir os mes mos procedimentos do ISS Digital inovando o Tipo de Declarante para Institui es Financeiras e Preenchimento das Informa es Adicionais Para identifica o da unidade banc ria e atividade atribu da al m do nome e telefone de contato do respons vel da referida unidade e Importa o de Arquivos Arquivos preparados pelo Banco contendo informa es de Lan amentos Plano de Conta e Informa es Adicionais O layout padr o dos arquivos ser fornecido no pr prio ISS Digital a to dos os bancos incluind
85. ial O Cadastro de Empresas Fiais Pogu por palavra Te t E Pergama Lista Dados CNES ihome Rango Social LF dade Dasta d Eod Fi ga Pa 1 28 incius BELET TY onei hd Gigva y Ecu fs 3 Dados do Cadastro de Empresas Filiais Clique no bot o lt lncluir gt para iniciar o cadastramento 1 Informe o CNPJ ou CPF 2 Preencha o Nome Raz o Social 3 Selecione a UF e o Munic pio clicando no bot o lt Seta para baixo gt 4 Informe a Data de Abertura clicando no bot o lt Ca lend rio gt Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Cadastro do Movimento das Filiais Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL efetuar o cadastramento do Movimento das Fi liais O movimento das filiais dever ser cadastrado sepa rado de acordo com o tipo de recolhimento Desta forma o sistema aceitar na mesma compet ncia movimentos nicos diferenciados pelo tipo de recolhimento E cadastro de Empresas Fass Pesq por piba ze Pin Pruan Lida Dados mi a d Piore Bario Sida Cidade je Datado ibaira E ho CM F inclui E aura HI camen ka ema cd Enchair E sa 3 Dados do Movimento da Filial Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento J D Cordeiro de Hero doi Pia iha Dados hoMp Fia Tne Recomendo E oa a U a a L E f tem Tod al R om E A io ni PE teme DEE uses DM comentar Ed veres E Ha 1 Informe o CNPJ ou consulte as
86. ial em modo off line desconectado da Internet Al m disso o sistema facilita o envio das declara es pela Internet emite guias para pagamento do ISS pr prio e retido na fonte al m de disponibilizar relat rios estat sticos das declara es dos servi os tomados e prestados aos declarantes Para atender as necessidades das Institui es Financei ras existe um m dulo espec fico que permite al m do lan amento manual das contas a importa o autom tica do Plano de Contas e do Balancete da institui o Recentemente a Lei Complementar n 123 2006 insti tuiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado tamb m conhecido como Simples Nacio nal ou Super Simples O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Fe deral e dos Munic pios mediante regime nico de arre cada o inclusive obriga es acess rias ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 7 Para atender as novas regras estabelecidas para os con tribuintes do Simples Nacional tivemos a necessidade de implementar altera es no ISS Digital visando a ma nuten o da simplicidade facilidade e seguran a no registro de servi os apura o de ISS gera o e envio da ISS Digital Funcionalidades Atrav s do software ISS Digital gerada a Decla ra o Me
87. ico RE LE J ipe Comigo a Db bhi Ariero E Qika C DE cai Mie Ti i E Leie eli Sea Ad DO E eis r Uso Tr uit ires Eranti g Mai 75 ad OD O sistema n o realizar os lan amento para subcon tas que n o estiverem dentro do per odo de vig n cia do plano de contas COSIF Ap s visualizar os dados informe A Saldo M s Anterior deve ser informado o valor do Saldo Acumulado do m s anterior e B Cr ditos deve ser informado o valor mensal de cr ditos efetuados na conta e C D bitos deve ser informado o valor mensal de d bitos efetuados na conta e D Saldo B C o valor de cr ditos menos gt d bitos e E Saldo Acumulado A D Saldo anterior mais Saldo e G Valor Tribut vel Valor do Saldo F Al quota Valor da Al quota em porcentagem e Valor ISS F G 100 Al quota multiplicado por Valor tribut vel divido por 100 Ap s efetuar os lan amentos utilize o bot o lt Cal cular Saldo gt para calcular o saldo Obs Lan amentos tem um ciclo de 06 meses Ex Janeiro a Junho Julho a Dezembro No in cio de cada ciclo o campo Saldo M s Anterior vir zerado 3 Hier rquico Selecione o M s de Compet ncia clicando no bo t o lt Calend rio gt para efetuar a pesquisa Informe o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt Ao clicar no bot o lt Montar Hierarquia gt ser exibi
88. imentos clicar em lt Verificar gt E ventica o de Pered ncias Penk Oo Pela ara E M s de Compet ncia ERRA To figos ba PN 42 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 9 No es Gerais do Simples Nacional Introdu o A Lei Complementar n 123 2006 instituiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado destinado s microempresas e as empresas de peque no porte tamb m conhecido como Simples Nacional ou Super Simples Ela se ap ia em um trip que a desburocratiza o O desenvolvimento inova o e por ltimo a desonera o tribut ria O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Fe deral e dos Munic pios mediante regime nico de arre cada o inclusive obriga es acess rias Para atender as novas regras estabelecidas para os con tribuintes do Simples Nacional a Declara o FMensal de Servi os ISS Digital vers o Simples Nacional pede dados necess rios para o correto enquadramento e apresenta um relat rio que servir como apoio ao pre enchimento das informa es no site da Receita Federal do Brasil RFB para fins de emiss o do Documento de Arrecada o do Simples Nacional DAS importante salientar que o Cadastro de empresas filiais Cadastro do moviment
89. informar a Inscri o Municipal clicando no bo t o lt Lupa gt e M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Ap s a realiza o desta etapa clique no bot o lt Solici tar 22 via gt para conclus o E sobcita o da 2 via do Protocolo Inscri o Municipal e io bes de Compet ncia a p Det ba Ar qu Ec E E rquivos de programas E I55DIG 1 I5SDIG 1 E Pq E 100 E Enrega Solicicar 3 via E sair Capitulo 8 Institui o Financeira Plano de Contas Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira possa criar seu Plano de Contas de forma manual Esse procedimento deve ser executado antes de se efetua rem os lan amentos 1 Formas de Pesquisa Para efetuar a pesquisa preencha corretamente M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt Calen d rio gt Conta Superior sendo a primeira conta cadas trada informe o valor 0 Conta e Conta COSIF clicando no bot o lt Lupa gt ao lado de cada campo Tribut vel ISS e Al quota clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Ao fi nal clique no bot o lt Pesquisa gt 2 Plano de Contas e Plano de Contas Exibir todo o Plano de contas da Institui o Financeira selecionada referente ao per o do selecionado e Contas Todas as contas referente ao per odo selecio nado Exibi o em formato hier rquico e Contas Pesquisadas Todas as contas referentes ao fi
90. io cha Gota DAAD Facar Ju a Documento Estrias ph cledo fm cora o Peda trda Hodei Lines aj gt fes MH TI tremor ana OF e w Tia Hi 2 Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pa gamento clique na aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt Calend rio gt do campo Data para pa ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 57 gamento da Guia para informar a data que ser realiza da o pagamento Ao optar por uma data posterior a data de vencimento do imposto conforme preceitua a legisla o em vigor o sistema automaticamente ir calcular os acr scimos legais juros e multas devidos entre a data de vencimento e a data escolhida como de pagamento Clique no bot o lt Calcular ISS gt Formas de op o de recolhimento O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individual mente e Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para di versas Notas Fiscais selecionando as mesmas OU e Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis cais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela E Emesa o da Gua de Pesolamento da 55 Retido na Fonte Impress o Papel Ad Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta M s de Comptia DBIZDOE F restando ds Sara da e Penjana Qtde i Fak ila 155 ES 2 00 Vakar a Piga ES mm iita Daden Walce da
91. ion Pomaka 04 Bacia Escberi Fla im eaan e Tm Tron e Leia Gadoa Dedica o Seres Movimento E Es Selecione o Prestador de Servi os atrav s do bot o lt Lupa gt Ap s este procedimento ser o visualizados os dados cadastrais do Prestador Informe 1 Servi o Identificado Ser necess rio preencher o servi o quando o prestador selecionado for de outro munic pio 2 Local da Presta o Selecione a UF e o Munic pio cli cando no bot o lt Seta para baixo gt 3 Se o declarante for um Substituto Tribut rio ou outra situa o em que o servi o tomado seja retido clique no bot o lt ISS Retido na Fonte gt ou informe um motivo no campo lt Motivo gt caso n o haja reten o na fonte 4 Dia de Emiss o ou Pato deve ser informado o dia de emiss o ou pagamento da nota fiscal 5 Data de Emiss o deve ser informada a data da emis s o da nota fiscal 6 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal 70 NF Conjugada M01 Bloco 72 NF Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 71 NF Conjugada M01 Jogo Solto 90 NF Fatura Conjugada M01 Bloco 91 NF Fatura Conjugada M01 Jogo Solto 92 NF Fatura Conjugada MO01 Formul rio Cont nuo 50 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Bloco 52 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Formul rio Con t nuo 51 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Jogo Solto 10 NF Servi o M01 S rie A Bloco 1
92. istema reinstale o novamente e n o realize acesso 1 Para realizar a restaura o da c pia de seguran a se lecione o local onde foi gravada a c pia do banco de dados atrav s do campo lt Origem da C pia de Segu ran a do Banco gt 2 Selecione o arquivo no campo lt Arquivo de C pia de Seguran a gt 3 Clique no bot o lt Executar gt para concluir Eru amar Cia che ro dr Dr da Cgi de Seguran a da Bari decir lo de Cpu cho Segue drn a AERA Ob e Co ra E Del pa Eel Bog iT Barm eirncdo FE leres 18 programs de cortigue o E iSO agta E OO D E si programa riaki Eaa N po js Dip ado Apito former do gue na de dio dm iega i Wrei aini de ieia dido Progi de car ni Ega us gu dois Liei pri h da Diria m Pacha bode o RSA gu ei A s LM TEJE mira 1 E prira IT ST E C aare AMAS E a Ear ENI pe a lie ch cheio Co EAT do pa a biri a a oiea i ie doubt o dait Ein vd a Lg pie e pihe Ga a NO A O e real Ee ri E pa E O pE h pienk niert perri juta fu Pima Emma OBSERVA O Para acessar o sistema no campo CPF CNPJ digite apenas n meros sem pontua o ou carac teres especiais Atualizar meu Sistema Efetua a atualiza o on line do sistema e de todos os dados dos declarantes inscritos no Cadastro Mobili rio da Prefeitura ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 19 Ex Cadastro Mobili rio ndice Monet rio Feriados Banc rios Cidades Plano de Contas COSIF etc Impor
93. lizar as AIDF s j cadastradas ser necess rio informar a Data Inicial lt Calend rio gt e a Data Final lt Calend rio gt e em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Cadastro Para cadastrar o documento deve ser indicado o CPF CNPJ da gr fica que realizou a impress o lt Lupa gt e ser exibido automaticamente a UF Cidade Logo ap s deve ser indicado o documento impresso lt seta para baixo gt S rie Modelo impresso lt seta para bai xo gt e informar a numera o inicial e final do talon rio Informando tamb m o n mero da AIDF que composto pelo Ano da AIDF e pelo n mero de autoriza o informe a Data da AIDF lt Calend rio gt e por fim informar a Data de Validade lt Calend rio gt ES ADF Tal o de NF s gt Data Inicial E Dota Fal pnscuiane Lita Dados m Identifique a Gr fica CPFICNP wg UF Cidade Documento E S rie Modelo va himero inizial himero Final Arojhiimero da AIDF Data da AIDF a D cancelar F Gravar E sair Servi os Prestados NF s Emitidas Cadastra as notas fiscais emitidas pelo declarante que foram previamente cadastradas no menu AIDF Tal o de NF s presente no menu Declara o Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo fo
94. lt Hier rquico gt Consulta a Tabela de Matureza Juridica E x Hier rquico Dados kidz Descri o a ms rg o P blico do Poder Exscubvo Federal i Ur o P blico do Poder Precio Estadual cu do Detribo Federal 1031 Ur o P blico do Pode Exec Muntcipal ioo Grg o P blico do Poder Legiao Federal Ba Dr o P blico do Poder Legislsbyo Estadual ou do Destrito Federal Ita Er o P blico do Podes Legislstreo Municipal fiora r o P blico do Poder Judici rias Federal Iost Ega Putia dy Poder Jaico Eak Hi Rasta quis Federal a af Tabela CBO Cargos e Ocupa es A pesquisa pode ser feita pelo C digo CBO ou atrav s da descri o no campo CBO Desenvolvida 54 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Para pesquisar pelo c digo digite o corretamente e cli que no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por CBO Desen volvida pode ser feita pela letra inicial por palavra ou para consultar todas as CBO s deixe o campo em branco e clique no bot o lt Pesquisar gt Consta Tabela de CIO a x Mes rquico Dads C digo home escri o al 01 0145 Oficial General da Aarniutia Marechal do dr Tenente Brigadero Ms D 101 00 Oficial General do En rcto Marechal Gener al de Exdroto Geres al D Cria Garma da Hiria Ayie Aba srte de Esquadra os 01 Os Gida da ferondutica Coronel Tenente Coronel Major Cap O Odo Cikin do Eniti Conine Tanania Major Tapki DioOis GEkKiM da Mirr Dhikr C
95. ltro definido na Pesquisa Exibi o em formato lista e Dados da Conta Todas as informa es do n mero da conta selecionada Selecione bot o lt Clonar gt quando for necess rio rea lizar uma c pia do Plano de contas conforme o per o do selecionado Selecione bot o lt Dividir gt quando for necess rio divi dir o plano de contas em duas partes Obs Ao usar o bot o lt Dividir gt o sistema automatica mente redistribuir poss veis lan amentos que j te nham sido feitos Em campo Descri o ser exibida a descri o da conta selecionada A M scara contida no Plano de Contas tem a fun o de ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 39 adequar o n mero de d gitos pontos tra os existentes no Plano de Contas da Institui o Financeira permitin do que os dados gerados nos relat rios sejam apresen tados de maneira padronizada Exemplo A sua conta 123 456 78 9 voc dever utilizar o numero 9 nove para representar sua conta no campo M scara colocando 999 999 99 9 8 Plano de Corta Elano de Contas Contas Contas Pesquisadas Dados da Conta pes er fem l ra d Fay rs HM i inctusr Fams 2 coca j armar hE Encisa Hi 3 Contas Exibe todas as contas referentes ao per odo selecio nado em modo Hier rquico ficando a crit rio quantas contas e quais visualizar Ao clicar no bot o lt Expandir Contas gt poder o ser vi sualizadas todas as contas Ao clicar no bo
96. m Novo Usu rio e siga o roteiro j descrito para cadastramento de Respons vel Cont bil ou Res pons vel Legal Esqueci Minha Senha Para a obten o de nova senha necess rio digitar o CPF ou CNPJ do respons vel so licitante e confirmar o e mail para que o sistema envie nova senha para o e mail cadastrado Configurar Conex o necess rio acessar a tela de con figura o do sistema a qual permite a sele o do tipo de conex o se linha discada ou rede Local ADSL possi bilita tamb m excluir salvar ou cancelar configura o desconectar ap s o t rmino do envio das declara es e quando terminar clicar no bot o lt Sair gt Atualizar Ambiente Local Faz se necess rio a atualiza o dos par metros atrav s do arquivo XML gerado no subitem SistemalTransfer ncia de DadoslExporta o Tabela de Par metros A atualiza o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectada a Internet On line Apresenta o Exibe um breve resumo do que se trata o ISS Digital e passos para utiliza o do sistema Restaurar C pia de Seguran a Na ocorr ncia de um pro blema utilize esta rotina para recuperar sua base de da dos a partir da sua c pia de seguran a Para realizar este procedimento n o necess rio estar logado no sistema OBSERVA O Para realizar esse procedimento a base de dados deve estar vazia Se por acaso n o estiver desinstale o s
97. mento clique no bo t o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt Clique no bot o lt Estornar Guia gt para estornar uma guia j impressa ess virado EM Taraia da dass PATH Prados dd firma dai Portas Ingresso Pad AM baraa Desert y nkj Laser Lata da Tira lado p Maler jo 55 RE DE SR a Er hr EL Emi Wabi o Pigi Ei non lia Dmi Vai da a pA Tibr Gan PE da ea e Mar br iiia imumen era MESES A cla F Formas de op o de recolhimento e O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individu almente e Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para diversas Notas Fiscais selecionando as mesmas OU e Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis cais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela Livro Fiscal Servi os Prestados Este procedimento tem como fun o efetuar a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr n cias do m s e Termos de Abertura e Encerramento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os Presta dos necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Informe o N mero do
98. nformando o Movimento Econ mico dos servi os prestados tomados e os valores do ISS apurado Para tanto necess rio que o declarante emissor das no tas fiscais esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Para exibi o em tela desta consulta selecione o checkbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt Obs Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti tui o Financeira O corado Rinnan Arado FR H ne gurdso La a Teia ir eira n It n aro ai pa Peraj di e ilan Pirrarer COREL OT TO SESMT Pa B r riei Lra EST karmila punido raios rier des Je fuso ja ETETEA Hike bpi i HF Caa dinda lig do Eripe pra lipire bgl Lg Prior oba Trad Dia dE o RES a ni E eae F Faia Deian hs Ta de fp id p Boi io o Po Manha mai Eibs hiie pa Ae nbr O Rmgnir umha ap nho miij i 3 a e a a mera a Ina kepa i rod Foro ES Pr d Piir ierra merei i Jered i ag bn jaa ru a oo o Eno a Eos deari Ryo nica da Creio PA a Pag pe a EFA Fabio EEE frbprm pajo rum Forros Ed Poma Prr bepa q Peha ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 55 Cap tulo 12 Impress o de Documentos Comprovante de Reten o de ISS na Fonte Para que se imprima o Comprovante de Reten o de ISS na Fonte necess rio que o
99. nsal de Servi os que substitui os processos manuais de escrita fiscal principalmente o Livro de Registro de Presta o de Servi os O ISS Digital propi cia dentre outras a execu o das seguintes fun es ou vinculados aos respons veis tribut rios previstos na se legisla o municipal acobertados ou n o por docu e PAS e e pentes fiscais e sujeitos incid ncia do ISS incluindo dispositivo que permita ao declarante indicar os valo res que ele oferece tributa o do ISS Emiss o do comprovante de reten o do ISS na fonte Gera o do ISS Digital para transmiss o ou grava o em meio magn tico Transmiss o da declara o via Internet O ISS Digital possibilita tamb m a integra o com sistemas cont beis e financeiros usualmente adotados pelas empresas dispensando a repeti o de tarefas minimizando erros e otimizando os controles adminis trativos fiscais O Software ISS Digital contempla tamb m um m dulo de Impress o de Documentos constitu do das se guintes op es banco autorizado O sistema calcula para os impostos L 8 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais VENCIDOS todos os acr scimos para um per odo de at 05 cinco anos al m de tratar a prorroga o de venci mentos ocorridos em final de semana e feriados Emiss o do Recibo de Reten o na Fonte Emiss o do Comprova
100. nte de Entrega da declara o feita pela Internet e disquete Emiss o do Livro Fiscal Legisla o A obriga o de escriturar e apresentar ao Fisco Munici pal a Declara o Mensal de Servi os atrav s do siste ma ISS Digital foi institu da atrav s da Lei n 12 392 05 alterada pela de n 13 208 07 no Decreto n 15 356 05 e especificamente na Instru o Normativa n 001 08 DRM SMF M dulo ISS Digital Bancos O M dulo ISS Digital Bancos um modulo oferecido para todas as Institui es Financeiras para lan amento de suas informa es cadastrais e Plano de Contas no in cio de sua opera o Possibilita o lan amento mensal do Balancete Anal tico a emiss o da Guia de Recolhi mento do ISS Pr prio e Retido na Fonte bem como o envio da declara o mensal pela Internet A caracter stica b sica desta moderna ferramenta possibilitar s Institui es Financeiras a declara o de suas informa es das atividades tributadas pelo ISS com efici ncia pois viabiliza a declara o das contas de resultados credoras tribut veis pelo ISS diretamente do seu balancete de acordo com o Plano de Contas COSIF Tem como principais fun es e Possibilitar o c lculo autom tico dos valores faturados e o ISS devido para cada tipo de conta do Plano COSIF e Importa o autom tica das informa es dos Planos de Contas das Institui es Financeiras e Possibilitar a visualiza o das pend ncias ou in
101. nto de Informa o para Gera o do DAS M s de Compet nda W m v Tela F Sur Capitulo 11 Consulta Cadastro de Declarantes Local Exibe a t tulo de consulta todas as informa es do de clarante anteriormente cadastrado pela Internet 1 Informa es do Declarante Nesta tela poderemos visualizar todas as informa es anteriormente ratificadas no Recadastramento pelo declarante Informa es como Endere o N mero Complemento Bairro Cidade Tipo Declarante etc O Endere o de Localiza o do Declarante deve vir do Ca dastro Mobili rio da Prefeitura e Pesquisar por seleciona a forma de pesquisa e Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase EE EE E E eiki de dedin im cieo ka ikres Farko Wa E s ETE TBk T ari aria a ajru aE o do O ia a als n rea O a ETS A PS l l N hi i E ala J Cadastro Mobili rio Cont m o cadastro dos contribuintes inscritos no mu nic pio Utilize a Pesquisa r pida ao Cadastro Mobili rio da seguinte forma Selecione o filtro para pesquisa em Pesquisar por digi te parte das palavras ou dos n meros e clique no bot o lt Pesquisar gt FPesquisar por ec Du Ladasiro fotbili rio Weri os Cad Tabela de Atividades Efetua a consulta de todas as atividades
102. o sobre as pinapas nimadades alualiza es do soltware e ouitos comunicados da Socret ria Calculadora Voc pode utilizar a Calculadora para executar qual quer opera o padr o para a qual normalmente usa ria uma calculadora de m o A Calculadora executa a aritm tica b sica como adi o e subtra o e tamb m fun es encontradas em uma calculadora cient fica como logaritmos e fatoriais E Lre C nioo oo 1 mper rea 5 Ca CJLICILIC CJEILILIL aaaea MACE Calend rio Exibe a configura o do m s no momento do seu computador CALEND RIO 37 Outubro 2007 35 dom seg ter qua qu sem cho Lizjalals 10 11 12 i7 t 19 po ET YR JE z 8 BE sz Sobre o Sistema Apresenta informa es sobre o sistema sua vers o e dados da empresa desenvolvedora Gotas DGG ad perlar m ds Henan de Serrin Sape Ch cl ga o no o JRR E ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 67 INTELHS NCIA TRIBUT RIA MUNICIPAL DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Alameda Santos 1787 CJ82 S o Paulo SP www dsfnet com br
103. o das filiais Cadastro de Folha Sal rio Limites por UF Tabela de Faixas Resumo Anal tico e Roteiro de Preenchimento DAS no ISS Digi tal vers o Simples Nacional visam facilitar a emiss o do DAS no site da Receita Federal A emiss o do DAS no site na RFB n o desobriga o sujei to passivo da entrega mensal da declara o e do paga mento do ISS retido na fonte O ISS Digital vers o Simples Nacional n o gera guia para pagamento de ISS pr prio incidente sobre os servi os prestados no caso de contribuintes optantes pelo Simples Nacional A guia impressa pelo sistema on line da Receita Federal PGDAS Para que o ISS Digital vers o Simples Nacional possa calcular corretamente o valor dos tributos devidos pelo Simples Nacional e emitir o relat rio o contribuinte do ISS dever realizar o cadastramento das notas fiscais emitidas nos ltimos 12 doze meses anteriores ao m s de apura o e se possuir filial realizar realizar o seu ca dastramento e o correspondente movimento soma t rio da Receita Bruta dos ltimos 12 doze meses e dependendo da atividade da atividade desenvolvida realizar o cadastro da folha de sal rio dos ltimos 12 doze meses O per odo de cadastro do movimento ser ser de acor do com o per odo de in cio de atividade tanto da ma triz quanto da filial CONSIDERA ES A Norma considera Microempresa ME para efei tos do Simples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou a ela
104. o no bot o lt Calend rio gt Atividade cli cando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se uti lizar apenas um 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Para realizar a declara o de Notas Fiscais Emitidas Lote o sistema apresenta os registros das notas fiscais cadastradas de forma geral Aba Lista e de maneira in dividual e detalhada Aba Dados e Lista consulta dos servi os prestados j cadastrados e Dados Aba utilizada para visualizar os dados de um lote j cadastrado ou efetuar uma nova inclus o Ed Decl se lo de Loreto Pre d hrs AF i Emih LOS Et Emin o lbsxumendo hix m intervalo do Pi ar da AF or de dero Al limpa al x oca bus fa EM incas Das PP cra Ed crer 55 a H 3 Dados dos Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Clique no bot o lt Incluir gt para realizar o cadastramen to dos servi os prestados em lote ED Decais de Servi os Prestados NF s Ermidas Lata Hir de Compabbreia BA Tom Bariy Airidas F z himero NF D Periii Lista Dados A cscritura o de documentos cais em jote dever ver utilizado SOMENTE nos seguintes caso a2 A Documentos emitidos par pessoa fisica 2 Documentos cede o 55 M O seta RETIDO MA FONTE hs stretlgdo P PREPARACAD DE DOCUMENTOS E SER
105. o o modelo da nota fiscal adequada Obs O Modelo ficar habilitado conforme o tipo de Do cumento S rie selecionado 4 N mero da NF deve ser informado o n mero inicial da sequ ncia de notas e o n mero final 5 Inserir Notas do Intervalo como deve ser informado se a nota foi Cancelada ou Extraviada 6 Confirma o Para confirmar o cadastro clique em lt Gravar gt ES Motas Fiscais Conceladas o Extraviadas gt Data iras OOA SP Custa Fal 31 12 2008 SP M mero da NE o Prigia Lita Irche o D Cancelamento Extraia T Documente s rmimodao z Himara da HF a Lregagir Motas do Inbar ado nero w aniebadas gt Extraviadas D mra Qu utiliza o de lvros notas fiscais cu documentos comerciais ser publicado pelo contributo se ou resporsivel em jornal local de grande croula o no Municipio ou ro Di rio Oficial do Munic pio e relatada no vo Registro de Notas Fecas Recebimento e Lkiiza o de Documentos Fiscais e Temos de Cnoorr ncias no prazo de 5 cinco das a cortar da data da conr ncia rede Fazendo constar de forma indisichializadda l esp ge nimero de ordem damak coracteretiras do bro mota fiscal cu guiro dacuimento a EP inctus f sor Obs Se o cadastro de cancelamento ou extravio for de apenas uma nota fiscal os n meros iniciais e finais devem ser iguais Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Possibilita aos declarantes efetuar o cadastramento dos servi os tomados notas fis
106. o os procedimentos detalhados de importa o dos mesmos e Lan amento Manual Plano de Contas e Balancete O usu rio deve primeiramente cadastrar o Plano de Con tas com suas respectivas Contas e subcontas do grupo 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS do Plano de Contas COSIF bem como identificar as contas tribut veis pelo ISS e suas Al quotas conforme definido pela legisla o em vigor e primeira conta cadastrada dever atribuir zero no campo Conta Superior apenas a ltima conta da rvore 10 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais dever ser selecionada como subconta podendo efetu ar lan amentos de valores para as mesmas subcontas e Ao efetuar o Lan amento de Balancete o Valor tribut vel pode ser alterado independente do valor da al quo ta maior ou igual ao valor calculado e Verificar Pend ncias Utilizado para verificar e iden tificar quais informa es n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o e Emiss o de Relat rios Plano de Contas e Lan amen tos Emite um relat rio com todas as contas cadastra das do Plano de Contas e Lan amentos do Balancete tanto pela Importa o ou lan amento manual por uma determinada Institui o Financeira e Livro Fiscal Institui o Financeira Realiza emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balancete da Institui o Financeira Termos de Abertura e Encerramento Impress o do Livro
107. o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt Calend rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt E Corata Tabels de ndice Atualiza o Monet ria DEAD po rapa Di JO poa E ENIO DE JOIAS E DD Biail i5 50000 ADE PO aa 7T S4000 DE foi Poa REA ADE POA FED E DSI DEI Fan ni DE DO Di j ia aa DPF 7000 DIJO 1928 0 951 100 Dio pisa Dargai 0in1 DESA TOO DESA mag DEJT w Do O far Tabela de ndice Selic Cont m o valor acumulado mensal do ndice SELIC uti lizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhi mento que est o em atraso Para o declarante que estiver trabalhando no ISS Digital e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calend rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt LM T Leia Sade Tabela de Feriados Banc rios Cont m os feriados banc rios da cidade utilizados para reajustar a data de vencimento do ISS nas guias de re colhimento Para o declarante que estiver trabalhando no ISS Digital e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt Calen d rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pes
108. odo Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para visualizar na tela antes de imprimir selecione o checkbox lt Tela gt e em se guida no bot o lt Imprimir gt 3 Selecione o checkbox lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores dos registros do Li vro Fiscal Institui o Financeira Impress o Papel A4 Periodo EE al s hemar Cores das Linhas Imprimir o Comprovante de Entrega do ISS Digital Esta fun o imprime o Comprovante de Entrega gera do pelo software Sendo a entrega realizada na Inter net o ISS Digital grava o Protocolo de Entrega no mes mo diret rio onde se encontra o arquivo do ISS Digital Quando a entrega feita na Sala do Contribuinte o sistema grava o Comprovante de Entrega no disquete onde est o arquivo da ISS Digital de entrega 1 Selecione o diret rio ou o disquete onde se encon tram os arquivos de protocolos entregues e marque os no campo Marcar 2 Para Filtrar as Declara es digite a Inscri o Munici pal selecione o M s clicando no bot o lt Seta para bai xo gt e Ano ao final clique no bot o lt Filtrar gt 3 Pressione o bot o lt Imprimir gt ou selecione no che 60 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ckbox lt Tela gt para visualizar antes da impress o e cli que no bot o lt Imprimir gt E Imprimir a Protocola de Entrega Pasha Dretiri ale ois
109. oi instalado b Entre no cone Usu rios e senhas c Clique na guia Avan ado Na sess o Gerenciamen to avan ado de usu rios clique no bot o lt Avan ado gt d Crie um novo grupo para os usu rios do sistema Es colha a pasta Grupos e acesse o menu A o Novo gru po e Coloque um nome para o novo grupo neste exemplo ISS e clique no bot o lt Adicionar gt a Selecione o dom nio da sua rede interna no campo Examinar e d um duplo clique em cada usu rio que far parte do grupo Repare que esses usu rios ficam listados na caixa localizada abaixo do bot o lt Adicio nar gt Clique no bot o lt OK gt b Os usu rios selecionados aparecem listados nessa tela Clique no bot o lt Criar gt c Feche a janela do novo grupo e a janela de usu rios e grupos d Ao instalar o programa no servidor de prefer ncia aceite todos os caminhos diret rios de instala o mu dando apenas a letra do drive se lhe convier e Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que foi criado Somente da primeira vez que voc inicia o programa este lhe perguntar que tipo de instala o local ou rede Escolha LOCAL e clique em lt Continuar gt Pronto a instala o est completa f Feche o programa e abra o Windows Explorer v a pasta na qual instalou o programa se voc aceitou os par metros de instala o CNArquivos de progra mas lSS Digital e compartilhe esta pasta com ace
110. orada ao sistema para uso exclusivo do declarante 9 Registro de Servi os Tomados Possibilita aos declarantes efetuarem o cadastramento dos servi os tomados notas fiscais e demais documen tos Na hip tese de Substitui o Tribut ria o declaran 30 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais te respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 10 Recibo de Reten o O sistema disponibiliza ao declarante tomador de ser vi os que reteve ISS sobre servi os tomados a impres s o do Recibo de Reten o que dever ser entregue obrigatoriamente ao prestador de servi os que teve o imposto retido 11 Guias de Recolhimento Guia ISS Pr prio Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre notas fiscais emitidas Guia ISS Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre lan amentos de balancete Guia de Movimento Econ mico Utilize esta op o para imprimir Guia sobre o movi mento econ mico da empresa Guia ISS Reten o na Fonte Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre as notas fiscais recebidas retidas na fonte Guia Avulsa ISS Substituto Utilize este op o para imprimir Guia avulsa sobre ISS substituto da empresa Guia Fundo de Turismo Utilize esta op o para imprimir Guia de Fundo de Tu rismo sobre os Servi os Prestados de
111. os relat rios pode ser efetuada de 02 maneiras E mmuad Backup Impress o Conexio Atualizar Par metros Conhigura es da Dinta Condiqura es do Email E Upo eme Emal configurado surto Defni manualmente 45 minhas config apies Tento Desejo enviar um documento protegido Senha opcional Confirma o de Senha ud fravar E s e Usar meu E mail configurado Clique nesta op o para que o sistema utilize o progra ma de e mail que j est configurado em seu computa dor juntamente com a conta padr o que estiver sendo usada Para determinar que programa ser utilizado abra o internet explorer e v em FerramentasiOp es da Internet e clique na aba Programas escolhendo programa de e mail no campo E mail e Definir manualmente as minhas configura es Escolha esta op o caso voc queira configurar manu almente os par metros de sua conta de e mail Para isso voc dever informar no campo Host o servidor de sua conta em Porta informe a porta que ser utilizada para o envio das mensagens 25 por padr o e informe o usu rio e mail e senha Estes dados dever o ser for necidos pelo provedor de internet no qual voc possui uma conta de e mail ou pelo administrador da rede a qual voc esteja trabalhando Configura o do e mail Nesta se o voc poder definir o Assunto e o Texto padr o que ir aparecer nos e mails que ser o envia dos Ambos os campos poder o ser alterados poste riorm
112. osicionando o cursor no in cio do campo Movimenta o em Lista de Registros Para movimen tar se na lista de registro pode se utilizar as teclas seta para cima seta para baixo seta para direita e seta para esquerda As teclas home e end posicionam no in cio e no final dos dados do registro As teclas control home e control end posicionam no in cio e no final da lista de registros Problemas na Instala o As identifica es de meses e moedas n o s o as do Brasil Configure o Windows em bot o Iniciar Configura es Painel de Controle Configura es Regionais para Por tugu s Brasileiro Mensagem VBA DLL n o registrada O Windows n o cont m o arquivo regsvr32 exe no dire t rio WindowsiSystem Como fazer 1 Desinstale o sistema em bot o iniciar painel de con trole adicionar remover programas selecione o siste ma e clique no bot o adicionar remover 2 Copie o arquivo regsvr32 exe de um outro Windows ou solicite ao setor de suporte do sistema este arquivo 3 Ap s a c pia do arquivo para o diret rio Windows System instale o sistema novamente Mensagem EOutOfResources Algum software instalado recentemente ou uma atuali za o do Windows atualizou o Windows com arquivos antigos 66 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Como fazer 1 Salve o banco de dados atual fazendo uma c pia do arquivo mdb existente no diret rio do sistema 2 Para verificar o diret rio do si
113. p gov br issdigital Divulga o D vidas Esclarecimentos sobre o ISS Digital poder o ser obtidos atrav s dos seguintes canais e No Posto de atendimento Porta Aberta Pa o Munici pal em frente aos elevadores pares Avenida Anchieta n 200 Centro Campinas SP e Internet www campinas sp gov br issdigital e Telefone Suporte ISS Digital 19 3755 6000 Cap tulo 2 Instala o e Configura o Configura o M nima Para instala o completa do ISS Digital recomenda se o equipamento a seguir Equipamento IBM PC ou compat vel e Processador Pentium Il 266 MHz ou superior e 256 MB de mem ria RAM e Sistema operacional Windows 2000 ou superior e 50 MB de espa o em disco e CD ROM com velocidade dupla e Configura o de v deo de 256 cores e Configura o de tela 800x600 pixels Impressora e Jato de tinta laser cera ou fus o t rmica e Cor Preto e Tamanho do papel A4 cor branca e Orienta o Retrato e Qualidade Alta Download Os usu rios que n o possuem o CD do ISS Digital de vem procurar fazer o download dos arquivos na p gina da prefeitura Nessa p gina www campinas sp gov br issdigital es t o disponibilizados todos os arquivos necess rios que comp em o sistema separados por arquivos que aten dem a conex o de banda larga e conex o discada Siga as instru es abaixo para fazer o download do software 1 Realize o download do execut vel do sistema Salve
114. para sele o ficar o habilitadas para preenchimento 3 Em seguida clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt El Relat rio de Deda antes Opies de inpe Todos Della ae ea grdan ai fobia Taanon Dada ari Por Inscri o Por Moma Fario Soca Derio Mire z B Hera Pe Swi Inc Municipal OFICE Home Raz o Social CEEE E A ee mei rafa dp ana Tomadores Prestadores de Servi os Fornece o relat rio de todos os tomadores e prestado res de servi os em ordem alfab tica ou apenas de um determinado prestador ou tomador de servi o selecio nado conforme a op o 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Tomado res Prestadores necess rio selecionar lt Todos Toma dores prestadores de Servi os em Ordem Alfab tica gt ou lt Selecionar Tomador prestadores de servi os gt 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar tomado res prestadores de servi os gt ficar o habilitadas as re as Op es para sele o e Tipo de Servi os 3 Clique no bot o lt Seta para Baixo gt do campo Tomador Prestador de Servi os para selecionar um tomador espe c fico e selecione o per odo e tipo de servi os desejados 4 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt El Relat rio de Tomadores Prestadores
115. po de Tributa o Todas Situa o Todas Pagamento Albquota Imposto NF Guis Tomador da Servi os mm h Tela f sai ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 61 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Fornece o relat rio dos servi os tomados por um de terminado declarante tanto de todas as notas fiscais recebidas como das notas fiscais de um determinado tomador em determinado per odo 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Servi os Tomados primeiramente necess rio selecionar lt To dos Servi os Tomados do Declarante gt ou lt Selecionar os Servi os Tomados gt 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar os Servi os Tomados gt ficar habilitado s op es para sele o 3 Clique no bot o lt Calend rio gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico 4 Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S rie Modelo Natureza da Opera o e Prestador de Servi os 5 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt id D Relat rio de Servi os Tomadas NF Recebidas Recibos Op es de impressio Todos Servi os Tormadas do Declarante Seeria 05 Servi Os Tormados Periodo To a 7 EocurrentofS ria Todas Modelo Todas Eestureza da Opera o Todas Imposto Todos Pagamento mirs k Aiguota rod N Guia B Prestador de Servi os
116. que deseja excluir o movimento Na op o Exclus es informe quais os tipos de movi mentos deseja excluir clicando no checkbox dos cam pos lt NF Emitidas gt lt Cancelada e Extraviadas gt lt Ser vi os Tomados gt e lt Compensa o de ISS gt sendo o declarante Institui o Financeira lt Plano de Contas gt e lt Lan amentos gt estar o habilitado Ap s selecionar os movimentos desejados clique no bot o lt Excluir gt Importa o do Ambiente local E Exclus o de Movimento Inscri o Municipal 10 461 60 2 T NF Emitidas Sede chorar um parodo Servi os Tomados 7 7 Dedu o da 155 4 2008 mp at 05 2008 es pub E sair Configurar Impressora Esta fun o tem a finalidade de configurar a impressora padr o no Windows 1 Configura o Selecione uma impressora local ou em rede selecione Papel Tamanho A4 Marque Orienta o lt Retrato gt Cli que no bot o lt OK gt para concluir Sine Pimia Tps EPSON Stylus CES Sonet Local LFTI SE Helinho C Pajagan Configurar Sistema Esta fun o tem a finalidade de configurar o aviso para realiza o da c pia de seguran a do sistema 1 Configurar E mail Configura o da conta de e mail que ser utilizada como remetente de todos os relat rios dispon veis na ISS Digital Este procedimento ser composto de 03 partes Configura o da conta A configura o da conta do e mail que ser utilizado para enviar
117. r p gina e totalizan do por m s 64 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Caso o usu rio selecione um m s que n o possua Lan amentos em nenhuma SubConta o relat rio n o ir exibir a p gina do m s referente Caso apenas uma das SubContas n o possua Lan amen tos o sistema ir exibir o relat rio do m s selecionado por m a SubConta sem Lan amentos ser suprimida Para as SubContas lan adas como Sem Movimento as Colunas Cr dito D bito e Saldo apareceram em branco e a Coluna Vlr Tribut vel apresentar o rotulo Sem Mov Se a Sublonta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRIBUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO e Anal tico da Conta e suas SubContas Apresenta os dados em forma hier rquica listando os meses em linhas As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas por m demonstra de forma hier rquica quais s o as Contas e suas SubContas em quest o Para as SubContas Lan adas como Sem Movimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tri but vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as SubContas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresentado na linh
118. ra baixo gt 5 Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emis s o da nota fiscal servi o prestado 6 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal 70 NF Conjugada M01 Bloco 72 NF Conjugada M01 Formul rio Cont nuo e 71 NF Conjugada M01 Jogo Solto 90 NF Fatura Conjugada M01 Bloco 92 NF Fatura Conjugada M01 Formul rio Cont nuo 91 NF Fatura Conjugada M01 Jogo Solto 50 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Bloco e 52 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo 51 NF Fatura de Servi o M01 S rie A Jogo Solto 10 NF Servi o M01 S rie A Bloco 12 NF Servi o M01 S rie A Formul rio Cont nuo 11 NF Servi o M01 S rie A Jogo Solto 40 NF Simplificada de Servi os MO2 S rie B Bloco 42 NF Simplificada de Servi os M02 S rie B Formu l rio Cont nuo 7 S rie Modelo deve ser informada a s rie modelo da nota fiscal Obs Os tipos de S rie Modelo ficar o habilitados con forme o tipo de Documento selecionado 8 Opera o Selecione o tipo de Opera o o Sem Dedu o o B ComDedu o Materiais o D Devolu o Simples Remessa o Sociedade de Profissionais 9 Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o e N N o Tribut vel e C Isenta de ISS e F Imune e K Exigibilidade Suspensa por Decis o Judicial Proce dimento Administrativo e T Tri
119. rardo do paana de corda ado ses 155 Digital 1 00 07 E sho programa irilalard as a ES Entotad TED O no ceu compadacioa Pascomnsrada ne m eni ques cia de bodos oo progamas do A e aros de ahou evite Prog ama de Corta a o Faca uma lp dobro Carmbolai paia pak dis Configura o jaci Lobos rd prog a a Ester DDCL Fa a tm c ppe hobre Pudim piia DOM STICO che conti a o SIS Cie programa est protegido pola bs de dator Ho aco e bados PA A po e a drir na o cem safloniga o dedo Pra ma paspa paie ebs pae dw bapa h poha Rei EA E Srs Gr E ei amp dar o paa lar 14 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 8 Reinicializar Reinicialize o sistema clicando no bot o lt OK gt O com putador ser reiniciado para a conclus o da instala o Instalar O sistema deve ser reinicializado para completar a Instala o Pressione o bot o DF para reinicializar o computador Pressione Cancelar para retornar ao Windows sem reinicialhzar Cancelar Instala o Local A instala o em ambiente mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez 1 Verificar qual a vers o do sistema operacional Windo ws 98 XP 2000 ou NT da m quina em que vai ser insta lado o sistema Fazer o download da vers o compat vel com seu Windows sistema operacional O download pode ser feito atrav s da p gina da prefeitura
120. re num com putador com Windows XP ou Windows 2000 voc deve instalar e usar O programa numa conta com privil gios de administrador ou haver erro C pia de Seguran a e ou backup 1 notado que alguns sistemas n o procedem ou apre sentam problemas quando da realiza o da c pia de se guran a preferencialmente portanto para fazer esta c pia de seguran a e ter um backup de seus dados proceda da seguinte forma com o software fechado copie manu almente atrav s do Windows Explorer para o diret rio de sua escolha o arquivo do banco de dados MDB que fica na pasta CX ARQUIVOS DE PROGRAMAS ISS DIGITAL ISS Digital CPQ 100 Atualiza o Ao fazer a atualiza o do software n o interrompa o pro cesso ou o banco de dados ser corrompido com prov vel perda de dados Capitulo 3 Cadastro de Usu rios Para ter acesso ao ISS Digital 1 00 necess rio que o usu rio esteja cadastrado e autorizado pela Prefeitura de Campinas Todos os contadores e respons veis le gais que ir o ser indicados junto ao cadastro das em presas declarantes dever o possuir a senha de acesso Respons veis legais dever o realizar o cadastro para que possam adicionar as empresas declarantes e caso possuam realizar o v nculo desta empresa com o res pons vel cont bil que ir realizar a escritura o dos documentos fiscais e realizar a entrega da DMS Decla ra o Mensal de Servi os Respons veis Cont beis dever
121. ridica CHPJ mac Td Fpgaie Jania nee Esimga a hore Farias ome iireyado a hommaFis o Sora Endere o para correspond ncia CEF Ed Endere os E a Himen Complemento Erro P sv ires BEL M aF Informa es para Contato i Thog GE at Cailar Fan E g i Confrsg o do Ea 2 aqrenso o emio de nfoesag es Pat paca g e mail niade aocsa Caracteristicas do contribuinte harer Pr Ea Tipo de Cecarmmie Tomador Presindor ds Sem os Me Rss sr dr Tributo M o ras 6 Atividades Desenvolvidas Poder o ser visualizadas as atividades da empresa declarante Cadastro de Declarantei sid nidid Al REFE Ater z Pt DS E pa krmni aim 7 Respons veis Nesta tela ser exibida a lista de Respons veis Cont bil e Legal cadastrados Para definir um novo Respons vel Cont bil necess rio primeiro finalizar o v nculo com o respons vel atual Para finalizar uma responsabilidade cont bil digite sua senha e clique no bot o lt Finalizar gt na rea Finalizar Responsabilidade Cont bil desta tela Para definir um novo Respons vel Cont bil clique em lt Definir Novo Respons vel Cont bil gt e preencha cor retamente todas as informa es necess rias como CPF e senha ao final clique no bot o lt Gravar gt Voc Respons vel Cont bil pode a qualquer momento n o se responsabilizar por uma empresa vinculada a seu cadastro mas esse procedimento definitivo Apenas o Respons
122. rio 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a Folha Sal rio j cadastrada ser neces s rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt ED Foha de Sal rio His de Compal rcia de a ps Peiguim pese cumes potencia Vader do Salario Total da Folha de Saldzio RO DO 48 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 2 Cadastro de Folha de Sal rio Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento Informe o M s de Compet ncia e o Valor do Sal rio Ao final clique no bot o lt Gravar gt Cadastro de Receita Bruta Com rcio e Ind stria Possibilita aos declarantes optantes pelo Simples Na cional efetuar o lan amento da receita bruta de com r cio e ind stria para enquadramento da faixa e compo si o da al quota do Simples 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a Folha Sal rio j cadastrada ser neces s rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Informar Receita Informe a receita total de com rcio e ind stria dos 12 ltimos meses e clique em lt Gravar gt Der iindo ES pacas Bruta Insdistniaji ors rcio r Terana i ll Misco Compet rcinde 09 2008 Pa omo F Brreita Aruta dos ltimos 2 meses ou partir da data de conetibui o Compet ncia valor Ind stral
123. rogramas Este o passo para selecionar a pasta do menu de pro gramas que abrigar o ISS Digital Se poss vel mantenha a sugest o da instala o e clique no bot o lt Pr ximo gt J Bem vindo molga ALU Ee progama refalai Daneo s progra de conhqura o ss 1ESDigiial 1 OO ro seu Recusenda re meaclenemende que taa de luis vs pera do erei ares da aparar dra Prog de Cona Faga um cham cole Cyrela paa c u da Conta a o E iacha hadog ca pagam gun e a eru Faga um eus he Fa paa c rbrasa Com 0 programa de corfiguen o MAGO E she programa est protegido pede ki de dacin do por amp trabdios FRATA Ora reprodu o amp a dsinbus do tem gut nza o deste programa mms cpoLosbe pur pale bala janin iba bapa A saga as A cerdas san es Cri Eii E ebo pat guda entendido inmana paneda pela ka cet 5 Iniciar Instala o Ap s as sele es iniciais vamos dar inicio fase de ins tala o com a respectiva c pia dos arquivos clicando no bot o lt Pr ximo gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 13 2 Bem vindo Bem vindo ao programa de configura o ga 55Digital 1 00 07 Este programa instalar 55Digtal 1 00 07 no seu computador Recomenda se insistentemente que sala de todos os programas do windows antes de executar este Programa de Configura o Fa a um clique sobre Cancelar para sair da Configura o e feche todos os programas que estiv
124. sso completo ao Grupo de Usu rios criado anteriormente Pronto a instala o no servidor est finalizada Esta o da Rede 1 Agora numa esta o na qual voc deseje instalar a ISS Digital mapeie o drive que voc acabou de comparti lhar no servidor Aten o necess rio MAPEAR a pasta compartilhada como drive N o ser poss vel utilizar o padr o de nome UNC Universal Naming Convention Ex Wnomedoservidonpasta pois isto pode acarretar erros futuros 2 Instale uma vers o do programa para cada m quina da rede na qual voc deseja acessar Ap s a instala o ao iniciar a aplica o pela primeira vez em cada esta o escolha Rede e clique em lt Procurar gt na nova cai xa que se abre clique em lt Abrir gt voc dever achar o drive que mapeou do servidor e escolher o diret rio CA Arquivos de programasWSS Digital Clique em lt Conti nuar gt Pronto a instala o em rede est completa Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em CAArquivos de programasNSS Digital ISS DigitalCPQMOO 1 Como autorizar o aplicativo ISS Digital no Firewall do Windows a No painel de controle clique em Firewall do Windows Widows XP Prolessionh inhelar b No Firewall do Windows selecione a aba Exce es e depois clique em lt Adicionar Programa gt ET minile E rem ml orandi ias 0 realce ath Epa ea e em ch aha ib
125. stema veja em proprie dades do bot o do sistema 3 Desinstale o sistema em bot o iniciar painel de con trole adicionar remover programas selecione o siste ma e clique no bot o adicionar remover 4 Instale o sistema novamente caso os procedimentos acima n o solucione o problema fa a a reinstala o do Windows Mensagem Par metro Inv lido O Windows deve estar com os recursos de mem ria es gotados muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo encerrem os aplicativos abertos e tente novamente ou reinicie o Windows Mensagem Classe n o registrada Leia o arquivo readme txt da pasta suporte do CD Envie a especifica o do software utilizando em seu computador e Vers o do Windows e Vers o do Office e Vers o do Access N o Imprime Atualize pela Internet ou solicite a um revendedor o dri ve da impressora atual e reinstale a impressora padr o REINICIE o Windows ap s a instala o Bem Vindo Nesta tela ser o apresentadas atrav s de mensagens as novidades do sistema Ser apresentada a cada login no sistema enquanto houverem not cias n o lidas Depois que todas as not cias estiverem lidas a tela n o ser mais apresentada e dever ser acessada caso necess rio atrav s do menu Ajuda gt Bem Vindo DIO 2008 Bem vindo ao 55 Digal a ssa solu o para declara o da Imposto Sobe Servi os da Campinas Esta a bela de boas vindas do sistema Aga voc ser informad
126. t o lt Recuar Contas gt voltar visualiza o padr o Dnm Bruta Lis aria GOET Prod Orte Coie cortas Pesquisados Dados da Conta p LP cy Eupan Comin DRN td D ER pesos E Pau PF cais Ed era a E E sor 4 Contas Pesquisadas Exibe todas as contas referentes ao filtro definido na Pesquisa em modo lista 40 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais e Pesquisa Efetue a pesquisa digitando o n mero da conta ou parte dela e clique no bot o lt Pesquisar gt iip Todas Ee Plano de Contas Cordas Cities Pepa Dados da Corta mo To po De ne emo fume eee sic E E E i e DF mw HH aneia rea ER Exchar H 5 Dados da Conta Ser o exibidos todos os dados da conta para iniciar a inclus o siga instru es abaixo Clique no bot o lt lncluir gt Preencha corretamente Conta Superior clicando no bot o lt Lupa gt Conta Nome Reduzido e Descri o digitando as informa es de acordo com a descri o do campo e caso seja uma subconta selecione o checkbox ao lado do campo Subconta Complemento e Conta Superior deve ser selecionado o n mero da conta superior e Conta deve ser informado o N mero da conta cont bil e Subconta Deve ser selecionado caso seja a lti ma conta na hierarquia do plano de contas e Nome reduzido deve ser informado o nome da conta de forma resumida Ex Contas de Resultado Credoras e Descri o deve ser informada a
127. ta o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas Esta fun o realiza a importa o de dados de Outros Sistemas Para tanto necess rio que o declarante es teja cadastrado e selecionado 1 Importa o de dados de Outros sistemas Para realizar a importa o de dados de outro sistema entre no item Importa o de Dados de Outros Sistemas que se encontra no caminho Sistema gt Importa o de Dados de Outros Sistemas 2 Realizando a Importa o 1 Para realizar a importa o de dados de outro sistema selecione o declarante atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Insc Municipal 2 Selecionando checkbox lt Utilizar a s atividade s con tidas no arquivo gt escolha o arquivo txt ou SPD re ferente ao declarante atrav s do campo lt Importar os dados de gt No campo Nome do Arquivo de Importa o selecione o arquivo a ser importado Clique em lt Impor tar gt Caso selecione checkbox lt Desconsiderar inscri es municipais de outros munic pios gt informe Ativi dade para as NF Emitidas de Servi os clicando no bot o lt Lupa gt e efetue os passos j explicamos anteriormente de como Importar os dados de outros sistemas JE ta o de Ds de ups Stenan Ieg Hikoia e w Ubiri 4 aii s contida Mo arquivo w Cope e ee RE a Ei PAP Edivedade para des MF Extinto de SarvapoE Bharra do dirguev de lep rta o Ec Fen EA E Arquenos de programas B Bilg
128. te programa instalar 55Digital 1 00 07 no seu computador Recomenda se insistentemente que saia de todos og programas do windows antes de executar este Programa de Configura o Fa a um clique sobre Cancelar para sair da Configura o e feche todos os programas que estiver a executar Fa a um clique sobre Pr ximo para continuar com o programa de configura o AVISO Este programa est protegido pela lei de direitos do autor e tratados Internacionais amp reprodu o e a distribui o sem autoriza o deste programa ou qualquer parte dele pode dar lugar aplica o de severas san es civis e criminais ser o perseguidas extens o m xima permitida pela lei Cancelar 2 Arquivo Leia Me Nesta tela verifique a configura o m nima e os poss veis problemas de instala o com seus respectivos pro cedimentos para solu o Se estiver tudo correto clique em lt Pr ximo gt 2 Bem vindo Bem vindo ao programa de configura o p2 55Digital 1 00 07 Este programa instalar 55Digital 1 00 07 no seu computador Recomenda se insistentemente que saia de todos os programas do Windows antes de executar este Programa de Configura o Fa a um choque sobre Cancelar para sair da Configura o e feche todos oz programas que estiver a executar Fa a um clique sobre Pr ximo para continuar com o programa de configura o AvISO Este programa est protegido pela lei de direitos do a
129. tem realiza a importa o da Declara o Men sal de Servi os Recadastramento e do Ambiente Local para outro software ISS Digital Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Declara o Mensal de Servi os 1 Importa o de Declara o Mensal de Servi os Para realizar a importa o da Base de dados entre no subitem Sistema gt Transfer ncia de Dados gt Importa o gt Declara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Importa o A importa o dever ser realizada para cada Declarante ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 21 que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal Para realizar a importa o selecione o arquivo txt refe rente ao Declarante selecionado que estar no seguin te caminho CNArquivos de programasSS DigitalISS Digital CPQ 100 Dados Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta opera o B importa o de Declara o Mensal de Servi os Insc Mobi ria B E r TCE LS F u Mame do Arquivo de Importa o c Txt SPO Bi E Arquivos de programas E ISSDIG bice E CPO E mM o Cetecione um arquivo a ser importado Erros Ambiente Local 1 Importa o do Ambiente Local Para realizar a importa o do Ambiente Local entre no subitem Sistema gt Transfer ncia de Dados gt Importa o gt Ambiente Local 2 Realizando a
130. tidas e tomadas 1 Para realizar a consulta do Relat rio de Movimen to Mensal selecione o declarante clicando no bot o lt Lupa gt 2 Selecione o Per odo clicando no bot o lt Calend rio gt 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi o na tela selecione o checkbox lt Tela gt e cli que no bot o lt Imprimir gt E movimento Mensal Irescra o hiunicipal 2 Periodo 03 2006 Ea Alternar Cores das Linhas A W Tela f Sair Plano de Contas Fornece o relat rio de Plano de Contas por uma deter minada Institui o Financeira Selecione o Modelo de Relat rio Anal tico ou Sint tico ou Anal tico Hier rquico Obs Os campos ser o alternados conforme a op o selecionada SINT TICO Esse relat rio apresenta os dados em modo hier rqui co separando os meses por p ginas Ficar o dispon veis para preenchimento N veis M s Ano Inicial e M s Ano Final 1 Selecione M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Possibilita escolher a quantidade de N veis que v o fazer parte do relat rio controlando com lt Seta para Baixo gt e lt Seta para Cima gt ED Pelst rio de Plano de Contas CNF Erro Hide Pikat ire Fn Ano rei Te Hr ANAL TICO O modelo Anal tico apresenta os dados em modo lista possibilitando escolher qual a Ordem desejada para a sa da do relat rio Outra particularidade dess
131. tivas de nata o e escolas de esportes e elabora o de programas de computadores inclusive 44 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em es tabelecimento do optante e licenciamento ou cess o de direito de uso de pro gramas de computa o e planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante e escrit rios de servi os cont beis e servi os de vigil ncia limpeza ou conserva o IMPORTANTE A op o pelo Simples Nacional irretrat vel para todo o ano calend rio e uma vez feita a op o o contribuinte passa a ser tributado na forma do re gime mesma que a tributa o do ISS na legisla o municipal seja mais favor vel ao contribuinte IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional S o impedidas de optar pelo Simples Nacional as Micro empresas ME e as Empresas de Pequeno Porte EPP e que tenha auferido no ano calend rio imediatamen te anterior receita bruta superior a R 2 400 000 00 e de cujo capital participe outra pessoa jur dica e que seja filial sucursal ag ncia ou representa o no Pa s de pessoa jur dica com sede no exterior e de cujo capital participe pessoa f sica que seja inscri ta como empres rio ou seja s cia de outra empresa que receba tratamento jur dico diferenciado nos ter mos da Lei Complementar n 123 de 1
132. to condicionado comprova o do pedido da op o pelo Simples Nacional e O deferimento do pedido de parcelamento fica condi cionado apresenta o dos documentos requeridos pela respectiva legisla o de cada ente federativo e ao paga mento da primeira parcela IMPORTANTE No ano calend rio de 2007 o indeferimento do pe dido de parcelamento acarreta a exclus o do Sim ples Nacional com efeitos retroativos a 01 07 2007 Relativamente aos demais tributos n o inclu dos no Simples Nacional IPTU IPVA Il taxas e outros a regulariza o dos d bitos dever observar as con di es estabelecidas pelas legisla es dos respecti vos entes federativos ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 45 CANCELAMENTO da op o pelo Simples Nacional A empresa optante pelo Simples Nacional poder soli citar sua exclus o do regime a qualquer momento Mas os efeitos da exclus o somente operam se a partir de 1 de janeiro do ano calend rio subsequente A efetiva o da exclus o do Simples Nacional a pedido ser feita mediante solicita o por of cio ou mediante comunica o da pr pria empresa IMPORTANTE Na hip tese da ME ou a EPP excluir se do Simples Nacional no m s de janeiro em se tratando de ex clus o por op o os efeitos dessa exclus o dar se o nesse mesmo ano calend rio Excepcionalmente para o ano calend rio de 2007 a ME ou a EPP puderam solicitar sua exclus o do Simples Na
133. tos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring e que tenha s cio domiciliado no exterior e de cujo capital participe entidade da administra o p blica direta ou indireta federal estadual ou municipal e que preste servi o de comunica o e que possua d bito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou com as Fazendas P blicas Federal Esta dual ou Municipal cuja exigibilidade n o esteja suspensa e que preste servi o de transporte intermunicipal e in terestadual de passageiros e que seja geradora transmissora distribuidora ou co mercializadora de energia el trica e Que exer a atividade de importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas e que exer a atividade de importa o de combust veis e que exer a atividade de produ o ou venda no ata cado de bebidas alco licas bebidas tributadas pelo IPI com al quota espec fica cigarros cigarrilhas charutos filtros para cigarros armas de fogo muni es e p lvo ras explosivos e detonantes e que tenha por finalidade a presta o de servi os decor rentes do exerc cio de atividade intelectual de natureza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a que preste servi os de instrutor de corretor de despa chante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios e que realize cess o ou loca
134. u partir da data de constitui o EEE a 06 2007 R 2 500 00 o7 2007 R 5 000 00 us 2007 R 1 000 00 09 2007 R 3 000 00 iojzoo7 R 2 000 00 uijzoor R 3 000 00 izjz007 R 1 000 00 Jo1 2008 R 2 400 00 luz 2008 R 1 000 00 ju3 2008 R 0 00 Jo4j2008 R 1 000 00 05 2008 R 7 600 00 f sair Cadastro de Empresas Filiais Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL efetuar o cadastramento das Empresas Filiais A obrigatoriedade deste cadastro definida pela ativi dade da empresa 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Empresas Filiais j cadastradas ser ne cess rio informar o tipo da Pesquisa clicando no bot o lt Seta para baixo gt Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se uti lizar apenas um 2 Cadastro de Empresas Filiais Para cadastrar Empresas Filiais o sistema apresenta as seguintes telas e Lista consulta das empresas filiais j cadastradas e Dados Apresenta os dados de uma empresa filial que foi selecionada na aba lista ou ap s clicar no bot o lt Incluir gt libera os campos para cadastro de uma nova empresa fil
135. utador CNArquivos de programasSS DigitalISS Digital CPQ 100 Dados Selecione o diret rio atrav s do campo Exportar os Da dos para clique no bot o lt Exportar gt E Exporta o de Declara o Mensal de Servi os irag Mobiisria E RE al Tudo Selsdona Ta E Home do Argui de Exporta o E derreta Bci E Arquivos de programas ES ISSDIGA E ISSONG Es CPO 100 Dados Nome do rguivo de Exporta o S0S00001 TXT ad Exportar A sar Ambiente Local 1 Exporta o do Ambiente Local Para realizar a exporta o do Ambiente Local entre no subitem Sistema gt Transfer ncia de Dados gt Exporta o gt Ambiente Local 2 Realizando a Exporta o Localize o arquivo para exporta o atrav s do campo Exportar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Exporta o Clique no bot o lt Exportar gt para concluir a exporta o A exporta o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line O arquivo gerado atrav s da exporta o da tabela pa r metros ser utilizado no link Atualizar Ambiente Lo cal que se encontra na tela de Login El Exporta o do Ambiente local Name do Argo de Exporta o meo ea S Arquivos de programas E gt ISSDIS 1 ES ISSDIG 1 CPO E tm sado Nome d Arquivo de Exporta o dl Exportar sai Importa o Este subi
136. utor e tratados internacionais A reprodu o e a distribui o sem autoriza o deste programa ou qualquer parte dele pode dar lugar aplica o de severas san es civis e criminais e ser o perseguidas extens o m xima permitida pela lei Cancelar 3 Escolher Local de Destino Neste passo dever ser selecionado um diret rio pasta de destino para a instala o da ISS Digital Se poss vel mantenha o caminho default do sistema Para alter lo clique em procurar escolha o diret rio a ser instalado certifique se que o mesmo est aparecendo na pasta de destino e clique no lt Pr ximo gt 2 Bem vindo Bem vindo ao programa de configura o ga 1 55Digital 1 00 07 Este programa instalar 55Digtal 1 00 07 no seu computador Recomenda se insistentemente que saia de todos os programas do Windows antes de executar este Programa de Configura o Fa a um clique sobre Cancelar para sair da Configura o e feche todos os programas que estiver a executar Fa a um clique sobre Pr ximo para continuar com o programa de configura o BvISO Este programa est protegido pela lei de direitos do autor e tratados Internacionais reprodu o e a distribui o sem autoriza o deste programa ou qualquer parte dele pode dar lugar aplica o de severas san es civis e criminais e ser o perseguidas extens o m xima permitida pela lei Cancelar 4 Selecionar o Grupo Gestor de P
137. vel Legal pode informar um novo Respons vel Cont bil para a empresa que ele respons vel ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 27 Cadadro de Deciararaso Finalizar Rrigeanabiiidado Carnmribhii UA p s do pakhea hiet die a a DP Ena Por pir Pr di mai Fies Ria DA re m tes Tot Fri Aiiptmiiy li Es Diiin CH n iege er cia hen Peso np emg gE re bagja pu I aan an ara riii aa PITE F oo TEST arthi da pegos da 2 criada to No exemplo acima utilizamos a senha de um Respon s vel Legal Obs Conforme o Tipo de Pessoa selecionada Jur dica ou Aut nomo Profissional Liberal no sistema as Abas desta tela podem ser alternadas Cadastro de Tomadores Prestadores Esta tela permite cadastrar no programa ISS Digital s pessoas f sicas e jur dicas de direito p blico e privado que prestam ou tomam servi os bem como os fornecedores de mercadorias de constru o civil devendo ser cadas trados antes do registro dos documentos fiscais ou n o relacionados opera o na qual estejam envolvidos 1 Sele o do Tomador e Prestador de Servi os Depois de identificado o Tomador Prestador de ser vi os clique duas vezes no CPF CNPJ para selecionar esse registro E Cadastro de Tomadores e Prestadores de Servi os TENEH n Pesquisar por palavra a Nome l forquisa Lista Dados Jones cer Nome Fraz o Social lug lidade IH 77 77 7777 Consumidor FG GE P Diversos o iH iour ES anerar

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