Manual Logistica
Contents
1. IL A m ha Archivo Wentana E lt S t Tipo Ppto 1 j Centro de Costo JEFATURA DE LOGISTICA A o 2014 Mes Febrero U Todos Reponsable NEDWARD FLANDERS NED Tipo Bien Estado VB JEFE Todos Consulta PCA Disponibilidad Pptal Genera PAD ZB nasta Fecha Aut tem 00 00 0000 Fecha Aut 25 02 2014 04 02 2014 WB JEFE 04 02 2014 WB JEFE Estado del tem VB JEFE Fecha W B Jete 2502 2014 11 02 2014 WB JEFE 19 02 2014 VB JEFE Descripci n Unidad Clasificador Cantidad 00281 C 19 02 2014 VB JEFE Th de Uso tada lAutorizada Compra Fecha 2510212014 VB JEFE FORRO DE PLASTICO TA UNIDAD 2 3 1 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 2 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2 3 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2 3 PAPEL BOND 80 G TAMA EMP X 52 3 A K a un nin in En en en Pa Ba Pi Pa PES IE 10600060005 FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO versi n 13 04 01 27 Ojo aqu no daremos clic al bot n Generar PAO el consolidado lo haremos en otra opci n Archivo Ventana 2 m tor zaci n de Pedidos E i Tipo Ppto 1 2014 Mes Febrero Y Z Tipo Ben Estado APROBAJ2. versi n 13 04 01 F Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Febrero F N Exp SIAF e Tipo Doc Tipo Doc Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de compra Orden de Servicio Orden de Servicio Orden de Servicio Orden de Servicio Orden de Servicio e SEGUIMEINTO CERTIFICACI N Mro Doc Hasta Utilitarios Gesti n F 1 7 m Marco Presupuestal Afectaci n Presupuestal RUC Tipo Doc 20529339761 10422510949 10422610949 10422610949 10422310949 20522348750 20518722400 20546549951 20100282721 10329161591 202565844709 10409770734 10091401059 10437435524 10801396670 Visualizaremos las certificaciones emitidas en el SIGA Adquisiciones Almacenes Utilitarios seguimiento de Certificaci n Certificaciones Febrero im Proveedor Y N Doc Cert SIGA Gesti n Presupuestal Certificaciones Nro Doc Fecha 18 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 19 02 2014 13 02 2014 18 02 2014 18 02 2014 18 02 2014 18 02 2014 14 02 2014 19 02 2014 Compromiso Exp SIAF 0000000337 0000000345 0000000343 0000000000 0000000342 0000000341 0000000000 0000000340 0000000347 38 Mostr
3. ADQUISICION DE TILES ASP Pedidos lescripci n 4 Sintesis de Especificaciones T cnicas i SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGA A SER REAL Aiuste x PAG 12 04 01 Y vamos a ingresar a la carpeta amarilla del o de los items a modificar sus precios unitarios a o 204 _ N Cons 01273 Moneda S Tipo Proc Selecci n ADJUDICACION SIN PROCESO Estado Ajuste X PAQ PAC NO N Ref 0000 Mes Febrero Objeto Sintesis de Especificaciones T cnicas Secuencia mem Detalle de Bienes Codigo T Walor Estimado 5 A DE MESA SIN GAS X 625 m UNIDAD 50 00 50 0 42 51 U11000 AGUA 3 090000030027 CAFE INSTANTANEO X206 UNID D 400 15000000 15 0 Cantidad 1 000000 Walor Total Precio Unitario Meta Clasificador Tipo Impto FF Impto Rubro Valor Total sin Contrapartida Tipo Uso lez W des pon Bop 20 0 T C C CT CT ov co144 l Consumo gt 30 0 00 0 00 0 00 rr ri 34 Modificamos el precio del agua de mesa de S 1 00 a S 1 20 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 m Familia me Gere O MESA Unidad Adquisici n UNIDAD Cantidad Precio Unitario Walor Total Clasificador Tipo Impto FF Impto Rubro valor Total Sin Contrapartida Centro Cost VED ESE TEE nm 010501 Ea Consumo gt a a ss 010504 co Consumo 30 00 0 00 0 00 5 0 00 Grabamos y salimos de la ventana MS Co
4. LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRE 010201 ORGAN w 010504 JEFATURA DE LOGISTICA 1 00 29 Aceptamos el mensaje Se va a generar el N Cons Se va generar el 1274 710300120110 NOTA AUTOADHESMA 1 112 X 2 3 8 X 5 CM APRO po ARIAL X 3 in 6 cm X 7 6 cm dak 710300120158MOTA AUTOADHESIVA 2 X 3 7 6 X 5 APROX 710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 7 6 cm X 12 7 cm APR 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN 7 6 CM X 12 7 CM APF 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMA O OFICIO 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMA O 4 Aceptamos el mensaje UNIDAD UNIDAD UNIDAD EMPAQUE X 500 10 0000 10 0000 4 020000 3 420000 0207 40 20 10260 475 00 774 44 30 Y ya tenemos generado el consolidado de dichos pedidos a trav s del PAO 1274 SE Dan Arnoldo Pbro A Z Plan Anual de Libtenci n Actualizado 0 Walor Estimado PAC Estado PAO Aut e Tipo de Ejecuci n ADQUISICI N DE MUEBL ASP Pedidos 01258 B F 012760 ADQUISICION DE CALZA ASP Pedidos ml s 2587 00 0000 Autorizado l 01261 B SUSCRIPCIONANUALA ASP Pedidos Sy 708 00 0000 Autorizado F 01262 B ADQUISICION DE PINTUR ASP Pedidos E Sy 216 00 0000 Autorizado sa 01263 B ADQUISICION DE PIZARF ASP Pedidos SI 675 00 0000 Autorizado sj 000269 Cuadro de 01264 5 AFORO VEHICULAR YC ASP Pedidos E Sy 11 400 00 0000 Autoriza
5. aniro de Costo JEFATURA DE LOGISTICA NEDWY ARD FLANDERS NED Consulta PCA Disponibilidad Pptal NP so Estado 5502 2018 el 00191 04 02 2014 APROBADCP C amp es utorizar 00193 04 02 2014 APROBADC P C em PAUTORIZADO PARA COMPRA Fecha W B Jete 25 02 2014 00202 06 02 2014 APROBADC 00203 06 02 2014 APROBADCPC Descripci n Unidad Clasificador 00205 07 02 2014 APROBADCP C de Uso oni 00224 11 02 2014 APROBADC P C E KEE T OPR KOK 00235 13 02 2014 APROBADC P C DE PLASTICO TF UNIDAD 2 3 1 5 1 2 20 0000 20 0000 00248 13 02 2014 NOTA AUTOADHESWA 1 UNIDAD 23 15 12 w 14 02 2014 APROBADC PC NOTA AUTOADHESM A 231512 18 02 2014 APROBADC PC NOTA AUTOADHESIWVA T UNIDAD 23 1 5 1 2 18 02 2014 APROBADC PC NOTA AUTOADHESIWA 2 UNIDAD 2 3 1 3 12 MOL DL NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 23 1 5 1 2 AUTOADHESIWA 3 UNIDAD 23 15 12 AUTOADHESNA 3 UNIDAD 23 15 12 PAPEL BOND 80 G EMF X 92 3 1 5 1 2 Dentro de esta ventana damos clic derecho y escogemos la opci n Insertar desde Pedido Archivo Ventana li s W A o 2014 EstadoPao y M C Actualiz Autorizaci n Presupuestal Tipo Todos v Tipo Pro
6. 0000 Autorizado M 000269 Cuadro de 01264 5 AFORO VEHICULAR YC ASP Pedidos Bal 5 11 400 00 0000 Autorizado M 000281 SinRuta 01265 S CONTRATACI NDEDEL ASP Pedidos 5 11 300 00 0000 Autorizado Y ss 000278 Cuadro de 01268 5 Servicio de 01 T cnico E ASP Pedidos 5 3 000 00 0000 Autorizado M aj 000276 Cuadro de 01267 S CONTRATACI N DE PEF ASP Pedidos sy 4 200 00 0000 Autorizado M 000275 Cuadro de 01268 B ADQUISICION DE GASOL ASP Pedidos Sv 878220 0000 Autorizado Sin Ruta 01269 B ADQUISICION DE COMBL ASP Pedidos al s 6 935 00 0000 Autorizado sa Sin Ruta 01270 5 Contratacion por Locaci ASP Pedidos Bal 5 7 000 00 0000 Autorizado M aj 000280 SinRuta 01271 S Contrataci n por Locaci ASP Pedidos E Y 7 000 00 Autorizado je 000279 Sin Ruta Coutrataci n de Servicio Ezry U Thi m tori in Duta EE 5 Tsouicrruo DE aumenta ASP Pedidos 117 501 0000 Autorizado mi Sin Ruta El 01274 B ADQUISICION DE TILES ASP Pedidos 774 44 0000 Autorizado ma Sin Ruta TT N k Pintana Ala T rr i E Ingresamos los campos Requerimiento y damos clic al Bot n Autorizar Tipo Bienes Tipo Proc Fecha 25 02 2014 Estado Autorizado N Certif Pptal Fecha Aut Pptal 00 00 0000 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado 5 117 50 El Objeto BIEN A Requeri
7. 17 02 2014 PECOSA 00259 17 02 2014 PECOSA 00262 17 02 2014 PECOSA 00263 17 02 2014 PECOSA 00276 18 02 2014 APROBADO 00277 18 02 2014 APROBADO 00230 19 02 2014 VB JEFE 00281 19 02 2014 VB JEFE 00264 25 02 2014 PENDIENTE Cantidad o Solicitada TE Fecha Kont AGUA DE MESA SIN X 625 m UNIDAD 30 0000 0000 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 5 0000 0000 CAFE INSTANTANEO X 200 G UNIDAD 1 0000 0000 111 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO lt 09 1100010161 BEBIDA GASEOSA X L OSCURA versi n 13 04 01 14 Damos clic derecho y escogemos la opci n Meta GESTION ADMINISTRATIVA Tarea GDH LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO Clasifica 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Clase BEBIDAS Y AFINES Familia BEBIDAS GASEOSAS _ Bien 1100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA Unid med UNIDAD Cantidad Soliciada Cantidad Autorizada Cantidad Atendida Especificaciones T cnicas Insertar Especificaciones T cnicas Eliminar ificaciones T cnicas Completamos la informaci n Meta GESTION ADMINISTRATIVA Tarea CDH LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTO Clasifica 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Clase BEBIDAS Y AFINES Familia BEBIDAS GASEOSAS O Bien 091100010161 BEBDAGASEOSAX3LOSCU
8. 2014 Febrero 7 Todos Reponsable SIMPSON JAY MAGGIE C C TS Tipo Ben Estado APROBADO gt Todos Consulta PCA Disponibilidad Pptal Genera Fecha Aut tem 25 02 2014 Fecha Aut Pedido 25 02 2014 ETS Estado del tem AUTORIZADO PARA COMPRA Fecha Jefe 25 02 2014 Desautorizar Descripci n Unidad ra PECOSA de Uso prd Fe Sintesis de Especificaciones T cnicas ADQUISICION DE GASOLINA PARA WEHICL ETa y I me 01273 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFE 87 50 ASP ca 2 Y aceptamos el mensaje e CONSOLIDACI N DE PEDIDOS AUTORIZADOS Aqu hay otra manera de consolidar pedidos desde el PAO pero antes se deben de autorizar los pedidos que por su naturaleza coincidan Pongamos este caso de adquisici n de tiles de escritorio hay dos centros de costos que est solicitando tiles de escritorio los centros de costos son rgano de Control Institucional y Jefatura de Log stica Autorizamos los pedidos de dichos Centros de Costo vamos al Men Pedidos gt Autorizaci n de Pedido i j oa CRT ZF M dulo de Log stica Ejecutor IAL Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n Presupuestal Archivo Wentana EKOL a gt Centro de Descripci n Sed Responsable Costo Hienes Servi
9. Descripci n Sede Responsable M Pendiente siPendientes Costo Personas Bienes Servicios 010101 DIRECCION EJECUTA TALLER DE CAPACITA CARRE O MEZA WALDO LEONCIO 0 1 3 010201 ORGANO DE CONTROL INSTI TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY HOMERO 0 1 0 010301 OFICINA DE ASESORIA LEGAL TALLER DE CAPACITA BOWER MERINO JAVIER 0 0 2 010401 OFICINA DE PROGRAMACI N TALLER DE CAPACITA SIMPSON BOUVIER BART 0 2 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 0 5 1 010502 JEFATURA DE CONTABILIDAD TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 0 3 0 010503 JEFATURA DE RECURSOS HUITALLER DE CAPACITA BURNS CHARLES MONTY 0 1 4 010504 JEFATURA DE LOGISTICA TALLER DE CAPACITA HEDW ARD FLANDERS NED 10 T 35 010505 JEFATURA DE INFORMATICA TALLER DE CAPACITA ESPINOZA GUZMAN JUAN 0 9 0 010506 JEFATURA DE TESORERIA TALLER DE CAPACITA HERSHEL SCHMOIKEL KRUSTY 0 3 5 010601 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUI TALLER DE CAPACITA ROBERT PATINO BOB 0 1 2 010701 UNINAN S IIPFRVITAI 1 CAPACITA amp ILI FY ALCA DE IMAMANTF n 2 1 Seleccionamos el pedido generado en nuestro ejemplo el 00284 Pal PRI LA P ait D lt pE Archivo Ventana Ppto 1 Centro de Costo JEFATURA DE LOGISTICA A o 2014 Y Todos Reponsable NEDWARD FLANDERS NED Tipo Bien Estado VB JEFE Todos Consulta Disponibilidad Pptal Genera PAQO Fec
10. LOGISTICA d Copia de Pedido _ Pendiente de Costo Tipo Bien Pedidos r In Todos Responzable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x C Costo Estado Fecha de Autorizaci Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Estado del item Fecha de V B Jefe 250212014 Descripci n Unidad ll _ de Usu Solicitada 12 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 1302 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARC 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 1802 2014 APROBADO 19 02 2014 VB JEFE IEE 9102 2014 VH JE 7 E 23 1 1 1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 00234 25 02 2014 VB JEFE AGUA DE MESA SIN GAS X 625 m UNIDAD 30 0000 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD y i CAFE INSTANTANEO X 200 G UNIDAD 1 0000 E O O O K CB OS O B O B C S O LS AJ333333 3 L 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL versi n 13 04 01 E 16 Sacamos el reporte dando clic al cono de la impresora nos mostrar la ventana el cual daremos check a visualizar clasificador y denuevo damos clic al cono de la impresora Selecci n de Reporte Formato de Registro de Pedido Relaci n de Pedidos Relaci n de Items de Relaci n de P
11. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SIMPSON JAY HOMERO Tipo Ppto 1 A o 2014 Y Mes Febrero Tipo Bien Y Estado APROBADO Consulta Disponibilidad Pptal Senera mo Autorizar Estado del tem AUTORIZADO PARA COMPRA Fecha W B Jefe 25 02 2014 DE utorizar Fecha Aut Pedido 25 02 2014 Descripci n Unidad Clasificador de Uso FORRO DE PLASTICO TAUNIDAD 2 3 1 5 1 2 0 0000 0 0000 PAPEL BOND 30 G TAMAEMP K 923 1 5 1 2 26 Autorizamos el Pedido de Jefatura de Log stica Centro de Descripci n Responsable M Pendiente fPendiente Costo Personas Servicios 010101 DIRECCION EJECUTIVA TALLER DE CAPACITA CARRE O MEZA WALDO LEONCIO 1 3 010201 ORGANO DE CONTROL INSTI TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY HOMERO 0 1 010301 OFICINA DE ASESORIA LEGAL TALLER DE CAPACITA BOYER MERINO JAVIER 0 0 2 010401 OFICINA DE PROGRAMACION TALLER DE CAPACITA SIMPSON BOUWIER BART 0 T 2 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 0 5 1 010502 JEFATURA DE CONTABILIDAD TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 0 3 0 010503 JEFATURA DE RECURSOS HUITALLER DE CAPACITA BURNS CHARLES MONTY 0 1 4 010504 JEFATURA DE LOGISTICA TALLER DE CAPACITA NEDW ARD FLANDERS NED 10 T 35 010505 JFFATIIRA DF INFORMATICA FA DE CAPACTA FSPINOZA OUZMAN IAN n 9 Damos clic al bot n Compra posteriormente damos clic al bot n Autorizar
12. T3 BAZ 171 807 4 Gen rica 23 Sub gen rica 1 2 2 1 Sub gen rica 2 2 2 1 1 Especifica i 23 1 1 Especifica 1 2 3 1 1 Proceso Masivo de Actualizaci n de Marco Presupuestal BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO TRAMSPORTE FERROVIARIO FERROVIAS ASIGNACIONES SIN PROGRAMAJ SIN PRODUCTO DIRECCION Y GESTION GESTION ADMINISTRATIVA versi n 13 04 01 F Pongamos el caso que se quiera saber si tenemos saldo presupuestal por la meta 15 fte R O y clasificador 23 15 12 para esto selecionamos la meta fuente gen rica y clasificador Luego daremos clic al bot n Buscar K W E V ORT de OC sica Ejecutora Archivo Ventana Cadena Clasificador Reserva Rsv Fase Funcional Gasto i Pptal Anual Compromiso Pptal pa mq a T OTV 7 mnn n nin mamm waw 0015 15 034 0070 90012 2959999 SIMNIT22 23 45 12 UK UK 8 879 62 55 280 38 55 280 48 BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA TRANSPORTE TRANSPORTE FERROWIARIO FERROVIAS ASIGNACIONES SIN PROGRAMA SIN PRODUCTO DIRECCION Y GESTION GESTION ADMINISTRATIWA Proceso Masivo de Actualizaci n de Marco Presupuestal verzi n 13 04 01 F 37 e AFECTACI N PRESUPUESTAL Ingresaremos a esta opci n para migrar las ordenes giradas en el SIGA
13. dicho pedido para eliminarlo Ear Eglstro de F ZELL L joe ds I Centro de ia 2014 Febrero Todos JEFATURA DE LOGISTICA dk Copia de Pedido VB Jefe Costo Tipo Bien Pedidos F I Todos Responsable EDWARD FLANDERS NED Tareas x C Costo Estado k Fech lizaci n Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Estado del item POREVALUAR ALUAR Esa ECO BN Fecha de VB Jefe 00 00 0000 00235 C 13 02 2014 APROBADO 8 00233 13 02 2014 PECOSA Descripci n Unidad Cantidad PECOSA 00239 C 13 02 2014 PECOSA PARCI tit de Uso Solicitada Autorizada F PAPEL BOND 80 G TAMA O A4 EMP X 500 5 0000 0000 00242 C 13 02 2014 PECOSA iih 00243 13 02 2014 PECOSA PARCI 00244 C 13 02 2014 PECOSA dla 00246 C 13 02 2014 PECOSA iia 00248 C 13 02 2014 APROBADO 8 00251 14 02 2014 PECOSA dla 00254 C 14 02 2014 PECOSA dla 00255 C 14 02 2014 APROBADO 00257 C 17 02 2014 PE NDIEENTS WS imcertasreci o _ j _ OO Eliminar Pedido 00262 17 02 2014 PECOSA C 17 02 2014 PECOSA dla Aceptamos el mensaje para eliminarlos 7 Registro de Pedidos de Compra ES Eos E 2014 Mes Febrero 7 Todos Centro de JEFATURA DE LOGISTICA fi _ Copia de Pedido es sns Costo Tipo Bien F Pedidos mi Todos Responsable INEDWARD FLANDE
14. 00 000 00 2000000000 1132434567 26 304 50 12 600 00 1 382 856 30 400 000 000 00 400 000 000 00 193 022 856 71 0 00 0 00 2 025 792 88 15 000 000 00 1500000000 15 000 000 00 0 00 0 00 0 00 26 25 000 000 00 25 000 000 00 25 000 000 00 0 00 0 00 0 00 21 0 00 0 00 0 00 22 0 00 0 00 0 00 23 0 00 0 00 0 00 III 1 00 1 5 1 6 2 5 2 09 6 3 5 3 d 5 3 5 En 4 Clasificador Ejecuci n SIAF leserva SIA Log stica A Solicitado De Solicitado Rsw Cmp Anual Fase 1 011 047 00 1 011 047 00 5 00 5 00 442 934 00 242 924 00 0 00 0 00 167 110 00 187 110 00 0 00 0 00 30 521 00 36 521 00 0 000 0 00 0 63 088 00 683 088 00 0 00 0 00 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 2i 2 1 21 2 1 2 1 a 20 0000 00 20 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 64 500 00 64 500 00 0 00 0 00 versi n 13 04 01 LA a sh DS i i m A M 88888 39 CERTIFICACIONES En esta opci n migraremos los certificado y compromisos anuales emitidos en el SIGA hacia el M dulo Administrativo del SIAF Ingresamos al Men Gesti n Presupuestal gt Certificaciones Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Marco Presupuestal gt La ventana es la siguiente Afectaci n Presupuestal Seguimiento de Certificaci n Par metros de B squeda de Certificaciones Datos de Contrato F5 y Otros Nro Do
15. 014 APROBADC 04 02 2014 APROBADC 06 02 2014 APROBADC 06 02 2014 APROBADC 07 02 2014 APROBADC 11 02 2014 APROBADC 13 02 2014 APROBADC 13 02 2014 APROBADC 14 02 2014 APROBADC 18 02 2014 APROBADC 18 02 2014 APROBADC 25 02 2014 APROBADC PY versi n 13 04 01 Mes Febrero Y Todos F Estado APROBADO Centro de Costo JEFATURA DE LOGISTICA NEDWARD FLANDERS NED Consulta Disponibilidad Pptal Genera PAO Fecha Aut Pedido 25 02 2014 BA Fecha V B Jefe 25 02 2014 Reponsable Todos Fecha tem 2502 2014 Estado del tem la UTORLZADO PARA COMPRA Unidad Clasificador de Uso Desautorizar Descripci n Cantidad Solictada Autorizada kompr AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 2 3 1 1 1 30 0000 BEBIDA GASEOSA X 3 L UNIDAD 2 3 CAFE INSTANTANEO X 2 UNIDAD 2 3 1100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL MO A continuaci n el sistema nos mostrar la opci n Generar PAO PAG Generar Incorporar un existente Si los tems no tienen precios hist ricos ingresar en esta ventana y grabamos el registro Codigo Descripci n 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL 090600030027 CAFE INSTANTANEO x 200 G AA w Unidad Medida Cantidad Valor UNIDAD 5 0004 8 500000 42 50 4 UNIDAD 30 0004 30 00 4 U
16. 5 y Otros Listado de Certificaciones Origen Mro Fecha Walor Tipo Nro Tipo Fecha Sintesis Especificaci n MS Certificado Certificado Certificado tem Proceso 1 00282 257021201 E 1750 B 01273 ASP 25 02 2014 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK versi n 13 04 01 Seleccionamos la certificacion y damos clic al bot n Certificaci n SIAF Datos de la Certificaci n 001273 2 E Te BOLI ITUD DE ALIMENTOS PARA EL T cnica Concepto BREAK DEL EVENTO DE ALLER SIGAA SER REALIZADO EN NUESTRA Operaci n por Fase Operaci n Valor Soles Monto Soles Estado SIAF Fuente Inicial 117 50 Pendiente Monto Soles 117 50 117 50 44 Nos pedir que ingresemos una contrase a para ello digitamos la clave siga para realizar el env o y con esto la primera interfaz SIGA SIAF AF Detalle de Certificaci n Datos de la Certificaci n DE ALIMENTOS PARA EL BREAK DEL EWENTO DE Certificaci n JF Interfase SIAF Certificado SIAF Fase Sec SIAF Estado SIAF Proceso atras T ry SAAFAR A LL ili Certificaci n A 1 O In icial ZU 1 4 1 l LY M Fen dien Aceptamos el mensaje de env o Par metros de B squeda de Certificaciones Datos de Contrato F5 y Otros Datos de Nro Tipo Proce
17. 50 0000 Autorizado ENTE l 01274 ADQUISICI N DE UTILES ASP Pedidos S 774 44 0000 Autorizado Sin Ruta CA m lt Le Sintesis de Especificaciones T cnicas Secuencias SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGA A SER REALIZADO EN NUESTRA Walor Estimado stado Aut Mro de Tipo de Certificaci n ER En B ADQUISICI N DE MUEBL ASP Pedidos 10 345 00 0000 Autorizado F B ADQUISICION DE CALZA ASP Pedidos 2 587 00 0000 Autorizado SUSCRIPCIONANUALA ASP Pedidos l S 708 00 0000 Autorizado F ADQUISICION DE PINTUR ASP Pedidos Ba S 216 00 0000 Autorizado ADQUISICION PIZARF ASP Pedidos S 675 00 0000 Autorizado S AFORO VEHICULAR Y C ASP Pedidos Bal S 11 400 00 0000 Autorizado Mo S CONTRATACI N DE DEL ASP Pedidos Ea 5 11 300 00 0000 Autorizado S Servicio de 01 T cnico E ASP Pedidos S 3 000 00 0000 Autorizado F S CONTRATACI N DE PEF ASP Pedidos Hal S 4 200 00 0000 Autorizado F sal ADQUISICION DE GASOL ASP Pedidos al S 6 762 20 0000 Autorizado a ADQUISICION DE COMBL ASP Pedidos al sv 6 935 00 0000 Autorizado sa S Contratacion por Locaci ASP Pedidos ml S 7 000 00 0000 Autorizado Mo S Contrataci n por Locacii ASP x 7 000 00 0000 Autorizado F ss S Contrataci n de Servicio ASP 9 000 00 Autorizado 01273 SOLICITUD E TEN Autorizado 01274
18. 7 02 2014 PECOSA 17 02 2014 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 18 02 2014 APROBADO 19 02 2014 VB JEFE A AL AOA u IEEE IEIEIEIE EIEE EIEE EIEE lE lE Centro de 2014 Mes Febrero 7 Todo JEFATURA DE LOGISTICA 8 Copia de Pedido rero Ds Costo y MS de N Pedido 00284 Bis Bien Estado PENDIENTE C 12 02 2014 E e 00235 13 02 2014 APROBADO BH Fecha 5 02 2014 Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 C 13 02 2014 A O PEZOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI tis Meta 0015 Fte Fto Rubro 1 00 Fecha 00240 C 13 02 2014 Ea 0144 LOG 20141015 03 ADQUBICIONDRE 144 1 10272014 00241 C 13 02 2014 PECOSA uml Tarea gt 0144 LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRE cal 00242 C 13 02 2014 n 00243 43 02 2014 PECOSA PARCI E Tipo Uso EEE 00244 13 02 2014 00246 13 02 2014 PECOSA dls Entregar a INEDWARD FLANDERS NED sa 00248 13 02 2014 APROBADO ml Motivo LICITUD DE ALIMENTOS EL COFEE BREAK DEL 00251 14 02 2014 PECOSA NTO DE TALLER SIGAA SER REALIZADO EN 00254 14 02 2014 PECOSA ti UESTRAS INSTALACIONES 00255 C 14 02 2014 APROBADO s 00257 C 17 02 2014 PENDIENTE 8 00258 C 17 02 2014 PECOSA 2 s a k c Ein P E W lnn Tipo Bien Y Pedidos Jr Todas Responsable ARD FLANDER
19. ECOSAS Relaci n de Pe El resultado es el Formato del Pedido de compra con las especificaciones del envase Sistema Integrado de Gesti n Administrativa Fecha 25 02 2014 M dulo de Logistica Hora 13 51 versi n 13 04 01 P gina i dai PEDIDO DE COMPRAN UNIDAD EJECUTORA 012 ENTIDAD PRUEBA NRO IDENTIFICACI N 001338 Tipo Uso Consumo Direcci n Solicitante JEFATURA DE LOGISTICA Entregar a Sr a NEDIWARD FLANDERS NED Fecha 25 02 2014 Tarea 20144 LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS Motivo SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGA A SER REALIZADO EN NUESTRAS INSTALACIONES 5000722 Descripci n Especificaciones T cnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida CAFE INSTANTANEO X 200 G 231 1 1 1 1 00 UNIDAD 051100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA 23 1 1 1 1 5 00 UNIDAD ENVASE DE PL STICO TUK AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL 22 11 11 30 080 UNIDAD Firma del Solicitante Firma Autorizada 17 C AUTORIZACI N DE PEDIDOS e AUTORIZACI N DE PEDIDOS Para la autorizaci n de un pedido no programado en el SIGA nos dirigimos al M dulo Log stico y realizamos los siguientes procedimientos opr 75 PF a diulo de ora EN JEBA i Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n Presupuestal Registro del Pedido k Autorizaci n del Pedido Centro de
20. EFATURA DE LOGISTICA s 1 Copia de Pedido es Y OS costo Pedidos m Todos Responsable ARD FLANDERS NED Tareas x C Costo Fecha de Autorizaci n 17 02 2014 s 12 02 2014 PECOSA Estado del tem ATENDIDO Fecha de V B Jete 17 02 2014 1402 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA 13022014 PECOSA PARCI 1102 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13022014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA Descripci n Unidad Cantidad de Uso Solicitada Autorizada do Fecha AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 40 0000 40 0000 JE 00169 1702 2014 3 aj E Insertar Pedido Eliminar Pedido 17 02 2014 PENDIENTE a P PS a Pa A Completamos los campos de dicha ventana como son la meta fuente de financiamiento tarea Entregar a y finalmente la Glosa A o 2014 Mes Febrero Y Todos JEFATURA DE LOGISTICA de Pedido Costo Tipo Bien Y Pedidos gt Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x Fecha Estado Pedido 002 54 WS Bien Estado PENDIENTE Fecha 25 02 20 2014 Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Wl Meta Fte Fto Rubro Mi Conf Tarea F 1022014 2 Tipo Uso r Externo Entregar INEDWARD FLANDERS NED Ea Motivo eee Ch C2 C3 C2 C C C s ra 1
21. FEE BREAK DEL EWENTO DE TALLER SIGA A SER REALIZADO EN NUESTRA versi n 13 04 01 F E Gesti n Presupuestal e MARCO PRESUPUESTAL Para poder visualizar el marco presupuestal que tenemos en el SIAF vamos al men Gesti n Presupuestal gt Marco Presupuestal mm Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n ET b jj Marco Presupuestal I 7 Afectaci n Presupuestal Seguirniento de Certificaci n Certificaciones IAIN PETNI u 0015 0016 0017 0015 0016 0017 0015 0016 0017 0015 Cadena Funcional 15 024 5002 3999999 5000722 15 054 OK BK 35500555 15 094 00 70 500 3905009 5000810 15 094 0070 ZK 3906009 5000810 15 004 0070 3002 35005009 50007232 15 004 0070 5002 3506009 5000722 15 094 0070 5007 325055009 50008101 Clasificador CN Gasto probado 6 354 00 5 187 12 648 00 59 852 00 185 92 5 494 24 15 300 00 4 252 55 2 850 00 114 400 45 ea pa Fa PR pa 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 Marco Pptal 41 000 00 13 230 00 5 123 00 41 900 00 3 800 00 5 565 000 21 750 00 1 850 00 4 750 00 172 300 00 Anual 0 00 0 00 0 00 2 530 00 0 00 2 00 2 530 00 0 00 0 00 0 00 El sistema muestra el marco presupuestal con su respectivo PIM para un determinado A o fiscal Compromiso 8 540 00 0 00 0 00 23 941 T8 0 00 0 00 5 337 00 0 00 0 00 11 273 47 VET BIA
22. GUIA DEL USUARIO M DULO DE LOG STICA SIGA 2014 SESI N III A CREACI N DE CUENTAS DE USUARIOS EN EL SIGA Al igual que cualquier sistema podemos hacer menci n que un usuario es una persona que utiliza un aplicativo inform tico Para que stos puedan obtener seguridad acceso al sistema administraci n de recursos etc dichos usuarios deber n identificarse Para que uno pueda identificarse el usuario necesita una cuenta una cuenta de usuario y una clave Los usuarios utilizan una interfaz de usuario para acceder a los sistemas el proceso de identificaci n es conocido como identificaci n de usuario o acceso del usuario al sistema del ingl s log in INGRESO AL M DULO ADMINISTRADOR SIGA Realizamos los siguientes procedimientos Ingresemos al M dulo Administrador del SIGA El sistema mostrar la siguiente ventana M dulo Administrador Usuario ADMIN lt Archivo Ventana Nombre Estado FLOR E ROJAS RUBIO sm PATRICIA PEREZ DURAN Activo CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Datos Generales JUAN LUNA QUIA Activo Log stica Mantenimiento Inactivo Clasificador por Proyecto Mantenimiento nactivo Rubros de Gastos Generales Mantenimiento Inactivo Par metros Activo Par metros Ejecutora Mantenimiento Par metros Configuraci n Inicial Mantenimiento Configuraci n de Alertas Mantenimiento Ejecutora Todo Estad
23. L Para Compra versi n 13 04 01 22 Damos clic al bot n Generar PAO Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION Reponsabl SIMPSON JAY MAGGIE Usg Fech Fecha Aut tem 25 02 2014 _ Fecha Aut Pedido 25 02 2014 00285 25 02 2014 APROBADC P C EF O Estado del JAUTORIZADO PARA COMPRA Fecha VB Jefe 25 02 2014 Desautorizer Descripci n Unidad Clasificador de Uso Tipo Ppto 1 l A o 2014 Y AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 2 Y seleccionamos la opci n Incoporar a un PAO existente ml Tipo Ppto 1 Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION 1 2014 gt Mes Febrero U Todos Reponsable SIMPSON JAY Tipo Bien Estado APROBADO Todos Fecha Aut 25 02 2014 Fecha Aut Pedido 25 02 2014 Autorizar Estado del tem AUTORIZADO PARA COMPRA Fecha V B Jefe 25 02 2014 Desautorizar Descripci n Unidad len de Uso 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL Para Compra versi n 13 04 01 Seleccionamos el PAO donde va incorporarse este pedido para el ejemplo escogemos el PAO 01273 que anteriormente se gener y procedemos a guardar Modulo de Log stica Ejecutora ENTIDAD PRUEBA ES x Archivo Ventana 92 E Autorizaci n de Pedidos EnS ES Tipo Ppto h gt Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION
24. LEGAL TALLER DE CAPACITA BOYER MERINO JAVIER 2 010401 OFICINA DE PROGRAMACION TALLER DE CAPACITA SIMPSON BOUWVIER BART 7 2 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION TALLER DE SIMPSON JAY MAGGIE 1 010502 JEFATURA DE CONTABILIDAD TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 3 010503 JEFATURA DE RECURSOS HUITALLER DE CAPACITA BURNS CHARLES MONTY 1 2 010504 JEFATURA DE LOGISTICA TALLER DE CAPACITA NEDWARD FLANDERS NED 10 6 35 010505 JEFATURA DE INFORMATICA TALLER DE CAPACITA ESPINOZA GUZMAN JUAN 9 0 010506 JEFATURA DE TESORERIA TALLER DE CAPACITA HERSHEL SCHMOIKEL KRUSTY 3 5 010601 UNIDAD GERENCIAL DE FSTUI TALLER DE CAPACITA ROBERT PATI O BOB 1 2 Seleccionamos el pedido de dicho centro de costo y damos clic al bot n Para Compra cambiamos el estado a Aprobado y finalmente damos clic al bot n Autorizar i Archivo Ventana Tipo Ppto 1 Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION A o 2014 gt Todos Reponsable SIMPSON JAY Ben AS Consulta PCA Disponibilidad Pptal TE T Estado Fecha Aut tem 00 00 0000 Fecha Aut Ped 25 02 2014 00204 07 02 2014 WB JEFE PC 00220 10 02 2014 VB JEFE Estado del tem VB JEFE Fecha Jefe 25 02 2014 00265 25 02 2014 VB JEFE Descripci n Unidad de Uso Genera PAD AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 23 1 1 1 1 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 m
25. NIDAD 1 0001 5 000000 15 000 87 50 20 El sistema mostrar el N mero de PAO Secuencia del Sistema Se va a generar el PAO 1273 Aceptar Cancelar Aceptamos el mensaje Mensaje al Usuario PAUTAS PARA LA GENERACI N DEL CONSOLIDAR PEDIDOS EN UN SOLO Hay ocasiones en que distintos Centros de Costos solicitan los mismo items tal es el caso de tiles de escritorio impresoras equipos de aire acondicionado etc Para ello en el sistema podemos incorporar m s pedidos a un PAO ya generado anteriormente Para el ejemplo sigamos con el caso pr ctico de alimentos en este la oficina de administraci n tambi n est solicitando alimentos para el evento del taller SIGA Vayamos a autorizar dicho pedido siguiendo los pasos anteriormente dado Ir al Men Pedidos gt Autorizaci n de Pedido E M dulo de Log stica Ejecutora ENTIDAD PRUEBA Tablas Programaci n Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n Pre 21 Seleccionamos el Centro de Costo Oficina de Administraci n y damos clic a la carpeta amarilla IE Centro de Costo Descripci n gt Responsable N Pendientes Pendientes Personas i Bienes Servicios 010101 DIRECCION EJECUTA TALLER DE CAPACITA CARRE O MEZA WALDO LEONCIO 0 1 A 010201 ORGANO DE CONTROL INSTI TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY HOMERO 1 010301 OFICINA DE ASESORIA
26. Pedido de Vi ficos Gubernamental Pedido de Vi ticos por Encargos Pedido de Vi ticos por Cambio de Colocaci n Ejecutora Todo Estado rizaci n del Pedido Ccosto Seguimiento de ENTIDAD PRUEBA EJ Activo Pedidos Consolidados para Compra Registro de Gastos Generales Opci n Centro de Costo A o 2014 Y Descripci n Estado FP Procesos de Menor Cuantia Econ mico Procesos de Menor Cuant a F Men Men para Log stica v Opci sk 2 Opci n FLOR E ROJAS RUBIO Activo 0013 PATRICIA PEREZ DURAN Activo iy Pedidos 02025 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Registro del Pedido 05804238 JUAN LUNA QUIA Activo Programados AP 10250533 MIGUEL SOLIS Inactivo de Compra de B S Aprobaci n 10446 LUISA CONDOR MARS Inactivo ER Pedidos por Encargo T 12345678 FRANCISCO SOTOMAYOR PEREZ ls Pedidos PECOSA por Encargo Mantenimiento r SiG M FOOD Datos 00 0640 hd Ususro 12348670 Clave Veremos que tenemos los men s y opciones de acuerdo a las funciones que realizaremos en el sistema ES elo Jes Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n Presupuestal E M dulo de Logistica Ejecutora ENTIDAD PRUEBA 1 res E I e B PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS e CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES Pedido Programado es la necesidad bien o Servicio que fue c
27. RA U Unid med UNIDAD Cantidad Solctada Cantidad Autorizada Cantidad Atendida Rubro Especificaciones T cnicas 15 Para finalizar daremos clic al cono del VB Jefe ERAS 1 EA vegistro de Pedidos de Compra 2014 Mes Febrero Todos Centro d JEFATURA DE LOGISTICA de Costo Tipo Bien Y Pedidos hud IT Todos Responsable INEDWARD FLANDERS NED wawas dario Fecha Estado Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 a L El 12 02 2014 PECOSA Fecha de V B Jefe 00 00 0000 12 02 2014 PECOSA Descripci n Unidad Alen PE OSA 13 02 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA de Uso as N Fecha 13 02 2014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI 13022014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 18 02 2014 APROBADO 19 02 2014 WB JEFE 19 02 2014 WB JEFE 102 2014 PENDIENTE BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 5 0000 0000 CAFE INSTANTANEO X 200 G UNIDAD C C C C C C C C C C E C C a C C C C C C E 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO versi n 13 04 01 2 Notamos que con esto el pedido cambia de estado de Pendiente a VB Jefe i Centro de PR A o 2014 Mes Febrero 7 Todos JEFATURA DE
28. RS NED Tareas x C Costo Estado gt 12 02 2014 PECOSA 12 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA A TATUM A A MPAA Fecha Autorizaci Fecha de Autorizaci n 17 02 2014 Estado del ATENDIDO 7 Fecha de V B Jefe 17 02 2014 Descripci n Unidad Cantidad Alen PECOSA la po de Uso Solicitada Autorizada do M Fecha 3 0000 3 0000 MW 00155 1702 2014 Ed GUANTE DIELECTRICO 1000 V PAR 3 0000 3 0000 00158 17 02 2014 M Cy ra Cy Cy Cy Ca Cy Cy Cy Cy ry 3 1 1 1 13 e ESTADOS DE LOS PEDIDOS Un pedido cuenta con los siguientes estados PENDIENTE Si el pedido se ha generado recientemente y a n no ha sido dado el V B VB Cuando el pedido ya cuenta con el Visto Bueno por parte del jefe o encargado de dicho Centro de Costo Aprobado Cuando dicho requerimiento fue autorizado para la emisi n de una futura orden Pecosa Cuando se ha atendido al centro de costo por parte del almac n su requerimiento e ASIGNAR DETALLES COMPLEMENTARIOS A LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS Hay ocasiones que nuestro requeri
29. S NED Tareas x osto r E 7102 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 00263 17 02 2014 PECOSA 00276 18 02 2014 APROBADO AOAN da A A MT 10 y ya tenemos el nuevo pedido SIGA el 00284 como se aprecia en la imagen el estado est Pendiente porque a n no se da la autorizaci n para su compra Archivo Wentana IPT F Centro de n A o 2014 Mes Febrero Y Todos JEFATURA DE LOGISTICA 8 Copia de Pedido WB Jefe dl Costo Tipo Bien Y Pedidos gt Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x Estado i o n 00 00 0000 m Fecha de Aut DI E A s DEAA CU CJ 12 02 2014 PECOSA Fecha de VB Jefe 00 00 0000 13 02 2014 APROBADO Descripci n Unidad Cantidad jen PE OSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI de Uso Solicitada Autorizada 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 1302 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PENDIENTE 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 18 02 2014 APROBADO 19 02 2014 VB JEFE TOTO L33333 3 25 02 2014 PENDIENTE Insertamos la siguiente columna los tems a ser ingresados en el pedido de compra Para ello damos clic derecho y escogemos la opci n insertar bien Arch
30. ar dicha ventana Par metros de B squeda de Certificaciones A o 2014 gt Nro Certificaci n Estado Certificaci n Todos Y Tipo Item Todos Nro pao Tipo Ejecuci n Todos Proceso v je Estado Certificaciones Nro Fecha Sintesis Especificaci n Estado Walor Tipoj Mro Tipo Estado Certificado Certificado T cnica Certificaci n Proceso 000001 15 01 2014 PUBLICACI N DE RESOLUCION Activo 967 00 5 at ASP 09 01 2014 Autorizado ASP 13 01 2014 Autorizado ASP 13 01 2014 Autorizado El ASP 13 01 2014 Autorizado 000002 15 01 2014 SERVICIO DE ALQUILER DE CALL Activo 11 100 00 S 01006 000003 15 01 2014 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Activo 9 200 00 01007 15 01 2014 SERVICIO DE INTERNET Activo 7 060 40 01006 000005 15 01 2014 SERVICIO DE INTERNET 6144 KBI Activo 8 926 05 010 ASP 13 01 2014 Autorizado 000008 15 01 2014 SERVICIOS NOTARIALES Activo 1 500 00 01010 sa ASP 13 01 2014 Autorizado 000007 15 01 2014 SERVICIO DE INTERNET 1024 KE Activo 6 260 25 01012 ASP 13 01 2014 Ta A Veremos el PCA asignado cada gen rica clasificador de gasto as M dulo de Lo Ejecutora EN II AD PRUEBA Cat arwG A Ejecuci n leserva SIA Logistica S SIA Reserva Pptal R v Anual Fase Compromiso 1 900 000 00 00 1 900 000 00 1 232 457 00 0 00 0 00 0 00 20 0
31. c y liv Respons 2 l gt Detalle del Seguimiento PAO N PAO Tipo Sintesis de Proc Origen Mon Valor Estimado PAC Estado PAO Aut Nro de Tipo de Especificaciones Selec B E Certificaci n Ejecuci E Tecnicas 00001 B Adquisicion de alimentos MC Inicial S 12 789 12 0000 Pendiente 000000 v 00002 CAMISAS DE DE ASP Inicial S 440 00 0000 Pendiente j 000000 v 00003 B ADQDE CAMISA DE POL ASP Inicial S 1 568 00 0000 Pendiente 000000 v 00004 ADODECAMISADE TEL ASP Inicial S 196 00 0000 Pendiente 000000 v 00005 ADODECAMISADE TEL ASP Inicial S 1 786 00 0000 Pendiente ef 000000 v 00006 B ADO CI ASP Inicial S 10 800 00 0000 Pendiente 000000 v 00007 B ADO DE CHALECOS ASP Inicial S 352 00 0000 Pendiente ef 000000 v 00008 3 PGE C UNALEUY 63 94 re diente E 00009 se 000000 E 00010 B ef 000000 Y 00011 B k r 000000 v 00012 ADQDE PANTALON DE ASP Inicial S 1 748 24 0000 Pendiente sf 000000 v 00013 PANTALON DEF ASP Inicial S 2 380 00 0000 Autorizado 000000 v 00014 ADQUISICION DE UNIFOF ASP Inicial S 10 500 00 0000 Autorizado 000000 v 00015 B ADQUISICION DE UNIFOF MC Inicial S 12 000 00 0000 Pendiente sf 000000 v 00016 B ADQUISICION DE UNIFOF ASP Inicial S 9 520 00 0000 Autorizado 000000 v lt
32. cios 010101 DIRECCION EJECUTIVA TALLER DE CAPACITA CARRE O MEZA WALDO LEONCIO 0 1 3 010201 ORGANO DE CONTROL INSTT TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY HOMERO 010301 OFICINA DE ASESORIA LEGAL TALLER DE BOYER MERINO JAVIER 0 010401 OFICINA DE PROGRAMACI N TALLER DE CAPACITA SIMPSON BOUVIER BART 0 0 0 010501 OFICINA ADMINISTRACION TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 010502 JEFATURA DE CONTABILIDAD TALLER DE CAPACITA SIMPSON JAY MAGGIE 25 Damos clic al bot n Para Compra y posteriormente damos clic al bot n Autorizar i Lal S53 Archivo Ventana 5 8 F Tipo Ppto 1 Centro de Costo ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL A o z Febrero y T Todos Reponsable SIMPSON JAY HOMERO Tipo Bien Estado VB JEFE Todos Consulta Disponibilidad Ppta Genera FAD Me Estado ipo r Fecha Aut tem 00 00 0000 Fecha Aut Ped 2502 2014 00286 25022014 WB JEFE Estado del tem VB JEFE Fecha V B Jefe Descripci n Unidad Clasificador de Uso FORRO DE PLASTICO TZ UNIDAD 23 1 5 1 2 PAPEL BOND 80 G TAMA EMF X 523 1 5 1 2 20 0000 10600060005 FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO versi n 13 04 01 Ojo aqu no daremos clic al bot n Generar el consolidado lo haremos otra opci n W 28 M dulo de Log stica Ejecutora ENTIDAD PRUEBA don Archivo Wentana de Costo
33. cumento Listado de Certificaciones Origen Nro Fecha walo po Nro Tipo echi Sintesis N Certificado Certificado Certificado E PAQ Proceso A T cnica A 15 01 2014 15 01 2014 28 15 01 2014 15 01 2014 15 01 2014 15 01 2014 15 01 2014 versi n 13 04 01 40 F Primera Interfaz SIGA SIAF Primera Interfaz SIGA SIAF para las migraciones de certificaciones presupuestales Generamos el Certificado Presupuestal en el SIGA ingresando para ello a la opci n del PAO y escogemos el PAO al cual se le va ha emitir un certificado A o 2014 Mod Ada gt Estado E Todos Tipo Proc Respons E M al Actualiz PAQ Autorizaci n Presupuestal Detalle del seguimiento PAO Tipo Sintesis de Proc Origen Walor Estimado yA Estado Aut Mro de Tipo de Especificaciones Selec 1 Certificaci n Ejecuci n T cnicas 01258 ADQUISICI N DE MUEBL ASP Pedidos 10 345 00 0000 Autorizado Cuadro 01260 ADQUISICION DE CALZA ASP Pedidos Hal 5 2 587 00 0000 Autorizado M sm 000271 Cuadro de 01261 SUSCRIPCIDNANUALA ASP Pedidos Sv 708 00 0000 Autorizado M al 000277 Cuadro de 01262 ADQUISICION DE PINTUR ASP Pedidos ia 5 216 00 0000 Autorizado M sj 000274 Cuadro de 01263 ADQUISICION DE PIZARF ASP Pedidos Hal 5 675 00
34. de Proc Origen Mon Walor Estimado A Estado Aut Mro de Tipo de Especificaciones Selec Pptal Certificaci n Ejecuci n T cnicas 01255 ADQUISICI N DE MUEBL A j 10 345 00 Autoriza 000273 01260 ADQUISICION DE CALZA ASP Pedidos sa S 2 587 00 0000 Autorizado 000271 01261 01262 01263 SUSCRIPCION ANUAL ASP ADQUISICION DE PINTUR ASP 708 00 0000 Autorizado 216 00 0000 Autorizado Pedidos 675 00 0000 Autorizado 01264 AFORO VEHICULAR Y C ASP Pedidos al s 11 400 00 0000 Autorizado 01265 CONTRATACI N DE DEL ASP Pedidos SV 11 300 00 0000 Autorizado B B B 000277 Cuadro de B B 5 5 01286 5 Servicio de 01 T cnico E ASP 3 000 00 0000 Autorizado 5 B B 5 5 gt B B 000 274 Cuadro de Cuadro de 000281 5 Ruta 000276 Cuadro v 000276 Cuadro de 01267 CONTRATACI N DE PEF ASP 4 200 00 0000 Autorizado 000275 Cuadro de 01266 ADQUISICION DE GASOL ASP 6 162 20 0000 Autorizado Sin Ruta 01269 ADQUISICION DE COMBL ASP 6 935 00 0000 Autorizado Sin Ruta aaa aqa qq qq LJE e Sin Ruta 7 01270 Contratacion por Locacii ASP 7 000 00 0000 Autorizado 000280 Sin Ruta 01271 Contrataci n por Locacii ASP 7 000 00 0000 Autorizado 000279 Sin Ruta 01272 5 Contrataci n de Servicio ASP i al 5 9 000 00 Autorizado Sin Ruta BEBE 01273 B SOLICITUD DE ALIMENTG ASP Pedidos sy 107
35. do 000281 Sin Ruta 01265 5 CONTRATACI N DE DEL ASP Pedidos al sy 11 300 00 0000 Autorizado Y 000278 Cuadro de 01266 5 Servicio de 01 T cnico E ASP Pedidos S 3 000 00 0000 Autorizado F 000276 Cuadro de 01267 5 CONTRATACI N DE PEF ASP Pedidos Ej Sy 4200 00 0000 Autorizado mM 000275 Cuadro de 01268 ADQUISICION DE GASOL ASP Pedidos Em 5 878220 0000 Autorizado sal Sin Ruta 01269 ADQUISICION DE COMBL ASP sl 5 6 935 00 0000 Autorizado m Sin Ruta 01270 S Contratacion por ASP sal sy 7 000 00 0000 Autorizado 000280 Sin Ruta 01271 5 Contrataci n por Locaci ASP Pedidos al SI 7 000 00 0000 Autorizado M sea 000279 5 01272 5 Contrataci n de Servicio ASP Pedidos sr 9 000 00 0000 Autorizado Sin Ruta Th mF E UNE PA A Ep nr Duta D PAO Actualizado e Colocar Detalle del PAO En el PAO generado anteriormente el PAO 01274 selecionamos este y damos clic al bot n Detalle del PAO N PA0 Tipo Sintesis de Especificaciones T cnicas ADQUISICI N DE MUEBL idos i 10 345 00 ADQUISICION DE CALZA Pedidos 1 j 2 587 00 SUSCRIPCION ANUAL A Pedidos uj SE 708 00 ADQUISICION DE PINTUR Pedidos i 216 00 AFORO WEHICULAR E Pedidos Si 11 400 00 CONTRATACI N DE DE L Pedidos 11 300 00 Servicio de 01 T cnico E Pedidos 3 000 00 CONTRATACI N DE PEF Pedidos 4 200 00 ADQUISICION DE GASOL Ped
36. e Legal Literal i Numeral 3 3 del Art culo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado 2 Contenido del Expediente de Contrataci n Requerimiento PC 284 Y 285 Informado con Documento N Valor Referencial S 117 50 Nuevos Soles Firma del Responsable de Log stica 3 Dis ibilidad Presupuestal ee e Fi MNEMO 2014 1 00 0015 15 034 0070 9002 3999999 5000722 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 23 1 1 11 1 00 0015 15 034 0070 9002 3999999 5000722 010504 JEFATURA DE LOGISTICA 28411171 Sub Total Total Resumen Presupuestal Producto Pri LE 1 00 3999999 SIN PRODUCTO 117 50 Total 117 50 Visto el expediente de ADJUDICACION SIN PROCESO cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Art culo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Art culo 77 de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto se aprueba la presente certificaci n para que se continue con el tr mite respectivo e Migrar dicho Certificado Ingresamos al Men Gestion Presupuestal gt Certificaciones Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gesti n Presupuestal Marco Presupuestal Afectaci n Presupuestal Seguimiento de Certificaci n OD Digitamos el N mero de PAO en este caso el N 01273 damos clic a la carpeta amarilla Par metros de B squeda de Certificaciones Datos de Contrato F
37. etimos los mismos procedimientos antes se alados le Logistica Ejecutora El 1 P Archivo Wentana Centro de ET A 2014 v Mes Febrero 7 Tod JEFATURA DE LOGISTICA Copia de Pedido WBJefe DTero_ Ds Tipo Bien Pedidos im Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x C Costo Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Estado del tem POR EVALUAR Fecha de V B Jefe 00 00 0000 Descripci n unidad Cantidad 12 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARC 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 13 02 2014 PECOSA PARC 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 13 02 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PENDIENTE 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 18 02 2014 APROBADO 19 02 2014 WB JEFE ass 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 502 2014 PENDIENTE 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA versi n 13 04 01 F EE z de Uso Enlintarda Artnrizara A A BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 5 0000 0000 111 E 5 E C 2 C C C E C E E C C C C C C ELIMINACI N DE REGISTROS DE PEDIDOS Tener en cuenta para eliminar un pedido el estado de este debe estar en Pendiente Seleccionamos un pedido y daremos clic derecho a
38. h Sintesis de Especificaciones T cnicas Secuencias 97 El sistema mostrar la siguiente ventana escogemos todos los tiles de escritorio a consolidar as como las secuencia de Clasificadores meta centro de costos y tareas se aladas en cuadros rojos Finalmente grabamos Selecci n Por Clase Tipo de Pedido Ambos Fechade Masigajgia Cr dito Fiscal 7 Moneda 5 Bien A P Requerimiento Por ltem Tipo Cambio 1 000000 Clasif Gasto Descripci n Sel Descripci n 23 1 5 1 2 PAPELER A EN GENERAL UT Tipo Uso Bienes C digo Se 110600080005 ORRO DE PLASTICO TAMA O OFICIO 110300120110 117 X Z 3 8 CM X 5 CM APROX X 100 HOJAS T 10300120128 DTA 1 1 2 3 8 CM X 5 CM APROX X 200 HOJAS 710300120130 AUTOADHESIVA 17 X FT 2 5 CM X 7 6 CM APROX X 100 HOJAS 1710300120158 AUTOADHESIVA 2 x 3 1 6 CM X 5 APROX X 100 HOJAS AMARILLO 110300120116 AUTOADHESIVA in X 3 7 6 cm X 7 6 cm APROX X 500 HOJAS 1710300120159 AUTOADHESIVA 3 in X 5 in 7 6 cm X 12 7 cm APROX X 100 HOJAS AMARILLO 710300120161 AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN 7 8 12 7 CM APROX X 100 HOJAS COLORES WARIA AFEL BOND B G TAMANO 44 T 720005025734 i Fah h ha na 4 Meta 4 EN Descripci n w 0015 GESTION ADMINISTR _ 0018 GESTION TECNICA Centros de Co
39. ha Aut tem 00 00 0000 Fecha Aut Ped as Estado del tem JEFE Fecha V B Jefe 25 02 2014 Estado 00185 04 02 2014 VB JEFE 00186 C 04 02 2014 VB JEFE C 11 02 2014 VB JEFE Desautorizar 00260 C 19 02 2014 VB JEFE Descripci n Unidad Clasificador 0 Ann de Uso Solicitada Autorizadajcomord N 00284 25 02 2014 VB JEFE E AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 2 3 1 1 1 A BEBIDA GASEOSA X 3 L UNIDAD 2 3 i CAFE INSTANTANEO X UNIDAD 2 3 1 1 1 0000 000 Antes de autorizar para la compra veremos si existe disponibilidad pptal dando clic al bot n Disponibilidad Pptal notamos que si contamos con dinero para dicho pedido Archivo Ventana Tipo Ppto 1 Centro de Costo JEFATURA DE LOGISTICA 2014 Y Mes Febrero Y Todos Reponsable NEDWARD FLANDERS NED Tipo Bien gt Estado VB JEFE Todos Consulta PCA Disponibilidad Pptal Genera Cadena Clasificador Marco Reserva Rsv Compromiso Funcional Gasto Pptal Pptal Anual 0015 15 034 0070 9000 3999999 50000772 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL Para Compra versi n 13 04 01 F 19 Damos clic al bot n Para Compra luego seleccionamos el estado Aprobado finalizamos dando clic al bot n Autorizar lt AZ lA de Log Archivo Wentana A o 2014 Y Tipo Bien NP Uso 00284 E Fecha Estado 04 02 2
40. idos 6 762 20 ADQUISICION DE COMBL Pedidos i 6 935 00 Contratacion por Locacit Pedidos 7 000 00 01271 Contrataci n por Locacit Pedidos 7 000 00 01272 Contrataci n de Servicio Pedidos 39 000 00 01273 SOLIEMTUD DE AUMENTE ASP Pedidos 107 50 a cas 5 Tipo de Ejecuci n 01256 01260 01251 01262 01263 01264 01265 01266 01267 01265 01269 01270 000281 000278 000 276 000 275 LM CU 000279 d n m m m m m q pm i E 4 versi n 13 04 01 F Completamos los datos N Cons 01274 Tipo Bienes Estado Autorizado Fecha PAO 25 02 2014 Responsable gt l Tipo de Compra Compra Institucional Modalidad Adgu MODALIDAD DE Proc Selecci n 5 5 PAC N Ref Moneda Nuevo Sol F Walor Estimado S 74 44 B Pais o Departamento OProvinc ia Psn Distrit PERU gt SAN BORJA Mes Propuesto Febrero Y C digo CIU 00000 jl Objeto BIEN r ADQUISICI N DE UTILES DE ESCRITORIO PERIODO ENERO MARZO Detalle Porcentual del PAC de Resoluci n que modifica el Pedidos Origen Aceptamos el Mensaje y listo e Estudio de Mercado o Ajuste de Precios Nosotros podemos modificar los precios unitarios de los pedidos de un PAO para dicha operaci n seleccionamos el PAO 01273 N PAD Tipo Sintesis
41. ivo Ventana eS mu A o 2014 Febrero gt 7 Todos Centro 8 JEFATURA DE LOGISTICA 1 Copia de Pedido vBJete Tipo Bien v Pedidos I Todos Responsable JNEDWARD FLANDERS NED Tareas x C Costo NS jUso Fecha 7 Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Estado del item 12 02 2014 Fecha Jefe 00 00 0000 13 02 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA Descripci n Unidad Cantidad Aten PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARCI de Uso Solicitada Autorizada 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA Insertar Bien Eliminar Bien 00235 00238 00240 00241 00242 00243 00244 00246 00248 00251 00254 00255 00257 00258 c c c c c c C C S Yi gt N N co P E versi n 13 04 01 11 Nos mostrar inmediatamente esta ventana aqu buscaremos los tems respetando lo se alado en la catalogaci n no marcas no diminutivos as tambi n ingresaremos la cantidad del bien Descripci n BEBIDAW GASEOSA OSCURA Descripci n Unidad de Uso Clasificador Cantidad 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 091100010165 BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA UNIDAD 23 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Una vez guardado dicho registro el sistema nos mostrar dicha ventana El pedido con su tem Si deseamos ingresar m s ftem rep
42. miento A o 2014 01273 Informado Documento NP Sintesis de Especificaciones T cnicas LICTUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EWENTO DE TALLER SER REALIZADO EN NUESTRA Secuencias de Operac EE 22 n Estado Certificaci n Operac Inicial Pendiente 25 02 2014 Revertir Rebaja Anulaci n Marco Presupuestal Consulta PCA Metas Cadena Funcional Clasif Gasto Saldo de Disponib walor Saldo MMemo Presupuestal 1 00 0015 15 034 000 9002 3999999 5000732 23 1 1 1 1 42 360 00 117 50 32 242 50 versi n 13 04 01 F 41 Aceptamos los mensajes Aplicado a Pedidos Fecha Certificaci n 25 02 2014 Nro Certi ficaci n 282 Mensaje al Usuario Existen algunos Clasificadores sin Disp presupuestal SIAF Fuente Categoria Tipo Transaccion Generica Especifica Desea Continuar 42 Y finalmente tendremos el certificado emitido por el SIGA Le toos Registro Opciones a I 4 4 Mer EBS 28 W CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro 000282 N CCP SIAF 1 Informaci n del Proceso Tipo de Proceso de Selecci n ADJUDICACION SIN PROCESO Objeto del Proceso BIEN S ntesis de Especificaciones T cnicas SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGAA SER REALIZADO EN NUE Nro de Ref en el PAC Incluido en el PAC mediante Resoluci n Bas
43. miento a solicitar debe contar con especificaciones que indiquen al rea de abastecimiento la calidad y cantidad que se requiere para poder atender nuestras necesidad con la finalidad de realizar nuestras funciones eficientemente tomemos como ejemplo el mismo pedido de la solicitud de alimento Detallemos el pedido generado queremos que el proveedor que nos va a ofrecer su cotizaci n de los alimentos que vamos a utilizar nos cotice las botellas de gaseosa y agua de mesa en envase de pl stico para ello registramos las famosas especificaciones t cnicas En el sistema daremos a la carpeta amarilla y registramos una nueva especificaci n t cnica AF Registro de Pedidos de Compra o nim 2014 Mes Febrero 7 Todos sss de JEFATURA DE LOGISTICA r Copia de Pedido VB Jefe L DSTO Tipo Pedidos F Todos Responsable ARD FLANDERS NED Tareas x C Costo o z Fecha de Autorizaci n 00 00 0000 Fecha de V B Jefe DOOM Estado del tem POR EVALUAR 00231 12 02 2014 PECOSA 00232 12 02 2014 PECOSA 00235 13 02 2014 APROBADO 00238 13 02 2014 PECOSA 00239 13 02 2014 PECOSA PARC 00240 C 15 02 2014 PECOSA 00241 13 02 2014 PECOSA 00242 13 02 2014 PECOSA 00243 13 02 2014 PECOSA PARCI 00244 15 02 2014 PECOSA 00246 C 15 02 2014 PECOSA 00248 13 02 2014 APROBADO 00251 14 02 2014 PECOSA 00254 14 02 2014 PECOSA 00255 14 02 2014 APROBADO 002568
44. nimiento Mantenimiento O Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento mi Mantenimiento mi Mantenimiento O Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento O Mantenimiento C Costo Descripci n ogramaci n Techo Presupuestal Techo Programado Techo Aprobado Mantenimiento Mantenimiento Actualizar Usuarios Web versi n 13 04 01 F Para el ejemplo daremos clic a Todo C Costo ya que este usuario emitir rdenes tendr acceso al men de Almacenes entre otros dicho de otra manera no s lo emitir pedidos de compra o servicios Inactivos FLOR E ROJAS RUBIO PATRICIA PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA JUAN LUNA MIGUEL SOLIS LUISA CONDOR MARS FRANCISCO SOTOMAYOR PEREZ LIDIA SOTOMAYOR Activo Activo Inactivo Activo Inactivo Inactivo Inactivo Ejecutora Estado renato C 2336 ENTIDAD PRUEBA Centro de Costo A o 2014 Activo Descripci n Wir Ya para finalizar daremos acceso a los siguientes opciones del SIGA Usuarios p Todos Activos C digo Nombre 0005 FLOR E ROJAS RUBIO 0013 FATRICIA PEREZ DURAN 02025 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Registro del Pedido 09804238 JUAN LUNA Activo Pedidos Programados 10250533 MIGUEL SOLIS Inactivo Ey Pedidos de Compra de 5 LUISA CONDOR MARS Inactivo ERE por Encargo SOTOMAYOR PEREZ Pedidos PECOSA por Encargo LIDIA SOTOMAYOR Inactivo
45. ns 01273 Moneda S Tipo Proc Selecci n ADJUDICACION SIN PROCESO PAC N Ref 0000 Mes Febrero Objeto AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL verzi n 13 04 01 F 35 Y volvemos al Estado PAO Autorizado N Tipo Sintesis de Proc Orig Mon Valor Estimado AC Estado PAO Aut Nro de Tipo de Especificaciones Selec Pptal Certificaci n Ejecuci n T cnicas ADQUISICI N DE MUEBL ASP Pedidos 10 345 00 ADQUISICION DE CALZA ASP S 2 587 00 SUSCRIPCION ANUALA ASP S 708 00 ADQUISICION DE PINTUR ASP Pedidos 216 00 ADQUISICION DE PIZARF ASP 675 00 AFORO VEHICULAR Y C ASP Pedidos 5 11 400 00 CONTRATACI N DE DEL ASP BB sy 11 300 00 Servicio de 01 T cnico E ASP 3 000 00 CONTRATACI N DE PEF ASP al 5 4 200 00 ADQUISICION DE GASOL ASP 6 762 20 ADQUISICION DE COMBL ASP Pedidos 6 935 00 Contratacion por Locaci ASP Pedidos Si 7 000 00 01271 Contrataci n por Locacit ASP s 7 000 00 01272 Contrataci n de Servicio ASP 9 000 00 01273 B SOLICITUD DE ALIMENTO AS E 0 01274 ADQUISICION DE TILES ASP 01258 01260 01261 01252 000271 Cuadro de 000277 Cuadro de 000274 Cuadro de 000281 000278 000276 000275 01263 01264 01265 01266 01267 01268 01269 01270 IU O 0 0 A rn rn rn m I T lt lt l lt l lt lt l lt l lt l lt lt 4 II Sintesis de Especificaciones T cnicas SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL CO
46. o Equivalencia Meta O Mantenimiento A Encargos 338 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento Metas del Encargante O Mantenimiento de Gosip Calendario Encargos Recibidos None a 2014 Generar ei de Gastos Personalizaci n de Claves del Sistema Mantenimiento Descripci n E _ Estado Programaci n 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo 5 Techo Presupuestal Techo Programado mi Mantenimiento Techo Aprobado Mantenimiento Actualizar Usuarios Web cada una de las regiones En la Regi n USUARIOS el SIGA muestra los usuarios activos como aquellos inactivos Usuarios FLOR E ROJAS RUBIO PATRICIA PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA JUAN LUNA QUIA MIGUEL SOLIS LUISA CONDOR MARS LIDIA SOTOMAYOR Q CARLA QUISPE ROSADO a es Activo E Inactivo Activa inactiva Inactivo E Inactivo Activo ar s o En la regi n Ejecutora y Centro de Costo asignaremos el centro de costo si este usuario SIGA solo en el sistema emitir pedidos y o cuadro de necesidades Estado Ecozto Activa Descripci n Estado FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA versi n 13 04 01 Activo s Enlaregi n Opciones asignaremos los accesos en el Sistema de acuerdo a sus funciones Men Men Logistica Opciones JT Tie Opci n Pedidos Registro del Pedido Pedid
47. ogramaci n Mensual de Pagos Palan sS i de Darme R smua al k Aqui seleccionamos el certificado y habilitar amos el env o para su posterior aprobaci n sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicaci n Registro de Certificaci n y Compromiso Anual Certificado 0000000518 CIm EE Fase Doc Rb Mar Tipo de cambio Monta Origen CertAnul EE ER Modificar Eliminar Monto Inicial Certificaci n OBE 00 5 0 000000000000000 117 50 No No P JE JE 11750 Modificaciones Insertar Certificaci n 0 00 Comp Anual 0 00 Anulaci n Saldo Comprometer E 117 50 Insertar Compromiso Anual Ampliaci n Pez E Rebaja a Detalle de la Certificaci n zely ez a la Certificaci n Hahilitar anu n Secuencia 0001 Documento 086 MEMORANDUM makas Fecha 25 02 2014 Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS Proveedor Justificaci n P40 004273 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL TALLER SIGA SER REALIZA Clasificador Meta Clasificador Monta Origen 5 Func Descripci n Monta Origen 23 11 11 0015 0000888 GESTION ADMINISTRATA Har amos la transmisi n iendo a la opci n Transferencia de datos LAR LULA VEION LAA Modulo MLA WTEC AUTOMada AUTONOMA IST EIEC J E a Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utili
48. ontemplado dentro de la etapa de formulaci n del formulaci n del Presupuesto Cuadros de Necesidades Pedido No Programado es la necesidad bien o Servicio generada ante un hecho fortuito el mismo que no fue contemplado dentro de la etapa de formulaci n del formulaci n del Presupuesto Cuadros de Necesidades e INGRESO MODIFICACI N Para el registro de un pedido no programado en el SIGA nos dirigimos al M dulo Log stico y realizamos los siguientes procedimientos Tablas Programaci n Pedidos Adquisiciones Registro del Pedido Autorizaci n del Pedido El sistema mostrar dicha ventana porque nos hemos otorgado el acceso para visualizar todos los centros de costo de la Entidad daremos clic al cono de la carpeta amarilla Fe rchivo Wentana sat Centro de Costos Responsable N Personas TALLER DE CAPACITACION SIGA TALLER DE CAPACITACION SICARRENO MEZA WALDO LEONCIO versi n 13 04 01 i rchivo Ventana Archivo Ventana 2 os W 2014 gt Mes Febrero 7 Todos sko Y Pedidos m Todos Responsable Estado versi n 13 04 01 Para el ejemplo hemos seleccionado el Centro de Costo de Log stica el sistema muestra en la ventana todos los pedidos generados en dicho C C y los distintos estados dichos requerimientos con sus respectivos items A o 2014 gt Feb
49. os Programados Pedidos de Compra de WS Pedidos por Encargo Pedidos PECOSA por Encargo Pedido de Vi ticos Gubernamental Pedido de Vi ticos por Encargos Recibidos Pedido de Vi ticos por Cambio de Colocaci n izaci n del Pedido Pedidos Consolidados para Compra Registro de Gastos Generales CIO Procesos de Menor Cuant a Econ mico Procesos de Menor Cuant a Procesos de Adjudicaci n Directa Procesos de Licitaci n Concurso P blicos REGISTRO DE USUARIO Y ACCESO A LOS MENUS DE ACUERDO A SUS FUNCIONES Para el registro de una nueva cuenta de usuario en el SIGA ingresaremos al m dulo administrador tal como se realiz en el anterior punto y daremos clic derecho a la regi n usuario w M dulo Administrador Usuario ADMIN Archivo Ventana F Usuarios e Todos Activos Inactivos C dgo T CN JE 0005 FLOR E ROJAS RUBIO Activo E 013 PATRICIA PEREZ DURAN Activo m 5 CF 31 jes 098047 U Insertar Usuario Activo 57001 50 MA SOTOMAYOR nacio E 112321 CARLA QUISPE ROSADO Activo x Completamos los campos que nos solicita esta ventana C digo Soporta 8 caracteres y finalmente ser el usuario que el sistema le solicitar que ingrese Nombre Los datos personales del nuevo usuario que va a utilizar el sistema Password y Confirmaci n Soporte 16 caracteres para su registro ser la clave que tendr que registrar para ing
50. rero 7 Todos de JEFATURA DE LOGISTICA Tipo Bien Y Pedidos im Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x Costo Estado 12 02 2014 PECOSA 13 02 2014 APROBADO 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARC 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 13 02 2014 PECOSA 13 02 2014 PECOSA PARC 13 02 2014 PE OSA 13 02 2014 13 02 2014 APROBADO 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 PECOSA 14 02 2014 APROBADO 17 02 2014 PENDIENTE 17 02 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 7102 2014 PECOSA 17 02 2014 PECOSA 18 02 2014 APROBADO 18 02 2014 APROBADO 19 02 2014 WB JEFE 19 02 2014 WB JEFE 19 02 2014 PENDIENTE Fecha de Autorizaci n 17 02 2014 echa de orizaci n Estado del tem ATENDIDO Fecha de V B Jefe 171022014 Descripci n Unidad Cantidad As PECOSA de Uso Solicitada Autorizada do ya Fecha AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 40 0000 40 0000 Bl 00159 1702 2014 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L versi n 13 04 01 E a a pa a Imaynan ose E J 31 3 3 DD Solicitaremos para el ejemplo la adquisici n de alimentos para un curso de capacitaci n que se realizar en nuestra Entidad vayamos pues a generar el pedido siguiendo los siguientes pasos Darcic derecho a la primera columna de la ventana escogiendo la opci n insertar pedido W Archivo Ventana Centro de A o 2014 Mes Feb Tod J
51. resar al sistema Grabar Guarda los registros completados en dicha ventana Mantenimiento de Usuario C digo Nombre Password Confirmaci n Estado Activo hd mA Al grabar daremos confirmar al mensaje Mantenimiento de Usuario Mensaje al Usuario C digo 112345678 Nombre FRANCISCO SOTOMAYOR PEREZ Password ee W Los datos se guardaron correctamente Confirmaci n r gt Estado Activo Veremos que ya tenemos creado al nuevo usuario el siguiente paso es darle los acceso al centro de costo donde labora o a todos los centros de costo M dulo Administrador Usus Archivo Ventana es u por U suario Nombre FLOR E ROJAS RUBIO PSTRICIA PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS LIMA JUAN LUNA GUIA MIGUEL SOLIS LUISA CONDOR MARS Ejecutora 1338 ENTIDAD PRUEBA Centro de Costo A o 2014 Y E JI la 226 a AJ 3 w 1 P E Inactivas Activo edu Activa Inactivo Activo Inactivo Inactivo Todo Estado Ecosto Activo Men Men para Log stica Opciones IIA Todos Opci n Tablas Datos Generales Log stica Clasificador por Proyecto Rubros de Gastos Generales Par metros Par metros Ejecutora Par metros Configuraci n Inicial Configuraci n de Alertas Equivalencia Meta Encargos Convenio Metas del Encargante Calendario de Encargos Recibidos Generar Plantilla de Gastos Generales Personalizaci n de Claves del Sistema Mante
52. so je Listado de Certificaciones Tipo Proceso versi n 13 04 01 F 45 e Ingreso al M dulo Administrativo del SIAF Aqu debemos ingresar al SIAF para procesar el env o que se ha hecho desde el SIGA Ingresaremos con nuestro usuario Sistema Integrado de Administraci n Financiera del SIAF SP Sector P blico 2014 F Usuario Clave Ingresaremos con nuestro usuario Damos clic a cono de M dulo Administrativo r ww r w p w A koda M dulos Etapas Modulo Administrador Del Sistema eee M dulo De Conciliaci n De Operaciones Siaf M dulo Contable i M dulo De Ejecucion De Proyectos M dulo De Control De Pago De Planillas ee M dulo De Proceso Presupuestario i M dulo dministrativo M dulo Administrativo Ejecutoras Del Gob Ejecutora Y damos clic a la opci n Certificaci n y Compromiso Anual dd T 4 O 85 Control de Env o de Programaci n de Calendario Pago Consultas Reportes Utilitarios Comunicaci n Adi ii Sistemas Mantenimiento Registro Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas Hoja de Trabajo T6 Exportaci n por rea Interfases Registro Administrativos Todos Registro Administrativos Compromiso Actualiza Saldos en Libro Banco ee Registro Administrativos Devengado Control de la Conciliaci n de Cuentas de Enlace Regis
53. st 7 EN Descripci n FF Rb Pedid EN Tipo Descripci n 010201 ORGANO DE CONTROL INSTITUC 21 2014 M15 04 INFORME MEDID w 144 LOG 2014 M15 08 ADQUISICION DIRE 100 00288 w Actividad _ 010504 JEFATURA DE LOGISTICA 1 00 Actividad Selecci n Two cion JE C Por Clase Tipo de Pedido Ambos Fechade 25022014 Cr dito Fiscal ipo Bien Por tem Tipo Uso C TE Reguerimiento Moneda 5 Tipo Cambio 1 000000 Clasif Gasto Z Bienes Descripci n 23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UT Codigo Descripci n 7110600080005 110300120110 je FORRO DE PLASTICO TAMA O OFICIO je NOTA AUTOADHESIVA 1 12 X 2 3 8 GM X 5 CM APROX X 100 HOJAS 710300120128 710300120130 710300120158 110300120116 710300120159 710300120161 MENE TADA Metas Z Descripci n 0015 GESTION ADMINISTR _ 0018 GESTION TECNICA A T E je NOTA AUTOADHESIVA 1 1 2 X7 2 8 GM X 5 CM APROX X 200 HOJAS je NOTA AUTOADHESIVA 1 X 3 2 5 CM X 7 6 CM APROX X 100 HOJAS je NOTA AUTOADHESIVA 2 x 7 1 6 CM X 5 CM APROX X 100 HOJAS AMARILLO je NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 7 6 cm X T 8 cm APROX X 500 HOJAS w NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in 7 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN PAO areas s Tipo Actividad w Actividad Centros de Costo Descripci n 21 2014 M15 04 INFORME DE MEDID 144
54. tarios Comunicaci n Correo Electr nico Transferencia de Datos O OO Y damos clic al bot n Enviar Recibir sur SIAF 2014 Versi n 13 07 02 M dulo Administrativo Ejecutora 001338 Mtc Autoridad Autonoma Del Sist Electri lt gt EI w gt sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitaros Comunicaci n Transferencia de Datos gt M DULO ADMINISTRATIVO Enviar Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar 48 En el SIGA tenemos que refrescar este certificado enviado al SIAF dando clic al bot n Respuesta SIAF Sintesis Especificaci n Nro Certificado T cnica SIAF versi n 13 04 01 Ingresamos la contrase a siga Aceptamos el mensaje 49 Notamos que en el SIGA se muestra el N mero de Certificado Les _ Par metros de B squeda de Certificaciones Datos de Contrato F5 y Otros A o 2014 Nro Documento Datos de Datos del Documento Nro 1273 Tipo Proceso E Tipo Nro Documento Listado de Certificaciones Mro Tipo echi Sintesis Especificaci n Nro Certificado Estado SIAF T cnica SIAF 4 SOLICITUD ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EWENTO DE TALLE R 38 PROCESO m
55. tro Administrativos Girado Hoja de Trabajo Conciliaci n de Cuentas de Enlace Registro Administrativos Determinado Registro Administrativos Recaudado Exportar Informaci n Presupuestaria O Registro Administrativos Log de Errores EI Certificado y Compromiso Anual JB 46 Damos clic en Procesar sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicaci n 0000 JO PROCESAR Docum N Docum Fecha A o Ejecutora Estado Es Com per 00000000000000 086 000282 125102 2014 2014 001338 M N Secuencial Tipo Transaccion Generica Subgenerica Subgenerica_Det Especifica Especifica Det 00000000000000 2 3 1 1 Aceptamos el mensaje O Esta seguro de Procesar Registros Si ha procesado sin ning n problema tendremos esta ventana Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicaci n 00900 Registros Procesados TTT Registros Validos l fi CA Lado ES LO k F N A o jE U G po Upe 00000000000000 086 000282 25 02 2014 2014 001338 N Docum Fecha A o jecutora Estado Es Com Tipo Oper 47 Y revisamos si ya ha sido procesado dicho documento nos vamos a la opci n Certificacion y Compromiso Anual Sistemas Mantenimiento Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicaci n Certificaci n y Compromiso Anual Registro SIAF Modificaciones SLAF Pr
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