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SUM - 01- Manual Referencia Suministros

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1. Almac n Muestra una ventana como esta Candirinn De Generar Pre Seleccion Items O Compra e SIU Proveedores IA S d Orden Compra A Jal i Factwano __ NE Les No Coloque el n mero de la orden de compra y el n mero de la factura del proveedor o nota de entrega Puede valerse de los botones lupa de b squeda Luego pulse el bot n Yes para aceptar Es importante se alar que puede colocar un n mero de requisici n de compra directamente en el caso de que dicha requisici n no sea procesada como orden de compra Esto puede suceder en el caso de bienes y servicios de poca importancia o compras de cajas chicas Relacion ndolo de esta manera el estatus de la requisici n cambia con la entrada de almac n y deja de estar abierta Una vez pulsado el bot n Yes aceptar muestra la siguiente ventana SELECCIONE ITEMS CON BARRA ESPACIADORA Codigo Nombre Del Producto Und Cantidad Costo Unitario Cos PE00506 VIGA IPE 400 MM X 12 MTS SA 36 PZA 18 00 3 833 750 00 69 PE00006 ANGULO 100 X 10 X 100 MM X 12 MTS SA 36 PZA 110 00 452 623 00 49 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA ELABORAR ENTRARES 2 ACEN Codigo Nombre Del Producto Unidad Cantidad 2 Requisicion Ultim Elaborar Entrada Almacen de Aceptar Cancelar Monto Total D www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOMY ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag Modulo Suministros Compras proveedores El usuario debe pulsar la tecla Ba
2. MANUAL DE USUARIO ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 1 Modulo Suministros Compras proveedores MODULO DE COMPRAS Suministros Ruta Suministros gt Compras gt Facturas de Proveedores s XENX PROYECTO XENX ERP REPORTES GENERALES DEL SISTEMA Administracion Comercial Suministros Gerendal Maestros Reportes Ventana Sistema Compras Solicitud Cotizacion Proveedores Almacen Ordenes De Conga Facturas De Proveedores Notas De Debito Y Credito Retenciones De IVA d Descripci n Del Modulo Este modulo permite procesar Incluir las facturas de los proveedores de bienes y servicios Toda factura con caracter sticas fiscales legales debe ser procesada en este modulo sin excepci n Adem s es la nica entrada de datos que alimenta el libro de compras del IVA x z _ Nuevo FL pa Datos E Salvar H FA Eliminar Fo 1 7 Actualiza F9 Reversa FLO Contable Salir l IL E Documento Fact Es EE a Control Fecha f 21 03 2013 Proveedor 7E Caja p Descto Referencia Condicion De Pago z O Compra l yora Ret Iva Fcha Demto 21 03 2013 concepto al Centro Costo aj l Sub Total Observaciones Monto IVA Monto Total Descripci n De Campos www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 2 Modulo Suministros Compras proveedores 1 Documento Coloque el numero de la factura del proveedor 2 Tipo por defecto Factura Pu
3. bar I mprimir El Comprobante De Retenci n Para imprimir el comprobante pulse la pesta a que esta al lado del bot n F7 imprimir Muestra una lista de opciones Elija Imprimir Comprobante Retenci n Islr Recuerde imprimir 02 copias Proveedor y Archivos 8 de Imprimir F7 7 Buscar FS z7 Imprimir Etiquetas Tipo 4 Imprimir Etiquetas Tipo E Imprimir Etiquetas Tipo E Imp a qa Unidad CANTIDAD MINISTRACION A 1 00 En Caso de Retenciones Municipales WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 5 Modulo Suministros Compras proveedores El caso es igual al de Isir solo que debe llenar los campos debajo del destinado para Islr denominados retenci n municipal Para imprimir dicho comprobante siga las mismas instrucciones de la impresi n anterior con la excepci n que va a elegir la opci n de impresi n del comprobante Ret municipal En Caso de Proveedores Varios Ud Puede optar por procesar facturas de proveedores varios sin registrarlos en el maestro de proveedores Esto es posible de la siguiente manera Primero debe crear un c digo en el maestro de proveedores denominado Proveedores Varios En el campo rif nit descripci n debe poseer un espacio en blanco es decir no coloque valor alguno Cada vez que procese una factura nueva generalmente usado en caja chica indique el c digo de dicho proveedor vario El resto de los datos fiscales
4. como Rif Nit Raz n social deben ser llenados en la pantalla Datos F3 en los campos destinados para tal fin Generar Una Factura Partiendo De Otra Copiar Una Factura Muchas veces se presenta el caso de que compramos bienes o servicios de manera constante Para ello existe la posibilidad de Copiar una Factura partiendo de otra y ahorrarnos el trabajo de volver a procesarla ftem por ftem Para lograr esto primeramente buscamos la factura ya cargada y la mostramos en pantalla Seguidamente pulsamos la pesta a del bot n F2 y muestra las siguientes opciones Compras A Proveedores s 1 3 PMuewo F F Datos Fa A Eliminar F Salvar F4 Generar Factura Partiendo De Esta Generar Entrada De Almacen rOweedior x Referencia o Compra EPT Elija la opci n Generar Factura Partiendo De Esta y el sistema le va a preguntar el nuevo n mero de factura y aceptar De inmediato Ud Obtiene una nueva factura que se O WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 6 Modulo Suministros Compras proveedores origino de otra Por supuesto deber llenar el resto de los valores como control condiciones de pago entre otras y luego acumularla con el bot n F9 Generar Una Entrada De Almac n Mediante Una Orden De Compra Pulse la pesta a del bot n F2 tal y como se muestra en imagen anterior y elija la opci n Generar Entrada De
5. ede optar por Nota de Entrega 3 Moneda por defecto Bs puede optar por USS 4 Control Coloque el numero de control de la factura del proveedor 5 Fecha Fecha de la factura o fecha de proceso 6 Proveedor Coloque el c digo del proveedor En caso de desconocerlo puede colocar el nombre y pulsar el bot n al de b squeda que aparece al lado Otra opci n de busque es pulsar la techa F8 7 Caja Esta opci n permite procesar las facturas de caja chica Solo afecta el libro de compras con respecto a IVA No afecta inventarios contabilidad cuentas por pagar 8 Descuento Coloque el porcentaje de descuento global de la factura Los valores deben ser cargados con los montos originales o antes del descuento de manera que al aplicar el porcentaje el sistema calcula los netos 9 Referencia Describa aqu alguna referencia r pida de la factura de compra que desee resaltar No indispensable 10 Condiciones De Pago Coloque los d as de cr dito de la factura En caso de ser contado d jelo vac o o con valor cero 0 11 Orden De Compra Numero de la orden de compra nuestra hacia el proveedor El campo al lado de este indica la fecha de la misma 12 Porcentaje De IVA Este valor por defecto toma el porcentaje declarado en definiciones Puede omitirlo en caso de ser el mismo Solo manipule este campo cuando el porcentaje de IVA sea distinto al vigente establecido legalmente por defecto Muy til cuando hay cambio en tra
6. nsiciones de porcentajes de IVA entre un mes y otro IS WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 3 Modulo Suministros Compras proveedores 13 Porcentaje de Retenci n De IVA Coloque el porcentaje de IVA a retener al proveedor Solo en caso de que Ud Sea un contribuyente especial Este valor es el que determina que se emita un comprobante de retenci n de IVA para dicha factura 14 Fecha Del Documento Este valor coincide con la primera fecha cargado en el campo 5 Solo debe ser distinto si procesa la factura extempor neamente De ser as el campo 5 indica la fecha del proceso mes actual o fecha de carga y el campo 14 fecha del documento posee la fecha impresa en la factura f sica 15 Concepto Coloque el c digo del concepto que va a determinar el asiento contable Le sugerimos ver el manual de contabilizaci n de suministros para ampliar este tema 16 Centro De Costo Coloque el centro de costo siempre que este configurado el sistema para ser usado Esto depende de si las cuentas contables lo exigen seg n su definici n en el maestro de cuentas contables 17 Observaciones Coloque una descripci n general que desee resaltar Opcional Detalle de Productos Coloque o inserte tantos c digos de productos pulsando la tecla insertar F8 para buscar el c digo del producto y luego que posea la factura indicando cantidad y precios El sistema debe calcular los totales l
7. os cuales debe coincidir con la factura original Una vez revisado estos valores proceda a pulsar el Bot n F9 Actualizar Es all cuando la factura se registra en las cuentas por pagar entrada de inventarios y contabilidad En Caso de Retenciones de l sir Si la factura es de servicios honorarios profesionales y es objeto de retenci n deber realizar un comprobante de retenci n de Islr Pulse el Bot n F3 para llamar la ventana de retenci n O WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOMY ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 4 Modulo Suministros Compras proveedores DATOS Nombre Dirececion No Rf O AM o Fecha Factura No Bultos Peso 0 00 Transporte Honto Adice C rra Planilla Importac Expediente Importac 0 00 Monto dic Sinlya Monto Ease Concepto Retencion Isir Retencion 1 000 00 05 Servicios PJR 2 00 2 00 20 00 0 00 0 00 E Monto Base Concepto Retencion Municipal Do Retencion 0 00 0 00 Grabar Nro Comprobante Puede colocar hasta 03 conceptos distintos de retenci n por factura Solo debe colocar las bases de c lculo en los campos destinados para tal fin Monto Base que no es otra cosa que el sub total de la factura antes del IVA Luego selecciones en la lista el concepto de la retenci n Servicios Fletes Honorarios etc El sistema calcula seg n el porcentaje del mismo Finalizada esta acci n pulse el bot n Gra
8. rra espaciadora sobre cada tem para seleccionar los productos que esta en la factura Una vez seleccionados estos se posicionan en la ventana inferior Si desea eliminar una selecci n pulse la tecla Delete sobre el tem a eliminar Finalizada la selecci n pulse el bot n de abajo Aceptar De inmediato se carga la factura partiendo de la orden de compra Complete los valores como de control condiciones de pago etc En caso de un despacho parcial de un tem puede modificar la cantidad en la misma columna es decir sobrescriba la nueva cantidad y pulse la tecla enter debe observar que los totales coincidan con la factura f sica Al actualizar F9 la factura el estatus de la orden de compra y requisici n ser n ajustados autom ticamente a la nueva condici n AS WWW W3sistemas com

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