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A 10/03/2010 Creación del documento Obsoleto B 17

1. 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo A 15 03 2013 Creaci n del documento Obsoleto B F AC GEX 013 Formato control venta de productos B 20 08 2014 Eliminaci n de los campos forma de rango y responsable inclusi n del campo destino E A z 15 03 2013 Creaci n del documento AC E ELIMINAD A FACCE Pomelo rejsie suministro ta alimanie A 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo 3 7 7 15 03 2013 Creaci n del documento ELIMINAD A e A 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo Formato Inventario de Insumos Agropecuarios A 18 11 2013 Creaci n del documento Obsoleto F AC GEX 015 Cambio en el nombre del formato se eliminan los B Formato registro de entrada de insumos B 19 08 2014 campos laboratorio registro ICA lote y responsable En Actual agropecuarios la parte superior se agregan los campos proyecto y coordinador 15 03 2013 Creaci n del documento AC z ELIMINAD A SERA Fomei kwanini enimi Poyo pcno A 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo 3 7 a 15 03 2013 Creaci n del documento AC E ELIMINAD A FACCEXOIV Formet inenen erime postio cnieuk 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo A FACGEX g18 Omate prestamo de elementos de la granja para A 15 03 2013 Creaci n del documento Actual apoyo acad mico a 15 03 2
2. F AC SAC 021 F AC SAC 022 Formato evaluaci n de la propuesta de trabajo de grado Formato Asistencia a eventos A 08 09 2014 15 10 2010 Creaci n del documento Eliminado y se unifica con el formato de calidad F SI SIG 011 ELIMINADO Formato presentaci n de la propuesta de trabajo de grado 08 09 2014 Creaci n del documento Actual F AC SAC 023 Formato Control de capacitaci n estudiantes de practica Formato declaraci n del responsable de la visita acad mica y otras representaciones 29 10 2010 20 03 2015 Eliminado ELIMINADO F AC SAC 024 Formato Planificaci n Acad mica 29 10 2010 28 10 2013 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de los campos objetivos estrategias metas fecha responsable e indicador Eliminaci n de los campos materia cr dito docente asignado contenido program tico horario actividades de apoyo y observaciones esta informaci n se solicita que sea anexada en PDF de los horarios de clases del semestre Actual F AC SAC 025 Formato solicitud de Homologaci n 29 10 2010 17 01 2011 Obsoleto Obsoleto Creaci n del documento Se anexo al formato solicitud pago Homologaci n y se cambio el tama o de la letra del encabezado 21 05 2014 Inclusi n dentro de los anexos Fotocopia de calificaciones expedida por Admisiones Registro y Control Actual F AC SAC 026 F AC SAC 027 Formato apertura curso vacacional Forma
3. F GH DRH 019 Formato inducci n ubicaci n y entrenamiento en el mnuacta da trahain 11 05 2010 10 05 2011 Creaci n del documento El contenido del formato fue modificado se modific el espacio para la firma Obsoleto Obsoleto 19 02 2013 Se incluy entre los temas del formato la informaci n relacionada con la inducci n de Salud Ocupacional F GH DRH 029 Se reemplaz Casilla de Verificaci n por la firma del Responsable En el tema 2 Competencias de retroalimentaci n y mejoramiento institucional continuo se incluy PQRS Obsoleto 7 GESTI N HUMANA pucow Us uavaju 24 03 2015 Divisi n del documento en dos partes INDUCCION INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTI N EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y en UBICACI N Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO Actualizaci n de t rminos de acuerdo a la normatividad legal vigente MECI 2014 y el Decreto Ley 1562 de 2012 Eliminaci n del campo Responsable Actual F GH DRH 020 F GH DRH 021 F GH DRH 022 F GH DRH 023 Formato registro asistencia programa de inducci n 11 05 2010 Eliminado y se unifico con el F GH DRH 019 Formato inducci n ubicaci n y entretenimiento en el puesto de trabajo ELIMINADO Formato entrega de temas para concurso docente Formato evaluaci n de la capacitaci n Formato paz y salvos Formato control historias laborales Formato inspecci n de arn s y eslingas de seguridad 08 09 20
4. Obsoleto Obsoleto D 16 06 2014 E 24 03 2015 Inclusi n del campo Objetivo de la actividad Creaci n del documento Actual Obsoleto 22 10 2010 F SI SIG 012 Formato de Instructivo A 26 07 2012 F SI SIG 013 Formato Encuesta de medici n del cliente interno A 22 10 2010 Se elimina el c digo porque se pasa el formato a plantilla Q S fa w Q o j o o o o Q 3 fo E o ELIMINADO Obsoleto 01 02 2012 F SI SIG 015 Formato Procedimientos 11 07 2014 Se unificaron los aspectos a evaluar para todos procesos e elimina porque la encuesta pasa a ser digital Creaci n del documento o Obsoleto ELIMINADO Obsoleto Se elimina el c digo porque se pasa el formato a plantilla Creaci n del documento ELIMINADO Obsoleto 7 20 04 2010 F SI SIG 014 Formato de caracterizaci n por procesos A 26 07 2012 F SI SIG 016 Formato Solicitud documental 10 08 2010 A 26 07 2012 A 22 08 2012 Se elimina el c digo porque se pasa el formato a plantilla Creaci n del documento ELIMINADO Actual F SI SIG 018 F SI SIG 019 Formato encuesta medici n del cliente externo estudiante Formato Impresiones a color A 22 10 2010 11 07 2014 20 10 2010 Creaci n del documento e elimina porque la encuesta pasa a ser digital Mm Q S fa w Q Os j o 2 o o Q a l fo i o Actual ELIMINADO Actual 04 02 2013 Se elimina por
5. 03 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto 08 09 2014 Cambio en el c digo del documento pasa de U DP OPL 001 a K DP OPL 001 Actualizaci n de la presentaci n objetivos espec ficos y Actual las definiciones En la normatividad se incluye la ley 30 de 1992 Decreto AMORE da ANNA Manrata NAAA dal 04 da Maya da 0044 ula K DP OPL 002 Gu a metodol gica para la elaboraci n del informe de gesti n 03 09 2014 Creaci n del documento Actual U DP OPL 002 U DP OPL 003 Mapa Institucional de Riesgos Plan de Desarrollo Institucional 12 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto 09 09 2014 Inclusi n del campo riesgo de corrupci n y descripci n del riesgo El nombre del campo Factor de riesgo Interno Externo Causas se cambia por causas Se elimina el campo consecuencia positivas Actual nomb m a ambia A 19 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto 02 10 2013 Actualizaci n del direccionamiento estrat gico los ejes PE paie Actual estrat gicos y los prop sitos del documento gua U DP OPL 004 Misi n 27 03 2009 04 09 2013 Creaci n del documento Aprobada mediante Resoluci n 036 del 27 de marzo del 2009 Incorporaci n de elementos del BSC y de desarrollo sostenible Aprobada por Acta No 0020 del 28 de agosto del Comit de apoyo acad mico y Resoluci n 0150 del 4 septiembre Obsoleto Actual U DP OPL 005 Visi n 27 03 2009
6. Creaci n del documento Aprobada mediante Resoluci n 036 del 27 de marzo del 2009 Obsoleto 04 09 2013 Incorporaci n de elementos del BSC y de desarrollo sostenible Aprobada por Acta No 0020 del 28 de agosto del Comit de apoyo acad mico y Resoluci n 0150 del 4 Actual U DP OPL 006 Politica Integral de UFPSO 04 09 2013 Incorporaci n de elementos del BSC y de desarrollo sostenible Aprobada por Acta No 0020 del 28 de agosto del Comit de apoyo acad mico y Resoluci n 0150 del 4 U DP OPL 007 Organigrama Institucional 04 09 2013 Creaci n del documento Aprobada mediante Resoluci n 0233 del 28 de octubre del 2008 Actual U DP OPL 008 Mapa estrat gico 19 03 2010 Creaci n del documento Pasa del proceso SIG al proceso de Direcci n y Planeaci n Obsoleto B 02 10 2013 Actualizaci n de misi n visi n y los ejes estrat gico Actual L DP OPL 001 Plan anticorrupci n y de atenci n al ciudadano 15 04 2013 Creaci n del documento A E DP DIR 001 Informe de Revisi n por la Direcci n A 16 11 2012 Creaci n del documento A R DP SGA 001 R DP SGA 003 Procedimiento control operacional energ a el ctrica A 12 11 2013 Creaci n del documento A R DP SGA 004 R DP SGA 005 L DP SGA 001 Procedimiento Coordinaci n Ejecuci n y Seguimiento de la Gesti n Ambiental 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 25 11 2013 Actualizaci n de las activida
7. Modificaci n encabezados y pie de p gina 29 04 2011 Implementaci n nuevo formato Modelos de formatos OAE Se modifica encabezados y pie de p gina M SG ARC 001 Manual de imagen documental Institucional 07 12 2011 implementaci n nuevo formato y modelos de formatos Obsole Inclusi n de caracter sticas de los documentos 25 02 2013 institucionales Obsoleto Inclusi n de modelo definici n e instructivo de Actualizaci n del Objetivo 24 09 2015 Inclusi n en la normatividad de la Gu a T cnica Actual Colombiana GTC 185 de 2009 y en las definiciones se Creaci n del documento 22 01 2010 Obsoleto Inclusi n de nuevos c digos de procesos nuevos c digos documentales y nuevos c digos de oficinas M SG ARC 002 Manual de codificaci n documental Cambi de imagen documental el manual paso a 30 08 2011 formato 3 Obsoleto En el cuadro 1 se especifico el tipo de plantilla por Actualizaci n del objetivo 29 09 2015 En definiciones se Eek el concepto de codificaci n y Actual 02 09 2011 Creaci n del documento Obsoleto M SG ARC 003 Manual de Gesti n Documental Actual delosh IS mbuciona comunicaciones recepcionadas A 10 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 18 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de 05 06 2012 control del proceso Se ampliaron los mecanismos de Obsoleto seguimiento y medici n Cambi el l der de proceso 29
8. 15 10 2010 Creaci n del documento A AA Tf i ELIMINAD A F DP SGA 002 Formato identificaci n de los aspectos ambientales A 08 11 2013 Se elimina por que se crea una matriz de Al y en O procedimiento para la identificaci n A Formato Registro y control de residuos peligrosos A 12 11 2013 Creaci n del documento Actual 15 10 2010 Creaci n del documento A Formato Matriz de valoraci n de impactos ambientales 08 11 2013 Se elimina por que se crea una matriz de Al y en ELIMINADO F DP SGA 003 procedimiento para la identificaci n A polo AO Ce Suena sella ce GORE A 12 11 2013 Creaci n del documento Actual peligrosos en acopio temporal 15 10 2010 Creaci n del documento A ELIMINAD A F DP SGA 004 Formato control de asistencia a capacitaciones A 14 06 2012 Eliminado Ya existe un documento de asistencia a O eventos en el SIG A Formato RH1 A 12 11 2013 Creaci n del documento A F DP SGA 005 Formato registro fumigaciones realizadas A 20 10 2010 Creaci n del documento Actual T F 20 10 2010 Creaci n del documento ELIMINADO A F DP SGA 006 o toloi srecndas A 08 11 2013 Se elimina por que no se esta utilizando ELIMINADO A roo wewee Scene y sljes us elo A 13 11 2013 Creaci n del documento Actual consumo de agua potable A F DP SGA 007 _ Formato registro de las reforestaciones efectuadas A 20 10 2010 Creaci n del documento Actual mn 22 10 2010 Creaci n del documento ELIMINADO A F DP SGA 008 Formato cantidad dE recio Eolio
9. A 22 07 2011 A 22 07 2011 22 07 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual Creaci n del documento 26 06 2012 04 12 2013 F IV DIE 015 Formato evaluaci n art culo de investigaci n A 01 11 2011 21 02 2012 B C 27 06 2012 Modificaci n inclusi n de portada tabla de contenido y requisitos marca de agua revista ingenio Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de presentaci n del formato Cambio del estilo de presentaci n del formato Word a Excel Cambio en la redacci n de las preguntas de la evaluaci n del art culo inclusi n de graficas de resultados de aspectos Obsoleto textuales Inclusi n de graficas de resultados de uso bibliogr fico Inclusi n de graficas de resultado final Inclusi n del tipo de articulo F IV DIE 016 Formato evaluaci n preliminar del articulo 01 11 2011 Creaci n del documento Obsoleto B 21 02 2012 27 06 2012 Inclusi n de presentaci n del formato Cambio del estilo de presentaci n del formato Word a Excel Inclusi n de graficas de resultados de la evaluaci n Inclusi n del tipo de art culo y observaci n del comit Obsoleto Actual F IV DIE 017 Formato Informe asistencia a eventos Acad micos Creaci n del documento Actual F IV DIE 018 Formato Hoja de vida del art culo C A 27 01 2012 A 21 02 2012 26 06 2012 Creaci n del documento Inclusi n del tipo de art culo ac
10. Creaci n del documento Actual Obsoleto 21 01 2011 Este procedimiento que estaba a cargo SIG pasa a ser responsabilidad de control interno Obsoleto 04 06 2014 Actualizaci n del objetivo el alcance las definiciones y todas las actividades del procedimiento En los documentos referenciales se incluyen las normas NTC ISO 5555 NTC ISO 14001 NTC OHSAS 18001 y Obsoleto Actualizaci n del objetivo el alcance y las actividades 7 59 10 14 1901720 Las actividades 1 y 2 se unieron y se complementaron D 12 05 2015 Cambio en el orden de las actividades Actual 14 CONTROL En la actividad 4 se incluye las actividades de INTERNO socializaci n Inclusi n de la actividad 6 A I CI CIN 001 SUCIO o o nenmegreim A 08 11 2013 Creaci n del documento Actual institucional 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto D M CI CIN 001 Manual Especifico de Proceso Control Interno 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Actual 26 10 2012 Creaci n del documento No OO B M CI CIN 002 Manual de Procedimientos 2 Reemplazo de la estructura de los procedimientos 19 12 2014 A Actual documentados de los proceso por el link de los procesos 04 06 2014 Creaci n del documento Obsoleto En el objetivo se incluy el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios a
11. Elaboraci n Aplicaci n y A a Procedimiento Control de Comunicaciones Oficiales R SG ARC 006 Enviadas 01 07 2010 Creaci n del documento 04 08 2014 A A 30 03 2012 B 01 10 2012 Cambio de nombre del procedimiento y se anexaron las Actual actividades 8 y 9 A 01 07 2010 Creaci n del documento R SG ARC 005 Procedimiento Organizaci n de Fondos Acumulados A 01 07 2010 Creaci n del documento A 25 10 2013 01 07 2010 R SG ARC 002 Procedimiento Registro de la Correspondencia Interna A 01 07 2010 Creaci n del documento A 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto 03 09 2012 Eliminaci n del Formato F SG ARC 002 Formato control de documentos en la actividad 1 Unificaci n de las actividad 4 a b c d e Eliminaci n de anexos Creaci n del documento Creaci n del documento Creaci n del documento Creaci n del documento Procedimiento para la recepci n radicaci n y tr mite m R SG ARC 007 de peticiones quejas reclamos y sugerencias 03 05 2013 Creaci n del documento Actual l SG ARC 001 Instructivo para foliaci n documental 23 11 2011 Creaci n del documento Actual 10 09 2010 Creaci n del documento B 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso M SG SGS 001 Manual Especifico de Proceso Secretaria General C 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso D 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento A 22 01 2010 Creaci n del documento
12. Eliminaci n del campo No F SI SIG 002 F SI SIG 003 F SI SIG 004 F SI SIG 006 Formato de informe consolidado de PNC y Acciones de Mejora Formato Presentaci n PQRS Formato de Respuesta a las PQRS Formato Programa de Auditorias Internas 29 01 2010 Creaci n del documento Actual 29 01 2010 Creaci n del documento Obso 29 09 2010 Modificaci n del tipo de usuario Obso 07 02 2011 Se incluye una casilla con la opci n de solicitar la PQRS Obsoleto an nima Eliminaci n del documento pasa al proceso de ELIMINADO 03 05 2013 7 Secretaria general A 29 01 2010 Creaci n del documento Obso B 29 09 2010 Modificaci n del tipo de usuario Obso DO 29 01 2010 Creaci n del documento Obsoleto F SI SIG 005 Formato registro de PQRS A 03 05 2013 Eliminaci n del documento pasa al proceso de ELIMINADO Secretaria general A Se agrega al Formato la pregunta Si su respuesta es 07 02 2011 RIET negativa por favor indique las razones Obsoleto Eliminaci n del documento pasa al proceso de ELIMINA Secretaria general 03 05 2013 Este formato que estaba a cargo SIG pasa a ser responsabilidad de control interno 13 04 2010 INACTIVO F SI SIG 007 F SI SIG 008 Formato Plan de Auditor a Formato de Informe de Auditorias Internas Este formato que estaba a cargo SIG pasa a ser responsabilidad de control interno Este formato que estaba a Carg
13. Se elimin el espacio para tipo de vinculaci n se modific el espacio para la firma F GH DRH 010 F GH DRH 011 Formato control d as compensatorios F GH DRH 012 Formato horario de vigilancia Formato control permisos 24 06 2015 Se elimina porque no se est utilizando cuando se requiere realizar cambios en el horario de los vigilantes este se notifica mediante oficio del SID ELIMINADO 20 01 2010 Creaci n del documento Obsoleto A B 30 06 2011 A 20 01 2010 Se cambio el nombre de Formato Control Descanso Semanal a Formato d as compensatorios Creaci n del documento Obsoleto Formato control de salidas laborales y permisos 02 02 2015 Inclusi n en el nombre del documento las palabras Salidas laborales y actualizaci n de todo el documento Actual F GH DRH 013 Formato capacitaci n por dependencias Formato registro entrega hoja de vida concurso docente 11 05 2010 17 08 2011 Eliminado no se le da aplicabilidad para esto se realiz una encuesta de necesidades de capacitaci n Creaci n del documento ELIMINADO Actual F GH DRH 014 11 05 2010 F GH DRH 015 Formato solicitud de carne A 22 11 2013 F GH DRH 016 Formato solicitud de capacitaci n individual Formato control de pr stamo de documentos Formato entrega de elementos de protecci n personal A 11 05 2010 17 08 2011 Eliminado no se le da aplicabilidad para esto se realiz una
14. compromisos del beneficiario y actualizaci n de los anexos soportes Formato Horario Beca Trabajo 12 02 2015 A 28 11 2012 Eliminaci n del tem 4 Anexo soporte Actual Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en el nombre del formato la palabra monitoria GC OSO remato Heei Baa Trabajo o Monitoria B 06 11 2014 Inclusi n del campo A o y S bado Actual A Q BU BUN 001 Formulario de solicitud de beca trabajo A 10 07 2012 Creaci n del documento No publicable A F GH DRH 001 RAG A de colgecene A 01 20 2010 Creaci n del documento Actual A F GH DRH 002 _ Formato de Informe de Actividades A 01 20 2010 Creaci n del documento Actual Se elimin porque no es necesario diligenciarlo pues se Formato declaraci n Extrajudicial A 29 09 2010 solicita Rese a del DAS y el c digo se utiliz para un ELIMINADO nuevo formato B F GH DRH 003 A 16 05 2011 Creaci n del documento Obsoleto de Se cambi el nombre del formato por formato valoraci n OS 17 05 2012 de entrevista psicol gica y se modific el contenido del Actual documento A F GH DRH 004 od A euet 3y Eeee 01 20 2010 Creaci n del documento Actual A F GH DRH 005 Formato nico hoja de vida 06 02 2012 Creaci n del documento Actual Formato declaraci n juramentada disminuci n base de 20 01 2010 Creaci n del documento A ze ELIMINADO retenci n 22 11 2013 Se elimina porque no se esta utilizando Cambio en el nombre d
15. paso a titulo dado al trabajo de la pasant a inclusi n de los campos datos del coordinador de pasant a en la empresa y se debe Adjuntar oficio de recibido del informe 26 09 2013 Inclusi n del campo PROGRAMA ACAD MICO En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo TEL FONO se incluye la palabra CELULAR En la tabla CUMPLIMENTO DE LA PASANT A EN LA EMPRESA se incluye como diligenciar los tems 10 07 2015 Actual Obsoleto A 10 07 2012 Creaci n del documento B 09 04 2013 Inclusi n de los campos entrega de plan de trabajo informe parcial e informe final Eliminaci n de todo el campo ENTREGA DE Inclusi n de los campos ENTREGA DE ACTIVIDADES C 10 07 2015 FECHA DE ENTREGA No y especificaciones de como diligenciar el formato Obsoleto Actual Obsoleto NN E p A 14 06 2011 Creaci n del documento F AC DBL 001 Formato para la adquisici n de libros B 01 11 2011 oe cmoa anamla eres 14 06 2011 Creaci n del documento A B 01 11 2011 09 09 2015 Se cambia la plantilla y el estilo Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s del SIB Actual ELIMINADO F AC DBL 003 R F AC DRI AN4 Formato para signatura topogr fica hemeroteca FEnrmata nara ecinnatiira tanaar fica trahaine da nradn B A 14 06 2011 Creaci n del documento 14 06 2011 01 11 2011 Creaci n del documento Se cambia la plantilla y el estilo Se eli
16. 04 2011 Obsoleto 11 GESTION DE LA COMUNICACI N Z GC RIS 001 R GC RIS 001 Caracterizaci n Proceso Gesti n de la Comunicaci n Procedimiento actualizaci n del portal Web Institucional 07 11 2013 Modificaci n del objetivo del proceso Inclusi n en el Hacer de las actividades de prensa y comunicaciones y en los resultados de las actividades se incluyeron Programas de televisi n institucional Producci n institucional y Parrilla de programaci n radial Modificaci n de la actividad del Actuar Actualizaci n del recurso humano Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Obsoleto 23 06 2015 10 11 2010 En el objetivo se incluye la palabra Producir y se cambia la palabra propendiendo por comprometidos En el alcance se elimina la palabra implementaci n Actualizaci n de las entradas actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Creaci n del documento Actual Obsoleto 14 11 2013 Cambio de la dependencia y responsable que aprueban del procedimiento Actualizaci n de las actividades 1 2 2a Eliminaci n de las actividades 2b 3 y 4 Actualizaci n de Documentos Referenciales Inclusi n del formato solicitud actualizaci n de informaci n portal Web F GC RIS 003 en la actividad 1 y en los anexos R GC RIS 002 R GC RIS 003 Procedimiento de publicidad y promoci n
17. 2015 Creaci n del documento Actual Manual de calidad 28 06 2010 B 01 09 2011 Creaci n del documento Se actualizo documentos del proceso Obsoleto Obsoleto C 10 07 2012 Se agreg la resoluci n 092 2012 por la cual se articula la autoevaluaci n con la medici n an lisis y mejora del sistema integrado de gesti n Se actualiz el plan de desarrollo institucional 2012 2016 Se actualizaron los productos y servicios Se actualizaron los objetivos de los procesos de acuerdo a las caracterizaciones Se actualiz el listado de tipos de documentos y sus descripciones Obsoleto M SI SIG 001 M SI SIG 002 Manual del sistema integrado de gesti n Manual de Procedimientos 08 11 2013 12 11 2014 Cambio en el nombre del manual pasa de Manual de calidad a Manual del sistema integrado Actualizaci n de la estructura del documento en lo referente a la pol tica integral y los objetivos para cada sistema de gesti n Se elimin informaci n relacionada con la gesti n documental por encontrarse en los manuales del proceso SG que corresponden a este aspecto Se ampli el objeto el alcance del sistema y los documentos de referencia Incorporados nuevos elementos en la rese a hist rica los elementos del sistema integrado de gesti n con las normas y modelos adoptados y el dummi institucional Se actualizaron los productos y servicios Actualizados los requisitos del cliente
18. A 01 03 2011 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n de las actividades en cada etapa del proceso inclusi n de nuevos anexos adecuaci n del B 15 05 2012 m todo estad stico de ponderaci n escala de gradaci n Obsoleto Adopci n de la escala de gradaci n de O a 100 y matriz de Autoevaluaci n Actualizaci n de la Gu a de acuerdo a nuevos c 22 03 2013 lineamientos establecidos por el CNA la descripci n de Actual los cambios realizados se encuentran detallados en el control de revisiones del documento A 30 08 2012 Creaci n del documento Obsoleto 12 12 2014 Obsoleto 01 09 2015 Cambio en el nombre de la gu a pasa de Gu a para la E ES Identificaci n y Formulaci n de Acciones de Mejora a nel 15 09 2009 Creaci n del documento Obsoleto Se elimina el documento porque pasa para el proceso de 03 09 2013 de Planeaci n ELIMINADO Actual 28 10 2009 Creaci n del documento Actual 03 09 2013 Se elimina el documento porque pasa para el proceso de ELIMINADO Planeaci n 28 10 2008 Creaci n del documento Actual 09 09 2013 Se elimina el documento porque pasa para el proceso de Planeaci n A 04 10 2010 Creaci n del documento B 12 09 2014 Actualizaci n del documento Actual A 05 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Cambio en el nombre de la estructura pasa de estructura del sistema de gesti n de calidad a estructura del B 21 05 2014 sistema integrado de gesti n Modificaci n de toda l
19. A 08 11 2011 Actualizaci n de formato Actual E F A 22 01 2010 Creaci n del documento Obsoleto F SG 001 F R ION A y recibio ceeumenies jete gees B 31 01 2012 Actualizaci n de los campos del formato Actual F SG SGS 002 _ Formato registro de diplomas A 22 01 2010 Creaci n del documento Actual F SG SGS 003 Formato Inscripci n de candidatos A 01 09 2010 Creaci n del documento Actual F SG SGS 004 _ Formato Recepci n de documentos a refrendar A 01 09 2010 Creaci n del documento Actual F SG SGS 005 Formato registro de grados por secretaria A 01 11 2010 Creaci n del documento Actual F SG SGS 006 A o Ud A 01 11 2010 Creaci n del documento Actual F SG SGS 007 Formato Presentaci n PARS A 03 05 2013 A O Hei isteme Actual Integrado de Gesti n al proceso de Secretaria General F SG SGS 008 Formato de Respuesta a las PARS A 03 05 2013 A e Actual Integrado de Gesti n al proceso de Secretaria General A 03 05 2013 Creaci n del documento pasa del proceso de Sistema Actual Integrado de Gesti n al proceso de Secretaria General 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto 12 08 2015 F SG ARC 002 Formato control de documentos A 22 01 2010 Creaci n del documento Eliminaci n de la numeraci n de hojas en la tabla En el campo Disposici n Final cambia la letra M por la D Modificaci n del cuadro de convenciones cambia la M Microfilmaci n u otros soportes por D Digitalizaci n se elimina SERIE SERIE DOCUMEN
20. A 14 09 2010 Creaci n del documento No putes a m Actual A Q AF UTE 002 Formato Nota d bito A 15 09 2010 Creaci n del documento Morata E m qn Actual A Q AF UTE 003 Formato Recibo de consignaci n A 16 09 2010 Creaci n del documento Mola Ti 7 Actual A Q AF UTE 004 Formato Recibo oficial de caja A 17 09 2010 Creaci n del documento CAD n y Actual A Q AF UTE 005 Formato Traslado de dinero A 18 09 2010 Creaci n del documento No guiteta A E AF UTE 001 Formato Relaci n estampilla A 14 09 2011 Creaci n del documento Actual B h T yA Actual A Q AF UPR 001 Formato Certificado de disponibilidad presupuestal 14 09 2010 Creaci n del documento Nopubiteziie a z Actual A Q AF UPR 002 Formato Obligaci n 15 09 2010 Creaci n del documento onie TOE m Actual A Q AF UPR 003 Formato Apropiaci n inicial 16 09 2010 Creaci n del documento Nonville a de Actual A Q AF UPR 004 Formato Adiciones 17 09 2010 Creaci n del documento Morata m da Actual A Q AF UPR 005 Formato Cr ditos 18 09 2010 Creaci n del documento No olaa a 7 Actual A Q AF UPR 006 Formato Contra cr ditos 19 09 2010 Creaci n del documento Morte TA z m Actual A Q AF UPR 007 Formato Liquidaci n de vi ticos 28 09 2010 Creaci n del documento papa A Q AF UPR 008 Formato certificado de registro presupuestal 14 11 2012 Creaci n del documento pal No publicable A 19 02 2015 Creaci n del documento Obsoleto ETTDSS
21. Creaci n del documento Eliminaci n de las actividades de HEC por concepto de investigaci n En las consideraciones aumentan las horas c tedras pasan de 10 a 12 horas En la actividad 6 4 se incluye el Formato F AC SAC 041 Registro de asesor a de docentes a estudiantes Obsoleto Obsoleto 18 02 2014 Cambio en el periodo de entrega del reporte de las HEC pasa de semestral a mensual Actual l AC SAC 003 Instructivo para el reconocimiento de horas de investigaci n 17 03 2014 Creaci n del documento Actual 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto M AC SAC 001 Manual espec fico del proceso Gesti n Acad mica C 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto de Investigaci n Formativa Inclusi n del campo 9 REVISIONES AL CONTENIDO PROGRAMATICO el cual incluye campos como fecha revisado por cambios realizados revisi n y datos del acta de aprobaci n U AC SAC 003 Formato Malla Curricular 25 10 2012 Creaci n del documento Actual U AC SAC 002 Formato contenido program ticos 22 01 2013 Actual U AC SAC 004 Proyecto Educativo Institucional 16 03 2012 Creacion delidocumento Actual 19 02 2013 Creaci n del documento obsoleto U AC SAC 005 Plantilla Proyecto Educativo de la Facultad e T gt Eliminaci n del tem 4 e inclusi n en la bibliograf a las referencias
22. Creaci n del documento Obsoleto F CI CIN 016 F CI CIN 017 Formato listas de verificaci n Formato acta apertura y cierre de auditoria B 20 01 2011 A 20 01 2011 B 26 05 2014 C 12 05 2015 A 20 01 2011 Cambio del c digo L PL SIG 002 por el c digo F CI CIN ctual 015 de control interno Creaci n del documento Obsoleto Se incluyeron los campos de Fecha de elaboraci n Gesti n PHVA Temas a tratar Evidencias y Anotaciones Se eliminan las columnas N Preguntas Cumple Si O Escola No El campo Requisito es reemplazado por Criterios el campo Temas a tratar por Puntos de verificaci n Se incluye el campo Criterios Numeral y se elimina el Actual campo Observaciones Creaci n del documento Obsoleto 26 05 2014 Se incluyeron los campos acta de apertura hora de inicio hora de finalizaci n acta de cierre fecha hora de inicio hora de finalizaci n nombre y cargo Se eliminaron los campos asistentes reuni n de apertura reuni n de cierre actividades y fecha y hora F CI CIN 018 Formato informe de auditoria internas 15 04 2010 B 20 01 2011 26 05 2014 Creaci n del documento Obsoleto Este formato pertenece al procedimiento de Auditor as Internas que estaba a cargo del SIG pasa a ser Obsoleto responsabilidad de Control Interno Reorganizaci n de los campos del formato cambio en el a Obsoleto campo hallazgos por resultados de auditoria 12 05 2015 Se elimi
23. DSS 025 F TT DSS 026 F TT DSS 027 Formato Ficha t cnica de SI Formato Control de capacitaci n al usuario Formato registro de creaci n de diplomados talleres cursos o seminarios de programa de educaci n continuada 12 10 2010 Creaci n del documento 12 10 2010 Creaci n del documento Actual gt gt Creaci n del documento m gt 06 10 2010 11 10 2013 gt 14 05 2013 Obsoleto Eliminaci n de los campos tel fono documentos plan Actual de estudios y curso virtual o modulo Creaci n del documento Obsoleto 28 08 2014 Se elimina campo fecha de solicitud y cu l cambia el campo nombre de programa de educaci n continuada por nombre de programa se incluye el campo centro de costo y se actualiza el pie de p gina Actual F TT DSS 028 Formato Bit cora central telef nica 10 10 2010 11 10 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando solicitud realizada por la profesional de apoyo del proceso TT ELIMINADO F TT DSS 029 Formato Inventario de redes port tiles 07 10 2010 01 08 2012 Creaci n del documento se elimina porque con la implementaci n del DHCP ya no se utiliza este formato ELIMINADO F TT DSS 030 Formato Seguimiento de la atenci n al usuario 12 10 2010 14 08 2014 Creaci n del documento Se elimina porque el documento se encuentra digitalizado e incluido en el formato F TT DSS 001 Obsoleto F TT DSS
24. F AR ADM 007 Formato Retiro de documentos B A 29 10 2010 01 10 2013 Creaci n del documento Inclusi n de los campos retiro de documentos entrega de documentos y firma del funcionario de Admisiones Registro y Control Obsoleto al o t Actu Obsolet Actual 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto 5 ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL F AR ADM 008 Formato Requisitos documentos para grado B 03 08 2013 Inclusi n de los requisitos entregar el carn estudiantil y Obsoleto 1 fotograf a fondo blanco tama o 3x4 Eliminaci n del campo No Inclusi n de Importante en el campo Fotocopia de la cedula 24 03 2015 Inclusi n de Nota en el campo Resultados de pruebas saber pro Actual F AR ADM 009 Formato Control de entrega de documentos internos 29 10 2010 Creaci n del documento Se fusionan los campos del formato F AR ADM 012 con los del formato F AR ADM 009 F AR ADM 010 Formato Control de inscritos A B 10 10 2013 A 29 10 2010 19 09 2013 Creaci n del documento Inclusi n del campo tipo de solicitud 29 10 2014 20 11 2014 Actualizaci n de los campos contenidos dentro Tipo de solicitud se adicionaron tres opciones y se modific la leyenda de homologaci n quedando de la siguiente manera A Nuevo aspirante H Homologaci n ciclos proped uticos TC Traslados sede central TI Traslados internos T Transferencias Inclusi n
25. F GC RIS 003 E solicitud actualizaci n de informaci n portal A 03 05 2011 cd Formato de solicitud de publicaci n de noticias y A 28 05 20iiM a del documen ESDIEN B C aa portal WEB Institucional B 09 09 2014 gimine ceco ESPACIO PARA SER Actual SENADO OR EL EDITOR DE CONTENIDO A F GC RIS 005 Formato registro mantenimiento de trasmisores A 15 09 2011 Creaci n del documento Actual A F GC RIS 006 Formato registro llamadas telef nicas A 01 02 2012 Creaci n del documento Actual A Registro actividades period sticas fuera de la UFM A 03 02 2012 Creaci n del documento Obsoleto F GC RIS 007 estero 04 09 2013 Eliminado porque no se esta utilizando en el proceso ELIMINADO A Formato solicitud de evento institucional A 23 02 2015 Creaci n del documento Actual Formato de solicitud de cubrimiento period stico de A 21 03 2012 caca Obsoleta eventos 11 GESTION DE LA COMUNICACI N 192 11 02 2014 Cambio en el nombre del formato y se unifico el formato de solicitud de cubrimiento period stico de eventos con el Formato de solicitudes UTV actualizaci n de la informaci n del contenido de la nota y observaciones aenerales Obsoleto En el espacio PARA SER DILIGENCIADO POR EL COORDINADOR DE LA UTV Se elimina la firma del coordinador de la UTV y los campos Editor y Realizador En el espacio DATOS DEL EVENTO Se modifica el 09 09 2014 campo Emisi n Mensajes CCTV
26. M on vigenci A 23 08 2010 Creaci n del documento 08 10 2013 Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de las entradas actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualizaci n de los Recursos humanos Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actual Obsoleto Actualizaci n del objetivo y de las actividades 1 3 Actual Eliminaci n de los documentos de anexos 23 08 2010 Creaci n del documento 23 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n del Nombre Objetivo y Alcance del Documento Inclusi n de la actividad 11 Actual Actual R DP OPL 004 Procedimiento Elaboraci n estad stica Institucional 23 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto 08 10 2013 Actualizaci n del alcance y las actividades 1 2 Eliminaci n de las actividades 4 5 6 7 8 Actual R DP OPL 005 Procedimiento Registro de informaci n a los portales SNIES SPADIES del Ministerio de Educaci n Nacional 23 08 2010 A 02 05 2010 Creaci n del documento 15 02 2013 Actual procedimiento y Obsoleto Creaci n del documento Cambio en el responsable del dependencia a cargo Modificaci n en la descripci n responsables y registros de las actividades 1 2 4 y 9 1 DIRECCI N Y PLANEACI N R DP OPL 006 Procedimiento Revisi n por la Direcci n 08 10 2013 Cambio en el responsable del procedimiento y depe
27. de protecci n personal Formato Constancia Laboral 16 09 2013 Creaci n del documento Obsoleto 03 07 2015 29 09 2010 Cambio de ubicaci n del campo Nombre y Apellidos Creaci n del documento 24 06 2015 Se elimina porque no se est utilizando las constancias laborales se realizan a trav s del Sistema de Informaci n Documental SID Actual ELIMINADO A GH DRH 001 Acta de compromiso de capacitaci n 02 09 2011 22 11 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A GH DRH 002 Acta comit de comit de capacitaci n 02 09 2011 12 05 2015 Creaci n del documento Se elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO A GH DRH 003 Acta suspensi n del contrato 02 09 2011 22 11 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A GH DRH 004 Acta de terminaci n de contrato 02 09 2011 22 11 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A GH DRH 005 Acta del comit de salud Ocupacional 01 09 2011 12 05 2015 Creaci n del documento Se elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO A GH DRH 006 Acta cierre proceso de inscripci n convocatoria concurso docente de m ritos 01 09 2011 12 05 2015 Creaci n del documento Se
28. del campo Homologaci n a pregrado 20 02 2015 Inclusi n del campo Condiciones especiales el cual contiene l Mejor ICFES departamental y o Nacional R Comunidades ind genas y afrodescendientes D Bachilleres de zonas apartadas de dif cil acceso y de orden p blico y CC Convenci n colectiva F AR ADM 011 F AR ADM 012 F AR ADM 013 Formato Control de c digos alumnos nuevos Formato Control de usuarios atendidos Formato solicitud de segunda opci n 29 10 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento 29 10 2010 10 10 2013 Eliminado porque se fusiono con el formato de control de documentos F AR ADM 009 ELIMINADO Actual Q AR ADM 001 Q AR ADM 002 Formato Horario de aulas Formato Listado de alumnos nuevos para carn A 30 01 2012 Creaci n del documento A 29 10 2010 Creaci n del documento 29 10 2010 Creaci n del documento Actual No publicab Actual No publicab Q AR ADM 003 Q AR ADM 004 Formato Reporte de notas Formato Proyecci n de grupos 01 12 2010 01 12 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual No publicab Actual No publicab Q AR ADM 005 Q AR ADM 006 poma Estudiantes con matricula de honor Formato Reporte Liquidaci n 01 12 2010 01 12 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual No publicab Actual No publicab Q AR ADM 007 Q AR ADM 008 Formato entr
29. del documento Creaci n del documento Q AR ADM 020 Q AR ADM 021 Formato Reporte Liquidaci n 70 Formato Constancia de Terminaci n de Materias Sustentaci n 01 12 2010 01 12 2010 Actual No publicab Actual No publicab Creaci n del documento Creaci n del documento Q AR ADM 022 Formato Paz y salvo de grado 01 12 2010 Actual Creaci n del documento No publicab No archivo digital Q AR ADM 023 Formato Constancia de buena conducta 01 12 2010 Actual Creaci n del documento No publicable No archivo digital F BU BUN 001 Formato Registro de servicio prestado 09 05 2010 23 07 2013 Creaci n del documento Obsoleto F BU BUN 002 Formato de reporte de accidente de trabajo 09 05 2010 10 09 2013 Inclusi n del campo de encuesta de satisfacci n Actual Creaci n del documento Obsoleto Se elimina porque el reporte lo hace la oficina de salud ELIMINADO ocupacional Formato solicitud asignaci n beca trabajo o monitor a Formato Control de Citas 12 02 2015 Creaci n del documento Actual Formato Registro de consultas medicina general Formato Historia cl nica Ocupacional Formato Solicitud pr stamo de equipos de audio 13 04 2010 13 04 2010 Creaci n del documento 13 04 2010 Creaci n del documento Actual Se elimina porque la historia cl nica ocupacional la est realizando el medico laboral que contrata la UFPSO ELIMINADO Formato Infor
30. del documento maestro o Formato de declaraci n del estudiante para la visita 20 03 2015 Creacion del documento ET acad mica y otras representaciones F AC SAC 010 Formato Solicitud de validaci n 14 09 2010 Creaci n del documento Actual gt gt gt gt F AC SAC 011 Formato Auto evaluaci n docente 13 09 2010 Creaci n del documento Actual F AC SAC 012 Formato Co evaluaci n del departamento acad mico 15 09 2010 Creaci n del documento Actual gt gt gt gt gt F AC SAC 013 Formato Hetero evaluaci n 15 09 2010 Creaci n del documento F AC SAC 014 Formato Resultados de evaluaci n docente 15 09 2010 Creaci n del documento Actual 03 09 2010 Eliminada y reemplazada por el anexo 1 de la gu a de ELIMINADO autoevaluaci n Formato solicitud revisi n de la propuesta de A TIRNA Pr a e En F AC sac 015 anteproyecto o proyecto Cambio en el nombre del formato F AC SAC 015 pasa Formato entrega de la propuesta anteproyecto o B 09 10 2014 de Formato solicitud revisi n de la propuesta de REE proyecto anteproyecto o proyecto a Formato entrega de la propuesta anteproyecto o proyecto 15 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto F AC SAC 016 Formato Solicitud de Asignaci n de Carga Acad mica Se cambio la dependencia a direcci n de plan de 14 03 2011 E Actual estudios y se anexo casilla docente sugerido 15 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 14 03 2011 Se cambio la E direcci n de departamentos Obsol
31. del procedimiento en cuanto a responsables y registros Obsoleto 23 08 2012 D 09 09 2013 06 09 2014 Inclusi n en la actividad 2 del sitio donde debe estar la documentaci n del sistema de gesti n de calidad y el formato F SG ARC 001 Inclusi n en la activad 3 de la relaci n de los documentos del LMD y tiempo de actualizaci n del LDM en la p gina institucional Actualizaci n del alcance e inclusi n de aplica para todos los procesos del SIG de la instituci n Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento La actividad 4 pasa para la actividad 2 Inclusi n del Procedimiento de Control de Documentos en el campo de Documentos referenciales En las definiciones de incluye el concepto de Listado de novedades En la actividad 3 se actualiza el control de cambio de los registros y se incluye el listado de novedades Obsoleto R SI SIG 007 Procedimiento medici n de la satisfacci n del cliente 28 08 2013 Creaci n del documento Obsoleto 30 07 2015 En el objetivo se incluyen las palabras interno y externo y se eliminan las palabras y del personal de la instituci n En definiciones se incluye el concepto de Percepci n del cliente Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento En documentos referenciales se elimina la Gu a institucional de autoevaluaci n y en los anexos se Actual I SI SIG 001 Instructivo elaboraci n de documentos 16 03
32. documentales electr nicas 19 02 2013 Creaci n del documento OLEO 24 09 2013 Actual Eliminaci n de los antecedentes de la UFPSO principios y prop sitos institucionales En el item de investigaci n y proyecci n y extensi n U AC SAC 006 Plantilla Proyecto Educativo del Programa social se eliminan las pol ticas institucional y pol tica de 24 09 2013 programa de investigaci n En el escenario estrat gico se elimina las pol ticas institucionales programa y plan de desarrollo institucional y pol tica del programa En los anexos se elimina los planes de mejoramiento del Actual nrodrama U AC SAC 007 Plantilla E Documento Condiciones Iniciales 19 02 2013 Creaci n del documento Acreditaci n de Programas Acad micos Plantilla para la Renovaci n de Licencia Interna de Creaci n del documento Actual U AC SAC 008 19 02 2013 Actual Creaci n del documento Funcionamiento U AC SAC 009 Proyecto Educativo Institucional EBA 29 07 2014 Actual 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto L AC SAC 001 R AC DPO 001 R AC DPO 002 R AC CPS 001 K AC GPS 001 R AC DBL 001 Plan de calidad proceso AC Procedimiento Formalizaci n de un programa de educaci n continuada Procedimiento para la administraci n y log stica de un programa de posgrados Procedimiento Coordinaci n de Pasant as Protocolo para la presentaci n de trabajos de grado modalidad pasant as Procedimient
33. documento Actual E A E A 12 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto F TT DSS F B SEO ormato Bitacora de monitoreo de camaras B 26 08 2015 Actualizaci n de todo el documento Actual T 06 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto FATT D99 086 Formato Regisito de creacionideicursos A 03 04 2014 Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO F TT DSS 037 Formato Registro de copias de seguridad de los 06 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto cursos virtuales 03 04 2014 Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO 06 10 2010 Creaci n del documento F TT DSS 038 Formato Registro de reiniciaci n de cursos virtuales Se SS pargue Se ma leds al pecados ELIMINADO 01 08 2012 como reiniciar el curso virtual raz n por la cual los F TT DSS 039 Formato Inscripci n para capacitaci n 06 10 2010 F TT DSS 040 Formato Mantenimiento correctivo de servidores 07 10 2010 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Actual docent e F SG SGS 009 F SG ARC 001 por ceremonia Formato registro de PQRS Formato tablas de retenci n documental A s ya no solicitan este servicio A 06 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto F TT DSS 041 Formato Registro de solicitud para actualizar datos B 22 02 2011 Actualizaci n de formato Obsoleto 03 04 2014 Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO F TT DSS 042 Formato de registro acceso a sala de servidores
34. la casilla red social y cambio de ubicaci n d a y hora F BU BUN 013 F BU BUN 014 Formato Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias Formato Inscripci n cursos de Formaci n Integral Formato Inscripci n para deportes A 08 11 2010 10 10 2013 A Creaci n del documento Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo ELIMINADO 08 11 2010 21 02 2011 23 04 2012 Obsoleto 10 10 2013 limin r n hacien mismo Se elimina porque no se est aciendo uso del mismo la ELIMINADO inscripci n se realiza a trav s del SIA A 11 11 2010 B 01 11 2011 j Actu F BU BUN 015 F BU BUN 016 F BU BUN 017 Formato recibo y entrega de documentos e implementos Formato Asistencia Formato Registro estudiantes P F U C 21 08 2014 A 18 11 2010 10 10 2013 A 18 11 2010 Inclusi n de los campos mixto delegado y celular Obso Inclusi n del campo fecha Obso Creaci n del documento Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo ELIMINADO B 30 01 2012 C 08 08 2012 A 12 01 2011 Creaci n del documento Obsoleto Pasa a revisi n B se anexa discapacitados y estamentos Be 3 A Obsoleto administrativo docente y estudiante Cambio en la estructura del formato eliminaci n del campo comunidad inclusi n en la casilla de estamento el Actual tem jubilado y egresado F BU BUN 018 F BU BUN 019 Formato encuesta para priorizar necesidades Formato de as
35. las opciones Listado de entradas por fecha y Listado de salidas por entradas Actual M TT DSS 003 Manual de usuario SIF Presupuesto 20 09 2010 Creaci n del documento Obso eto 19 02 2015 En el M dulo de Presupuesto se cambia la opci n de Consulta PAC por Llenar PAC Actual M TT DSS 004 Manual de usuario SIF Secretaria SAD 20 09 2010 Creaci n del documento Obso eto 17 06 2016 Creaci n de los m dulos de Pagar CXC anular Orden y Activar ODP Actual M TT DSS 005 Manual de usuario SIF Subdirector SAD 20 09 2010 Creaci n del documento Obso eto B 17 06 2016 TrA de los m dulos de Reportes _RP_CP y Cuentas 9 SISTEMAS INFORMACI N TECNOLOGIA M TT DSS 006 Manual de usuario SIF Tesorer a Pagadur a 20 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 17 06 2016 Inclusi n de los m dulos de Comprobante de Pago Actual M TT DSS 007 Manual de usuario SIF Tesorer a Granja M TT DSS 008 Manual de usuario SIF Tesorer a Recaudo Manual de usuario SIB Administraci n m dulo de circulaci n M TT DSS 010 Manual de usuario SIB M dulo Jefe M TT DSS 009 M TT DSS 011 Manual de usuario SIA Modulo administrador M TT DSS 012 Manual de usuario SIA Modulo secretaria Manual de usuario SIA Modulo Jefe plan de estudio Director de departamento M TT DSS 014 Manual de usuario SIA Modulo estudiante Manual administrador
36. legal aplicable Observaci n e Instrucciones Eliminaci n del nombre y apellido de quien lo elaboro A 20 01 2011 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n del campo Proceso en el campo integrantes se le anexo N de se eliminaron las columnas evidencias y 11 02 2013 fecha de verificaci n al final se le elimino el campo Obsoleto nombre de quien realiza la verificaci n y cargo y se le deio solo nombres y apellidos F CI CIN 008 Formato verificaci n de Comit s institucionales Eliminaci n de los campos N NOMBRES INTEGRANTES Inclusi n de los campos PROCESO DEPENDENCIA 18 10 2013 NOMBRE DEL COMIT FECHA DE VERIFICACION Actual NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGO LA INFORMACION HALLAZGOS 04 06 2010 Creaci n del documento Formato Gu a para la identificaci n del Riesgo Se elimina porque el formato pasa para el proceso de 05 10 2012 ES e F CI CIN 009 Direcci n y Planeaci n Foie E 08 04 2014 Creaci n del documento Actual Institucionales 04 06 2010 Creaci n del documento Obsoleto F CI CIN 010 Formato Arqueos de Caja menor 41 02 2013 Actualizaci n de los campos necesarios para el registro Actual de la informaci n del formato arqueo de caja 30 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de los campos Informaci n Institucional dependencia actividad tipo N fecha tema Origen B 08 11 2013 interna externa emisora o pa s Relaci n total parcial Obsoleto art y Observaciones Eli
37. los Ni os A 21 02 2012 Creaci n del documento Actual A 23 07 2012 Creaci n del documento Obsoleto B 21 07 2011 01 06 2015 B 04 07 2014 Inclusi n de los campos Programa acad mico involucrado en el convenio N mero de estudiantes que participan en el convenio N mero de docentes que participan en el convenio y El convenio genera proyecto de investigaci n o extensi n F AR ADM 001 F AR ADM 002 Formato Paz y salvo retiro de documentos Formato Buz n de sugerencias i i A 19 02 2014 Creaci n del documento A 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 19 10 2012 Inclusi n de nombre y c digo del estudiante Obsoleto 19 09 2013 29 10 2010 Eliminaci n del campo solicitado para matricula retirar documentos certificados de notas Creaci n del documento Actual Actual No publicable F AR ADM 003 F AR ADM 004 F AR ADM 005 Formato Encuesta satisfacci n del servicio Formato Credencial de inscrito Credencial de admitido Creaci n del documento Creaci n del documento Actual No publicable Obsoleto A 29 10 2010 B A 29 10 2010 03 08 2013 Inclusi n de recomendaciones al estudiante respecto a el debido proceso de matricula Actual F AR ADM 006 Formato Cancelaci n de asignaturas A 29 10 2010 A 29 10 2010 10 03 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Actualizados los tems del motivo de cancelaci n de asignaturas
38. n Procedimiento elaboraci n registro y seguimiento de convenios C 05 06 2012 D 25 10 2013 A 10 09 2010 B 18 08 2011 Creaci n del documento Se incluyen algunos aspectos faltantes del formato Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n y se actualizo el campo de recursos humanos Cambio en el objetivo del proceso actualizaci n de las actividades del planear y actuar Se incluyeron los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Obsoleto E 18 08 2015 B 21 11 2011 A 10 09 2010 B 07 10 2011 Inclusi n en el numeral 1 de la gu a K EXDIE 001 Actual actualizado listado anexos A 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC Creaci n del documento Se cambia el formato evaluaci n del impacto de capacitaci n F IV DIE 006 por el formato F GH DRH 021 evaluaci n de la capacitaci n Actual Obsoleto Obsoleto C 05 04 2013 B 31 01 2013 nclusi n en las definiciones del concepto de comunidad virtual En las actividades 1 8 y 9 se incluyeron aspectos elaci a virtua A 13 12 20
39. n Bienestar Universitario 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto D 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Z GH DRH 001 Caracterizaci n proceso Gesti n del Talento Humano A 10 03 2010 Creaci n del documento 18 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Obsoleto 05 06 2012 Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n y el objetivo Obsoleto 05 11 2013 Modificaci n del objetivo y alcance del proceso del proceso Actualizaci n de las actividades del PHVA Actualizaci n del recurso humano Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Obsoleto 22 06 2015 En el objetivo se reemplaza la palabra garantizando por permitiendo Actualizaci n de las entradas actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia Actual R GH DRH 001 Procedimiento para seleccionar y contratar personal administrativo 22 06 2010 Se efectuaron cambios en la actividad III Personal administrativo contratado y se
40. organizacional se modificaron la estructura organizacional y la distribuci n del personal se anexa normatividad y pol ticas se 31 03 2014 cambiaron t rminos e integrantes del comit Paritario Obsoleto modificaci n de las variables demogr ficas de la poblaci n con sus respectivas gr ficas Eliminaci n de anexos Actualizaci n de todo el documento teniendo en cuenta C 17 07 2015 el decreto 1443 del 2014 y el decreto 1072 del 2015 Actual Manual de Funciones del Comit Paritario de Salud A 20 11 2013 Orea da documente Obsoleto M GH DRH 004 Ocupacional COPASO Manual de funciones del comit paritario de seguridad B 05 08 2015 Cambio en el nombre del documento pasa de Manual de Actual y salud en el trabajo COPASST Funciones del Comit Paritario de Salud Ocupacional K GH DRH 001 Guia de elementos de protecci n personal EPP A 30 10 2011 Creaci n del documento 16 07 2012 Creaci n del documento ELIMINADO 23 04 2013 Manual Sistema de gesti n de la seguridad y salud en el trabajo SG SST M GH DRH 003 Programa de Gesti n en Seguridad y Salud L GH DRH 001 Ocupacional Se elimina el Programa de Gesti n en Seguridad y Salud 23 04 2013 Ocupacional y pasa a ser Manual Sistema de gesti n de la seguridad amp salud en el trabajo SG SST A 13 09 2010 Creaci n de documento Obsoleto B 22 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Se agregaron el alcance del proceso
41. referenciales 30 07 2015 Actual 29 01 2010 Creaci n del documento Obsoleto Modificaci n en los Formatos de Presentaci n de PQRS y Formato de Respuesta a las PQRS se cambian unas 29 09 2010 definiciones de tipo de usuario como FUNCIONARIO Obsoleto UFPSO EMPRESARIO OTRO CUAL POR ADMINISTRATIVO EGRESADO PARTICULAR Modificaci n en la Descripci n del Procedimiento paso 6 fecha l mite de entrega de respuesta se cambia de diez 07 02 2011 10 d as a cinco 5 d as h biles Y en el paso 7 la fecha Obsoleto Procedimiento Tratamiento a las Peticiones Quejas de revisar y emitir una nueva respuesta se cambia de R sI siG 003 Reclamos y Sugerencias tres 3 d as a dos 2 d as h biles Ajuste en la actividad 1 inclusi n en la actividad 2 de los aspectos a tener en cuenta para la clasificaci n de la 23 08 2012 PQRS Obsoleto Ajuste en la actividad 6 se elimina el periodo de respuesta a derechos de petici n 15 d as h biles y se El procedimiento de tratamiento a las PQRS se elimina del proceso de Sistema Integrado de Gesti n y pasa para 03 05 2013 el proceso de Secretaria General en cumplimiento a lo ELIMINADO dispuesto en la Ley 1474 del 12 julio del 2011y el Decreto 2641 del 2012 Procedimiento comunicaci n y toma de conciencia de A 12 11 2013 Creacion del documento los sistemas de gesti n Este procedimiento que estaba a cargo SIG pasa a ser responsabilidad de control interno R SI SIG 004 Proced
42. todos los programas acad micos cuyo responsable es el coordinador de autoevaluaci n En la actividad 2 Se incluye la inducci n y re inducci n a comit s conformados En la actividad 4 Se tiene en cuenta la gu a de 24 09 2012 Autoevaluaci n y las condiciones del MEN Obsoleto En la actividad 5 se unifican act 5 6 7 y 8 se obtienen los resultados de acuerdo al desarrollo del proceso que se encuentra en la Gu a de Autoevaluaci n Sa Procedimiento para la autoevaluaci n de programas y En la actividad 6 se incluye la etapa de seguimiento a los AC SAC 004 e ovaci n de licencias internas planes de mejoramiento En la actividad 7 se incluye consolidar la informaci n anualmente de Autoevaluaci n para la toma de decisiones Actualizaci n de documentos referenciales B Cambio del nombre del procedimiento pasa de Autoevaluaci n institucional a Autoevaluaci n de programas y renovaci n de licencias internas Inclusi n de las definiciones de Gu a institucional de autoevaluaci n CNA Modelo de autoevaluaci n C 18 09 2013 institucional y Licencia interna Actual Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento En los documentos referenciales se incluy el Acuerdo 048 de 2007 compilaci n de la Estatuto General Inclusi n de los anexos del procedimiento A B 03 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en el t tulo del procedimiento la palabra aprobaci n 01 11 2013 Inclusi n de las definicion
43. usuario SIF Personal A 04 02 2015 Creaci n del documento a A Meco Acminsmcor Cersil Seere de A 19 02 2015 Creaci n del documento Actual Revisi n y Control M TT DSS 049 cn IS Sisiame ce Rerec y A 19 02 2015 Creaci n del documento MTT Dee o e E E A 19 02 2015 Creaci n del documento K TT DSS 001 Gu a para descargar la liquidaci n web A 14 01 2015 Creaci n del documento Plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo A 11 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Modificaci n del nombre del documento se cambian las palabras equipo de c mputo por equipos B L TT DSS 001 tecnol gicos Plan de mantenimiento preventivo de equipos B 03 06 2014 Actualizaci n del objetivo del documento tecnol gicos Inclusi n de tabla de contenido ventajas del plan de mantenimiento actividades a realizar en la ejecuci n del mantenimiento preventivo a equipos servidores y a las Actual A 20 10 2010 Creaci n del documento Eliminaci n de los formatos Inventario de equipos de mputo F TT DSS 011 Formato Bit cora central B 26 06 2015 telef nica F TT DSS 028 Formato Inventario de redes port tiles F TT DSS 029 Formato Control de covias de L TT DSS 002 Plan de contingencia de TI 10 SECRETARIA GENERAL R SG SGS 001 Procedimiento de Graduaci n 25 10 2013 Actualizaci n del alcance y de todas las actividades del documento Unificac
44. y 10 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto R IM OPL 002 Procedimiento Licitaci n de Obras 17 10 2013 Actualizaci n de las actividades 2 4 5 y 6 Actual P ra iD il P 10 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto R IM OPL 003 Pee dl paa esarrollo de Proyectos de se nfraestructura F sica 17 10 2013 Actualizaci n del alcance y todas las actividades del Actual proceso I IM OPL 001 Instructivo gesti n de laboratorios 26 06 2015 Creaci n del documento Actual 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto vi 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto Manual Especifico de Proceso Infraestructura y M IM OPL 001 Mantenimiento 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Actual M IM OPL 002 Manual de Interventor a 21 08 2012 Creaci n del documento Actual 10 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto 18 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de 05 06 2012 control del proceso Se ampliaron los mecanismos de Obsoleto seguimiento y medici n Se cambi el l der del proceso Actualizaci n del objetivo y alcance del proceso Las actividades de todo el ciclo PHVA fueron adecuadas seg n la gesti n de acompa amiento del sistema y su integraci n con los dem s sistemas adoptados Se eliminaron las actividades relacionadas con el Z SI SIG 001 Caracterizaci n proceso Sistema Integrado de Ges
45. y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de Obsoleto seguimiento y medici n y el objetivo Cambio en el objetivo y alcance del proceso C 05 06 2012 Caracterizaci n proceso de Gesti n Administrativa y E Z AF SAD 001 Actualizaci n de todas las actividades del PHVA Financiera Actualizaci n de los recursos humanos D 31 10 2013 Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del Obsoleto proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n E 23 06 2015 Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia Actual 2014 y los requisitos SGC 14 09 2010 Creaci n de documento Obsoleto Actualizaci n del objetivo y alcance del procedimiento cod ES Inclusi n de las definiciones Reserva Presupuestal Plan B R AF SAD 001 Procedimiento Gesti n Presupuestal Anual de Caja Mensualizado PAC ADI API Inclusi n de los registros de las actividades 2 y 3 Actual Actualizaci n de la actividad 4 Inclusi n de las actividades 5 y 16 lo cual modifica el A 14 09 2010 Creaci n de documento Obsoleto B R AF SAD 002 Procedimiento Adquisici n de bienes y servicios B 03 09 2014 Actualizaci n de todo el documento A 28 09 2010 Creaci n de documento Obsoleto Actualizaci n del objetivo alcance y definiciones del procedimiento Modificaci n en la
46. y partes interesadas los objetivos de cada proceso y los anexos En el numeral 1 3 procesos estrat gicos se incluy la oficina de Relaciones internacionales en procesos misionales se incluy Centros de producci n granja experimental y el CEDIT y en procesos de apoyo se incluy Restaurante universitario Obsoleto Obsoleto 14 08 2015 A 10 10 2010 Creaci n del documento 24 08 2012 En los Documentos de referencias Espec ficos se incluye la Resoluci n 0250 del 27 de noviembre de 2014 Se detallaron las reas que hacen parte de los diferentes procesos Actualizaci n de los objetivos de los procesos los Inclusi n del mapa de procesos y actualizaci n de los procedimientos Actual Actual No publicable 26 10 2012 Se elimina porque el manual pasa del proceso de Sistema Integrado de Gesti n al proceso de Control Interno ELIMINADO M SI SIG 003 Manual de Indicadores 05 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto 30 05 2011 Manual de indicadores reestructurado en su totalidad de acuerdo a los indicadores CNA y a las necesidades de cada proceso Obsoleto 12 07 2012 Modificado procedimiento de c lculo indicador 2 de investigaci n indicador 4 de extensi n 1 3 y 5 en el sistema integrado de gesti n Indicadores 5 y 6 nuevos en gesti n humana 5 en secretaria general Modificado responsable indicadores 1 2 3 y 8 en gesti n de comunicaciones Obsoleto 2
47. 0 2011 Obsoleto Obsoleto 3 INVESTIGACI N B 07 10 2011 Modificaci n del numeral 8 se elimina el instructivo l IV DIE 001 y se incluye el manual M IV DIE 002 y la gu a K IV DIE 003 actualizaci n de anexos procedimientos Obsoleto Se cambia el formato evaluaci n del impacto de C 21 11 2011 capacitaci n F IV DIE 006 por el formato F GH DRH Obsoleto 021 Evaluaci n de la capacitaci n En la actividad 2 y 5 se agreg los diferentes medios de 05 04 2013 comunicaci n y en las actividades 3 4 6 7 8se gt Obsoleto incluyeron aspectos relacionados con la metodolog a R IV DIE 002 Procedimiento Producci n Cient fica virtual Cambio en el nombre del procedimiento se elimina la palabra capacitaci n Inclusi n de los conceptos art culo revista editor comit ditorial y rbitro o evaluador 02 12 2013 EL E a Obsoleto Cambio en todas las actividades del procedimiento Se elimina el formato F IV DIE 014 y se crea la gu a K IV DIE 005 para la presentaci n de art culos cient ficos En la actividad se elimina el registro K IV DIE 005 Actualizaci n de los documentos referenciales y anexos 01 06 2015 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto P E 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto Manual espec fico del proceso Investigaci n y M IV DIE 001 Extensi n 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto 29 11 2013 Actual
48. 009 El documento cambia de presentaci n pasa de Word a B Formato ficha t cnica de UPS B 29 06 2015 documento generado por el sistema de informaci n Actual Actualizaci n de las plantillas No publicable Se eliminan las campos Autorizado por Descripci n de Formato Administraci n de usuarios y cuentas de la cuenta y Observaciones y se incluyen los campos correo B 04 09 2014 C digo estudiantil o docente Apellidos y Obsoleto Contrase a se cambia Nombre Solicitante por D F TT DSS 004 Inclusi n de la columna Numero de cedula y Observaci n cambo en el nombre del formato pasa de ni i FORMATO ADMINISTRACION DE USUARIOS Y lina de usuarios de los sistemas C 23 01 2015 CUENTAS DE CORREO a FORMATO Obsoleto ADMINISTRACION DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI N D 04 02 2015 Eliminaci n del campo Servicios Correo Portal Actual A F TT DSS 005 Formato Administraci n de usuarios en la BD A 12 10 2010 Creaci n del documento A F TT DSS 006 Formato actualizaci n de datos usuarios Uvirtual A 18 02 2011 Be m kime pogue se Milita con el romei F A Formato ficha t cnica de c maras A 26 08 2015 Creaci n del documento Actual e A 12 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B F TT DSS 007 Formato Control pr stamo de salas B 14 02 2011 Actal A F TT DSS 008 Formato Bit cora manejo de errores SITT A 12 10 2010 Actual A F TT DSS 010 Formato Entrega de carn s A 11 10 2010 Creaci n del documento Actual 10 10 2010 Creaci n
49. 013 Creaci n del documento AC a ELIMINADO A ALA PEO 0 Ese A 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo a 04 04 2013 Creaci n del documento AC 4 ELIMINADO A TAA oo porualo teu slo pre Tren gal A 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo TUTTO Comro eprouv ue TOTTOTUOS OPTA Pura Pa z 04 04 2013 Creaci n del documento AC a ELIMINAD A FAC CELUI BRASS A 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo A F AC GEX 022 Formato Inventario de medicamentos A 04 04 2013 Creaci n del documento Actual An 04 04 2013 Creaci n del documento AC 3 ELIMINAD A FACCE Fomei rakie ce nedmianiws A 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo A 04 04 2013 Creaci n del documento AC y ELIMINAD A FACCE A y p Ce grede A 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo a e 04 04 2013 Creaci n del documento ACA z ELIMINAD APS Formeo geno aein e pareo A 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo Pon 8 04 04 2014 Creacion del Documento A o de c ckios pera ingieso a A 11 08 2015 Se elimina porque estos requerimientos se realizan en la ELIMINADO F AC UEV 001 P Divisi n de Sistemas A Bomag meddo nea para programas A 18 09 2015 Creacion del Documento Actual acad micos en la modalidad e learning UFPSO A 06 04 2014 El formato pasa de el proceso SITT al proceso de AC Obsoleto Inclusi n del campo Nombre de la plataforma y No B F AC UEV 002 Fo
50. 031 Formato Mantenimiento preventivo de equipos de c mputo 01 01 2010 25 07 2014 Creaci n del documento Inclusi n del campo N mero de Ficha T cnica y Funcionario del Equipo Cambio en la forma de presentaci n de los datos en 1 LIMPIEZA DE EQUIPO REALIZADA y se elimina el campo de OBSERVACIONES en las tablas 1 2 3 y se agregada al final del formato se cambia el nombre de Realiz el mantenimiento por Mantenimiento realizado por y se actualiza el pie de p gina ELIMINADO Obsoleto Obsoleto 22 06 2015 11 10 2010 El documento cambia de presentaci n pasa de Word a documento generado por el sistema de informaci n Actualizaci n de las plantillas Creaci n del documento Actual No publicable Obsoleto F TT DSS 032 F TT DSS 033 Formato Mantenimiento preventivo salas de c mputo Formato Control de copias de seguridad A Se elimina porque el documento se encuentra incluido en Cambio en el nombre del campo Datos de la copia de descripci n por nombre de la copia y se elimina el campo Obsoleto de hora Se elimina porque la evidencia de la realizaci n de las copias de seguridad y el reporte del backup realizado es 11 10 2013 20 02 2015 ELIMINADO enviado al correo electr nico del administrador de servidores F TT DSS 034 Formato Lista de chequeo gesti n de BD A 12 10 2010 Creaci n del
51. 1 Formato programa de inducci n y curso de nivelaci n A 16 07 2013 Creaci n del documento Actual A Q AC SAC 001 Formato Informe Evaluaci n Docente de Estudiante A 15 09 2010 Creaci n del documento Actual A 01 12 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n del Director actualizaci n de encabezado y pie D A AC SAC 001 Formato Acta de Sustentaci n E Poena de p gina Ceseli C 29 01 2015 En el item Jurados se incluye el campo CODIGO Obsoleto D 03 03 2015 En el item Director se incluye el campo CODIGO Actual A J AC SAC 001 Formato Solicitud informaci n acad mica particular A 15 10 2010 Creaci n del documento Actual 15 10 2010 Creaci n del documento AC ELIMINAD A ON ARSS BES A 06 05 2013 Se elimina porque el formato no se esta utilizado A EAC SAC 001 ol oo aes 19 02 2013 Creaci n del documento Actual Acad micos A E AC SAC 002 KE ROS O ES A 19 02 2013 Creaci n del documento Actual A E AC SAC 003 Plantilla Informe Est ndares de Calidad para la Obtenc A 19 02 2013 Creaci n del documento a A 28 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B F AC DPO 001 F PE aimeo ciane cie propeen Co PECs B 24 09 2013 Inclusi n del campo tipo de propuesta A 28 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de los campos Titulo del programa y NE i Formato Aspectos log sticos del programa de coordinador del programa en el tem 2 se incluye E IS educaci n continuada E EU locaciones Eliminaci n del tem 5 requisitos de ELIMINADO 24 08 2015 S
52. 10 03 10 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual Obsoleto 11 07 2014 Inclusi n del campo Organizador del evento y eliminaci n de texto introductorio de la evaluaci n Obsoleto 19 10 2015 18 11 2010 Actualizaci n del encabezado de la evaluaci n Modificaci n de la estructura de la evaluaci n paso de LOGISTICA CONFERENCISTA PONENTE y ASPECTOS ACAD MICOS a ESTRUCTURA Y RECURSOS ACADEMICOS CONFERENCISTA PONENTE y ASPECTOS GENERALES Actualizaci n de las preguntas de la evaluaci n Creaci n del documento Actual Obsoleto 20 01 2011 Se actualiza el formato cambiando el espacio de FIRMA se cambia de Jefe de personal a Funcionario Encargado y se incluye la fecha y la ltima revisi n del formato 22 11 2013 20 01 2010 Se elimina porque no se esta utilizando Creaci n del documento ELIMINADO Obsoleto 30 05 2012 Se eliminan las diferentes tablas de clasificaciones de los documentos y solo se deja una con tipo de documento 22 11 2013 10 08 2015 Se elimina porque no se esta utilizando Creaci n del documento ELIMINADO Actual F GH DRH 024 Formato evaluaci n de la efectividad de la capacitaci n recibida 05 12 2011 11 07 2014 Creaci n del documento Eliminaci n de texto introductorio de la evaluaci n 19 10 2015 Se elimina porque la Evaluaci n se est realizando v a web a trav s de la plataforma GENESIS Gest
53. 12 Creaci n del documento Inclusi n de las palabras registro y seguimiento en el nombre del procedimiento Ampliaci n del objeto y alcance del procedimiento Actualizaci n de las definiciones y los responsables de las actividades del 1 al 8 Actual 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 5 ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL Z AR ADM 001 Caracterizaci n proceso Admisiones Registro y Control 13 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n de las actividades claves del proceso teniendo en cuenta las funciones definidas en la normatividad Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n 17 08 2011 05 06 2012 Obsoleto Obsoleto Actualizaci n de la plantilla del documento Actualizaci n del objetivo del proceso y las actividades del Planear y Actuar del proceso Inclusi n de los ASPECTOS IMPACTOS y PELIGROS RIESGOS del proceso 17 10 2013 Obsoleto Modificaci n del objetivo y alcance del proceso Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC 23 06 2015 Actual Procedimiento Admisiones registro y matricula estudiantes nuevos
54. 18 10 2013 PELIGROS RIESGOS Obsoleto D 29 05 2014 Actualizaci n del pie de p gina de la plantilla Actualizaci n del logotipo del encabezado y el pie de E 24 02 2015 Obsoleto p gina Divisi n del campo Seguimiento y Medici n cambio en el E 13 04 2015 orden de los campos Par metros de control y Actual Seguimiento y Medici n A 22 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 29 05 2014 Actualizaci n del pie de p gina de la plantilla Obsoleto Plantilla instructivo c 24 02 2015 a del logotipo del encabezado y el pie de Obsoleto D 13 04 2015 Inclusi n del campo elaboro A 20 04 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 06 09 2013 Se elimina en la portada el c digo revisi n y fecha y se Obsoleto coloca en el encabezado C 29 05 2014 Actualizaci n del pie de p gina de la plantilla Obsoleto Plantilla manuales gu as protocolo D 06 06 2014 mee an de los campos Reviso Aprob y Control de Obsoleto E 24 02 2015 ol del logotipo del encabezado y el pie de Obsoleto E 13 04 2015 Actual 18 12 2009 Inclusi n del campo elaboro Creaci n del documento Obsoleto Plantilla procedimiento Plantilla plan de calidad B 29 04 2011 Modificaci n encabezados y pie de p gina Obsoleto Plantilla oficio b sica Cc 29 05 2014 Actualizaci n del pie de p gina de la plantilla Obsoleto D 24 02 2015 BENE del
55. 2013 Actualizaci n de los documentos del proceso Actualizaci n de todo el Documento Obsoleto U AR ADM 001 Formato Hoja de vida acad mica pregrado A B 01 12 2010 18 08 2011 Creaci n del documento U AR ADM 002 Formato Hoja de vida acad mica posgrado A 01 12 2010 Creaci n del documento A 10 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n de las actividades claves del proceso Actual Actual Obsoleto C Z BU BUN 001 Caracterizaci n proceso Bienestar Universitario D E 05 06 2012 08 11 2013 17 07 2015 09 07 2012 Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n Cambi el l der del proceso Cambio en el objetivo del proceso Actualizaci n y unificaci n de las actividades del PHVA Actualizaci n del recurso humano Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC A 09 05 2010 Creaci n del documento Obsoleto En la actividad 10 se elimina el formato F BU BUN 005 Historia cl nica ocupacional y se incluye el formato F BU BUN 022 Formato historia cl nica tambi n se elimina el formato HC 09 05 Form
56. 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto R AR ADM 001 Procedimiento Admisi n de Aspirantes Se cambi el nombre del procedimiento Actualizaci n del objetivo y alcance del procedimiento documento Inclusi n de las definiciones Divisi n de sistemas ICFES e inscripci n Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento Actualizaci n de los Anexos del documento 19 09 2013 Actual R AR ADM 002 R AR ADM 003 Procedimiento Matricula estudiantes antiguos y control acad mico Procedimiento matricula estudiantes nuevos 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto documentado Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento 19 09 2013 19 09 2013 Creaci n del documento Actualizaci n del objetivo y del alcance del procedimiento Actual 29 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Instructivo Tramite a solicitudes y servicios acad micos l AR ADM 001 16 10 2013 En la actividad 6 5 se incluyen los documentos fotograf as y carn estudiantil Inclusi n de las actividades 6 14 Trasferencias 6 15 Reintegros y 6 16 Traslados Actualizaci n de los anexos Actual Manual Especifico de Proceso Admisiones Registro y 10 09 2010 09 09 2011 Creaci n del documento Se actualizo documentos del proceso Obsoleto Obsoleto M AR ADM 001 Control 30 08 2012 29 11
57. 9 08 2013 Creaci n de c digos para cada indicador modificaci n de los procedimientos de c lculo de los indicadores DP 6 7 SI 1 y AF 2 Se crearon los indicadores 18 y 19 para el proceso de gesti n acad mica y modificaci n de los nombres de los indicadores TT 3 DP 1 7 SI 1 Obsoleto K SI SIG 001 K SI SIG 002 U SI SIG 001 U SI SIG 003 U SI SIG 004 U SI SIG 005 U SI SIG 006 Gu a de autoevaluaci n Institucional Gu a para la Identificaci n y Formulaci n de Acciones de Mejora Gu a para el an lisis de causas y la formulaci n de acciones para el mejoramiento continuo Pol tica y Objetivos de Calidad U SI SIG 002 Mapa de Procesos A 28 10 2008 Creaci n del documento Organigrama Institucional Mapa estrat gico Coherencia entre el mapa de proceso y el Organigrama Estructura SIG Eliminaci n del indicador MDP05 Convenios suscritos del proceso DP Traslado del indicador MSI04 Autoevaluaci n institucional al proceso AC modificaci n del procedimiento de c lculo de los indicadores MIVO2 Visibilidad del conocimiento MGHO1 Evaluaci n del desarrollo laboral personal administrativo MAFO7 Actualizaci n de todas las herramientas de seguimiento y medici n para los procesos institucionales Los detalles a las modificaciones de los indicadores se encuentran en cada acta de trabajo Inclusi n de instrucciones generales para el diligenciamiento de indicadores de gesti n
58. Actualizaci n del campo de aplicaci n B M CI CIN 003 Manual de auditor as internas de la UFPSO En el alcance se cambia la palabra integradas por 22 05 2015 internas Actual En el numeral 1 se incluye el concepto de Autoevaluaci n del control y gesti n En el numeral 8 se incluye el concepto del Responsable A M CI CIN 004 Manual de control interno contable A 21 09 2015 Creaci n del documento Actual A K CI CIN 001 Gu a para la evaluaci n de cajas menores A 08 11 2013 Creaci n del documento Actual 10 09 2010 Creaci n del documento A U CI CIN 009 Gu a de Riesgos z Se elimina porque la gu a pasa para el proceso de 05 10 2012 ETE er Direcci n y Planeaci n RELACION DE REGISTROS PROCESO PET CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Y O FORMATO REVISIONES NOVEDAD DEL DOCUMENTOY O FORMATO ESTADO 01 03 2010 18 01 2011 26 01 2012 Se adapto para procesos Obsoleto Se anexan las columnas de estrategias proyectos Obsoleto metas y recursos financieros 26 02 2014 se actualiza el documento totalmente seg n los par metros establecidos por la Universidad Tecnol gica de Pereira Obsoleto 1 DIRECCI N Y PLANEACI N Inclusi n del PROGRAMA O PLAN campo E F DP OPL 001 Formato Plan de acci n PROYECTO y listas desplegables en las columnas de Eje estrat gicos Prop sitos y plan programa o proyecto Se a
59. CNOLOGIA F TT DSS 016 Formato Ficha t cnica de impresoras 25 07 2014 Cambio en el nombre del campo FECHA ULTIMA ACTUALIZACI N por FECHA DE REGISTRO CANTIDAD por ASIGNADO A Inclusi n de la tabla OBSERVACIONES con los campos FECHA y DESCRIPCI N y se actualiza el pie de p gina Obsoleto 19 02 2015 Inclusi n de los campos Nombre de la Impresora IP Asignada y MAC Obsoleto 22 06 2015 El documento cambia de presentaci n pasa de Word a documento generado por el sistema de informaci n Actualizaci n de las plantillas Actual No publicable F TT DSS 017 F TT DSS 018 Formato Ficha t cnica de software Formato Inventario de telecomunicaciones 12 10 2010 Creaci n del documento Actual F TT DSS 019 F TT DSS 020 Formato Infraestructura de la red Formato Bit cora de redes 07 10 2010 Creaci n del documento 10 10 2010 Creaci n del documento Actual 10 10 2010 Creaci n del documento 01 08 2012 El formato inventario de telecomunicaciones F TT DSS 018 suple toda la informaci n requerida en este formato ELIMINADO F TT DSS 021 F TT DSS 022 Formato Levantamiento de informaci n Formato Diagrama de flujo Pp gt 12 10 2010 Creaci n del documento Actual F TT DSS 023 F TT DSS 024 Formato Modelo de datos Formato Dise o preliminar de software 12 10 2010 Creaci n del documento 12 10 2010 Creaci n del documento Actual F TT
60. ES ES OCA A Actualizado 31 10 2015 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCANA FORMARO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N Documento C digo Fecha Revisar F SI SIG 010 18 11 2011 Cc Dependencia j Aprobado P g REPRESENTANTE DE LA DIRECCI N 1 2 PROCESO REVISI N ACTUAL CODIGO Z DP OPL 001 R DP OPL 001 R DP OPL 002 R DP OPL 003 NOMBRE DEL DOCUMENTO Y O FORMATO Caracterizaci n proceso Planeaci n Procedimiento Asignaci n aulas de clase cub culos consejos de estudio Procedimiento Presentaci n proyectos de inversi n y Formulaci n de Procedimiento Dise o Seguimiento y Evaluaci n del Plan de Desarrollo Institucional REVISIONES A 10 03 2010 Creaci n del documento 17 08 2011 NOVEDAD DEL DOCUMENTO Y O FORMATO ESTADO Obsoleto Actualizaci n de las actividades claves del proceso teniendo en cuenta las funciones definidas en la normatividad Obsoleto 05 06 2012 05 11 2013 Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n y el objetivo Cambi el l der del proceso Modificaci n del objetivo y alcance del proceso del proceso Actualizaci n de las actividades del PHVA Actualizaci n del recurso humano Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del nroceso Obsoleto Obsoleto 23 06 2015 08 10 2013 aci n de los req os del
61. Formato nico de inventario documental A 01 07 2010 Creaci n del documento Actual A FSG ARCo09 7 ormatorubicacioniy distribucion denos documentos A 01 07 2010 Creaci n del documento Actual en los estantes A F SG ARC 010 _ Formato acta de eliminaci n documental A 19 09 2011 Creaci n del documento Actual A F SG ARC 011 Formato control correspondencia mensajero externo A 20 10 2011 Creaci n del documento Actual A F SG ARC 012 Formato control de documentos recibidos mensajer a A 20 10 2011 Creaci n del documento ELIMINADO externo 19 06 2015 Se elimina porque no se est utilizando A F SG ARC 013 Formato seguimiento sistema informaci n documental 28 10 2011 Sp elimina porque eliScoumiento cs do ELIMINADO buz n de sugerencias del SID 03 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto B F SG ARC 014 Formato control recepci n documentos mensajer a Inclusi n de los campos C digo Documental N meros interna 26 03 2014 de Folios Registro de la dependencia que recibe y Actual registro recepci n radicado A F SG ARC 015 E oa 03 09 2012 Creaci n del documento Actual A A o o de A 18 03 2013 Creaci n del documento Actual habilitaciones A Q SG ARC 001 Registro comunicaciones oficiales recibidas A 03 08 2012 Creaci n del documento Actual A e o deipromocion ide 13 10 2010 Creaci n del documento Actual programas acad micos A F GC RIS 002 Rural ON ce a aden oe 13 10 2010 Creaci n del documento Actual promoci n de programas acad micos A
62. Formato solicitud de productos a la granja A F AC GEX 005 Formato registro del manejo y control integrado de A 14 03 2013 Creaci n del documento _ ELIMINADO plagas 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo n r 14 03 2013 Creaci n del documento AC ELIMINAD A RO ES reablo y estro eel ratemibnto Bo agua A 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo A F AC GEX 007 Formato registro y control de ingreso a la granja A 14 03 2013 Creaci n del documento A 14 03 2013 Creaci n del documento Obsoleto B F AC GEX 008 Formato registro y control de entrada de alimento Se eliminan los campos responsable destino y firma se 19 08 2014 e Actual modifica el campo saldo bultos por total bultos UNE o Formato registro y control de producci n consumo 14 03 2013 Creaci n del documento ELIMINADO AI mortalidad y selecci n de aves 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo F AC GEX 010 Formato registro y control de entrada de bandejas MOSICUdS Creaci n del documento ELIMINADO 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo F AC GEX 011 Formato registro y control de empaques de alimento 14 03 2013 Creaci n del documento Actual F AC AFX 019 lEnrmatn ronietra v enntral da calida da huaune A 14 03 2013 Creaci n del documento EI MINANA ro AA t vnnwv LUYISUY y vvnuvi uv vanua uv IU mn arme e
63. Inspecci n de Botiqu n 30 07 2012 04 06 2014 Creaci n del documento Se elimina el c digo por que pasa a F GH DRH 006 ELIMINADO J GH DRH 003 Formato Lista de Chequeo Salud Ocupacional 30 07 2012 03 07 2015 Creaci n del documento Eliminaci n del c digo del documento ELIMINADO J GH DRH 004 Formato Lista de Verificaci n Salud Ocupacional 30 07 2012 03 07 2015 Creaci n del documento Eliminaci n del c digo del documento ELIMINADO E GH DRH 001 E GH DRH 002 Informe de resultados encuesta de medici n del clima organizacional Informe de resultados de la encuesta de satisfacci n del usuario interno 20 11 2010 21 11 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual E GH DRH 003 Informe de resultados de la evaluaci n del desarrollo laboral 22 11 2010 20 01 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual Actual Actual Encuesta de necesidades de capacitaci n Encuesta de satisfacci n de los usuarios internos Encuesta de medici n del clima organizacional A 20 01 2010 20 01 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual A II kewel personel A 20 01 2010 Creaci n del documento Actual administrativo F AF SAD 001 Formato Solicitud de bienes y o servicios A 24 09 2010 Creaci n del documento Actual A 29 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto F AF SAD 002 F AF SAD 003 Formato Listado de
64. SS 026 M TT DSS 027 M TT DSS 028 M TT DSS 029 M TT DSS 030 M TT DSS 031 M TT DSS 032 M TT DSS 033 M TT DSS 034 M TT DSS 035 M TT DSS 036 M TT DSS 037 M TT DSS 038 M TT DSS 039 M TT DSS 040 M TT DSS 041 M TT DSS 042 M TT DSS 043 M TT DSS 044 IP Manual de Configuraci n del servidor Biblioteca digital PHRONESIS Manual de Administraci n del servidor Proxy salas de c mputo Manual Especifico de Proceso Sistemas de Informaci n Telecomunicaci n y Tecnolog a Manual de usuario fomento de la cultura del control Administrador Manual de usuario fomento de la cultura del control Empleado 05 05 2011 31 08 2015 05 05 2011 31 08 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento Creaci n del documento Se actualizo documentos del proceso Actualizaci n de los documentos del proceso Actualizaci n de todo el Documento Creaci n del documento Se elimina el documento porque el software se reestructuro Creaci n del documento Se elimina el documento porque el software se reestructuro Manual de Usuario SIB Modulo Consulta Bibliogr fica 26 05 2011 Creaci n del documento Manual usuario SIB M dulo consulta bibliogr fica v a web Manual Usuario SIA Secretaria Divisi n 20 08 2011 A A 26 05 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Manual Usuario SIA unidad de distancia y posgrados A 08 09 2011 Creaci n del documento A f Manual
65. TAL SUBSERIE TIPO DOCUMENTAL Gui n Inclusi n de la firma del Secretario General Actual 10 SECRETARIA GENERAL F SG ARC 003 Formato consulta del archivo central e hist rico Cambia de nombre de consultas de fondos acumulados a consultas del archivo central e hist rico y pasa a A 01 04 2010 Eliminado el c digo F SG ARC 003 y fue utilizado para el ELIMINADO formato consulta de fondos acumulados l Eneo revisi n C utilizando el mismo c digo Obsoleto 16 03 2012 Inclusi n del campo datos de pr stamo Actual Formato asistencia a capacitaciones 08 08 2011 Se elimino por felie ce tillkedon y ss Unico con El ce ELIMINADO A F SG ARC 004 i i asistencia a eventos del SIG EG registro de anulaciones de correspondencia 01 08 2011 Caca Actual 01 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto B F SG ARC 005 Formato control visitas a dependencias 01 05 2011 mension ee ce ko Snp ES AS Actual organizaci n documentos y observaciones 13 03 2014 Se elimina porque no se est utilizando ELIMINADO A F SG ARC 006 Formato planilla distribuci n documentos 01 07 2010 Creaci n del documento e 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto F A F SG ARC 007 OS 03 08 2012 Se elimina porque pasa a ser un registro del sistema ELIMINADO Formato control de salida y entrada de historias A 22 11 2013 acacia NEIVA laborales del archivo A F SG ARC 008 _
66. UMENTACION INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO en el numeral 10 se incluye las palabras si se requiere Inclusi n de los documentos necesarios para licitaci n privada cuant a superior a 200 SMLV y actualizaci n de los documentos para el registro de constructores consultores o interventores Actualizaci n de la blantilla del formato ELIMINADO En el tem INFORMACI N TRIBUTARIA Y COMERCIAL 28 01 2015 se incluye el campo Declaraci n de renta Se elimina el c digo J AF SAD 009 del documento y 07 09 2015 pasa a F AF SAD 017 esto debido a la actualizaci n de los tipos documentales de la instituci n 28 09 2010 Creaci n del documento P nA Se elimina el c digo J AF SAD 010 del documento y A AF ELIMINADO JASAD O0 remato anal de pre tac emde Enic 07 09 2015 pasa a F AF SAD 016 esto debido a la actualizaci n de los tipos documentales de la instituci n A J AF SAD 011 Formato Autorizaci n transporte local A 28 09 2010 Creaci n del documento Actual A J AF SAD 012 Formato pagare a terceros A 23 01 2012 Creaci n del documento E Ae A 19 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto B AF f PATSAK T ree AS B 28 01 2015 Actualizaci n de toda la estructura del documento A J AF SAD 014 Formato Selecci n de Cotizaci n A 19 09 2012 Creaci n del documento Actual A X AF SAD 001 Formato Resoluciones A 14 09 2010 Creaci n del documento Actual A B AF SAD 001 Formato Contrato
67. UVirtual M TT DSS 013 M TT DSS 020 Manual de Usuario del Sistema de Mesa de Ayuda OsTicket Manual de docente UVirtual M TT DSS 021 Manual de usuario SIF Inventario Manual de estudiante Uvirtual M TT DSS 022 Manual de usuario SIF N mina Manual de usuario Administraci n de la Biblioteca M TT DSS 023 digital PHRONESIS 20 09 2010 17 06 2016 20 09 2010 20 09 2010 20 09 2010 20 10 2010 16 11 2010 12 11 2010 16 11 2010 20 09 2010 20 09 2010 20 09 2010 20 09 2010 20 09 2010 20 09 2010 27 10 2014 20 09 2010 N mina y Terceros cambia la parte gr fica del formulario de ingresos por bancos numeral 4 2 INGRESOS POR Creaci n del documento A 29 01 2015 Creaci n del documento 27 10 2014 20 09 2010 Obsoleto Se elimina porque el documento pasa para el proceso de Gesti n Acad mica Unidad Virtual Eidos Creaci n del documento A 04 02 2015 Creaci n del documento A 27 10 2014 A 20 02 2015 Creaci n del documento 20 09 2010 Obsoleto Se elimina porque el documento pasa para el proceso de Gesti n Acad mica Unidad Virtual EUNMINADO Creaci n del documento Actual M TT DSS 024 Manual de Administraci n del servidor de las c maras IP 20 09 2010 Creaci n del documento Actual M TT DSS 025 Manual de Configuraci n del servidor de las c maras A 20 09 2010 Creaci n del documento M TT D
68. a actividad 1 se incluye la palabra oportunidades de A 06 10 2009 Creaci n del documento Obsoleto Ajuste en el alcance con la inclusi n de la realizaci n del informe consolidado de producto no conforme y acciones de mejora Ajuste en la actividad 1 y cambio total de la actividad 2 e inclusi n de la actividad 3 A Cambio en el periodo de realizaci n del informe Procedimiento Control del Producto no Conforme consolidado 22 08 2012 Obsoleto Actualizaci n de los anexos Inclusi n en el alcance las palabras aplica para todos los procesos del SIG de la instituci n Inclusi n de las definiciones Reproceso Reclasificaci n Reparaci n y Desechar Modificaci n de la actividad 1 Eliminaci n de la actividad 2 y Unificaci n de las actividades 4 y 5 06 09 2013 Obsoleto R SI SIG 002 Cambio en el nombre del procedimiento pasa de control de producto no conforme a control de producto no conforme y no conformidades En el objetivo se incluyen las palabras No Conformidad Actualizaci n de la definici n de No Conformidad e Procedimiento Control del Producto No Conforme y No inclusi n del concepto Revisi n eventual 06 09 2014 Obsoleto Conformidad En el objetivo se incluyen las palabras gestionar una no conformidad y un producto no conforme En definiciones se actualizaron las definiciones de No Conformidad y Reproceso Actualizaci n de la actividad 2 y los documentos de
69. a estructura se integran los sistemas de gesti n de calidad SYSO y SIGA ELIMINADO Obsoleto Z CI CIN 001 R CI CIN 001 Caracterizaci n proceso Control Interno Procedimiento Autoevaluaci n de gesti n y de control A 18 08 2011 28 07 2010 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n y el objetivo Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de las actividades del PHVA Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del Modificaci n del objetivo y alcance del proceso Actualizaci n de las entradas actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos Creaci n del documento ELIMINADO ELIMINADO Actual A 10 03 2010 Creaci n del documento C 05 06 2012 D 29 10 2013 proceso E 22 06 2015 R CI CIN 002 R CI CIN 003 Procedimiento Evaluaci n Independiente al Sistema de Control Interno 28 07 2010 09 03 2015 Creaci n del documento El procedimiento se elimina porque se cre el procedimiento de revisiones eventuales Obsoleto ELIMINADO Procedimiento revisiones eventuales Procedimiento auditoria internas 19 03 2015 06 11 2009 Creaci n del documento
70. ato Historia cl nica Actualizaci n de los anexos Obsoleto Actual Obsoleto Procedimiento para la Presentaci n de Servicios de R BU BUN 001 Salud 10 10 2013 Actualizaci n del alcance del proceso Actualizaci n de las actividades 2 3 10 En la actividad 3 se elimina el formato F BU BUN 002 Formato de reporte de accidente de trabajo Fusi n de las actividades 5 y 6 Eliminaci n de la actividad 9 En la actividad 10 se elimina el formato F BU BUN 022 Historia cl nica laboral Actualizaci n de los anexos Obsoleto 6 BIENESTAR UNIVERSITARIO R BU BUN 002 R BU BUN 003 R BU BUN 004 Procedimiento Asignaci n Monitorias y Becas Trabajo Procedimiento Seguimiento a Egresados Procedimiento cursos de formaci n integral D 27 10 2014 En el objetivo se incluye la palabra egresados En el alcance el informe trimestral cambia a semestral En las definiciones se elimina ARL Actual En la actividad 1 se incluye el estamento Egresado En la actividad 3 se incluye la solicitud de la orden A 05 11 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de monitorias en el nombre del proceso y en el B 31 07 2012 objetivo del proceso Obsoleto C 28 11 2012 Inclusi n en la actividad No 8 el formato F BU BUN 025 Obsoleto 10 10 2013 Actualizaci n del alcance del procedimiento y las actividades 2 y 6 Eliminaci n de la actividad 9 Inclusi n de las activi
71. bsoleto Actualizaci n de todo el Documento Creaci n del documento F AC CPS 006 Formato inicio de pasant as Se agregan campos como coordinador de pasant as en la empresa correo electr nico fecha inicio de pasant a fecha finalizaci n de pasant a horario asignado firma 10 07 2012 E z a E coordinador de pasant a en la empresa firma estudiante y firma coordinador de pasant a UFPSO B C Inclusi n de los campos datos del coordinador de 26 09 2013 E 3 gt ba pasant a en la empresa y tipo de vinculaci n Obsoleto En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo VIGENCIA se incluye las palabras DEL CONVENIO y se incluyen los campos Fecha de Firma DD MM AA y Fecha de Terminaci n DD MM AA Inclusi n de NOTA El Coordinador de Pasant a UFPSO es el profesional a cargo de la Oficina de Pasant as 10 07 2015 Actual F AC CPS 007 F AC CPS 008 F AC DBL 002 Formato finalizaci n de pasant as Formato Registro de Actividades de Pasant as en la Empresa o Instituci n Formato para signatura topogr fica de libros A B C 03 08 2011 Creaci n del documento Se agregan campos como coordinador de pasant as en la empresa correo electr nico horario asignado t tulo 10 07 2012 de la pasant a objetivo general de la pasant a firma coordinador de pasant a en la empresa y firma estudiante Modificaci n en el nombre del campo titulo de la Lao a pasant a
72. caci n de peligros evaluaci n y control de riesgos Procedimiento suministro de elementos de protecci n personal Procedimiento reporte e investigaci n de accidente e incidente de trabajo Procedimiento de participaci n y consulta Procedimiento Preparaci n y respuesta ante emergencias A 02 06 2015 22 06 2010 A A 01 09 2011 Creaci n del documento ELIMINADO 22 11 2013 16 09 2013 Se elimina porque no se esta utilizando Creaci n del documento Se elimino y se uni al procedimiento R GH DRH 004 ELIMINADO Creaci n del documento En definiciones se modifica el concepto de accidente de B 03 07 2015 trabajo Actual A 16 09 2013 Creaci n del documento A 18 11 2013 Creaci n del documento Obsoleto B 03 07 2015 29 04 2013 Creaci n del documento Obsoleto En todo el documento se reemplaza las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gesti n en Seguridad y A 22 11 2013 Creaci n del documento Obsoleto B 03 07 2015 En la actividad 1 se elimina el c digo de la lista de chequeo seguridad y salud en el trabajo Instructivo Tramitar de Permisos Laborales A 29 06 2010 Cecmdaldbamne o Actual Administrativos y docente I GH DRH 001 I GH DRH 002 Instructivo para Retiro del Personal A 22 06 2010 Creaci n del documento Actual A 15 09 2008 Creaci n del documento Obsoleto Organizaci n del documento por temas Se describieron U GH DRH 001 C digo de tica los principi
73. cluye dentro de los anexos copia del formulario de inscripci n Fotocopia del t tulo profesional o constancia Obsoleto del t tulo en tr mite en caso de egresados Inclusi n del campo Visto Bueno del Director de Programa y o decano Eliminaci n del anexo recibo de pago solicitud de transferencia y los campo recibido fecha Creaci n del documento Obsoleto 09 03 2011 Se agrego al formato n mero de la resoluci n fecha se cambio el tama o de la letra y se cambio la forma de la Actual hoja a vertical F AC SAC 003 F AC SAC 004 Formato Solicitud de traslado Formato Solicitud reserva de cupo o reintegro 14 09 2010 29 01 2014 Creaci n del documento Obsoleto Se incluye dentro de los anexos Certificado de Notas e intensidad horaria por asignatura en papel de seguridad hoja de vida acad mica Estudiantes de la sede central Constancia de buena conducta Estudiantes de la sede central Pensum o malla curricular Estudiantes de la Obsoleto sede central Contenidos Program ticos Autenticados por la instituci n Estudiantes de la sede central Formulario de inscripci n 21 05 204 Separaci n de los anexos UFPS Oca a y UFPS C cuta Inclusi n en los dos anexos de fotocopia del formulario de inscripci n y en los anexos de UFPS Oca a se incluye Visto bueno del director del plan de estudio al que desea ingresar Obsoleto 12 09 2014 14 09 2010 Inclusi n del campo Motivo Visto Buen
74. corrigi la informaci n de la plantilla Se cambio el nombre del procedimiento y se modific la descripci n 17 05 2011 Se efectuaron cambios en la Actividad III Personal Administrativo Contratado y se corrigi la informaci n de la plantilla 26 07 2011 Se cambio el nombre del procedimiento y se modific la descripci n del mismo 17 05 2012 Se ajusto el alcance del procedimiento En la actividad 1 se cambio la redacci n del escrito conservando la misma intenci n y se dise o un nuevo formato perfil del cargo Con una nueva actividad se indica que la solicitud 25 11 2013 Inclusi n de la actividad 6 Se modific el Responsable en las Actividades 7 y 8 del procedimiento Actual R GH DRH 002 Procedimiento Inducci n ubicaci n entrenamiento en el puesto de trabajo y reinducci n del Personal administrativo y docente 22 06 2010 Creaci n del documento Obsoleto 17 05 2011 Se modifica el nombre y la descripci n del procedimiento Se corrigi la informaci n de la plantilla Actual R GH DRH 003 Procedimiento Evaluaci n del desarrollo laboral personal administrativo 22 06 2010 Creaci n del documento Obsoleto 17 05 2011 Se modific el nombre y la descripci n del procedimiento Adem s se corrigi la informaci n de la plantilla Obsoleto 18 05 2012 En la Actividad 1 se elimino el t rmino revisi n En la Actividad 2 Se entrega
75. dades 5 7 y 8 Obsoleto 06 11 2014 Actualizaci n del alcance En las definiciones de actualiza el concepto de Beca trabajo y se incluye el concepto de SIA Inclusi n de la actividad 1 aprobaci n del calendario Actual A 05 11 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de la palabra egresado al formato F BU BUN E 10 10 2013 009 registrado en los anexos eel A 08 11 2010 Creaci n del documento Obsoleto 10 10 2013 Actualizaci n de las actividades 1 3 En la actividad 2 se elimina el formato F BU BUN 013 Actual Inscripci n Cursos de Formaci n Integral R BU BUN 005 Procedimiento visitas domiciliarias 05 11 2010 10 10 2013 Creaci n del documento Obsoleto En la actividad 1 se elimina el formato F BU BUN 011 Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias Se elimina la actividad 3 Actual Actualizaci n de los Anexos del documento R BU BUN 006 Procedimiento para conformaci n grupos representativos 05 09 2011 10 10 2013 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n del alcance e inclusi n la definici n SIA Actualizaci n de la actividad 5 y 6 Actual Eliminaci n de la actividad 7 R BU BUN 007 R BU BUN 008 Procedimiento programa de amnist a Procedimiento valoraci n psicol gica para salidas institucionales 06 11 2014 24 03 2015 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Actual M BU BUN 001 Manual Especifico de Proceso Gesti
76. de programas acad micos Procedimiento para la publicaci n de noticias y eventos 24 10 2010 14 11 2013 Creaci n del documento Actualizaci n de las actividades 4 y 6 Obsoleto Obsoleto 06 06 2014 28 05 2011 Actualizaci n de la definici n responsable y registro de la actividad 1 Creaci n del documento Actual Obsoleto 14 11 2013 Cambio de la dependencia que aprueba el procedimiento Actualizaci n del responsable del documento Actualizaci n de las definiciones Actualizaci n de todas las actividades del documento Eliminaci n de la actividad 4 R GC RIS 004 Procedimiento Para el Dise o Gr fico y Publicitario A 03 09 2012 B 14 11 2013 Creaci n del documento Cambio en el nombre de la dependencia al que pertenece el procedimiento pasa de centro de multimedios a oficina de multimedios En las actividades 4 y 6 se incluye en el responsable de la actividad el l der del proceso de Gesti n de Comunicaciones Obsoleto R GC RIS 005 Procedimiento servicios radiales A 19 11 2013 Creaci n del documento A 10 10 2014 Creaci n del documento R GC RIS 006 R GC RIS 007 Procedimiento para la realizaci n de programas radiales Procedimiento para solicitud de eventos A 23 02 2015 Creaci n del documento A 28 05 2015 Creaci n del documento Obsoleto Instructivo tr mites para la gesti n administrativa Modificaci n de la definici n de emisora de int
77. de baja de elementos 11 03 2011 Creaci n del documento A Garuna COn Gemeren movien CNE e 21 08 2014 Creaci n del documento elementos de baja A Q AF UAL 009 AS A O amp imeno poi 21 08 2014 Creaci n del documento A Q AF UAL 010 Formato Reporte de bajas realizadas por periodos 21 08 2014 Creaci n del documento Acta de traslado de equipos por fuera de la universidad 11 03 2011 Creaci n del documento Obsoleto Cambio del nombre de formato de acta pasa de Acta de traslado de equipos por fuera de la universidad a Acta B A AF UAL 001 s P A eS Acta de traslado de equipos para garant a o de traslado de equipos para garant a o mantenimiento Actual AGE ca B 03 09 2014 E a mantenimiento fuera de la universidad fuera de la universidad No publicable Actualizaci n de los campos del formato A A AF UAL 002 Acta de entrega de inventario general A 11 03 2011 Creaci n del documento a No publicable qn Actual A A AF UAL 003 Acta de baja de elementos A 11 03 2011 Creaci n del documento Moral 29 09 2010 Creaci n del documento Actual TA oman iaba ide ecuentos parapago A 07 07 2014 Se elimina porque no se est utilizando ELIMINADO A F AF UTE 002 Formato Autorizaci n levantar sello A 29 09 2010 Creaci n del documento Actual s E T Actual A Q AF UTE 001 Formato Conciliaci n bancaria
78. de presentaci n de propuestas Radiales A 10 10 2014 Creaci n del documento Actual A MN E A 17 09 2012 Creaci n del documento Actual A 24 01 2011 Creaci n del documento Obsoleto Cambio de la palabra obra por actividades en el nombre B F IM OPL 001 Formato Registro de actividades de mantenimiento B 21 03 2013 del documento Cambio en la estructura del formato Actual eliminaci n de los campos rea prioridad nivel de satisfacci n del solicitante A IO Formato Registro de seguimiento a obras de A 24 01 2011 Creaci n del documento Obsoleto mantenimiento 27 07 2012 Eliminado porque se unifica con el formato F IM OPL 001 ELIMINADO A F IM OPL 003 Formato Obras de Mantenimiento Preventivo A 09 09 2010 Eliminado Se utiliza este c digo para este formato ELIMINADO A Formato Ficha T cnica de Equi A 14 10 2011 Creaci n del documento Actual A F IM OPL 004 Formato Alquiler de Maquinaria o Herramienta A 01 10 2010 Creaci n del documento Actual A F IM OPL 005 Formato de seguimiento y control de obras A 21 10 2010 Creaci n del documento Actual A 21 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Enrmata Oranaarama Dranrama da Mantanimiantn INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO F IM OPL 006 F IM OPL 007 F IM OPL 008 EA YA YA A A A Preventivo Formato de seguimiento salud ocupacional Formato solicitud de mantenimiento de equipos Formato Bit cora de mantenimiento de Equipos de laboratorio B 25 04 2013 z equipo serial y observacion
79. del documento Obsoleto A F TT DSS 011 Formato Inventario de equipos de c mputo A 20 02 2015 Se elimina porque se integra con los formatos F TT DSS ELIMINADO 015 y F TT DSS 016 A F TT DSS 012 Formato Ficha t cnica de servidores A 12 10 2010 Creaci n del documento Actual A 07 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B F TT DSS 013 Formato Ficha t cnica de direccionamiento B 11 10 2013 Cambio del nombre del formato pasa de Ficha t cnica de redes a Ficha t cnica de direccionamiento A 12 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B F TT DSS 014 Formato Bit cora de monitoreo a servidores 8 11 10 2013 Eliminaci n del campo prueba de conexi n e inclusi n de campos DS VM RM y descripci n de fallos A 12 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Cambio en el nombre del campo FECHA ULTIMA ACTUALIZACI N por FECHA DE REGISTRO CANTIDAD por ASIGNADO A Se elimina la columna CARACTERISTICAS y en la B 25 07 2014 columna Elemento Dispositivo se eliminan los Obsoleto elementos D F TT DSS 015 Formato Ficha t cnica de hardware ae de la columna Modelo y se actualiza el pie de 19 02 2015 Inclusi n de los campos Nombre del Asignada y MAC EU Obsoleto 22 06 2015 El documento cambia de presentaci n pasa de Word a documento generado por el sistema de informaci n Actualizaci n de las plantillas Actual No publicable 12 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto 9 SISTEMAS INFORMACI N TE
80. del sistema de inventarios Cambio en el nombre del documento inventario de A activos pasa a Recepci n ingreso a inventarios y Creaci n de documento eto al 6 1 en los tems 2 4 y 5 Creaci n de documento En el numeral 6 1 se actualizan los contenidos de los PE informes de Ejecuci n Pasiva y Ejecuci n de CxP y 6 2 en los tems 1 estampillas departamentales el tems 2 estampillas Erasmo Meoz Creaci n del documento Se actualizo documentos del proceso Creaci n de documento Actualizaci n de los numerales Actual 6 3 en el tem 2 becas entes p blicos y privados 6 6 Licitaci n privada todo el numeral Actualizaci n de los documentos del proceso Actual Actualizaci n de todo el Documento Z TT DSS 001 Caracterizaci n proceso Sistemas de Informaci n Telecomunicaciones y Tecnolog a 03 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 06 10 2011 Actualizaci n de recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la dependencia Obsoleto 18 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto 05 06 2012 06 11 2013 Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de las actividades del planear Inclusi n en la actividad del hacer la Instalaci n y configuraci n de nuevos servidores En los usuarios externos pasa de e
81. des 1 4 5 y 11 y de los SS Anexos del documento R DP SGA 002 Procedimiento gesti n integral de residuos peligrosos A 12 11 2013 Creaci n del documento Procedimiento para el control operacional del 12 11 2013 Creaci n deldocumento consumo de agua potable A 12 11 2013 Creaci n del documento R DP SGA 006 Procedimiento Gesti n Integral de Residuos S lidos A 05 12 2013 Creaci n del documento A 30 07 2013 Creaci n del documento A 10 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 22 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Procedimiento identificaci n y evaluaci n de aspectos e impactos ambientales Plan de gesti n integral de residuos hospitalarios y similares C 05 06 2012 Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medici n y el objetivo Inclusi n en el objetivo del proceso las metodolog as educativas En las actividades de planear hacer y verificar se agregaron actividades relacionadas con la metodolog a D 05 04 2013 de virtualidad y se ampliaron los clientes en las Obsoleto actividades nuevas En los recursos humanos se incluyeron tutores virtuales y profesionales de la mesa de ayuda Z AC SAC 001 Caracterizaci n proceso Gesti n Acad mica En infraestructura se incluy la plataforma virtual Cambio en el objetivo del proceso Actualizaci n de las actividades del Hacer Veri
82. dido 29 09 2010 B 17 09 2012 C 27 02 2013 Creaci n del documento Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en la parte inferior del Formato el comentario de El horario de atenci n en la unidad de almac n para el Obsoleto recibo de materiales es nicamente de lunes a viernes de 7 00 am 12 00 m y de 2 00 pm 5 00 pm mbio en el horario de atenci n de la oficina de Ca El Obsoleto almac n 02 09 2013 Inclusi n en el mensaje de IMPORTANTE la siguiente aclaraci n Los productos solicitados para el Restaurante deben ser entregados en sus instalaciones con la Actual supervisi n del Jefe del almac n Decreto 3075 de 1997 J AF SAD 004 Formato Orden de servicio A 29 09 2010 B Creaci n del documento Obsoleto J AF SAD 005 J AF SAD 006 Formato Cancelaci n de pedido Formato Cuenta de cobro 31 10 2012 A 29 09 2010 Inclusi n de anexos para proveedores y hora de entrega Actual de la documentaci n Creaci n del documento Actual J AF SAD 007 J AF SAD 008 Formato Financiaci n de matr cula Formato Pagar A 29 09 2010 A 29 09 2010 Creaci n del documento Actual A Actual Creaci n del documento No pubicable J AF SAD 009 Formato Registro nico de proveedores A 28 09 2010 A 28 09 2010 B 24 06 2013 Actual Creaci n del documento Se incluy el campo de nombre del representante legal de la empresa y documento de identidad En el campo DOC
83. documento Obsoleto Inclusi n de los campos Centro de Costos descripci n de centro de costo y descripci n de rubro en el tem 5 Actual 8 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA F AF SAD 013 Formato evaluaci n de la capacidad del proveedor F AF SAD 014 F AF SAD 016 Formato solicitud de transporte de bienes Formato constancia prestaci n y evaluaci n del servicio A 03 07 2013 A 18 09 2014 F AF SAD 015 Formato Designaci n de interventor a a contratos A 10 02 2015 Creaci n del documento 07 09 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento Creaci n del documento El documento se estaba utilizando con c digo J AF SAD 010 se incluye la encuesta de calificaci n del servicio F AF SAD 017 Formato Registro nico de proveedores 08 09 2015 Creaci n del documento El documento se estaba utilizando con c digo J AF SAD 009 Q AF SAD 001 Q AF SAD 002 Formato Solicitud de CDP Formato Orden General 14 09 2010 14 09 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Noob Q AF SAD 003 Q AF SAD 004 Formato Orden de compra Formato Orden de pago 14 09 2010 14 09 2010 7 Actual Creaci n del documento ml J AF SAD 001 J AF SAD 002 Formato Constancia de permanencia Formato Solicitud de cotizaci n 29 09 2010 29 09 2010 N P Actual Creaci n del documento No pules Creaci n del documento Actual J AF SAD 003 Formato Orden de pe
84. e elimina porque el documento no se est utilizando aF 28 10 2010 Creaci n del documento F AC DPO ELIMINAD A CHDROKE POMO cie Esos 23 09 2013 Se elimina porque el formato no se esta utilizado 9 A F AC DPO NNA Fnrmata ranietra da nartirinantac A 28 10 2010 Creaci n del documento FlLIMINANO nv wi v vvn tunna rvyiou y uy pu uva nvo 23 09 2013 F AC DPO 005 F AC DPO 007 F AC CPS 001 F AC CPS 002 Formato asistentes Formato evaluaci n de PECs profesores Formato Control hoja de vida del estudiante Formato Listado de estudiantes 28 10 2010 A 28 10 2010 24 08 2015 01 02 2010 Se elimina porque el formato no se esta utilizado Creaci n del documento 7 F AC DPO 006 Formato evaluaci n de PECs estudiantes A 28 10 2010 Creaci n del documento Se elimina porque el documento no se est utilizando Creaci n del documento Creaci n del documento ELIMINADO Obsoleto 26 09 2013 Inclusi n de los campos N fotos liquidaci n salud parcial final Obsoleto 10 07 2015 Inclusi n del campo PROGRAMA ACADEMICO Eliminaci n del campo CARRERA El campo FOT POLIZA se reemplaza por AFILIACI N ARL El campo INFORMES se reemplaza por ENTREGA DE FORMATO DE ACTIVIDADES y en este se reemplaza PARCIAL por El y se incluyen E2 E3 y E4 Actual A 01 02 2010 B 26 09 2013 10 07 2015 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de los campos fecha de expedici n de la EN Obso
85. e modifica el nombre del formato Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpbso edu co Eliminado por qu se debe utilizar el formato establecido por Gesti n Humana g i edu co Creaci n del documento El formato es del proceso de Bienestar Universitario F IV DIE 008 Formato asistencia beca trabajo 14 10 2010 28 09 2012 F IV DIE 009 Formato asistencia actividades 29 09 2010 Formato solicitud salida de campo para proyectos de investigaci n 03 02 2013 29 05 2015 F IV DIE 010 F IV DIE 011 F IV DIE 012 Formato inscripci n y o actualizaci n semilleros de investigaci n Formato criterios de evaluaci n de proyectos Formato de evaluadores 11 03 2011 27 07 2011 20 20 2014 29 05 2015 Creaci n del documento El formato es del proceso de Bienestar Universitario Eliminado unificado con el de calidad Creaci n del documento Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpso edu co Creaci n del documento Se incluyen algunos aspectos faltantes al formato eliminaci n del campo fecha de creaci n del semillero departamento proyectos a inscribir y promedio Inclusi n del campo correo electr nico del director del semillero y del estudiante l der 29 07 2011 A 29 05 2015 F IV DIE 013 F IV DIE 014 Formato informaci n del autor Formato estructura revista ingenio
86. ega de liquidaciones Formato entrega de reporte de notas 01 12 2010 01 12 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual No publicab Actual No publicab Q AR ADM 009 Q AR ADM 010 Formato Planilla de notas Formato Reporte de habilitaci n 01 12 2010 01 12 2010 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual No publicab Actual No publicab Q AR ADM 011 Formulario de inscripci n pregrado 29 10 2010 Creaci n del documento Actual No publicabl No archivo digital Q AR ADM 012 Formulario de inscripci n posgrado 29 10 2010 Creaci n del documento Actual No publicable No archivo digital Q AR ADM 014 Formato Listado de admitidos Q AR ADM 013 Formulario de inscripci n distancia 29 10 2010 Creaci n del documento qe No publicabl 01 12 2010 Actual Creaci n del documento Nobublicab Q AR ADM 015 Formato Listado de no admitidos 01 12 2010 Actual Creaci n del documento Normalka Q AR ADM 016 Q AR ADM 017 Formato Listado de admitidos por homologaci n Formato Matricula autom tica de nuevos 01 12 2010 01 12 2010 Actual No publicab Actual No publicab Creaci n del documento Creaci n del documento Q AR ADM 018 Q AR ADM 019 Formato Reporte Liquidaci n nuevos Formato Constancia de estudio 01 12 2010 01 12 2010 Actual No publicab Actual No publicab Creaci n
87. el campo Descripci n del elemento del botiqu n de primeros auxilios pasa a Elemento del botiqu n Cambio en el c digo del formato pasa de J GH DRH 002 a F GH DRH 006 y cambio en la plantilla de 04 06 2014 formato pasa de plantilla 3a platilla 1 S i Obsoleto Inclusi n del campo Requiere reposici n SI NO firma F GH DRH 006 del inspector y firma del responsable C Formato Inspecci n de Botiqu n Reorganizaci n de los campos A l La versi n A del documento esta con la anterior plantilla Inclusi n del campo Jeringa Micropore y Manual de primeros auxilios tawen Eliminaci n de las palabras Botella Frasco lapicero y Acel agenda A 01 20 2010 Creaci n del documento Obsoleto D h Se modifica la informaci n de la plantilla inclusi n de la B F GH DRH 007 F l llas h lE z E Lo grato E opili amo moo B 11 05 2011 columna valor estampilla y modificaci n del espacio para Actual la firma PA A 01 20 2010 Creaci n del documento Obsoleto Formato relaci n de estampillas de rentas sE o B F GH DRH 008 departamentales B 11 05 2011 Inclusi n de la columna valor estampilla se modific eea espacio para la firma Formato necesidades de capacitaci n por Eliminado al formato no se le da aplicabilidad para esto A F GH DRH 009 dependencias A TOSENO se realiz una encuesta de necesidades de capacitaci n EEIMINADO Formato recibo de documentos concurso docente B 01 09 2011 Creaci n del documento Actual 01 20 2010
88. elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO A GH DRH 007 Acta de Entrega de Elementos de Protecci n Personal 01 09 2011 12 05 2015 Creaci n del documento Se elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO A GH DRH 008 Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Dotaci n administrativos P 06 06 2012 22 11 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A GH DRH 009 Acta de Compromiso del uso de Elementos de Dotaci n contratados T F 06 06 2012 12 05 2015 Creaci n del documento Se elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO A GH DRH 010 Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Protecci n administrativos P 06 06 2012 22 11 2013 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A GH DRH 011 Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Protecci n contratados T F 06 06 2012 12 05 2015 Creaci n del documento Se elimina debido a que esta acta debe realizarse a trav s del Sistema de Informaci n Documental ELIMINADO J GH DRH 001 Formulario de Inscripci n Brigada de Emergencias 30 07 2012 03 07 2015 Creaci n del documento Eliminaci n del c digo del documento ELIMINADO J GH DRH 002 Formato
89. encuesta de necesidades de capacitaci n 24 06 2015 Creaci n del documento Se elimina porque no se est utilizando Creaci n del documento 08 09 2010 Se elimina porque no se esta utilizando Creaci n del documento ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO Obsoleto 28 01 2014 Inclusi n de los campos fecha de entrega rea o dependencia nombre de quien recibe cargo firma nombre apellido y cargo de la persona q hace entrega del EPP Obsoleto Formato entrega de elementos de protecci n personal 30 03 2014 Inclusi n de los campos elementos de protecci n personal EEP entregados y datos del responsable de la entrega de los elementos y se eliminan el campos area y EEP Obsoleto 03 07 2015 En todo el documento se reemplazan las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gesti n en Seguridad y Salud en el Trabajo Actual F GH DRH 017 Formato liquidaci n de horas recargo salarial 20 01 2010 Creaci n del documento Se elimin la casilla descuentos de estampilla se modific espacio para firma Obsoleto F GH DRH 018 Formato control de entrada y salida de historias laborales A B 11 05 2011 A 20 01 2010 01 05 2011 22 11 2013 Creaci n del documento El contenido del formato fue modificado control de entrada y salidas de historias laborales con a oficina de archivo y correspondencia Se elimina porque no se esta utilizando Actual Obsoleto ELIMINADO
90. er s p blico ajustado a la normatividad vigente Actual FECRIS TO legal y t cnica de la emisora UFM n num alL o moq a on nido q a Creaci n del documento Obsoleto Manual Especifico de Proceso Gesti n de 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto M GC RIS 001 A Comunicaciones 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Actual 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Actual 03 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto M GC RIS 002 M Ide j SORER o nco orana Reestructuraci n de todo el documento aplicando POWE nuevos conceptos gr ficos al manejo de la imagen Actual M GC RIS 003 Manual de protocolo universitario 13 08 2014 Creaci n del documento Actual K GC RIS 001 Gu a para la realizaci n de programas radiales 10 10 2014 Creaci n del documento Actual 13 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto Se suprimieron casillas con conceptos como actas comit s correspondencia y eventos porque no clasifican como medios masivos o medios alternativos de comunicaci n y no cumplen con los criterios de comunicaci n para que sean aceptados como tal 10 12 2012 Obsoleto U GC RIS 001 Matriz administraci n de medios de comunicaci n Actualizaci n de los medios y los canales de comunicaci n A 13 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto U GC RIS 002 Matriz flujos de comunicaci n Actualizaci n de los elementos y factores comunicativos 18 11 2014 ER S que orien
91. es A 21 10 2010 ELIMINADO Inclusi n de los campos rea coordinador jefe de rea 14 10 2011 Creaci n del documento F IM OPL 009 F IM OPL 010 Formato descripci n de uso de equipos Formato pr stamo de equipos de laboratorio l 30 09 2011 Creaci n del documento 14 10 2011 Creaci n del documento Actual F IM OPL 011 Formato Solicitud y Ejecuci n de Requerimientos b gt gt gt gt 15 06 2012 Creaci n del documento 17 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto F IM OPL 012 A IM OPL 001 Acta de recibo parcial final y liquidaci n del contrato F SI SIG 001 Formato solicitud de pr stamo de elementos de laboratorio Formato Registro Producto No Conforme y Acciones de mejora gt pu 05 11 2014 Actualizaci n de todo el formato Actual 03 12 2012 Creaci n del documento Actual A 13 10 2010 Creaci n del documento Actual 09 06 2014 Se elimina el c digo del acta A IM OPL 001 debido a que ELIMINADO el contenido var a de acuerdo al tipo de acta A 29 01 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 23 08 2012 Inclusi n del campo fuente y divisi n de la fecha y Obsoleto revisi n SIG Inclusi n del campo TRATAMIENTO Concesi n ES Reproceso Reclasificaci n Reparaci n o Desecho Obsoleto Inclusi n del campo tipo de hallazgo PNC NC y en el campo PRODUCTO NO CONFORME HALLAZGO NO 27 05 2014 CONFORMIDAD se cambia por Descripci n Actual
92. es de Plan de Desarrollo Actual Institucional PDI CONACES y Traslado de concepto A A 09 11 2010 Creaci n del documento Obsoleto Ampliaci n del objetivo a los programas t cnicos y tecnol gicos Ampliaci n del alcance teniendo en cuenta la fecha de 12 05 2011 solicitud y no de vencimiento Obsoleto Se agreg en definiciones el comit de Autoevaluaci n de programa a n f n Actividad 3 se incluy los resultados de otros procesos R AC SAC 006 Procedimiento Renovaci n de Registro Calificado de Artnavaluaci n y co anron rama raenancahla al Inclusi n de la definici n de Traslado de concepto Auto Modificaci n de las actividades 1 3 8 9 10 11 En los documentos referenciales se incluy el Acuerdo 006 de 2033 Sistema curricular de la UFPS 18 09 2013 En los anexos se incluyeron los formatos de asistencia a Actual eventos y el informe de est ndares de calidad para la obtenci n del registro calificado Procedimiento dise o y aprobaci n de un programa R AC SAC 005 A acad mico 2 GESTI N ACAD MICA R AC SAC 007 Procedimiento implementaci n de un programa virtual A 12 06 2012 Creaci n del documento A 16 07 2013 Creaci n del documento A 08 09 2014 Creaci n del documento Obsoleto R AC SAC 008 R AC SAC 009 Procedimiento para la inducci n y nivelaci n de estudiantes de primer semestre Procedimiento para presentaci n de trabajos de grado en la modalidad de proyecto de investigaci
93. esistencia r a TO 05 08 2011 Creaci n del documento AC ELIMINAD pi PAE nine 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo a e 05 08 2011 Creaci n del documento AC ELIMINAD A o O 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo gt gt A AC FTR 001 Formato Acta de responsabilidad 05 08 2011 Creaci n del documento Actual 23 03 2012 Creaci n del documento Actual F AC EBA 001 Formato Matricula taller libre F AC DIG 001 Peo pr stamo de equipos laboratorio de 14 05 2013 Creaci n del documento 06 12 2012 Creaci n del documento Actual gt gt A AC EBA 001 Acta de entrega de instrumentos F AC GEX 001 Formato proceso de aseo y desinfecci n 14 03 2013 Creaci n del documento Actual 14 03 2013 Creaci n del documento z ELIMINADO 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo 19 08 2014 Creaci n del documento Actual F AC GEX 002 Formato registro de manejo de gallinaza y pollinaza Formato control de ventas de amimales en F AC GEX 003 Formato registro de manejo de gallinaza y pollinaza gt po gt poo gt gt gt 14 03 2013 Creaci n del documento Actual 14 03 2013 Creaci n del documento ELIMINADO 19 08 2014 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo 01 12 2014 Creaci n del documento Actual F AC GEX 004 Formato registro del manejo t cnico de mortalidad gt gt gt j gt gt gt
94. eto F AC SAC 017 Formato Asignaci n de carga acad mica se anexo casia de Toreros 7 Inclusi n del campo acta de aprobaci n de la carga y G 24 09 2013 observaciones Actual Eliminaci n de la Columna horario A 14 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 14 03 2011 Cambio la versi n del documento se anexo la casilla de Obsoleto motivo de solicitud Eliminaci n de la columna de motivo de la solicitud y se 5 a O bico en la parte inferior Formato Solicitud para digitaci n o modificaci n de 1 201 5 S Obsolet F AC SAC 018 iotas z g E dd Inclusi n de los campos departamento al que pertenece os di firma del docente Se incluye especificaci n de las notas a registrar y del D 18 09 2014 motivo de la solicitud EA Inclusi n de tabla con los Departamentos 14 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto E a Cambio la versi n del formato se uni el formato F AC F AC SAC 019 F to Pr st d d ormato Pr stamo de recursos para apoyo acad mico 14 03 2011 SAC 019 con el F AC SAC 021 Obsoleto gt gt Formato Matriz de auto evaluaci n W gt mu gt m gt DJO 13 11 2012 Inclusi n del campo sala m vil 15 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto 01 02 2011 Se incluye el espacio para especificar el tipo de Aci vinculaci n del docente Formato Pr stamo de elementos 15 10 2010 Eliminado se unifica con el F AC SAC 019 ELIMINADO F AC SAC 020 Formato Registro de hora c tedra wW gt
95. ficar y Actuar E 28 10 2013 Actualizaci n del recurso humano Obsoleto Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Modificaci n del objetivo del proceso Inclusi n en entradas actividades y salidas del proceso en los elementos del ciclo PHVA de las actividades de la E 06 07 2015 Granja Centro de idiomas Biblioteca y Divisi n de Actual posgrados y educaci n continuada Actualizaci n de los recursos de Infraestructura Par metros de control Mecanismos de seguimiento y madini n RAcsAcaoi M ocedimiento Planificaci n y Realizaci n 190 un A 08 09 2010 Creaci n del documento Actual Curso Vacacional A 08 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 08 11 2012 Inclusi n de la actividad 4 a y el formato F AC SAC 045 Obsoleto AC SAC imi i i mi Actualizaci n de las definiciones del procedimiento R AC SAC 002 Procedimiento Asignaci n de Carga Acad mica c 05 04 2013 a a a en las Condes Boya Obsoleto Eliminaci n del registro en la actividad 2 e inclusi n de la D 24 09 2013 actividad 10 Obsoleto E 01 10 2014 Eliminaci n de la actividad 4 Actual A 03 09 2010 Creaci n del documento R AC SAC 003 Procedimiento Evaluaci n Docente A 15 09 2010 Creaci n del documento En el alcance se incluy la consolidaci n y presentaci n de informes para la toma de decisiones En la actividad 1 el cronograma general de autoevaluaci n incluye la planificaci n para
96. generados A 08 11 2013 Eliminado por que se reemplaza por el formato RH1 ELIMINADO A Feme Consumo emel de ege paebie por A 13 11 2013 Creaci n del documento Actual rea actividad A F DP SGA 009 romao mgo de epee kels y am A 25 10 2010 Creaci n del documento Actual a 25 10 2010 Creaci n del documento ELIMINADO A F DP SGA 010 Bono Sagunto cont A 08 11 2013 Se elimina por que no se esta utilizando ELIMINADO A Formato Comparaci n del consumo de energ a a 181 2018 A el ctrica F DP SGA 011 F DP SGA 012 Formato control lavado de tanques almacenadores de agua Formato Levantamiento de datos de equipos de iluminaci n y aprovechamiento de luz natural 25 10 2010 12 11 2013 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual F DP SGA 013 Formato Inventario de equipos consumidores de energ a el ctrica 13 11 2013 Creaci n del documento Actual F DP SGA 014 F DP SGA 015 Formato evaluaci n de emergencias ambientales Registro de Salida Material Reciclable 25 11 2013 Creaci n del documento Actual F AC SAC 001 F AC SAC 002 Formato Solicitud de transferencia Formato de Homologaci n 05 12 2013 Creaci n del documento 14 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 18 09 2013 29 01 2014 14 09 2010 12 09 02014 Se elimino el campo de c digo de estudiante Inclusi n de los campos de instituci n de procedencia Obsoleto correo electr nico tel fono y celular Se in
97. greg una nueva hoja donde est el formato Registro de Planes Programas o Proyectos 01 12 2014 SS E Actualizaci n del instructivo incluyendo los campos del formato de Registro de Planes Programas o Proyectos 01 03 2010 Creaci n del documento Obsoleto 18 01 2011 Se adapto para procesos y por dependencias Obsoleto C F DP OPL 002 Formato Ejecuci n plan de acci n se actualiza el documento totalmente seg n los 26 02 2014 par metros establecidos por la Universidad Tecnol gica Actual de Pereira va o A 12 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto B F DP OPL a A B 09 09 2014 Actualizaci n de todos los campos del documento Actual E A 12 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto B F DP OPL 004 TE Groo Fame AEn ee Tenien e Riega eH Pes B 09 09 2014 Actualizaci n de todos los campos del documento A F DP OPL 005 Formato Plan de Acci n y Seguimiento al PDI A 27 02 2014 Creaci n del documento Actual A F DP DIR 001 Formato Control entrega de documentos A 22 10 2010 Creaci n del documento A F DP DIR 002 Formato Control entrega de cuentas A 22 10 2010 Creaci n del documento Actual B F DP DIR 003 Formato Informe de revisi n por la direcci n A EI Creaci nGelocuUmMento ELIMINADO 16 11 2012 Se elimina porque el formato pasa a informe B F DP SGA 001 Formato Informe trimestral programa ahorro y uso A ate Sl Creaci n del documento Obsoleto eficiente de la energ a B 25 03 2011 Se anexan campos como fecha informe revis y aprob Actual
98. i n de Encuestas ELIMINADO F GH DRH 025 F GH DRH 026 Formato Inducci n ubicaci n y Entrenamiento en el puesto de trabajo personal docente Formato Inspecci n Planeada 07 02 2012 07 02 2012 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual Obsoleto 03 07 2015 En todo el documento se reemplazan las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gesti n en Seguridad y Salud en el Trabajo Actual F GH DRH 027 F GH DRH 028 Formato An lisis del Perfil del Cargo Formato Invitaci n y Selecci n Persona a Contratar 15 05 2012 15 05 2012 Creaci n del documento Actual Actual F GH DRH 029 Formato Inducci n de Salud Ocupacional 31 07 2012 20 02 2013 Creaci n del documento Creaci n del documento La informaci n del formato se incluy como un tema al Formato Inducci n Ubicaci n y Entrenamiento en el puesto de trabajo F GH DRH 019 ELIMINADO Formato Entrega del Puesto de Trabajo 19 02 2013 Creaci n del documento Actual F GH DRH 030 Formato inspecci n de extintores 16 09 2013 Creaci n del documento Obsoleto 18 09 2014 03 07 2015 Inclusi n de los campos Inspecci n No sede fecha de inspecci n nombre del inspector inspecci n relacionada con y firma del inspector Inclusi n del campo fecha de ltimo mantenimiento Obsoleto Actual F GH DRH 031 S GH DRH 001 Formato seguimiento al uso de los elementos
99. i n de las actividades 2 2 y 2b Actualizaci n de los anexos R SG SGS 002 Procedimiento Coordinaci n de Comit s R SG SGS 003 Procedimiento Proceso Electoral 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto A 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto 25 10 2013 25 10 2013 Actualizaci n del Objetivo del procedimiento Eliminaci n de anexos Actualizaci n de las actividades 1 4 y 5 Eliminaci n del formato F SG ARC 002 Formato Control de Documentos en las actividades 1 y 5 Actual Actualizaci n de las actividades 1 5 7 10 12 Inclusi n de la actividad 6 Eliminaci n de la actividad Y Eliminaci n del formato F SG ARC 002 en la actividad 1 Actualizaci n de los documentos referenciales y anexos R SG SGS 004 Procedimiento Elaboraci n de Resoluciones 01 07 2010 25 10 2013 Creaci n del documento Actualizaci n de las actividades 2 3 y 5 R SG SGS 005 Procedimiento Refrendaci n de Documentos 01 07 2010 25 10 2013 Creaci n del documento Actualizaci n de la actividad 2 R SG SGS 006 Procedimiento Comit Disciplinario Procedimiento creaci n actualizaci n y modificaci n de un comit al interior de la universidad K SG SGS 001 Gu a para la satisfacci n del cliente R SG ARC 001 Procedimiento Producci n Documental R SG SGS 007 Procedimiento Recepci n de Correspondencia Externa R SG ARC 003 Procedimiento Identificaci n
100. imiento Auditorias Internas 06 11 2009 ELIMINADO 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto Se realizan cambios a procedimiento incluyendo el Obsoleto 01 03 2011 formato de novedad documental y cambio de responsables Inclusi n en la actividad 1 y 4 el formato F SI SIG 016 Inclusi n de la actividad 11 Seguimiento al uso y manejo 23 08 2012 de los documentos e identificaci n de los documentos obsoletos Actualizaci n de los anexos Obsoleto Inclusi n en el alcance las palabras aplica para todos los procesos del SIG de la instituci n Actualizaci n de todas las actividades del procedimiento se incluye la forma de archivar los documentos f sicos D 06 09 2013 y o digitales en el SIG y el registro de los documentos Obsoleto externos Inclusi n de los formatos de solicitud de actualizaci n de informaci n portal web y el Normograma Actualizaci n de los anexos R SI SIG 005 Procedimiento Control de Documentos 13 SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N R SI SIG 006 Procedimiento Control de registro E 06 09 2014 En el alcance se incluye la publicaci n en la p gina institucional En la actividad 2 se incluye los aspectos para evaluar los documentos En la actividad 3 se incluye la confirmaci n de la aprobaci n de los documentos digitales En la actividad 9 se cambia la periodicidad de las copias 01 07 2010 Creaci n del documento Obsoleto 01 03 2011 Actualizaci n
101. istencia grupos representativos A 20 01 2011 10 10 2013 03 02 2011 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Obsoleto Se elimina porque no se est implentado ELIMINADO Creaci n del documento Obsoleto 10 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo ELIMINADO F BU BUN 020 F BU BUN 021 Formato historia Psicol gi Formato evaluaci n Beca trabajo 28 02 2011 22 02 2012 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Obsoleto Formato evaluaci n Beca trabajo o monitoria 06 11 2014 Inclusi n en el nombre del formato la palabra monitoria En el campo EVALUACION DE VARIABLES se elimina el concepto de pago con cheque Actual F BU BUN 022 F BU BUN 023 Historia cl nica Formato Evaluaci n de Servicios Log sticos de Eventos 15 04 2012 10 10 2013 27 10 2014 Creaci n del documento Obsoleto Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo ELIMINADO Activaci n del formato esto debido a que si el m dulo no est activo se proceder a realizarlo de manera manual Actual F BU BUN 024 Formato inscripci n al subsidio del servicio de restaurante universitario A 20 09 2012 A 26 09 2012 B 27 02 2013 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n de la palabra subsidio en el nombre del formato Inclusi n de los campos tipo de documento edad E 3 ERSE Obsoleto estrato tel fono o celular
102. izaci n de todo el Documento Actual 21 07 2011 Creaci n del documento M IV DIE 002 Manual de usuario CVLAC 29 05 2015 Se elimina porque las actividades definidas en el documento se encuentran en la p gina de Colciencias M IV DIE 003 Io para h pemkeon ce Poeme 14 02 2014 Creaci n del documento Actual investigaci n M IV DIE 004 Memvel para a IO Oo 14 10 2014 Creaci n del documento Actual investigaci n semilleros K IV DIE 001 SUE para pescnedeon co gup y imes ce 21 07 2011 Creaci n del documento Actual investigaci n s de 29 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Gu a para la Presentaci n de la Propuesta de Desarrollo Institucional o Investigativa 2 06 10 2011 Estandarizaci n del documento y cambio de fechas Obsoleto NETA Cambio del nombre de la gu tualizaci n de todo el s 7 14 02 2014 ambio del nombre de la gu a y actualizaci n de todo e Obsoleto Gu a para la presentaci n de proyectos de documento investigaci n g 17 07 2014 Modificaci n del orden de los anexos Actual K IV DIE 003 Gu a para la revista institucional ingenio 21 07 2011 Creaci n del documento Actual K IV DIE ANA Gu a Infarma Final da Drnavartne 03 12 2013 Creaci n del documento Obsoleto 4 EXTENSI N Z EX DIE 001 R EX DIE 001 R EX DIE 002 R EX DIE 003 Caracterizaci n proceso Extensi n Procedimiento Gesti n de Extensi n Procedimiento Capacitaci n y Actualizaci
103. leto cedula correo electr nico lugar empresa Inclusi n del campo PROGRAMA ACAD MICO Eliminaci n del campo Carrera y Fecha de nacimiento El campo FECHA TERMINACI N se reemplaza por FECHA FINALIZACI N Inclusi n de los campos FECHA APROBACI N PDT y FECHA ENTREGA INFORME FINAL F AC CPS 003 Formato Registro de Visita 01 02 2010 Creaci n del documento El campo CARRERA se reemplaza por PROGRAMA ACAD MICO Acie F AC CPS 004 F AC CPS 005 Formato Control de Visitas Formato Evaluaci n Practica Profesional A B 10 07 2015 A 01 02 2010 15 02 2011 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n del formato 10 07 2012 Se agregan campos como coordinador de la pasant a en la empresa firma coordinador de la pasant a en la empresa firma coordinador de pasant as UFPSO y firma del estudiante 09 04 2013 10 07 2015 01 02 2010 Organizaci n de los campos del formato e inclusi n del campo direcci n En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo ACTIVIDADES REALIZADAS se incluye la descripci n de ese campo El campo OBSERVACIONES se reemplaza por OBSERVACIONES POR PARTE DEL COORDINADOR DE PASANT A EN LA EMPRESA Si las hay Creaci n del documento Obsoleto 10 07 2012 Se agregan campos como observaciones nombre de la empresa firma evaluador de la empresa campo para la universidad y total Obsoleto 21 11 2013 03 08 2011 Actual O
104. logotipo del encabezado y el pie de Tonal A 10 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto Plantilla planes programas y formatos B 29 05 2014 Actualizaci n gel pie de p gina de la parta ara Obsoleto c 24 02 2015 SEn el logotipo del encabezado y el pie de Roual A 10 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 29 05 2014 Actualizaci n del pie de p gina de la plantilla Obsoleto 24 02 2015 Actualizaci n del logotipo del encabezado y el pie de A Actual p gina 13 04 2015 24 07 2010 Actual Obsoleto Inclusi n del campo elabor Creaci n del documento w gt jo O 24 02 2015 Actualizaci n del logotipo del encabezado y el pie de Aa Actual p gina AO A B 08 05 2012 causas los recursos y el instructivo para su elaboraci n Obso F CI CIN 006 Formato plan de Mejoramiento En el campo Tipo de hallazgo se eliminan PNC y AM se ES Tipo se elimina AM opse D B 29 05 2015 Inclusi n de la hoja para el an lisis de causas Actual A 06 08 2010 Creaci n del documento Obso Cambio en el nombre del campo dependencia pasa a ser proceso eliminaci n de las columnas proceso 11 02 2013 dependencia de quien requiere informaci n para la Obsoleto elaboraci n del informe fecha de verificaci n por control F CI CIN 007 Formato control con los Entes Externos mieno fima 7 Inclusi n de los campos l der del proceso Nombre y cargo del responsable de la elaboraci n del informe c 07 04 2015 Requisito
105. m dulo administrador de diplomados Manual modulo administrador infraestructura y mantenimiento Manual modulo coordinador sistema de infraestructura y mantenimiento 14 01 2015 A 14 01 2015 Creaci n del documento sistema de A 14 01 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento Manual de usuario m dulo personal C TEDRA A 14 01 2015 Creaci n del documento Manual m dulo funcionario sistema de infraestructura y mantenimiento Manual m dulo administrador autenticaci n Manual m dulo autenticaci n Manual m dulo sistema nico de funcionario sistema nico de autenticaci n Manual m dulo autenticaci n Manual m dulo administrador sistema de control de examen de serolog a A 20 01 2015 A 20 01 2015 A 21 01 2015 A 23 01 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento o E A ce A 20 01 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento O Mw ce A 21 01 2015 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual Actual Actual Obsoleto Obsoleto Obsoleto Actual ELIMINADO ELIMINADO Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual A Memel A A de amie de 23 01 2015 Creaci n del documento Actual examen de serolog a a METU modulo veueno eleiame ce conie ce semen A 23 01 2015 Creaci n del documento Actual de serolog a M TT DSS 047 Manual de
106. me de servicios de salud Formulario de solicitud de beca trabajo 13 04 2010 03 07 2013 Creaci n del documento 31 08 2010 Creaci n del documento Actual Formato registro de recepci n de solicitudes becas trabajo Formato encuesta actualizaci n de datos a egresados 13 04 2010 31 07 2012 31 08 2010 Se elimina porque este formato lo genera el sistema y tiene el c digo Q BU BUN 001 ES Creaci n del documento Obsoleto Se elimina porque los formularios se realizan v a Web ELIMINADO Creaci n del documento 08 11 2010 28 02 2013 Actual Obsoleto Obsoleto Creaci n del documento Inclusi n de los campos de informaci n personal del estudiante Inclusi n de observaciones 6 BIENESTAR UNIVERSITARIO F BU BUN 010 Formato Solicitud de Visita Domiciliaria 22 10 2014 Inclusi n del campo correo electr nico en el campo programa acad mico se agrega carrera que estudia en el campo motivos por la cual solicita la visita domiciliaria se agrega m nimo 3 razones en observaciones se agrega por favor especifique la ubicaci n exacta de la vivienda en Oca a y en las observaciones se incluye Si este formato es presentado por el acudiente ste debe colocar su nombre con su n mero de identificaci n y Nombre y Apellidos del acudiente Actual F BU BUN 011 e ar 08 11 2010 Creaci n del documento Obsoleto Se anexan campos_al formato Obsoleto Inclusi n de
107. mina porque los registros se est n haciendo a Dale trav s del SIB 01 11 2011 Se cambia la plantilla y el estilo ELIMINADO FI IMINANA a A EA EESE EE B S dnia pema eS Cie a e E AR me O trav s del SIB A 14 06 2011 Creaci n del documento 01 11 2011 Se cambia la plantilla y el estilo ELIMINADO 01 10 2013 Se elimina porque no se est haciendo uso del mismo F AC DBL 005 Formato para actualizaci n y correcci n de materias 01 11 2011 Creaci n del documento Obsoleto Cambio en el contenido del formato porque los trabajos de grado se deben entregar en CD y no impreso 17 10 2012 Obsoleto F AC DBL 006 Formato correcciones 17 06 2013 Cambios en la estructura del documento Actual 10 04 2012 Creaci n del documento 18 02 2011 Creaci n del documento Cambio en el nombre de separaci n de elementos y 30 03 2012 equipos a solicitud de pr stamo de recursos de apoyo Actual Obsoleto F AC DBL 007 Formato hoja de resumen para trabajo de Obsoleto F AC LBT 001 Formato pr stamo de recursos de apoyo Cambio en el nombre de la dependencia responsable se 06 12 2013 eliminaron los campos Cable de tipo RCA Cable VGA y Area de estudio Actual F AC LBT 002 Formato control de pr stamo de recursos de apoyo gt 30 03 2012 Creaci n del documento Obsoleto 06 12 2013 Cambio en el nombre de la dependencia responsable Actual EAC IRE O iS 03 04 2012 Creaci n del documento Actual R
108. minaci n del campo articulo y concepto Eliminaci n del campo INFORMACI N INSTITUCIONAL F CI CIN 011 Formato Normograma ACTIVIDADY O PROCEDIMIENTO El campo fecha de elaboraci n cambia por fecha de registro Inclusi n del campo Cumplimiento Actual 2 06 201 c 0206 2015 Redistribuci n de los campos del formato No publicable El documento se registra de forma digital 14 CONTROL INTERNA PS F CI GIN 012 F CI CIN 014 Formato Acciones de Control a la Gesti n del proceso Formato programas de auditorias internas 20 10 2010 Creaci n del documento Obsoleto 03 10 2012 09 03 2015 13 04 2010 Inclusi n en el nombre del formato a la gesti n del Actual proceso Todos los campos del formato cambiaron Se elimina porque el documento no se est utilizando ELIMINADO Creaci n del documento 20 01 2011 Este formato pertenece al procedimiento de Auditor as Internas que estaba a cargo del SIG pasa a ser responsabilidad de Control Interno 24 04 2014 Se amplio el concepto de fecha se elimina el campo aprueba se incluyen dos campos de fecha uno para elaboraci n y otro de actualizaci n se incluye un nuevo campo para observaci n 12 05 2015 Inclusi n de los campos m todos de auditoria Identificaci n de riesgos y al campo auditor se le incluyo Actual la palabra Equipo F CI CIN 015 Formato plan de auditorias internas A 05 05 2010
109. n 09 10 2014 Cambio en el nombre del formato F AC SAC 015 pasa de Formato solicitud revisi n de la propuesta de anteproyecto o proyecto a Formato de entrega de la propuesta anteproyecto o proyecto R AC SAC 010 l AC SAC 001 Procedimiento solicitud segundo y tercer calificador Instructivo Solicitudes Acad mico Administrativas 30 10 2014 C 18 09 2013 D 29 09 2014 01 12 2014 Creaci n del documento Cambio formato control de documentos Se unifico el formato solicitud de reserva de cupo con el formato solicitud de reintegro Inclusi n de normatividad y se incluyo la definici n de condicionalidad Acad mica Eliminaci n de las actividades de HEC por concepto de investigaci n En las consideraciones aumentan las horas c tedras pasan de 10 a 12 horas En la actividad 6 4 se incluye el Formato F AC SAC 041 Registro de asesor a de docentes a estudiantes Actualizaci n del alcance se incluye la Subdirecci n Acad mica y se elimina la Oficina de Registro y Control Acad mico las definiciones se incluye los conceptos de calificaci n ex menes previos examen final examen supletorio examen de habilitaci n En la definiciones se incluye el concepto Cambio de nota Inclusi n del numeral 6 13 Actual Actual A 14 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto B 28 09 2011 Actual l AC SAC 002 Instructivo reporte de horas extracurriculares docente de c tedra 31 10 2012 30 09 2013
110. na el campo Observaci n y relaci n de anexos Se incluye el campo Requisito incumplido y Documentos revisados Actual F CI CIN 019 Formato Evaluaci n a Auditores 20 01 2011 03 09 2012 A 08 05 2012 Creaci n del documento Obsoleto Eliminaci n de uno de los campos de Nombre del auditor a evaluar e inclusi n del campo Aspectos a evaluar por Actual control interno Creaci n del documento Obsoleto
111. ndencia a cargo Modificaci n en la descripci n responsables y registros de las actividades 1 2 4 y 9 Inclusi n de las actividades 8 y 10 Actualizaci n de los campos de anexo y documentos de referencia R DP OPL 007 I DP OPL 001 Procedimiento para la Gesti n de Riesgos Instructivo para dise ar un Plan de Acci n Instructivo para el Dise o y seguimiento de un plan de acci n 10 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto 10 11 2014 20 06 2014 Actualizaci n del alcance y las definiciones del procedimiento En la actividad 1 y 13 cambia el registro pasa de ser la Actual Gu a K DP OPL 001 para la gesti n del riesgo al Plan de Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en el nombre del instructivo de la palabra seguimiento Inclusi n de las definiciones Eje estrat gico y subactividad Modificaci n de las definiciones plan de acci n plan estrat aico v eliminaci n de la definici n broducto Actual M DP DIR 001 Manual Especifico de Proceso Direcci n y Planeaci n 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 09 09 2011 Se actualizo documentos del proceso Obsoleto 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso Obsoleto 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Actual M DP DIR 002 Manual de rendici n de cuentas 03 09 2014 Creaci n del documento Actual U DP OPL 001 K DP OPL 001 Gu a para la Gesti n de riesgos
112. o pasa de Protocolo 3 La Obsoleto para la entrega de informes modalidad pasant as a 22 07 2013 Inclusi n de los conceptos Trabajo de grado y Phronesis Actualizaci n de las actividades 1 3 5 Obsoleto Inclusi n de formato correcciones de trabajos de grado F AC DBL 00 E P A 30 04 2012 Creaci n del documento Obsoleto K AC DBL 001 Gu a para la presentaci n de proyectos de grado a la biblioteca Actualizaci n de la introducci n los requisitos las 07 10 2015 Actual portadas aca ai OS aparalla presan acond monos ele cucolde A 07 10 2015 Creaci n del documento profundizaci n R AC CID 001 eS o aestuans deur o ide A 29 10 2014 Creaci n del documento r ac cip 002 Procedimiento para la inscripci n y presentaci n de la A 29 10 2014 O SUSnTO prueba de ingles A 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n de las actividades claves del proceso B 18 08 2011 teniendo en cuenta las funciones definidas en la Obsoleto normatividad En definiciones se elimina el concepto Phronesis y se R AC DBL 002 Procedimiento Catalogaci n de material Bibliogr fico incluye el de Repositorio institucional En la actividad 1 se elimina el registro Q AF UAL 002 En la actividad 2 y 3 se incluye el registro Libros En la actividad 4 se eliminan los registros F AC DBL 002 D 09 09 2015 F AC DBL 003 F AC DBL 004 y F AC DBL 005 Actual En la actividad 5 se elimina la biblioteca digital Phronesis y se incluye le reposito
113. o Adquisici n de material Bibliogr fico B 01 10 2014 A 27 10 2010 23 09 2013 Actualizaci n de la descripci n del proceso y del objetivo del proceso Actualizaci n de las actividades de Dise o y actualizaci n curricular e incorporaci n de las TIC en los procesos acad micos de la UFPSO Inclusi n de la actividad de Consolidaci n de alta calidad de los programas acad micos Consolidaci n de la Creaci n del documento Obsoleto Actualizaci n del Objetivo Actualizaci n de las actividades 2 al 8 Eliminaci n del Formato F AC DPO 003 y F AC DPO Obsoleto la actividad 4 se incluye el formato plan de mejoramiento F CI CIN 006 05 08 2015 14 09 2015 En definiciones se actualizaron los conceptos de cursos libres diplomados y seminarios se elimina el concepto de Unidad de educaci n abierta y a distancia Modificaci n de las actividades 4 5 6 7 8 9 10 y 11 y se eliminan las actividades 12 13 y 14 En documentos referenciales se elimina el acuerdo No Creaci n del documento A 15 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en la actividad 8 diligenciamiento del formato de registro de actividades de pasant as en la empresa o instituci n Inclusi n de la actividad 9 entrega de formato de inicio y finalizaci n de pasant as a la coordinaci n de pasant as Actualizaci n de los anexos 11 07 2012 Creaci n del documento A B 08 08 2012 A B 23 04 2013 Cambio en el nombre del protocol
114. o Mola F AF SAD 010 F AF SAD 011 Formato Planilla Distribuci n de Ordenes de Pedido Servicios y Autorizaciones Varias Formato estudio de necesidad conveniencia y oportunidad para mayor cuant a 06 09 2012 19 09 2012 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Obsoleto 04 06 2013 Inclusi n en el nombre del formato las palabras de mayor cuant a Inclusi n en el formato Para compras de bienes y o servicios con una cuant a mayor a los 5 SMMLV En el numeral 2 se modific de objeto del contrato a Especificaciones T cnicas anexando una tabla donde se especifica tem Descripci n Cant Unidad de medida Valor unitario estimado y Valor total estimado En el numeral 3 Condiciones del contrato se incluyen los subnumerales del 3 1 al 3 7 En el numeral 5 se incluy el fundamento legal Obsoleto En el numeral 6 se incluyeron los campos rubro y disponibilidad En el numeral 8 An lisis que sustenta la exigencia de las garant as se le anexa una tabla donde se puede indicar si aplica o no aplica al tipo de contrataci n y se incluyen los campos de amparos valor asegurado Vigencia y SI NO 30 01 2014 Inclusi n de los campos Centro de Costos descripci n de centro de costo y descripci n de rubro en el tem 6 Actual F AF SAD 012 Formato estudio de necesidad conveniencia y oportunidad para menor cuant a 03 06 2013 30 01 2014 Creaci n del
115. o SIG pasa a ser INACTIVO responsabilidad de control interno 05 05 2010 INACTIVO 15 04 2010 F SI SIG 009 Formato registro control de cambios Se elimina porque la tabla de control de cambios se ELIMINADO incluye en el formato de procedimientos e instructivos Creaci n del documento 01 07 2010 31 08 2010 Obsoleto Se anexa dos columnas una nombre del procedimiento fecha de aprobaci n del procedimiento y novedad del procedimiento 18 11 2011 Obsoleto 13 SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N F SI SIG 010 Formato Listado Maestros de Documentos 26 06 2012 Se dividi el listado maestro de documentos general por listado maestro de documentos y listado maestro de registros Se cambiaron los nombres de los campos Nombre del procedimiento o documento de referencia por Nombre del Documento y o Formato Novedad del procedimiento por Novedad del Documento y o Formato inclusi n del campo revisiones Actual F SI SIG 011 Formato asistencia a eventos Formato asistencia a eventos y o Reuniones 26 03 2010 A B 16 03 2011 C 24 04 2014 Creaci n del documento Formato unificado para los procesos gesti n acad mica talento humano DIE y SIG Se cambio el nombre del formato paso de control asistencia a formato asistencia ae Se cambia nombre se elimina el campo facultad y proceso y se cambia el termino de responsable por organizador Inclusi n del campo No
116. o del Director de Programa y o decano En los anexos Estudiantes UFPS Oca a se elimina Fotocopia de calificaciones expedido por Admisiones Registro y Control y Visto bueno del director del plan de estudio al que desea ingresar Eliminaci n del campo recibido por y fecha 09 03 2011 18 09 2013 Creaci n del documento Obsoleto Se unifica el formato solicitud reserva de cupo con el Obsoleto formato solicitud de reintegro Inclusi n de los campos correo electr nico tel fono y Actual celular F AC SAC 005 Formato Solicitud cancelaci n de matricula 14 09 2010 Creaci n del documento Actual 14 09 2010 Creaci n del documento Formato Solicitud de reintegro A 09 03 2011 Se elimina porque se unifica con el formato F AC SAC ELIMINADO F AC SAC 006 004 Actual Formato verificaci n y validaci n del dise o curricular 08 11 2013 Creaci n del documento Eliminado porque se implementa la gu a de ELIMINADO autoevaluaci n anexo 5 Formato Informe de practica o visita acad mica 20 03 2015 Creaci n del documento Actual F AC SAC 007 Encuesta dirigida a docentes 03 09 2010 Formato Evaluaci n preliminar del programa F AC SAC 009 F AC SAC 008 Solicitud cambio de jornada 14 09 2010 Creaci n del documento Actual 15 09 2010 Creaci n del documento Se elimina porque la informaci n solicitada en el formato ELIMINAD 25 08 2014 es igual a la informaci n
117. os ticos B 11 09 2013 Incorporaci n de los derechos y deberes de los Actual miembros de la comunidad universitaria y sus prohibiciones A 15 09 2008 Creaci n del documento Obsoleto El c digo se ajust siguiendo la gu a del Modelo Gesti n tica para Entidades del Estado dado por El Programa Eficiencia y Rendici n de Cuentas en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID U GH DRH 002 C digo de Buen Gobierno TURENE Se incluy el Glosario de T rminos la Naturaleza Jur dica el Compromiso con los objetivos la misi n y la ELIMINADO visi n institucional los objetivos institucionales el compromiso en relaci n con los rganos de control administrativo el compromiso frente a los conflictos de El documento pasa al proceso de Direcci n y Planeaci n 21 07 2015 Manual Espec fico de Funciones y de Competencias IONO E OO L aborales 18 01 2011 Actualizaci n manual incluidas las competencias del cargo y nuevos cargos M GH DRH 001 09 09 2011 Creaci n del documento Manual Especifico de Proceso Gesti n de Talento osai O SS M GH DRH 002 Humano 30 08 2012 Actualizaci n de los documentos del proceso 29 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Creaci n del documento El documento pasa de ser c digo L GH DRH 001 a M Actualizaci n de los objetivos la misi n y la visi n Institucional dentro de la estructura
118. por el formato Inventario de telecomunicaciones F TT DDS 018 Actualizaci n de los anexos Actualizaci n del alcance del proceso e inclusi n de las actividades 5 5a hasta la 5i Actualizaci n de los anexos En la actividad 5 y 5 se eliminan los registros F TT DSS 033 y F TT DSS 037 y se incluye Reporte de copia de seguridad enviado al E mail del administrador de Creaci n del documento Obsoleto Obsoleto Obsoleto Actual Actual I TT DSS 001 Instructivo Servicio t cnico y tecnol gico 20 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 23 01 2015 En el numeral 6 1 se incluye el registro en el portal Divisis se reemplaza el formato F TT DSS 032 por el farmata E TT NDSS 0092 Actual l TT DSS 002 Instructivo Gesti n de la configuraci n 20 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 11 10 2013 Inclusi n en la actividad 6 1 b el tiempo para el monitoreo a los servidores Obsoleto 23 01 2015 En el numeral 6 2c se elimina el formato F TT DSS 020 En el numeral 6 3 se elimina el formato F TT DSS 033 y Actual l TT DSS 003 Instructivo Parametrizaci n de los sistemas inform ticos 06 10 2010 Creaci n del documento Actual M TT DSS 001 Manual de usuario SIF Contabilidad 20 09 2010 Creaci n del documento Actual M TT DSS 002 Manual de usuario SIF Almac n 20 09 2010 Creaci n del documento Obso eto 19 02 2015 Inclusi n de
119. proveedores Formato Orden de salida 02 07 2013 Se elimina la palabra aprobados del nombre del formato inclusi n del campo fecha estado del proveedor y cambio del estilo de presentaci n del formato Word a Excel Obsoleto gt o 21 08 2014 Inclusi n del campo observaciones Actual F AF SAD 004 F AF SAD 005 Formato Registro diario de fotocopiado Formato Registro de calificaci n de proveedores gt 29 09 2010 Creaci n del documento Actual 29 09 2010 Creaci n del documento Actual 29 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 16 06 2011 Inclusi n de campos Obsoleto m gt Inclusi n del campo funcionario que eval a cambio del gt Actual estilo de presentaci n del formato Word a Excel gug F AF SAD 006 F AF SAD 007 Formato Evaluaci n de proveedores Formato Control de proveedores 03 07 2013 29 09 2010 H O 06 10 2010 Creaci n del documento Actual F AF SAD 008 F AF SAD 009 Formato Solicitud de Transporte Formato Solicitud de Transporte y o estadia Formato relaci n de apoyo para transporte gt gt B A 12 10 2010 18 09 2014 27 04 2012 Creaci n del documento Actual Creaci n del documento Obsoleto Inclusi n en el nombre del formato de las palabras y o estad a En el campo DATOS DE LA PERSONA O BIEN A Actual TRANSPORTAR se eliminan las palabras O BIEN A TRANSPORTAR Actual Creaci n del document
120. que no se esta utilizando ELIMINADO F SI SIG 020 Formato control para la aplicaci n de encuestas 22 10 2010 04 02 2014 Creaci n del documento Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO F SI SIG 021 Formato novedad documental A A 18 01 2011 B Creaci n del documento Inclusi n de campos Obsoleto Actual F SI SIG 022 A SI SIG 001 Formato ficha t cnica de indicadores Actas Jornadas Calidad 22 08 2012 A 09 02 2011 08 04 2013 Creaci n del documento Se agregaron los campos c digo del indicador y partes interesadas Reestructurado el campo monitoreo para conservar las metas y el periodo medido Inclusi n del campo hoja de vida del indicador y del instructivo Inclusi n de la palabra calculo en el campo frecuencia Eliminaci n del campo Factor cr tico del KPI Creaci n del documento Obsoleto Obsoleto Actual Obsoleto Plantilla modelo acta B C 13 04 2014 A 28 02 2012 B 01 08 2014 e 24 02 2015 A 20 04 2010 Eliminaci n del c digo del documento y el formato pasa a plantilla Actualizaci n del logotipo del encabezado y el pie de p gina Creaci n del documento Actual Actual Obsoleto Plantilla de caracterizaci n Cambio del nombre del campo indicadores por B 06 09 2013 seguimiento y medici n e inclusi n del campo Obsoleto par metros de control Inclusi n del campo ASPECTOS IMPACTOS Y obsoleto e C
121. r una solo formato al jefe inmediato Evaluaci n del Desarrollo Laboral personal Administrativo se unificaron las dos formatos y el Registro es el Formato Asistencia a Eventos La A 22 06 2010 Creaci n del documento Actual Obsoleto 7 GESTI N HUMANA Se modific el nombre y la descripci n del procedimiento Se agruparon tres procedimientos relacionados R GH R GH DRH 004 Procedimiento Administraci n de N mina DRH 004 procedimiento liquidaci n de n mina R GR EA Ieo DRH 005 procedimiento liquidaci n de cesant as e cua intereses a las cesant as R GH DRH 009 procedimiento liquidaci n de c tedras R GH DRH 005 Procedimiento llamado de atenci n 03 10 2011 Creaci n del documento Actual Procedimiento para suspender contrato de prestaci n AO Oraon cel ccammen Gaoi R GH DRH 006 de servicios por incapacidad laboral a personal R GH DRH 007 contratado Procedimiento elaboraci n y expedici n certificados laborales 17 05 2011 22 06 2010 Se corrigi la informaci n de la plantilla Se modific el PE aa Actual nombre y la descripci n del procedimiento cua Creaci n del documento Actual R GH DRH 008 R GH DRH 009 R GH DRH 010 R GH DRH 011 R GH DRH 012 R GH DRH 013 Procedimiento Conservaci n y Actualizaci n de Historias Laborales Procedimiento identificaci n de requisitos legales en SYSO Y SIGA Procedimiento liquidaci n hora c tedra Procedimiento de identifi
122. rector de Plan de Estudios B F AC SAC 042 Formato para la evaluaci n de proyectos de A 31 10 2012 Creaci n del documento Obsoleto investigaci n B 21 11 2013 Actualizaci n de todo el Documento Actual A F AC SAC 043 Formato control de salas de catedr ticos A 31 10 2012 Creaci n del documento Actual A F AC SAC 044 OT de Entrega de recursos 1de apoyo A 08 11 2012 Creaci n del documento Actual An T A 08 11 2012 Creaci n del documento Obsoleto B F AC SAC 045 Formato Distribuci n de Carga Acad mica Integral B 09 10 2013 culonas cambole alos CUES SKTA A 26 11 2012 Creaci n del documento Obsoleto B F AC SAC 046 Formato Autorizaci n de estad a en la ciudad de Inclusi n en los campos rea y Lugar la palabra pr ctica o visita acad mica 20 03 2015 representaci n en el campo nombre del docente se Actual incluy Tutor t cnico o delegado Formato Autorizaci n a estudiantes menores de edad A F AC SAC 047 para realizar pr ctica o visita acad mica fuera de las 26 11 2012 Creaci n del documento Actual instalaciones de la UFPSO UNA Formato Registro de Actividades Realizadas por los 29 11 2012 Creaci n del documento A AS Docentes en periodo de Vacaciones 23 09 2013 Se elimina porque no se esta utilizando ELIMINADO A F AC SAC 049 Formato control de asistencia a cursos de nivelaci n A 16 07 2013 Creaci n del documento Actual A F AC SAC 050 Formato planillas de notas curso de nivelaci n A 16 07 2013 Creaci n del documento Actual A F AC SAC 05
123. rio institucional En los anexos se eliminaron los registros Q AF UAL 002 F AC DBL 002 F AC DBL 003 F AC DBL 004 y F B Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de control del proceso Se ampliaron los mecanismos de E e l E 050S olz seguimiento y medici n y se actualizo el campo de Ceseli recursos humanos Cambio en el objetivo y alcance del proceso Z IV DIE 001 Caracterizaci n proceso Investigaci n actualizaci n de todas las actividades del ciclo PHVA actividades D 25 10 2013 Se incluyeron los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto Oae del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos 14 08 2015 de seguimiento y medici n a l Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC Actual 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto Modificaci n del numeral 2 se elimina el instructivo IK IV DIE 001 en el numeral 3 se incluye las gu as K IV DIE 002 K IV DIE 003 y el manual M IV DIE 002 R IV DIE 001 Procedimiento Gesti n de Investigaci n e Innovaci n Actualizaci n de anexos del procedimiento En la actividad 2 3 4 y 5 se incluyeron aspectos CAIR relacionados con la metodolog a virtual En la actividad 2 se elimina el registro F IV DIE 010 01 06 2015 En la actividad 3 se elimina el manual M IV DIE 002 Actual A 10 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto 07 1
124. rmato Registro de creaci n de cursos El campo C digo docente se reemplaza por N mero de F AC UEV 003 Formato solicitud de virtualizaci n de contenidos B 09 10 2015 identificaci n Actual A 09 10 2015 Creaci n del documento 3 INVESTIGACI N F IV DIE 003 Formato seguimiento a la producci n cient fica de los grupos de investigaci n 03 12 2013 29 05 2015 F IV DIE 004 Formato Cronograma de Actividades 29 09 2010 29 05 2015 F IV DIE 005 Formato de Inscripci n a Actividades de Investigaci n y Extensi n 29 09 2010 28 01 2011 04 12 2013 29 05 2015 F IV DIE 006 F IV DIE 007 Formato Evaluaci n del impacto de capacitaci n Formato Inscripci n de Proyectos de Investigaci n de Semilleros Formato horario beca trabajo Formato solicitud de servicios UNIRED RENATA 29 09 2010 23 10 2013 Creaci n del documento 29 05 2015 14 10 2010 Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p 28 09 2012 14 11 2013 Inclusi n en el nombre del formato las palabras grupos de investigaci n Inclusi n del campo fecha y firma del director del grupo Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpso edu co Creaci n del documento Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpso edu co Creaci n del documento S
125. s A 14 09 2011 Creaci n del documento Actual A C AF SAD 001 Formato Circular A 14 09 2011 Creaci n del documento A D AF SAD 001 Formato Memorando A 14 09 2011 Creaci n del documento Actual A S AF SAD 001 Formato Constancia financiera A 28 09 2010 Creaci n del documento A F AF UAL 001 Formato Solicitud de elementos en almac n A 16 03 2010 Creaci n del documento Actual A F AF UAL 002 Formato ndice de inventario A 29 09 2010 ia sa memper por el poi C wa el ELIMINADO A F AF UAL 003 Formato Inventario por dependencias A 29 09 2010 Creaci n del documento Actual A F AF UAL 004 Formato Traslado de elementos A 16 03 2010 ie O por el pre Ce bea de ELIMINADO A F AF UAL 005 Formato Reintegro o baja de elementos 16 03 2010 Poa ss emea per apoie Es we Es ELIMINADO A F AF UAL 006 Formato Paz y salvo de inventarios 16 03 2010 PTa s menpea po dl paie ds bef ce ELIMINADO A Q AF UAL 001 Formato Comprobante de salida de elementos de 20 09 2010 Creaci n deldocumento Actua consumo icab A A mato MComprobante g desada deg elementos 20 09 2011 Creaci n del documento devolutivos A Q AF UAL 003 Formato Entrada por adquisici n 20 09 2012 Creaci n del documento A Q AF UAL 004 Formato elementos de Inventario 18 02 2011 Creaci n del documento A Q AF UAL 005 Formato constancia de paz y salvo de inventarios 11 03 2011 Creaci n del documento A Q AF UAL 006 Formato Control de traslado para devolutivo 11 03 2011 Creaci n del documento A Q AF UAL 007 Formato reporte
126. s actividades 1 2 y 3 Inclusi n de las actividades 4 5 7 y 8 En la actividad 6 se actualizo la actividad y se cambi el valor de los puntos de calificaci n del proveedor paso de 60 a70 Actualizaci n de los campos de anexo En la actividad 4 se incluye la evoluci n del servicio y calificar al proveedor El formato J AF SAD 010 constancia de prestaci n de servicio pasa a F AF SAD 016 formato constancia prestaci n y evaluaci n del servicio y el formato J AF SAD 009 registro nico de proveedores pasa a F AF SAD 017 Actualizaci n de los Documentos referenciales y los B 22 07 2014 B 03 04 2013 Obsoleto 8 GESTION ADMINISTRATIVA Y Procedimiento Seguimiento y Evaluaci n de FINANCIERA c SO Preso es C 07 09 2015 Actual R AF SAD 004 I AF SAD 001 1 AF SAD 002 l AF SAD 003 M AF SAD 001 Procedimiento Inventario de activos Procedimiento recepci n ingreso a inventarios y entrega de elementos Instructivo Elaboraci n de informes de operaciones financieras e impuestos Instructivo Tr mites para la gesti n administrativa y financiera Instructivo tratamiento a los cheques no reclamados y o reclamados no cobrados Manual Especifico de Proceso Gesti n Administrativa y Financiera 20 09 2010 Creaci n de documento eto B 03 10 2011 C 03 09 2014 A 14 09 2010 B 03 09 2014 A 28 09 2010 B 13 01 2015 D 29 11 2013 Modificados formatos por implementaci n
127. se elimina la palabra Obsoleto D F GC RIS 008 mensajes y se eliminan los campos Emisi n Programas Formato solicitudes UTV por CCTV y Pr stamo de Equipos En el campo dependencia se reemplaza la palabra Centro por Oficina Inclusi n del campo Hora y Publicaci n CCTV En el campo Instalaci n y mantenimiento de CCTV se elimina la palabra instalaci n a ISC ula Actualizaci n de los campos Medio y Observaciones Agie generales Eliminaci n de los campos Camar grafo y Periodista En el campo Observaciones especificas se reemplaza por Respuesta coordinador A Formato solicitud de publicaci n en circuito cerrado de A EME a del documento ii E to FGCRIS Sbsolei F GC RIS 009 televisi n 11 02 2014 oe Popon que SE unco CON S orna ELIMINADO A Formato evaluaci n de eventos institucionales A 23 02 2015 Creaci n del documento A 03 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto Se eliminan los campos Fecha de entrega Modificaci n ini AA Si A del producto o servicio Firma Dise ador Gr fico B F GC RIS 01 F l D f Publ GC RIS 010 ormato Solicitud de Dise o Gr fico y Publicitario B 09 09 2014 Se iewe cl cameo Fee ce erea EE ae iel Aoud A 14 06 2012 Creaci n del documento Obsoleto B 18 10 2013 Inclusi n de los campos Noticia y Entrevista Obsoleto C F GC RIS 011 Formato solicitud de servicios radiales paan i ENE SEa larel fech c 19 03 2015 nclusi n en la columna Tiempo al aire los campos fecha Actual de inicio y fecha de terminaci n A F GC RIS 012 Formato
128. studiantes comunidad a comunicad universitaria Inclusi n de los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Obsoleto Obsoleto 23 06 2015 Modificaci n del objetivo del proceso Actualizaci n de los Par metros de control mecanismos de seguimiento y medici n Actualizaci n de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC Inclusi n de riesgos f sicos y psicosociales 20 09 2010 Creaci n del documento Obsoleto R TT DSS 001 Procedimiento Soporte y atenci n al usuario 07 03 2011 Modificados de los numerales 7a 7b 7c nombre del formato 007 Actualizado listado de documentos referenciales incluyendo nuevos manuales de usuario Modificaci n del nombre y estructura del Formato Control de pr stamo de salas F TT DSS 007 Obsoleto 06 08 2012 Eliminaci n del Formato Bit cora de asistencia t cnica F TT DSS 003 en la actividad 5 y actualizaci n de los anexos Obsoleto 23 01 2015 En el alcance cambio la forma de realizar las solicitudes se incluye el link http divisis ufpso edu co Actual R TT DSS 002 R TT DSS 003 Procedimiento administraci n de los recursos inform ticos Procedimiento gesti n de los sistemas de TI 20 09 2010 03 08 2012 20 09 2010 Creaci n del documento Cambio en la actividad 4 se elimina el formato Bit cora de redes F TT DSS 020 y se reemplaza
129. tan los flujos de comunicaci n de la instituci n 18 11 2014 Actual 10 06 2010 Creaci n del documento Obsoleto 18 08 2011 Actualizaci n de las actividades claves del proceso Obsoleto Se agregaron el alcance del proceso y los par metros de C 05 06 2012 control del proceso Se ampliaron los mecanismos de Obsoleto seguimiento y medici n Actualizaci n del objetivo y alcance del proceso Caracterizaci n proceso Infraestructura y Actualizaci n de todas las actividades del ciclo PHVA Mantenimiento 17 10 2013 Se incluyeron los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto Obsoleto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Z IM OPL 001 Modificaci n del objetivo y alcance del proceso Actualizaci n de las entradas actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA 06 07 2015 PARO Actual Actualizaci n de los Recursos humanos Infraestructura Par metros de control Mecanismos de seguimiento y medici n 10 08 2010 Creaci n del documento Obsoleto Eliminaci n del registro A IM OPL 001 de la actividad 1 5 17 10 2013 e inclusi n en la actividad 1 2 3 y 5 el formato F IM Obsoleto 12 R IM OPL 001 Procedimiento de Interventor a de obras OPL 005 INFRAESTRUCTURA A A o e a El Y MANTENIMIENTO Actualizaci n del alcance de todas las actividades del 30 09 2014 procedimiento Actual En los anexos se eliminan los formatos A IM OPL 001
130. ti n 18 10 2013 A El procsEo Obsoleto SG Se actualizaron los par metros de control y las actividades de seguimiento y medici n Se cambiaron los usuarios externos a las partes interesadas Se incluyeron los Peligros Riesgos y Aspectos Impacto del proceso Actualizaci n de la plantilla del documento Se eliminaron todas las actividades relacionadas con la E gt e bles aaa En el objetivo se eliminan las palabras requerimientos a ea plomo a y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA a seo Ajuste en el alcance con la inclusi n de la consolidaci n del desempe o de las acciones implementadas por el B 22 08 2012 proceso o programa acad mico Obsoleto Ajuste en la actividad 1 y en la actividad 7 se incluye el formato F CI CIN 020 actualizaci n de los anexos Inclusi n en el alcance las palabras oportunidades de mejora y aplica para todos los procesos del SIG de la Ao a In Acciones c AE Modlicaci n de la actividad 1 e Inclusi n del Formato OPsolsto Sorteo Ie ranidas plan de mejoramiento F CI CIN 006 en todas las actividades del procedimiento En el alcance se cambia las palabras proceso SIG por procesos de la instituci n D 06 09 2014 En las definiciones de incluye el concepto de revisi n Obsoleto eventual En el alcance se elimina la palabra observaciones En las definiciones se incluyen los conceptos de Acci n E 28 05 2015 de mejora Causa Correcci n y PNC Actual En l
131. to apertura Suficiencia en idioma extranjero 01 12 2010 14 03 2011 01 12 2010 Creaci n del documento Obsoleto Cambio la versi n del documento se anexo docente asignado fecha de inicio fecha de terminaci n hora d a firma de subdirecci n acad mica Creaci n del documento Actual F AC SAC 028 F AC SAC 029 Formato Hoja de Vida Docente 19 01 2011 Eliminado del listado maestro de documentos porque ya existe un formato hoja de vida de docente en la oficina de personal este c digo ser utilizado para otro formato del proceso GA ELIMINADO Formato registro pr ctica profesional Formato asistencia programa de inducci n 01 02 2011 27 01 2011 gt gt los formatos pertenecen a una ELIMINADO E FEO porque asi F AC SAC 030 F AC SAC 031 Formato informe de pr ctica profesional Formato control entrega de documentos 01 02 2011 03 02 2011 A da dal documento Actual Eliminado porque los formatos pertenecen a una ELIMINADO asignatura F AC SAC 032 F AC SAC 033 Formato registro de actividades estudiantes de pr ctica Formato paz y salvo cancelaci n de semestre gt gt 08 02 2011 18 08 2011 Creaci n del documento Actual Eliminado porque los formatos pertenecen a una ELIMINADO asignatura F AC SAC 034 F AC SAC 035 Formato evaluaci n prueba oral Formato asignaci n de puntaje 01 11 2011 01 11 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Act
132. tualizaci n hoja de evaluador Obsoleto Actual F IV DIE 019 Formato identificaci n general de la revista 21 02 2012 29 05 2015 Creaci n del documento Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpso edu co F IV DIE 020 Formato informaci n del volumen 21 02 2012 29 05 2015 Creaci n del documento Se elimina porque los registros se est n haciendo a trav s de la p gina de la DIE die ufpso edu co F IV DIE 021 A IV DIE 001 A IV DIE 002 Formato Plan de Trabajo Formato Plan de acci n grupos de investigaci n Acta de iniciaci n de proyectos de investigaci n y extensi n Acta de finalizaci n del proyecto Certificado autorizaci n publicaci n del art culo A 17 09 2012 29 05 2015 Creaci n del documento Cambio en el nombre del documento pasa de Plan de trabajo a Plan de acci n grupos de investigaci n pasa de tipo de documento de Excel a Word y se incluyeron las actividades por l nea de investigaci n Creaci n del documento Se elimina porque los c digos de acta A se eliminaron del manual de codificaci n institucional Creaci n del documento 21 07 2011 01 06 2015 A Se elimina porque los c digos de acta A se eliminaron del manual de codificaci n institucional Obsoleto 4 EXTENSI N F EX DIE 001 F EX DIE 002 Formato Seguimiento a convenios Formato Inscripci n Universidad de
133. ual F AC SAC 036 F AC SAC 037 Formato evaluaci n de la propuesta investigativa Formato evaluaci n de escolaridad y hoja de vida 01 11 2011 01 11 2011 Creaci n del documento Creaci n del documento Actual F AC SAC 038 Formato Unico de Planeaci n de Curso Syllabus Formato Modelo Microcurricular UFPSO gt gt gt gt gt 01 08 2011 02 09 2014 28 06 2012 Creaci n del documento Creaci n del documento Obsoleto Cambio en el nombre del documento pasa de Formato nico de Planeaci n de Curso Syllabus a Formato Actual modelo microcurricular UFPSO se modifican todos los tems del documento Creaci n del documento 2 GESTI N ACAD MICA Se elimina porque cambio el c digo y nombre del documento pasa de F AC SAC 039 FORMATO A F AC SAC F lici j irtual A ELIMINADO C SAC 039 ormato solicitud de montaje de un programa virtual 09 10 2015 SOLICITUD DE MONTAJE DE UN PROGRAMA VIRTUAL a F AC UEV 003_FORMATO SOLICITUD DE VIRTUALIZACI N DE CONTENIDOS a A 03 09 2012 Creaci n del documento Obsoleto B PACS Fer Repeal eS Eeee B 07 10 2013 Eliminaci n de los campos HEC de investigaci n Actual A 19 10 2012 Creaci n del documento Obsoleto Formato registro de asesor a de docentes a a r B F AC SAC 041 estudantes B 25 08 2014 Cambio en la firma del Director de Departamento por Di

A 10/03/2010 Creación del documento Obsoleto B 17

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