Página 1 - Hospital Pablo VI Bosa
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1. N LA MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 Emisi n de Adendas que cambien las condiciones generales del proceso para favorecer a oferentes determinados Contratar con compa as de papel las cuales son especialmente creadas para participar en procesos contractuales y que no cuentan con la experiencia t cnica para la prestaci n del servicio o suministro del bien pero si con capacidad financiera Desarrollar un contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalizaci n y ejecuci n del mismo Incumplimiento a la politica de defensa judicial y prevencion al da o antijuridico del Hospital Utilizaci n de la informaci n de la entidad con fines ajenos a la gesti n institucional 1 Mantener la publicidad de los pliegos de condiciones control social y veeduria ciudadana Abogado 2 Mantener la Notificaci n y Publicidad a los oferentes PN de las Adendas oportunamente 3 Mantener la aplicaci n del aviso de control social Realizar Visita T cnica a proveedor dependiendo e la cuant a a contratar Asesora Jur dica Realizar An lisis Jur dico a la C mara de Comercio Asesora dica ES An las empresas oferentes Abogado 3 Mantener la aplicaci n del Estatuto de contrataci n Contrataci n previendo mecanismos para contratar con empresas Asistente legalmente creadas y capaces de cumplir con un Administrativo contrato 4 Mantener el An lisis de experi2. h BDA Coordinador de Pagos a proveedores sin que los insumos se hayan recibido a satisfacci n o los mismos no den respuesta a las necesidades de la Organizaci n de interventorla y o supervisi n como insumo previo a a SEMESTRAL Adquisiciones pagos de proveedores 1 Ejecuci n del Plan de accion de control social IAE TRIMESTRAL DIRECCIONAMIENTO FE 2 Cumplimiento de la programacion de rendici n de Asesor Oficina de b TRIMESTRAL ESTRATEGICO ESIQIOS eemage IS HuciOna cuentas local y territorial Planeaci n A 3 Implementar el plan de formaci n comunitaria frente al ejercicio de control social y veedur a 4 Seguimiento al ejercicio de control social por Elx o or xj TRmesTRaL territorio y retroalimentacion de resultados ANUAL TRIMESTRAL O P gina 4 MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 Realizar la actualizaci n de tramites institucionales y procedimientos administrativos en concordancia con la estandarizaci n establecida por el DAFP de acuerdo con las necesidades identificadas a trav s de las herramientas establecidas para medir necesidades y expectativas del usuario Responsable de Tr mites y Referente Gerencia de la Informaci n Realizar el respectivo registro de los tramites y procedimientos administrativos avalados por el DAFP en el sistema unico de informacion de tramites Responsable de Tr mites y Referente Gerencia de la Informaci n Priorizar los t
3. 4 Copacos ASU Consejos Zonales y Veeduria MECANISM o la informaci n relacionada con los indicadores de servicio al ciudadano en las asambleas con las formas de participaci n social en PARTICIPACION SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO 3 Actualizaci n e implementaci n de protocolos guias procedimentos y estrategias de atenci n al ciudadano segun se requiera SUBGERENCIA ASISTENCIAL CALIDAD SERVICIO AL CIUDADANO H 4 Continuar con el seguimiento y respuesta a los requerimientos que manifiesta los ciudadanos en los tiempos establecidos por la normatividad SERVICIO AL CIUDADANO AL CIUDADANO SERVICIO AL CIUDADANO e le e px pe e ATENCION DE PETICIONES QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS 1 Fortalecer la imagen y el quehacer del Defensor del usuario a trav s de piezas comunicativas charlas en sala y con las formas de participaci n SERVICIO AL CIUDADANO X x lx lx lx lx lx por parte de los colaboradores de primer contacto 2 Mantener actualizado y socializado el procedimiento GCU O02A DI PR 048 Recepcion Tr mite y Respuesta a Peticiones de Usuarios y o Partes SERVICIO AL CIUDADANO Interesadas registrados en Base de Datos institucional y aplicativo distrital SQDS y GCU O02A DI GlI 006 Guia Institucional para peticiones 3 Monitorear la respuesta a los comentarios realizados por los usuarios de acuerdo con el estandar institucional de oportunidad establecido en 10 SERVICIO AL CIUDADANO pb e pe o e Je he fe pe d as 4 Mantener en operaci n l
4. ALCALD A MAYOR DE BOGOTA DC Bogot D C 27 de abril de 2015 LA OFICINA DE PLANEACION DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA NIVEL E S E Se permite informar que se realizaron correcciones sobre el Plan Anticorrupci n y de Atenci n al Ciudadano vigencia de 2015 el cual fue publicado en la p gina WEB de la Instituci n el 31 de enero de 2015 tal como lo establece la normatividad vigente Las correcciones efectuadas sobre el Plan obedecen a cambios de forma y de fondo debido a que se realiz un proceso de validaci n de los Riesgos y actividades planteadas en el plan articulado con la actualizaci n de la Matriz de Riesgos Institucional para la vigencia 2015 actividad ejecutada posterior a la publicaci n del Plan Anticorrupci n y de Atenci n al Ciudadano en la p gina WEB de la Instituci n Cordialmente VIVIANA ANDREA GOMEZ T Jefe Oficina Asesora de Planeacion Hospital Pablo VI Bosa Nivel E S E Carrera 771 Bis No 698 76 Sur gt Barrio Pablo VI Bosa PBX 7799800 wwmw hospitalpablovibosa qov co EN correspondenciatdhospitalpablovibosa quv cc Tar gt gt Ramrai hie Dead oan e Lamda d Doss 23 YILA4 HOSPITAL PABLO VI DONA S 0 E es 0 A Empresa Social dol Estado P gina 1 MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 1 Actualizar la GAF RO3A DI Gl 117 Guia Administrativa de Bienes y Documentos las diferentes clases de responsabilidades que se generan para los ser
5. MANENTE control de recaudos Profesional Manejo inadecuado de los recursos financieros Especializado rea Financiera 2 Aplicar los protocolos de seguridad para claves en tesorer a de acuerdo a directrices de los bancos con X X X X X X X X X PERMANENTE los cuales se tiene convenios vigentes GESTI N En 1 Aplicar el procedimiento GFI SO3A DI PR 069 TRIMESTRAL FINANCIERA Recuperaci n y Recaudo de Cartera HAHH a 3 2 Realizar informe de Estados de Cartera mensuales X Xx Xx TRIMESTRAL Negociaci n por fuera de los t rminos legales de cobro de cartera 3 Realizar las gestiones necesarias con apoyo de entes de control para Acuerdos de Pago y TRIMESTRAL Conciliaciones cuando la cartera es mayor a 360 d as 4 Incluir en los contratos de negociaci n vigentes criterios de manejo y cobro de cartera en conformidad OO OTAMESTA con la normatividad vigente 1 Socializar los procedimientos de Gestion de SEMESTRAL Adquisiciones tanto a cliente interno como externo din ds teristi iebise imenu Coordinador de quisici n de insumos que no cumplen con las caracteristicas establecidas y necesarias para la instituci n 2 Realizar seguimiento al 100 insumos que ingresan Adquisiciones GESTI N DE al area de adquisiciones que cumplan con las SEMESTRAL ADQUISICIONES carateristicas y necesidades de la instituci n 3 Aplicar la evaluci n de proveedores SEMESTRAL 1 Mantener oportunamente la aplicaci n de informes l Pp P l Le ONE
6. a la Comunidad en general a trav s de los diferentes medios que tiene el hospita Participaci n Social TOTAL P gina 6 OS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACION SOCIAL MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 A DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 Reportar a la Gerencia de informaci n los cambios que se realicen en el tr mite de asignaci n de citas para ser modificado en el SUIT SERVICIO AL CIUDADANO SEG N SE REQUIERA 2 Mantener actualizada en pagina WEB la informaci n de los tr mites de atenci n al ciudadano SISTEMAS DE INFORMACI N RESPONSABLE DEL TRAMITE RO 3 Realizar monitoreo a la pagina web en cuanto a integralidad y solicitar a las instancias correspondientes la informacion de su competencia para mantener actualizada la informacion publicada en la WEB en conformidad con requisitos normativos de la Secretaria General Alcaldia Mayor de SISTEMAS DE INFORMACION Bogota 4 Realizar monitoreo a la socializaci n de informaci n al usuario frente a Portafolio de Servicios incluyendo la entrega de la Guia del usuario ambulatorio y Manual del Paciente Hospitalario por parte del equipo de salud incluyendo primer contacto y retroalimentaci n a los lideres de sedes SERVICIO AL CIUDADANO asistenciales de los resultados obtenidos 5 Acompa ar de manera permanente a las sedes por parte del equipo de Servicio al Ciudadano como mecanismo de verificaci n y sopor
7. as carteleras de los usuarios externos en donde se publica informaci n actualizada sobre Defensor del Usuario Edictos SERVICIO AL CIUDADANO Felicitaciones y temas de interes para el usuario gt lt gt Ea T E a BE EE BEE B BE a 5 Realizar la apertura de Buzones de acuerdo con los parametros establecidos por el Hospital y el acompa aiento de miembros de la comunidad SERVICIO AL CIUDADANO 6 Mantener la trazabilidad de informacion desagregada por Tipo de Comentario sedes atributo de calidad vulnerado Barrera de acceso identificada analisis de la informaci n e implementaci n de acciones de mejora SERVICIO AL CIUDADANO 7 Socializar la informaci n relacionada con los resultados del sistema de quejas y soluciones al equipo de primer contacto subgerencia asistencial SERVICIO AL CIUDADANO y lideres de sedes asistenciales TOTAL P gina 8
8. encia del proveedor Realizar el seguimiento a la firma y entrega de ed por el proveedor Asesora Jur dica 2 Realizar seguimiento tel f nico y por correo Auxiliar electr nico a los tramites de perfeccionamiento y Administrativo legalizacion a los contratos 1 Implementar parametros emitidos por el comit de conciliacion para control de los riesgos en los procesos judiciales y o investigaciones administrativas 2 Realizar informe de seguimiento a procesos judiciales administrativos y diligencias extrajudiciales Abogado Externo 3 Revisar el SIPROJ 4 Realizar seguimiento a pago de sentencias y o multas 5 Calificar el contingente judicial de acuerdo a los tiempos dados en el SIPROJ 1 Gestionar la implementaci n de un sistema de informaci n que integre informacion asistencial y administrativa favoreciendo la centralizaci n en el centro de datos Coordinador de Oficina de Gerencia de Informaci n 2 Mantener el monitoreo al procedimiento GTE TO7A DI PR 101 Gestion De Usuarios Y Perfiles De Acceso 3 Fortalecer la socializaci n y aplicaci n de pol tica de seguridad inform tica a nivel institucional P gina 3 la RHH ES TRIMESTRAL PERMANENTE A xx X xx xx PERMANENTE DERE DS He a MENO SEMESTRAL AT DOS iii o AI o MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 1 Mantener el diligenciamiento de Libro diario de x x PER
9. nidad Funcional TALENTO HUMANO Realizar seguimiento a los puntos de control del Unidad Funcional procedimiento GTH RO5A DI PR 086 LIQUIDACION de Talento IS DE OBLIGACIONES LABORALES 2 Recibir y Verificar los documentos del colaborador PETEERE PERMANENTE 3 Validar la consistencia tecnica de los informes Ascesa de Conid preliminares de auditoria por parte del Auditor Lider y l PERMANENTE Ea Interno y Calidad adoptar ajustes t cnicos a lugar 3 Seguimiento adecuado a ejecuci n e incumplimiento Supervisores del xxl x x xixfx x x x x x PERMANENTE PERMANENTE actividades contractuales contrato DE HONORARIOS DE ORDENES DE PRESTACI N de Talento 1 Mantener los controles existentes Lista de chequeo PERMANENTE 3 Verificaci n de t tulos aplicando EL FORMATO DE Unidad Eureional Vinculaci n de talento humano sin el cumplimiento de requisitos legales SOLICITUD DE VERIFICACION DE TITULOS A d a T s O PERMANENTE INSTITUCI N ACAD MICA SARENA 1 Realizar la verificaci n del 100 de los soportes de Supervisores de O PERMANENTE pagos al Sistema General Seguridad Social contrato Realizar seguimiento a los puntos de control del SEMESTRAL GESTI N DEL Favorecimiento de terceros en la liquidaci n de n mina y o pago de honorarios DE SERVICIOS de hoja de vida 4 Realizar la respectiva denuncia y o reporte a Entes PERMANENTE de Control P gina 2 MAPA RIESGOS CORRUPCION GESTI N JUR DICA GERENCIA DE INFORMACI
10. r mites a intervenir seg n di gnostico Planeaci n y Responsables de tr mites Racionalizar los tr mites priorizados a desarrollar mediante la aplicaci n de etapas definidas Planeaci n y Responsables de tr mites ESTRATEGIA ANTITRAMITES Realizar monitoreo periodico a la concordancia entre los tramites inscritos en el SUIT y la Guia de Tramites y Servicios Responsables de tr mites PLANEACION ATENCION AL USUARIO TOTAL P gina 5 ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS PLANEACION PARTICIPACION SALUD PUBLICA MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 Mantener las acciones contenidas en el procedimiento de rendici n de cuentas GCO TO3A DI PR 126 con participaci n ciudadana para la vigencia 2015 Asesor de Planeaci n Participaci n Social Mantener canales permanentes de comunicaci n con Veedores Ciudadanos y comunidad en general Referente de Proyectos Realizar actividades de Formaci n a veedores de los 15 territorios saludables de la localidad de BOSA Participaci n Social Presentar el bolet n de veedur a y control social para informar a la comunidad los planes y proyectos que se desarrollan al interior del Hospital en AA Participaci n Social los medios de comunicaci n existentes Planeaci n Comunicaciones Gerencia de la informaci n Mantener municaci n permanten l muni n general a trav l iferentes medi iene el hospital O i antener la comunicaci n permantente
11. seguimiento a los diferentes mecanismos de escucha a traves de la matriz SQS SERVICIO AL CIUDADANO COMUNICACIONES ANN NSNNA OS 14 Fortalecer el conocimiento del usuario frente al acceso a los mecanismos de escucha establecidos por la instituci n SERVICIO AL CIUDADANO PARTICIPACION SOCIAL XIX x X IX X x x x x Xx Xx B AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS 1 Fortalecer las competencias del equipo de primer contacto y trabajadoras sociales en el tema de manejo de atenci n al ciudadano SERVICIO AL CIUDADANO 2 Fortalecer las competencias del equipo de vigilantes y servicios generales en el tema de manejo de atenci n al ciudadano SERVICIO AL CIUDADANO IAN 3 Continuar con los acompa amientos al equipo de primer contacto verificando cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos por la SERVICIO AL CIUDADANO FACTURACI N o AL CIUDADANO FACTURACI N SERVICIO AL CIUDADANO FACTURACI N xx lx pe e xp e x lx instituci n 4 Realizar actividades de reconocimiento que promueva el trabajo en equipo y pertenencia institucional SERVICIO AL CIUDADANO Re P gina 7 MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2015 iS C FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCI N 1 Fortalecer los canales de atenci n para mejorar la participaci n de los ciudadanos en las diferentes formas regalmentadas en el Decreto 1757 de PARTICIPACION SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO 199
12. te a los SERVICIO AL CIUDADANO COMUNICACIONES colaboradores de primer contacto 6 Realizar medici n y socializaci n de la percepci n de satisfacci n del usuario frente a los servicios prestados en el Hospital a trav s Encuestas internas de satisfacci n por sedes y servicios de acuerdo con lo establecido SERVICIO AL CIUDADANO 7 Realizar medici n y socializaci n de la percepci n de satisfacci n del usuario frente a los servicios prestados en el Hospital a trav s E y dl SERVICIO AL CIUDADANO Encuestasexternas de satisfacci n por sedes y servicios 8 Realizar medici n y socializaci n de la percepci n de satisfacci n del usuario frente a los servicios prestados en el Hospital a trav s Teleauditoria A SERVICIO AL CIUDADANO por sedes y servicios 10 Mantener las estrategias de grupos focales y encuestas de satisfacci n internas para conocer las expectativas de los ciudadanos y darles SERVICIO AL CIUDADANO respuesta adecuada a sus necesidades 11 Mantener el seguimiento a la matriz de resultado de SQS para conocer las expectativas de los ciudadanos y dar respuesta adecuada a sus necesidades SERVICIO AL CIUDADANO 12 Mantener actualizadas las estrategias establecidas para la difusi n de informaci n al usuario i de Derechos y Deberes Guia del SERVICIO AL CIUDADANO COMUNICACIONES usuario y Horarios de atencion publicados en las sedes asistenciales video de portafolio de servicios etc 13 Mantener el
13. vidores p blicos vinculados a la entidad a partir de lid Fii o RE la p rdida da o o deterioro de un bien del cual es de a e responsable ES il Almac n 2 Socializar la GAF RO3A DI Gl 117 Guia Profesional de MENSUAL A PARTIR DEL Administrativa de Bienes y Documentos rie SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 deres 3 Monitorear la aplicaci n de la GAF RO3A DI Gl Asistenciales 117 Guia Administrativa de Bienes y Documentos ante Xx Xx TRIMESTRAL eventualidades presentados 1 Verificar previamente a la ejecuci n de auditorias estr Control los posibles impedimentos a la independencia y nismo XI X PERMANENTE objetividad individual de los Auditores Internos GESTI N CONTROL Y Favorecimiento particular en los resultados de las Auditorias EVALUACI N 2 Solicitar al auditado la aplicaci n de la Evaluaci n Asesor Control X xIx PERMANENTE de Desempe o del Auditor que aplica la auditoria Interno GESTI N DEL AMBIENTE F SICO Perdida da o y o hurto de bienes y documentos dados en custodia por la instituci n Certificar pago de Honorarios sin cumplimiento de Objeto Contractual con el fin de obtener beneficios particulares 2 Capacitaci n y sensibilizaci n de Supervisores en la Unidad Funcional obligaci n de verificar los pagos al SISS en el PERMANENTE P de Talento momento de certificaci n de pagos procedimiento GTH RO5A DI PR 114 LIQUIDACION U
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