1.- OBJETIVO Definir la información a recabar, tanto documental
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1. n aplicable para cada caso2. Instrucci n de trabajo q STUDIOS DE Auditor a en materia C digo _P_LANEACION de residuos no peligrosos y IT RSO 001 _A _MBIENTAL S A DE C V especiales Revisi n 3 P gina 1 de 3 ELABORO REVISO APROBO ING EDUARDO TOLIVIA MIRIAM GALICIA ING ENRIQUE TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD SECRETARIA DIRECTOR GENERAL 1 OBJETIVO Definir la informaci n a recabar tanto documental como en campo para la elaboraci n del informe de auditor a conforme lo solicita el procedimiento de PROFEPA PFPA SAA 152 R701 702 y llenar el formato FR RSO 1 1 Lista de verificaci n Residuos s lidos y especiales 2 INFORMACION 2 1 IDENTIFICACION DE FUENTES DE GENERACION Describir brevemente cuales son las fuentes de generaci n de residuos no peligrosos y especiales dentro de la empresa indicando su ubicaci n 2 2 LISTADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Y VOLUMEN DE GENERACION Indicar mediante una tabla los residuos no peligrosos y especiales que se generan dentro de la instalaci n as como el volumen generado anualmente 2 3 TIPO DE GENERADOR Describir la clasificaci n del tipo de generador que es la empresa con base en la normatividad local aplicable En caso de no existir ning na clasificaci n hacer menci n de este hecho 2 4 RECOLECCION ETIQUETADO Y DISPOSICION TEMPORAL Describir brevemente cual es el modo de recolectar los residuos no peligrosos y especiales desde el rea de generaci n hasta el rea de alm
3. acenamiento indicando adem s quien es el responsable de dicha actividad De igual forma describir la forma de etiquetar los contenedores de almacenamiento as como tiempos de almacenamiento dentro de la planta 2 5 CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES Describir las caracter sticas b sicas de los contenedores donde se almacenan los residuos no peligrosos y especiales capacidad material del que est hecho etc 2 6 PROCEDIMIENTOS DE MANEJO ALMACENAMIENTO Y DISPOSICI N EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Instrucci n de trabajo E STUDIOS DEJ Auditor a en materia C digo _P_LANEACION de residuos no peligrosos y IT RSO 001 A MBIENTAL S A DE C V especiales Describir los procedimientos con los que se cuenta para el manejo de los residuos no peligrosos y especiales y donde se incluyan los aspectos de manejo interno almacenamiento interno y disposici n salida de la empresa 2 7 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Detallar el rea de almacenamiento indicando dimensiones materiales de construcci n se alamientos as como responsable del mismo 2 8 BITACORA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN TEMPORAL Describir la bit cora de movimiento de residuos no peligrosos y especiales indicando los campos incluidos as como si cumple con la totalizaci n mensual por tipo de residuo 2 9 MOVIMIENTO FUERA DE LA ORGANIZACI N Describir el procedimiento del movimiento fuera de la
4. instalaci n incluyendo los datos de los proveedores autorizados para el transporte almacenamiento temporal y disposici n final incluyendo n mero de autorizaci n fecha de emisi n vigencia de la autorizaci n y tipo de residuos a manejar disponer autorizados de acuerdo con lo exigido por la normatividad local aplicable en la materia 2 10 ANALISIS REALIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO Este punto no aplica para los residuos no peligrosos 2 11 ANALISIS REALIZADOS PERIODICAMENTE Revisar la no peligrosidad de residuos no peligrosos y especiales que pudieran serlo tales como los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales Se requiere presentar el CRETIB de este tipo de residuos 2 12 PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA LA ORGANIZACI N RELATIVOS A USO REUSO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Describir si la empresa cuenta con programas internos para el reuso y reciclaje de residuos no peligrosos y especiales Detallar la lista de residuos que son vendidos para el reciclaje as como vol menes de los mismos 2 14 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Detallar las funciones y capacitaci n del personal encargado del manejo interno de los residuos no peligrosos y especiales as como del encargado del almac n temporal de residuos no peligrosos 3 DOCUMENTOS A SOLICITAR 1 Registro como generador de residuos no peligrosos cuando aplique 2 Reportes semestrales y o an
5. uales de movimiento de residuos no peligrosos cuando aplique 3 Autorizaci n de la empresa transportista de los residuos no peligrosos 4 Autorizaci n de la empresa que da disposici n final a los residuos no peligrosos y o permiso para la disposici n final en el relleno sanitario o basurero municipal conforme aplique localmente 5 Bit cora de movimiento de residuos no peligrosos Instrucci n de trabajo dF SIUDIOSDE Auditor a en materia C digo _P_LANEACION de residuos no peligrosos y IT RSO 001 A MBIENTAL S A DE C V especiales 6 Procedimientos en materia de residuos no peligrosos 7 Constancia de capacitaci n del personal encargado del movimiento de los residuos no peligrosos 8 Informaci n donde se detalle por tipo de residuo la generaci n mensual a lo largo de al menos un a o contra la fecha de la auditor a 4 REFERENCIAS Esta instrucci n hace referencia a los siguientes documentos Tipo de Clave documento Manual NA Manual T cnico de Auditoria y Diagn stico Ambiental PR AA 002 Trabajos de campo Procedimiento PFPA SAA 152 R 01 702 Requisitos para la elaboraci n del reporte de auditoria ambiental Formato FRRSO 11 Lista de verificaci n de informaci n 5 NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN Esta instrucci n hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditor a en l nea y la instrucci n de trabajo IT AA 1 1 Listado de legislaci
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