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Documento PDF - AMS Tesi di Laurea

1. gt Rev 0 NOVA prac SARE ELENCO MODULISTICA Data rev 20 02 09 Pag 2 2 Mod n Descrizione Rev Data rev Archivia Data di Tempo di n Distribuzione zione aggior archiviazione solo namento solo per doc doc di di registr ne registrazione 07 04 Taglio con la sega a disco O 19 11 08 07 05 Lavorazioni alla fresa 0 30 1 09 07 06 Finitura 0 30 1 09 07 07 Scheda collaudo macchina 0 07 08 07 09 Rapporto di set up e test 0 07 10 Richiesta d ordine da magazzino 0 07 11 Certificato di montaggio 0 07 12 Segnalazione di assistenza 0 07 13 Report service 0 07 14 Input alla progettazione e verifica 0 07 15 Pianificazione della progettazione 0 07 16 Registrazione delle validazione dei 0 progetti 07 17 07 18 07 19 07 20 07 21 Reclami cliente 0 07 22 Elenco strumenti 0 07 23 07 24 07 25 Scheda anagrafica strumenti sotto 0 taratura 07 26 Scheda anagrafica strumenti sotto 0 manutenzione 07 37 07 53 Elenco fornitori qualificati 0 07 54 Scheda fornitore 0 08 01 Piano annuale VII 0 08 02 Rapporto VII 0 08 03 Check list 0 08 04 Gestione nc ac ap 0 08 05 Report verifica 0 08 07 Programma VII 0 Il simbolo nella colonna tempo di archiviazione significa che disponibile solo l ultimo aggiornamento dell ultima revisione Eventuali numeri tra parentesi nella distribuzione significano che sono stati distri
2. Mod 06 11 LD gt ELENCO MACCHINE E Rev 0 ENO VA _ _ n ATTREZZATURE Data rev Pag 1 1 N NOME MODELLO N ANNO MATRICOLA FABBRICAZIONE 1 Trapano a TCO 35 DA 9 1984 colonna Famup 2 Trapano a 40 TA 2230 colonna Serrmac 3 Maschiatrice RAG25L 001312 2000 Famup 4 Sabbiatrice LC 2 TR PS 10206 5 Sabbiatrice LC 2 TR PR 10110 6 Tornio BIGLIA B 301 SM 6072 1998 7 Tornio MAZAK SQT 15M 110601 U 8 Tornio parallelo 131211 GRAZIANO 9 Centro di lavoro SUMOHT 00M250050 2000 1100 10 Centro di lavoro CV 9 06224 1990 11 Centro di lavoro 906 1 9107465 12 Fresa Rambaudi 57129 13 Fresa Rigiva 34088 14 Nastrino Art 16 336 15 Nastrino Art 16 16 Burattatrice 17 Sega a nastro 18 Sega a disco 190 A 2 7 SCHEDA MACCHINA ENOVA Data rev aM a d esi nol t a y gt Mod 06 13 Rev 0 Pag 1 1 DATI MACCHINA Nome i matricola Anno fabbricazione Nome Responsabile N scheda Interventi pi frequenti frequenza motivazione 1 Fuori programma Parti pi sensibile della macchina Anomalie Data causa Tipo intervento Per approvazione 23 04 2009 Dir 191 Mod 06 13 2 0 LD SCHEDA MACCHINA Data rev aM a d esi n
3. La manutenzione responsabile ultima dell efficienza dell efficacia e dell aspetto sicurezza nonch di eventuali ritardi nell esecuzione degli interventi altres responsabile della qualit della formazione e dell addestramento del personale produttivo addetto ad operare sulla macchina per interventi fino al livello vedere in seguito Documenti di riferimento Cap 06 Manuale Qualit Mod 06 09 Registro comune della manutenzione Mod 06 10 Progr di manutenzione ordinaria Mod 06 11 Elenco macchine attrezzature Mod 06 12 Registro della manutenzione straordinaria Mod 06 13 Scheda macchina Descrizione dell attivit Per ottenere una manutenzione ordinata occorre definire i seguenti contenuti e definire per quanto possibile un calendario per effettuare la manutenzione e rilevare le cause il tipo e la frequenza degli interventi in modo da utilizzare uno strumento per il controllo degli eventi e registrare su idoneo supporto scheda di manutenzione che dipende dal tipo di intervento 1 risultati della manutenzione Per le attrezzature di produzione utilizzate in officina viene creato un programma di manutenzione ordinaria per le attrezzature utilizzate negli uffici o di supporto alla produzione esistono dei contratti di manutenzione con aziende esterne Formazione e informazione del personale La formazione e l informazione degli operatori deve essere effettuata dal Responsabile de
4. SICUREZZA CAPITOLI TITOLO REVISIONE DATA DISTIBUZIONE Cap 0 INTRODUZIONE REV 0 Cap 1 SCOPO E CAMPO DI REV 0 APPLICAZIONE Cap 2 RIFERIMENTI NORMATIVI REV 0 Cap 3 TERMINI E DEFINIZIONI REV 0 Cap 4 SISTEMA DI GESTIONE PER REV O LA QUALITA Cap 5 RESPONSABILITA DELLA REV 0 DIREZIONE Cap 6 GESTIONE DELLE RISORSE REV 0 Cap 7 REALIZZAZIONE DEL REV 0 PRODOTTO Cap 8 MISURAZIONI ANALISI E REV 0 MIGLIORAMENTO 58 CAP 0 Rev 0 Data rev 18 12 2008 2 2 INTRODUZIONE Paias sM a desi nel t a ly File Cap 0 doc 0 INTRODUZIONE 0 1 GENERALITA Renova Srl un azienda di nuova nascita che si occupa di progettare e realizzare componentistica per biciclette fino a presentare come prodotto finito biciclette standard e biciclette con pedalata assistita Renova presenta inoltre internamente un officina meccanica in grado di larorare conto terzi su progetto disegno del cliente Materiali usati per 1 componenti a disegno produzione interna sono acciaio ergal alluminio Nostri clienti sono rivenditori di biciclette o direttamente cittadini privati che possono rivolgersi direttamente al produttore La produzione di Renova avviene a catalogo e su ordine nel qual caso il cliente ha la possibilit di definire alcune caratteristiche di design della bicicletta La gamma di produzione comprende diversi modelli di ogni modello sono realizzati solo alc
5. 207 Mod 07 26 Descrizione Codice strumento Campo di misura Classe di tolleranza Frequenza di taratura gt SCHEDA ANAGRAFICA dali P d 2 STRUMENTI SOTTO RENOVA Data rev 20 02 09 4l 3 0701 541 MANUTENZIONE Pag 1 1 DATI ANAGRAFICI In dotazione a riportare nome e cognome in una casella data e firma in quella a fianco DATA Conforme Non conforme Firma DATA Conforme Non conforme Firma 208 ENOVA aM a d esi nel t a RAPPORTO VERIFICHE Mod 08 02 ISPETTIVE INTERNE Pag 1 2 Verifica Ispettiva del Area Ispezionata Personale contattato Argomenti esaminati Ispettori Osservatori NON CONFORMITA N C e o OSSERVAZIONI Oss RISCONTRATE N C Oss Punto norma Descrizione Pro n Responsabile attuazione Entro il Firma per presa visione azione correttive Conclusioni Firma ispettore Firma Resp Area ispezionata 209 GESTIONE NC AC AP Mod 08 04 Rev Data rev RENOVA a desi nel t a ye Pag 1 1 DA A RILEVAZIONE O Non conformit L Reclamo Commessa cliente Attivit D
6. _ 7 i ____ izuiziui LLL _ m S 177 Forl V SD M Spen BALZER SPA Via M Vindrola 48 10074 Lanzo Torinese TORINO IMBALLO COLLI n Con il presente sono a richiedere quanto segue per il trattamento superficiale di rivestimento di STAMPINI materiale 8600 temprato N Doppio rivestimento 3 4 A TIN Rivestimento 3 4 FUTURA NANO Ok decoating No microsabbiatura o MATRICE materiale S600 temprato N o 0 oo Doppio rivestimento 3 4 um A TIN Rivestimento 3 4 um FUTURA NANO re Singolo rivestimento 3 4 um A TIN Ok decoating No microsabbiatura o RUOTE materiale metallo duro N Doppio rivestimento 3 4 TIN No rivestimento nel foro 640 Ok decoating No microsabbiatura RUOTE PICCOLE materiale metallo duro N o Doppio rivestimento 3 4 um A TIN Singolo rivestimento 3 4 um A TIN No rivestimento nel foro 940 Ok decoating No microsabbiatura RUOTE DENTATE materiale S600 temprato N Doppio rivestimento 3 4 um A TIN Singolo rivestimento 3 4 um A TIN No rivestimento nel foro 040 Ok decoating No microsabbiatura 178 o RUOTE DENTATE ORMATRICI materiale S600 temprato N o Doppiorivesrimento 3 4 um A TIN Singolo rivestimento 3 4 um A TIN No rivestimento nel foro 240 Ok decoating No microsabb
7. CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA d esi nel t File Cap 7 doc l approvvigionamento Il tipo e l estensione del controllo eseguito sul fornitore e sul prodotto servizio acquistato correlato agli effetti che il prodotto servizio stesso pu avere sulla successiva realizzazione del prodotto finale L organizzazione valuta e seleziona 1 fornitori in base alla loro capacit di fornire prodotti servizi conformi ai requisiti dell organizzazione vedi Proc 07 02 Le registrazioni dei risultati delle valutazioni e di tutte le azioni necessarie scaturite dalla valutazione sono conservate vedi Mod 07 53 07 54 Renova Srl classifica i propri fornitori nelle seguenti due categorie e di prodotti e di servizi Renova Srl adotta metodologie diverse per la valutazione vista la diversa natura dei prodotti servizi acquistati I fornitori sono soggetti a due tipi di valutazione e iniziale per la qualifica e di sorveglianza per il monitoraggio nel tempo 7 4 1 1 Qualifica La valutazione dei fornitori viene effettuata dal RQ in collaborazione con RAC sulla base di Benestare 1 fornitura statistiche sui dati storici in possesso referenze sul mercato Attraverso la scelta di uno di questi metodi di valutazione l Azienda intende verificare i requisiti che i fornitori devono possedere per garantire prodotti o servizi conformi capacit
8. MAG MATERIA PRIMA ACQ RCA FORNITORE ACQ RCA ACQ RCA ACQ RCA CQ ACCETTAZIONE ORDINE DI PRODUZIONE OK VERIFICA DISPONIBILITA A MAGAZZINO PROPOSTA DI COMMISSIONE EMISSIONE ORDINE CONFERMA D ORDINE SCRITTA SI ORDINE IN RITARDO gt 1 GG ARRIVO MATERIALE 164 SOLLECITO COMUNICAZION E AL GESTIONE NON CONFORMITA COME disegno pezzo campione triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE visivo in progressivo e con il codice del prodotto Proc 07 07 negli ordini citare il riferimento ordine di produzione scadenziario Proc 08 03 MAG MATERIA PRIMA MAG MATERIA PRIMA PRO Com RCA FIN MAG PRODOTTO FINITO SPE AMM coloratura da definire IDENTIFICAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TAGLIO TORNITURA FRESATURA Mod 07 01 Mod 07 04 disegno in triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE disegno pezzo campione Mod 07 02 Mod 07 03 strumenti in base alle tolleranze Mod 07 05 disegno in triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE FINITURA Mod 07 06 disegno in triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE NO MATERIALE IN CONTO LAVORO pezzi identificati con disegno in duplice copia AMM e CLIENTE la copia dell OFFICINA va al RCA IMMAGAZZINAME MATERIALE A PROGRAMMA emissione ddt consegna all AMM del suo disegno identificazione dei pezzi con disegno CLIENTE IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE FATTURA
9. Renova S r l ha predisposto e applica la Proc 04 01 al fine di dimostrare la conformit ai requisiti specificati e l efficacia del Sistema Qualit e Sicurezza applicato I contenuti si applicano in particolare ai seguenti documenti Documenti del SGQS Normative Si definiscono registrazioni della qualit quei documenti che in forma cartacea o elettronica forniscono l evidenza oggettiva che le attivit svolte per la qualit sono conformi a quanto stabilito Le registrazioni della Qualit e della Sicurezza sono eseguite utilizzando moduli registri questionari opportunamente predisposti e verbali la cui utilizzazione illustrata nelle singole procedure che li richiamano Sono considerate valide registrazioni di qualit soltanto i documenti Compilati in modo leggibile e completo Identificati secondo le modalit definite nella Proc 04 01 Datati controllati verificati emessi approvati e divulgati da persona autorizzata a compiere l attivit a cui la registrazione si riferisce la quale si assume la piena responsabilit sulla correttezza delle registrazioni effettuate L accesso ai documenti di registrazione e dei documenti interni consentito oltre che alle funzioni interne richiedendoli ai responsabili che ne gestiscono la conservazione a meno che non si tratti di documenti sensibili come da dlgs 196 03 sulla privacy e ai gruppi di Audit che gestiscono le V I interne ed esterne Ove previ
10. aM a d esi nel t a Quando nel magazzino si verifica la ricezione di un ordine dopo aver effettuato un controllo sui documenti e sulla merce in ingresso Proc 07 03 MAG consegna a RAC il ddt in ingresso RAC effettua 1 controlli sulla correttezza dei documenti ricevuti poi consegna ad AMM il ddt e la fattura riguardante l ordine non appena viene ricevuta La fattura viene pagata entro il termine massimo indicato nel documento AMM si preoccuper di registrare i ddt e le fatture in ingresso Nel caso di spedizioni con pagamento in contrassegno sar RCA a consegnare il denaro a MAG nel momento in cui si presenter il vettore prelevandolo dalla cassa Se si riscontrano errori nei ddt che accompagnano la spedizione in ingresso si passa al controllo di questa Nel caso in cui la merce corrisponde a quella ordinata si accetta l ordine e si aggiunge al ddt da registrare una nota in cui si riportano gli errori cartacei riscontrati nel caso in cui la merce ricevuta corrisponda a quella elencata nel ddt ma non a quella ordinata MAG consulta il responsabile di funzione destinatario della consegna per sapere se deve accettare o meno una parte della consegna ricevuta Nel caso in cui non sia possibile smembrare la consegna MAG rifiuta ed emette un modulo di non conformit che verr registrato nella scheda del fornitore cliente RAC provveder a chiamare il fornitore cliente e chiedere chiarimenti Ogni differenza
11. Andamento infortuni Causale infortuni Le indagini e misurazioni attuate con rappresentazione dei dati relativi al processo prodotto con metodi statistici avviene nel Report presentato semestralmente dal RQ SPP 107 CAP 8 MISURAZIONE a P 2 ANALISI E Data rev 20 03 09 RENOVA Pag 5 di 6 Mad oeni noita iye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc I dati del REPORT sono utilizzati dalla Direzione nella fase di Riesame del SGQS Ove sia ritenuto utile ai fini di garantire un maggiore approfondimento dei risultati conseguiti il RQ SPP individua e pianifica l utilizzo di ulteriori tecniche statistiche su richiesta della Direzione I contenuti del Report sono riportati nel Mod 08 05 8 5 1 Miglioramento continuo L organizzazione migliora con continuit l efficacia del SGQS a seguito dei riesami da parte di DIR Renova Srl ritiene essenziale il continuo miglioramento delle proprie prestazioni in termini di qualit del prodotto fornito dei processi e della sicurezza interna all azienda Le iniziative di miglioramento della qualit e della sicurezza vengono periodicamente pianificate dal RQ SPP in relazione alle priorit ed alla gravit dei problemi La messa a disposizione delle risorse rimane comunque sempre esclusiva facolt della Direzione allo scopo di rilevare e analizzare 1 livelli di soddisfazione dei clienti rimuovere le cause di NC interne e reclami tramite azioni correttive prevenire
12. andamento del Sistema Qualit Struttura organizzativa Risorse Grado di applicazione del sistema Generalit Decisioni assunte Strategie 180 aM a d esi nel t a RIESAME DELLA DIREZIONE Mod 05 02 Rev 0 Data rev Pag 2 2 Altre decisioni Obiettivi di dettaglio per il periodo Il B Firma Amministratore Unico D 14 181 PIANO DI FORMAZIONE data rev 20 03 2009 Pag 1 1 isto Responsabile Funzione Personale isto Direzione Generale lata data 182 Mod 06 02 SS gt ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO Rev 0 RENOVA E FORMAZIONE Data rev 20 02 09 aM a d esi nol t a Pag 1 1 Titolo del Corso Partecipanti Data inizio Data fine Argomento trattato Data Docente Istruttore Materiale formativo distribuito 183 Mappatura competenze necessarie Mod 06 03 Rev 0 P gt Data rev 25 02 09 RENOWA a d easi nel t a KA S SS D SO 2 S SATA 9 o 9 m o L S L 2 L T L S 8 6 d d S 5 Q o X amp D L 90 07 S E S ES EISES R E SSAA A EIN ES E e X Y m a d S d d i D L2 2 S S uw amp Q9 o o SEN S ELES SSS J FUNZION
13. dietro motivazione il responsabile di reparto viene a seguito informato della decisione presa da DIR 5 3 Richiesta di preventivi Quando i moduli di richiesta di acquisto di materiale sono stati vistati da DIR per quelli ch lo richiedono RCA procede alla richiesta di preventivo o per 1 prodotti conformi o ciclici procede direttamente all ordine del materiale selezionando dall elenco fornitori mod 07 53 Si possono richiedere preventivi anche ad altri fornitori non inseriti gi in elenco per verificarne il grado di affidabilit e la possibilit di vedere soddisfatti i requisiti dei prodotti richiesti Le richieste di preventivo devono sempre essere firmate da RCA DIR e devono indicare le esatte caratteristiche del prodotto richiesto la quantit e 1l termine entro il quale far pervenire l offerta Le offerte pervenute vengono conservate da RCA in apposita cartella e considerate come prospetto di paragone verso altri fornitori 5 4 Approvazione dell acquisto 150 EMISSIONE ORDINI A Wa FORNITORI Data Rev 20 01 09 Ee Proc 07 07 Pag 3 di 3 aM a d esi nel t a RCA valuta le risposte pervenute e nel caso si tratti di materiale acquistato ciclicamente verificata la completezza della documentazione procede all ordine di acquisto Qualora venga richiesto l acquisto di un bene non ciclico e di un valore superiore 1 2000 Euro DIR RCA valutano la richiesta e se trovano valide le
14. la politica e l organizzazione per la qualit Il sistema prevede una serie di controlli e verifiche sulle attivit dell organizzazione come descritto nel presente testo e in modo pi dettagliato nelle procedure interne che definiscono regole e modalit operative da seguire per il rispetto dei requisiti La responsabilit dei contenuti cosi descritti nel Manuale attribuita all alta Direzione che approva la stesura e le successive revisioni redatte dal Rappresentante della Direzione Il Manuale della qualit e della sicurezza diviso nelle seguenti parti Copertina Matrice di configurazione Capitoli La copertina riporta Identificazione Renova Srl Identificazione del tipo di documento Manuale della qualit Numero di revisione e data di emissione Firma della funzione responsabile della redazione e verifica Firma della funzione responsabile dell approvazione Riporta inoltre il modo di distribuzione di ciascuna copia completa del Manuale in copia controllata o non controllata e l evidenza dell approvazione dell alta Direzione Il livello di revisione del Manuale dato dal livello di revisione presente in copertina il quale scatta alla revisione dei singoli capitoli La matrice di configurazione riporta Identificazione Renova Srl Identificazione del tipo di documento Numero di revisione e data della matrice che corrisponde all ultima revisione effettuata anche sul singolo capitolo Elenco numero e data di revis
15. ubicazione di ci che si sta considerando 3 0 6 Termini relativi alla conformit e Conformit soddisfacimento di un requisito 69 CAP 3 TERMINI E DEFINIZIONI Data rev 10 01 2009 SM a desi nel toa ye Pag 3di5 File Cap 3 doc e Non conformit mancato soddisfacimento di un requisito e Azione preventiva azione per eliminare la causa di una non conformit potenziale o di altre situazioni potenziali indesiderabili e Azione correttiva azione per eliminare la causa di una non conformit rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate e Correzione azione per eliminare una non conformit rilevata e Rilavorazione azione su un prodotto non conforme per renderlo conforme ai requisiti e Riclassificazione variazione della classe di un prodotto non conforme per renderlo conforme a requisiti diversi da quelli inizialmente specificati e Riparazione azione su un prodotto non conforme per renderlo accettabile per l utilizzazione prevista e Scarto azione su un prodotto non conforme per impedire che venga utilizzato come previsto in origine e Concessione dopo la produzione autorizzazione ad utilizzare o rilasciare un prodotto anche se non conforme ai requisiti specificati e Deroga prima della produzione autorizzazione concessa prima della produzione a scostarsi dai requisiti di un prodotto specificati in origine e Rilascio svincolo autorizzazione a procedere
16. 08 01 Data Rev 20 03 09 gue Pag 1 di 4 a d esi nel t a Indice 1 Scopo PA Campo di applicazione 3 Responsabilit 4 Documenti di riferimento 5 Descrizione dell attivit 6 Tabelle delle revisioni 1 Scopo Stabilire le modalit per la pianificazione esecuzione e documentazione delle verifiche ispettive interne del SQ 2 Campo di applicazione Tutte le verifiche ispettive interne sono eseguite all interno delle funzioni aziendali per verificare la conformit del SQ 3 Responsabilit RQ ha il compito di Pianificare e coordinare le attivit di verifica nella varie aree di attivit aziendale Eseguire le verifiche e documentare i risultati in qualit di coordinatore del gruppo di verifica Verificare l attuazione e l efficacia delle azioni correttive eventualmente richieste Mantenere a disposizione di DIR 1 risultati delle VII Responsabilit di diffusione della presente procedura ali interessati Responsabilit di archiviare copia della documentazione derivante dalle VI DIR ha il compito di Assicurare l effettuazione delle VII presso tutte le funzioni presenti Approvare il piano annuale di VII predisposto Le VII vengono eseguite direttamente dal DIR o da RQ tranne che per le VII relative ad attivit di sua responsabilit In tal caso la Funzione Qualit ricorre o a personale aziendale opportunamente addestrato allo scopo che non abbia alcuna resp
17. 12 12 08 RENOVA Proc 07 02 Pag idi 5 aM a d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti utilizzati Descrizione attivit Tabella delle revisioni 1 Scopo Scopo di questa procedura di descrivere le modalit da seguire per identificare tenere sotto controllo tarare e mantenere in efficienza le apparecchiature di controllo misura e collaudo ed assicurare che le stesse siano utilizzate correttamente in modo che il grado di incertezza della misura sia noto e compatibile con la precisione richiesta 2 Campo di applicazione Le procedura si applica a tutti gli strumenti di prova misura e collaudo utilizzati sia nelle fasi di controllo sia durante il processo produttivo 3 Responsabilit Chiunque utilizzi uno Strumento di Controllo tenuto a sentirsi responsabile dell uso corretto dello strumento e del suo mantenimento assicurandone l esatto funzionamento rispetto alle caratteristiche richieste Ogni operatore ha il compito di far presente al CQ lo stato di non conformit la scadenza della taratura o la mancata identificazione degli strumenti di misura Al Capo Officina compete l addestramento del personale per l utilizzo adeguato degli strumenti E responsabilit del la gestione del programma di taratura degli strumenti 4 Documenti utilizzati Mod 07 22 Elenco strumenti Mod 07 35 Scheda anagrafica strumenti sotto taratura Mod 07 36 S
18. 6 PRODUZIONE PRO La funzione produzione ha il compito di e seguire la produzione delle biciclette e risolvere eventuali problemi di gestione della produzione e deve controllare il materiale in arrivo di sua competenza e segnalare eventuali problemi riscontrati durante la produzione e o il collaudo e compilare l apposita scheda di segnalazione 7 MAGAZZINO MAG I suoi compiti quindi sono gestire la logistica di giacenze e spedizioni gestione del magazzino pezzi deve segnalare eventuali ritardi nelle spedizioni in partenza in modo che l ufficio commerciale possa informare debitamente 1 clienti e motivare il ritardo in caso di ritardo della produzione e della spedizione deve compilare l opportuno modulo registrando causa e soluzione del problema coordina le attivit di spedizione dei prodotti in base ai programmi concordati con il cliente 119 Rev 0 P MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag 5 di 6 aM a d esi noel t a Provvede alla preparazione di tutti i documenti necessari alla spedizione e ne autorizza la spedizione dopo che stato effettuato con esito positivo il controllo di conformit tra i documenti di spedizione e le richieste contrattuali 8 OFFICINA MECCANICA OFF Ha il compito di eseguire gli ordini che riceve da magazzino e ufficio commerciale rispettivamente per la produzione interna e per il conto terzi segnalare ev
19. Al crescere del miglioramento la qualit aumenta avvicinandosi sempre di pi ad essa senza mai raggiungerla Cos l eccellenza L eccellenza l apice della qualit aziendale la perfezione che tutti inseguono ed impossibile da raggiungere Il percorso che porta un azienda a ragionare in questi termini lungo e difficile bisogna essere capaci di affrontare una continua caccia all errore che consenta uno svolgimento migliore del proprio lavoro e un risultato finale migliore visibile sia sul prodotto sia all interno dell azienda dove lo svolgimento delle operazioni dalla pi banale alla pi complessa diventa via via pi fluido Il modello della QT basa la sua strategia di fondo su tre priorit semplici ma essenziali Piena soddisfazione del cliente come priorit assoluta Qualit prima di tutto Qualit come fattore chiave strategico Miglioramento continuo come processo fondamentale di tutta l azienda Gli obiettivi principali che un azienda si prefigge quando decide di intraprendere l approccio della qualit totale sono QUALITA IN TUTTA L AZIENDA MIGLIORAMENTO CONTINUO La qualit intesa come la capacit di soddisfare il cliente impone comprendere cosa desideri e fare il possibile per accontentarlo Sta al management diffondere tra il personale questo pensiero strettamente legato al profitto e quindi alla sopravvivenza dell impresa con impegno costante Tutto ci richiede un profondo
20. Qualit in base al quale ottimizzare l organizzazione delle risorse e stabilire degli obiettivi qualitativi finalizzati a ridurre il pi possibile il verificarsi di situazioni e condizioni di non conformit nei rapporti tecnico commerciali con la clientela 1 2 APPLICAZIONE Il presente Manuale trova applicazione nelle situazioni contrattuali in cui la confidenza nella conformit dei servizi e dei prodotti offerti pu essere ottenuta mediante adeguata dimostrazione di determinate capacit della Renova Srl nella progettazione dei componenti nella scelta dei materiali nella produzione delle biciclette nella definizione delle caratteristiche estetiche insieme al cliente nell ascolto permanente di tutti 1 clienti interni esterni al fine di realizzare azioni di miglioramento continuo 5 nella rilevazione e gestione delle eventuali non conformit e nella impostazione delle relative azioni correttive 6 nell impostazione e conduzione di azioni per la prevenzione di non conformit potenziali 7 nella fornitura di assistenza riguardante la produzione delle biciclette standard e con pedalata assistita gt Renova Srl pu affidare in outsourcing i seguenti processi verniciatura Viene svolta l attivit di progettazione di conseguenza tutti i punti della norma risultano applicabili 64 RENOVA a d esi nel CAP I SCOPO E Rev 0 Data rev 18 12 2008
21. gt MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag 3 di 6 aM a d esi noel t a 3 RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione stato incaricato per gli adempimenti introdotti dal D L vo 626 94 e succ vo 242 del 19 03 1996 recante norme di attuazione delle direttive comunitarie per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in particolare ha la responsabilit della Formazione e Informazione del personale sui rischi dei luoghi di lavoro prepara modulistica e verbalizzazione analizza gli ambienti di lavoro per verificare la rispondenza di macchinari impianti e attrezzature a norma di legge e di buona tecnica individua le misure di prevenzione e protezione La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza stato affidato a ente esterno 4 RESPONSABILE COMMERCIALE ACQUISTI RCA Avendone specifica autorit il RCA ha il compito e la responsabilit di gestire la funzione commerciale e la funzione acquisti La funzione commerciale ha il compito di stabilire e mantenere contatti con la clientela definire i prezzi determinare le esigenze implicite esplicite e cogenti della clientela trasmettere all interno dell azienda le aspettative del cliente fornendo indicazioni sui requisiti del prodotto e definendone le specifiche per ci che concerne caratter
22. ispettive Oggetto della verifica ispettiva attuale Argomenti da esaminare Controllo dell applicazione delle seguenti procedure Proc n Proc n Proc n Proc n Note 212 APPENDICE A Glossario dei termini pi importanti in materia di qualit In questa sezione illustriamo alcuni dei concetti pi importanti delle norme ISO 9000 utilizzando le definizioni stesse della norma ISO 8402 TERMINI CHE RIGUARDANO LA QUALITA IN GENERALE Qualit Gestione per la qualit Sistema Qualit Sicurezza Specifica Costi associati alla qualit Perdite associate alla qualit Insieme delle caratteristiche di un entit che ne determinano la capacit di soddisfare esigenze espresse ed implicite Insieme delle attivit di gestione aziendale che determinano la politica per la qualit gli obiettivi e le responsabilit e li traducono in pratica nell ambito del Sistema Qualit con mezzi quali la pianificazione della qualit il controllo della qualit l assicurazione della qualit e il miglioramento della qualit Struttura organizzativa procedure processi e risorse necessari ad attuare la gestione per la qualit Stato in cui il rischio di danno alle persone o alle cose limitato ad un livello accettabile Documento che stabilisce dei requisiti I costi sostenuti per assicurare una qualit soddisfacente e per darne fiducia e quelli dovuti a perdite de
23. l estensione della loro applicazione 8 2 MONITORAGGI E MISURAZIONI Gli strumenti del Monitoraggio e misurazione sono correlati agli obiettivi dei processi e si concretizzano in misurazioni e osservazioni Tutte queste attivit relative alla verifica che vengono documentate costituiscono il materiale per elaborare il Report da parte del RQ SPP per poter formulare in maniera obiettiva una valutazione 8 2 1 Soddisfazione del cliente Renova Srl dopo aver stabilito i requisiti per il prodotto monitorizza le informazioni relative alla percezione del cliente su quanto l organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo rappresentando questo monitoraggio come una delle misure delle prestazioni del sistema di gestione Il livello di soddisfazione dei clienti un indicatore rappresentativo dello scostamento tra la qualit percepita e qualit attesa Tali informazioni sono fornite indirettamente dai reclami e direttamente dal documento di Verifica della soddisfazione Spetta a RQ scegliere di volta in volta il metodo da impiegare per sondare la soddisfazione del cliente Sulla base dei risultati delle informazioni ottenute e dei reclami DIR pu intraprendere azioni di correzione e o miglioramento sia in termini di prodotto che di organizzazione e disposizioni aziendali DIR attraverso un eventuale sondaggio annuale si riserva di misurare direttamente la soddisfazione del personale su quanto l organ
24. 6 Rettifica ALPA A A A A A A A A A A A A comune Conficconi 7 Rettifica MICROSTATIC A A A A A A A A A A A A comune Collini 8 Centrodilavoro SUMO HT 1100 A B D A B D A B D A B D A B D 0 A B D A B D A B D A B D A B D A B D comune Collini 9 Centro di lavoro CNC A B D A B D A B D A B D 0 0 0 A B D A B D comune Collini 10 Centro di lavoro FADAL A B D A B D A B D A B D 0 A B D A B D A B D comune Collini 11 Fresa RAMBAUDI A A A A A A A A A A A A comune Collini 12 Fresa RIGIVA A A A A A A A A A A A A comune Venturi 13 Tornio parallelo GRAZIANO A A A A A A A A A A A A comune Venturi 14 Tornio BIGLIA B301 SM caric A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D comune Venturi 15 Tornio MAZAK A B D A B D A B D A B D 0 0 0 A B D A B D comune Conficconi 16 Nastrino A H A A A H A A A H A A A H A A comune Conficconi 17 Nastrino A H A A A H A A A H A A A H A A comune Conficconi 18 Sabbiatrice A A A A A A A A A A A A comune Conficconi 19 Sabbiatrice A A A A A A A A A A A A comune Conficconi 20 Burattatrice A A A A A A A A A A A A 188 verifica che non ci siano perdite di liquidi olio refrigerante 189
25. FATTURAZIONE Ps gt 07 05 Data Rev 10 02 09 E Pag 1 di 2 Mi E d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Definire le modalit di emissione dei documenti di trasporto e delle fatture in ingresso e in uscita 2 Campo di applicazione e attivit in questione riguardano la ricezione e l invio di ordini materiale in uscita Le attivit t d 1 P di ordini material t 3 Responsabilit AMM ricordando che con AMM si fa riferimento a una funzione esterna ha il compito di e Registrare ddt e fatture in ingresso verificare completezza e correttezza dati e Provvedere ai pagamenti delle fatture RCA ha il compito di Controllare ddt e fatture in ingresso Emettere ddt e fatture in uscita e Consegnare ddt e fatture in ingresso alla funzione AMM MAG ha il compito di e Consegnare a RCA 1 ddt ricevuti dal vettore responsabile del trasporto ingresso e Consegnare al vettore i ddt in uscita e farsi firmare la ricevuta di consegna Documenti di riferimento Cap 07 Manuale Qualit Documenti registrati Mod 04 04 Mod 04 05 v Ddte fatture in ingresso Y JDdt e fatture in uscita Descrizione dell attivit ATTIVITA IN INGRESSO 145 6 DDT E FATTURAZIONE Ps gt Proc 07 05 Data Rev 10 02 09 RENOVA Pag 2 di 2
26. a d 50 Denti fini 50 m min Kasto 3 NO ANTICORODAL 3 4 Rusc 3 Fe 37 gt d 50 Denti 50 m min Kasto 3 NO ANTICORODAL grossi 2 3 Rusc 3 Fe 37 Piatto finoa Denti fini 90 m min Kasto 3 SI ANTICORODAL 40x40 3 4 Rusc 3 Fe 37 Piatto gt Denti 90 m min Kasto 3 SI ANTICORODAL 40x40 grossi 2 3 Rusc 3 K110 S600 INOX Tutte Denti fini 25 m min Kasto 1 5 NO 3 4 M51 Rusc 1 5 AVP AVZ ALLUMINIO Tutte Denti 90 m min Kasto 3 5 SI 11S grossi 2 3 Rusc 7 PLEXIGLASS DERLIN Fino a d 150 Denti fini 50 m min Kasto 2 5 SI NYLON POLIURETANO 3 4 Rusc 3 Materiale Dimensioni Tipo di Velocit del Velocit di Taglio Firma nastro nastro discesa multiplo Per approvazione 20 03 2009 Dir 195 Mod 07 02 Rev 0 7 72 LAVORAZIONE AL TORNIO aM a d esi nel t a Pag 1 2 1 Prelievo del materiale tagliato dall area TIPO FAMIGLIA in base alla data di scadenza salvo che il responsabile della produzione individui delle priorit diverse 2 Scelta del tornio per la lavorazione da eseguire in funzione delle dimensioni e delle quantit a cura del responsabile tornitura 3 Posizionamento del materiale nel magazzino macchina scelta per inizio lavorazioni 4 Predisposizione degli accessori a bordo macchina es pinze mandrino placchette porta utensili a cura del responsabile tornitura 5 Definizione del progra
27. alla successiva fase di un processo 3 0 7 Termini relativi alla documentazione Informazione dati significativi e Documento informazione con il loro mezzo di supporto Specifica documento che stabilisce i requisiti e Manuale della qualit e della sicurezza documento che descrive il sistema di gestione per la qualit e la sicurezza di un organizzazione e Piano della qualit documento che per uno specifico progetto prodotto processo o contratto specifica quali procedure e le risorse associate devono esser utilizzate e da chi e quando e Registrazione documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attivit svolte 3 0 8 Termini relativi all esame e Evidenza oggettiva dati che supportano l esistenza o la veridicit di qualcosa e Ispezione controllo e collaudo valutazione della conformit mediante osservazioni e giudizi associati quando opportuno a misurazioni prove e verifiche a mezzo di calibri e Prova determinazione di una o pi caratteristiche mediante una procedura e Verifica conferma sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento di requisiti specificati e Validazione conferma sostenuta da evidenze oggettive che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti e Processo di qualifica processo per dimostrare la capacit di ottemperare a requisiti specificati 70 CAP 3 TERMINI E Fa F
28. anomalie impreviste e significative 5 3 Attivazione delle verifiche ispettive Le VII vengono attivate per stabilire se il sistema di gestione per la qualit conforme _ a quanto pianificato 153 VERIFICHE ISPETTIVE Ps gt 08 01 Data Rev 20 03 09 RENOVA Pag 3 di 4 aM a d esi nol t a _ ai requisiti della norma _ ai requisiti del sistema di gestione della qualit stabiliti dall Azienda Esse permettono di conoscere la situazione delle funzioni aziendali aventi influenza sulla Qualit e consente di determinare in quale misura il Sistema Qualit aziendale risponde alle esigenze espresse nella politica della qualit Oggetto della Verifica Ispettiva pu essere il SQ dell azienda nel suo complesso o di una funzione nelle sue componenti pi significative struttura organizzativa responsabilit risorse mezzi metodologie e procedure operative 5 4 Verifica Ispettiva di conformit dei processi Le Verifiche ispettive Interne consentono di individuare e l adeguamento operativo alle normative e procedure in uso e la loro corretta applicazione e in quali aree di attivit devono essere effettuati interventi per il conseguimento degli obiettivi di Qualit e esigenze di normative e procedure aziendali o di aggiornamento di quelle esistenti E compito di RQ provvedere nella fase di pianificazione della VI a e fornire tutte le informazioni sul tipo di veri
29. attuazione 2 Campo di applicazione Le attivit di addestramento e formazione si applicano e tutto il personale coinvolto nelle attivit di gestione esecuzione e verifica del lavoro 3 Responsabilit RCA ha il compito di Informare il responsabile PRO e il responsabile OFF degli ordini ricevuti Controllare lo scadenziario di invio prodotti al cliente ed informarli se si rilevano ritardi disguidi AMM ha il compito di Informare RCA nel caso in cui ci siano stati problemi nei pagamenti precedenti di un cliente Il responsabile PRO e il responsabile OFF hanno il compito di Aggiornare lo scadenziario di invio degli ordini completati Definire un piano di produzione che rispecchi le necessit aziendali del momento Modificare il piano di produzione programmato in base alle necessit e alle urgenze che si possono verificare 4 Documenti di riferimento Cap 07 Manuale Qualit Documenti ordini ricevuti scandeziario ordini 147 PROGRAMMAZIONE Rev 0 AS gt 2 DELLA PRODUZIONE Data Rev 20 01 09 Ri Proc 07 06 Pag 2 di2 aM a d esi nel t a 5 Descrizione dell attivit Programmazione della produzione per il reparto officina La programmazione della produzione per il reparto officina avviene per commessa quindi necessario ricevere ordini esterni o interni per poter programmare la produzione la programmazione avviene in base alla data di ricezione dell ord
30. come conformit come adeguatezza funzionale come affidabilit facilit di manutenzione e assistenza durante tutto il ciclo di vita del prodotto Tutto questo riassunto nello schema seguente figura 1 3 Qualit nel prodotto i punti da rispettare QUALITA NEL PROGETTO qualit della ricerca qualit dell idea del prodotto qualit della conformit del progetto QUALITA QUALITA DELLA CONFORMITA NEL qualit delle scelte qualit del processo di fabbricazione PRODOTTO IDONEITA redditivit affidabilit servizio al cliente Molte volte noi pensiamo che per assicurare la qualit sia sufficiente separare i prodotti difettosi da quelli che inviamo ai clienti Ma qualit significa qualcosa di diverso da tutto questo qualcosa di molto importante Quality is the customer s percepition of us Per un azienda importante fondamentale conoscere il giudizio del cliente su sevizi e o prodotti offerti I clienti non usano valutazioni numeriche nel giudicare positivamente o meno un azienda ma risultare non conformi in questo caso diventa fatale Le aziende hanno problemi con la qualit perch non sono abbastanza decise Citazione da Aldo Ricci Qualit totale per l azienda Un obiettivo irrinunciabile per i manager Etaslibri Qualsiasi sia l argomento in questione che si tratti di una decisione di cambiamento a livello organizzativo o del lancio di un nuov
31. continuo delle prestazioni aziendali Miglioramento dell immagine aziendale Compatibilit con altri standard Dr William Coyne Senior Vice President R amp D 3M UK Innovation Lecture DTI 1996 39 L iter di certificazione secondo lo standard ISO 9001 si articola in diversi passi schematizzati nella figura sotto Figura 2 4 L iter di certificazione ISO 9001 Richiesta di offerta Contratto tra l azienda e l oreanismo di certificazione Invio all organismo di certificazione della documentazionenecessaria per avviare l iter di certificazione Valutazione della documentazione fase 1 verifica dei requisiti documentali necessari per la certificazione Audit di certificazione fase 2 verifica dell efficienza del Sistema di Gestione per la qualit attraverso il dialogo con 1 responsabili e l analisi della documentazione Rapporto di audit Rilascio del certificato se l audit stato superato con esito positivo Audit di sorveglianza annuale nei tre anni di validit del certificato Esistono tanti modi di effettuare una certificazione di qualit e di mantenersela e purtroppo una cosa va detta spesso e volentieri la norma un mero pretesto che molte aziende utilizzano semplicemente per poter accedere ad un livello di clientela appalti pubblici gare o clientela internazionale che altrimenti sarebbe per definizione inarrivabile A fare le spese di questo approccio sono i consulenti che
32. corretto svolgimento dei processi e delle attivit al fine di assicurare la qualit conforme Il sistema ISO 9000 meno attendo rispetto al total Quality Management alle esigenze dei clienti ma la certificazione resta comunque una grande opportunit di apprendimento organizzativo mediante l attivazione di processi e lo sviluppo delle conoscenze Solitamente i motivi che spingono un azienda a certificarsi possono essere molteplici ma quelli principali sono e Avere una qualifica che permetta la partecipazione a gare o appalti che prevedono questo requisito ormai molti enti pubblici e privati selezionano 1 fornitori di beni e servizi inserendo come requisito la certificazione ISO 9000 Si tratta della presa di coscienza generalizzata della validit del concetto di qualit come risultato di un corretto sistema di gestione e Verificare la corretta implementazione del Sistema di gestione l azienda che implementa un sistema di qualit o di gestione ambientale impegna molte risorse non ultime quelle finanziarie Tutto ci ha un costo e quindi giusto che l azienda dopo tutti questi sforzi sappaia se il sistema che adotta o non conforme alla norma di riferimento se lo sforzo generato ha dato o non ha dato il risultato sperato e Far conoscere all esterno della efficacia del Sistema di gestione naturalmente una volta che l azienda sa che lavora in qualit interessata a farlo sapere ai propri clienti La certificazione da pa
33. corso di riunioni periodiche in cui sono coinvolte tutte le funzioni interessate Nel caso di situazioni particolarmente gravi RQ pu indire riunioni straordinarie Nel corso delle riunioni con DIR viene anche riesaminata la situazione generale delle azioni correttive e preventive in corso di attuazione Oltre alle azioni da intraprendere vengono nominati i responsabili della loro attuazione e fissati i relativi tempi Per ciascuna azione correttiva o preventiva avviata RQ compila la prima parte del Mod 08 04 e lo sottopone al responsabile dell attuazione dell azione correttiva che lo firma per presa visione e ne riceve una copia 157 AZIONI CORRETTIVE Wai 2 PREVENTIVE Data Rev 20 03 09 re Proc 08 02 Pag 3 di3 aM a d esi nel t a 5 2 Attuazione Sia per le azioni correttive immediate avviate da RQ sia per le azioni correttive e preventive individuate nel corso di visite ispettive verifiche o controlli i responsabili designati provvedono alla loro attuazione nel rispetto dei tempi programmati 5 3 Verifica Al termine del tempo programmato per l attuazione dell azione correttiva o preventiva RQ ne verifica l esito Nel caso in cui l azione non sia stata attuata nei tempi previsti il responsabile designato documenta il motivo del ritardo Se RQ lo ritiene opportuno la verifica di chiusura dell azione correttiva viene posticipata di un periodo di tempo da decidere
34. da Renova senza nessuna esclusione per i fornitori critici qualificati e selezionati 3 Responsabilit AMM ha il compito di Registrare le fatture che gli vengono consegnata da RCA Occuparsi dei pagamenti delle fatture entro il termine di scadenza Verificare se sono presenti eventuali errori non precedentemente riscontrati da RCA ha il compito di Richiedere preventivo ordini su sollecitazione del personale interno referente per le diverse aree Seguire la trattativa di acquisto e Verificare correttezza documenti inviati e ricevuti Consegnare ad AMM fatture da registrare e pagare e Comunicare con fornitori AMM e le diverse parti interessate durante la trattativa di acquisto e in caso di disguidi Ogni responsabile di funzione ha il compito di Verificare e aggiornare le giacenze presenti a magazzino Informare tempestivamente RCA delle necessit di acquisti della propria area e Assicurarsi dell avvenuta emissione dell ordine da parte di RAC Documenti di riferimento Cap 04 Manuale Qualit Mod 04 03 Elenco documenti di origine interna 149 EMISSIONE ORDINI A Pa 2 gt FORNITORI Data Rev 20 01 09 nd Proc 07 07 Pag 2 di 3 aM a d esi nel t a Mod 04 04 Elenco documenti di origine esterna Mod 0 03 Modulo di richiesta d ordine Descrizione dell attivit 5 1 Situazione di partenza Il RCA gestisce su supporto informatico
35. dall organizzazione per la descrizione di commesse Il RQ valuta l opportunit di realizzarli Questi Piani contengono le specifiche da seguire per realizzare 1l servizio conformemente alle richieste del cliente Le modalit di emissione controllo ed approvazione e le modalit d identificazione e archiviazione sono definite nella Proc 04 01 2 MODULI I Moduli sono documenti operativi messi a disposizione delle varie Funzioni per poter espletare il proprio compito in modo preciso e in modo che non venga trascurato nessun elemento di valutazione e di controllo I moduli consentono anche di registrare le varie attivit descritte nelle procedure e sono ad uso interno esterno dell azienda Anche i moduli portano indicato lo stato di revisione Le modalit di emissione controllo ed approvazione e le modalit d identificazione e archiviazionesono definite nella Proc 04 01 3 DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA i documenti di origine esterna individuati nel Mod 04 04 compito del RQ SPP coadiuvato da TEC gestirne l aggiornamento la distribuzione e l archiviazione come descritto 76 CAP 4 SISTEMI DI 2 GESTIONE Data rev 20 02 2008 SM a d esi nel t a ye Pag 5di9 QUALITA File Cap4 doo a SCHEDE TECNICHE DELLA MATERIA PRIMA Le schede tecniche sono riguardanti le caratteristiche dell alluminio per i componenti e dell acciaio utilizzato per i telai delle biciclette q
36. definito dalla Proc 05 01 mentre l organigramma del cap 0 presenta le relazioni funzionali 5 5 1 1 Matrice delle responsabilit 84 CAP 5 Rev 0 22 RESPONSABILITA oroso sM d esi nol t a Pag 4di6 DELLA DIREZIONE rci Nella matrice delle responsabilit vengono espressi i legami fra le varie funzioni presentate nell organigramma e le attivit principali LEGENDA DIR Amministratore Unico rappresentante della direzione RQ Responsabile Assicurazione Qualit RCA Responsabile ufficio Commerciale e Acquisti TEC Responsabile Progettazione ufficio tecnico AMM Area Amministrativa OFF Responsabile Officina Prove Controlli e Collaudi MAG Addetto del Magazzino PRO Produzione biciclette MAN Manutenzione R funzione responsabile C funzione coadiutrice ATTIVITA FUNZIONI DIR RQ SPP RCA TEC AMM OFF GP MAG PRO MAN Riesame della direzione Gestione delle nc ac pc Processo relativo al cliente AIQ Processo di produzione tornitura e fresatura Processo di produzione biciclette Gestione documentazione e registrazioni Approvvigionamento e valutazione fornitori Manutenzione Monitoraggio e misurazione processi Controllo verifica e taratura strumenti Immagazzinamento imballaggio e conservazione Verifiche ispettive interne Formazione RR Fatturaz
37. dei disegni di dettaglio Disegno 8 Costruzione per sottogruppi pezzi 9 Assemblaggio Macchina assemblata 204 77 gt PIANIFICAZIONE DELLA FENOVA PROGETTAZIONE aM t a ly Mod 07 15 Rev 0 Data rev Pag 2 2 Pre collaudo in fabbrica pre validazione 205 aM a d esi nel t a ELENCO STRUMENTI Mod 07 22 Rev 0 Data rev Pag 1 1 Strumenti sotto taratura DESCRIZIONE Calibro 0 150 mm Micrometro 0 10 mm CODICE FREQUENZA DI TARATURA 654321 10 ANNI CAOI 12 MESI MIOI 12 MESI Strumenti sotto manutenzione DESCRIZIONE FREQUENZA DI SCADENZA SCHEDA EM VEDI 14 10 18 0 0 4 4 07 07 REN p DEN EE 12 MESI 10 09 I2MESI 10 09 Data e Firma 206 Mod 07 25 Wai 2 SCHEDA ANAGRAFICA Rev 0 STRUMENTI SOTTO TARATURA rev 20 02 09 aM a d esi nol t a Pag 1 1 DATI ANAGRAFICI Descrizione Codice strumento Campo di misura Classe di tolleranza Frequenza di taratura In dotazione a riportare nome e cognome in una casella data e firma in quella a fianco DATA 1 valore 1 valore 2 valore 2 valore 3 valore 3 valore Conforme Firma impostato rilevato impostato rilevato impostato rilevato Non conforme
38. del cliente e quindi i risultati dell impresa dipendano dall identificazione dalla precisa gestione e dal controllo di processi interconnessi progettati e realizzati in modo organico per il conseguimento degli obiettivi stabiliti A tal fine l Amministratore e identifica i processi rilevanti per il SQ e la loro applicazione e determina gli obiettivi e le responsabilit e definizione dei punti focali per poter garantire che il prodotto realizzato dalla Renova Srl sia conforme ai requisiti stabiliti e attesi e stabilisce la sequenza dei processi le relative interconnessioni e la loro applicazione nell ambito di tutta l organizzazione e determina standard di riferimento necessari per assicurare l efficace funzionamento e controllo dei processi e definisce successione e interazione dei processi e assicura la disponibilit di risorse e informazioni necessarie per il funzionamento ed il monitoraggio dei processi e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi Il presente capitolo si applica a tutte le attivit svolte coinvolge tutte le funzioni aziendali e descrive il Sistema Qualit e Sicurezza documentato e messo in atto Il Sistema costituito da una struttura organizzativa predisposta da metodologie operative messe in atto e dalle risorse utilizzate per attuare la politica della Qualit e Sicurezza nel modo pi efficace ed efficiente Tutte le att
39. e bandire gli sprechi Milano Guerini e Associati 2006 http digilander libero it giuseppeclaps Pagine 20Web IS0 209000 htm 218 http odl casaccia enea it NuoviCorsi Vision2000 ModuloA A7 htm inizio http www qualitiamo it http www analysisbo it http www aicq it http www archive official documents co uk document caboff compet96 innov htmznote3 http www innerzine com innovation innovation management http www tecnoteca it sezioni qualita approfondimenti 219
40. e mezzi di produzione organizzazione gestionale corrispondenza dei prodotti servizi forniti alle nostre specifiche affidabilit I criteri d accettabilit per la qualifica sono riportati nella Proc 07 0 RQ ha la responsabilit di mantenere costantemente aggiornato il piano di valutazione fornitori e delle relative risultanze Per quanto riguarda il processo di riqualifica nel tempo si adotta il criterio previsto nella Proc 07 01 al termine del periodo di qualifica il RQ RAC analizzano le non conformit registrate ai vari fornitori e decide sulla base delle azioni intraprese dagli stessi l eventuale rinnovo 7 4 2 Informazioni per l approvvigionamento Le informazioni per l approvvigionamento descrivono i prodotti servizi da acquistare e comprendono 97 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 A 2 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 ren Pag 8di 3 a d esi nel t a File Cap 7 doc e requisiti del sistema di gestione per la qualit e requisiti per la qualificazione del personale e requisiti per l approvazione del prodotto delle procedure dei processi e delle apparecchiature Per l acquisto di prodotti commerciali si fa riferimento a standard internazionali mentre per quanto riguarda prodotti su commessa produzione officina il riferimento il disegno con le relative tolleranze L organizzazione si assicura dell adeguatezza dei requisiti specificati per l approvvigionamento
41. estesa all affidabilit dei prodotti nel tempo Dalla qualit riferita esclusivamente alle caratteristiche del prodotto si passati ad una accezione pi ampia che comprende elementi tangibili e intangibili di esso e sono stati proprio questi ultimi a fare la differenza in quanto l affidabilit delle componenti materiali stata data per scontata dalla maggior parte dei consumatori Le varie fasi che si sono successe hanno visto via via un ampliamento del concetto di base dove passando semplicemente dal eliminazione dei difetti nei prodotti si considerata l affidabilit del prodotto nel tempo come segno distintivo di qualit fig 1 1 Evoluzione del concetto di qualit La ECCELLENZA ETICA Pa SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 22 PRODOTTO AFFIDABILE NEL TEMPO pa PRODOTTO SENZA DIFETTI Q1 Xx TEMPO Successivamente il fulcro del concetto di qualit divenuto il cliente la sua soddisfazione La qualit intesa come la capacit di soddisfare le aspettative i bisogni le richieste del cliente ci costituisce una prerogativa per garantire la continuit e la prosperit di ogni impresa La customer satisfaction divenuta un percorso obbligatorio che se da un lato garantisce il conseguimento di migliori risultati dall altro impone impegno e cambiamenti sia sul piano organizzativo che su quello gestionale Alla fine del percorso della qualit come met da raggiungere troviamo l eccellenza
42. identificare attuare gestire e migliorare con continuit l efficacia dei processi necessari per il SGQ e per gestire le interazioni tra questi processi al fine di raggiungere gli obiettivi dell organizzazione Le imprese organizzate rigorosamente per processi consentono una maggior condivisione delle idee da parte di tutta l azienda su questo principio che si basa la definizione di innovazione successful exploitation of new ideas perch tra i ricercatori e la realizzazione di un prodotto di un idea c l azienda che necessit di condividere e comprendere a pieno l importanza dei processi e dell organizzazione necessaria perch un idea si trasformi in una vera innovazione cio un miglioramento o un aggiunta di valore al progetto di un prodotto Questo dimostra che non solo l invenzione ci a cui siamo interessati questa idea effettivamente portata al mercato usata e messa in pratica quando noi possiamo migliorare qualcosa o aggiungere valore ad essa Per pi di un secolo la gestione dell innovazione ha consentito alle imprese di andare oltre le normali prestazioni rispetto a qualsiasi altro tipo di innovazione Questo dipende da ottimi prodotti grandi persone e grandi leader Ogni parte deve comprendere le preoccupazioni degli altri mentre si sta promuovendo la propria invenzione il futuro di molte compagnie dipende dalla loro capacit di innovare 38 I define creativity as the thinking of novel and appropria
43. in base al tipo di azione correttiva stabilita Passato quel periodo l esito della verifica viene documentato e registrato da RQ compilando la terza parte del Mod 08 04 verifica Nel caso di esito positivo RQ archivia i documenti riguardati nc ac ap conclusa Nel caso di esito negativo RQ propone l avvio di una nuova AC in accordo con quanto precedentemente spiegato nella presente procedura punto 5 1 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE wc DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 158 GESTIONE NON Mn A 22 CONFORMITA Data Rev 10 03 09 en Proc 08 03 Pag 1 di4 a d esi nel t a Indice 1 Scopo PA Campo di applicazione 3 Responsabilit 4 Documenti di riferimento 5 Descrizione dell attivit 6 Tabelle delle revisioni 1 Scopo La presente procedura ha lo scopo di definire le modalit di identificazione e gestione delle non conformit NC del SQ rispetto ai requisiti previsti per consentire la successiva eventuale impostazione delle azioni preventive 2 Campo di applicazione La presente procedura viene applicata a tutti i livelli dell organizzazione 3 Responsabilit RQ ha il compito di e Analizzare e registrare le segnalazioni provenienti dalle diverse funzioni reparti e Decidere relativamente a soluzioni operative e o alle eventuali azioni correttive o preventive da intraprendere Responsabile
44. incomprensioni 1 2 correzioni al documento di ordine Bolla Doc di accompagnamento materiale in uscita 1 2 Per lavorazioni accompagnamento esterne Fattura Ordine di pagamento 173 Manuale di uso Documento descrizione utilizzo e garanzia garanzia biciclette Certificato materiale Accompagna materiale in uscita da officina 2 Scheda componenti Scheda registrazione lavoro 2 Scheda di lavorazione programma per realizzare preventivo 2 Analisi fattibilit Valutazione richieste ordine cliente Offerta preventivo In risposta all ordine del cliente Scheda identificazione Scheda di identificazione materiale ricevuto 1 2 materie prime Scheda identificazione Scheda di identificazione materiale in 1 2 semilavorati lavorazione Cartellino identificativo Cartellino che accompagna la sistemazione 1 ruote delle ruote all interno del magazzino Libretto bicicletta Libretto di manutenzione e garanzia 1 Nella colonna destinazione 1 indica documenti riguardanti Renova Srl 2 indica documenti riguardanti Renova Srl conto terzi I documenti elencati in questo modulo sono documenti standard a meno che non sia specificato il contrario 174 Mod 04 06 ELENCO NORMATIVA DI Rev 0 crenova RIFERIMENTO Data rev Pag 1 1 Sigla norma identificazione Titolo Note Dlgs 277 91 Attuazione delle direttive n 80 1107 CEE n 82 605 CEE n
45. l anno indica l ultima edizione UNI EN ISO 9000 2005 Sistemi di gestione per la qualit Fondamenti e vocabolario UNI EN ISO 9001 2000 Sistemi di gestione per la qualit Requisiti UNI EN ISO 9004 2000 Sistemi di gestione per la qualit Linee guida per il miglioramento delle prestazioni UNI EN ISO 19011 2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualit e o di gestione ambientale Nell autunno 2008 prevista la nuova edizione della ISO 9001 Nell autunno 2009 prevista la nuova edizione della ISO 2004 Strettamente connessa alla famiglia ISO 9000 La serie ISO 10000 di supporto alla gestione per la qualit UNI ISO 10002 2006 Gestione per la qualit Soddisfazione del cliente Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni UNI ISO 10005 1996 Gestione per la qualit Guida per i piani della qualit UNI ISO 10006 2005 Sistemi di gestione per la qualit Linee guida per la gestione per la qualit nei progetti UNI ISO 10007 2006 Sistemi di gestione per la qualit Linee guida per la gestione della configurazione UNI EN ISO 10012 2004 Sistemi di gestione della misurazione Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione UNI 10999 2002 ISO TR 10013 Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualit UNI 10907 2001 ISO TR 10014 Guida per la gestione degli effetti economici della qualit UNI ISO 10015 2001 Gestio
46. la norma ISO 9001 2000 afferma che la documentazione di un sistema di gestione per la qualit deve includere le procedure documentate richieste da questa norma Andando a cercare nel testo della norma stessa tutti 1 riferimenti alla necessit di procedure documentate sono emerse poche procedure per la descrizione di attivit specifiche In particolare sono espressamente richieste procedure documentate solo per l gestione dei documenti modalit di redazione approvazione identificazione distribuzione revisione garanzie di reperibilit e utilizzazione dei soli documenti in vigore 5 5 6 2 registrazioni di qualit modalit di identificazione archiviazione reperibilit protezione delle stesse e definizione della durata di conservazione e destinazione finale 5 5 7 3 verifiche ispettive interne audit definizione delle responsabilit e dei requisiti per la conduzione delle stesse 8 2 2 46 4 gestione delle non conformit descrizione delle attivit che assicurino l identificazione ed il controllo dei prodotti non conformi per evitare il loro involontario utilizzo o consegna 8 3 5 azioni correttive definizione dei requisiti per l identificazione delle non conformit e delle relative cause per la valutazione delle azioni da adottare sia per evitare il ripetersi della non conformit che per correggere la non conformit verificatasi e per il riesame delle azioni correttive adottate 8 5 2 6 azioni preve
47. parte della direzione e la disponibilit di risorse 52 ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE Renova pone una particolare attenzione nell identificare le esigenze implicite ed esplicite della propria Clientela in quanto essa rappresenta 1l presente ed il futuro della propria attivit Con una frequente e pianificata comunicazione con il Cliente attraverso l ufficio commerciale in collaborazione con l ufficio tecnico e la Direzione sottolinea il proprio impegno nel cercare di soddisfare le richieste e le aspettative del Cliente Non viene altresi posto in secondo piano l impegno per il miglioramento dei prodotti forniti indipendentemente dalla richiesta della Clientela Il termine cliente sottintende le due seguenti entit Il Cliente esterno Il Cliente interno il personale Le metodologie per assicurare la definizione dei requisiti sono riportate al punto 7 2 1 mentre il 82 CAP 5 Rev 0 22 RESPONSABILITA 9199 aM a d esi nel t a Pag 2di6 DELLA DIREZIONE rcx metodo per misurare la soddisfazione riportato al punto 8 2 1 5 3 POLITICA PER LA QUALITA E LA SICUREZZA A seguito dell attivit di Riesame vedi punto 5 6 la Direzione emette il documento programmatico di miglioramento chiamato Politica per la Qualit e la Sicurezza tramite il Mod 05 01 Con l implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualit documentato Renova assume un impegno mediante il qual
48. passano per venditori di fumo i clienti delle aziende certificate che credono di avere a che fare con fornitori allineati ad una vera politica della qualit e infine le aziende stesse che perdono l opportunit per evolvere e migliorare in direzione dell obbiettivo qualit totale La qualit Un mucchio di carta che serve solo a rendere pi formale e burocratica anche l operazione pi semplice un modo come un altro per spillare soldi Questa il pensiero pi diffuso sulla qualit Ed anche quello che denota meglio l ignoranza sull argomento Nella realt grazie ad una adeguata progettazione la norma ci mette in condizione di prendere visione della situazione della nostra azienda e fare un piano per migliorarla e farla crescere meglio e in modo pi sano e ragionato 40 Il fiuto imprenditoriale di una volta non pi e non pu essere pi l unico drive a guidare un azienda Bisogna saper tracciare delle linee guida da seguire per non inventarsi piani d emergenza Passare dall improvvisazione dal day by day alla pianificazione strutturata Per un azienda che vuole crescere alla luce di una buona immagine e reputazione la certificazione della qualit un percorso naturale Per tutti gli altri solo un altra cosa da pagare La certificazione diventa la condizione necessaria per operare nel mercato europeo La certificazione Iso 9000 adotta un ottica di prevenzione volta ad assicurare il
49. personale della propria funzione A tale scopo utilizza Mod 06 05 su cui basa la valutazione per ogni singolo operatore del grado di formazione esperienza Le valutazioni considerano le attivit svolte in normali condizioni operative in condizioni operative particolari insituazione di emergenza Elaborazione piano annuale RQ esamina congiuntamente a DIR le informazioni ricevute nei moduli ricevuti da ciascuna funzione e procede alla pianificazione annuale delle attivit di formazione e addestramento del personale aziendale La pianificazione della formazione e dell addestramento viene condotta tenendo in considerazione le risorse finanziarie e di tempo a disposizione in modo da risultare compatibile con la pianificazione generale delle attivit aziendali La pianificazione impostata secondo due livelli che descrivono due differenti bisogni che si possono sviluppare all interno dell organizzazione 1 addestramento iniziale o aggiornamento rafforzamento delle abilit 2 acquisizione mirata sistematica di competenze aggiuntive o sostitutive di quelle a disposizione L addestramento di primo livello pu comprendere al suo interno attivit di sensibilizzazione verso la politica di qualit aziendale formazione verso 1 metodi le procedure di lavoro utilizzate all interno dell azienda addestramento per affiancamento la preparazione in caso di emergenza la consapevolezza delle conseguenze di azioni personal
50. potenziali situazioni di NC interne e reclami attraverso azioni preventive programmare ed eseguire le V I I allo scopo di verificare l efficacia del Sistema svolgere l attivit prevista di Riesame del Sistema e individuare obiettivi consoni e concreti per consentire il miglioramento definire a seguito del Riesame del Sistema una corretta Politica tesa al miglioramento del sistema stesso Le azioni di miglioramento sono attivate sulla base di valutazioni periodiche tra cui le VII pianificate oppure in funzione della gravit e potenziale ripetitivit dei problemi rilavati in via immediata La gestione delle attivit di miglioramento avviene secondo il seguente schema individuazione dei problemi da affrontare e delle relative priorit definizione delle risorse da utilizzare di responsabilit e tempi attuazione delle soluzioni individuate verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti e valutazione degli esiti standardizzazione quando opportuno delle soluzioni intraprese reporting in fase di Riesame della Direzione 8 5 2 Azione correttive Tali azioni possono prendere il via a seguito della rilevazione di non conformit Mod 08 04 riscontrate durante la gestione del Sistema a seguito di verifiche ispettive interne esterne a seguito di reclami dei clienti nonch a seguito del riesame del Sistema da parte della Direzione Il RQ SPP analizza assieme ai responsabili e operatori dell area le cause effettive del
51. prima di emettere l ordine di acquisto I fornitori di prodotti critici ai fini della qualit e della sicurezza oppure di servizi come i corrieri vanno scelti tra quelli qualificati Mod 07 53 Ogni nuovo fornitore di prodotti e di servizi individuati nel Mod 07 53 deve essere qualificato seguendo la Proc 07 01 Quando si ordina la fornitura di un nuovo prodotto si chiede sempre la scheda di sicurezza del prodotto ordinato Quando si acquistano macchinari e attrezzature occorre che questi siano marcati CE RAC tiene monitorati i tempi di consegna secondo lo scadenziario ordini a fornitore e passata la data di consegna concordata se non gli giunta la relativa bolla che sta a significare che il prodotto arrivato deve sollecitare il fornitore RAC tiene i rapporti anche con i fornitori che devono effettuare del conto lavorazione per l Azienda Quando dei semilavorati devono essere inviati in conto lavorazione esternamente compito di RAC effettuare l ordine al fornitore tramite il modulo e di girarne una copia al responsabile di produzione in modo che questi si possa organizzare in maniera da far spedire esattamente le quantit ed i prodotti in ordine 7 4 3 Verifica dei prodotti approvvigionati L organizzazione stabilisce ed effettua controlli e collaudi e altre attivit necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per l approvvigionamento Quando specificato nel C
52. problema L attuazione delle azioni correttive avviene tramite la modifica della documentazione gi esistente o la redazione di nuova ed inoltre il RQ SPP provvede ad addestrare tutti gli operatori interessati all attuazione stessa Responsabile dell attuazione della decisione presa il Responsabile della funzione interessata dal problema 108 CAP 8 MISURAZIONE 9 Dat 20 03 09 A 2 ANALISI E d RENOVA Pag 6 di 6 Mad oeni noita iye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc In seguito il RQ SPP dovr verificare che le azioni intraprese siano efficaci E predisposta una procedura documentata la Proc 08 02 che precisa i requisiti per individuare e risolvere con opportune azioni le cause probabili ed eventuali di non conformit constatando il loro continuo ripetersi e a fronte di N C segnalate del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualit pianificati di N C gravi o ripetute dell esame di eventuali reclami dei clienti di situazioni non conformi rilevate nel corso delle V I I interne o di verifiche condotte da terzi 8 5 3 Azioni preventive L organizzazione individua azioni preventive per far fronte a situazioni che possono generare non conformit Esse scaturiscono da considerazioni di tipo analitico aventi per oggetto i processi aziendali opportunit di miglioramento delle professionalit trend negativi evidenziati da elaborazioni statistiche indagini di customer satisf
53. qualit specifico del settore Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi UNI EN ISO 13485 2004 Dispositivi medici Sistemi di gestione della qualit Requisiti per scopi regolamentari UNI EN 12507 2006 Servizi di trasporto Orientamenti per l applicazione della EN ISO 9001 2000 alle industrie di trasporto merci immagazzinamento e distribuzione su strada e su rotaia UNI EN 9100 2005 Serie aerospaziale Sistemi di gestione per la qualit Requisiti basati sulla ISO 9001 2000 e sistemi qualit Modello per l assicurazione della qualit nella progettazione sviluppo fabbricazione installazione ed assistenza basato sulla ISO 9001 1994 UNI EN 13980 2004 Atmosfere potenzialmente esplosive Applicazione dei sistemi di gestione per la qualit UNI CEN TS 15224 in pubblicazione Servizi nella sanit Sistemi di gestione per la qualit Guida per l utilizzo della EN ISO 9001 2000 Vibrazioni meccaniche ed urti Vibrazioni di strutture fisse Requisiti specifici per la gestione della qualit nella misura e nella valutazione delle vibrazioni UNI 10928 2001 Servizi Residenze per minori Linee guida per l applicazione delle norme UNI EN ISO 9000 UNI 10881 2000 Servizi Assistenza residenziale agli anziani Linee guida per l applicazione delle norme UNI EN ISO 9000 216 UNI ISO 14964 2001 Bibliografia Il management di produzione la gestione delle risorse umane tecnic
54. qualit della produzione sono sottoposti ad un programma di manutenzione e ricordate nella Proc 06 02 Tutti gli interventi di manutenzione sono riportati negli appositi moduli CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE LAVORAZIONI I materiali lavorati correntemente non richiedono ambienti di lavoro particolari Se sar richiesto di lavorare materiali inquinanti o che possano causare danni il responsabile 99 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 A 2 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 aer 104 3 a d esi nel t a File Cap 7 doc dell Ufficio Tecnico provveder alla definizione delle opportune protezioni e accorgimenti per soddisfare le esigenze di protezione della salute della sicurezza e dell ambiente SICUREZZA E RESPONSABILIT DA PRODOTTO Le funzioni aziendali sono chiamate ad attuare le attivit tese al pieno raggiungimento della sicurezza dei prodotti minimizzando nel contempo la responsabilit oggettiva da prodotto difettoso AI fine di conseguire lo scopo predetto sussistono le seguenti responsabilit Area Commerciale analizzare le istruzioni e le avvertenze per l utente allo scopo di rendere minime le possibili interpretazioni errate predisporre i mezzi per facilitare il richiamo dei prodotti qualora si rilevassero aspetti pregiudizievoli per la sicurezza dei clienti utilizzatori Ufficio Tecnico predisporre in sede progettuale tutti gli accorgimenti atti a ridurre a
55. richiesto I semilavorati non restano tali per un periodo superiore a 20 gg Per la funzione PRO i semilavorati sono prodotti in attesa di pezzi che sono in ordine ma non ancora disponibili prodotti accompagnati da specifico documento che sono in attesa di uscire per effettuare una lavorazione all esterno dell organizzazione L imballaggio provvisorio di questi semilavorati non cambia per le due diverse condizioni bloccaggio delle ruote se presenti e imballaggio con pluribol L identificazione avviene tramite cartellino identificativo in cui vengono riportate le seguenti caratteristiche e stato semilavorato e modello e numero telaio e Colore telaio scritte 142 MOVIMENTAZIONE Rev 0 gt IMMAGAZZINAMENTO LLL CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO E 55409 a d eei nel t a ye CONSEGNA Pag 3di4 Proc 07 04 e caratteristiche componenti e in attesa di viene riportato l elenco dei pezzi di cui si attende ricezione e decisioni per il completamento I semilavorati della funzione OFF sono tali solo se devono durante il processo produttivo subire dei particolari trattamenti termici che non possono essere eseguiti per valide ragioni all inizio o alla fine del procedimento di lavorazione Questi semilavorati sono den identificati in una scaffalatura a fianco del deposito materi prime OFF e identificati tramite modulo di accompagnamento dei materiali in uscita Mod 07 xx STRUT
56. sistema di gestione per la qualit Responsabilit della Cliente direzione ed altre parti interessate Misurazioni analisie L4 Soddisfazione miglioramento Elementi Cliente ed altre parti interessate Gestione delle risorse in uscita Realizzazione Requisiti del gt prodotto 0 2 4 Approccio sistemico alla gestione Identificare capire e gestire un sistema di processi interconnessi per perseguire determinati obiettivi contribuisce all efficacia ed efficienza della Renova L applicazione di questo principio comporta le seguenti azioni definire il sistema individuando e sviluppando i processi che influiscono sull obiettivo stabilito strutturare il sistema per raggiungere l obiettivo nel modo pi conveniente comprendere le interdipendenze tra 1 processi del sistema migliorare continuamente il sistema mediante misure e valutazioni stabilire le condizioni vincolanti per le risorse prima di iniziare le attivit 0 2 5 Miglioramento continuo Renova intende lavorare cercando con continuit di migliorare l efficacia e l efficienza del processo invece di attendere che sia qualche problema ad evidenziare le opportunit di miglioramento Questo comporta fare del miglioramento continuativo di prodotti processi e sistemi un obiettivo per ogni persona dell organizzazione applicare i concetti base del miglioramento incrementale e di q
57. tutti i livelli sia funzionali dove ha valenza strategica sia a livello di singola area operativa dove ha valenza operativa Per essere competitivi ed ottenere dei buoni risultati economici occorre che l azienda di qualsiasi dimensione essa sia metta in atto sistemi sempre pi efficaci ed efficienti volti da un lato al miglioramento continuo della qualit di quanto fornito e dall altro nella ricerca della soddisfazione sia del Cliente sia dell organizzazione interna aziendale Una strategia di sviluppo di un organizzazione deve quindi poter garantire un aumento delle capacit di soddisfazione dei bisogni e delle attese del Cliente il recupero di produttivit ed efficienza delle strutture la motivazione e la valorizzazione del personale che lavora all interno dell organizzazione e la possibilit di realizzare una strategia globale del sistema Il concetto che sta alla base della qualit quello di creare un organizzazione le cui transazioni sono portate a termine correttamente fin dall inizio Qualit significa conformit non ricerca dei risultati La qualit non deve rappresentare un problema da risolvere ma una strada da intraprendere 1 3 QUALITA IN AZIENDA Parlare di qualit in azienda significa attribuire all azienda la capacit di rispondere alle richieste derivanti dall ambiente in cui essa opera Questo implica che l azienda abbia raggiunto l eccellenza nella determinazione delle strategi
58. valuta la possibilit capacit aziendale a soddisfare la richiesta dopodich si procede come da flow chart PROGETTAZIONE con una progettazione di massima Fasi della progettazione di massima e suo sviluppo L attivit di progettazione consiste nell attivit di trasformazione dei requisiti in caratteristiche 94 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA d esi nel t File Cap 7 doc specificate in un progetto La pianificazione consiste in un insieme di attivit coordinate e tenute sotto controllo con date di scadenza intraprese per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti 7 3 2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo Gli elementi in ingresso sono riesaminati per verificarne l adeguatezza i requisiti sono completi non ambigui e non in conflitto tra loro Gli elementi in ingresso riguardanti 1 requisiti dei prodotti sono definiti e le relative registrazioni conservate Tali elementi in ingresso comprendono 7 3 2 1 Requisiti cogenti applicabili I requisiti cogenti ai quali Renova Srl si attiene riguardano 1 Requisiti richiesti dal cliente per la produzione di officina 2 conformit alle norme nel caso di modifiche volute apportate alle funzionalit delle biciclette 3 Adempimenti previsti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 7 3 2 2 Informazioni derivanti da precedenti progettazioni s
59. 0 Data rev 20 01 09 Pag 4 di 4 Le singole valutazioni vengono riportate a cura dei vari docenti sotto forma di breve relazione sul partecipante al corso con riferimento al grado di apprendimento Ottimo buono insufficiente e ad eventuali problematiche incontrate Mod 06 04 Il docente appone la propria firma di convalida delle valutazioni in calce a ciascuna scheda Ogni scheda viene allegata da GP alla scheda personale del lavoratore Le valutazioni verranno tenute in considerazione dai responsabili di funzione durante le annuali identificazioni delle necessit di formazione del proprio personale Il mod 06 04 pu essere utilizzato anche per elencare problemi o situazioni che si sono riscontrate durante il lavoro del personale 6 Tabelle delle revisioni INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 125 2 GESTIONE DELLE ATTIVITA P gt DI MANUTENZIONE Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 06 02 Pag I di 3 aM a d esi nel t a i3 9s US pa Indice Scopo Campo di applicazione Definizioni Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo La presente procedura ha lo scopo di definire le modalit con cui viene gestita l attivit di manutenzione programmata e a guasto I principi fondamentali della ma
60. 03 Alla fine del periodo di riferimento il RQ SPP ne verifica l efficacia TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 87 CAP 6 Rev 0 Data rev 10 03 09 222 GESTIONE DELLE dM x d y RISORSE File Cap 6 doc 6 GESTIONE DELLE RISORSE Documenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 2000 Par 6 Documenti derivati Proc 06 01 PROCESSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Proc 06 02 GESTIONE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE 6 1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE L Amministratore Unico riconosce che l adeguatezza delle risorse attribuite alle attivit di gestione esecuzione e verifica del lavoro incluse le verifiche interne della qualit e della sicurezza concorrano a mantenere e migliorare nel tempo le prestazioni aziendali Allo scopo destina le seguenti risorse per lo svolgimento delle suddette attivit Risorse umane e Responsabile Qualit e Sicurezza e Ispettore per le verifiche ispettive interne Risorse tecniche e Strumenti e attrezzature di controllo e Strumenti informatici per la gestione delle varie attivit e Strumenti di supporto quali spazi e attrezzature Metodi e Addestramento del personale secondo quanto previsto dal programma di addestramento del personale e Programmazione annuale delle verifiche ispett
61. 7 Manuale Qualit Mod 07 17 Non conformit in accettazione Ddt registrato in Mod 04 04 documenti di origine esterna Descrizione dell attivit Ricordando che e Nuovi fornitori I nuovi fornitori vengono presi in considerazione tramite un verbale di omologazione Alla prima fornitura andranno valutate e Tempistica e Qualit dell imballo 138 CONTROLLO IN BRUM 77 ACCETTAZIONE Data Rev 10 03 09 RENOVA Proc 07 03 Pag 2 di 3 aM a d esi nel t a e Corrispondenza non conformit con l ordine valutazione tecnica rispetto a specifiche controllo a campione aumenta rispetto a quello dei fornitori storici di circa il 10 15 in base alla funzione del componente La valutazione del fornitore basata su questi parametri verr effettuata da RAC insieme a PRO o insieme a OFF in base a chi si trover a dover utilizzare la fornitura Tramite la valutazione si stabilir se il fornitore verr o meno inserito nella lista dei fornitori qualificati qualificati con riserva o non qualificati Nel caso di fornitori qualificati con riserva il fornitore dovr intraprendere delle azioni correttive Qualora si ritenesse opportuno eseguire Verifiche Ispettive presso il fornitore queste verranno condotte secondo quanto previsto nella procedura verifiche ispettive interne E rilevante ai fine della qualificazione la certificazione di Qualit riconosciuta da organismi accreditati e la leader
62. 83 477 CEE n 86 188 CEE e n 88 642 CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro a norma dell art 7 della legge 30 luglio 1990 n 212 Dlgs 626 94 Attuazione delle direttive 89 391 CEE CEE 90 270 CEE 90 394 CEE 90 679 CEE 93 88 CEE 97 42 CEE e lavoro 89 654 CEE 89 655 CEE 89 656 CEE 90 269 1999 38 CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il Dpr 547 55 lavoro Norme per la prevenzione degli infortuni sul Dlgs 242 96 Disposizioni integrative e correlative del Decreto Legislativo n 626 1994 Dpr 303 1956 Norme generali per l igiene del lavoro Atr 50 codice della strada Velocipedi Art 68 codice della strada di equipaggiamento dei velocipedi Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi 175 PROCESSI Rev 0 data rev 10 02 2009 VALORI MONITORATI PROCESS OWNER INDICATORI PROCESSO DI TORNITURA E FRESATURA COSTO DELLE NON CONFORMITA E DEI RECLAMI RISPETTO AL FATTORE DI PRODUZIONE DEL PROCESSO 2 PROCESSO DI PRODUZIONE LIMARZI GABRIELE NUMERO BICI MESE GG 22 PROBLEMATICHE NEL PERIODO DI GARANZIA RISPETTO ALLE BICICLETTE VENDUTE 3 N CONSEGNE CON RITARDO gt 1 SETTIMANA RISPETTO A TOTALE CONSEGNE lt 2 COSTO DELLE NON CONFORMITA E DEI RECLAMI R
63. A E O DI UNA NUOVA SOLUZIONE definizione degli input della progettazione pianificazione creazione dell elenco dei documenti allegati al progetto verifica del progetto riesame del progetto validazione del progetto OK 168 MODALITA Mod 07 14 Mod 07 15 Mod 07 14 Mod 07 14 risultati di prova Mod 07 16 CHI CLIENTE TEC TEC TEC TEC COM COM RITEC TEC RITEC COM AMM FLOW CHART DEL PROCESSO ASSISTENZA E POST VENDITA CHE COSA SEGNALAZIONE 5 SI RISOLVE DALL UFFICIO NO SERVONO RICAMBI SI E IN GARANZIA CHIUSURA SEGNALAZIONE O INTERVENTO PROGRAMMATO NON ACCETTATA OFFERTA INTERVENTO RICAMBI ACCETTATA PIANIFICAZIONE DELL INTERVENTO ON SITE E O INVIO RICAMBI v INTERVENTO CONFERMA DELLA GARANZIA SI se in garanzia NO FATTURAZIONE 169 COME telefono mail fax Mod 07 12 segnalazione di assistenza concordata Mod 07 12 contratto di vendita Mod 07 11 rapporto di set up e test calendario ordine ricambi Mod 07 12 segnalazione assistenza Mod 07 13 report service Mod 07 13 report service Mod 07 13 report service contratto ENOVA Mod 04 02 Rev 0 ELENCO PROCEDURE i aa a a e Data Rev 20 02 2009 Pag 1 1 Proc n Titolo Data Rev
64. ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSIT DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE LAUREA SPECIALISTICA TESI DI LAUREA in AFFIDABILITA CONTROLLO E GESTIONE DELLA QUALITA REDAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITA PER L AZIENDA RENOVA Srl SECONDO LA NORMATIVA UNI EN ISO 9001 2000 CANDIDATO RELATORE Raffoni Laura Chiar mo Prof Rinaldi Mario Anno Accademico 2008 09 Sessione I Indice 1 QUALITA 1 1 PERCHE LA QUALITA 1 2 IL CONCETTO DI QUALITA 1 3 QUALITA IN AZIENDA 1 3 1 I COSTI DELLA QUALITA 1 4 I DUBBI SULLA QUALITA 2 LE NORME ISO 9000 231 LA NORMA ISO 9001 2008 2 20 PERCHE LE NORME ORIENTAMENTO E OBIETTIVI 2 2 1 APPROCCIO PER PROCESSI 2 3 LA CERTIFICAZIONE 2 4 IL MANUALE STRUTTURA DELLA DOCUMETAZIONE DELLA QUALITA 2 5 I LIMITI AL MIGLIORAMENTO LA BUROCRAZIA 3 RENOVA SRL 3 1 PRESENTAZIONE L AZIENDA E I PROBLEMI 32 IL MANUALE DELLA QUALITA COPERTINA E INTRODUZIONE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 0 1 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 3 TERMINI E DEFINIZIONI 4 5 6 T 8 SISTEMA GESTIONE QUALITA RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE GESTIONE DELLE RISORSE REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO MISURAZIONI 33 LEPROCEDURE Proc 04 01 Revisione documenti Proc 05 01 Mansionario oo A N 19 24 25 27 34 39 43 49 53 55 56 57 64 66 68 73 82 88 9 104 110 111 116 Proc 06 01 Formazione e
65. ANO ATTIVITA ED INTERVENTI VOLTI AD ASSICURARE LA QUALITA 213 Conformit Soddisfacimento di requisiti specificati Non conformit Non soddisfacimento di un requisito specificato Non soddisfacimento di un requisito o di una ragionevole aspettativa in relazione ad un utilizzazione prevista incluso quanto connesso alla sicurezza Documento che fornisce evidenza oggettiva di attivit eseguite o di risultati ottenuti Difetto Registrazione Trattamento di una non conformit Azione correttiva Azione da intraprendere nei riguardi di un entit non conforme al fine di risolvere la non conformit Azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformit difetti o altre situazioni non desiderate al fine di revenirne il ripetersi Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformit difetti o altre situazioni indesiderate al fine di revenirne il verificarsi Azione preventiva Esame sistematico ed indipendente mirato a stabilire se le attivit svolte per la qualit ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se quanto stabilito viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi Verifica ispettiva della qualit audit 214 APPENDICE B La famiglia di norme ISO 9000 La famiglia ISO 9000 sui Sistemi di Gestione per la Qualit attualmente costituita dalle seguenti Norme
66. CAMPO DI RII aM t a APPLICAZIONE TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 65 CAP 2 Rev 0 E gt RIFERIMENTI Data rev 10 1 2009 aM a d esi nel t a Pag 1 di 2 NORMATIVI File Cap 2 doc 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 0 GENERALITA Renova per la gestione del Sistema per la Qualit e l esecuzione delle proprie attivit ha preso come riferimento Norme e Leggi Cogenti del Settore indicate nei paragrafi successivi 2 0 1 Sistema di gestione per la qualit I riferimenti considerati per la definizione del Sistema di Gestione per la Qualit sono conosciuti sulla base delle seguenti norme UNI EN ISO 9000 2005 Sistemi di gestione per la qualit fondamenti e vocabolario UNI EN ISO 9001 2000 Sistemi di gestione per la qualit requisiti UNI EN ISO 9004 2000 Sistemi di gestione per la qualit guida al miglioramento delle prestazioni UNI EN ISO 19011 03 Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualit Attivit di verifica ispettiva 2 0 2 Elenco delle norme applicate per adempimenti legislativi e Digs 196 03 Trattamento dati personali e Dlgs 626 94 Misure per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e Dlgs 242 96 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luog
67. CAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO L organizzazione pianifica e sviluppa i processi richiesti per la realizzazione del prodotto La pianificazione della realizzazione del prodotto coerente con i requisiti degli altri processi del sistema Renova Srl ha definito 1 obiettivi per la qualit per la sicurezza ed i requisiti relativi al prodotto 2 processi e documenti 3 risorse specifiche per consentire la realizzazione del prodotto 4 attivit di verifica validazione monitoraggio ispezione e prova specifiche per il prodotto ed i relativi criteri di accettazione 5 le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti risultanti soddisfino i requisiti Le attivit sopra elencate sono esplicitate nei seguenti punti del presente capitolo e sono evidenziate in apposite flow chart la produzione realizzata si divide in due abbiamo la produzione di biciclette che lavora a lotti o occasionalmente su commessa e la produzione di officina che lavora sia per il magazzino interno che per conto terzi quando riceve ordini da clienti esterni Nella Proc 07 06 la Renova Srl ha definito i compiti e le responsabilit delle varie attivit correlate alla programmazione della produzione e nella Proc 07 05 sono invece indicati 1 compiti le responsabilit e le attivit correlate all amministrazione principalmente ddt fatturazione 7 2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE 7 2 1 Determinazione dei requisi
68. CNICHE SU QUALITA CONTROLLO STRUMENTI VALUTAZIONE FORNITORI costi generati dal VERIFICA SPECIFICHE pianificare realizzare e FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO mantenere un sist ma MANUTENZIONE PREVENTIVA dei VERIFICA QUALITA conformit ai requisiti etc ISPEZIONI E COLLAUDO CONTROLLO FORNITORI CONTROLLI ACCETTAZIONE costi generati nel ISPEZIONE IMBALLAGGIO determinare il grado di MANUTENZIONE conformit ai requisiti di REVISIONE qualit spec mercato ATTREZZATURA COLLAUDO cliente documenti e info etc carattere tecnico Mentre i costi operativi interni sono costi che hanno come scopo ultimo quello di consentire la riduzione delle non conformit e quindi vogliono evitare errori e problemi i costi relativi ai guasti sono costi che pesano in quanto riguardano errori e non conformit che si vogliono evitare I costi per rimediare agli errori sono costi legati a difetti o insuccessi interni sono i costi derivanti da una bassa applicazione della qualit all interno dell organizzazione che genera difetti che per non arrivano al cliente perch vengono intercettati dall organizzazione prima della consegna del prodotto o dell erogazione del servizi oppure costi rilevati dopo la commercializzazione del prodotto e comprendono tutti i costi sostenuti dall azienda per ripristinare il rapporto con il cliente 14 figura 1 5 I costi della qualit DIFETTI INTERNI insorgono quando il prodotto non raggiunge i requisiti di
69. CONTROLLO VERIFICA E 8 7 ATD gt TARATURA STRUMENTI Data rev 12 12 08 RENOVA Proc 07 02 Pag 3 di 3 aM a d esi nel t a I metri le squadre i manometri ed i goniometri secondari sotto manutenzione non sono identificati e pertanto quando non sono pi utilizzabili si possono consegnare al responsabile di produzione che li pu rottamare Per quanto riguarda il metro esso inutilizzabile se Il nastro metallico intagliato Le tacche dei millimetri sono scolorite e non pi leggibili Il fermo metallico si staccato o si muove Se ha uno scarto di 1 mm rispetto all indicazione della cordella metrica La maschera risulta inutilizzabile se a causa di colpi usura ossidazione rottura la struttura metallica risulta deformata e non pi utilizzabile per il processo di montaggio La squadra risulta inutilizzabile se a causa di colpi usura ossidazione rottura non pi utilizzabile per la tracciatura Il manometro risulta inutilizzabile se la scala graduata non risulta pi leggibile oppure la molla dello strumento risulta sforzata e quindi la lancetta dello strumento analogico non si muove all aumentare della pressione Le maschere di montaggio sono identificate con il codice dei prodotti per cui sono state realizzate I tamponi sono identificati dal diametro 5 1 Modalit di taratura del calibro Per svolgere la taratura il responsabile della produzione deve effettuare 3 differenti misur
70. DEFINIZIONI Data rev 10 01 2009 M a d esi nel t a ye Pag 4di5 File Cap 3 doc e Riesame attivit effettuata per riscontrare l idoneit l adeguatezza e l efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti 3 0 9 Termini relativi alla verifica ispettiva e Verifica ispettiva audit processo sistematico indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettivit al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti e Programma delle verifiche ispettive gruppo di una o pi verifiche ispettive pianificate per un arco di tempo definito ed orientate verso uno scopo specifico e Criteri della verifica ispettiva insieme di politiche procedure o requisiti utilizzati come riferimento e Evidenza della verifica ispettiva registrazioni dichiarazione di fatti o altre informazioni che sono pertinenti ai criteri della verifica ispettiva e verificabili e Risultanza della verifica ispettiva risultati della valutazione delle evidenze della verifica ispettiva rispetto ai criteri della verifica ispettiva e Conclusione della verifica ispettiva esito di una verifica ispettiva fornito dal gruppo di verifica ispettiva dopo aver preso in esame gli obiettivi della verifica ispettiva e tutte le sue risultanze e Committente della verifica ispettiva organizzazione e persona che richiede una verifica ispettiva e Organizzazione verificata organ
71. Data Responsabile Funzione Firma dipendente Personale 185 2 2 gt RELAZIONE SUL LAVORATORE RENOVA aM a d esi nel t a Mod 06 04 Rev 0 Data rev Pag 1 1 Dati anagrafici Nome e cognome Posizione N relazione Motivo della relazione Note Data Responsabile Funzione Personale 186 Mod 06 06 Rev 0 Mappatura competenze presenti Data rev 8 3 09 RENOVA e d esi nel toa NOMI Limarzi Gabriele Manfredi Daniela Collini Giuliano Conficconi Ivan Venturi Tiziano O Non applicabile 2 Scarso 4 Sufficiente 6 Discreto 8 Buono 10 Eccellente 187 ev 0 data rev 10 4 2009 registro Resp N Macchinario gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre comune Conficconi 1 Trapano a colonna FAMUP A I L JA A A I L A A A I L JA A A I L JA A comune Conficconi 2 a colonna SERRMAC A I L JA A A I L JA A A I L JA A A I L JA A comune Conficconi 3 Maschiatrice FAMUP A I L A A A I L A A A I L A A A I L A A comune Conficconi 4 Sega a nastro A M A A A M A A A M A A A M A A comune Conficconi 5 Sega manuale A M A A A M A A A M A A A M A A comune Conficconi
72. EMI DI 2 GESTIONE Data rev 20 02 2008 M a d esi nel t a ye Pag 4di9 QUALITA File Cap4 doo dell attuazione della procedura Nel punto descrizione dell attivit devono essere specificati o imacchinari da utilizzare O iparametri con le relative tolleranze di riferimento per l espletamento completo dell attivit che si intende descrivere O passaggi di documentazione H descrizione dell attivit O eventuali riferimenti ad altre procedure per il controllo dell attivit E responsabilit del RQ SPP procedere all archiviazione delle procedure approvate e di quelle superate Una volta approvata la nuova procedura deve essere inserita nel Mod 04 02 4 2 1 d Documenti necessari all organizzazione per assicurare l efficace pianificazione funzionamento e controllo dei processo 1 PIANI QUALITA Sono documenti che per uno specifico progetto prodotto processo o contratto specifica quali procedure e le risorse associate devono esser utilizzate e da chi e quando Il Piano della Qualit descrive inoltre l interazione tra i processi della societ La pianificazione della qualit svolta si realizza attraverso l emissione di Piani della Qualit I Piani della Qualit definiscono e pianificano i requisiti di qualit di un prodotto servizio o quelli relativi ad uno specifico contratto Sono emessi e gestiti da RQ verificati ed approvati da DIR I Piani Qualit vengono impiegati
73. I Titolo di studio d inserimento Tutor O O O J SQ O O gt Amministratore Unico Diploma 2 6 8 6 6 8 8 6 8 8 Responsabile Amministrazione 2 6 8 6 6 8 8 6 8 8 Responsabile Qualit 2 6 8 41 4 4 4 6 8 8 RSPP 212 2 2 2 2 4 8 10 6 Responsabile Commerciale 2 6 8 8 8 8 8 2 6 8 Responsabile area produzione 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Ufficio Commerciale 212 2 2 2 2 4 8 10 6 Responsabile service 2 6 8 8 8 8 8 2 6 8 Addetto ufficio tecnico 2 6 8 6 6 8 8 6 8 8 Addetto ricerca e sviluppo 2 6 8 6 6 8 8 6 8 8 Responsabile produzione officina 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Addetto produzione biciclette 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Addetto controllo qualit tornitura e fresatura 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Addetto fresatura 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Addetto tornitura 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 Addetto magazzino 2 2 21 2 2 2 4 8 10 6 184 aM a d esi nel t a Mod 06 05 SCHEDA PERSONALE DEL Rev 0 LAVORATORE Data rev Pag 1 1 Dati anagrafici Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita Recapito Titolo di studio Data di assunzione Matricola Corsi seguiti prima dell assunzione Area Corso Anno Durata Specialistica Lingue Computer Altre Qualifiche Data Attivit Motvio Allegati
74. ISPETTO AL FATTURATO DEL PROCESSO 396 PROCESSO ASSISTENZA POST VENDITA SERVICE TEMPO DI RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA PER ASSISTENZA 19g TEMPO DI SOSTITUZIONE DEI RICAMBI DALLA SEGNALAZIONE 5gg TEMPO DI RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA PER ASSISTENZA CON NECESSITA DI RICAMBI 5gg PROCESSO LOGISTICA MAGAZZINO TEMPO DI COMPLETAMENTO SPEDIZIONE 309 NON CONFORMITA NELLA GIACENZA 3 PROCESSO COMMERCIALE LIMARZI GABRIELE FATTURATO VENDITA BICILETTE mensile 15 000 00 FATTURATO CONTO TERZI TORNITURA E FRESATURA mensile 15 000 00 ACQUISTI COSTO NON CONFORMITA E RECLAMI DOVUTI AI FORNITORI RISPETTO AL FATTURATO DEL PROCESSO PROD INT 3 COSTO ACQUISTI FATTURATO DEL PROCESSO PRODUZIONE 3 176 1 SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO TERMICO CLIENTE 2 DDT N DEL 3 NUMERO DEI PEZZI 4 PESO DEI PEZZI Kg 5 MATERIALE 6 TRATTAMENTO DA ESEGUIRE TEMPRA E RINVENIMENTO DUREZZA RICHIESTA DISTENSIONE k RICOTTURA SOLUBILIZZAZIONE INDURIMENTO PER PRECIPITAZIONE H900 H925 H1025 H1075 H1150 NITRURAZIONEJONICA PROFONDITA mm DUREZZA HV NITRURAZIONE GASSOSA PROFONDITA mm DUREZZA HV CEMENTAZIONE E TEMPRA PROFONDITA mm DUREZZA _ _ CARBONITRURAZIONE PROFONDITA mm DUREZZA TEMPRA AD INDUZIONE PROFONDITA mm DUREZZA HRC __ RIVESTIMENTO PVD TiN CrN PROFONDITA um ALTRO Siculo gt gt 2
75. Note 04 01 Revisione documenti 20 01 09 0 05 01 Mansionario 20 01 09 0 06 01 Gestione del personale 20 01 09 0 06 02 Gestione attivit di manutenzione 10 02 09 0 07 01 Qualifica fornitori 10 02 09 0 07 02 Gestione strumenti di misura 12 12 08 0 07 03 Controllo in accettazione 10 03 09 0 07 04 Movimentazione immagazz 10 03 09 0 Conservazione imballaggio e consegna 07 05 Ddt e fatturazione 10 02 09 0 07 06 Programmazione della produzione 20 02 09 0 08 01 Verifiche Ispettive 20 03 09 0 08 02 Azioni correttive e preventive 20 03 09 0 08 03 Gestione delle Non Conformit 10 03 09 0 Compilato Raffoni Laura Verificato Approvato Limarzi Gabriele Limarzi Gabriele Data 10 04 09 170 Mod 04 03 gt Rev 0 NOVA prac SARE ELENCO MODULISTICA Data rev 20 02 09 Pag 1 2 Mod n Descrizione Rev Data rev Archivia Data di Tempo di n Distribuzione zione aggior archiviazione solo namento solo per doc doc di di registr ne registrazione Flow chart processo produzione biciclette Flow chart processo tornitura e fresatura Flow chart processo assistenza e post vendita Flow chart progettazione de 04 01 Elenco distribuzione Manuale 0 04 02 Elenco proc
76. ONTRATTO riconosciuto al Cliente il diritto di accertare sia presso il fornitore sia presso la Renova S r l che quanto acquistato sia conforme ai requisiti specificati All entrata del materiale accompagnato dal Documento di trasporto Ddt si procede a effettuare controlli ai ricevimento riguardanti e verifica di conformit tra i documenti di accompagnamento e le specifiche contenute nei documenti di acquisto e presenza dell eventuale documentazione tecnica e di accompagnamento e verifica di conformit tra il materiale consegnato e quello indicato nei documenti di accompagnamento e l esame visivo degli imballi e del materiale 98 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA a a d esi nel t a File Cap 7 doc Le ispezioni e i controlli vengono eseguiti dagli addetti tra il personale di Renova In caso di divergenze tra la documentazione in possesso del vettore e quella in possesso dall organizzazione o tra il materiale presente e quello ordinato Renova si riserva di non ritirare la consegna 7 5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI 7 5 1 Tenuta sotto controllo delle attivit di produzione I documenti utilizzati per il controllo del processo sono e istruzioni quando necessario e scheda di lavorazione meccanica e specifiche di progetto e distinta materiali La revisione dei documenti di controllo del processo segue lo st
77. ORIENTAMENTO E OBIETTIVI Certo le ISO 9000 ad una lettura superficiale possono apparire utopiche stante un approccio che tende ad accettare il compromesso e la logica del massimo profitto economico a scapito della coerenza e dell etica in realt il rispetto vero e consapevole delle regole indicate dalla norma ISO 9000 portano ineluttabilmente al successo dell impresa che oltre all aspetto fondamentale dell utile aziendale che poi significa prospettiva di permanenza sul mercato attiva un circolo virtuoso di soddisfazione del Cliente e dei lavoratori Tutte le potenzialit dell uomo e della donna devono poter esprimersi Gestione delle risorse e quindi delle risorse umane significa dare a ciascuno la possibilit di esprimere il potenziale delle sue esperienze della sua cultura della sua fantasia delle sue capacit per raccogliere il massimo e non sprecare nulla a favore della qualit dell organizzazione stessa Le organizzazioni che sapranno valorizzare le differenze di genere ovvero saranno capaci di raccogliere il potenziale intrinseco e peculiare dei lavoratori avranno veramente adempiuto alle specifiche della norma ISO 9000 e potranno raccogliere il massimo dei risultati non dimentichiamo che fidelizzazione dei dipendenti soddisfazione dei ruoli e qualit del lavoro sono elementi a volte trascurati ma essenziali per la continuit ed il profitto dell impresa Certo la norma generica si basa freddam
78. Sistemi di gestione per la qualit Vision 2000 manuale della qualit approccio per processi procedure e miglioramento continuo nelle organizzazioni Andrea Chiarini Milano F Angeli 2003 Quanto costa la qualit il programma di rilevazione e gestione dei costi della qualit Carlo Ba Aldo Merico in collaborazione con ORTEC srl e Consulenti associati realizzazione software di Daniele Vezzani Milano Il sole 24 ore libri 1996 ISO 9000 e qualit totale che cosa cambia con la certificazione della qualit Roberto Filippini Cipriano Forza Pietro Romano Milano ETASLIBRI c1998 Qualit dei dati concetti metodi e tecniche Carlo Batini Monica Scannapieco Milano Springer 2008 Manuale della qualit a cura di Tito Conti Piero De Risi testi di Liberato Altieri Milano Il sole 24 ore 2001 Qualit affidabilit certificazione strategie tecniche e opportunit per il miglioramento dei prodotti e dell impresa Giovanni Mattana 7 ed Milano F Angeli 1992 Evoluzione del concetto di qualit Lucia Bonechi 2 ed riv ed aggiornata Torino G Giappichelli 1996 F Barbarino UNI EN ISO 9001 2000 Qualit sistema di gestione per la qualit e certificazione ed Il Sole 24 Ore 2001 Womack James P Jones Daniel T and Roos Daniel La macchina che ha cambiato il mondo BUR Supersaggi 1999 Womack James P Jones Daniel T Lean Thinking Come creare valore
79. TURA MAGAZZINO PRODOTTI FINITI Il magazzino dei prodotti finiti ubicato dal lato opposto rispetto a materie prime e semilavorati La funzione PRO lascia i prodotti finiti in un area apposita accompagnati da una scheda identificativa la scheda pu essere per materie prime o semilavorati o entrambe che riporta il numero d ordine oltre le caratteristiche della bicicletta La funzione OFF lascia i prodotti finiti nell area identificata accompagnati dalle schede di lavorazione che contiene il numero dell ordine In entrambe 1 casi tramite in numero dell ordine il responsabile del magazzino risale alle notizie utili per l imballaggio e l eventuale spedizione Per ottenere queste informazioni far richiesta alla funzione commerciale IMBALLAGGIO Le metodologie di imballaggio dipendono dalla destinazione dei prodotti La funzione PRO si avvale di imballaggi identici per spedizioni in Italia o all estero Le fasi di bloccaggio della bicicletta e l imballo primario non variano nei due diversi tipi di spedizione Istruzioni di imballaggio 1 bloccare delle ruote 2 girare il manubrio 3 avvolgere nel pluribol 4 inserire nel cartone di contenimento misure200 x 150 x 35 cm In caso risulti necessario predisporre particolari misure di imballaggio la funzione TEC lo specifica nella scheda di produzione che segue la bicicletta fino ad imballo concluso La funzione OFF pu trovarsi di fronte a un ritiro diretto da pa
80. VISIONE or DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 109 3 3 LE PROCEDURE 110 5 OA REVISIONE DOCUMENTI Bep P gt IN VIGORE Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 04 01 Pag 1 di 4 a d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Lo scopo della presente procedura quello di definire l elenco e lo stato di revisione dei documenti in vigore utilizzati all interno dell organizzazione ed impedire l utilizzazione di documenti non pi validi e superati Questa procedura ha inoltre lo scopo di descrivere le modalit di archiviazione conservazione e reperibilit dei documenti Campo di applicazione Si applica a tutti i documenti di utilizzo interno Responsabilit La revisione dei documenti viene effettuata dal responsabile della funzione RQ ha il compito di approvare suddetta revisione RQ ha la responsabilit di mantenere costantemente aggiornato l elenco e lo stato di revisione dei documenti in vigore Documenti di riferimento Cap 04 Manuale Qualit Mod 04 01 Elenco distribuzione Manuale Mod 04 02 Elenco procedure e distribuzione Mod 04 03 Elenco modulistica e distribuzione Mod 04 04 Elenco doc di origine esterna Mod 04 09 Elenco distribuzione procedure Mod 04 10 Bolla di accompagnamento uscita prodotti Mod 04 11 Elenco norme di riferimento Descri
81. ZIONE progr Fatturazione ddt disegno per AMM 165 FLOW CHART DEL PROCESSO PRODUZIONE BICICLETTE CHI CHE COSA COM RCA O ORDINE INTERNO E PRODUZIONE SPECIALE COM RCA COM RCA ORDINE DI PRODUZIONE MAG MATERIA PRIMA OK VERIFICA DISPONIBILITA A MAGAZ P O NON OK PRO ORDINE INTERNO DI PRODUZIONE VERIFICA DISPONIBILITA A MAGAZ ACQ MAG MATERIA PRIMA PROPOSTA DI MAG MATERIA PRIMA COMMISSIONE EMISSIONE ORDINE ACQ RCA CONFERMA FORNITORE RDINE SCRITTA ORDINE IN ACQ RCA RITARDO gt 1 GG ACQ RCA ACQ ARRIVO MATERIALE CQ ACCETTAZIONE OK MAG MATERIA PRIMA IDENTIFICAZIONE 166 SOLLECITO COMUNICAZIONE AL PIANIFICATORE COME disegno pezzo campione triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE visivo disegno pezzo campione triplice copia AMM OFFICINA CLIENTE OK visivo Proc 07 07 negli ordini citare il riferimento ordine di produzione scadenziario GESTIONE NON CONFORMITA IMMAGAZZINAMENTO MAG MATERIA PRIMA Proc 07 04 PREPARAZIONE PRO MATERIALE PRO PREMONTAGGIO PRO MONTAGGIO PRO VERIFICA CONTROLLO PRO OK RICERCA PROBLEMA SPE Proc 07 04 SMONTAGGIO E O SOSTITUZIONE progr Fatturazione ddt COM RCA FATTURAZIONE PRO MAG MAT PRIMA 167 RESPONSABILITA PROG PROG PROG COME PIANIFICATO COME PIANIFICATO COME PIANIFICATO RQ PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA MACCHIN
82. a tutti 1 livelli qualifica ed aggiornamento del personale addetto ai processi speciali qualifica ed aggiornamento del personale in materia di Qualit Sicurezza Informatica etc Prodotto garantire i mezzi e gli strumenti necessari al mantenimento di una elevata qualit del prodotto prevenzione della difettosit del materiale in arrivo attraverso controlli prestabiliti identificare i prodotti non conformi gestire gli scarti ed i reclami da parte dei Clienti Processi effettuare tutte le attivit di verifica e di controllo necessarie e prestabilite durante la fase di 83 CAP 5 Rev 0 22 RESPONSABILITA oroso aM a d esi nel t a Pag 3di6 DELLA DIREZIONE zc produzione omologazione di prodotti soggetti a normativa di legge ottimizzazione della produzione al fine di ridurre gli sfridi tempi morti movimentazione etc ottimizzazione delle lavorazioni al fine di ridurre 1 tempi Sistema Qualit e Sicurezza effettuare ispezioni e controlli sui processi e sui prodotti nelle varie fasi tenere un archivio della Qualit e della Sicurezza per l identificazione e la rintracciabilit delle informazioni e dei documenti del Sistema stesso mantenere la certificazione del Sistema Qualit in accordo all evoluzione normativa Sulla base di questi intendimenti la Direzione definisce una specifica politica per la qualit e la sicurezza su base semestr
83. a effettiva data concordata lt 7 gg N delle forniture totali 131 VALUTAZIONE DEI I P FORNITORI Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 07 01 Pag 4di 4 aM a d esi nel t a Per ogni fornitore presenta una scheda Identificativa Mod 07 54 dove oltre alle informazioni generali sono riportate gli esiti delle forniture Nel modulo sono anche riportati i prodotti servizi per i quali il fornitore qualificato La valutazione sui fornitori di servizi fatta alla fine del periodo di valutazione da parte di RAC e lo fa analizzando e disponibilit e l aggiornamento per i professionisti e la puntualit e corrispondenza del servizio con quanto richiesto La funzione interessata pu valutare l operato complessivo dei fornitori di servizi su tre livelli e ottimo e medio e scarso Se il fornitore subisce una valutazione scarsa in uno dei quattro requisiti non viene riqualificato per l anno successivo Considerata la tipologia dei prodotti approvvigionati nel caso di fornitori bravi o scarsi non si possono aumentare o calare l incidenza dei controlli da effettuare per questo assume maggiore importanza il limite di accettabilit individuato 6 Tabella delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE TO DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 132 CONTROLLO VERIFICA E 8 7 ATD gt TARATURA STRUMENTI Data rev
84. action valutazione di rischi e di caratteristiche delle specifiche situazioni ecc Individuata la necessit di avviare una azione preventiva compito del RQ SPP gestirne l esecuzione e verificarne l efficacia di prevenzione per esempio con l ausilio di elaborazioni statistiche utilizzando il Mod 08 04 E predisposta inoltre una procedura documentata la Proc 08 02 che ne definisce i criteri d attuazione Anche per quanto riguarda le azioni preventive come per le correttive i risultati ottenuti devono essere portati all attenzione della Direzione da parte del RQ SPP in modo da essere presi in considerazione al momento del Riesame del Sistema Sia per le azioni correttive sia per quelle preventive al momento della verifica dell efficacia dell azione intrapresa per eliminare il problema la verifica ispettiva pu avere esito soddisfacente o non soddisfacente Nel caso di esito soddisfacente si proceder alla chiusura dell azione correttiva sul modulo relativo mentre nel caso non soddisfacente il responsabile della qualit emetter una nuova azione correttiva preventiva chiamando in causa le stesse funzioni coinvolte in precedenza per analizzare il problema con l obiettivo di trovare un azione di correzione prevenzione idonea Si attiver cos nuovamente la procedura di attuazione e verifica dell efficacia dell azione intrapresa TABELLA DELLE REVISIONI EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE RE
85. ale Mod 05 01 nella quale individua precisi obiettivi misurabili 5 4 2 Pianificazione del SGQS La Direzione assicura che la pianificazione del SGQS e sia condotta in modo da rispettare 1 requisiti riportati al punto 4 1 e conseguire gli obiettivi per la qualit e la sicurezza e assicuri l integrit del sistema stesso in caso di modifiche al sistema stesso Il presente Manuale le procedure i moduli il documento valutazione rischi ed i documenti di registrazione rappresentano la pianificazione dei processi per garantire la soddisfazione dei requisiti e sono stabiliti dalPRQ SPP e dalla DIR in base alle esigenze avvertite dai Clienti interno o esterno Tali documenti contengono identificazione dei processi identificazione delle attrezzature e delle risorse necessarie identificazione delle fasi di verifica e o controllo prova e collaudo esplicitazione dei criteri di accettazione delle fasi sopra definite identificazione delle registrazioni DIR assicura il monitoraggio la misurazione e l analisi dei processi e delle attivit che influenzano la qualit del servizio in quanto sono realizzate in condizioni controllate attraverso la definizione delle responsabilit di ciascuna funzione e degli indicatori di efficacia ed efficienza dei processi 5 5 RESPONSABILITA AUTORITA E COMUNICAZIONE 5 5 1 Responsabilit ed autorit Per i compiti le responsabilit e le autorit si fa riferimento al mansionario
86. alit Pieradolfo Venturi Il sole e 24 ORE 1998 1 2 IL CONCETTO DI QUALITA Il concetto racchiuso nel termine qualit inerente il campo delle organizzazioni o delle imprese ha subito nel tempo una lunga e tortuosa evoluzione Tutt ora le diverse definizioni date non corrispondono mai completamente La differenza dipende dalla concezione all origine che si ha della qualit Qualit per che cosa Le origini del concetto di qualit vanno ricercate nella definizione di qualit di prodotto ottenuta con un accurata scelta delle materie prime un attenta fase di progettazione l utilizzo di maestranze esperte e qualificate tecniche di lavorazione orientate all eccellenza del risultato un severo ed efficace controllo La qualit intesa come solo legata al prodotto veniva considerata come un aspetto tecnico da lasciare agli specialisti Inizialmente il top management considerava di avere cose pi importanti a cui pensare e tendeva a sacrificare la qualit quando in conflitto con costi e tempi di consegna La qualit era quindi considerata un extra costoso qualcosa che non sempre ci si poteva permettere e che poteva ostacolare la produttivit abbastanza semplice notare che questa concezione della qualit stata largamente abbandonata o meglio ha subito una costante evoluzione da allora Dall idoneit del prodotto all uso per il quale era destinato assenza di difetti la definizione di qualit si
87. anizzazione sulla base dei servizi prodotti forniti in passato disponibilit alla preventivazione tempestivit nel fornire informazioni sui prodotti venduti tempi di consegna non conformit ecc Al termine di questa verifica viene redatto l elenco dei fornitori qualificati su base storica 5 3 2 Qualifica con 1a fornitura Nel caso di qualifica dei fornitori con lo strumento della prima fornitura si procede come segue e richiede al fornitore la scheda tecnica del prodotto da acquistare se commerciale e una campionatura del prodotto e RQ effettua una valutazione del prodotto acquistato in fase di prima fornitura applicando il metodo definito per la prima fornitura al punto 5 2 L evidenza di questa verifica riportata nel Mod 08 10 Nel caso di esito positivo il fornitore viene inserito dal RQ nell elenco dei fornitori qualificati 5 3 3 Qualifica in base alle referenze 130 VALUTAZIONE DEI P gt FORNITORI Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 07 01 Pag 3di 4 aM a d esi nel t a Nel caso di qualifica in base alle referenze sul mercato il RQ inserisce il fornitore nell elenco dei fornitori qualificati se risultano decisamente soddisfatte le seguenti esigenze e puntualit e corrispondenza del prodotto fornito con quanto richiesto e disponibilit nei confronti delle esigenze dei Clienti a seguito di una ricerca di mercato presso Clienti Societ operanti nel settore del
88. ano i materiali acquistati i servizi acquistati la gestione del Sistema l attivit di produzione i tempi di consegna 1 feed back dei clienti reclami infortuni mancati infortuni Ogni operatore deve segnalare alla funzione Qualit per problemi connessi alla Qualit o all RSPP preposto responsabile d area al responsabile di produzione o ai titolari per problematiche relative alla sicurezza come infortuni o mancati infortuni L identificazione costituisce il passo obbligato per collegarsi alla fase successiva di analisi e trattamento delle non conformit La funzione Qualit una volta ricevuto avviso di presenza di non conformit e compilata la documentazione di propria pertinenza ha l incarico di coinvolgere qualsiasi funzione aziendale possa partecipare a ricercare le cause che hanno portato alla non conformit di prodotto o di processo definire e attuare le azioni correttive e o preventive per evitare il ripetersi della non conformit I materiali oggetto della non conformit devono venire contrassegnati da apposito cartellino Il RQ ha poi l incarico di decidere sentendo eventualmente il parere di altre funzioni se il materiale in oggetto debba essere rilavorato recuperato accettato in deroga e o concessione previo accordo con il Cliente declassato ad altri usi rottamato eliminato Nel caso il prodotto a seguito di una non conformit rilavata venga rilavorato e o recuperat
89. aspettative del cliente per 1 prodotti la loro consegna il prezzo la fidatezza etc assicurare un approccio bilanciato tra le esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate personale fornitori comunicare queste esigenze ed aspettative a tutta l organizzazione misurare la soddisfazione del cliente ed agire di conseguenza gestire i rapporti con il cliente 0 2 2 Coinvolgimento del personale Le persone a tutti 1 livelli costituiscono l essenza della Renova ed il loro pieno coinvolgimento permette di mettere le loro abilit al servizio dell organizzazione L applicazione di questo principio comporta le seguenti azioni accettare l incarico e la responsabilit di risolvere i problemi ricercare attivamente occasioni per apportare dei miglioramenti ricercare attivamente occasioni per sviluppare la propria competenza conoscenza ed esperienza condividere liberamente conoscenze ed esperienze concentrate l attenzione sulla creazione di valore per i clienti essere innovativi e creativi nel promuovere gli obiettivi dell organizzazione dare una visione positiva dell organizzazione ai clienti ricavare soddisfazione dal proprio lavoro essere entusiasti ed orgogliosi di far parte dell organizzazione 0 2 3 Approccio per processi Qualsiasi attivit o insieme di attivit che utilizza risorse per trasformare elementi in entrata in elementi in uscita pu considerarsi un pr
90. ativo totale Se la consegna destinata alla funzione PRO ma riguarda i componenti elettrici della bicicletta a pedalata assistita il controllo sar effettuato su tutta la fornitura controllo 100 MAG richiamer un responsabile di funzione per i controlli in accettazione solo nel caso in cui questo sia specificato in apposito documento 139 CONTROLLO IN BRUM 77 gt ACCETTAZIONE Data Rev 10 03 09 RENOVA Proc 07 03 Pag 3 di 3 a d esi nel t a 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE aa DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA 140 cup MOVIMENTAZIONE Rev 0 gt IMMAGAZZINAMENTO LLL CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO E 55409 gt M a desi nel toa ye CONSEGNA Pax Tdid Proc 07 04 Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Definire le responsabilit e le modalit per la movimentazione l immagazzinamento di materie prime materiali e prodotti la periodica verifica del loro stato di conservazione allo scopo di prevenire danni deterioramento o danneggiamento Campo di applicazione La procedura viene applicata a materie prima materiali in magazzino e a prodotti realizzati Responsabilit MAG la il compito di provvedere all immagazzinamento alla conservazione a alla movimentazione e imba
91. attuazione azione correttiva ha il compito di assicurare che le azioni previste vengano adottate in modo efficace dal personale ad essi affidato segnalando a RQ eventuali problemi riscontrati La responsabilit per l identificazione e la segnalazione delle NC detenuta dal personale di ciascuna funzione o reparto aziendale per le attivit di propria competenza 4 Documenti di riferimento Cap 08 Manuale Qualit Mod 08 04 Gestione nc ac ap Mod 08 05 Report di verifica 5 Descrizione dell attivit Identificazione 159 GESTIONE NON e Ps 2 CONFORMITA Data Rev 10 03 09 Ex Proc 08 03 Pag 2 did aM a d esi noel t a Ogni operatore ai diversi livelli dell organizzazione responsabile della identificazione e tempestiva segnalazione delle NC rispetto ai requisiti del SQ dell azienda che si possono manifestare durante l espletamento delle attivit di propria pertinenza La presente procedura di particolare importanza per il personale la cui attivit correlata in modo diretto o indiretto con gli aspetti produttivi che incidono sulla qualit del prodotto L identificazione della situazione non conforme parte dalla constatazione di un anomalia rispetto al regolare svolgimento delle attivit di propria pertinenza in osservanza con le specifiche procedure e con i requisiti del SGA Le principali tipologie di non conformit che possono essere riscontrate in azienda sono rif
92. avoro devono essere studiati La formazione una parte importante che influenza il modo di pensare di lavorare e di comportarsi del lavoratore all interno dell azienda Non soffocando di carte o schede da compilare che la qualit si introduce in un ambiente di lavoro ma tramite l individuazione e la soluzione dei problemi comuni tramite le risposte alle domande pi frequenti o alle problematiche del personale Questo richiede tempo e uno studio della situazione in cui l azienda si trova a lavorare Non esistono programmi di formazione standard che consenta nodi migliorare un impresa ma esistono programmi di formazione studiati che consentano di ottenere dei cambiamenti nella giusta direzione Questi cambianti devono portare ad ottenere dei risultati Questi cambiamenti hanno un effetto immediato quello che si vuole raggiungere un continuo miglioramento tramite un costante sforzo collettivo Con l addestramento e la formazione vogliamo che il personale sviluppi una consapevolezza decisionale la formazione deve essere mirata e permettere ai lavoratori di gestire dati situazioni di dare giudizi con cognizione di causa quando richiesto Quello che deve essere sviluppato durante la formazione sono la consapevolezza e la capacit critica bisogna essere in grado di coinvolgere il personale risvegliare la sua attenzione nella monotonia del lavoro Perch non si verifichino problemi necessario un continuo trasferimento di informazi
93. azione e dello sviluppo di ottemperare ai requisiti b individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie 95 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA d esi nel t File Cap 7 doc 7 3 4 1 Riesame della progettazione Il Riesame della progettazione svolto al termine dello sviluppo ed il suo scopo principale di e valutare la capacit dei risultati della progettazione e dello sviluppo di soddisfare i requisiti input interni iniziali obj e analizzare criticamente il progetto rispetto al soddisfacimento degli indici di qualit e verificare la completezza e la fattibilit e individuare eventuali anomalie che possono essere recuperate e ripristinate 7 3 5 Verifica della progettazione e dello sviluppo La verifica della progettazione pu coincidere se cosi stato pianificato anche se sono due aspetti diversi con la fase di Riesame e approvazione del progetto da parte di DIR La verifica consiste infatti diversamente dal Riesame nella prova che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo sono compatibili con i relativi requisiti in ingresso Le registrazioni dei risultati delle verifiche e delle eventuali azioni necessarie sono conservate 7 3 6 Validazione della progettazione e dello sviluppo La validazione viene applicata solamente per i progetti alla loro prima edizione La validazione della progettazione e d
94. azioni avvalendosi di un blocchetto Nei calibri 0 150 Effettuare la prima verifica misurando il blocchetto da 20 La seconda va effettuata misurando il blocchetto da 100 La terza va effettuata misurando i blocchetti 100 20 10 Anello di riscontro Nei calibri 0 300 Effettuare la prima verifica misurando il blocchetto da 20 La seconda va effettuata misurando il blocchetto da 100 La terza va effettuata misurando i blocchetti 100 20 150 Prima della verifica di taratura calibro e blocchetti devono stare almeno 24 ore alla stessa temperatura nel luogo adibito alla taratura 135 CONTROLLO VERIFICA E 8 7 ATD TARATURA STRUMENTI Data rev 12 12 08 RENOVA Proc 07 02 Pads aM a d esi nel t a Prima di utilizzare i blocchetti indossare guanti in lattice per evitare di ossidarli Ogni verifica deve essere ripetuta tre volte per ogni grandezza misurata avendo cura di annotare nell apposita scheda anagrafica dello strumento la media delle rilevazioni Ripetere le verifiche a distanza di 1 minuto l una dall altra ricordandosi di non tenere in mano il blocchetto di riscontro ed il calibro durante l attesa questo per evitare di influenzare la rilevazione con l effetto della dilatazione dei metalli a causa del calore Se in seguito alle verifiche si rileva una differenza tra uno scostamento tra i singoli dati ed il valore del blocchetto superiore a 1 centesimo per i calibri centesimali il calibro
95. azioni periodiche di quanto fatto aiutano a valutare professionalmente e oggettivamente l operato delle persone altrimenti soggetto alla soggettivit e all estro di chi chiamato a darne un giudizio LEGGENDA N 5 Il nostro gi un prodotto servizio di qualit Il Sistema di Gestione della Qualit non si occupa direttamente del prodotto o del servizio ma di tutti i processi dell organizzazione che servono per pianificare gestire implementare controllare e migliorare le sue attivit comprese quelle che portano alla produzione del prodotto o all erogazione del servizio Un buon prodotto infatti potrebbe non avere alle spalle un adeguato servizio post vendita o potrebbe essere consegnato in ritardo rappresentando quindi un indice di qualit complessivo basso Comunque se vero che le piramidi sono state costruite senza l ausilio di un Sistema di Gestione 21 della Qualit pur vero che un Sistema Qualit serve per ottimizzare le attivit per renderle pi efficaci ed efficienti e per rendere 1 loro risultati pi prevedibili La norma UNI EN ISO 9001 ci chiede di formalizzare le attivit che portano ad un prodotto di qualit per essere in grado di migliorarle continuamente LEGGENDA N 6 L applicazione delle norme appartenenti alla famiglia delle ISO 9000 non assicura comunque una buona qualit Questo assolutamente vero se l organizzazione che applica le norme si limita a co
96. buiti in pi postazioni della stessa arca Data e firma 172 Mod 04 04 ELENCO DOCUMENTI DI Rev 0 ENO vA ORIGINE ESTERNA Data rev Pag 1 1 Nome documento Descrizione Destinazione Note Richiesta di offerta Richiesta di offerta da cliente 1 2 Modifica al contratto Esplicita eventuali incomprensioni o 1 2 correzioni al documento di ordine Conferma d ordine Documento di conferma accettazione 1 2 preventivo inviato Bolle ingresso Documento di accompagnamento consegna 2 materiale Certificazioni materiali Certificazioni qualit che accompagnano i 2 Sono archiviati a materiali parte Fattura ordine di pagamento 1 2 Ddt In ricezione con il materiale 1 2 Nella colonna destinazione 1 indica documenti riguardanti Renova Srl 2 indica documenti riguardanti Renova Srl conto terzi I documenti elencati in questo modulo non sono documenti standard 173 Mod 04 05 ELENCO DOCUMENTI DI Rev 0 ENOVA e o ORIGINE INTERNA Data rev Pag 1 1 Nome documento Descrizione Destinazione Note Richiesta d offerta Richiesta di offerta a fornitore 1 2 Riesame dell offerta Valutazione preventivo ricevuto 1 2 Conferma d ordine Accettazione preventivo ricevuto 1 2 ordine Modifica al contratto Esplicita eventuali
97. cambiamento culturale ogni operatore deve rendersi conto che suo dovere non solo svolgere i compiti che gli sono stati assegnati ma anche migliorare le sue performance nel tempo per realizzare il fine ultimo dell azienda la crescente soddisfazione del cliente fondamentale ricordare che per quanto importanti siano gli obiettivi di profitto immagine aziendale o la sicurezza dei posti di lavoro senza clienti un impresa non sarebbe in grado di perseguire nessuno di essi Senza clienti la stessa impresa e la sua attivit non avrebbero motivo di esistere Essendo la qualit aziendale la risultanza della qualit del lavoro di tutto il personale la si pu accrescere se ogni operatore considera tutti i propri colleghi con la massima attenzione cercando di assecondarne le esigenze operative Il concetto di qualit prima di tutto contenuta nel TOM Total Quality Management il cui principio base consiste nell applicare i concetti e le tecniche del controllo di qualit a tutti i settori aziendali estremamente ampio e pervasivo in quanto implica o Soddisfazione del cliente o Eccellenza nella gestione aziendale o Qualit del prodotto o Qualit del lavoro o Qualit del posto di lavoro o Qualit dei rapporti interpersonali o Qualit dell organizzazione o Produttivit o Garanzia del livello di servizio o Immagine aziendale o Attenzione ai costi o Miglioramento continuo dei risultati La qualit t
98. cente riscontro economico Analizziamo nel dettaglio la norma ISO 9001 La ISO 9001 2000 si basa su di una struttura per processi che sostituisce la precedente struttura per punti o elementi della versione 1994 e rappresenta un importante elemento di novit della nuova Norma L Approccio per processi alla gestione per la qualit consiste nella capacit di gestire le attivit di una determinata organizzazione attraverso l identificazione e il controllo dei relativi processi e interazioni in modo sistematico ed organico approccio per processi Questa pu essere considerata un modello di assicurazione esterna della qualit da utilizzare quando la conformit a requisiti specificati deve essere garantita in fase di progettazione sviluppo fabbricazione installazione e assistenza La norma tiene conto di tutti i processi correlati alla gestione della qualit dalla revisione dei contratti ricevuti dai clienti alla consegna del prodotto finito L obiettivo di fornire una base universale per la gestione dei sistemi qualit indipendentemente dalla tipologia di azienda o dal settore economico in cui viene applicata La ISO 9001 propone all azienda un modello di gestione che conduce l azienda stessa al miglioramento continuo delle prestazioni attraverso il perseguimento e la messa in pratica di otto principi in essa definiti 29 figura 2 1 I principi base della normativa ISO 9000 ORIENTAMENTO AL CLIENTE LEADERSHIP g
99. ch qualit significa capacit di capire e soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti Perch il mercato mondiale dei prodotti e dei servizi dominato dall offerta Perch in un mercato dominato dall offerta prevale l organizzazione che riesce a meglio soddisfare le esigenze dei clienti e cio a fornire prodotti e servizi di migliore qualit Perch fare qualit significa tenere conto anche delle esigenze di tutte le parti interessate Perch tra le parti interessate vi anche la collettivit che siamo tutti noi Quando un azienda decide di intraprendere il cammino della qualit pu essere spinta da motivazioni molto diverse Si pu pensare a un miglioramento organizzativo a un taglio dei costi superflui come si rivelano essere i costi di rilavorazione dovuti per esempio a imprecisioni ma le motivazioni che portano a scegliere di riorganizzarsi sono troppe perch possano essere elencate A volte la qualit viene scelta perch imposta per esempio dai clienti dal mercato in cui si lavora o dai concorrenti per riuscire ad essere almeno in pari con le loro prospettive se non per superarli Purtroppo per in questi casi difficile che la qualit dia i risultati sperati Per affrontare correttamente la qualit bisogna riuscire a comprendere ed accettare i principi di fondo di questa mentalit bisogna rendersi disponibili al cambiamento dimostrarsi pazienti e provare diverse volte perch raramente
100. cheda anagrafica strumenti sotto manutenzione 5 Descrizione lavorazione Gli strumenti presenti in Azienda sono Metri Calibri Micrometri Goniometri Maschere di montaggio 133 CONTROLLO VERIFICA E 8 7 ATD gt TARATURA STRUMENTI Data rev 12 12 08 RENOVA Proc 07 02 Pag 2 di 3 aM a d esi nel t a Alesametri Tamponi Squadre Blocchetti piano paralleli Anelli di riscontro Manometri Strumenti primari soggetti a taratura SIT sono e Blocchetti piano paralleli da e Anelli di riscontro Strumenti secondari che si tarano cio facendo riferimento ai primari sono Calibri Micrometri Alesametri Manometri secondari Maschere Squadre Metri Questi strumenti si dividono in tarati e sotto manutenzione Gli strumenti secondari tarati sono 1 e Calibri e Micrometri Alesametri Gli strumenti secondari sotto manutenzione sono Metri Maschere di montaggio Squadre Manometri Goniometri Tamponi Gli strumenti primari ed i secondari tarati sono identificati rispettivamente dalla matricola di costruzione e da una sigla formata da due lettere e due numeri le prime due lettere rappresentano le iniziali del nome dello strumento mentre le due cifre rappresentano la numerazione progressiva Il calibro n 1 ad esempio identificato dalla sigla CA01 mentre il micrometro n 1 identificato dalla sigla MIOI 134
101. cnico se si tratta di un ordine per l officina meccanica se dopo visione del materiale tecnico garantisce di poterlo eseguire v risolvere eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine rispetto a quelli eventualmente espressi in precedenza Y assicurarsi che l organizzazione abbia le capacit per soddisfare i requisiti definiti v Il COM verificata la completezza dei dati a sua disposizione prima di inviare l offerta deve assicurarsi che i requisiti specificati possano essere soddisfatti Come da Proc 07 01 coinvolge le funzioni che a vario titolo potrebbero essere coinvolte per dare risposte in merito a e fattibilit di lavorazione Nel caso che l ordine di produzione riguardi la produzione delle biciclette le caratteristiche tecniche di riferimento considerate saranno modello presenza o meno del cambio e n rapporti colore tipo di manubrio sella etc Nel caso in cui l ordine sia riferito alla produzione conto terzi le caratteristiche considerate saranno materiale definizione dettagli richieste particolari di trattamenti da eseguire prima durante o dopo la lavorazione 92 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA d esi nel t File Cap 7 doc e disponibilit del materiale e carico macchine e compatibilit con le norme 7 2 2 2 Offerta Nel caso l esito della verifica di fattibilit sia negativo il COM pr
102. come un sistema sviluppando e concependo una rete dei processi e delle loro interazioni L organizzazione pu sviluppare un progetto per l attuazione dei processi che includa ma non sia limitato a comunicazioni consapevolezza addestramento gestione dei cambiamenti coinvolgimento del vertice attivit di riesame applicabili I processi sono insiti nell organizzazione e l approccio iniziale dovrebbe limitarsi alla loro identificazione e ad una loro appropriata gestione L ISO 9001 2000 richiede che tutti i processi 37 necessari per il SGQ siano gestiti in accordo con il punto 4 1 Requisiti generali Non c alcun elenco o lista di processi che devono essere documentati Ogni organizzazione dovrebbe stabilire quali tra i suoi processi devono essere documentati in base ai requisiti del cliente e o a quelli cogenti applicabili alla natura delle proprie attivit ed alle strategie generali aziendali Nello stabilire quali processi dovrebbero essere documentati vanno presi in esame elementi quali o glieffetti sulla qualit o ilrischio di insoddisfazione dei clienti o irequisiti cogenti o ilrischio economico o l efficacia e l efficienza Qualora sia ritenuto necessario documentare 1 processi si possono utilizzare metodi diversi quali presentazioni grafiche istruzioni scritte liste di riscontro diagrammi di flusso audiovisivi mezzi elettronici La ISO 9001 2000 sottolinea l importanza per un organizzazione di
103. conto delle esigenze di tutte le parti interessate inclusi clienti proprietari personale fornitori comunit locali e la societ in generale Stabilire una chiara visione del futuro dell organizzazione Accettare l incarico e la responsabilit di risolvere i problemi Valutare le sue prestazioni a fronte dei suoi obiettivi e traguardi Sta deb eua Ricercare attivamente occasioni per sviluppare le proprie competenze conoscenze ed esperienze 6 Condividere liberamente conoscenze ed esperienze 7 Discutere apertamente di problemi e situazioni Le persone a tutti i livelli costituiscono l essenza di un organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento permette di porre le loro capacit al servizio dell organizzazione E fondamentale non dimenticare che le persone sono le risorse fondamentali dell impresa sono loro che portano a termine il lavoro in base alle loro diverse capacit al loro desiderio di partecipare e contribuire al miglioramento continuativo Responsabilizzare stimolar innovazione e creativit motivare e coinvolgere devono essere elementi costanti nell implementazione del sistema L applicazione del principio Coinvolgimento del personale porta normalmente il personale a 1 Comprendere l importanza del suo contributo e del suo ruolo nell organizzazione 2 Individuare i vincoli attinenti alle proprie prestazioni 3 Accettare l incarico e la responsabilit di risolvere i problemi 4 Valutare le sue prestazioni a fronte
104. controllate fino a quando cessa la responsabilit dell azienda CONSERVAZIONE I materiali immagazzinati sono ispezionati periodicamente dal personale della funzione Magazzino per valutare lo stato di conservazione e per individuare eventuali deterioramenti I prodotti suscettibili di deterioramento durante lo stoccaggio sono depositati in zone protette e di facile accessibilit per la verifica del loro stato di conservazione qualora necessario vengono usati particolari mezzi protettivi che assicurano il loro corretto stato di conservazione CONSEGNA La funzione Magazzino coordina le attivit di spedizione dei prodotti in base ai programmi concordati con il cliente Provvede alla preparazione di tutti 1 documenti necessari alla spedizione e ne autorizza la spedizione dopo che stato effettuato con esito positivo il controllo di conformit tra i documenti di spedizione e le richieste contrattuali Anche dopo le prove i controlli e di collaudi finali la qualit del prodotto viene protetta fino a quando non si effettua la consegna finale al cliente 7 6 CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO Le apparecchiature utilizzate per controlli misurazioni e collaudi sono sottoposte a controlli tarature e manutenzioni sulla base della Proc 07 03 La frequenza e l estensione dei controlli stabilita e gli esiti sono registrati e conservati dal responsabile di OFF Le apparecchiature sono utilizzate in modo da assicurare che la lo
105. corporarla nella cultura organizzativa se i risultati che si vogliono ottenere possano essere considerati dei progressi L idea alla base di questo pensiero preparasi in maniera adeguata prima di iniziare qualcosa e ci implica essere preparati e organizzati questo contribuir a modificare l atteggiamento del personale e il conseguente approccio con il lavoro 17 Ovviamente la prevenzione necessita di addestramento di conoscenze di tecniche formali che consentano di identificare un potenziale problema all inizio del ciclo del prodotto e quindi di eliminarlo prima che diventi causa di costi Fig1 7 La qualit ottimale Costi Costo totale qualit Costo delle non conformit Costo Accertamento amp Prevenzione 0 Conforme Conformit 100 Conforme Qualit ottim ale Determinazione della qualit sostenibile Ciascun livello di conformit il risultato dell applicazione di un determinato Sistema di Qualit Ovviamente il risultato varia in base agli obiettivi che l azienda si posta come meta naturalmente il punto di equilibrio rappresentato in figura ha validit temporanea tende infatti a spostarsi in avanti per effetto del miglioramento continuo Per programmare gli sforzi di miglioramento necessario riconoscere e classificare i costi in modo da percepirne la grandezza e gli elementi che contribuiscono 18 analizzare i risultato della qualit identificare le aree pi cri
106. dare la societ produce biciclette sportive da citt e da fuori strada ideali per gite fuori porta e sterrato leggero Oltre alla produzione di biciclette l azienda gestisce la sua officina meccanica che oltre a lavorare internamente per la produzione di mozzi attacco manubrio e altri pezzi delle loro biciclette lavora per clienti esterni su ordine Le ragioni che hanno spinto Renova ad intraprendere il percorso della qualit per giungere alla certificazione sono il voler entrare in un settore di nicchia in cui 1 concorrenti sono ormai posizionati da decenni con prodotti affidabili e conosciuti dove l unico modo per posizionarsi correttamente dando l immagine corretta del prodotto che si voleva creare quella di certificarsi per la qualit garantendo gli standard gi disponibili presso i concorrenti e una richiesta di natura interna di riorganizzare l azienda coinvolgendo tutto il personale e sviluppando una propria cultura aziendale La situazione aziendale prima dello sviluppo del SGQ presentava e Carenze di strutturazione di alcuni processi aziendali e Carenza di documentazione azienda poco abituata a tener traccia delle azioni intraprese e Complicazioni interne in alcuni processi dovute a procedure poco chiare e non condivise da tutto il personale e Non tutto il personale conosceva le priorit dell azienda e Mancanza di chiarezza nella spiegazione al cliente su specifiche e possibili scelte nella definizione delle ca
107. deguata ai rischi per eliminare cause di non conformit esistenti o potenziali sul prodotto o sistema 2 Campo di applicazione La procedura si applica nei casi in cui siano rilevate Non Conformit effettive o potenziali che possano influire negativamente su prodotti processi interni all organizzazione Gestione delle azioni correttive conseguenti a e Reclami dei clienti e NC riscontrate su attivit documentazione o nel SQ aziendale nell ambito di Verifiche ispettive periodiche interne Verifiche ispettive dell organismo di certificazione Verifiche ispettive eseguite dai clienti NC riscontrate su materiali prodotti reclami dei clienti Riesame di DIR RQ Gestione delle azioni preventive per rimuovere cause potenziali di NC relativamente a e Nuovi progetti o prodotti e Prodotti esistenti e Attivit eseguite e Modifiche alla normativa vigente 3 Responsabilit RQ ha il compito di Classificare e valutare i reclami o Valutare l efficacia delle azioni intraprese per la gestione dei reclami o Registrare la documentazione inerente NC AC AP 156 AZIONI CORRETTIVE Wai 2 PREVENTIVE Data Rev 20 03 09 Eu Proc 08 02 Pag 2di3 aM a d esi nel t a Ogni responsabile di funzione ha il compito di o Valutare le cause di NC Definire le azioni correttive e preventive Verificare l efficacia delle azioni correttive preventive Gestire e provvedere tempestivamente al t
108. dei processi e conformit dei prodotti Le raccomandazioni per il miglioramento Esito delle verifiche ispettive interne Esito delle verifiche ispettive esterne Esito delle verifiche d attuazione ed efficacia a fronte delle azioni correttive intraprese Verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti in politica Verifica dell adeguatezza del sistema documentale sviluppato Verifica dell addestramento del personale Considerazioni generali da parte della Direzione Andamento del livello qualitativo dei fornitori e relativo rinnovo di qualifica Andamento degli infortuni e Verifica delle risorse 5 6 3 Elementi in uscita per il riesame E compito del RQ redigere un verbale Mod 05 02 relativo al Riesame della direzione ove sono riportate le conclusioni ufficializzate le decisioni e fissati i piani d azione approvate dalla Direzione che saranno poi ripresi a livello di politica controfirmando il verbale di riesame Il documento originale archiviato a cura del RQ SPP che ha il compito di coordinare le applicazioni e di verificare il loro reale stato d attuazione fornendo costante aggiornamento alla Direzione A seguito del riesame della direzione la direzione generale identifica degli obiettivi e dei risultati da raggiungere per il miglioramento valutando la necessit o meno di risorse Il RQ SPP emette insieme alla funzione responsabile che appone la propria firma per accettazione dell impegno il piano come da Mod 05
109. dei suoi obiettivi e traguardi 31 Ricercare attivamente occasioni per sviluppare le proprie competenze conoscenze ed esperienze Condividere liberamente conoscenze ed esperienze Discutere apertamente di problemi e situazioni L efficienza e l efficacia all interno dell organizzazione aziendale si possono ottenere solo tramite una corretta gestione delle risorse per questo motivo i processi vanno opportunamente progettati e gestiti L applicazione del principio Approccio per processi porta normalmente a l Utilizzare metodi strutturati nella definizione delle attivit necessarie ad ottenere 1 risultati desiderati Stabilire chiaramente le responsabilit per la gestione delle attivit principali Analizzare e misurare le potenzialit delle attivit principali Individuare le interfacce delle attivit principali tra ed all interno delle funzioni dell organizzazione Mettere a fuoco i fattori quali le risorse i metodi i materiali in grado di migliorare le principali attivit dell organizzazione Valutare i rischi le conseguenze e l impatto delle attivit sui clienti sui fornitori e sulle altre parti interessate questo punto verr elaborato in maniera pi dettagliata in seguito Identificare capire e gestire un sistema di processi interconnessi mirati a determinati obiettivi migliora l efficacia e l efficienza dell organizzazione L applicazione del principio Approccio sistemico alla gestione porta nor
110. dentificare e selezionare i fornitori principali Stabilire comunicazioni chiare ed aperte Scambiarsi informazioni e piani per il futuro 33 6 Individuare attivit congiunte per lo sviluppo ed il miglioramento 7 Suggerire incoraggiare e riconoscere i miglioramenti e gli obiettivi raggiunti Seguire i concetti racchiusi in questi principi il primo passo verso la certificazione che deve essere una garanzia per i clienti Il SGQ deve essere efficace affinch si verifichi un miglioramento tale da poter eliminare i costi e arrivare a creare valore aggiunto A questo proposito ci si deve ricordare di Mantenere un impegno costante nel seguire il SGQ Considerare le richieste contrattuali dei clienti come il minimo impegno da rispettare Tener conto delle esigenze di tutte le parti interessate Dare il giusto riconoscimento al personale per gli obiettivi e i miglioramenti raggiunti Cercare il dialogo e la collaborazione FEE Definire obiettivi misurabili per poter effettuare riesami periodici e verifiche sull effettivo miglioramento Verificare la corretta esecuzione delle procedure ed apportare modifiche quando necessario Verificare l esattezza dei dati e delle fonti di informazione Ovviamente per ogni funzione andranno poi controllati dettagliatamente quelli che sono gli ambiti cruciali senza tralasciare o dare per scontata la definizione di autorit compiti e obiettivi 2 2 1 APPROCCIO PER PROCESSI fondamentale p
111. di gestione compatibili con il sistema di gestione per la qualit TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 63 CAPI SCOPOE Data rev 18 12 2008 222 CAMPODI EE aM a desi nel toa ye APPLICAZIONE File Cap 1 doc 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 1 GENERALITA Il presente Manuale della Qualit viene redatto ed emesso allo scopo di definire descrivere e regolamentare tutte le attivit necessarie per implementare un efficace Sistema di Gestione per la Qualit in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 2000 all interno della Renova Srl con sede in Forl Il Sistema Qualit documentato attraverso il Manuale che il documento per la gestione delle attivit aventi influenza sulla qualit e sulla sicurezza Il Manuale ed i documenti ad esso collegati sono riservati alla circolazione interna con funzione di guida operativa ma tuttavia disponibile per il Committente e o Ispettore autorizzato per dare evidenza del Sistema in uso e della sua efficacia rispetto alla legislazione cogente La scelta di introdurre alla Renova un Sistema di Qualit conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 2000 motivata dalla sentita esigenza di regolamentare in forma chiara ed univoca lo svolgimento del lavoro mediante un documento di riferimento 11 Manuale per la Gestione della
112. dipendente che riceve un prodotto o un semilavorato e Fornitore organizzazione o persona anche dipendente che fornisce un prodotto o un semilavorato e Parte interessata persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di un organizzazione 3 0 4 Termini relativi al processo e al prodotto e Processo insieme di attivit correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita e Prodotto risultato di un processo e Progetto processo a s stante che consiste in un insieme di attivit coordinate e tenute sotto controllo con date di inizio e fine intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti ivi inclusi i limiti di tempo di costi e di risorse e Progettazione e sviluppo insieme di processi che trasforma requisiti in caratteristiche specificate o nella specifica di un prodotto di un processo o di un sistema e Procedura modo specificato per svolgere un attivit o un processo 3 0 5 Termini relativi alle caratteristiche e Caratteristica elemento distintivo e Caratteristica qualitativa caratteristica intrinseca in un prodotto processo o sistema derivata da un requisito e Fidatezza termine collettivo utilizzato per descrivere le prestazioni di disponibilit ed i fattori che le condizionano affidabilit manutenibilit e la logistica della manutenzione e Rintracciabilit capacit di risalire alla storia all utilizzazione o all
113. disponibilit delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio dei processi 5 monitorare misurare ed analizzare i processi 6 attuare le azioni necessarie per conseguire risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi Qualora l organizzazione scelga di affidare all esterno processi che abbiano effetti sulla conformit del prodotto servizio ai requisiti essa deve definire le modalit per assicurare il controllo di tali processi La documentazione del SGQ deve includere 1 le dichiarazioni documentate sulla politica per la qualit e sugli obiettivi per la qualit 2 un manuale della qualit 3 le procedure documentate richieste dalla norma per le seguenti attivit meglio specificate pi avanti 44 4 idocumenti necessari all organizzazione per assicurare l efficace pianificazione funzionamento e controllo dei suoi processi 5 le registrazioni richieste dalla norma Le stesse devono essere conservate per fornire evidenza della conformit ai requisiti e dell efficace funzionamento del SGQ La redazione e gestione del Manuale della Qualit una delle maggiori preoccupazioni delle aziende in realt scrivere il Manuale non significa altro che raccontare la propria azienda La norma ISO 9001 2000 richiede la descrizione a dello scopo e del campo di applicazione del Sistema Qualit b delle procedure documentate o dei riferimenti ad ess
114. e Crsoby La qualit facile 1986 12 1 3 1 I COSTI DELLA QUALITA Parlando di costi della qualit viene da pensare che il percorso verso la certificazione sia una spesa fine a se stessa e come tale possa essere sostenuta solo da quelle organizzazioni che hanno una struttura in grado di accollarsi questo onere finanziario In realt la qualit pu essere considerata una sorta di investimento per il futuro dato che come vedremo permette di evitare una serie di costi che spesso le organizzazioni non sono in grado di quantificare perch occulti Il costo di un errore riscontrato dal cliente 5 volte maggiore dello stesso individuato nella fase di progettazione o in quella di realizzazione In parole povere prima troviamo un errore e meno ci costa Una ricerca americana che va avanti dal 1972 la Profict Impact of Market Strategy evidenzia che tra tutte le scelte strategiche fatte dalle aziende quella che paga di pi proprio l implementazione della qualit Le aziende che lavorano in qualit infatti 1 hanno una retention dei clienti maggiore 2 acquistano in maniera maggiormente ripetitiva e quindi controllabile 3 sono meno vulnerabili alle guerre dei prezzi 4 possono investire meno nel marketing La qualit della programmazione ha una grande influenza sui costi complessivi di produzione perch consente di determinare le caratteristiche dell effettiva producibilit di un p
115. e c dei processi coperti dal sistema qualit e delle loro interazioni Chiariamo ciascun punto A Il Manuale deve riportare la Politica della Qualit impostata dalla Direzione Generale scopo potendola contenere integralmente oppure sintetizzarla facendo riferimento ad un documento esterno questo pu costituire un capitolo introduttivo In secondo luogo anche questo pu costituire un capitolo introduttivo conviene impostare uno schema del proprio sistema qualit campo di applicazione facendo menzione di tutti quei requisiti o punti della norma che sono applicabili alla propria realt aziendale In questa sede si possono prevedere giustificandole eventuali esclusioni di requisiti della norma Come specifica il punto 1 2 alcuni requisiti solo quelli del punto 7 possono per varie ragioni dipendenti dalla natura stessa dell azienda e o del suo prodotto essere omessi B Il Manuale pu essere redatto in due modi 0 per esteso descrivendo analiticamente ogni requisito il caso di aziende che scelgono di fare poche procedure solo dove necessario fornire dettagli particolari e tecnici o dove sono previste frequenti revisioni oppure sinteticamente rinviando a procedure pi dettagliate eventualmente allegate al manuale stesso il caso di aziende che preferiscono redigere pi procedure ed utilizzare il Manuale come documento riassuntivo anche a scopo divulgativo C Questo punto esprime quello che deve ess
116. e organizzazione gestionale capacit di fornire prodotti corrispondenti alle specifiche richieste 129 VALUTAZIONE DEI Bon 77 gt FORNITORI Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 07 01 Pag 2di 4 aM a d esi noel t a prestazioni affidabilit tempi di consegna 5 2 Scelta del metodo 5 2 1 Dati storici in possesso Per la valutazione dei fornitori gi in rapporto con l Azienda da tempo ci si deve basare sui dati storici in possesso possibilmente oggettivi oppure soggettivi se i primi non sono disponibili Questo criterio applicabile nel momento di emissione della prima valutazione fornitori ma pu essere utilizzato se ci si rende conto solo in un secondo momento che una categoria di fornitori divenuta critica ai fini della Qualit 5 2 2 Benestare la fornitura Per la qualifica dei fornitori deve essere impiegato il controllo di benestare la fornitura con un controllo al 100 5 2 3 Referenze sul mercato La valutazione fornitori in base alle referenze sul mercato pu valere sia come integrazione ai precedenti criteri che come criterio autonomo ma applicabile solo per i fornitori pi noti 5 3 Qualifica 5 3 1 Qualifica su base storica Nel caso di qualifica su base storica il RQ ed R ACQ operano come segue e analizzano i dati in loro possesso circa le forniture effettuate nel passato e analizzano l effettiva capacit dei fornitori di soddisfare le esigenze dell org
117. e nella pianificazione di investimenti nella capacit imprenditoriale nella capacit di confronto con la realt nello stabilire gli obiettivi e riuscire a renderli mete comuni condivisi Significa aver compreso a livello individuale il ruolo della funzione svolta in azienda e svolgerlo nel modo migliore e svolgere il proprio lavoro nel modo migliore non solo per se stessi ma anche per aiutare le persone con cui si lavora quotidianamente e facilitare il loro lavoro Figura 1 2 La qualit in azienda QUALITA IN AZIENDA QUALITA NEL QUALITA QUALITA NELLA GESTIRE UMANA PIANIFICAZIONE Politiche per la qualit Persone Produttivit Prodotti e sistemi certificabili Motivazione alla qualit Cultura aziendale e obiettivi Audit sulla qualit Risorse questo insieme di qualit che viene definito e valutato in un azienda strategie politiche strutture persone sistemi operativi etc Ovviamente il sistema qualit non fine a se stesso ma il suo esistere dipende dalla capacit dell azienda di procurarsi e mantenere clienti nel tempo fornendo prodotti o servizi adeguati alle richieste La qualit per l azienda deve divenire l abilit di superare i concorrenti riuscendo a fornire prestazioni migliori fondamentale per l azienda conoscere con esattezza ci che il cliente intende per prodotto e fornire a quest ultimo qualcosa a cui attribuisce valore Questo qualcosa inteso
118. e attivit lavorative in modo da creare valore per i clienti e le altre parti interessate Le organizzazioni sono spesso strutturate in una gerarchia di unit funzionali Le organizzazioni sono normalmente gestite verticalmente con le responsabilit per 1 prodotti dell organizzazione suddivise tra diverse unit funzionali Il cliente finale o le altre parti interessate non sono sempre visibili a tutte le unit funzionali Di conseguenza ai problemi che sorgono alle interfacce data spesso una priorit inferiore a quella degli obiettivi di breve termine delle unit Ci porta a un ridotto od a nessun miglioramento per le parti interessate dato che l attenzione focalizzata sulla funzione piuttosto che sui benefici globali per l organizzazione L approccio per processi introduce una gestione orizzontale che attraversa le barriere tra le diverse unit funzionali unifica la loro attenzione sui principali obiettivi dell organizzazione e permette una valida gestione delle interfacce tra i processi 36 figura 2 3 Esempio di sviluppo dei processi attraverso le unit funzionali di un organizzazione Passaggio da una situazione in cui le singole unit funzionali tendono ad operare autonomamente a quella in cui esse collaborano apertamente per lo sviluppo dei processi Input requirements Le prestazioni di un organizzazione possono essere migliorate utilizzando l approccio per processi I processi sono gestiti
119. e cartaceo un elenco dei fornitori che permette di identificare e selezionare i fornitori in base alla tipologia dei prodotti forniti ed in base al loro grado di affidabilit I criteri di qualificazione dei fornitori di materiale inventariabile durevole e di facile consumo stabiliti nella proc 07 01 Nel modulo 07 53 presente la lista dei fornitori qualificati a cui rivolgersi per effettuare ordini 52 Richiesta di acquisto di materiale inventariabile durevole e di facile consumo La rilevazione di necessit di acquisto di materiale pu essere notificata al MAG PRO OFF o RCA materiale di ufficio o materiale di supporto per pc fotocopiatrici o stampanti in base alle risultanze dei rispettivi verbali da magazzino Le proposte di acquisto di materiale sono presentate con la compilazione del modulo Mod 04 12 richiesta d ordine in cui viene riportata una precisa descrizione del bene e le relative caratteristiche tecniche I moduli devono essere firmati dai responsabili di reparto e nel caso di acquisti extra o fuori periodo o che superino una determinata cifra 200 Euro devono essere spiegate e documentate le motivazioni della richiesta In questo caso DIR a cui viene inoltrata la richiesta d ordine verifica la completezza della documentazione In caso di incompletezza della documentazione rinvia la richiesta di acquisto al soggetto proponente DIR si ritiene libero di accettare o rifiutare l approvazione dell acquisto
120. e da GP Fornire mezzi e risorse adeguate allo svolgimento delle attivit di addestramento formazione GP ha il compito di Individuare le necessit di formazione relativamente alle problematiche della qualit Redigere annualmente u piano di addestramento e formazione da presentare a AMM Proporre attivit di formazione e Proporre azioni correttive di formazione e addestramento quando le verifiche ispettive interne e l andamento degli indicatori di qualit individuano determinate mancanze Ogni responsabile di funzione ha il compito di Individuare le necessit di formazione relativamente alle problematiche inerenti e loro funzioni Proporre attivit di formazione GP che saranno valutate Documenti di riferimento Cap 06 Manuale Qualit 122 PROCESSO DI FORMAZIONE LD E SVILUPPO DEL sare 200709 FENOVA PERSONALE sM a d esi nol t a Pag 2 di 4 Proc 06 01 Mod 06 01 Piano di formazione annuale Mod 06 02 Attivit addestramento e formazione Mod 06 03 Mappatura competenze necessarie Mod 06 04 Relazione sul lavoratore Mod 06 05 Scheda personale Mod 06 06 Mappatura delle competenze presenti Mod 06 07 Registro mansioni lavoratori Mod 06 08 Registro presenze formazione ed addestramento Descrizione dell attivit Identificazione Ogni responsabile di funzione procede annualmente all identificazione delle necessit di formazione del
121. e della situazione non conforme ed all individuazione delle possibili soluzioni operative In particolare il procedimento da seguire consiste nei seguenti passaggi principali Delimitazione entit e gravit del problema Individuazione delle possibili cause della NC Definizione delle eventuali soluzioni operative e o gestionali Attribuzione delle responsabilit Suggerimento di eventuali azioni correttive e o preventive L analisi relativa all entit e alla gravit del problema segnalato e la significativit dell aspetto ambientale interessato indirizzano le decisioni relative all individuazione delle soluzioni operative gestionali pi adeguate L eventuale scelta di dare inizio ad un azione correttiva o preventiva deve essere commisurata all effettiva portata del problema verificatosi e alla sua riferibilit ad effettive carenze del SQ L individuazione di soluzioni operative alla NC implica inoltre la definizione dei tempi previsti e delle relative responsabilit e la comunicazione agli interessati Dopo aver identificato le adeguate azioni da intraprendere il RQ provvede a registrarle nel documento Mod 08 04 nell apposito spazio previsto per le azioni intraprese in ciascuna scheda di NC Nel caso in cui si rendano necessarie azioni correttive o preventive viene seguita la Proc 08 02 In caso contrario la comunicazione al personale interessato delle azioni e misure da adottare per la risoluzione della NC viene
122. e impossibile mantenere l identificazione diretta sul materiale essa viene mantenuta attraverso documenti La perdita di identificazione costituisce causa di non conformit Il materiale viene segregato e successivamente messo in ciclo solo dopo aver ristabilito l identificazione e relativa registrazione 7 5 3 2 Rintracciabilit 100 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 een Pag id j3 a d esi nel t a File Cap 7 doc La rintracciabilit ove possibile viene assicurata dall annotazione degli elementi identificativi su ogni documento di impiego dal ricevimento dei materiali prodotti fino ai collaudi finali Dai documenti di commessa infatti possibile risalire al progetto ai disegni utilizzati ai documenti di produzione ai materiali impiegati e alla relativa documentazione e certificazione emessa 7 5 4 Propriet del cliente Il materiale ricevuto dal cliente viene controllato secondo le modalit adottate per i materiali acquistati dell azienda identificato con etichette cartellini scritte indelebili o altri mezzi idonei che riportano dati di commessa o riferimenti richiesti dal cliente collocato nell area ad esso destinata Tutti i prodotti persi danneggiati o comunque inadatti all utilizzazione sono registrati e notificati al cliente a cura di RQ Gli unici casi in cui Renova si trova a gestire materiali i propriet del cliente
123. e se in seguito alle verifiche si rileva una differenza tra ogni singolo rilevamento ed il valore del blocchetto superiore a 0 04 mm il micrometro non pi utilizzabile Il micrometro non risulta pi utilizzabile anche se la scala graduata non risulta pi leggibile Il RQ archivia la scheda dello strumento eliminato e crea una nuova scheda per il nuovo strumento consegnato 6 TABELLA DELLE REVISIONI EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE a DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 137 5 A PER e CONTROLLO IN BRUM 77 gt ACCETTAZIONE Data Rev 10 03 09 RENOVA Proc 07 03 Pag 1 di 3 a d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Mantenere sotto controllo l andamento della qualit delle forniture nel tempo Definire responsabilit a modalit per assicurare che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti specificati Campo di applicazione Si applica per i prodotti in ingresso al magazzino Si applica per materie prime acquistate per l officina meccanica perci componenti acquistati e utilizzati nella realizzazione delle biciclette Responsabilit Il controllo sul materiale in ingresso viene effettuato dal responsabile del magazzino e in alcuni casi dal responsabile del magazzino insieme ad RQ Documenti di riferimento Cap 0
124. e si prefigge di assicurare la qualit delle proprie biciclette per soddisfare le attese del cliente e consolidare l immagine nel proprio settore La Direzione assicura che la Politica deve costituire il piano di miglioramento del 5608 Essa deve essere a appropriata agli scopi dell organizzazione b tesa al soddisfacimento dei requisiti e al miglioramento continuo dell efficacia del 56098 c comunicata e compresa all interno dell organizzazione d sottoposta a riesame allo scopo di accertarne la continua idoneit 5 4 PIANIFICAZIONE 5 4 1 OBIETTIVI PER LA QUALITA E LA SICUREZZA Come enunciato nella Politica della qualit la Direzione aziendale si impegnata a definire gli obiettivi per la qualit per le pertinenti funzioni aziendali Gli obiettivi che la Direzione definisce sono coerenti con la politica della qualit e misurabili per permettere la verifica del loro raggiungimento Inoltre la Direzione si impegna a definire obiettivi che comportano azioni di miglioramento aziendale Gli obiettivi tengono conto delle esigenze del cliente dell azienda e del mercato in cui opera o intende operare Essi sono definiti per tutta l organizzazione aziendale ed assegnati ai vari responsabili nell ambito delle attivit di pertinenza Risorse umane responsabilizzazione individuale della qualit del lavoro di tutte le maestranze addestramento strutturato alla disciplina della qualit e della sicurezza di tutte le Funzioni
125. edure e distribuzione 0 04 03 Elenco modulistica e distribuzione 0 04 04 Elenco doc di origine esterna 0 04 08 Processi 0 04 09 Elenco distribuzione procedure 0 di 04 10 Bolla accompagnamento materiale 0 12 12 08 04 11 Elenco norme riferimento 0 10 01 09 04 12 Richiesta ordine 0 05 01 Politica Qualit 0 bacheca QUA e 5anni 05 02 Riesame della Direzione 0 25 01 09 QUA 5 anni 05 03 Piano di miglioramento 0 25 01 09 Vedi piano QUA 10 anni 06 01 Piano di formazione 0 b bacheca QUA e i 06 02 Info e formazione sul S Q 0 08 02 09 GP Fino al licenziamento 06 03 Mappatura delle competenze 0 08 02 09 GP necessarie 06 04 Relazione sul lavoratore 0 08 02 09 Fino al licenziamento 06 05 Scheda personale 0 08 02 09 GP Fino al licenziamento 06 06 Mappatura delle competenze 0 08 02 09 GP presenti 06 07 Registro mansioni dei lavoratori 0 GP Continuo 06 08 Registro presenze formazione ed 0 GP Fino al addestramento licenziamento 06 09 Registro comune della 0 QUA 5 anni manutenzione 06 10 Progr di manutenzione ordinaria 0 QUA 10 01 09 5 anni 06 11 Elenco macchine 0 06 12 Registro della manutenzione 0 straordinaria 06 13 Scheda macchina 0 07 01 Taglio con la sega a nastro 0 29 11 08 07 02 Lavorazioni al tornio O 10 12 08 07 03 Piano degli strumenti 0 Mod 04 03
126. edure sono codificate con la dicitura Proc e da cifre che contengono il riferimento diretto al punto della norma UNI EN ISO 9001 2000 e da un contatore progressivo Le procedure vengono consegnate a chi direttamente interessato allo svolgimento dell incarico compito in esse descritto Tramite il Mod 04 02 RQ sempre a conoscenza del personale in possesso di copie delle procedure per poter agire di conseguenza quando necessita di ritirarle per aggiornamenti 5 2 3 Approvazione revisione e ritiro Tali fasi sono analoghe a quelle previste per il Manuale della Qualit vedi punto 5 1 stessa procedura 5 3 Modulistica 5 3 1 Elaborazione moduli La modulistica viene sviluppata da RQ e da altro personale che in possesso delle competenze specifiche La bozza nel modulo viene consegnata a RQ che provvede alla sua valutazione in termini di idoneit e completezza nonch alla successiva approvazione 5 3 2 Identificazione moduli I moduli vengono identificati mediante la dicitura Mod seguita da cifre che costituiscono il riferimento ad un contatore progressivo 5 3 3 Approvazione moduli I moduli vengono approvati da RQ il quale provvede alla loro registrazione nell elenco dei moduli L approvazione del RQ presuppone una valutazione della congruit del modulo al Sistema Qualit Renova 5 3 4 Distribuzione moduli Il RQ provvede a distribuire copia della modulistica a tutti i centri di utilizzo Al momento della consegna de
127. edure sulla qualit rischiano di aumentare la percentuale di non conformit a livello produttivo se il processo della qualit le sue procedure e i cambiamenti che comporta non sono compresi fino in fondo e accettati dai lavoratori ma importante non arrendersi Inizialmente si impiegher del tempo per digerirei cambiamenti ed accettare le differenti procedure di lavoro ma non bisogna dimenticare che se stato scelto di lavorare con la qualit era proprio per ottenere dei precisi risultati e questi obiettivi non vanno dimenticati Gli errori e le non conformit durante una qualsiasi operazione amministrativa a livello di produzione ect si commettono perch il lavoro non viene svolto come dovrebbe e sta nella procedura oltre che nello spirito del lavoratore ecco perch la qualit deve essere una mentalit condivisa trovare l errore e correggerlo Il miglioramento possibile solo quando si smette di pensare che errori e non conformit siano parte integrante del mondo aziendale La logica vuole che sia meglio evitare piuttosto che trovarsi a dover correggere con le relative perdite di tempo denaro e altro Come Con la prevenzione Philip B Crosby La qualit facile 1986 10 Come Con l addestramento Ecco un altro punto della qualit da non sottovalutare L addestramento del personale la formazione l affiancamento e gli altri metodi utilizzati per aiutare i personale nello svolgimento del suo l
128. efiniscono cosa l azienda deve fare e non il modo in cui deve essere fatto s sono complementari e non alternative alle norme tecniche di uno specifico prodotto servizio Forse il termine norme normative ha sempre sgomentato un po perch fa pensare immediatamente a qualcosa di obbligatorio ed oneroso In realt queste norme come si legge nell introduzione alle stesse descrivono gli elementi che i sistemi qualit dovrebbero comprendere ma non come una particolare organizzazione li attua Non obiettivo di queste norme imporre l uniformit dei sistemi qualit non specificano come questi devono essere implementati Le esigenze delle organizzazioni variano La progettazione e l attuazione di un sistema qualit devono essere necessariamente influenzate dai particolari obiettivi prodotti processi e prassi specifiche dell organizzazione Questo significa che le norme ISO 9000 non vogliono imporre qualcosa di oneroso od estraneo alla normale attivit aziendale loro scopo semplicemente fare riflettere su determinati obiettivi di qualit che conviene raggiungere per tanti motivi 1 prima di tutto per veder funzionare in modo efficiente la propria azienda 2 poi naturalmente per poter garantire ai propri clienti non solo un prodotto di qualit ma esattamente il prodotto che volevano nel modo in cui lo volevano soddisfacendone ogni aspettativa 28 3 e di conseguenza avere un maggior successo sul mercato ed un pi soddisfa
129. eguato supporto in caso di bisogno controllare la merce in arrivo e informare l ufficio acquisti non caso in cui non ci sia corrispondenza tra ordine e ricevuto espleta tutte le attivit di verifica e controllo previste dal presente manuale riguardo la qualit della formazione erogata richiede modifiche di progetto e della documentazione di supporto alle attivit formative conduce le attivit di monitoraggio esaminando congiuntamente agli altri ruoli interni i problemi contingenti attinenti la qualit in modo da individuare efficaci azioni correttive e preventive definisce le modalit per intraprendere sorvegliare verificare la messa in atto e l efficacia delle eventuali azioni correttive e preventive intraprese organizza periodiche riunioni con i responsabili di ogni ruolo interno per esaminare i problemi verificatisi e valutare i risultati ottenuti con le azioni correttive e preventive intraprese cura la raccolta dei dati generati dall osservanza del presente manuale verificandone periodicamente la rintracciabilit cio il collegamento con le attivit svolte esplicita ai Fornitori le esigenze riguardanti la garanzia della Qualit e si accorda sulle modalit di verifica verifica con DIR la realizzazione degli obiettivi della qualit partecipando ai riesami periodici previsti nella Politica della qualit esegue le verifiche ispettive interne 117 Rev 0 P
130. el cliente come misurare e accrescere la customer satisfaction Maria Gisella Conca Antonella Pamploni Scarpa prefazione di Giovanni Mattana Milano Il sole 24 ore 2003 La qualit come opportunit e fattore di competizione Roma D Anselmi Milano Hoepli stampa 1999 Costruire un sistema gestionale per la qualit secondo ISO 9004 2000 certificabile ISO 9001 2000 che cosa suggerisce la norma qual la giustificazione come realizzarlo trappole e lacune la dimostrazione per gli audit Giacomo Ughetto Milano F Angeli 2004 La rivoluzione manageriale ripensare la qualit totale Alberto Galgano Milano Il sole 24 ore libri 1996 217 Qualit totale per l azienda un obiettivo irrinunciabile per il manager Aldo Ricci Milano ETAS libri 1990 Dalla certificazione alla qualit totale Alessandro Sardelli Milano Bibliografica 2001 Certificare la qualit strumenti metodi servizi per sistemi aziendali e prodotti secondo la nuova edizione delle norme UNI EN ISO 9000 a cura di Pierangelo Andreini Milano ANIMA U Hoepli 1995 E Deming Qualit produttivit e competitivit Zurigo 1993 Guida all interpretazione e all utilizzo delle norme UNI EN ISO 29000 ISO 9000 Poul Buch Jensen Franco Angeli 2000 ISO 9000 e Qualit Totale cosa cambia con la certificazione della qualit Roberto Filippini Cipriano Forza Pietro Roman Etaslibri 1998
131. el pezzo come da disegno la battuta deve essere regolata tenendo un margine di 0 5 2 mm La battuta deve essere poi stretta con l apposito pomello 4 avvio del taglio 5 Controllo Tramite un metro controllare la lunghezza delle seguenti quantit di pezzi q t del lotto N pezzi da verificare da 30a100 Primi due a met L ultimo da 101 Primi due 1 ogni 100 L ultimo 1000 pezzi Da 1001 a Primi due 1 ogni 200 L ultimo 2000 pezzi La Registrazione del controllo deve essere effettuata nella scheda lavori a fianco della lavorazione effettuata 6 Raccolta del pezzo In base alle dimensioni ed alle quantit da realizzare come da disegno predisporre un numero di contenitori adeguato a contenere direttamente i pezzi tagliati in base al peso ed al volume 8 Consegna alla destinazione TIPO FAMIGLIA in funzione della tipologia del pezzo es se tondo dovr essere lavorato al tornio diversamente alla fresa e della famiglia graffatici troncatrici conto terzi automazione 194 Mod 07 01 Rev 0 A 72 TAGLIO CON LA SEGA A NASTRO M a desi nel t a ye Data rev Pag 2 2 Tab 1 parametri ottimali per la scelta del nastro Materiale dimensioni Tipo di Velocit del Velocit di Taglio nastro nastro discesa multiplo C40 OTTONE Tutte Denti fini 45 m min Kasto 3 NO 3 4 Rusc 4 Fe 37 Fino
132. el t a Pag 1 1 DATI MACCHINA Nome N matricola Anno fabbricazione Centro di lavoro 06224 1990 Nome Responsabile Collini Giuliano N scheda Interventi pi frequenti frequenza motivazione 1 oliatura guide alla necessit segnalato dalla macchina intervallo massimo nel rispetto del piano di manutenzione ordinaria se ne occupa l operatore 2 soffiatura delle griglie per l aria operatore effettua la pulizia delle griglie per l aria eliminando polvere e sporcizia dalla presa d aria della macchina Utilizzo fuori programma Utilizzato solo per foratura Se sono necessarie velocit superiori a 1000 giri la macchina non lavora si blocca Morse rovinate non per lavorazione pezzi alluminio si ammaccano Problemi 1 la tastiera rovinata i tasti rischiano di bloccarsi 2 connessione PC presenta dei problemi non permette di scaricare i programmi utilizzati per le lavorazioni Anomalie Data descrizione tastiera macchina connessione PC Tipo intervento da valutare possibile sostituzione Per approvazione 23 04 2009 Dir 192 Mod 06 13 Rev 0 222 SCHEDA MACCHINA e aM a d esi nel t a Pag 1 1 DATI MACCHINA Nome N matricola Anno fabbricazione Centro di lavoro sumo HT 1100 00M250050 2000 Nome Responsabi
133. ello sviluppo effettuata in accordo con quanto pianificato come da punto 7 3 1 per assicurare che il prodotto risultante dalla progettazione e dallo sviluppo sia in grado di soddisfare 1 requisiti per l applicazione specificata o dove conosciuta per quella prevista Le registrazioni dei risultati delle verifiche e delle eventuali azioni necessarie sono conservate La validazione del progetto costituisce l assicurazione che il progetto soddisfa le esigenze definite nei requisiti di base o nei requisiti specificatamente richiesti dal cliente La validazione effettuata tenendo in considerazione i dati di ritorno provenienti dalla Produzione e di ritorno dal Cliente 7 3 7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo Le modifiche della progettazione e dello sviluppo sono identificate e le relative registrazione conservate 7 3 7 1 Modifiche alla progettazione Le modifiche nella progettazione di massima sono varianti alla progettazione richieste quando essa gi stata completata Le modifiche possono essere richieste per l entrata in vigore di nuove normative Le modifiche sono riesaminate verificate e validate prima della loro attuazione Le registrazioni dei risultati delle modifiche e delle eventuali azioni necessarie sono conservate 7 4 APPROVVIGIONAMENTO 7 4 1 Processo di approvvigionamento L organizzazione assicura che i prodotti approvvigionati sono conformi ai requisiti specificati per 96
134. ente su una serie di punti che le Organizzazioni di Certificazione devono puntualmente verificare ma opportuno leggere in trasparenza ed operare nella direzione che potr portare 1 frutti migliori 27 La vera Certificazione della qualit di un organizzazione quella che potr essere accordata da uomini e donne ovvero da tutti noi sperimentando direttamente il vero significato di gestione delle Risorse Umane Le norme ISO 9000 non sono norme di certificazione di prodotto ma di sistema qualit cio viene preso in considerazione il modo di operare dell azienda la ripetibilit dei processi etc e non si mette in discussione la bont delle caratteristiche del prodotto progettato ma piuttosto la rispondenza tra quanto progettato e quanto ottenuto I requisiti tecnici di prodotto sono bene esplicitati nella normativa tecnica che spesso e obbligatoria per legge o per continuare ad operare su un dato mercato Non esiste un legame diretto fra ISO 9000 e qualit del prodotto o del servizio offerto ma piuttosto un legame indiretto che deriva dal fatto che l azienda grazie al controllo dei propri processi pu facilmente individuare e gradualmente eliminare le inefficienze e migliorare costantemente le caratteristiche del prodotto o servizio Le norme ISO 9000 sono E sono generali univoche ed universali la loro applicabilit prescinde dalla dimensione dell azienda e dallo specifico settore industriale o economico L d
135. entuali mancanze imprecisioni o problemi di realizzazione del soggetto presente nella scheda tecnica che gli viene fornita deve controllare il materiale in arrivo di sua competenza seguire le direttive di produzione ricevute e segnalare eventuali problemi nel caso di malfunzionamento della macchina rivolgersi alla manutenzione e se il problema non risolvibile con un intervento interno avvisare l ufficio commerciale che si preoccuper di contattare l assistenza 9 MANUTENZIONE MAN Ha il compito di seguire la manutenzione ordinaria della macchine seguendo le operazioni indicate nel Mod 06 10 seguire quando possibile le operazione di manutenzione straordinaria e compilare l apposita scheda segnalando il tipo di intervento e la causa che l ha reso necessario inoltrare richieste d ordine all ufficio acquisti quando si rendono necessari ricambi per le macchine presenti all interno dell organizzazione 10 GESTIONE DEL PERSONALE GP La funzione gestione del personale ha il compito di risolvere eventuali conflitti interni tra il personale seguire la formazione del personale gestire la comunicazione tra organizzazione e personale interno gestire i documenti di sua competenza e tenerli aggiornati relazioni sul lavoratore scheda personale etc 11 SERVICE ASSISTENZA SERV La funzione assistenza pu affrontare il suo compito in maniera diversa a seconda di chi cliente finale r
136. er gli utilizzatori delle norme serie ISO 9000 2000 comprendere i concetti e le finalit dell approccio per processi nell ambito dei SGQ Le norme serie ISO 9000 2000 promuovono l adozione di un approccio per processi nello sviluppo attuazione e miglioramento del SGQ Le strutture della ISO 9004 2000 SGQ Linee guida per il miglioramento delle prestazioni e della ISO 9001 2000 SGQ Requisiti ora ISO 9001 2008 rispecchiano l impostazione dell approccio per processi La struttura a 20 elementi della ISO 9001 1994 stata sostituita gi nel 2000 da quella del SGQ basato sui processi come schematicamente illustrato in Figura 1 34 figura 2 2 Modello di un SGQ basato sui processi Uno degli otto principi di gestione qualit su cui si basano le norme serie ISO 9000 2000 definisce l approccio per processi come segue Approccio per processi Un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza quando le relative risorse ed attivit sono gestite come un processo Il punto 3 4 1 della ISO 9000 2000 a sua volta definisce Processo Insieme di attivit correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita Uno dei maggiori vantaggi dell approccio per processi nei confronti di altri approcci sta nella gestione e nel controllo delle interazioni tra processi e delle interfacce tra le gerarchie funzionali delle organizzazioni Tutti 1 processi dovrebbero essere coerenti con gli obiettiv
137. er il miglioramento continuativo e misure per seguirne l andamento Riconoscere e dare credito dei miglioramenti Le decisioni che vengono prese devono basarsi su dati reali su informazioni raccolte in modo continuo e corretto l incertezza deve essere correttamente valutata e considerata in ogni decisione L applicazione del principio Decisioni basate su dati di fatto porta normalmente a l 2 3 4 Assicurarsi che 1 dati e le informazioni siano sufficientemente accurati ed affidabili Rendere accessibili dati ed informazioni a chi ne ha bisogno Analizzare i dati e le informazioni utilizzando metodi validi Assumere decisioni e prendere azioni basandosi su analisi di fatti reali bilanciandole con l esperienza e l intuizione Il rapporto con i fornitori reciproco e deve essere duraturo per instaurare un clima di collaborazione reciproca con lo scopo di apportare miglioramenti per entrambe le parti al fine di crea re valore ed eliminare costi aggiuntivi e disturbi nella programmazione delle attivit L obiettivo del fornitore avere un cliente soddisfatto mentre quello del cliente avere un prodotto che corrisponda in pieno alle sue esigenze L applicazione del principio Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori porta normalmente a 1 2 3 4 5 Stabilire rapporti in grado di bilanciare i guadagni a breve con logiche di lungo termine Condividere esperienze e risorse con 1 principali partner I
138. ere correttamente con il processo produttivo e quindi modellare un ambiente pi favorevole per crescita e sviluppo L eccesso di burocrazia uccide lo spirito dell impresa e costa 51 52 3 RENOVA SRL fig 3 1 In alto bicicletta speciale modello mono in basso bicicletta elettrica modella terra del sole IL VALORE DELLA CONQUISTA STA NEL CONQUISTARE pe FHNOVA 1 WWW RENOVABIKE COM RENOVA SRL VIA SELVA 23 47100 PORLI DENNIS 335 7150989 GARRIELE 335 8333112 INFO ERENGVABIEE COM BICICLRTTE ELBTTRICHE A PEDALATA ASSISTITA 53 fig 3 2 pezzi prodotti nell officina in alto attacco manubrio monolito in basso mozzo 54 3 1 PRESENTAZIONE L AZIENDA E I PROBLEMI Renova un azienda di Forli che produce biciclette elettriche e biciclette speciali combinando l alta qualit del made in Italy con l innovazione e la ricerca tecnologica Il tutto per offrire un design impeccabile e un mezzo dalle ottime prestazioni e nel caso delle biciclette a pedalata assistita un mezzo di trasporto ecologico Alcuni modelli delle biciclette richiamano le linee sobrie e pulite delle biciclette degli anni 50 altri sono modelli dal carattere contemporaneo ed entrambe ripongono grande cura nella definizione dei particolari e delle rifiniture eseguite a mano utilizzando i materiali pi resistenti e di pregio L azienda oltre a biciclette elettriche da cui nata l idea di fon
139. ere il vero e proprio contenuto del Manuale della Qualit l azienda deve individuare tutti i propri processi principali secondari e correlati e descrivere come ciascuno sia svolto secondo i principi di qualit contenuti nei corrispondenti punti della norma processi coperti dal sistema di gestione per la qualit Si 45 pu partire dallo stesso indice della norma e per ciascun macroprocesso responsabilit della direzione gestione delle risorse realizzazione del prodotto misurazioni analisi e miglioramento impostare lo schema dei propri specifici processi aziendali descrivendo il loro funzionamento descrivendo ogni processo e sottoprocesso bene fare attenzione a considerare tutti quelli che sono i fondamentali principi di qualit emergenti dal contesto della norma dimostrando se e come quei principi sono tenuti presenti nell esecuzione dei processi Riassumiamo qui i pi importanti Responsabilit chi autorizzato ad intervenire in quel processo con quale autorit o potere Modalit di pianificazione quando necessaria Modalit di valutazione di controllo e di validazione di un determinato processo Modalit di registrazione per quelli che sono controlli verifiche accertamenti etc che dimostrino come rimanga traccia di tutto quello che stato fatto Documenti eventualmente inerenti il processo in oggetto e modalit della loro gestione Procedure documentate A punto 4 2
140. ere significa limitare i rischi e di conseguenza contenere 1 costi Ecco perch il prezzo deve essere necessariamente legato alla qualit LEGGENDA N 8 La qualit troppo costosa da implementare Le norme che la regolano rappresentano un onere economico che i clienti non sono disposti a pagare Anche in questo caso si pu dire che sia vero il contrario dato che dimostrato che le metodologie della qualit applicate seriamente facciano risparmiare sui costi documentati e su quelli nascosti 22 un esempio per tutti la mancata fidelizzazione dei clienti Un Sistema Qualit efficace ed efficiente porta necessariamente ad un miglioramento della gestione dell organizzazione e ad una riduzione dei costi Il significato stesso della parola efficienza quello di raggiungere gli obiettivi con il minimo delle risorse come ci insegna la norma UNI EN ISO 9004 LEGGENDA N 9 La certificazione non serve finch i nostri clienti non la richiedono Questo discorso vale forse per quei clienti consolidati che hanno la possibilit di giudicare l organizzazione sulla base di dati storici Un nuovo cliente per a parit di altre condizioni sceglier con molta probabilit un azienda certificata che gli offra gi anticipatamente certe garanzie 23 2 LE NORME ISO Le norme della serie ISO 9000 sono state prodotte dall ISO International Organization for Standardization per definire i requisiti i
141. eribili ad una delle seguenti situazioni e Incidenti in fase di ricezione produzione movimentazione e Situazioni produttive anomale e Mancato rispetto delle procedure ambientali di sistema o operative e Errori umani nello svolgimento delle proprie mansioni e Staratura di strumenti per il monitoraggio ed i controlli e Inosservanza dei requisiti di legge o autorizzativi 5 2 Segnalazione Ogni volta che un operatore individua una situazione non conforme verificatasi a seguito delle situazioni descritte o di altre possibili cause deve compilare il modulo Mod 08 04 ed inviarlo tempestivamente al RQ Tale modulo riporta i dati identificativi di chi effettua la segnalazione la data l area dell azienda in cui si verificata la descrizione della NC e di eventuali azioni immediate di tamponamento svolte direttamente dal personale coinvolto La segnalazione di NC viene anche condotta direttamente dal RQ che svolge una funzione di controllo del corretto funzionamento del SQ e della corretta applicazione delle procedure 5 3 Analisi e registrazione Il RQ riceve le segnalazioni inviate dai reparti funzioni aziendali e provvede prima della loro registrazione all analisi del loro contenuto per valutare se si tratta o meno di una NC L analisi viene condotta mettendo a confronto le caratteristiche della situazione segnalata dal personale aziendale con quanto previsto dai requisiti del SQ Nel caso in cui ci che viene segnalato n
142. escrizione Data Firma VALUTAZIONE LINon Accettata LlOsservazione LINon grave LlGrave AZIONE DA INTRAPRENDERE LlAzione Correttiva O Azione Preventiva Descrizione Responsabilit Tempi Data Firma Responsabile attuazione Entro il Firma per presa visione azione correttive VERIFICA Azioni attuate in data con esito Data Frima RQ 210 REPORT VERIFICA Rev Data rev RENOVA a desi nel t a ye Pag 1 2 VERIFICA DI O Azione Correttiva O Azione Preventiva Oss O Problemi O Ritardi Esito verifica Decisioni Note Responsabile attuazione Data Firma per presa visione azione correttive Ispettore Data 211 PROGRAMMA DI VERIFICA Mec 08 07 Rev D ISPETTIVA INTERNA di Data rev neli t ly Pag 1 2 Da Rappr per Dir della Qualit A Firma A Firma A Firma Verifica ispettiva interna del Area da ispezionare dalle ore alle ore Ispettori Osservatori PROGRAMMA Verifiche preliminari sulla documentazione del Sistema Qualit e Disponibilit sul luogo di lavoro e Accessibilit al personale e Stato di aggiornamento e Stato di conservazione Verifiche su visite precedenti e Controllo attuazione di azioni correttive previste per eliminare non conformit rilevate in precedenti verifiche
143. essi di ottenere 1 risultati pianificati Qualora tali risultati non siano raggiunti sono adottate correzioni ed intraprese azioni correttive come opportuno per assicurare la conformit L organizzazione adotta tecniche statistiche per verificare la validit dei processi e per monitorare il sistema nel suo complesso per valutare l idoneit della processo produttivo e per individuare le opportunit di miglioramento 8 2 3 Monitoraggio e misurazioni del prodotto L organizzazione monitorizza e misura le caratteristiche del prodotto per verificare che i relativi requisiti siano soddisfatti Questo avviene in fasi appropriate in accordo con quanto pianificato nel capitolo 7 del presente manuale La registrazione dell evidenza della conformit documentata come da Proc 04 01 105 CAP 8 MISURAZIONE F a P 2 ANALISI E Data rev 20 03 09 RENOVA Pag 3 di 6 Mad oeni noita iye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc L organizzazione definisce le attivit di monitoraggio del prodotto e le relative responsabilit predispone modalit operative attivit e strumenti al fine di ridurre le NC e conseguentemente i reclami Sono applicate tecniche di verifica e controllo in tre distinti momenti nella fase iniziale in itinere nella fase finale secondo quanto previsto dalle flow chart dei processi produttivi 8 3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI Le non conformit che si possono verificare riguard
144. esso iter seguito dai documenti originali ed oggetto delle stesse operazioni VERIFICA DELLE ATTIVIT Per garantire la conformit del prodotto ai requisiti contrattuali vengono eseguiti nel corso delle lavorazioni e alla fine del processo i controlli previsti dalle procedure operative e dal piano della qualit I controlli sono effettuati durante le lavorazioni in autocontrollo da operatori addestrati I Capi Reparto devono verificare che gli strumenti utilizzati dagli operatori siano identificati e che la taratura ove richiesta non sia scaduta Se un attivit non conforme alle prescrizioni applicabili viene convocato il responsabile della funzione responsabile produzione responsabile officina il quale ferma le attivit ed emette un rapporto di non conformit quest ultimo sar consegnato a RQ che in accordo con TEC dopo la risoluzione della non conformit autorizza il procedimento dell attivit Se si prevedono eventuali ulteriori particolari controlli essi saranno attuati da prove controlli e collaudi o da altro personale qualificato interno Le attivit sulla parte non conforme vengono sospese fino alla risoluzione della non conformit Ad esito positivo dei controlli finali viene validato il prodotto e registrato su apposita scheda quanto appreso da collaudo finale questo solo per la produzione delle biciclette MANUTENZIONE I macchinari e le attrezzature che contribuiscono alle caratteristiche essenziali per la
145. ettuare le modifiche data libert di accesso alle informazioni di base per poter eseguire le verifiche e dare le relative approvazioni Ogni volta che i documenti vengono modificati il loro indice di revisione deve essere aumentato di una unit e la precedente revisione viene adeguatamente identificata Quando possibile sul documento viene succintamente indicata la natura della modifica apportata Oppure al posto di xxx1 e xxx2 usare 4 2 3 4 2 5 Tenuta otto controllo dei documenti La proc 04 01 definisce specificatamente le modalit per a approvare i documenti circa l adeguatezza prima della loro emissione b riesaminare aggiornare e riapprovare i documenti stessi C assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti d assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di utilizzazione e assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili f assicurare che 1 documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia controllata g prevenire l uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 79 CAP 4 SISTEMI DI A 2 Data rev 20 02 2008 SM a desi nel t ye Pag 8 di 9 QUALITA File Cap4 doo identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo 4 2 6 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
146. fica tramite opportuna documentazione di riferimento normative procedure questionario ecc e notificare al responsabile dell area da valutare la data e concordare i dettagli operativi e redigere la lista di controllo per la VI inserita nel Mod 08 03 L esecuzione della VI viene attuata avvalendosi di personale non direttamente coinvolto nelle attivit oggetto della VI Quando la VI riguarda le attivit che fanno capo al RQ quest ultimo non prende parte alla verifica se non come persona sottoposta a verifica La raccolta dei dati avviene attraverso una o pi visite delle aree in esame interviste con i responsabili dei vari livelli tecnici esame dei documenti moduli registrazioni ecc esame dei dati analisi dettagliata delle attivit operative svolte per ogni elemento del SQ A termine di ogni verifica ispettiva il Responsabile del Gruppo di Verifica redige un rapporto Mod 08 02 nel quale riporta le risultanze ed 1 rilievi emersi in relazione ai quali la funzione verificata definisce nei modi e nei tempi le azioni correttive e preventive che intende attuare per rimuovere le eventuali carenze rilevate o le potenziali cause di non conformit L attuazione dell azione correttiva preventiva segue quanto descritto in Proc 08 02 Gestione delle azioni correttive preventive Tali azioni sono oggetto di una successiva VII La verifica dell attuazione e dell efficacia dell azione correttiva avviene ad opera del RQ o di personale
147. ficano alcuni presupposti di base errati Gli unici che generalmente sono disposti a fare quel passo sono coloro che sono pronti ad ammettere di essere in difficolt o che hanno un interesse intellettuale nel cambiamento Questa premessa rende pi semplice capire come lavorando nel campo della qualit applicata alle organizzazioni si possano incontrare persone con pregiudizi o accompagnati da atteggiamenti scettici e disfattisti che nascono il pi delle volte da una sostanziale disinformazione di fondo e si 19 rafforzano grazie ai racconti sconfortanti di chi ha gi intrapreso il percorso verso la qualit facendo l errore di vivere le norme come la panacea di tutti i mali ed il Responsabile della Gestione della Qualit come un mago capace di far scomparire i problemi semplicemente seguendo la norma alla lettera Esiste un intera letteratura che raccoglie 1 dubbi le perplessit i timori che le persone hanno di fronte a questo strumento che altro non se non una raccolta di regole che ci insegnano a lavorare in modo corretto La qualit uno strumento di organizzazione e come tale ci pu offrire solo le linee guida da seguire per rivedere il modo di lavorare e gli strumenti per affrontare i problemi quotidiani non certo le risposte personalizzate che certe organizzazioni pretenderebbero Se proveremo per ad analizzare nel profondo i suggerimenti che ci derivano dalla conoscenza di questa metodologia ci acc
148. fondamentale necessaria per progettare gestire e tenere sotto controllo il SGQ in grado di sostenere in maniera efficace ed efficiente la funzionalit dei processi aziendali Essa dovrebbe essere adeguata alle caratteristiche specifiche dell impresa e alle sue dimensioni il punto fondamentale che essa rimanga coerente con gli obiettivi e le esigenze dell impresa Perch la documentazione soddisfi le esigenze del SGQ dovrebbe comprendere Requisiti contrattuali stabiliti dal cliente norme cogenti seguite a livello tecnico e normativo Le norme interne dell impresa Fonti informative necessari e allo sviluppo Fonti informative necessari e per identificare esigenze e aspettative client interni ed esterni Nella redazione della documentazioni ve tenuto conto del grado di specificit necessario che pu differire per le diverse funzioni presenti in azienda Devono inoltre essere considerate le esigenze di conoscenze generiche e specifiche necessarie perch le persone si sentano partecipi di un unica organizzazione E logico quindi che la documentazione inerente la propria funzione deve essere di facile reperibilit per i dipendenti e deve essere presente un efficace scambio di informazioni coerente con la politica stabilita fondamentale ricordare che l introduzione del SGQ deve portare a semplificare le procedure e non appesantire quelle esistenti Quelle che si vogliono creare sono le condizioni idonee per poter proced
149. gestita e registrata dal RQ secondo le modalit previste per la gestione delle comunicazioni interne 5 5 Controllo e verifica L adozione di interventi operativi o azioni correttive preventive richiede che venga controllata la corretta applicazione delle misure previste da parte del personale coinvolto per assicurarne l efficacia ed impedire il ripetersi della situazione non conforme Viene compilato il Mod 08 05 report di verifica a discrezione dell ispettore in base all importanza della NC riscontrata Per quanto concerne le azioni preventive e correttive si rimanda a tal proposito a quanto esposto nella procedura Proc 08 02 In caso di interventi operativi gestionali che non richiedono azioni correttive o preventive provvedono a svolgere un azione di controllo sull effettivo svolgimento dei compiti affidati al personale ad essi sottoposto verificando l efficacia delle azioni intraprese e segnalando al RQ eventuali problemi riscontrati 161 GESTIONE NON Rev 0 Va 27 CONFORMITA Data Rev 10 03 09 RENOVA Proc 08 03 Pag 4 di 4 aM a d eai nol t a 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE cud DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA 162 3 4 I MODULI 163 FLOW CHART DEL PROCESSO TORNITURA E FRESATURA CHI CHE COSA COM RCA CONTRATTO DI CONTO LAVORO PREMONTAGGIO ORDINE INTERNO Il COM RCA MAG MATERIA PRIMA PRO
150. guenza una loro razionalizzazione tale lavoro non pu essere fatto senza la diretta partecipazione delle funzioni aziendali interessate sia a livello di redazione che a livello di riesame la funzione qualit curer la conformit di tali procedure alle norme la loro coerenza al manuale della qualit la loro completezza nonch l uniformit di impostazione Per una efficace applicazione delle procedure occorre avere la massima semplicit e concisione utilizzando ove possibile schemi tabelle e simili 47 Aspetti di dettaglio possono essere trattati in altri documenti quali istruzioni di lavoro standard interni etc Istruzioni A differenza degli altri documenti del Sistema Qualit le istruzioni sono previste dalle norme in modo marginale L organizzazione deve tenere sotto controllo le attivit di produzione e quelle di erogazione di servizi attraverso la disponibilit ove necessario di istruzioni di lavoro ISO 9001 7 5 1 b In pratica lasciata alla discrezionalit dell azienda la valutazione dell opportunit di redigere delle istruzioni di lavoro In realt di questi documenti si fa un largo uso nella pratica perch spesso sono pi tecniche pi mirate pi semplici e quindi pi funzionali delle procedure Normalmente vengono previste delle istruzioni per quelle operazioni che seguono passi successivi ben definiti che devono essere compiuti in un ordine stabilito richiedono conoscenze o competenze tec
151. he economiche di Walther Tannaccone HOEPLI EDITORE 2003 La qualit facile Philip b Crosby McGraw Hill 1986 Obiettivo qualit la certezza della qualit in tempi incerti Philip B Crosby Milano etc McGraw Hill 1997 La qualit non costa Philip B Crosby 2 ed Milano McGraw Hill 1993 I costi della qualit definizione controllo e riduzione American society for quality control Torino ISEDI 1986 ISO 9000 sistema qualit e certificazione come sviluppare e documentare il sistema qualit Filippo C Barbarino Erika Leonardi Milano Il sole 24 ore 1998 Il manuale integrato della qualit qualit ecogestione sicurezza come impostare un sistema integrato di gestione per il valore globale secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 e i D 105 626 1994 e 242 1996 Pieradolfo Venturi con un modello base su floppy disk prefazione di Roberto Majocchi Milano Il sole 24 ore 1998 Che cos la qualit totale il modello giapponese Kaoru Ishikawa prefazione di Alberto Galgano Milano Il sole 24 ore libri 1992 Oltre la qualit totale Michael E Joyce Bresso Jackson libri 1996 Oltre i sistemi qualit forma metodo e umanit dei sistemi di gestione Claudio Peri Milano Hoepli c2006 Qualit totale per l azienda un obiettivo irrinunciabile per il manager Aldo Ricci Milano ETAS libri 1990 Qualit e soddisfazione d
152. i e Richieste del Cliente e e e Procedure e Moduli e Certificati materie e Disegni interni prime e Valutazione rischi e Sito internet La struttura della documentazione del Sistema e quindi rappresentabile con una forma piramidale il cui vertice costituito dal presente Manuale da cui discendono i piani le procedure e per concludere le registrazioni MANU QUALITA 74 CAP 4 SISTEMI DI A 2 Data rev 20 02 2008 SM a desi nel t a ye Pag 3 di 9 QUALITA File Cap4 doo 4 2 1 a Politica per la Qualit e la Sicurezza vedi punto 5 3 4 2 1 b Manuale della Qualit e della Sicurezza il documento che descrive il SQ in accordo alla Norma di riferimento e all assetto organizzativo della struttura In particolare il Manuale specifica il campo di applicazione dettagliando e giustificando le esclusioni richiama le procedure documentate indica i processi del SQ e le relative interconnessioni contiene la politica per la qualit il quadro di riferimento degli obiettivi e degli impegni della Direzione indica l assetto organizzativo considera tutti i punti della Norma delineando la struttura del sistema e definendone i requisiti per consentirne la definizione l attuazione e lo sviluppo 4 2 1 c Procedure documentate richieste dalla UNI EN ISO 9001 2000 Le procedure descrivono analiticamente le attivit svolte per soddisfare i requisiti
153. i cui gode il fenomeno della certificazione La certificazione ISO 9000 riconosciuta e adottata in piu di 93 Paesi nel mondo fra cui tutti quelli della CEE L adozione delle norme ISO 9000 e volontaria e la certificazione e rilasciata da enti di certificazione super partes coordinati da associazioni internazionali che garantiscono l equivalenza delle certificazioni rilasciate nei diversi Paesi L atto della certificazione e opera di un organismo di certificazione che rilascia un certificato ed il diritto d uso del marchio La certificazione dei sistemi qualit viene attuata per mezzo di un Organismo di Certificazione pubblico o privato che controlla la permanenza delle caratteristiche del sistema qualit dell azienda applicando uno schema o sistema inteso come modus operandi di certificazione adatto al settore produttivo considerato e un Ente rappresentativo di tutte le categorie interessate che gestisce e garantisce l intero sistema inteso come complesso di operatori e di attivit di certificazione attraverso l accreditamento degli organismi di certificazione Certificare la propria azienda permette di distinguersi in un mercato sempre pi orientato alla qualit garantendo ai propri clienti uno standard di qualit misurato e controllato Per una piccola impresa dare attuazione ad un sistema qualit costa tempo e denaro e dovrebbe essere considerato allo stesso modo di qualunque altro investimento Perch l
154. i dell organizzazione ed essere progettati per aggiungere valore con riferimento alle finalit ed alla complessit dell organizzazione L efficacia ed efficienza dei processi possono essere valutate attraverso processi di riesame interni od esterni E possibile individuare i seguenti tipi di processi 35 Processi per la gestione di un organizzazione sono i processi legati alla pianificazione strategica a definire le politiche a fissare gli obiettivi a fornire informazioni ad assicurare la disponibilit delle necessarie risorse ed ai riesami direzionali Processi per la gestione delle risorse includono tutti quei processi che servono a mettere a disposizione le risorse necessarie per la gestione dell organizzazione per la realizzazione dei prodotti servizi e per le misurazioni Processi realizzativi sono i processi necessari per produrre quanto previsto dall organizzazione Processi di misura analisi e miglioramento includono tutti quei processi necessari per misurare e per raccogliere dati che permettano l analisi delle prestazioni ed il miglioramento dell efficacia ed efficienza Si tratta di processi attinenti alla misurazione monitoraggio e audit alle azioni correttive e preventive e costituiscono parte integrante dei processi di gestione dell organizzazione di gestione delle risorse e di quelli attinenti alla realizzazione L approccio per processi uno strumento potente per organizzare e gestire l
155. i economici contrattuali ecc effettuare le operazioni legate alla fatturazione passiva assolvere i servizi contabili liquidazione parcelle fatture compensi accessori ed indennit del personale gestione corsi elaborazione bilanci previsione e consuntivo mandati di pagamento ecc Questa funzione stata assegnata al commercialista dell azienda ed quindi una funzione esterna 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE BOY DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 121 ari PROCESSO DI FORMAZIONE LD E SVILUPPO DEL MITTENDI FENOVA PERSONALE aM a d esi nel t a Pag 1 di 4 Proc 06 01 Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo La presente procedura ha lo scopo di consentire l identificazione delle esigenze di formazione e addestramento ambientale di tutto il personale dell azienda ed impostare i piani annuali di formazione e addestramento 2 Campo di applicazione Le attivit di addestramento e formazione si applicano e tutto il personale coinvolto nelle attivit di gestione esecuzione e verifica del lavoro 3 Responsabilit AMM ha il compito di Individuare le necessit di formazione per il personale e decidere le opportune attivit di addestramento incluse quelle propost
156. i garantire il mantenimento della funzionalit e dello stato di conservazione Il responsabile legale ha comunque la responsabilit finale come da legislazione cogente sull efficienza ai fini della sicurezza degli uffici dei servizi igienici e dell officina Le infrastrutture di cui dispone la Renova Srl rispondono alla normativa prevista in materia di antincendio sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro La Direzione attribuisce inoltre le responsabilit relative alla gestione attrezzature ed apparecchiature di processo utilizzate per il servizio formativo Il Responsabile della Manutenzione predispone e tiene aggiornato un elenco delle macchine Mod 89 CAP 6 Rev 0 Data rev 10 03 09 222 GESTIONE DELLE 5 dM x d y RISORSE File Cap 6 doc 06 11 e mediante il Mod 06 09 registra gli interventi di manutenzione ordinari indicati nel programma di manutenzione Mod 06 010 ed eventualmente anche quelli straordinari Mod 06 12 valido sia per interventi straordinari interni che esterni Renova Srl dispone di un patrimonio informatico costituito da PC stampanti ed altre periferiche al servizio delle funzioni tecnico commerciale amministrazione acquisti e produzione di macchine CNC e centri di lavoro al servizio di postazioni operative nell officina e dai relativi software Le funzioni che svolgono l attivit negli uffici individuati hanno la responsabilit del buon uso de
157. i non conformi alle procedure dei sistema FERRE mentre l addestramento di secondo livello include al suo interno 123 PROCESSO DI FORMAZIONE P E SVILUPPO DEL a ev FENOVA PERSONALE Mo a desi nel ta ye Pag 3 di 4 Proc 06 01 E corsi di formazione con docente istruttore esterno I metodi da utilizzare verranno valutati caso per caso dai GP e RQ in base alle specifiche necessit aziendali che in base alle informazioni possedute individueranno le aree maggiormente significative per l impostazione del piano annuale di formazione GP definisce il piano annuale di formazione specificando per ciascun momento formativo pianificato argomenti tempi e destinatari della formazione GP elabora il Mod 06 01 tale documento deve essere sottoposti all esame di Dir che provvede alla sua approvazione Attuazione L attuazione del piano coordinata da GP che provvede all organizzazione generale delle attivit formative secondo le linee previste dal piano In particolare GP provvede ad identificare e contattare le diverse figure responsabili incaricate della conduzione dei momenti formativi previsti dal piano I docenti possono essere rappresentati da figure adeguatamente qualificate interne o esterne all azienda I responsabili delle diverse funzioni collaborano con GP per l organizzazione dei momenti di formazione e addestramento previsti per il personale ad essi affidato allo scop
158. i risultati sono quelli sperati fin dal primo tentativo Il tema della qualit centrale nel mercato e in quasi tutti i sistemi produttivi gi da diversi anni All interno dei mercati complessi turbolenti e instabili le aziende lottano per sopravvivere o raggiungere il successo La maggiore necessit di affermare i propri prodotti ed i propri servizi sul mercato nazionale e su quello internazionale obbliga le aziende ad attenersi agli standard normativi di riferimento vigenti La condizione necessaria per continuare ad operare nel migliore dei modi il miglioramento della qualit Il tema della qualit oggi di grande rilevanza in tutti i sistemi produttivi La globalizzazione economica ha reso le scelte dei consumatori pi razionali offrendogli la possibilit di valutare ed acquistare facilmente i prodotti di tutto il mondo I consumatori quando acquistano lo fanno per soddisfare delle esigenze dei bisogni chiari solo in parte oggi questi consumatori sono diventati pi esigenti quando acquistano sanno di avere il diritto di scegliere e pretendere un prodotto di qualit cio un prodotto in grado di soddisfare al meglio le loro necessit Per qualsiasi organizzazione la sfida sta nel conquistare e mantenere i clienti penetrando al contempo in nuove nicchie di mercato e per fare questo necessario coinvolgere l intera azienda poich l orientamento al cliente deve essere presente in tutte le fasi della gestione Come ri
159. iatura DISCHI materiale metallo duro N Doppio rivestimento 2 4 um 4 TIN Singolo rivestimento 3 4 um A TIN No rivestimento nel foro e40 Ok decoating No microsabbiatura 0 o PIASTRE materialeM201 NITRURATO N o Doppiorivestimento 3 4 A TIN Rivestimento 3 4 pm FUTURA NANO Singolo rivestimento 3 4 A TIN Ok decoating No microsabbiatura o PUNZONI materiale metallo duro N Doppio rivestimento 3 4 um A TIN Singolo rivestimento 3 4 um A TIN No rivestimento nel foro 440 Ok decdating No microsabbiatura 00000 o INDEXAGGI materiale S600 temprato N i o Doppio rivestimento 3 4 um A TIN Rivestimento 3 4 FUTURA NANO o Singolo rivestimento 3 4 um A TIN o Ok decoating o Nomicrosabbiatura o La consegna da noi richiesta per il se possibile inviare insieme a materi erye ecede Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti Grazie Cordiali Saluti 179 Mod 05 02 Rev 0 T 2 2 RIESAME DELLA DIREZIONE ua Pag 1 2 N verbale data Presenti Documenti esaminati Rapporti non Conformit Rapporti Verifiche ispettive Piani Azioni correttive Altro Valore degli indicatori della qualit nel periodo Il D B 14 Altri argomenti esaminati Considerazioni sull
160. iglioramento del Sistema di Gestione per la Qualit il tutto finalizzato a sostenere ed accrescere la soddisfazione del Cliente relativamente al prodotto fornito La Direzione aziendale intende perseguire un efficace gestione della Qualit e della Sicurezza puntando ad un ottimale organizzazione delle risorse attraverso la definizione di specifiche mirati ad un totale accordo con la norma UNI EN ISO 9001 2000 ed alla normativa cogente relativa alla sicurezza come dlgs 242 96 626 94 277 91 547 55 e 303 56 S impegna altres nella ricerca del miglioramento dei processi per garantire un prodotto e un servizio di qualit che punti al pieno soddisfacimento del Cliente Nel presente Manuale sono riportate le regole assunte come standard di riferimento organizzativo ed operativo per raggiungere questi obiettivi La Direzione intende fornire lo sviluppo e la messa in atto del sistema di gestione per la qualit e sicurezza SGQS e gli obiettivi della qualit e sicurezza della Renova S r l l organizzazione messa in atto per conseguire tali obiettivi gli scopi e i compiti delle posizioni organizzative il modo con cui sono condotti 1 Riesami della Direzione definendo a le modalit di comunicazione e condivisione dell importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili b la politica per la qualit e la sicurezza c la definizione degli obiettivi per la qualit e la sicurezza d i Riesami da
161. imari tarati da un centro SIT in condizioni ambientali adatte alle operazioni di taratura OFF per ogni strumento incluso nella lista strumenti tarati provvede ad emettere una Scheda di taratura la quale documenta le verifiche periodiche effettuate ed i relativi risultati Su ogni strumento OFF applica la targhetta di identificazione per identificare lo strumento ed evidenziare la data di taratura e la sua scadenza Quando per motivi di spazio non possibile applicare l etichetta 1 dati relativi all ultima taratura eseguita e alla scadenza della stessa sono riportati su un modulo apposito che viene conservato da OFF Qualora uno strumento risultasse fuori taratura OFF avvisa immediatamente RQ e TEC per valutare e documentare la validit dei risultati delle prove e dei controlli effettuati in precedenza con tali strumenti fuori taratura Nel caso in cui si riscontrano strumenti fuori taratura OFF emetter una non conformit relativa allo strumento e lo segregher fino alla sua riparazione o rottamazione in caso in cui non pu essere riparato Ad avvenuta riparazione lo strumento soggetto a taratura la rottamazione invece viene annotata sulla scheda di taratura che sar archiviata ed il nominativo dello strumento eliminato dalla lista degli strumenti tarati Nell intervallo tra due tarature il personale che utilizza lo strumento di misura deve assicurarsi mediante controllo visivo ed eventualmente comparativo con esemplari ana
162. imilari ove applicabili Le informazioni utilizzate dal progettista sono sotto forma di esito relativo alla validazione dei progetti gi svolti 7 3 3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo sono forniti in forma tale da permettere la loro verifica a fronte degli elementi in ingresso e sono approvati prima del loro rilascio Le attivit descritte nella fase di Pianificazione della progettazione permettono di ottenere come risultato l architettura della progettazione del prodotto Questi risultati devono soddisfare i requisiti primari del prodotto funzionalit affidabilit qualit efficienza efficacia ecc L offerta della Renova Srl sempre oggetto di studio e progettazione interna nel caso di lavorazione su commessa le richieste del cliente si limitano a specifiche tecniche Renova svolge internamente la fase di progettazione e sviluppo Le richieste effettuate dal cliente sono solitamente volte a modifiche riguardanti l estetica della bicicletta es la scelta del colore Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo a soddisfano i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo b forniscono adeguate informazioni per l approvvigionamento e la produzione 7 3 4 Riesame della progettazione e dello sviluppo Sono effettuati riesami sistematici della progettazione e al fine di a valutare la capacit dei risultati della progett
163. ine e nel caso sia possibile si da la precedenza a urgenze segnalate dai clienti Nel caso di ordini ciclici il responsabile tiene e preventivamente conto delle richieste quando effettua la programmazione Programmazione della produzione per il reparto produzione biciclette Il reparto di produzione delle biciclette lavora sia su ordine che per lotti Nel caso di ricezione di un ordine il cliente pu decidere le specifiche della bicicletta e a cui interessato La programmazione della produzione avviene a lotti di 5 biciclette per modello per le biciclette speciali per le biciclette elettriche invece si producono lotti di 20 biciclette per modello 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE ron DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 148 1 EMISSIONE ORDINI A Pa 2 gt FORNITORI Data Rev 20 01 09 d Proc 07 07 Pag 1 di 3 Qu d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo La presente procedura definisce responsabilit modalit operative e criteri da adottare nelle attivit di emissione ordini a fornitori al fine di assicurare la conformit dei prodotti ordinati ai requisiti specificati 2 Campo di applicazione Le prescrizioni della presente procedura sono applicate a tutti gli ordini emessi
164. intermini monetari le attivit aziendali Il costo della qualit ha senso se usato per raggiungere uno scopo preciso se contestualizzato all interno dell ambiente di lavoro ma non bisogna scendere troppo nei dettagli altrimenti si rischia di perdere di vista l obiettivo ultimo e rendere inutile il lavoro svolto Ad esempio il PONC price of non conformance costo delle non conformit un costo che dovrebbe essere presente in ogni resoconto finanziario presentato ai manager alla direzione Non bisognerebbe mai perdere di vista quali sono le reali perdite aziendali dovute alle non conformit qualunque esse siano Questo consente una maggior analisi una maggior concentrazione sui reali problemi aziendali Cosa non fa guadagnare Cosa non funziona Non sono pochi i manager che ritengono di essere messi in cattiva luce dal PONC ma per quanto possa risultare fastidioso assai pratico e utile Quello che si vuole ottenere dall introduzione della qualit l eliminazione degli errori delle inutilit degli sprechi si vuole creare un organizzazione le cui transazioni sono portate a termine correttamente fin dall inizio ovvio quindi porre l accento sulla prevenzione dei problemi anzich intervenire sul processo per scoprirli e correggerli correggere gli errori giusto quando l unica maniera per raggiungere il risultato ma se possibile evitarli indubbiamente meglio Perch la prevenzione sia possibile necessario in
165. investimento sia valido la piccola impresa deve poter ottenere dal tempo e dalle risorse impegnate un ritorno in termini di miglioramento nella commerciabilit e o nell efficienza interna 42 Il sistema qualit e la certificazione sono solo strumenti e non possono sostituirsi agli obiettivi che l impresa si pone 24 IL MANUALE STRUTTURA DELLA DOCUMETAZIONE DELLA QUALITA Figura 2 5 Piramide della documentazione della qualit MARKETING PROGETTAZIONE ACQUISTI PRODUZIONE MAGAZZINO ASSICURAZIONE VENDITE PROCESSI IMBALLAGGIO QUALITA SPEDIZIONI Scopo del manuale della Qualit di comunicare sia all interno struttura organizzativa che all esterno mercato dei Clienti e dei Fornitori organismi ufficiali etc i principi e le norme seguiti dall azienda al fine di assicurare la Qualit deve fornire un quadro di come costituita e di come opera l azienda Nel manuale della Qualit sono specificate le strutture e i meccanismi di interrelazione su cui poggia l organizzazione sono delineate le politiche di gestione e sono identificate le responsabilit connesse con la conduzione aziendale per la Qualit Da esso deve risultare come le prescrizioni della norma di riferimento siano soddisfatte con particolare riguardo agli aspetti di controllo e di documentazione L elaborazione del Manuale della Qualit viene di regola coordinata dalla funzione qualit che ne assicura tra l altro la redazione eventualmente con l as
166. ione 128 5 5 1 SUUM de I VALUTAZIONE DEI P gt FORNITORI Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 07 01 Pag Idi 4 aM a d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Lo scopo della presente procedura quello di definire le modalit per la qualifica e la riqualifica dei fornitori dell organizzazione Campo di applicazione Si applica a tutti 1 fornitori la cui funzione riconducibile direttamente alla Qualit dei prodotti dell organizzazione Responsabilit La valutazione dei fornitori viene effettuata dal RQ in collaborazione con R ACQ La funzione QUA ha la responsabilit di mantenere costantemente aggiornato il piano di valutazione fornitori e delle relative risultanze Documenti di riferimento CAP 07 Manuale Qualit Mod 07 53 Elenco fornitori qualificati Mod 07 54 Scheda identificativa del fornitore Descrizione dell attivit Criteri di qualifica La qualifica dei fornitori pu avvenire sulla base di e benestare la fornitura e dati storici in possesso e referenze sul mercato Attraverso la scelta di uno di questi metodi di valutazione l Azienda intende accertare i requisiti che i fornitori devono possedere per garantire prodotti o servizi di Qualit I requisiti richiesti nei fornitori sono esprimibili in capacit e mezzi di produzion
167. ione dei singoli capitoli I capitoli del manuale sono contraddistinti in intestazione da Identificazione Renova Srl Identificazione del tipo di documento Numero di revisione e data Titolo con numero di identificazione che riprende quelli corrispondenti del capitolo della norma UNI EN ISO 9001 2000 Ciascun capitolo riporta l indice di revisione in cui sono specificate Numero di revisione Data di emissione Descrizione modifica Firma della funzione responsabile della redazione e verifica Firma della funzione responsabile dell approvazione Per ciascun capitolo sono individuati i documenti di riferimento e gli eventuali documenti derivati Procedure Ciascuna delle pagine del capitolo riporta il numero di pagina numero totale delle pagine del capitolo Il Manuale della Qualit e della Sicurezza viene aggiornato a seguito di modifiche e del Sistema Qualit e Sicurezza e modifiche della normativa di riferimento e evoluzione dell azienda e esigenze di specificazioni o chiarimenti Il singolo capitolo costituisce l unit minima di aggiornamento 78 CAP 4 SISTEMI DI Z GESTIONE Data rev 20 02 2008 a desi nel ta ye Pag 7 di 9 QUALITA File Cap4 doo 4 2 3 Approvazione ed emissione dei documenti e dei dati Prima dell emissione i documenti e i dati sono verificati ed approvati per adeguatezza da personale autorizzato avente competenza specifica delle attivit descritte
168. ione e ddt 85 pP 2 RESPONSABILITA 01 03 09 aM a d esi nel t a Pag 5 di 6 DELLA DIREZIONE rcx Controllo in accettazione R 5 5 2 Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione per la Qualit La Direzione per attuare quanto previsto dal punto 5 5 1 delega il Responsabile Qualit RQ alla gestione specificatamente del Sistema Qualit affinch possa garantire con la collaborazione di tutte le Funzioni aziendali la massima efficacia del Sistema stesso E compito del rappresentante della direzione che ha anche il compito di RQ e assicurare che i processi necessari per il SGQ siano predisposti attuati e tenuti aggiornati e riferire all alta direzione sulle prestazioni del SGQ e su ogni esigenza per il miglioramento e assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell ambito di tutta l organizzazione Grazie alla delega il RQ ha specifica autorit nel controllo e nella gestione del sistema qualit La Direzione Responsabile Qualit 5 5 3 Comunicazione interna La Direzione assicura l attivazione di adeguati processi di comunicazione all interno dell organizzazione e la presentazione di comunicazioni riguardanti l efficacia del sistema di gestione per la qualit e la sicurezza Tali comunicazioni avvengono in forma controllata e durante il Riesame della di
169. isivo sulle seguenti quantit q t del lotto N pezzi da verificare da30a 100 Primi due a met L ultimo da 101 Primi due 1 ogni 100 L ultimo 1000 pezzi Da 1001 a Primi due 1 ogni 200 L ultimo 2000 pezzi La Registrazione del controllo deve essere effettuata nella scheda lavori 2 Burattatura Materiale Tipo di sasso Tempo Alluminio Conico 30 min per pezzi sbavati Alluminio Conico 90 min per pezzi grezzi AVP AVZ Fe Piramidale 30 min per pezzi sbavati AVP AVZ Fe Piramidale 90 min per pezzi grezzi Derlin Nylon Conico 120 min per tutti i pezzi Se 1 pezzi hanno dimensioni cosi piccole da rischiare di cadere dentro la rete devono essere legati con un filo di ferro 3 avvio della burattatura chiudendo il coperchio 4 Controllo 201 Mod 07 06 Ps gt FINITURA Rev 0 ENOVA Data rev aM a d esi nel t a Pag 2 2 Al termine della burattatura verificare visivamente prelevando 5 pezzi a campione che questi non presentino bave Lo scarico avviene manualmente in un contenitore di dimensioni adeguate a contenere i pezzi burattati La Registrazione del controllo deve essere effettuata nella scheda lavori Per approvazione 30 03 2009 Dir 202 Mod 07 14 Rev 0 INPUT ALLA PROGETTAZIONE ENOVA Data rev sM a d esi nel t a Pag 1 1 N Progetto Rev Nelle righe
170. ispettate da tutti e quindi tutti devono riconoscere l importanza di ognuna di esse Le specifiche sono caratteristiche oggettive che prescindono dall opinione o dall esperienza dei singoli Una divisione di lavoro pu essere portata o meno a commettere errori in base alla disposizione degli altri ad accettarli o meno Crosby scrive Sorge quindi la domanda se le persone hanno un livello di errore intrinseco E riscontrabile la stessa percentuale di errori per ogni cosa che fanno Nell incassare per esempio il loro stipendio Possiamo prevedere che una persona che sbagli nel 5 delle sue attivit lavorative si far anche imbrogliare nel 5 degli acquisti che far nel corso dell anno Si dimenticher di pagare le tasse nel 5 delle scadenze Se queste previsioni non sono attendibili significa che gli errori sono in funzione dell importanza che la persona attribuisce a cose specifiche Gli errori sono causati da due fattori mancanza di conoscenza mancanza di attenzione La mancanza di attenzione un problema di atteggiamento Un azienda funziona correttamente grazie al rispetto di ognuna delle specifiche stabilite e il totale rispetto di essere permette di mantenere uno standard di lavoro Impostare fin da subito il lavoro di ogni membro dell azienda e specificare quello che ci si aspetta ad esempio fare bene le cose la prima volta importante perch tutti i risultati ottenuti dalle aziende dipendono dalle person
171. istiche funzionali modalit di utilizzo sicurezza di esercizio requisiti di legge e definire le condizioni di vendita per consegna e condizioni di garanzia e assicurare un flusso regolare di informazioni fra Azienda e Cliente coordinare le attivit per il Riesame del Contratto e firmare i contratti di vendita e n fase di preventivo si confronta con l amministrazione e gli acquisti e prima del passaggio dei disegni alla produzione verifica che questi soddisfino i requisiti contrattuali e curare l evoluzione svolgendo anche un azione di ricerca di nuovi mercati e essere in grado di fornire assistenza telefonica nel caso di guasti o problemi verificatisi presso il cliente finale distributore e effettua le operazioni legate alla fatturazione attiva segnalando a DIR il verificarsi di eventuali problemi legati a tale attivit e destinare ad AMM documenti legati alla fatturazione passiva e curare la gestione dell archivio e protocollo La funzione acquisti ha il compito di e coordinare la valutazione dei fornitori in collaborazione la funzione QUALIT e definire gli ordini di acquisto 118 Rev 0 P MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag 4 di 6 aM a d esi noel t a definire i pagamenti e firmare gli ordini di acquisto e assicurare nell ambito delle politiche aziendali lo svolgimento delle attivit d acquisto approvvigionamento materie prime mate
172. it lavorative come una mancanza di fiducia nelle proprie capacit decisionali e organizzative e ovviamente come una sottrazione di autonomia che crea una sensazione generale di malessere L esasperazione della burocrazia tende inoltre a e ridurre tempi professionali da dedicare al lavoro e incide sulle spese della qualit limiti budget e creare complicazioni nello svolgimento delle normali procedure lamentele che smorzano entusiasmo verso il cambiamento e creare vincoli che frenano la crescita e rinviare le decisioni e disperdere le responsabilit con conseguente perdita di competitivit e non permette di percepire l introduzione del sistema qualit come strumento di controllo e miglioramento ma come un eccesso inutile e senza motivo e porta ridondanza all interno delle routine quotidiane e complicare le operazioni in alcuni settori non idonei alla gestione delle carte e negare il fine ultimo dell innovazione e negare la semplificazione dei processi l individuazione degli errori la risoluzione dei problemi e creare un modello formale burocratico con scarsa incidenza sulla realt e necessita di lunghi tempi di avvio con conseguente perdita di interesse per i risultati e disinteresse da parte del personale calo dello stimolo verso il miglioramento e creazione di un sistema complesso che non rispecchia la realt ci che viene scritto deve essere seguito 50 La direzione dell impresa dovrebbe stabilire la documentazione
173. ive interne e Standardizzazione delle verifiche da effettuare descritte nel presente Manuale Procedure e modulistica varia L istituzione dell RQ RSPP consente di seguire la messa in opera ed il rispetto del Sistema di gestione ed il miglioramento continuo il coinvolgimento e l informazione sul sistema di gestione per la qualit e per la sicurezza per tutto il Personale Le diverse iniziative intraprese hanno lo scopo di a assicurare la conoscenza la condivisione e l apporto migliorativo rispetto all organizzazione b promuovere le azioni occorrenti a prevenire il verificarsi di non conformit sui processi sul servizio e sul Sistema c identificare e registrare ogni problema relativo alle attivit svolte d analizzare i dati i fatti e proporre soluzioni correttive e attuare e verificare le soluzioni prescelte f consolidare le soluzioni adottate e controllare le fasi a valle finch la situazione di insoddisfazione non sia stata corretta g accrescere la soddisfazione dei clienti ottemperando ai requisiti espressi implicitamente o in forma cogente 88 CAP 6 Rev 0 Data rev 10 03 09 222 GESTIONE DELLE 5 dM x d y RISORSE File Cap 6 doc Sono indicati nel presente manuale al cap 7 le modalit di percezione del cliente riguardo la soddisfazione raggiunta 6 2 RISORSE UMANE 6 2 1 Generalit Il personale che esegue attivit critiche ai fini de
174. ivenditore accusi qualche problema a livello tecnico nella bicicletta Se a trovarsi in difficolt il cliente finale si richiede la spedizione della bicicletta in fabbrica in modo che un tecnico possa verificare e procedere alla riparazione se in garanzia il cliente non si trova a dover sostenere nessun costo nel caso in cui la garanzia sia scaduta viene presentata ad esso prima un preventivo di costo che lui dovr accettare e firmare Nel caso in cui a richiedere assistenza sia un rivenditore la procedura di azione dipender dal numero di biciclette che presentano il problema per un numero maggiore di 2 sar il tecnico a muoversi e raggiungere il rivenditore nel caso in cui il problema non si possa risolvere telefonicamente o con una spedizione di ricambi 12 AMMINISTRAZIONE CONTABILIT AMM 120 Rev 0 MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag 6 di 6 aM a d esi noel t a preposto il responsabile amministrativo il quale ha compiti di coordinamento e responsabilit nell organizzazione dei servizi di segreteria e nella gestione del bilancio e delle risorse finanziarie e materiali In particolare egli espleta le attivit legate alla definizione del bilancio di esercizio dell organizzazione effettuare la gestione finanziaria ed amministrativa del personale dietro direttive di DIR stipula contratti assunzioni in servizio certificati di servizio inquadrament
175. ivit influenti sulla qualit sono dunque svolte in conformit a regole di comportamento scritte che in caso di necessit verranno modificate per perseguire un costante adeguamento alle reali esigenze della Societ e dei clienti nonch dei processi e dell evoluzione dei prodotti realizzati I processi principali identificati dalla Renova Srl sono indicati nel Mod 04 08 con i relativi indicatori e o valori da monitorare Renova Srl ha deciso di definire tali processi come principali in quanto sono quelli che danno un valore aggiunto all attivit dell Azienda Processi di supporto sono invece i seguenti 73 CAP 4 SISTEMI DI Pa gt GESTIONE Data rev 20 02 2008 a desi nel t a ye Pag 2di9 QUALITA File Cap4 doo fatturazione gestione NC AC AP gestione del personale comunicazione interna gestione dei documenti e dei dati misurazioni e monitoraggi analisi dei dati valutazione fornitori verifiche ispettive gestione della prevenzione e delle emergenze 4 2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 4 2 1 Generalit La documentazione del sistema di gestione per la qualit e per la sicurezza strutturata su tre livelli 1 manuale qualit e sicurezza 2 procedure e piani qualit 3 moduli A sua volta la documentazione relativa al Sistema Qualit suddivisa in DOCUMENTI INTERNI Manuale Piani qualit DOCUMENTI ESTERNI e Norme e Legg
176. izzazione ha stabilito nel proprio Sistema e sulle aspettative del personale stesso Anche l andamento infortuni un parametro indiretto per per la valutazione della soddisfazione interna che confluisce nel report 104 CAP 8 MISURAZIONE 9 a P 2 ANALISI E Data rev 20 03 09 RENOVA 2 nita iye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE La Proc 08 01 definisce le modalit di pianificazione preparazione esecuzione documentazione e conclusione dell attivit di verifica ispettiva La pianificazione delle verifiche ispettive interne elaborata dal RQ SPP ed sottoposta all approvazione di DIR Mod 08 13 La pianificazione tiene conto dello stato e dell importanza dei processi da sottoporre a verifica e in ogni modo impostata in modo da garantire che tutte le aree aziendali siano sottoposte a visita ispettiva almeno una volta l anno Per quanto riguarda le verifiche ispettive interne queste vengono effettuate dal RQ SPP che eventualmente si avvale di personale esterno dopo averne verificata l adeguatezza in modo da potere garantire l indipendenza del gruppo di valutazione rispetto alla funzione verificata Per quanto riguarda le verifiche ispettive alle funzioni Qualit e Direzione il RQ SPP si avvale della collaborazione di consulenti esterni competenti in materia Il RQ SPP ed eventualmente altri valutatori interni devono aver effettuato un apposit
177. izzazione oggetto della verifica ispettiva e Valutatore persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva e Gruppo di verifica ispettiva uno o pi valutatori che eseguono una verifica ispettiva e Esperto tecnico verifica ispettiva gt persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche sull oggetto della verifica ispettiva e Competenza dimostrata capacit di saper utilizzare conoscenze ed abilit 3 0 10 Termini relativi alla gestione per la qualit per i processi di misurazione e Sistema di gestione della misurazione insieme di elementi correlati o interagenti necessari per ottenere la conferma metrologica ed il controllo continuo dei processi di misurazione e Processo di misurazione insieme di operazioni per determinare il valore di una grandezza e Conferma metrologica insieme di operazioni richieste per garantire che un apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti relativi all utilizzo previsto e Apparecchiatura per misurazione strumento di misura software campione di misura materiale di riferimento o apparecchiatura ausiliaria o loro combinazioni necessarie per attuare un processo di misurazione e Caratteristica metrologica caratteristica distintiva che pu influenzare i risultati della misurazione 3 1 ABBREVIAZIONI Per ci che riguarda la terminologia utilizzata allo scopo di chiarirne e uniformarne il significato nello sviluppo del presente Manuale si utilizza come
178. l area TIPO FAMIGLIA tornio fresa troncatrici conto terzi graffatici automazione in base alla data di scadenza salvo che il responsabile della produzione individui delle priorit diverse 2 Scelta della fresa per la lavorazione da eseguire in funzione delle dimensioni e delle quantit a cura del responsabile fresatura 3 Posizionamento del materiale nel magazzino macchina scelta per inizio lavorazioni 4 Predisposizione degli accessori a bordo macchina es pinze mandrino placchette porta utensili frese punte maschi a cura del responsabile fresatura 5 Definizione del programma relativo al pezzo 5a se il codice gi stato eseguito il programma relativo al codice inserito nell elenco programmi validati 5b se il codice nuovo deve essere effettuato il programma a cura del responsabile fresatura 6 Montaggio degli accessori 7 Azzeramento utensili 8 Esecuzione del ciclo di prova sul primo pezzo 9 Controllo del primo pezzo tramite gli strumenti di misura come da Mod 07 03 adeguati alle tolleranze indicate sui disegni 10 Registrazione del controllo del primo pezzo nella scheda lavori 11 Avvio ciclo 12 Controllo della produzione tramite gli strumenti di misura come da Mod 07 03 adeguati alle tolleranze indicate sui disegni secondo le seguenti quantit e frequenze funzioni dei materiali e tolleranze richieste materiale AVP AVZ alluminio ottone Fe materie plastiche con macchi
179. l organizzazione Concorrenti ecc E responsabilit del RQ assegnare al neofornitore l estensione del controllo da applicare Questo viene definito a sua discrezione in funzione della criticit del servizio prodotto che deve fornire 5 4 Riqualifica Il RQ ha il compito di tenere aggiornata una lista dei fornitori qualificati che ha validit annuale Annualmente la funzione QUA verifica i risultati statistici relativi alle non conformit riscontrate riguardanti consegna di materiale non conforme ritardo di consegna Per quanto riguarda il processo di riqualifica nel tempo si adotta il seguente criterio al termine del periodo di qualifica il RQ analizza le non conformit registrate ai vari fornitori sulla base delle azioni intraprese dagli stessi ed in base al limite di accettabilit definito decide per l eventuale rinnovo Il limite d accettabilit per i fornitori di prodotti dato dall IFNC Indice Forniture Non Conformi e dall IRMC indice ritardo medio di consegna IFNC prodotti meccanici N delle forniture non conformi lt 5 N delle forniture totali IFNC componenti elettronici N delle forniture non conformi lt 3 N delle forniture totali IFNC altri prodotti N delle forniture non conformi lt 5 N delle forniture totali IRMC componenti complementari data di consegna effettiva data concordata lt 14 gg N delle forniture totali IRMC materie prime data di consegn
180. l cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti e Capacit Abilit di un organizzazione sistema o processo a realizzare un prodotto in grado di rispondere ai requisiti per quel prodotto 3 0 2 Termini relativi alla gestione e Sistema insieme di elementi tra loro correlati o interagenti e Sistema di gestione sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi e Sistema di gestione per la qualit e la sicurezza sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un organizzazione con riferimento alla qualit ed alla sicurezza e Politica per la qualit e la sicurezza obiettivi ed indirizzi generali di un organizzazione relativi alla qualit e dalla sicurezza espressi in modo formale dall alta direzione e Obiettivo per la qualit e la sicurezza qualcosa cui ci si aspira o a cui si mira relativo alla qualit e alla sicurezza e Gestione attivit coordinate per guidare e tenere sotto controllo un organizzazione e Alta direzione vertice persona o gruppo di persone che dal livello pi elevato di un organizzazione la guidano e la gestiscono e Gestione per la qualit e la sicurezza attivit coordinate per guidare e tenere sotto controllo un organizzazione in materia di qualit e sicurezza e Pianificazione della qualit e della sicurezza parte della gestione mirata a stabilire gli obiettivi per la qualit e sicurezza e a specificare i processi operativi e le
181. l minimo i potenziali pericoli che dovessero prodursi durante le fasi di realizzazione e controllo del prodotto Rappresentante della direzione per la Qualit predisporre un programma di monitoraggio dei difetti e dei rischi nei prodotti e sistemi controllando l attuazione e l adozione dei provvedimenti idonei ad eliminare le cause Produzione seguire sempre in modo attento e corretto le istruzioni di lavorazione eseguire 1 controlli di produzione parziale a intervalli stabiliti controllare che durante i collaudi finali i prodotti risultino idonei e che tutti i prodotti siano corredati da idonee istruzioni atte ad assicurare manutenzione e garanzia Officina di Produzione utilizzare metodi e mezzi produttivi che non inducano vizi o debolezze dal punto di vista della sicurezza verificandone continuamente l adeguatezza L Ufficio Tecnico responsabile del mantenimento di un archivio in cui viene raccolta ordinatamente la documentazione nazionale ed internazionale di leggi norme standard tecnici e procedure che possono applicarsi ai prodotti dell azienda Tale documentazione mantenuta aggiornata e resa disponibile rapidamente alle funzioni interessate 7 5 2 Identificazione e rintracciabilit 7 5 3 1 Identificazione La societ ha predisposto un sistema di identificazione di materiali e prodotti in tutte le fasi di accettazione immagazzinamento produzione e consegna Nel caso in cui materialment
182. l nuovo modulo il RQ provvede al ritiro ed alla distruzione di tutti 1i moduli superati 5 3 5 Revisione moduli La revisione dei moduli deve essere effettuata dalle stesse funzioni che hanno collaborato alla loro prima emissione La bozza del nuovo documento deve essere approvata dal RQ il quale aggiorna l elenco dei moduli varia la data e l indice di revisione e provvede alla distribuzione della modulistica aggiornata 113 REVISIONE DOCUMENTI Bep P IN VIGORE Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 04 01 Pag 4 di 4 aM a d esi noel t a In caso di modifiche sostanziali viene effettuata una riunione di spiegazione del nuovo modulo al fine di chiarire ogni aspetto al suo utilizzo 5 3 6 Ritiro moduli RQ provvede al ritiro dei moduli superati e alla distruzione di tutte le copie non aggiornate 5 4 Norme cogenti 5 4 1 Identificazione norme Le norme sono univocamente identificate dall emittente L elenco delle norme a cui Renova deve rispondere univocamente identificato nel Mod 04 11 5 4 2 Distribuzione norme RQ provvede alla creazione di un archivio delle norme cogenti applicabili che a disposizione del personale RSPP e RQ nel caso lo ritengano necessario provvedono a distribuire agli operatori copie delle norme specificando che si tratta di copie informative interne mediante timbro o indicazione sulla copia distribuita 5 4 3 Ritiro norme Il RQ ritira le copie della norma superata e
183. l riferimento alla normativa effettuato con l identificazione completa della norma riportando almeno e Titolo e Indice o data della versione o emissione La gestione dell archivio degli originali della normativa presa a riferimento o comunque delle copie principali curata dal RQ SPP e riguardano e Tutte le normative prese a riferimento per attivit del sistema qualit e Tutte le normative leggi e regolamenti applicabili alle attivit e Tutte le norme considerate a completamento dei documenti aziendali L elenco di queste norme riportato nell elenco documenti di origine esterna Mod 04 04 Il RQ SPP ha il compito di controllare con cadenza almeno annuale l aggiornamento della normativa e di verificare l eventuale necessit di reperimento di altre norme Il controllo dello stato di aggiornamento della normativa inoltre effettuato anche nel corso delle 77 CAP 4 SISTEMI DI A 2 Data rev 20 02 2008 SM a desi nel t a ye Pag 6 di 9 QUALITA File Cap4 doo verifiche ispettive interne ed in particolare di quelle che hanno come oggetto la documentazione del sistema qualit e sicurezza La distribuzione interna delle copie della normativa effettuata in forma controllata a cura del RQ SPP 4 2 2 Manuale della qualit e della sicurezza E il documento che descrive il sistema qualit e sicurezza della Renova Srl i criteri attuativi le responsabilit
184. l t a ly File Cap 0 doc Dal punto di vista funzionale la Renova Srl organizzata come segue RAPPRESENTANTE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DIREZIONE E RESPONSABILE PER LA RSPP QUALITA ADDETTI CONTROLLO ADDETTI CONTROLLO QUALITA TORNITURA QUALITA IN E FRESATURA ACCETTAZIONE RESP GEST RESP RESP PRODUZIONE PROGETTAZIONE PRODUZIONE MAGAZZINO MANUTENZIONE DEL COMMERCIALE TORNITURA E PERSONALE FRESATURA TECNICO RESP REPARTO TORNITURA E FRESATURA TORNITURA FRESATURA 0 2 I PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALIT Nello sviluppo e nell implementazione del Sistema di Gestione per la Qualit sono stati presi in considerazione e recepiti gli otto principi indicati nella norma UNI EN ISO 9004 2000 orientamento al cliente coinvolgimento del personale approccio per processi approccio sistemico alla gestione miglioramento continuo decisioni basate su dati di fatto rapporti di reciproco beneficio con 1 fornitori 0 2 1 Orientamento al cliente 60 CAP 0 Rev 0 Data rev 18 12 2008 INTRODUZIONE Pag 3 di 5 sM a desi nel t a ly File Cap 0 doc La Renova Srl dipende dai propri clienti e pertanto deve capire le loro esigenze presenti e future soddisfare 1 loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative L applicazione di questo principio comporta le seguenti azioni capire tutto il complesso delle esigenze ed
185. lavoro e consulenti senza scrupoli che producono carta per prolungare l approccio alla consulenza Se la nascita e il mantenimento del sistema sono basati su queste premesse i collaboratori iniziano a ignorare i requisiti e l organizzazione cerca di evitare di produrre troppa carta Il problema che gestire la documentazione in questo modo non solo non porta valore aggiunto all organizzazione ma anzi diminuisce quello iniziale 49 Pu capitare che la documentazione venga esagerata consapevolmente dal personale addetto alla qualit per fare bella figura nel presentare il sistema d gestione pianificato in ogni minimo dettaglio Purtroppo per anche in questo caso l eccesso di pignoleria di meticolosit rende manuale procedure e istruzioni pesanti dal punto di vista burocratico seguire la documentazione scritta diventa solo una perdita di tempo e provoca disinteresse e contrariet nell applicazione del SGQ L eccesso di burocrazia porta all inefficienza del processo troppe regole rallentano lo svolgimento dei diversi compiti difficile trovare il giusto equilibrio tra esigenze diverse ma semplificare gli adempimenti formali ed eliminare la modulistica in eccesso aumenta la funzionalit dei processi oltre a semplificare notevolmente il compito del personale I problemi a livello lavorativo possono verificarsi anche a causa di lamentele da parte del personale che vede la tendenza a regolamentare ogni aspetto delle attiv
186. le Collini Giuliano N scheda Interventi pi frequenti frequenza motivazione 1 oliatura guide alla necessit segnalato dalla macchina intervallo massimo nel rispetto del piano di manutenzione ordinaria se ne occupa l operatore 2 soffiatura delle griglie per l aria operatore effettua la pulizia delle griglie per l aria eliminando polvere e sporcizia dalla presa d aria della macchina 3 refrigerante al bisogno Fuori programma Parti pi sensibile della macchina problemi Usura della chiocciola su vitemadre da registrare Usura guide non pi piane dislivello tra prima e ultima morsa sul carrello i carri presentano gioco quando lavorano insieme Anomalie Data 23 04 2009 descrizione usura chiocciola su vitemadre Tipo intervento registrazione sostituzione da valutare Per approvazione 23 04 2009 Dir 193 Mod 07 01 Rev 0 ME Oi 72 TAGLIO CON LA SEGA A NASTRO aM a d esi nel t a Pag 1 2 1 Scelta della verga La scelta deve avvenire in base al tipo di materiale identificato dal colore e dalle dimensioni da verificare tramite un calibro Controllare la dimensione d inizio verga met e fine verga 2 Scelta del nastro vedi tab 1 e creazione del programma di taglio 3 Regolazione della battuta In base alla lunghezza d
187. le parole CONFERMA D ORDINE oppure PER CONFERMA con data e firma Dove il cliente non fornisca indicazioni documentate i requisiti del cliente devono essere confermati dall organizzazione prima della loro accettazione Deve quindi esistere almeno un passaggio formale tra offerta ordine e conferma d ordine 7 2 2 5 Modifiche al contratto Nel caso di modifica al contratto da parte del Cliente RAC ripete l iter di controllo precedentemente descritto generando una nuova offerta in sostituzione della precedente Le eventuali modifiche riportate dovranno essere complete di data e firma di chi le ha registrate RAC comunicher la modifica alla funzione TEC se necessario modificare la distinta del Nel caso in cui l ordine riguardasse la produzione in officina conto terzi se le modifiche apportate da cliente arrivano quando la fase di produzione gi stata avviata Renova non responsabile dell errore e addebiter al cliente il costo sostenuto fino al momento di interruzione della produzione 93 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA as 3 a d esi nel t a File Cap 7 doc prodotto e se le modifiche sono inerenti la realizzazione la finitura l imballaggio la spedizione e a RQ se era stato redatto uno specifico piano qualit 7 2 3 Comunicazione con il cliente L organizzazione stabilisce ed attiva modalit efficaci per comu
188. li elementi chiave per la revisione della norma Il nuovo testo oltre a chiarire le parti la cui applicazione ha rilevato richieste di interpretazione o la cui applicazione non risultata uniforme migliora la compatibilit con la norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale con l obiettivo di individuare gli elementi comuni evitando inutili duplicazioni Altro elemento di novit rappresentato dalla valutazione del contesto nel quale opera l organizzazione i suoi cambiamenti ed i rischi ad esso correlati la norma concentra l attenzione sull ambito di mercato stimolando le aziende a effettuare indagini utili a progettare ed attuare il sistema di gestione per la qualit Viene inoltre chiarito il concetto di prodotto quale risultato di tutti i processi che concorrono nella realizzazione compresi anche quelli intermedi e quindi i requisiti di norma affinch sia assicurata la conformit del prodotto finale devono essere rispettati durante tutte le fasi del processo Naturale conseguenza di questa definizione la piena responsabilit dell organizzazione su tutti i processi anche quelli esternalizzati che devono essere inclusi nel sistema di gestione per la qualit La nuova ISO 9001 sottolinea e rimarca come la conformit del prodotto ai requisiti del cliente influenzata anche indirettamente dal personale con la conseguente necessit opportunit di ampliare le azioni di istruzione addestramento e formazi
189. liente interno ed esterno conformit ai requisiti del prodotto caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti Azioni correttive e Azioni preventive Andamento fornitori 8 4 1 TECNICHE STATISTICHE Le tecniche statistiche individuate analizzano e interpretano il processo di produttivo utilizzando principalmente i dati raccolti dai controlli sul prodotto sul Sistema di gestione per la qualit e per la sicurezza attraverso l analisi dei dati sulle N C interne e sui reclami sulle Verifiche Ispettive Esterne VIE le Verifiche Ispettive Interne VII e le conseguenti AC e AP Il Responsabile della Qualit ha pertanto individuato come necessari i seguenti strumenti statistici elementari Calcolo della media aritmetica Distribuzioni di frequenza in valore assoluto e in percentuale Per una la comunicazione dei risultati il RQ SPP predispone semestralmente un REPORT Ove sia ritenuto utile ai fini di garantire un maggiore approfondimento dei risultati conseguiti il RQ SPP individua e pianifica l utilizzo di ulteriori tecniche statistiche su richiesta della Direzione MIGLIORAMENTO Il RQ SPP utilizza a scopo di informazione e divulgazione i dati emersi dalle attivit di livelli di soddisfazione dei clienti gestione delle N C interne e dei reclami causale nc e reclami gestione delle AC AP indicatori dei processi gestione delle Verifiche Ispettive Interne V I I Riesame del S Q Politica della Qualit
190. ll attivit La formazione e l informazione deve riguardare in particolare il rischio derivante dalla manutenzione ordinaria delle attrezzature familiarizzazione con le procedure l utilizzazione appropriata delle procedure di controllo del pericolo 1 necessit di un adeguata protezione individuale e procedure di intervento in caso di emergenza Manutenzione attrezzature produzione La manutenzione ordinaria riguarda la cura delle attrezzature e pu essere svolta direttamente dal personale che utilizza i macchinari e che quindi responsabile per essi Le operazioni di manutenzione ordinaria sono pianificate in un modulo opportuno Mod 06 10 e vengono eseguite con cadenza programmata l esecuzione delle operazioni deve poi essere registrata su apposito modulo Mod 06 09 127 GESTIONE DELLE ATTIVITA 0 P DI MANUTENZIONE Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 06 02 Pag 3 di 3 aM a d esi noel t a Le operazioni eseguite su necessit della macchina e quindi al di fuori del piano programmato vanno annotate su apposita scheda Mod 06 12 Nel caso in cui si richieda la necessit di manutenzione che ricade al di fuori delle competenze tecniche interne sar cura del personale tecnico della funzione MAN informare la funzione RAC che provveder a contattare l assistenza L intervento dell assistenza esterna verr annotato su Mod 06 12 al quale verr allegata la
191. lla che deve essere la situazione futura logico pensare che grazie a un esame approfondito delle aree a costo pi elevato diversi progetti di miglioramento vengano proposti e considerati attentamente Indipendentemente da quale possa essere la natura di un alto costo della qualit il puro fatto di averlo evidenziato deve spingere ad un intervento per ridurlo A questo proposito importante che la direzione o il management aziendale capisca che non esistono soluzioni di tipo generale ai problemi della qualit questi problemi non si possono risolvere proponendo ristrutturazioni organizzative o tramite una semplice analisi dei costi scoperte le criticit del sistema queste devono 16 essere analizzate nella loro natura e bisogna ovviamente provvedere a definire nel dettaglio gli interventi risolutivi necessari alcuni indicatori tipici della situazione reale che dovrebbero essere esaminati e tenuti sotto controllo sono ad esempio 1 reclami del cliente i costi per la formazione e l addestramento l ammontare degli scarti riparabili e separatamente quelli non recuperabili Il miglioramento della qualit deve essere realizzato affrontando un problema dopo l altro I costi sono il modo migliore per affrontarlo dimostrano nero su bianco la presenza di qualche non conformit senza permettere a manager o capo reparto di non vedere cosa hanno sotto gli occhi Tenere traccia di quali sono i costi della qualit consente inoltre di valutare
192. lla qualit e della sicurezza risulta essere competente sulla base di un adeguato grado di istruzione addestramento abilit ed esperienza I requisiti sono specificati nella Proc 06 01 La Direzione in collaborazione con il RQ SPP pianifica in fase di riesame del sistema il piano di formazione e addestramento del personale Mod 06 01 e le attivit di addestramento Mod 06 02 al fine di dotare il personale stesso degli strumenti concettuali e operativi necessari per migliorare il prodotto servizio che si intende erogare L addestramento pu essere individuato a seguito di e esito delle verifiche ispettive interne e azioni correttive preventive registrate e richieste dei dipendenti e reclami dei clienti e infortuni o mancati infortuni e cambiamenti e innovazioni aziendali La formazione e l addestramento possono avvenire in forme diverse e per affiancamento e partecipando a convegni o seminari e con specifica attivit formativa Per il neo assunto si applica la Proc 06 01 che identifica per ogni figura individuata in Azienda i tempi e modalit di inserimento 6 3 INFRASTRUTTURE L organizzazione definisce predispone e mantiene le infrastrutture necessarie per ottenere la conformit ai requisiti del prodotto ed alla legislazione cogente in materia di sicurezza La Direzione definisce i criteri generali le modalit attuative e le responsabilit inerenti alle fasi relative all uso degli ambienti al fine d
193. lle attrezzature in dotazione computer telefono fax etc La manutenzione di fotocopiatrice e strumentazione informatica gestita da ditte esterne L accesso al materiale di cancelleria es fogli cartelline lucidi ecc che conservato nell ufficio commerciale ed libero previa richiesta verbale 6 4 AMBIENTE DI LAVORO L organizzazione definisce e gestisce le condizioni dell ambiente di lavoro necessarie per assicurare la conformit ai requisiti dei prodotti L insieme delle condizioni in cui si svolge il lavoro fattori fisici sociali ed ambientali temperatura ergonomia inquinamento atmosferico etc sono descritte nel documento valutazione rischi TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ RSPP MODIFICA Emissione 90 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 RENOVA a 5 a d esi nel t a File Cap 7 doc Documenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 2000 Par 7 Proc 07 01 valutazione fornitori Proc 07 02 controllo verifica e taratura degli strumenti Proc 07 03 controlli in accettazione Proc 07 04 movimentazione immagazzinamento conservazione imballaggio e consegna proc 07 05 ddt e fatturazione Proc 07 06 programmazione della produzione Proc 07 07 emissione ordini 7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 7 1 PIANIFI
194. llo di materiali e prodotti TEC ha il compito di definire le modalit di imballaggio Documenti di riferimento Cap 07 Manuale Qualit Documenti registrati in Mod 04 05 documenti di origini interna Scheda identificazione materie prime Scheda identificazione semilavorati Cartellino identificativo ruote Descrizione dell attivit I Il magazzino deve avere una struttura tale da preservare materie prime semilavorati o prodotti finiti in esso presenti Per questo motivo per ognuno dei possibili prodotti vengono definite diverse metodologie di imballaggio e conservazione Per prevenire danni o deterioramenti la movimentazione e il sollevamento dei prodotti viene effettuata da personale addestrato A momento non esistono e non sono necessari mezzi di movimentazione materiale motorizzati MAG riserva area mag a prodotto non controllato Esisitono pro non controllati in mag 141 MOVIMENTAZIONE Rev 0 gt IMMAGAZZINAMENTO LLL CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO E 55409 a desi nel t a ly CONSEGNA Pag 2 di 4 Proc 07 04 La divisione dei materiali segue il seguente criterio STRUTTURA MAGAZZINO MATERIE PRIME La gestione delle materie prime all interno del magazzino subisce una netto distinzione gi all ingresso del materiale Il materiale in ingresso dopo il controllo in accettazione viene posizionato diversamente a seconda che l ordine abbia destinazione di lavoro PRO op
195. loghi che la taratura dello strumento non sia scaduta ed il suo numero di matricola sia evidente I mezzi di misura sospetti di cattivo funzionamento devono essere immediatamente segnalati a OFF Qualsiasi mezzo di misura anomalo o con validit scaduta viene identificato con un cartellino DIVIETO D USO L acquisto di uno strumento di misura controllo e collaudo autorizzato preventivamente da OFF il quale all accettazione ne verifica la conformit all ordine 8 TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 103 CAP 8 MISURAZIONE 9 a P 2 ANALISI E Data rev 20 03 09 RENOVA i Mad oeni noita iye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc 8 MISURAZIONI ANALISI E MIGLIORAMENTO Documenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 2000 Par 8 Proc 08 01 Verifiche ispettive Proc 08 02 Azioni correttive e preventive Proc 08 04 Gestione non conformit 8 1 GENERALIT L organizzazione pianifica ed attua i processi di monitoraggio di misurazione di analisi e di miglioramento necessari a dimostrare la conformit dei prodotti assicurare la conformit del sistema di gestione per la qualit migliorare in modo continuo l efficacia del sistema di gestione per la qualit Questo comprende l individuazione dei metodi applicabili incluse le tecniche statistiche e
196. malmente a l Strutturare il sistema per raggiungere gli obiettivi dell organizzazione nel modo pi efficace ed efficiente Comprendere le interdipendenze tra i processi del sistema Impostare approcci strutturati che armonizzino ed integrino tra loro i processi Comprendere meglio i ruoli e le responsabilit necessari per raggiungere gli obiettivi comuni riducendo quindi le barriere tra le funzioni dell organizzazione Capire le potenzialit organizzative ed individuare 1 vincoli sulle risorse prima di iniziare le attivit Individuare obiettivi e definire come le attivit specifiche dovrebbero inquadrarsi nel sistema Migliorare continuamente il sistema mediante misure e valutazioni 32 Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive deve rimanere un obiettivo permanente per l impresa affinch questa non si fermi ai primi risultati ottenuti ma cerchi sempre di eliminare difetti o imprecisioni quindi fondamentale la capacit di stimolare e mantenere vivo interesse e impegno di tutto il personale L applicazione del principio Miglioramento continuativo porta normalmente a 1 Adottare per l intera l organizzazione un approccio coerente nel miglioramento continuativo Addestrare il personale sui metodi e strumenti per perseguire il miglioramento continuativo Fare del miglioramento continuativo di prodotti processi e sistemi un obiettivo per tutto il personale dell organizzazione Stabilire traguardi p
197. mensione d inizio verga met e fine verga 2 Scelta del disco vedi tab 1 3 Regolazione della battuta In base alla lunghezza del pezzo come da disegno la battuta deve essere regolata tenendo un margine di 2 mm La battuta deve essere poi stretta con l apposito pomello 4 avvio del taglio 5 Controllo Tramite un metro controllare la lunghezza delle seguenti quantit di pezzi q t del lotto N pezzi da verificare da 30 a 100 Il primo a met L ultimo da 101 1 ogni 100 L ultimo 1000 pezzi 6 Raccolta del pezzo In base alle dimensioni ed alle quantit da realizzare come da disegno predisporre un contenitore adeguato a contenere direttamente i pezzi tagliati 8 Consegna alla destinazione TIPO FAMIGLIA in funzione della tipologia del pezzo es se tondo dovr essere lavorato al tornio diversamente alla fresa e della famiglia graffatici troncatrici conto terzi automazione Tab 1 scelta del disco materiale Dimensioni Tipo di Velocit del Taglio inmm disco disco multiplo AVP AVZ lt 25 Denti fini Prima NO tubo di ottone tubolare Fe Alluminio C40 d gt 25 Denti grossi prima NO NYLON DERLIN POLIURETANO Per approvazione 19 03 2009 Dir 198 Mod 07 05 Rev 0 7 72 LAVORAZIONE ALLA FRESA aM a d esi nel t a Pag 1 2 1 Prelievo del materiale tagliato dal
198. mma relativo al pezzo 5a se il codice gi stato eseguito il programma relativo al codice inserito nell elenco programmi validati 5b se il codice nuovo deve essere effettuato il programma a cura del responsabile tornitura 6 Montaggio degli accessori 7 Azzeramento utensili 8 Esecuzione del ciclo di prova sul primo pezzo 9 Controllo del primo pezzo tramite gli strumenti di misura come da Mod 07 03 adeguati alle tolleranze indicate sui disegni 10 Registrazione del controllo del primo pezzo nella scheda lavori 11 Avvio ciclo 12 Controllo della produzione tramite gli strumenti di misura come da Mod 07 03 adeguati alle tolleranze indicate sui disegni secondo le seguenti quantit e frequenze funzioni dei materiali e tolleranze richieste materiale AVP alluminio ottone PVC con macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze decimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 50 Primi tre due a met L ultimo Da 51 a 500 Primi tre 1 ogni 50 L ultimo materiale AVP alluminio ottone PVC con macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze centesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 500 Primi tre 1 ogni 30 L ultimo 196 aM a d esi nel t a LAVORAZIONE AL TORNIO Mod 07 02 Rev 0 Data rev Pag 2 2 materiale AVP alluminio ottone PVC co
199. motivazioni danno il loro benestare 5 5 Invio ordine di acquisto Una volta approvata la richiesta di acquisto RCA provvede ad inviare per iscritto l ordine di acquisto facendo riferimento al preventivo ricevuto 5 6 Arrivo del materiale e controllo della corrispondenza con l ordine inviato Il materiale indicato nell ordine di acquisto una volta recapitato nella sede operativa di Renova viene preso in consegna dal MAG il quale procede alla verifica della corrispondenza del materiale pervenuto con il ddt che lo accompagna Presenta ddt all ufficio di RCA dove cercano la corrispondenza con il corrispondente l ordine emesso Effettuato il controllo della documentazione MAG si prepara a controllare il materiale ricevuto Le difformit rilevate possono costituire causa di rimozione dall elenco dei fornitori Risolte eventuali NC con i fornitori viene registrato l igresso del materiale e aggiornati i valori di magazzino dopo di ch vengono informati 1 responsabili di reparto dell arrivo del materiale Registrazione della fattura pagamento valutazione delle prestazioni dei fornitori All arrivo della fattura RCA procede a inoltrarla ad AMM che provvede alla sua registrazione e alla compilazione dell autorizzazione al pagamento 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE r DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 151 VERIFICHE ISPETTIVE Ps gt 2 Proc
200. mpilare fogli di carta senza alcun interesse ma solo per rassicurare 1 clienti e per ottenere dall ente certificatore un pezzo di carta che non porta alcun valore aggiunto e che serve solo per dare una mano nuova di vernice a vecchie facciate Un conto infatti sviluppare nell organizzazione una cultura della qualit che si concretizza in consapevolezza impegno attitudini e comportamenti un altro raggiungere la semplice conformit alla norma riducendo i suoi suggerimenti ad una mera redazione di documenti senza preoccuparsi di migliorare la qualit del lavoro ma rendendolo semplicemente pi burocratizzato LEGGENDA N 7 Qualit e produttivit sono incompatibili Oggi pi che mai per rimanere competitivi la produttivit non basta ci vuole la qualit Non bisogna credere a chi sostiene che il cliente cerca solo il prezzo pi basso perch se il prezzo l unica cosa che lo interessa si volter non appena trover un prodotto che costi meno Il vero valore aggiunto e la qualit che permette di fare previsioni mantenendo i processi sotto controllo ed evitando di creare situazioni difficilmente gestibili che nascono all interno dell organizzazione La qualit ci aiuta a limitare il terreno della non conoscenza a quanto non ricade direttamente sotto la nostra responsabilit diretta e ci permette di concentrare i nostri sforzi solo in questa direzione gestendo tutto il resto come semplice routine Conosc
201. n macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze millesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 500 Primi tre 1 ogni 2 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di tolleranze decimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 200 Primi tre 1 ogni 10 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di tolleranze centesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a200 Primi tre 1 ogni 6 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano da barra e a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di tolleranze millesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 200 Primi tre 1 ogni 3 L ultimo 13 Consegna del pezzo con l eventuale finitura con le modalit indicate sul disegno Per approvazione 19 03 2009 Dir 197 Mod 07 04 Rev 0 ME Oi 72 TAGLIO CON LA SEGA DISCO aM a d esi nel t a Pag 1 1 1 Scelta della verga La scelta deve avvenire in base al tipo di materiale identificato dal colore e dalle dimensioni da verificare tramite un calibro Controllare la di
202. ne Chi pensa che sg A primo ad esserne terrorizzato 20 Le persone dei livelli pi bassi che lavorano bene non hanno nulla da perdere nel dimostrarlo in maniera oggettiva e misurabile e spesso hanno una gran voglia di farlo Chi pu davvero sentirsi franare il terreno sotto ai piedi il livello medio dei responsabili che avr paura di perdere il controllo sulla propria area e di rendere evidenti eventuali lacune o una cattiva gestione del proprio settore organizzativo LEGGENDA N 3 Una volta introdotta la qualit all interno della nostra organizzazione non saremo pi liberi la nostra creativit sar imbrigliata rimarremo impigliati nelle maglie della burocrazia Nessun Sistema di Gestione della Qualit ingabbia la libera iniziativa se questa pu portare vantaggi concreti ai clienti e all organizzazione anzi proprio vero il contrario In tutte le organizzazioni pi importanti in cui la qualit stata applicata ai massimi livelli la libera iniziativa stata incoraggiata e premiata Vigilate su questa difesa della creativit e verificate che non nasconda piuttosto la volont di fare quello che si vuole senza preoccuparsi troppo delle conseguenze che questo atteggiamento avr sull organizzazione in generale LEGGENDA N 4 Le regole impediscono ai migliori di emergere Anche in questo caso semmai vero il contrario Le regole imposte da un Sistema di Gestione e le misur
203. ne che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze decimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 50 Primi tre due a met L ultimo da 51 a 500 Primi tre 1 ogni 50 L ultimo materiale AVP AVZ alluminio ottone Fe PVC con macchine che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze centesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 500 Primi tre 1 ogni 10 L ultimo 199 aM a d esi nel t a LAVORAZIONE ALLA FRESA Mod 07 05 Rev 0 Data rev Pag 2 2 materiale AVP AVZ alluminio ottone Fe PVC con macchine che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze millesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 500 Primi tre 1 ogni 2 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di tolleranze decimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1a 200 Primi tre 1 ogni 10 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di tolleranze centesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a 200 Primi tre 1 ogni 6 L ultimo materiale inox bonificato acciai legati con macchine che lavorano a ripresa con richiesta di tolleranze con richiesta di t
204. ne per la qualit Linee guida per la formazione UNI ISO TR 10017 in pubblicazione Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001 2000 UNI ISO 10019 2005 Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualit e per l uso dei loro servizi ISO DIS 10001 allo studio Gestione per la qualit Soddisfazione del cliente Linee guida per i codici di condotta nelle organizzazioni ISO DIS 10003 allo studio Gestione per la qualit Soddisfazione del cliente Linee guida per la risoluzione esterna delle dispute nelle organizzazioni 215 Altre norme di supporto Riferimento UNI 11097 2003 Gestione per la qualit Indicatori e quadri di gestione della qualit Linee guida generali UNI 11098 2003 Sistemi di gestione per la qualit Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo Alcune applicazioni settoriali dei sistemi di gestione per la qualit Riferim UNI ISO TS 16949 2002 Sistemi di gestione per la qualit Requisiti particolari per l applicazione della ISO 9001 2000 per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell industria automobilistica UNI CEI ISO IEC 90003 2005 Ingegneria del software e di sistema Guida per l applicazione della ISO 9001 2000 al software per elaboratore UNI ISO TS 29001 2006 Industrie del petrolio della petrolchimica e del gas naturale Sistema di gestione per la
205. nei documenti stessi secondo predeterminate tabelle di responsabilit funzionale I documenti sono distribuiti da RQ La distribuzione effettuata in modo tale che dove si svolgono attivit essenziali per l efficace attuazione del sistema qualit sono disponibili edizioni appropriate dei documenti occorrenti I destinatari dei documenti sono incaricati di eliminare i documenti superati Ogni responsabile dell area emittente mantiene aggiornato un elenco generale dei documenti con l indicazione dell ultima edizione applicabile onde evitare l utilizzazione di documenti non pi validi o superati I documenti non validi e o superati devono essere prontamente rimossi da tutti i centri di emissione e di utilizzo I documenti superati che per motivi legali e o di conservazione delle conoscenze devono essere mantenuti in archivio devono essere identificati con la dicitura ben evidenziata DOCUMENTO SUPERATO I documenti sono conservati in originale in appositi archivi e sono facilmente reperibili e protetti da eventuali danneggiamenti Ove richiesto i documenti potranno essere tradotti e forniti in lingua straniera In caso di controversia comunque far testo soltanto la versione in lingua italiana 4 2 4 Modifiche ai documenti e ai dati Le modifiche ai documenti e ai dati sono verificate ed approvate dalle stesse funzioni che hanno eseguito il primo esame e hanno dato la relativa approvazione Alle funzioni incaricate di eff
206. nicare con il cliente in merito a a informazioni relative al prodotto DIR responsabile della edizione di cataloghi listini e delle informazioni presenti sul sito internet aziendale all indirizzo www renovabike it b quesiti gestione dei contratti o ordini e relativi emendamenti informazioni di ritorno da parte del cliente inclusi i suoi reclami i reclami del Cliente sono formalizzate informaticamente dal COM nel Mod 07 21 dopo averli raccolti verbalmente tramite fax o e mail 7 3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 7 3 1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo L organizzazione pianifica e tiene sotto controllo la progettazione e lo sviluppo delle relative attivit Pianificare significa stabilire e le fasi della progettazione e dello sviluppo e leattivit di riesame di verifica e di validazione adatte per ogni fase di progettazione e di sviluppo e leresponsabilit e l autorit per la progettazione e lo sviluppo Gli elementi in uscita dalla pianificazione sono aggiornati con l evolvere della progettazione e dello sviluppo Analisi di fattibilit Per effettuare l analisi di fattibilit e la successiva progettazione necessario che l ordine del cliente sia di numero superiore a 12 biciclette L analisi di fattibilit necessaria quando il cliente richiede le seguenti modifiche rispetto allo standard e del tipo di materiale della forma di alcuni pezzi della bicicletta es mozzi DIR TEC
207. niche particolari vengono eseguite da personale sempre diverso sono particolarmente critiche e non devono essere sbagliate FEE OR vengono eseguite saltuariamente e quindi possono essere dimenticate Data la loro natura le istruzioni di lavoro devono essere ssemplici sbrevi mcomprensibili mben in vista o facilmente reperibili La forma comunque del tutto libera a seconda delle esigenze Possono aversi quindi istruzioni redatte in forma di tabella di modulo da compilare di cartello di diagramma di flusso di elenco di etichetta ecc La gestione segue gli stessi principi di tutti i documenti del Sistema Qualit in particolare fra i requisiti di forma che bene compaiano in testa o in calce a ciascuna istruzione bene che non manchino codice data indice di revisione titolo Tutti questi documenti una volta emessi devono poi essere opportunamente gestiti assicurandone la distribuzione a tutti gli interessati l archiviazione e l aggiornamento tale gestione pu essere curata dalla funzione qualit o anche da altre unit seguendo comunque modalit ben definite Per l applicazione del Sistema Qualit a determinate commesse pu essere anche necessario 48 predisporre procedure particolari o appositi Piani della Qualit di commessa che indicano eventuali modifiche precisazioni o aggiunte ai documenti del Sistema Qualit aziendale e servono comunque a fornire al personale che esegue il lavoro tu
208. non pi utilizzabile e si scrive non conforme come esito della verifica nell apposita scheda anagrafica Se invece la differenza pari o inferiore ai valori sopraindicati l esito che verr scritto sulla scheda anagrafica invece conforme Il calibro non pi utilizzabile anche se la scala graduata non pi leggibile e se il cursore non scorre fino a fondo corsa 5 2 Modalit di taratura del micrometro Prima della verifica di taratura micrometro blocchetti ed anelli di riscontro devono stare almeno 24 ore alla stessa temperatura nel luogo adibito alla taratura Prima di utilizzare i blocchetti indossare guanti in lattice Per la taratura del micrometro occorre effettuare 3 diverse misurazioni Mettere le facce a contatto e verificare se la misurazione pari a 0 La seconda misurazione va effettuata misurando il blocchetto da 5 mm La terza va effettuata misurando il blocchetto da 10 mm Ogni verifica deve essere ripetuta tre volte per ogni grandezza misurata avendo cura di annotare nell apposita scheda anagrafica dello strumento la media delle rilevazioni Ripetere le verifiche a distanza di 1 minuto l una dall altra ricordandosi di non tenere in mano il blocchetto ed il micrometro durante l attesa questo per evitare di influenzare la rilevazione con l effetto della dilatazione dei metalli a causa del calore Se in seguito alle verifiche si rileva una differenza tra ogni singolo rilevamento ed il val
209. non direttamente coinvolto nell applicazione della stessa di volta in volta individuato 5 5 Conservazione ed Analisi Statistiche delle VII Le VII eseguite e tutta la documentazione ad esse riferita vengono conservate dal RQ Prima di ogni riesame del Sistema Qualit RQ elabora una relazione sintetica sulle attivit di sistema incluse le VII Tale sintesi ha per scopo una analisi di tendenza delle VII al fine di valutare l adeguatezza e l efficacia del Sistema Qualit Tali analisi vengono quindi utilizzate dalla Direzione nel corso del riesame del Sistema Qualit 154 VERIFICHE ISPETTIVE Ps gt 2 Proc 08 01 Data Rev 20 03 09 RENOVA Pag 4 di 4 a d esi nel t a 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE cud DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA 155 AZIONI CORRETTIVE Wai 2 2 PREVENTIVE Data Rev 20 03 09 E Proc 08 02 Pag 1 di3 a d esi nel t a Indice 1 Scopo PA Campo di applicazione 3 Responsabilit 4 Documenti di riferimento 5 Descrizione dell attivit 6 Tabelle delle revisioni 1 Scopo Definire le modalit per la gestione delle azioni correttive e preventive da intraprendere per effettive o potenziali cause di non conformit di prodotto processo o SQ Questa procedura deve consentire di intraprendere azioni correttive e preventive di livello appropriato e di entit a
210. nte le modifiche rispetto alla precedente revisione 5 1 4 Ritiro Manuale Qualit Nel caso in cui si abbia una revisione del documento devono essere immediatamente ritirate le copie controllate dei documenti superati al fine di evitare che vengano utilizzati documenti non pi validi In questo caso il Responsabile Qualit procede come segue a provvede al ritiro di quelli superati a tal fine consulta la lista di distribuzione in copia controllata Mod 04 01 b distribuisce 1 documenti revisionati seguendo la stessa procedura prevista nel caso di distribuzione in copia controllata con l aggiunta che in questo caso il destinatario deve riconsegnare il documento superato c il Responsabile Qualit distrugge tutte le copie del vecchio documento solo l originale opportunamente contrassegnato viene archiviato in apposito raccoglitore al fine di dimostrare lo stato del vecchio documento rispetto al nuovo Modalit e tempi di archiviazione del Manuale della Qualit originale sono definiti da RQ 5 2 Procedure gestionali 5 2 1 Elaborazione procedure Le procedure vengono elaborate da RQ in collaborazione con il personale che ha la specifica competenza sull argomento trattato RQ firma il frontespizio del documento 112 REVISIONE DOCUMENTI Bep P gt IN VIGORE Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 04 01 Pag 3 di 4 aM a d esi noel t a 5 2 2 Identificazione procedure e reperibilit Le proc
211. nternazionali per i sistemi di gestione per la qualit Il concetto di sistema di gestione per la qualit fa riferimento a quella parte del sistema di gestione di un organizzazione che si propone con riferimento agli obiettivi per la qualit di raggiungere dei risultati in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze le aspettative ed i requisiti di tutte le parti interessate ISO 9000 2000 Le ISO 9000 sono norme generiche progettate per essere applicabili a qualsiasi tipo di processo o settore aziendale La prima versione delle norme stata pubblicata nel 1987 con una prima revisione nel 1994 la versione attuale stata pubblicata nel 2008 che presenta poche differenze con la precedente versione del 2000 La serie di norme internazionali ISO 9000 utilizzata in diversi paesi membri dell organizzazione internazionale di standardizzazione ISO International Standardization Organization Ogni paese ha la sua propria designazione della serie ISO 9000 le differenze di sigle e cifre dipendono dalla mancanza di uniformit a partire dagli anni 20 in quanto l ISO non ha fornito una norma per la numerazione delle norme perch il processo di normalizzazione stato diversificato nelle nazione che la costituiscono Le norme ISO hanno pervaso l organizzazione di tutto il mondo perch il mondo produttivo nel momento della sua crescita tecnologica ha capito che il miglioramento del proprio lavoro e della propria esistenza passava f
212. ntive definizione dei requisiti per l identificazione delle non conformit potenziali e relative cause delle azioni preventive da adottare e per il riesame delle stesse 8 5 3 Come si pu vedere la norma prevede ben poche procedure Mettere per iscritto le modalit di esecuzione di questi sei aspetti anzi molto utile all azienda perch le consente di avere una sorta di promemoria dei passi da seguire in determinate occasioni Naturalmente poi ogni azienda potr aggiungere anche altre procedure se le riterr necessarie La forma della procedura pu essere varia a seconda di quanto risulti pi consono all azienda stessa possono essere documenti scritti per esteso il caso delle aziende pi grandi in cui sono richiesti documenti pi elaborati oppure degli enti pubblici o documenti sintetici schematici sottoforma di tabelle diagrammi di flusso elenchi ecc E anche possibile che una procedura sia costituita da un documento di origine esterna recepito perch utile all esecuzione dei processi aziendale come ad esempio una legge o un regolamento concernente un determinato prodotto oppure un capitolato di fornitura ecc Per una corretta gestione delle procedure bene rispettare 1 requisiti propri di tutti i documenti In particolare devono essere presenti codice data indice di revisione titolo destinatari eventuali documenti collegati Scrivere tutto ci implica un analisi dei processi stessi e di conse
213. nutenzione sono e mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore e garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale e prolungare la vita utile delle attrezzature e prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente Campo di applicazione La presente procedura si applica all attivit di manutenzione dei macchinari attrezzature appartenenti all organizzazione Definizioni Manutenzione programmata ordinaria interventi di manutenzione pianificati dall azienda o consigliati dal costruttore dell apparecchiatura al fine di garantire un ottimale rendimento ed una maggiore durata di esercizio dello stesso Manutenzione straordinaria o a guasto interventi effettuati a seguito di una rottura di una o pi parti dell apparecchiatura Responsabilit La produzione chiamata a collaborare attivamente nelle operazioni di manutenzione a guasto correttiva e preventiva attraverso l esperienza degli operatori nella corretta e tempestiva analisi dell effetto del guasto sul prodotto e delle probabili cause dell anomalia Si richiede stretto dialogo con la manutenzione allo scopo di rendere pi efficiente il compito del tecnico e meglio coordinata la programmazione e l esecuzione degli interventi 126 GESTIONE DELLE ATTIVITA 77 gt DI MANUTENZIONE Data Rev 10 02 09 RENOVA Proc 06 02 Pag 2 di 3 aM a d esi nol t a
214. o viene ricontrollato a cura del C Q Questi deve inoltre compilare la documentazione conseguente e assicurare che tale processo venga portato a termine registrandone tutti 1 passaggi Gli infortuni vengono formalizzati nel registro infortuni mentre per i mancati infortuni si impiega il Mod 08 04 La gestione delle non conformit segue la Proc 08 04 Nel caso di non conformit ritenuta dal RQ SPP rilevante o ripetitiva suo compito attivare la procedura dell azione correttiva preventiva come descritto ai punti 8 5 2 e 8 5 3 per la ricerca delle cause che l hanno generata e relativa ricerca delle soluzioni 106 CAP 8 MISURAZIONE 9 a P 2 ANALISI E Data rev 20 03 09 RENOVA i Mos deni n Ea dye MIGLIORAMENTO File Cap 8 doc ANALISI DEI DATI L organizzazione individua raccoglie e analizza i dati appropriati per dimostrare l adeguatezza e l efficacia del sistema di gestione per la qualit e per la sicurezza e per valutare dove possono essere apportati miglioramenti continui dell efficacia del sistema stesso Rientrano in tale ambito i dati risultanti dalle attivit di monitoraggio e misurazione e da altre fonti pertinenti L ambito in cui le azioni tese al miglioramento trovano la loro naturale collocazione quella del Riesame della Direzione L analisi dei dati fornisce informazioni in merito alle azioni di miglioramento su diversi ambiti come ad esempio soddisfazione e rapporti con il c
215. o corso per la conduzione delle verifiche ispettive interne al Sistema Qualit ed avere esperienza come RSPP o consulente per la Sicurezza per svolgere quelle appunto inerenti la Sicurezza In preparazione alla verifica ispettiva il valutatore analizza i documenti di riferimento riportati sul piano delle verifiche ispettive e le precedenti verifiche effettuate sull area da verificare Per garantire che le verifiche ispettive siano effettuate capillarmente a tutte le funzioni aziendali il valutatore si avvale dell ausilio di check list Mod 08 03 da compilare L impiego delle check list viene valutato in fase di preparazione dal valutatore interno In fase di conduzione delle verifiche ispettive il valutatore raccoglie delle evidenze oggettive esamina i documenti e osserva le attivit svolte in base alla eventuale check list di riferimento I risultati delle verifiche ispettive sono formalizzati sui Rapporti di Verifiche Ispettive Mod 08 02 e firmati per presa visione dalle Funzioni oggetto della verifica e per conoscenza dalla Direzione che le avr a disposizione per il riesame del Sistema A seguito di una verifica ispettiva pu essere evidenziata la necessit di attuare un azione correttiva e o preventiva vedere i punti 8 5 2 e 8 5 3 del presente Manuale 8 2 2 Monitoraggio e misurazione dei processi L organizzazione adotta adeguati metodi per monitorare i processi del Sistema Questi metodi dimostrano la capacit dei proc
216. o di lavoro e DPR 303 56 Igiene e sicurezza del lavoro e DPR 545 55 Prevenzione degli infortuni sul lavoro Dlgs 277 91 Norme in materia di rumore e Dlgs n 24 2 2 02 Garanzie di consumo 2 1 AGGIORNAMENTO Documenti del cliente Tutta la documentazione riguardante il rapporto con il cliente sia in arrivo che in partenza viene immessa nel flusso di commessa ed conservata unitamente a tutti i documenti tecnici commerciali nell archivio Amministrativo 66 aM ENOVA a d eai nel t 1 2 RIFERIMENTI NORMAT Rev 0 Data rev 10 1 2009 Pag 2 di 2 IVI File Cap 2 doc TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI REVISIONE DATA DI REVISIONE EMISSIONE VERIFICA RQ SPP APPROVAZIONE DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 67 CAP 3 TERMINI E Pai 2 2 DEFINIZIONI Data rev 10 01 2009 a desi nel t a ye Pag 1 di 5 File Cap 3 doc 3 TERMINI E DEFINIZIONI 3 0 1 Termini relativi alla qualit e Qualit Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti e Requisito Esigenza o aspettativa che pu essere espressa generalmente implicita o cogente e Classe Categoria o grado attribuito a differenti requisiti per la qualit relativi a prodotti processi o sistemi aventi la stessa utilizzazione funzionale e Soddisfazione del cliente Percezione de
217. o di rendere compatibili tali momenti formativi con lo svolgimento delle normali attivit operative della funzione Essi provvedono in particolare a comunicare con buon anticipo al proprio personale destinatario della formazione la data il luogo l argomento e le modalit di svolgimento della formazione addestramento GP responsabile della compilazione del Mod 06 08 registro presenze formazione ed addestramento che verr firmato da ciascuno dei partecipanti all inizio del momento formativo Lo svolgimento dei singoli momenti formativi viene documentato attraverso le registrazioni riportate nel Mod 06 02 tale documento viene compilato in occasione dello svolgimento di ogni momento formativo a cura di GP sia per la formazione e addestramento di primo che di secondo livello I dati riportati nella scheda riguardano e Titolo del corso e Partecipanti e Data inizio e data fine corso e Per ogni argomento la sua descrizione la data di trattazione e la firma del docente istruttore e elenco del materiale formativo distribuito Valutazione apprendimento Per ciascuno dei momenti di formazione e addestramento specifici previsto un momento di verifica finale dell apprendimento raggiunto dai singoli operatori Ciascun docente elaborer le specifiche modalit valutative che riterr pi adeguate all argomento illustrato 124 ENOVA AT d PERSONALE PROCESSO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DEL Proc 06 01 Rev
218. o prodotto necessario per il bene dell azienda che tutti siano coinvolti o meglio che tutti si sentano coinvolti I cambiamenti che la qualit richiede cercano di apportare un miglioramento per l azienda ma difficile avviare questo processo se invece di essere concepito come uno sforzo comune per raggiungere un risultato esso viene sentito come un programma che si forzati a seguire I primi a impegnarsi a dimostrare di credere nella qualit e nel processori cambiamento devono essere coloro che definiscono questo cambiamento il management la direzione sono i diretti responsabili dell introduzione della qualit in azienda e devono essere i primi a mostrarsi disponibili al cambiamento sar il loro comportamento a influenzare il resto dell impresa Questo deve sottolineare che gli sforzi e i processi introdotti non devono essere orientati esclusivamente a quello che il livello produttivo dell azienda ma devono essere concepiti per tutti i livelli aziendali incluso quello dell amministrazione La qualit un impegno che dura nel tempo le azioni e lo stile di vita della direzione devono essere visibili logico aspettarsi che i cambiamenti non vengano accettati dall oggi al domani con entusiasmo da parte di tutto il personale e allo stesso modo logico pensare che non si smetter improvvisamente di commettere errori e non si pu pensare di ottenere un visibile miglioramento produttivo fin dall inizio dimostrato che le proc
219. ocesso L identificazione e la gestione sistematiche dei processi adottati da un organizzazione ed in particolare le interazioni tra tali processi vengono sintetizzati nell espressione approccio per processi L applicazione di questo principio comporta le seguenti azioni definire il processo per raggiungere 1 risultati desiderati individuare e misurare i dati in ingresso ed uscita del processo individuare i clienti interni ed esterni i fornitori e le altre parti interessate al processo prendere in esame in fase di progettazione dei processi le loro fasi le attivit i flussi le misure di controllo le esigenze di addestramento le attrezzature i metodi le informazioni i materiali e le altre risorse necessarie per raggiungere i risultati desiderati L adozione dell approccio per processi persegue la finalit di realizzare il miglioramento continuo e di raggiungere la soddisfazione del cliente mediante l osservanza dei requisiti del cliente stesso allo scopo la Direzione ha identificato i seguenti processi primari e di supporto per la Gestione del Sistema come riportato nel cap 4 e nel punto 0 2 4 con le correlazioni 61 CAP 0 Rev 0 Data rev 18 12 2008 2 2 INTRODUZIONE Pag4di 5 sM a desi noel t a ly File Cap 0 doc La figura illustra il sistema di gestione per la qualit basato sui processi descritto nella famiglia di norme ISO 9000 Miglioramento continuo del
220. olleranze millesimali q t del lotto N pezzi da verificare Da 1 a200 Primi tre 1 ogni 3 L ultimo 13 Consegna del pezzo con l eventuale finitura con le modalit indicate sul disegno Per approvazione 30 03 2009 Dir 200 Mod 07 06 Ps gt FINITURA Rev 0 RENOVA Data rev aM a d esi nol t a Pag 1 2 1 Sbavatura svasatura In funzione della quantit di bava e dalla raggiungibilit dei punti da sbavare si sceglie un utensile manuale o una macchina come segue Materiale Superfici Utensile manuale Macchina da trattare AVP AVZ Diametri Sbavino lima Trapano a colonna trapano ad aria alluminio plastiche ottone AVP AVZ spigoli Lima Flessibile pomiciatrice nastrino C40 K110 S600 Diametri Trapano a colonna C40 K110 S600 spigoli Nastrino lima INOX Svasatura con il trapano a colonna a Preparare la cassetta dove mettere 1 prodotti finiti e porla visivamente a 50 cm dalla macchina b Piazzare la macchina con l utensile idoneo alla lavorazione in base al foro da svasare lo svasatore deve essere almeno 1 3 pi grande del diametro da svasare c Esecuzione del primo pezzo verificare l assenza della bava e l assenza di ammaccature per i pezzi filettati Su questi controllare il corretto avvitamento d versare l olio emulsionabile per evitare il surriscaldamento e la rottura dell utensile e controllo v
221. on rappresenti una NC la segnalazione viene trattata come una semplice comunicazione e come tale viene archiviata Se l analisi condotta conferma la NC il RQ procede innanzitutto alla sua registrazione nel Mod 08 06 Registro delle Non Conformit La registrazione prevede l assegnazione di un codice alfanumerico composto dalla sigla NC seguita da tre cifre numeriche con ordinamento progressivo Le indicazioni della scelta vengono riportate insieme alle altre informazioni richieste sul modulo stesso della comunicazione della NC nello spazio appositamente previsto Le schede per la registrazione delle NC contenute nel documento Mod 08 04 sono composte da tre diverse parti ciascuna delle quali riporta un identificazione del tipo di registrazione Sulla prima pagina vengono riportate le informazioni riguardanti la comunicazione ricevuta della NC 160 GESTIONE NON dd Ps 2 CONFORMITA Data Rev 10 03 09 Ex Proc 08 03 Pag 3 did aM a d esi nel t a La seconda parte riporta invece la tipologia di azione intrapresa e viene compilata dal RQ dopo aver definito le modalit di gestione della NC secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 5 4 La terza parte riguarda la verifica sull azione correttiva preventiva decisa 5 4 Gestione Una volta registrata la non conformit compito del RQ provvedere alla gestione della stessa procedendo all analisi delle possibili cause all origin
222. one Maggiore attenzione nei confronti della clientela e valutazione della reale soddisfazione la norma chiarisce che la rilevazione della soddisfazione del cliente pu avvalersi di fonti e strumenti pi vicini alla reale sensazione del mercato rispetto alle classiche indagini di customer satisfaction Inoltre va dedicata particolare attenzione alle ultime pagine della nuova ISO 9001 contengono infatti l elenco delle norme della serie ISO 10000 la famiglia che definisce le tecniche di supporto ai sistemi di gestione per la qualit Si tratta di strumenti che possono contribuire concretamente al miglioramento delle organizzazioni ad esempio per quanto riguarda e ipiani della qualit e la gestione dei progetti e la soddisfazione del cliente 26 e gli effetti economici della qualit Le norme iso 9001 2000 e ISO 9001 2008 coesisteranno fino a novembre del 2010 dopodich non saranno pi valide le dichiarazioni in conformit alla norme ISO 9001 2000 E necessario ricordare che e le certificazioni ISO 9001 2008 potranno essere emesse solo dopo verifiche di sorveglianza programmata o di ricertificazione e dopo un anno dalla pubblicazione della nuova norma gli organismi accreditati non potranno pi emettere nuove certificazioni e rinnovi in conformit alla ISO 9001 2000 e la validit delle certificazioni ISO 9001 2000 decadr due anni dopo la pubblicazione della nuova edizione della norma 2 PERCHE LE NORME
223. oni da una persona all altra la formazione deve diventare una routine devono essere presenti s un linguaggio comune se la comprensione del proprio ruolo in azienda capacit lavorative bisogna permettere ed aiutarne lo sviluppo I programmi di formazione devono essere coerenti con le attivit che 1l singolo lavoratore si trover poi a svolgere una volta tornato al suo posto e devono aiutare il lavoratore e sviluppare un certo percorso mentale a sviluppare delle reazioni Gli errori le non conformit le imprecisioni comunque vogliamo chiamarli sono determinati da qualcosa che per noi possibile risolvere ovviamente vanno considerate le disponibilit di mezzi materiali e non quindi non ci si deve accontentare di un risultato parziale 11 Se il processo viene implementato adeguatamente si possono ottenere risultati come riduzione dei costi dovuti alle non conformit fino al 2594 Purtroppo una parte difficile della qualit che non esistono risultati parziali accettabili Non esistono eccezion fuori specifica accettabili o tolleranze allargate per consentire ad alcuni prodotti di accedere al passo successivo di produzione ad esempio Quando vengono definite delle specifiche queste devono essere rispettate completamente perch questo avvenga gli obiettivi aziendali devono essere compresi e condivisi nella loro totalit Questo implica che nel momento in cui le specifiche vengono definite devono poi essere r
224. onsabilit diretta con l attivit oggetto della VII oppure a persona esterna In ogni caso la designazione del Responsabile del Gruppo di Verifica RGV viene stabilita di volta in volta da Rdd I partecipanti al gruppo di verifica vengono scelti in base _ alle loro conoscenze circa le attivit svolte dall azienda _ alla loro imparzialit di giudizio Essi per poter espletare tale incarico devono possedere specifiche capacit acquisite partecipando al minimo ad un corso di formazione sulla conduzione delle verifiche ispettive o e all esecuzione di 3 152 VERIFICHE ISPETTIVE Ps gt 2 Proc 08 01 Data Rev 20 03 09 E Pag 2di4 aM a d esi nel t a verifiche ispettiva in affiancamento come osservatore e o partecipando a corsi di formazione esterni per Valutatori di Sistemi Qualit Documenti di riferimento Cap 08 Manuale Qualit Mod 08 01 Piano annuale VII Mod 08 02 Rapporto VII Mod 08 03 Ceck list Mod 08 04 Gestione nc ac pc Mod 08 05 Report verifica Mod 08 07 Programma VII Descrizione dell attivit 5 1 Verifica Ispettiva Interna Le Verifiche Ispettive Interne del SQ sono orientate ad acquisire informazioni sullo stato del SQ aziendale attraverso la verifica del modo di operare dei singoli addetti in relazione alle prescrizioni aziendali norme procedure istruzioni operative ecc per garantire la qualit dei prodotti e dei servizi erogati 5 2 Pianifica
225. ore del blocchetto superiore a 0 005 mm il micrometro non pi utilizzabile Il micrometro non risulta pi utilizzabile anche se la scala graduata non risulta pi leggibile 5 2 Modalit di taratura dell alesametro Prima della verifica di taratura l alesametro ed i blocchetti devono stare almeno 24 ore alla stessa temperatura nel luogo adibito alla taratura Prima di utilizzare 1 blocchetti indossare guanti in lattice Per la taratura dell alesametro occorre effettuare 3 diverse misurazioni Azzerare il tastatore Misurare il blocchetto da 0 5 mm Misurare il blocchetto da 1 mm Ogni verifica deve essere ripetuta tre volte per ogni grandezza misurata avendo cura di annotare nell apposita scheda anagrafica dello strumento la media delle rilevazioni Ripetere le verifiche a 136 CONTROLLO VERIFICA E 8 7 ATD gt TARATURA STRUMENTI Data rev 12 12 08 RENOVA Proc 07 02 Pag 5 di 3 aM a d esi nel t a distanza di 1 minuto l una dall altra ricordandosi di non tenere in mano il blocchetto ed il micrometro durante l attesa questo per evitare di influenzare la rilevazione con l effetto della dilatazione dei metalli a causa del calore Relativamente all alesametro millesimale se in seguito alle verifiche si rileva una differenza tra ogni singolo rilevamento ed il valore del blocchetto superiore a 0 004 mm il micrometro non pi utilizzabile Relativamente all alesametro centesimal
226. orgeremo che possono aiutarci a trovare le soluzioni che cerchiamo affrontando ogni giorno i nostri problemi lavorativi I dubbi comunemente incontrati nell introdurre la qualit in azienda sono LEGGENDA N 1 La nostra organizzazione diversa dalle altre la qualit non va bene nella nostra realt E un classico Il disfattista che lavora in un industria di processo sosterr che la qualit vada bene solo per chi lavora su commessa chi lavora su commessa sosterr che un sistema di gestione della qualit funzioni solo per quelle organizzazioni che effettuano lavorazioni in serie e cos via La norma UNI EN ISO 9001 2008 che sta alla base dell applicazione della qualit stata invece pensata apposta per adattarsi a tutte le realt organizzative qualunque sia il settore di appartenenza aziende scuole studi professionali ospedali strutture pubbliche organizzazioni no profit persino squadre di calcio squadra messicana certificatasi per prima nel 2003 e qualunque sia la loro grandezza e complessit Questo principio uno dei primi che ci vengono presentati nel testo della norma UNI EN ISO 9001 2008 punto 1 2 non possono esistere dunque realt presso le quali per partito preso non sia possibile applicare la qualit LEGGENDA N 2 E un discorso troppo difficile da far recepire ai nostri collaboratori Questo un dubbio che solitamente serpeggia tra i livelli medi dell organizzazio
227. orzatamente dagli altri e che quindi era necessario un linguaggio comune per poter comunicare e progredire insieme Le norme ISO altro non sono che un insieme 24 di standard o regole di riferimento a cui le organizzazioni si adeguano per poter colloquiare reciprocamente senza incomprensioni e spreco di tempo e risorse Le norme della serie ISO 9000 attualmente sono suddivise in e ISO 9000 che descrive le terminologia e i principi essenziali dei sistemi di gestione qualit e della loro organizzazione detta anche norma vocabolario e 150 9001 per la definizione dei requisiti dei sistemi qualit e ISO 9004 che una linea guida per il miglioramento delle prestazioni delle organizzazioni La ISO 9001 2000 2008 prevede un approccio globale e completo di certificazione per cui non possibile escludere alcuni settori o processi aziendali se presenti nell organizzazione o necessari a soddisfare 1 clienti L unica norma della famiglia ISO 9000 per cui una azienda pu essere certificata la ISO 9001 le altre sono solo guide utili ma facoltative per favorire la corretta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema qualit La ISO 9000 individua il lessico per la 9001 e la 9004 La ISO 9004 particolarmente utile perch permette di individuare spunti per il miglioramento delle esigenze espresse nella ISO 9001 La norma ISO 9000 non conta ai fini della certificazione in quanto svolge il ruolo di guida e introd
228. otale rappresenta un potente strumento di gestione per raggiungere gli obiettivi dell organizzazione e il cambiamento che introduce nell azienda si rivela drastico Il cliente e la sua soddisfazione diventano una priorit assoluta per l azienda la responsabilit della qualit e il suo miglioramento non pi affidato a pochi specialisti ma al personale nel suo intero questo implica una formazione del personale che deve introdurre un cambio di mentalit radicale in un ottica di ottimizzazione degli sforzi La qualit totale assume inoltre diversi significati rilevanti se Leva competitiva 1 la qualit del servizio una componente fondamentale nell immagine di un impresa 2 definisce il posizionamento strategico dell impresa segmentazione del mercato mix della clientela politiche di prezzo essa consente di differenziare il proprio servizio prodotto influenzando la domanda particolare dell impresa Pi il livello qualitativo differenziale percepito dal mercato tanto meno la domanda di un servizio prodotto di qualit risulta essere elastica al prezzo Indicatore del livello di performance del sistema mediante feedback focalizzato su soddisfazione cliente e produttivit interna Effetto motivante sul personale sistema ricompense riconoscimenti coerente basso turn over nelle figure professionali critiche L obiettivo ultimo della qualit il cammino verso l eccellenza cio il miglioramento continuo a
229. ovveder a comunicare al Cliente una proposta alternativa se la proposta accettata il Responsabile sopraccitato si attiver per l emissione dell offerta se la proposta rifiutata e dopo valutazione di DIR COM non si ritiene che il Cliente sia strategico al punto da intervenire nel piano delle consegne e nelle risorse del processo produttivo si interrompe ogni ulteriore fase della richiesta d offerta Se invece l esito della verifica di fattibilit positivo il COM firmer ed inoltrer subito l offerta su carta intestata dell Azienda previa verifica di corrispondenza con quanto richiesto dal Cliente riesame dell offerta 7 2 2 3 Ordine Il Cliente apponendo la sua firma per accettazione sull offerta o inviando una comunicazione di conferma tramuta l offerta in ORDINE Se il Cliente conferma l offerta telefonicamente o a voce compito del COM annotarla direttamente nell offerta inoltrata in precedenza con data e firma a meno che non sia necessario confermare l ordine formalmente come da punto 7 2 2 4 Al ricevimento dell ordine la funzione sopraccitata verifica che quanto confermato sia congruente con quanto offerto riesame del contratto L evidenza dell avvenuto riesame del contratto il lancio dell ordine cliente da parte del COM 7 2 2 4 Conferma d ordine Se il Cliente accetta l offerta 1 COM effettua la conferma d ordine con le modalit indicate in Proc 07 01 scrivendo sull ordine
230. persone mezzi metodi materiali e ambiente per assicurare la soddisfazione dei bisogni del cliente UNI EN 28402 1991 insieme delle propriet e delle caratteristiche di un prodotto e di un servizio che conferiscono ad esso la capacit di soddisfare esigenze espresse o implicite La norma ISO 9000 del 2000 Fondamenti e Terminologia Qualit Capacit di un insieme di caratteristiche inerenti ad un prodotto sistema o processo di ottemperare a requisiti di clienti e di altre parti interessate La norma ISO 9000 del 2005 Fondamenti e Terminologia Qualit Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfano i requisiti Wikipedia 2009 In generale la misura della qualit indica una misura delle caratteristiche o delle propriet di una entit una persona un prodotto un processo un progetto in confronto a quanto ci si attende da tale entit per un determinato impiego 1 1 PERCHE LA QUALITA Perch fare qualit in azienda Le risposte a questa domanda variano nel tempo perch col tempo variano le esigenze e le aspettative delle parti interessate e di conseguenza varia il modo di soddisfarle Gli obiettivi e le motivazioni per fare qualit negli anni dell immediato dopoguerra erano molto differenti da quelli validi per fare qualit negli anni 2000 All inizio del nuovo millennio le risposte alla domanda Perch fare qualit in azienda si possono riassumere in pochi punti Per
231. prare prodotti o servizi quindi logico pensare di soddisfare requisiti espliciti impliciti ed anche quelli inespressi ma reali Quello che si vuole raggiungere la maggior fidelizzazione del cliente che porta continuit di affari e stimola il passa parola L applicazione del principio Organizzazione orientata al cliente porta normalmente a 1 Individuare e comprendere le esigenze ed aspettative del cliente 2 Assicurarsi che gli obiettivi ed i traguardi dell organizzazione siano coerenti con le esigenze e le aspettative dei clienti 30 Segnalare queste esigenze ed aspettative a tutta l organizzazione Misurare la soddisfazione del cliente ed agire di conseguenza Gestire con sistematicit i rapporti con il cliente Ov Ue ume Assicurare un approccio bilanciato tra i clienti e le altre parti interessate quali proprietari personale fornitori finanziatori comunit locali e la societ in generale Per poter ottenere un organizzazione vincente necessario che la direzione definisca intenti ed obiettivi per guidare tutti verso un unica meta il personale deve partecipare attivamente deve avere la sensazione di aiutare tramite il corretto svolgimento del proprio lavoro direttamente il manager il direttore il capo devono percepire come una loro responsabilit far si che il loro capo faccia il suo mestiere in modo migliore e pi efficace L applicazione del principio di Leadership porta normalmente a 1 Tenere
232. pure OFF Gli arrivi destinati alla funzione OFF vengono posizionati nella zona assegnata e contraddistinta e lasciati all interno degli imballi in attesa che la funzione OFF effettui il ritiro dal magazzino Vengono identificati tramite una copia del ddt e una copia dell ordine del cliente appuntate sull imballo in modo che OFF possa effettuare il prelevamento del materiale basandosi sul suo piano di lavoro Gli arrivi destinati alla funzione PRO vengono disposti negli appositi scaffali e conservati negli imballaggi di provenienza es pedali manubri manopole etc Selle le selle vengono lasciate nella custodia di imballo all interno della scatola fino al momento del montaggio Cerchi vengono sistemati nella rastrelliera Insieme ad essi si sistema un cartellino identificativo I pezzi prodotti da OFF per la produzione interna vengono disposti nel magazzino materie prime della produzione secondo le regole di disposizione interna Nel caso in cui il materiale in ingresso sia destinato alla funzione RAC es cancelleria carta etc il responsabile della funzione MAG ad effettuare il controllo in ingresso del materiale senza necessit alcuna di chiamare il responsabile di funzione in attesa del materiale STRUTTURA MAGAZINO SEMILAVORATI Il magazzino dei semilavorati della funzione PRO si trova vicino all area PRO in modo che per la suddetta funzione sia pratico e veloce effettuare ricerca e ritrovamento del semilavorato
233. qualit prima del trasferimento al cliente MODIFCA PROGETTO SCARTI RILA VORAZIONI RICERCA GUASTI ANALISI DIFETTI FERMATA IMPIANTI Etc DIFETTI ESTERNI costi subiti quando i prodotti non raggiungono i requisiti di qualit dopo il trasferimento della propriet al cliente LAMENTELE RIPARAZIONE SOSTIUZIONE PRODOTTO IN GARANZIA RESTITUZIONE PRODOTTO SERVIZIO ASSISTENZA a cliente o prodotto PERDITA DI IMMAGINE e o MERCATO AZIONI PENALI AZIONI CORRETTIVE Etc In un programma di contenimento dei costi converrebbe iniziare ad agire dai costi dovuti ad insuccessi esterni perch sono quelli pi pesanti si ripercuotono anche sull immagine aziendale dovrebbero essere pi facili da valutare sono costi improduttivi non preventivati e quindi pi dolorosi da sostenere In secondo luogo andrebbero affrontati i costi degli insuccessi interni perch sono visibili e se risolti possono convincere le persone scettiche Quando si introduce un programma sulla qualit in azienda quello che si vuole raggiungere sempre un miglioramento organizzativo e strutturale a tutti 1 livelli per accompagnato da un progressivo calo dei costi 15 Fig 1 6 I costi della qualit SITUAZIONE OBIETTIVO TEMPO INIZIALE ANDAMENTO DEI COSTI NEL PROGETTO QUALITA Conoscere l ammontare dei costi divisi per area consente di ottenere una valutazione realistica della situazione corrente dell azienda e chiarisce anche que
234. r il superamento di eventuali non conformit e per il costante miglioramento dello stesso sistema di garanzia della qualit generale ha la responsabilit e dei rapporti interni con il personale e delrispetto delle normative CE e leggi norme specifiche applicabili e di tenere sotto controllo gli indicatori statistici al fine di consentire all organizzazione adeguamenti di carattere tecnico attrezzature metodologie figure professionali 2 RAPPR DELLA DIREZIONE E RESPONSABILE PER LA QUALITA RQ Il responsabile del sistema di gestione per la qualit riveste carattere essenziale per tutta l attivit prevista dal presente manuale potendosi sostituire alla Direzione Generale qualora questa per qualsiasi motivo non possa occuparsi direttamente di predette attivit Tale figura viene individuata fra coloro che non hanno responsabilit dirette nella conduzione dei vari processi funzionali per evitare che il controllore e il controllato siano la medesima persona Inoltre il RSGQ proprio per la sua funzione di raccordo tra i vari processi gode di autonomia gerarchica rispetto alle altre funzioni ponendosi in posizione di staff alla Direzione Generale Il Rappresentante della Direzione promuove ed attua le iniziative della Direzione Generale indicate nel documento Politica della Qualit di cui Mod 05 01del presente manuale imposta avvia e controlla le procedure inerenti il manuale di gestione della qualit fornendo ad
235. rattamento del reclamo Documenti di riferimento Cap 08 Manuale Qualit Mod 08 04 Gestione nc ac ap Mod 08 05 Report verifica Descrizione dell attivit 5 1 Individuazione I dati relativi alle NC di materiali processi o prodotti o del SQ e dei reclami vengono trasmessi ad RQ secondo quanto segue Gestione NC Quando viene riscontrata una NC il personale tenuto a informare immediatamente il responsabile di funzione in modo che questo possa eseguire una prima analisi per valutarne la gravit compito del responsabile di funzione informare RQ di ci che stato riscontrato Nel momento in cui vengono individuate le cause di NC NC pu essere individuata tramite verifiche ispettive indagini sulla soddisfazione dei clienti etc RQ pu decidere l avvio di azioni correttive immediate loro rimozione concordando con il personale interessato le modalit e i tempi di attuazione Inoltre partendo dal analisi di tali dati RQ pu individuare NC potenziali e le relative cause e definire azioni preventive da attuare concordando anche in questo caso con il personale interessato le modalit e i tempi di attuazione I dati relativi alle NC e alle contestazioni sono analizzati regolarmente da RQ allo scopo di individuare le NC ripetitive Le situazioni negative per la qualit o le aree di miglioramento I risultati dell analisi sono raccolti da RQ in una relazione trimestrale che viene presentata a Dir nel
236. ratteristiche volute nel prodotto finale Tutti questi punti portavano al verificarsi di alcune situazioni incresciose e difficili da gestire che l introduzione del SGQ ha sicuramente semplificato 55 I vantaggi dovuti all introduzione del SGQ nel lungo termine si devono ancora vedere ma si pu notare da subito uno snellimento nella gestione da parte del commerciale e acquisti delle pratiche in ufficio e una miglior organizzazione e rapidit nello svolgimento dei compiti quotidiani I risultati complessivamente ottenuti si possono riassumere in 3 2 Riorganizzazione dei processi aziendali e definizione delle procedure corrette da seguire Produzione di documentazione moduli e istruzioni di lavoro Maggior comunicazione interna Maggior coinvolgimento da parte del personale Maggior efficienza riscontrata nei diversi processi IL MANUALE 56 aM a d esi nel t a SICUREZZA MANUALE DELLA QUALITA E DELLA In accordo alla norma UNI EN ISO 9001 2000 Copia non controllata La presente documentazione della Qualit e della Sicurezza di propriet della Renova S r l senza la cui autorizzazione scritta non pu essere riprodotto nemmeno in forma parziale INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 57 ENOVA MANUALE DELLA QUALITA E DELLA
237. relative risorse necessarie per conseguire tali obiettivi e Controllo della qualit parte della gestione per la qualit mirata a soddisfare i requisiti per la qualit e Assicurazione della qualit parte della gestione per la qualit mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualit saranno soddisfatti e Miglioramento della qualit e della sicurezza parte della gestione per la qualit mirata ad accrescere la capacit di soddisfare 1 requisiti per la qualit e la sicurezza e Miglioramento continuo attivit ricorrente mirata ad accrescere la capacit di soddisfare 1 requisiti e Efficacia grado di realizzazione delle attivit pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati 68 CAP 3 TERMINI E Fa F DEFINIZIONI Data rev 10 01 2009 M a d esi nel t a ye Pag 2di5 File Cap 3 doc e Efficienza rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli 3 0 3 Termini relativi all organizzazione e Organizzazione insieme di persone e di mezzi con definite responsabilit autorit ed interrelazioni e Struttura organizzativa articolazione di responsabilit autorit e interrelazioni tra persone e Infrastruttura organizzazione sistema di mezzi attrezzature e servizi necessari per il funzionamento di un organizzazione e Ambiente di lavoro insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro e Cliente organizzazione o persona anche
238. rezione in occasione dell assegnazione di nuovo incarico variazioni organizzative strutturali modifiche ai processi o istituzione di nuovi processi attribuzione di responsabilit a persone o variazioni intercorse modifiche al SGQS risultati qualitativi raggiunti 5 6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE Lo scopo del riesame della Direzione di esaminare congiuntamente le elaborazioni dei dati statistici le non conformit dei processi la struttura organizzativa compresa l adeguatezza delle risorse e le risultanze delle verifiche ispettive il tutto relativamente alla Qualit ed alla Sicurezza affinch sia possibile valutare il livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla norma di riferimento ed alla legislazione cogente e la congruenza fra comportamenti aziendali e la politica 86 CAP 5 Rev 0 22 RESPONSABILITA oroso aM a d esi nel t a Pag 6di 6 DELLA DIREZIONE rci definita In quest occasione saranno anche definiti i nuovi obiettivi di miglioramento del Sistema e verr analizzata ed eventualmente aggiornata la politica Mod 05 01 Il riesame del sistema da parte della Direzione e effettuato con cadenza semestrale 5 6 2 Elementi in ingresso per il riesame Durante l attivit di riesame della direzione si esaminano i seguenti argomenti e Analisi delle non conformit interne ed i reclami registrate Informazioni di ritorno dal Cliente Prestazioni
239. rie commerciali e semilavorati e archiviare la documentazione di propria competenza e tenere i rapporti con i fornitori e verificare le quotazioni per cercare soluzioni sempre pi competitive nel rispetto della qualit e gestire eventuali contenziosi economici con i fornitori e verificare l andamento degli ordini e in caso di ritardo delle consegne deve aggiungere nella scheda del fornitore il problema che si verificato e la motivazione ricevuta in modo da tenere sempre aggiornati i dati sui fornitori 5 RESPONSABILE PROGETTAZIONE TEC La funzione progettazione ha il compito di e della progettazione in ogni suo dettaglio es disegni scelta dei materiali dimensioni e stabilisce le modalit ed emette l eventuale documentazione specifica con cui le funzioni coinvolte dovranno condurre le attivit di erogazione e di controllo della progettazione effettuata e supporta il responsabile della produzione nella gestione delle modifiche del progetto in fase di erogazione es eventuali criticit riscontrate in fase di produzione e cui il progetto venga convalidato da DIR la funzione progettazione si affianca quella di approvvigionamento acquisti per redigere il piano dei costi relativi al progetto La funzione ufficio tecnico ha il compito di realizzare i documenti tecnici che seguono la fase di progettazione per rendere il progetto comprensibile per la produzione e la produzione di officina
240. riferimento il glossario proposto dalla Norma 71 CAP 3 TERMINI E Data rev 10 01 2009 Con 22 DEFINIZIONI aM a d esi nel t a SQ Sistema Qualit DIR Amministratore Unico rappresentante della direzione RQ Responsabile Assicurazione Qualit RCA Responsabile ufficio Commerciale e Acquisti TEC Responsabile Progettazione AMM Area Amministrativa OFF Responsabile Officina Prove Controlli e Collaudi MAG Addetto del Magazzino MQ Manuale della Qualit PQ Piani della Qualit PRO Produzione biciclette MAN Manutenzione File Cap 3 doc TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSIONE APPROVAZIONE SEGNALAZIONE REVISIONE REVISIONE VERIFICA DIR TIPO RQ SPP MODIFICA Emissione 72 CAP 4 SISTEMI DI 2 GESTIONE Data rev 20 02 2008 M a d esi nel t a ye Pag 1di9 QUALITA File Cap4 doo 4 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA Documenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 2000 Cap 4 Documenti derivati Proc 04 01 Revisione dei documenti in vigore 4 1 REQUISITI GENERALI Il presente capitolo descrive la pianificazione e la gestione del Sistema Qualit e Sicurezza della Renova Srl che gestita attraverso una struttura organizzativa procedure processi e risorse necessarie ad attuarne la gestione La direzione di Renova ritiene che il buon funzionamento dell impresa la soddisfazione
241. riscontrata al momento dei controlli determina l apertura di un rapporto di non conformit e deve essere tempestivamente risolta dal responsabile acquisti ATTIVITA IN USCITA RAC si preoccupa di emettere ddt e fatture in uscita Il ddt viene emesso non appena l ordine viene completato e resta in attesa della spedizione L invio della spedizione seguito dall emissione della fattura la cui scadenza dipende dalle condizioni indicate ed accettate nell ordine 30gg 60gg I ddt emessi da RCA vengono controllati da MAG nel momento della consegna allo spedizioniere In caso di errore rilevato nei documenti MAG riporta il ddt a RAC che provveder a eliminare il ddt errato e ad emetterne un altro sostitutivo corretto MAG ha l obbligo di farsi firmare dal vettore un modulo di avvenuto ritiro del carico nel caso in cui la spedizione sia a carico del cliente Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE MARO DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 146 PROGRAMMAZIONE gt 2 DELLA PRODUZIONE Data Rev 20 01 09 res Proc 07 06 Pag 1 di2 a d esi nel t a Indice 1 Scopo 2 Campo di applicazione 3 Responsabilit 4 Documenti di riferimento 5 Descrizione dell attivit 6 Tabelle delle revisioni 1 Scopo Definire responsabilit e modalit per individuare le necessit di addestramento del personale e per attivare la sua
242. rivanti da una qualit insoddisfacente Perdite derivanti dal non avere utilizzato pienamente il potenziale delle risorse nei processi e nella attivit TERMINI CHE DESCRIVONO GLI ASPETTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA QUALITA Politica per la qualit Controllo e collaudo Manuale della qualit Procedura Pianificazione della qualit Piano della qualit Obiettivi ed indirizzi generali di un organizzazione relativi alla qualit espressi in modo formale dall alta direzione Attivit quali misurazioni esami prove verifiche mediante calibri di una o pi caratteristiche di un entit e confronto dei risultati con i requisiti specificati allo scopo di accertare la conformit di ciascuna caratteristica Documento che enuncia la politica per la qualit e descrive il Sistema Qualit di un organizzazione Modalit definite per eseguire un attivit Attivit mediante le quali vengono stabiliti gli obiettivi ed i requisiti per la qualit e per l applicazione degli elementi del Sistema Qualit Documento che precisa le particolari modalit operative le risorse e le sequenze delle attivit relative alla qualit di un determinato prodotto progetto o contratto Espressione delle esigenze o loro traduzione in un insieme di requisiti Requisiti per la qualit espressi quantitativamente o qualitativamente per le caratteristiche di un entit al fine di consentirne la realizzazione e l esame TERMINI CHE IDENTIFIC
243. ro incertezza di misura sia conosciuta e comparabile con le esigenze di misurazioni richieste Se richiesto contrattualmente i dati tecnici relativi alle apparecchiature di prova misurazione e collaudo sono resi disponibili al cliente Qualsiasi operatore che utilizzi uno strumento di controllo tenuto a sentirsi responsabile del corretto uso e del buon mantenimento dello stesso 7 6 1 Procedura di controllo La scelta delle apparecchiature che devono essere in grado di assicurare l accuratezza e la precisione necessarie viene effettuata da OFF PRO TEC L individuazione viene fatta sulla base delle misure da effettuare dell accuratezza e del grado di precisione richiesto Gli strumenti cos individuati sono elencati nel Mod 07 22 elenco strumenti 102 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 een Pag i3di j3 a d esi nel t a File Cap 7 doc In base alla funzione applicativa ogni strumento viene classificato come segue strumento primario utilizzato per il controllo e la taratura degli strumenti secondari strumento secondario utilizzato dagli operatori per le misure prove e collaudi La taratura degli strumenti primari viene eseguita presso laboratori qualificati a fronte di strumenti certificati e correlabili con campioni riconosciuti nazionali o internazionali La taratura degli strumenti secondari viene fatta da OFF a fronte degli strumenti pr
244. rodotto e la sua effettiva idoneit all uso durata manutenibilit affidabilit etc Il costo della qualit il prezzo della non conformit il costo che deriva dal fare le cose male Nella qualit intesa come conformit alle specifiche vi la fonte potenziale di un certo ammontare di costi In qualsiasi processo si possono verificare inconvenienti qualitativi e questi implicano esborsi di denaro per l impresa perdite Si tratta di scarti rilavorazioni interventi di assistenza e altre attivit derivate da problemi di non conformit alle specifiche I costi della qualit si possono considerare gli investimenti e le spese che l azienda sostiene per realizzare prodotti con caratteristiche qualitative richieste sono i costi delle spese sostenute in eccesso a quelle che si sarebbero sostenute se il prodotto fosse stato costruito bene la prima volta costi che scompaiono se i difetti vengono eliminati Citazione da Obiettivo qualit la certezza della qualit in tempi incerti Philip B Crosby Milano McGraw Hill 1997 13 Ora non stiamo considerando solo i difetti della produzione ma i difetti che si possono incontrare nello svolgimento di una qualsiasi azione all interno dell azienda Fig 1 4 I costi della qualit Legati a procedure organizzative poste in I COSTI OPERATIVI essere all interno dell azienda INTERNI VERIFICHE PROGETTO L OMOLOGAZIONE PRODOTTO CONTROLLO DISEGNI DIRETTIVE TE
245. rte del cliente del materiale lavorato oppure Per quanto riguarda i prodotti finiti della funzione OFF il responsabile del magazzino pu trovarsi di fronte a ritiro diretto da parte del cliente del materiale lavorato imballaggio seguito da spedizione 143 MOVIMENTAZIONE Rev 0 d IMMAGAZZINAMENTO mih CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO E 100309 a d eei nel t a ye CONSEGNA Pag 4di4 Proc 07 04 In questo caso il tipo di imballaggio dipender dalla dimensione dei prodotti finiti peso grandezze dimensionali CONSERVAZIONE Le modalit di conservazione dei materiali all interno dei magazzino sono state precedentemente definite In caso risulti necessario predisporre particolari misure di conservazione la funzione PRO OFF lo specifica nella scheda di identificazione del prodotto materie prime semilavorati MAG definisce modalit di ingresso uscita e valuta periodicamente prodotto immagazzinato CONSEGNA Quando la consegna a carico del fornitore MAG deve garantire che il trasporto si effettuato in funzione controllate Se il trasporto a carico di altro deve richiedere a spedizioniere il controllo dell imballo che accetta pacco solo se la custodia integra e farsi firmare un documento di accettazione consegna 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE RO DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 144 1 DDT E
246. rte di un ente terzo il mezzo pi qualificante per farlo e Far sapere che il miglioramento ottenuto dipende da un Sistema di gestione non da iniziative isolate un buon servizio o la buona qualit di un prodotto possono dipendere da casuali combinazioni di fattori positivi o dalla buona volont degli addetti Con la certificazione invece l azienda fa sapere che la qualit che il cliente percepisce non casuale che esiste una precisa volont e un insieme di regole che ha permesso si arrivasse a quel risultato 41 e Avere un continuo stimolo al miglioramento per l azienda sapere di avere a scadenze programmate un controllo esterno sul suo sistema vuol dire sapere che i miglioramenti sono sempre possibili e che il mantenimento non un operazione banale Il compito dell Organismo di Certificazione anche quello di stimolare l azienda a non considerare ogni obiettivo raggiunto come una soglia non superabile ma ad andare sempre oltre Se la norma precedente presentava diversi punti deboli ora la nuova norma ha cercato di eliminarli e la certificazione diventa un passaggio opportuno nella ricerca del miglioramento della qualit pi semplice da raggiungere La certificazione non provoca un cambiamento culturale ma richiede soprattutto all inizio un atteggiamento positivo e un riassetto dell organizzazione interna L andamento crescente del numero di aziende italiane certificate testimonia la sempre maggior attenzione d
247. scheda o una semplice relazione di rapporto da parte del tecnico che effettua l intervento Per ogni macchina attrezzatura presente in officina viene compilata semestralmente una scheda macchina che riporta in elenco e Dati macchina e Iltipo di intervento pi frequente frequenza motivazione e Gli interventi fuori programma data causa intervento tecnico e Le parti pi sensibili della macchina o i problemi riscontrati e Il nome del responsabile della macchina e degli eventuali precedenti e Registrazione anomalie data descrizione anomalia tipo intervento tecnico risolutivo Manutenzione attrezzature ausiliarie Per le attrezzature presenti nei diversi uffici stampanti computer connessioni a internet cavi di collegamento fotocopiatrici telefoni fax sono direttamente responsabili della manutenzione le persone che usano giornalmente o frequentemente queste attrezzature Ogni lavoratore responsabile della sua postazione computer questo vale anche per i pc portatili presenti in officina utilizzati per caricare e scaricare programmi di lavorazione dai centri di lavoro di cui deve rispondere in caso di danneggiamento volontario Per problemi di tipo tecnico che non competono il personale Renova si appoggia a una societ esterna Allegati Contratti di manutenzione 7 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE ecu DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emiss
248. seguenti annotare quanto pi possibile i seguenti potenziali elementi in ingresso alla progettazione Input alla progettazione Ok Non Verifica e riesame Ok Note Firma Requisiti cogenti obiettivi funzionali e prestazionali obiettivi di qualit obiettivi di affidabilit obiettivi economici dimensioni suggerite materiali consigliati accessori suggeriti altre caratteristiche suggerite Data e firma COM per la raccolta degli input Conclusioni finali PROG Data e firma PROG per il riesame del progetto 203 Mod 07 15 P s gt PIANIFICAZIONE DELLA Rev 0 QRINOVAe PROGETTAZIONE Data rev a a esi ne a y Pag 1 2 N progetto Revisione della pianificazione Responsabile progetto Data e firmata rateali TEMPI N ATTIVITA RESPONSABILE OUTPUT 1 Dimensionamento delle parti principali di una macchina Disegno lay out generale 2 Dimensionamento dei sottogruppi Disegno 3 Progettazione di dettaglio dei singoli sottogruppi Disegno 4 Creazione del diagramma funzionale della macchina Flow chart 5 Assemblaggio definitivo Disegno 6 Verifica sulla carta Disegno 7 Esecuzione
249. ship nel campo internazionale e Fornitori storici Vengono considerati storici 1 fornitori con i quali vi un rapporto da almeno 2 anni Operazioni di controllo Nel momento in cui MAG riceve una consegna prender visione dei documenti di trasporto che accompagnano la merce Verificato che la merce ricevuta elencata nel ddt corrisponda a quella presente nell ordine emesso MAG dovr valutare il tipo di consegna ricevuta Se la consegna destinata alla funzione OFF MAG pu autonomamente eseguire il controllo del materiale arrivato e disporlo nell area assegnata alle materie prime OFF all interno del magazzino Le operazioni di controllo per il materiale dell officina vengono effettuate a campione nel caso in cui i pezzi in consegna superino le 20 unit Nel caso in cui i pezzi in consegna superino le 20 unit ma siano pezzi di grandi dimensioni es sbarre di acciaio il controllo viene eseguito su tutta la consegna Il controllo comprende l intera consegna anche quando per consegne inferiori alle 20 unit queste abbiamo un costo e quindi un valore molto elevato Per le consegne che comprendono fino a 100 unit il controllo riguarda circa il 5 della fornitura Per le consegne che comprendono fino a 500 unit il controllo riguarda circa il 5 10 della fornitura per consegne superiori a 500 unit 10 15 Se la consegna destinata alla funzione PRO il controllo riguarda il 5 di essa indipendentemente dal quantit
250. sistenza di un consulente sono per 43 indispensabili la partecipazione il riesame i commenti la discussione delle varie funzioni interessate che devono poi darne applicazione e devono quindi capirne a fondo e condividerne i contenuti Se si affida la sua redazione ad un consulente senza la partecipazione attiva delle varie funzioni aziendali si rischia di ottenere un documento che poco ha a che fare con la realt aziendale anche se teoricamente ineccepibile A livello operativo le modalit di lavoro per le varie attivit tecniche e gestionali che influenzano la qualit vanno indicate in un insieme di procedure coerenti con 1 criteri del Manuale e con i requisiti delle norme di riferimento esse devono essere elencate nel manuale perch costituiscono parte integrante del Sistema Qualit Un organizzazione pu essere certificata secondo la norma ISO 9001 2000 2008 se ne rispetta i requisiti che vengono verificati annualmente da valutatori esterni appartenenti ad un Organismo di Certificazione accreditato Per rispettare i requisiti generali l organizzazione deve 1 identificare i processi necessari per il sistema di gestione della qualit e la loro applicazione nell ambito di tutta l organizzazione o di un servizio specifico 2 stabilire la sequenza e le interazioni tra i diversi processi 3 stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l efficace funzionamento e controllo dei processi 4 assicurare la
251. sono ritiro materiale per effettuare assistenza sia per rivenditore o cliente finale 7 5 5 Conservazione dei prodotti MOVIMENTAZIONE Per prevenire danni o deterioramenti la movimentazione e il sollevamento dei prodotti viene effettuata da personale addestrato Il personale della funzione MAG ha la responsabilit della movimentazione dei prodotti IMMAGAZZINAMENTO I prodotti e le materie prime in arrivo e i prodotti finiti sono sistemati in aree di deposito adatti ad evitare danni o deterioramenti in attesa della loro utilizzazione o consegna finale All interno del magazzino le modalit per autorizzare l ingresso e l uscita dei materiali sono regolamentate e le attivit si svolgono in accordo con le normative fiscali in vigore e a corretti principi di gestione dei materiali Le condizioni dei materiali immagazzinati sono valutate periodicamente al fine di individuare eventuali deterioramenti IMBALLAGGIO I prodotti sono imballati con materiale idoneo Gli imballaggi che si adottano assicurano la conformit a quanto previsto dall ordine il mantenimento dell integrit il mantenimento dell identificazione esterna 101 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 Pt 72 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 een Pag i2di a a d esi nel t a File Cap 7 doc I prodotti da spedire sono identificati mediante cartellino o targhetta adesiva I prodotti restano identificati protetti e in aree
252. specificati nel Manuale Qualit e Sicurezza In ogni Procedura come specificato dalla Proc 04 01 indicato lo stato di revisione del documento in vigore per impedire l utilizzazione dei documenti non pi validi e superati Le Procedure sono documenti che descrivono le attivit operative in coerenza con le linee espresse nel Manuale e che definiscono le modalit di attuazione delle singole attivit trasversali o interne alle diverse funzioni e processi costituiscono regole scritte e sono solitamente individuate per le pi significative attivit aziendali La necessit di definire una procedura pu nascere da due diversi input e conformit alle norme e definire un attivit che risulta critica ai fini della Qualit e della Sicurezza La struttura della procedura deve seguire ed approfondire i seguenti punti Scopo Campo di applicazione Documenti di riferimento Responsabilit Descrizione dell attivit Tabella delle revisioni Lo scopo della procedura l obiettivo che ci si prefigge con la sua realizzazione Con campo di applicazione si vanno a definire gli ambiti in cui la procedura si riferisce I documenti di riferimento sono i moduli le tabelle le specifiche o quant altro sia necessario avere per espletare in maniera conforme la procedura La voce responsabilit lo dice la parola stessa individua la funzione o l addetto responsabile 75 CAP 4 SIST
253. sto contrattualmente Renova S r l rende disponibili al cliente o a un suo rappresentante le registrazioni per un periodo concordato a fini di valutazione degli stessi Le modalit di archiviazione conservazione e reperibilit sono descritte nella medesima Proc 04 01 Tabella eventuale Documenti delle registrazioni Punto Norma Documenti di registrazione Cosa richiesto Quando contrattualmente previsto le registrazioni della qualit sono rese disponibili per la valutazione al cliente o a un suo rappresentante per un periodo di tempo concordato 4 2 7 Processi affidati all esterno Per i processi affidati all esterno Renova utilizza una bolla di accompagnamento della merce riferimento Mod 04 10 80 ENOVA a d eai nel CAP 4 SISTEMI DI Rev 0 Data rev 20 02 2008 aM t 1 9 419 QUALITA File Cap 4 doc TABELLA DELLE REVISIONI INDICE DI DATA DI EMISSION APPROVAZION SEGNALAZION REVISION REVISION E E E TIPO E E VERIFICA DIR MODIFICA RQ SPP Emissione 81 CAP 5 Rev 0 22 RESPONSABILITA oroso aM a d esi nel t a Pag 1di6 DELLA DIREZIONE rci 5 1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE Documenti di riferimento Norma UNI EN ISO 9001 2000 Cap 5 Documenti derivati Proc 05 01 Mansionario La Direzione di Renova ritiene indispensabile il coinvolgimento di tutto il personale per l applicazione ed il m
254. sviluppo del personale Proc 06 02 Gestione attivit di manutenzione Proc 07 01 Qualifica fornitori Proc 07 02 Gestione strumenti di misura Proc 07 03 Controlli in accettazione Proc 07 04 Movimentazione immagazzinamento conservazione imballaggio e consegna Proc 07 05 ddt e fatturazione Proc 07 06 Programmazione della produzione Proc 07 07 Emissione ordine Proc 08 01 Verifiche ispettive Proc 08 02 Azioni correttive e preventive ac ap Proc 08 03 Gestione non conformit nc 34 IMODULI APPENDICE A GLOSSARIO APPENDICE B LA FAMIGLIA ISO 9000 BIBLIOGRAFIA 122 126 129 133 138 141 145 147 149 152 156 159 163 213 215 217 1 LA QUALITA Kuehn amp Day 1962 Nell analisi finale del mercato la qualit di un prodotto dipende da quanto bene corrisponde ai modelli delle preferenze del consumatore Gilmore 1974 La qualit il grado in cui un prodotto specifico soddisfa i bisogni di uno specifico consumatore Crosby 1979 Qualit significa conformit a requisiti Broh 1982 La qualit il grado di eccellenza ad un prezzo accettabile ed il controllo della variabilit ad un costo accettabile Price 1985 Fare le cose giuste la prima volta Oakland 1989 L essenza dell approccio alla qualit totale identificare e soddisfare i requisiti dei clienti sia interni che esterni Newell amp Dale 1991 La qualit deve essere raggiunta in cinque aree fondamentali
255. te ideas Innovation is the successful implementation of those ideas within an organisation 2 3 LA CERTIFICAZIONE La ISO 9001 si basa sulla definizione di un metodo organizzato e sistematico per perseguire il miglioramento della qualit del prodotto servizio e dell organizzazione La certificazione ISO 9001 l attestazione che la struttura orientata alla qualit intesa come soddisfazione del cliente e razionalizzazione dell organizzazione dunque sinonimo di qualit affidabilit e impegno nel mantenere quanto promesso E una certificazione conosciuta in tutto il mondo L implementazione della normativa apporta diversi vantaggi alla struttura tra cui Facilit di adattamento alla realt organizzativa aziendale Semplicit nell utilizzo e facilit nell autovalutazione Universalit per tutti i settori e dimensioni delle organizzazioni Soddisfazione complessiva di tutte le parti interessate clienti dipendenti fornitori proprietari societ Conformit alle disposizioni di legge Ottimizzazione dei tempi e dell impiego delle risorse con conseguente aumento della produttivit Riduzione dei costi aumento dei ricavi e quindi aumento complessivo dell efficienza aziendale Maggior controllo sugli obbiettivi Definizione di regole chiare anche ai fini di un pi facile passaggio generazionale per le strutture a gestione familiare Diminuzione degli errori e del contenzioso con i clienti Miglioramento
256. ti relativi al prodotto La Progettazione in collaborazione con DIR stabilisce innanzitutto 1 requisiti in ingresso per il prodotto ed il riesame dei requisiti stessi dopodich l organizzazione determina e 1 requisiti specificati dal cliente se si lavora su commessa e irequisiti non precisati dal cliente ma necessari per l uso specificato o per quello atteso dove 91 CAP 7 REALIZZAZIONE 8 0 A 2 DEL PRODOTTO Data rev 10 03 09 ret Pag2di 3__ a d esi nel t a File Cap 7 doc conosciuto e 1 requisiti cogenti relativi ai prodotti per es conformit rispetto a quanto contenuto nella Legge nazionale del cliente 7 2 2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto Per il riesame dei requisiti relativi al prodotto Renova Srl considera sei possibili stadi contrattuali Richiesta d offerta Analisi di Fattibilit Offerta Ordine Conferma d Ordine Modifica al contratto 7 2 2 1 Richiesta di offerta Il Cliente pu contattare l Azienda telefonicamente via e mail tramite fax o durante un incontro La funzione autorizzata a ricevere le richieste d offerta quella Commerciale COM ha il compito di Y definire con il Cliente i requisiti del prodotto In base alle richieste recepite i1 COM verifica la completezza dei dati a disposizione che generalmente sono tempi di consegna quantit caratteristiche tecniche inerenti al tipo di ordine completezza del disegno te
257. tiche e valutare i risultati delle lavorazioni valutare gli effetti degli interventi programmare le attivit stabilire un budget per raggiungere gli obiettivi di qualit I costi della qualit sono 1 costi che un organizzazione sopporta per produrre un prodotto servizio conforme Gli errori non sono scontati si possono evitare basta imparare che 1 ogni errore ha una causa 2 le cause si possono prevedere 3 la prevenzione sempre pi economica della correzione 1 4 I DUBBI SULLA QUALITA Philip B Crosby uno dei grandi guru della qualit sosteneva quanto segue Il problema della gestione della qualit non tanto ci che la gente non sa quanto ci che pensa di sapere Sotto questo aspetto la qualit ha molto in comune con il sesso Tutti ne sono a favore naturalmente in certe condizioni tutti credono di capirla anche se non vorrebbero spiegarla tutti pensano che il praticarla sia semplicemente un problema di seguire le inclinazioni naturali dopo tutto in qualche modo ce la caviamo Naturalmente la maggior parte delle persone pensa che tutti i problemi in questo campo siano causati da altre persone In un mondo in cui la met dei matrimoni finisce con un divorzio o una separazione questi presupposti suscitano qualche interrogativo E difficile intavolare una discussione significativa reale e concreta sul sesso sulla qualit o su altri argomenti complessi se non si esaminano e modi
258. tte le informazioni necessarie per realizzare il progetto secondo i requisiti di quella commessa Essi servono inoltre a dimostrare al cliente come 1 criteri del Sistema Qualit vengono resi operativi per la commessa L applicazione del Piano della Qualit viene a cessare con la chiusura della commessa L approvazione del Manuale della Qualit deve essere data dalla direzione 25 ILIMITI AL MIGLIORAMENTO LA BUROCRAZIA Nella prassi l importanza della documentazione stata esasperata fino a diventare l elemento cardine della certificazione Purtroppo la verifica dell effettiva applicazione di quanto descritto nella procedura un aspetto che viene verificato con meno severit cos quando clienti impongono ai fornitori la certificazione come condizione essenziale per continuare il rapporto di fornitura i fornitori cercano di cambiare il minimo indispensabile senza prendere seriamente i cambiamenti imposti dalle norme ottenendo come risultato solo un costo aggiuntivo e una quantit di tempo perso impiegata nella compilazione di carta senza alcun valore L abbondanza di documenti a cui spesso si giunge e che alimenta la convinzione che nulla di ci che viene scritto sia realmente importante pu essere dovuta a differenti fattori per esempio e mancata comprensione dei requisiti della norma ISO 9001 e approccio errato alle azioni correttive e mancata comprensione di quali documenti siano davvero importanti nel proprio ambiente di
259. ualit Responsabilit La definizione del mansionario viene effettuata da RQ in collaborazione con DIR Documenti di riferimento Cap 0 Manuale Qualit Cap 5 Manuale Qualit Descrizione dell attivit Elenco delle funzioni presenti 1 AMMINISTRATORRE UNICO DIR La Direzione definisce le politiche tecniche degli acquisti dei servizi delle prestazioni e della Qualit coordina l attivit delle funzioni aziendali e assicura l applicazione del Sistema Qualit aziendale la sua responsabilit e la conseguente autorit possono essere sintetizzate come indicato qui di seguito e definisce le funzioni organizzative e di gestione della Renova Srl e provvede a gestire l ordinariet amministrativa e definisce e diffonde la politica della qualit dell organizzazione 116 Rev 0 MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag 2 di 6 aM a d esi noel t a e individua attraverso l approvazione del Manuale Qualit e delle Procedure Gestionali le attivit per l attuazione e la verifica del Sistema Qualit e le relative necessit coerentemente con la politica e gli obiettivi per la qualit e delega al RQ l autorit necessaria ad organizzare visite ispettive interne presso tutte le funzioni aziendali per la verifica del Sistema Qualit e chiama tutti i responsabili delle diverse aree settori dell organizzazione a rispondere del proprio operato nei confronti del SGQ pe
260. uello radicale 62 CAP 0 Rev 0 Data rev 18 12 2008 2 2 INTRODUZIONE Passas sM a d esi nel t a File Cap 0 doc utilizzare valutazioni periodiche a fronte di criteri prestabiliti per individuare le aree di miglioramento potenziale migliorare con continuit l efficacia e l efficienza di tutti 1 processi promuovere attivit di tipo preventivo stabilire misure ed obiettivi per guidare e registrare i miglioramenti riconoscere i miglioramenti 0 2 6 Decisioni basate su dati di fatto Renova intende basare le sue decisioni su dati e informazioni per fare questo deve raccogliere dati ed informazioni attinenti agli obiettivi assicurarsi che 1 dati e le informazioni siano sufficientemente accurati fidati ed accessibili prendere decisioni ed azioni basate sui risultati delle analisi e bilanciate dai dati di esperienza e dall intuizione 0 2 7 Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori Renova ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto basato sulla reciproca collaborazione migliora per entrambi la capacit di creare valore L applicazione di questo principio comporta le seguenti azioni identificare e selezionare 1 fornitori di base stabilire comunicazioni chiare ed aperte stabilire piani per il futuro stabilire un rapporto di fiducia reciproca 0 3 COMPATIBILITA CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE La societ non gestisce altri sistemi
261. ueste vengono archiviate a cura della funzione RCA b NORMATIVE SETTORE QUALIT E SICUREZZA E responsabilit del RQ verificare annualmente l aggiornamento delle normative sul sito internet www uni com E responsabilit dell RSPP seguire l evolvere della normativa sulla sicurezza leggendo il notiziario di Confartigianato e le email di www sicurweb it c DOCUMENTI DEL CLIENTE Per quanto concerne la documentazione di Qualit specifiche e o procedure compito del RQ approvarla mediante timbro o firma PER APPROVAZIONE mentre per quella di tipo tecnico disegni compito della funzione TEC verificarli ed approvarli con le modalit di cui sopra e come specificato nella Proc 04 01 d NORMATIVE SUL PRODOTTO Le normative vigenti sul prodotto riguardano le omologazioni dell impianto elettrico della bicicletta solo ed esclusivamente per le biciclette a pedalata assistita Esse vengono gestite ed archiviate dalla funzione TEC Annualmente essa verifica che la legge in vigore non sia stata modificata rispetto a quella in possesso controllando sul codice della strada 4 NORMATIVE I documenti e le attivit del sistema qualit possono fare riferimento a norme tecniche regolamenti o leggi al fine di acquisirne in toto o in parte i contenuti Nel caso in cui la normativa sia considerata parte integrante del documento una sua copia deve essere distribuita dal RQ SPP con il documento stesso a tutti 1 destinatari I
262. uidare recepire esigenze espresse e quelle cogenti l impresa con obiettivi condivisi individuare la loro probabile evoluzione anche dai dipendenti costruire un Aiutare il cliente a identificare meglio le sue ambiente di cooperazione necessit coordinare le attivit e 1 processi inun SGQ RAPPORTO DI RECIPROCO COINVOLGIMENTO DEL BENEFICIO CONI PERSONALE proporre obiettivi FORNITORI mettere stimolanti e raggiungibili sviluppare le i capacit potenziali dei dipendenti ni PRINCIPI incoraggiare il dialogo e il attraverso reciproco B A SE miglioramento NORME ISO APPROCCIO PER PROCESSI 9000 identificare i processi pi importanti gestire le risorse in funzione degli obiettivi puntare alla massima efficienza nel raggiungere DECISIONI BASATE SU FATTI predisporre la raccolta di informazioni nei punti chiave verificarne correttezza e gli obiettivi APPROCCIO SISTEMATICO ALLA GESTIONE verificare coerenza efficacia ed efficienza dei vari elementi del sistema identificare capire e gestire i processi al fine di conseguire gli obiettivi aziendali MIGLIORAMENTO CONTIINUO ogni obiettivo un risultato minimo e provvisorio confronto tra risultati del processo e obiettivi del cliente Questi principi devono essere seguiti quando si vuole che l impresa realizzi i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente Tutte le aziende sopravvivono solo grazie alla disponibilit dei clienti di com
263. uni esemplari registrati alla nascita con un numero di serie La produzione si basa sulla particolare cura per la componentistica e ogni modifica viene apportata solo all atto del montaggio Per la produzione interna di officina vengono utilizzati solo materiali di alta qualit provenienti da aziende certificate acciaio alluminio ergal Biciclette fornite insieme a manuale di uso e manutenzione Per qualsiasi necessit possibile contattare telefonicamente l azienda che fornisce assistenza Le biciclette sono garantite 12 mesi nel caso di vendita a rivenditore e 24 mesi in caso di vendita diretta a cliente finale Superficie totale mq 700 Superficie scoperta mq 0 Superficie coperta mq 700 Capitale sociale 10 000 Anno di fondazione 2008 Numero di dipendenti circa 5 L adozione di un sistema di gestione per la qualit corrisponde quindi alla nascita dell impresa per permettere all azienda di rimanere costantemente in linea al principio del miglioramento continuo La Direzione ritiene che l adozione di un sistema di gestione per la qualit e per la sicurezza sia una decisione strategica dell organizzazione e pertanto intende fornire per la propria organizzazione una serie di prescrizioni contenute nel presente Manuale della Qualit e della sicurezza per controllare 1 processi e per migliorare il prodotto servizio 59 CAP 0 Rev 0 Data rev 18 12 2008 RENOVA INTRODUZIONE Pag 2di 5 sM a desi ne
264. uscire in questo Tutto questo si pu realizzare tramite il controllo Il controllo all interno di un azienda qualcosa che non pu mancare se questa vuole intraprendere un processo di miglioramento per riuscire a realizzare 1 suoi obiettivi quali che siano Posto che controllare un processo significa guidarlo affinch l output del processo sia e si mantenga conforme agli standard prefissati allora controllare l azienda significa guidare l insieme dei processi che costituiscono l attivit aziendale affinch la complessiva gestione sia e si mantenga conforme agli standard di politica e ai modi di procedere definiti nella documentazione di sistema aziendale introducendo azioni correttive o preventive ogniqualvolta si ravvisino reali o potenziali situazioni di scostamento da tali standard Per ottenere il controllo per riuscire ad organizzare in maniera corretta il lavoro per raggiungere degli obiettivi bisogna pianificare ed organizzare il lavoro Bisogna per esempio formalizzare le procedure utilizzate nello svolgimento delle azioni quotidiane per rendere pi semplice a chi le esegue quotidianamente la comprensione del sistema organizzativo e lavorativo in cui vive o per chi arriva in cui si dovr inserire I passi per riuscire ad ottenere il controllo sull organizzazione sono diversi ma l importante non dimenticare gli obiettivi che si vogliono raggiungere quali essi siano definizione da Il manuale integrato della qu
265. uzione all intera normativa Le norme ISO 9000 sono universali e la loro applicabilit prescinde dalla dimensione o dal settore dell attivit che pu essere un azienda o qualsiasi altro tipo di organizzazione Esse definiscono principi generici che l azienda deve seguire ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti per questo non sono applicabili ai prodotti ma solo all azienda che li produce Secondo questa ottica la ISO 9001 garantisce il controllo del processo produttivo e la sua efficacia ma non la sua efficienza 2 1 LA NORMA ISO 9001 2008 Il 14 novembre 2008 l ISO ha pubblicato la nuova edizione ISO 9001 2008 Il 26 novembre 2008 in Italia l UNI ha ritirato l edizione 2000 per sostituirla con la UNI EN ISO 9001 2008 Le modifiche apportate alla norma sono state esclusiva ente quelle con impatto limitato e alto beneficio per gli utilizzatori non sono stati modificati i requisiti della norma precedente e non ne 25 sono stati introdotti di nuovi le modifiche apportate al testo riguardano chiarimenti che hanno portato in passato ad applicazioni non uniformi elaborati sulla base di otto anni di esperienza nell applicazione della norma a livello mondiale L edizione 2008 della norma UNI EN ISO 9001 quindi permette di consolidare l evoluzione del modello di gestione dei sistemi per la qualit avviata nel 2000 ed il risultato delle attivit di monitoraggio ed aggiornamento continuo attuate dall ISO per definire g
266. ventualmente consegnate agli operatori Le copie superate vengono distrutte tranne una che viene tenuta in un raccoglitore apposito a cura di RQ 5 5 Archiviazione I documenti superati e quindi ritirati vengono conservati in un unica copia cartacea separatamente dagli altri Solo RQ pu consentire la visione di questi documenti a chi ne abbia necessit per impedire problemi o errori nella diffusione I documenti validi inerenti il SQ vengono conservati in copia cartacea da RQ e archiviati secondo il criterio adottato I documenti inerenti il normale svolgimento delle funzioni di produzione vengono conservati dal personale dell organizzazione che ne responsabile 6 Tabelle delle revisioni EMISSIONE INDICE DI DATA DI APPROVAZIONE REVISIONE REVISIONE o DIR SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA Emissione 114 OA I pr Rev 0 P gt MANSIONARIO Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 05 01 Pag I di 6 a d esi nel t a Indice Scopo Campo di applicazione Responsabilit Documenti di riferimento Descrizione dell attivit Tabelle delle revisioni Scopo Lo scopo della presente procedura quello di definire i compiti le responsabilit e le autorit al interno dell organizzazione Campo di applicazione Si applica all interno dell organizzazione ed un chiaro riferimento per gli utenti esterni ed interni Le dipendenze funzionali sono riportate nell organigramma Cap 0 Manuale Q
267. zione dell attivit 5 1 Manuale Qualit 5 1 1 Emissione ed approvazione 111 REVISIONE DOCUMENTI Bep P gt IN VIGORE Data Rev 20 01 09 RENOVA Proc 04 01 Pag 2 di 4 aM a d esi noel t a L emissione del Manuale viene effettuata da RQ DIR valuta la conformit del documento alla politica della Qualit e provvede a mettere a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento delle attivit DIR attesta l approvazione del Manuale della Qualit mediante firma nell apposito spazio riservato nella copertina 5 1 2 Distribuzione La distribuzione del Manuale della Qualit avviene in modo che sia possibile individuare in ogni momento lo stato di revisione del Manuale della Qualit ed il destinatario La distribuzione del Manuale della Qualit pu avvenire in copia controllata o in copia non controllata 5 1 3 Revisione Manuale Qualit Nel caso in cui si rilevi la necessit di modificare il documento si procede come segue a la revisione modifica del documento va effettuata con le stesse modalit seguite per la prima emissione b il documento viene ristampato completamente per consentire l incremento del numero di revisione e della data di tutte le pagine del documento c nella 2 pagina viene aggiornato lo stato delle revisioni del documento indicando il punto delle modifiche e la ragione delle stesse d la parte revisionata viene evidenziata in modo opportuno vengono riportate unicame
268. zione delle visite ispettive Le Verifiche ispettive interne vengono pianificate e programmate attraverso la compilazione del modulo Mod 08 01 La pianificazione delle Verifiche Ispettive Interne del SQ viene stabilita da RQ e sottoposto a riesame ed approvazione di DIR considerando gli aspetti temporali cio tenendo conto delle diverse attivit e localizzando le verifiche stesse nei momenti pi significativi al fine di integrare le attivit di verifica con le attivit produttive gli aspetti ambientali prevedendo e predisponendo le condizioni pi adatte in cui realizzare le verifiche in modo da assicurare l efficacia e la significativit dei risultati la disponibilit di mezzi informatici in grado di supportare la conduzione delle verifiche di permettere una rapida raccolta dei dati ed una loro tempestiva analisi i processi da revisionare e la loro criticit Le VII vengono pianificate in modo da interessare tutte le attivit aziendali almeno una volta l anno Qualora una Verifica Ispettiva non possa essere eseguita essa viene o rinviata al mese successivo o annullata In caso di annullamento la Verifica Ispettiva viene riprogrammata dal DIR o da RQ in modo da essere effettuata entro i tre mesi successivi Verifiche supplementari possono essere promosse in caso di modifiche significative nella struttura organizzativa nella politica della qualit nelle tecnologie impiegate o in seguito all insorgenza di criticit o

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