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Facturacion - VISUAL TNS

1. EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 23 02 2011 08 42 p m CONSECUTIVO DE PLANILLA DE CONTROL INTERNO PLANILLA No 001 CONDUCTOR NELSON PEREA GONZALEZ PLACA FMG612 VIAJE No OFICINA DESTINO BUCARAMANGA PESO Kg 3250 VIAJE CON ON GUIA CLIENTE DIRECCION VR DECLARADO 0004 CARRILLO ANDREA KATHERINE AV GRAN COLOMBIA N 3 19 LOCAL 104 EDIF COSM 3 690 000 00 0006 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 17 676 562 50 TOTAL 21 366 562 50 RESUMEN DE ARTICULOS CODIGO DESCRIPCION CAJAS UNIDADES 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 0 00 125 00 a 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 0 00 95 00 Page 1 1 Ki y SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Rango de Facturas Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir facturas por rango de numeraci n siguiendo siempre el consecutivo asignado a cada factura 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Rango de facturas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para la reimpresi n de Facturas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta don
2. la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Sin Agrupar el informe muestra el listado de precio y existencia sin agruparlo por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tia SUD xX ryvy 815001001 4 Fecha 28 04 2010 11 37 p m LISTADO DE PRECIO Y EXISTENCIA Sucursal PRINCIPAL Bodega Todas Fecha Abril 28 de 2010 CODIGO DESCRIPCION UND EXIST PRECIO VIVA UTIL 01 PRODUCTOS 01 01 EXPORTACIONES 01 01 01 FAMILIA 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 275 00 45 000 00 000 0 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 330 00 4000000 000 0 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 132 00 41 500 00 000 0 00 007 SERVILLETA NATURAL POPULAR KG 750 00 48 000 00 000 0 00 008 SERVILLETA CASERA KG 350 00 40 000 00 000 0 00 009 SERVILLETA SCOTT KG 850 00 50 000 00 000 0 00 Page 1 1 dy SLUCURASAL PRINCIPAI USUARIO ADMIN C mo Imprimir Tres Precios y Existencia Este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los art culos y las existencias reales de los mismos Esta opci n le permite al usuario tambi n por rango de art culos 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Listado de Precios 3 Seleccione la opci n Tres Precios y Existencia con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventan
3. 3 Seleccione la opci n Tallas con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Mie Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 45 AGE CIL EE Modo Filtrado C digo 36 Descripci n TALLA 36 C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Talla dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro de la Talla Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Talla tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante RECUERDE El c digo de las tallas debe ser de 2 dos d gitos Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Colores Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Colores de Art culos que se manejaran para los diferentes informes estad sticos Para la creaci n de un nuevo Color solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccio
4. Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el na bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 163 Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos donde inicia el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C
5. Salida D bito Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Salida Cr dito Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Cr dito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n Ei o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Tesorer a Concepto Compras Digite el c digo correspondiente al concepto de Tesorer a por Compras para este Grupo Contable de Art culos Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Concepto Dev Compras Introduzca el c digo correspondiente al concepto de Tesorer a por Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Art culos Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Concepto Importaciones Digite el c digo correspondiente al concepto de Tesorer a por Importaciones diferente a las compras Nacionales para este Grupo Contable de Art culos Si
6. 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Resumen por Flete y Seguro Transportes con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana fS Detalle de Pagos Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Factura Inicial Factura Final Cod Flete Cod Seguro Imprimir XK Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ve
7. M dulo de Facturaci n Versi n 2012 20 las diferentes Cuentas de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Auxiliar Ret Fuente Servicios Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retenci n en la Fuente en Servicios C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes l Cuentas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Datos Tributarios Seleccionar tipo de R gimen al que corresponde el tercero y porcentajes de retenci n en la fuente para ventas y para compras Datos de Facturaci n l Datos Generales Datos Adicionales Contabilidad Datos Facturaci n Fecha Ult Compra 10 01 2010 Fecha Ult Venta 25 01 2010 Valor Ult Compra 21 000 000 00 Valor Ult Venta 17 500 000 00 Nro Ult Compra Nro Ult Yenta Terceros Asociados al Cliente Vendedor GERMAN LONDO O Cuota Moderadora 2 Asesor GERMAN LONDONO Tipo Lista de Predios 1 Facturar A 134804356 E ARIAS GARZON LUIS ALIRIO IE o Cliente Tipo Fecha Ult Compra El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra No es modificable por el usuario Valor Ult Compra El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada la Ultima Compra en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efe
8. Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas por Vendedor L nea con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana F Ventas Totales por Vendedor y Line Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 C Mayor Detal C Global Fecha Final 30 04 2010 Vendedor Inicial mil E L nea Inicial zz to ES eo L nea Final Grupo Inicial Grupo Final Agrupar por Vendedor Chente C Linea 8 0 Opciones Y Ventas V Devoluciones en Ventas Incluir IVA E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas por Vendedor L nea tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas por Vendedor L nea tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Vendedor Inicial Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor de donde se iniciar el corte T el Listado de Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Final Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte a el Listado de Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar las diferentes
9. desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Concepto Exportaci n Introduzca el c digo correspondiente al concepto de Exportaci n para esta forma de pago Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Moneda Extranjera Se debe seleccionar si se maneja Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 55 Forma de Pago Tipo Descuento Se debe seleccionar si se maneja RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Prefijos de Documentos Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos Para la creaci n de un nuevo Prefijo solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la
10. C Costo Digite el c digo correspondiente al Centro de Costos que corresponde la respectiva venta a la cual se le est realizando la devoluci n Si desea desplegar los diferentes Centros de Costos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos Motivo Digite el c digo correspondiente al Motivo por el cual se devuelve el art culo o los art culos de la correspondiente Factura de Venta S desea desplegar las diferentes Motivos de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Motivos Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta devoluci n Vr IVA El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la devoluci n por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado I Consumo Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por art culos de consumo como cigarrillos y Licores Vr Total El sistema en este campo muestra el valor total de la devoluci n antes de realizar cualquier clase de descuento Descuentos Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicar n al valor total de la devoluci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 73 Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total de la devoluci n despu s de haber deducido
11. Descuentos Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicar n al valor total de la cotizaci n Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizaci n despu s de haber deducido los respectivos descuentos Vr R Fte Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre la cotizaci n correspondiente a Retenci n en la Fuente Vr R IVA El sistema en este campo muestra el valor que se grav sobre valor base de la cotizaci n con respecto al Rete IVA Vr R Ica Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre el valor base de la cotizaci n con respecto al Rete ICA Despu s de haber insertado toda la informaci n principal del document que se est elaborando seguidamente debe insertar los datos del detalle de la cotizaci n con todos los datos correspondientes Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 81 Detalle de Documento Moa e oo a Cp Busca Por aniue FJA Es Art culo 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150 1 pase 30 000 00 Bodega od F Tipo Unidad Detal A 4 800 00 Cantidad 20 000 Descuento 0 00 3 Consumo 0 00 Vr Unidad 30 000 00 y Porc vA 1600 Halo 24 800 00 Yr Parcial 696 000 00 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Diligencie la siguiente informaci n Art culo Introduzca el c digo del Art culo o servicio que desea comercializar mediante este documento Si no desea desplegar los diferentes Art cul
12. Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificaci n de Terceros seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Clasificaci n del Tercero dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro de Clasificaci n del Tercero Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Clasificaci n del Tercero tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante ALTO RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 33 Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Empresas de Comunicaciones Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio Para la creaci n de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificaci n de la misma con todos los datos correspondientes para el registro l Ingrese al men Archivos
13. M dulo de Facturaci n Versi n 2012 197 tu us Nx EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 41 815001001 4 Fecha 23 02 2011 09 10 p m LISTADO DE ARTICULOS Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Linea Todas Gr Cont Todos Gr Art Todos Art culo Todos CODIGO DESCRIPCION UNIDAD UND MAYOR FACTOR FEC ACT 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 100 22 02 2011 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 100 22 02 2011 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 1 00 22 02 2011 007 SERVILLETA NATURAL POPULAR KG 1 00 22 02 2011 008 SERVILLETA CASERA KG 100 22 02 2011 009 SERVILLETA SCOTT KG 100 22 02 2011 B Page 111 Ki 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Combos de Art culos Esta opci n le permite al usuario del m dulo imprimir el Listado de Combos de Art culos que se encuentran registrados en el sistema los cuales la empresa comercializa 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Archivos B sicos 3 Seleccione la opci n Combos de Art culos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Rango a Imprimir Articulo Inicial moj Grupo Final Filtros 5 Materia Prima 53 Dpciones _ Mostrar Costo Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 198 Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio d
14. Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 13 Manejo de Ventanas Ventana Principal Barra Principal Barra Botones de Acceso R pido po Barra Men Principal EMPRESA EMPRESA TIPO COME RCA ODULO FACTURACI N Barra Informativa OE Wat 2 tns DEMOSTRACION SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Barra Principal Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar maximizar y cerrar la ventana principal Barra Men Principal Muestra el men general del programa con cada una de las opciones Barra Informativa Muestra El nombre de la Empresa el periodo y a o fiscal de la empresa y el nombre del M dulo Barra de estado Muestra informaci n de ayuda de las diferentes opciones del programa la sucursal actual y nombre del Usuario que est actualmente trabajando Barra Botones de Acceso R pido Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de las opciones m s usadas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 14 Acceso a la tabla de Art culos Acceso a la tabla de Grupo de Art culos Acceso a la tabla de Bodegas Acceso a la tabla de Terceros 09 Ch AAKA P8 Acceso a la tabla de Plan de L Acceso a la Calculadora Acceso a la ventana de cambio de usuario Acceso al listado de Empresas Acceso a la tabla Periodos Acceso a la tabla de
15. Servicios por Horas Nombre del Servicio Digite ac el tipo de servicio por horas que presta su entidad o empresa Servicios por Horas Intervalo de Tiempo para Aviso Minutos Digite ac el tiempo que deber transcurrir para que el sistema de la alerta de terminaci n del servicio por horas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 216 F F Configuraci n General Par metros Predeterminados Venta Mostrador Integraci n Integrar con Contabilidad Auxiliar Deudores Ret Fuente Servicios 135515 02 Fl oo sso E Ajuste a Neto Factura Ret x Pagar Autorretenedor Causaci n de Cuenta x Cobrar por Concepto Generar con cuenta de orden acreedora Integrar con Cartera Copiar Observaciones de Facturas a Documentos Tarjeta de Credito Porcentaje de la Base Porcentaje Retenci n Porcentaje Rete IVA Cuenta de Retenci n Cuenta de Gravamen Integrar con Contratos Ruta DE Contratos A o Integrar con Contabilidad Cuentas Auxiliares Aqu debe digitar el c digo de la cuenta para la respectiva integraci n con el m dulo de contabilidad Si desea desplegar el Plan Unico de Cuentas de clic en el bot n Et o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Ver C mo crear Plan de Cuentas C mo Bloquear Periodos Esta opci n le permite al usuario configurar los par metros usados en el manejo de la facturaci n y en la integraci n a Cart
16. a a un Beneficiario de una E P S se debe configurar en el campo facturar A del beneficiario el c digo de la E P S prestadora del servicio para que al momento de realizar la factura sea a la E P S a quien causa la cuenta por cobrar y al beneficiario solo le cobra el valor de la cuota moderadora Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Cuota Moderadora Porcentaje que debe pagar sobre el total de la factura en caso que sea beneficiario de alguna empresa o entidad Tipo Lista de Precios N mero de la Lista de Precios del art culo que se va a manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero puede digitar 1 2 3 405 Comisi n Vendedor Porcentaje que se debe pagar al vendedor asignado a este tercero por concepto de comisi n por venta Datos de Cartera Contabilidad Datos Facturaci n Datos Cartera Mercadeo Cobrador Fiador 1 66258965 F CARRILLO ANDREA KATHERINE Mador 2 CABALLERO RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO M x Cr dito Compras 15000000 M x Cr dito Ventas 10 000 000 00 Plazo Cartera EN D as Plazo m ximo en Mora 30 Dias Observaciones lv Chente Aplica Retenci n Cobrador Introduzca el c digo correspondiente al Cobrador el cual est directamente relacionado con el Tercero Si desea desplegar los diferentes Cobradores de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer
17. as Fecha Voto 26202 2010 Observaciones Yr Base 1 358 000 00 Yr Total 1 358 000 00 Yr A Fte 0 00 Yr Iva 0 00 Descuentos 0 00 Yr A Iva 0 00 Consumo 0 00 Yr Neto 1 358 000 00 Yr A Ica 0 00 Detalle de Documento 7T Pp Mod a Y Q Buscal Por C digo a E Bod Und Cantidad Vr Neto Vr Parcial__ IVA 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30150H 0O U 20 000 28 000 00 560 000 00 0 00 005 SERWILLETA CASERA 15 330 DO U 15 000 30 000 00 450 000 00 0 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 00 U 12 000 23 000 00 348 000 00 0 00 al S a SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Remisi n y seguidamente el n mero asignado a la respectiva remisi n El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd mm aaaa d a mes a o Asentada En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento Este campo no es modificable por el usuario Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero qu
18. desplegar la siguiente ventana e Total de Ventas por Cliente rtic Rango a imprimir Cliente Inicial F Fecha Inicial 01 12 2010 Fecha Final 31 12 2010 Zona 1 MO Zona 2 MO Prefijo al a lnea E Grupo Art O Ordenado por Nombre 4 Ventas Registros Procesados 0 Cliente Inicial Introduzca el c digo correspondiente al Cliente de donde se iniciar el corte para el A B C de Clientes Art culos Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor el cual realiz ventas a los diferentes Clientes que se desean listar Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el A B C de Clientes Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el A B C de Clientes Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
19. digo 00 Descripci n EFECTIVO Tipo de Pago P3 l e Contado O Cr dito P Tarjeta de Credito P Cheques Q Bonos P Walez P Otros Banco Laja 007 l CAJA GENERAL Concepto Cartera Concepto Exportaci n Tercero Credito F Moneda Extranjera yi Forma de Pago Tipo Descuento Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Forma de Pago seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Forma de Pago dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Forma de Pago tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante Tipo de Pago Debe seleccionar el Tipo de operaci n correspondiente al registro que esta insertando ya sea Contado Cr dito o Tarjeta de Cr dito seg n sea la naturaleza de la Forma de Pago que est creando Banco Caja Digite el c digo correspondiente al Banco a donde ira el dinero recibido por la correspondiente o presione la BARRA forma de pago Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Concepto Cartera Introduzca el c digo correspondiente al concepto de Cartera para esta forma de pago Si
20. e Art culos as e Resumen de Ventas e Grupos de Art culos dor e Listado de Precios e Bodegas ia TO e Estad sticas de Ventas e Terceros ne a Salida e Listado con Costos e Plan de Cuentas ro eine Renta e Remisiones no Facturadas e Zonas Pido de Venta e Pedidos Pendientes por e Clasificaci n de a CAO Despachar Terceros e Minuta de Despacho e Empresas de e Rangos de Facturas Comunicaciones e Archivos B sicos e Tipos de IVA Tipos de ICA e Grupos Contables de Art culos e L neas de Art culos e Bancos e Conceptos e Prefijos de Documentos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 7 Contenido del Programa A continuaci n se presenta la estructura del m dulo de Inventarios de Visual TNS ARCHIVOS Art culos Grupos de Art culos Bodegas Terceros Plan de Cuentas TABLAS Zonas Clasificaci n de Terceros Empresas de Comunicaciones Ciudades Tipos de IVA Tipos de ICA Tipos de Comisi n Grupos Contables de Art culos L neas de Art culos Tallas Colores Descuentos Especiales Motivos de Devoluci n o Anulaci n Observaciones de Art culos Bancos Conceptos Formas de Pago Prefijos de Documentos Sucursales Periodos Empresas Login CONFIGURACION Par metros de Usuario Generales TOUCH SCREEN Pantallas Botones Secuencias Visualizaci n Bloqueo de Periodo Facturaci n Bloqueo de Periodo de Cartera Consecutivos Pensamientos Dise o de Informes FRF Dise o de Informes FR3 Ejecutar Ejecutar
21. facturados Despachar a Introduzca el c digo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar la venta ya El puede no ser el mismo al cual se le factura Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Facturar a Introduzca el c digo correspondiente al Tercero al cual se le va a facturar la venta ya que al no ser el mismo al cual se le despacha Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Cupo Disponible El sistema en este campo muestra el cupo disponible que tiene el cliente para adquirir la factura Este cupo se configura en los datos de cartera del Tercero Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 65 Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado Cr dito y M ltiples Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Venta de Mostrador o detalles a tener en cuenta en este registro Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta Venta Vr IVA El
22. la ventana de Empresas de Comunicaciones Ver C mo crear Empresas de Comunicaciones Celular Aqu debe introducir los n meros de Celular donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informaci n Emp Celular Introduzca el c digo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Celular de propiedad del Tercero Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el bot n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 19 E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones Ver C mo crear Empresas de Comunicaciones Salario B sico Sueldo b sico en caso de que el tercero sea empleado Informativo Aportes Porcentaje de aportes del Tercero para manejo cartera financiera NIT Tercero Oficial Se utiliza en caso de que se trate de un tercero perteneciente a una entidad oficial Integraci n Contable Contabilidad Datos Facturaci n Datos Cartera Mercadeo Cliente Auxiliar Deudores CLIENTES NACONALES Auxiliar Ret Fuente Ventas 135515 01 3 Rete Fuente Ventas Auxiliar Ret Fuente Servidos 135515 02 3 ReteFte Servicios Proveedor Auxiliar Proweedores Proveedores Varios Auxiliar Ret Fuente Compras Retencion en la Fuente Compras Auxiliar Ret Fuente Servicios Retefte Servicios Datos Tributarios R gimen Simplificado Agente Autorretenedor W Gran Contribuyente 3 Ret Compra 3 Ret venta Auxiliar Deudores Digite el
23. mo crear L neas de Art culos L nea Final Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n Ll o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Proveedor Digite el c digo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor al cual est n asociado a cada una de los art culos que desea listar Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Generar Pedido Autom tico Al seleccionar esta opci n el sistema genera autom ticamente un pedido de compra con las cantidades faltantes de cada art culo de acuerdo a la estad stica de ventas del ltimo mes esta opci n solo ser realizada si los art culos est n con saldo Cero Se digita la fecha y el n mero con el cual se va a generar el Pedido de Compra Empresa del a o anterior Se digita la ruta de la base de datos del a o anterior cuando el ltimo mes es del a o anterior Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde se realiz la descarga de las ventas de los Art culos Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C m
24. n E 417501 01 Fa Costo de Wentas 613535 01 Fai Costo de Exportaci n Fei 246405 0 En Dev en entas Imp Consumo Producto Proceso 141001 01 Fr 141001 02 En 141001 03 En 141001 04 n Concepto Compras LO Concepto Dew Compras DECOM 5 Concepto Importaciones Cartera Concepto entas VEN Concepto Dew Yentas DEWEN gt Concepto Esportacionez Remiziones 910505 01 Eu 950505 01 En 810505 01 En 850505 01 Eu Entrada D bito Entrada Cr dito Salida D bito Salida Cr dito aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 40 C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Grupo Contable de Art culos dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Grupo Contable de Art culos Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Grupo Contable de Art culos tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante Inventarios Inventario Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan
25. n del Programa fecha de actualizaci n del programa y el pensamiento del d a Dando clic en el bot n z u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar la ventana de selecci n de empresa A Seleccion de Empresa EMPRESA TIPO COMERCIAL Mit 215007 007 4 Rep Legal JOSE MANDEL DELGADO OSORIO o Fiscal 010 Archivo CADATOS TNSACOMERCIAL 2010 6GDB Servidor LOCALHOST E Listado de Empresas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 12 Esta ventana muestra los datos generales de la empresa la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos Con el bot n Listado de empresas puede seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella Dando clic en el bot n oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrar la ventana de Inicio de Sesi n KE Inicio de Sesi n PN p ccezo a Yizual THS Usuario ooo e Contrase a En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrase a la cual no se muestra para efectos de seguridad Si la Contrase a es correcta la ventana desaparecer y se mostrar la ventana de selecci n de la sucursal y el per odo sobre el que desea trabajar El programa guarda siempre la ltima sucursal y per odo accesado Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa f7 Sucursal Periodo E AA Sucurzal Periodo
26. pidamente la Zona Nombre Introduzca aqu el nombre completo de la Zona el cual es uno de los datos m s importantes para su identificaci n en el sistema Cuenta de Faltantes Digite la cuenta contable donde se llevar n los faltantes de inventario cuando se realicen la notas de inventario Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 32 C mo Crear Clasificaci n de Terceros Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema Para la creaci n de una nueva Clasificaci n de Terceros solo se digita el c digo del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Clasificaci n de Terceros con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Clasificaci n de Terceros
27. 2010 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 50 00 2250 000 00 360 000 00 0 2610 000 00 Page m m 4 2 GIIKIRSGAI PRINCIPAI UISHARTO ANMIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 157 C mo Imprimir Ventas de Art culo por Horas Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n puede obtener un resumen de las ventas por art culo en las diferentes horas 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Selecciones la opci n Ventas de Art culo por Horas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Ventas de Art culo por Horas E Art culo 005 Pa Fecha Inicial 0170172011 Fecha Final 30 0422011 Dias _ Domingo LJ Jueves _ Lunes L Viemes C Martes L S bado Xx Cancelar Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio del cual requiere la informaci n Si no desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el reporte de ventas de Articulo por Horas tenga en cuenta la claridad de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el reporte de ventas de Articulo por Horas tenga en cuenta la clarida
28. 5 5 l Referencia Porcentaje Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n no o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n no o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art c
29. 977 592 00 8 803 693 75 FV 00 0008 29 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA 8 109 950 00 977 592 00 8 803 693 75 TOTAL 31 292 450 00 4 366 792 00 34 564 006 25 TOTAL FACTURAS 31 292 450 00 4 366 792 00 34 564 006 25 DEVOLUCIONES EN VENTAS Pagel otl C mo Imprimir Resumen Diario de Ventas Esta opci n le permite al usuario obtener un resumen de las ventas realizadas diariamente entre el rango de fechas digitado pd Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Res menes de Ventas 3 Seleccione la opci n Resumen Diario de Ventas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pa A Resumen Diario de Ventas M Rango a imprimir haraa 0112 2010 a 31 12 2010 C digo Prefijo Codigo Zona Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen diario de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 88 Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen diario de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante C digo Prefijo Digite el c digo correspondiente al prefijo del document
30. Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Vendedor Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Filtros del cliente Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 183 Ciudad Introduzca el c digo correspondiente a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n al o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n til o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas ALTO RECUERDE Puede se
31. Art culos con Existencia Imprimir Reporte en FR3 Tipo Descuento Hiltrar por Agrupar por Bodega E q Ninguno 5 Grupo C Linea imprimir x Cancelar Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte H a Qs el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el na listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culo
32. C digo Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio que desea aparezcan las remisiones asociadas a este en el Listado de Remisiones no Facturadas Si desea desplegar los diferentes pa la Art culos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Despachar a Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Usuario Digite el c digo correspondiente al Usuario que realiz las remisiones de salida de las cuales necesita el informe Zona Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Ciudad Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n al o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C
33. C WUserstUSUARIOPictures scott bmp gt C digo de Barras Introduzca el c digo de barras del Art culo o capt relo mediante el Lector ptico y as tener m s rapidez al momento de facturar dicho Art culo Referencia Digite la referencia del Art culo para tener un manejo m s ordenado sobre dicho Art culo y tener un mejor control en el inventario Peso Gramos Digite la cantidad de peso en Gramos que tiene el Art culo y as poder controlar dicho peso en caso de embalaje Comisi n Introduzca el valor en pesos que ganar n los vendedores al momento de facturar el correspondiente Art culo Ubicaci n Digite aqu el lugar donde encontrar el correspondiente Art culo en la Bodega Lugar de Almacenamiento o Lugar de Exhibici n Imp Consumo Introduzca el valor en porcentaje que se gravar al correspondiente art culo en el momento de la venta Este Impuesto es manejado para los art culos que pertenecen a la l nea de los Cigarrillos y los Licores Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 29 Redime Puntos Debe seleccionar la S Si el Art culo redime puntos o N en caso contrario Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n 7 y aparecer el listado de lo que puede escoger en este caso es S o N Factor de Puntos Debe digitar el n mero o digito por el cual la cantidad de puntos de este Art culo se va a multiplicar Observaciones Aqu puede introducir los dem s
34. Chente Cliente T Ciudad O Clasificaci n Mei MC ona FTSE Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Informe detallado de productos facturados tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Informe detallado de productos facturados tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Prefijo Introduzca el c digo correspondiente al prefijo de las ventas que desea ver en el Informe detallado de productos facturados Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos Ver C mo crear Prefijos de Documentos Vendedor Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Filtros del cliente Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Ciudad Introduzca el c digo correspondiente a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n y o presione la BARR
35. Crear Consecuencia 218 como Crear Lens amino ida 219 Como Modificar tormes ado oo ibid bl ideo cid sado 220 Como Pp jecutar Comandos adoro bo idear sado oia 222 Como Asentar PEnd Intesa did da 222 COMOR Ca AlAT sia r 222 Como Regenerar Comprobante Seoesinene a rs ci 223 Como Re sistrar Desp nd 223 cOmO Mayorar Pacto a a a a A 224 COmMOCOpar PICC Osis a O 224 C mo Calcular Precio por Utilidad de UPA a 225 C mo Calcular Precio Astenando Escalas a 226 C mo AcMmalhzar Factor de PUNOS e 221 Como Actualizar Redimir Puntos a a E E A r PP Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 5 CAPITULO 1 CARACTER STICAS Y BENEFICIOS El programa de FACTURACION es una herramienta dise ada por TNS SOFTWARE para elaboraci n de cotizaciones y la generaci n de facturas de venta Nos muestra estad sticas de ventas Permite el manejo de pedidos y remisiones Orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econ micos como de tiempo Adem s trabaja de forma integrada con los m dulos de Contabilidad e Inventario generando los comprobantes c lculo de costos de ventas ahorrando tiempo de digitaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 6 CAPITULO 2 ENTRADAS Y SALIDAS DEL M DULO Visi n general A continuaci n se muestra un cuadro sint tico de las utilidades del M dulo de Facturaci n con sus respectivas entradas procesos y salidas de datos ENTRADAS PROCESO SALIDA
36. Cuenta Acreedora Est Conc Tesoreria 1520021 Rubro Presupuestal A del concepto 16 16 Concepto de Retenci n Retenci n de A Concepto Mora MOR INTERESES DE MORA Concepo Tipo Transferencia Concepto Exento de mora Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Concepto seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Concepto dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Concepto tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante Tipo Debe seleccionar el Tipo de operaci n correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o Egreso seg n el Concepto que est creando Cuenta Concepto Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o Egresos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta Orden Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Orden para este AD C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n a o pre
37. Facturaci n Versi n 2012 A B C de Clientes A B C de Clientes Art culos COMISIONES Comisi n de Art culos por Vendedor Comisi n de Ventas por Vendedor Comisiones por Facturas Canceladas Comisi n de Remisiones por Vendedor Comisiones por L nea Margen de Utilidad por Factura Listado de Remisiones entre Fechas Detalles de Remisiones por Cliente Ventas Remisiones por Pedido Remisi n Facturas Verificadas por Usuario Facturas Despachadas por Transportador Detalle de Combos Facturados LISTADOS DE PRECIOS Listado de Precios Listado Dise ado Cinco Precios Precio y Existencia Tres Precios y Existencia Precios con Descuento Precios con Factor Texto Etiquetas para C digos de Barras Dise o de Etiquetas Listado de C digos de Barras ESTADISTICAS DE VENTAS Ventas Totales por Art culo Ventas Totales por Grupo Ventas Totales por L nea Ventas por Vendedor L nea Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Ventas de Art culos por horas Devoluciones de Ventas por Motivos Anulaci n de Ventas por Motivos Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Ventas Facturadas por Vendedor Activos A B C de Productos Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Libro de Venta de Licores Margen de Utilidad por Art culo Cuadro de Rentabilidad de Productos Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente Art culos de Baja Rotaci n PRODUCTOS PERECEDEROS Cambios y Devoluciones por Vendedor Detalle de Productos Factur
38. Facturaci n Versi n 2012 111 Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tim SuUa x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 Fecha 20 02 2011 12 53 815001001 4 am COMISIONES POR FACTURAS CANCELADAS Sucursal PRINCIPAL Rango de Cancelaci n Facturas Emitidas entre Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 y Canceladas entre Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Comisi n 5 CLIENTE FECHA FECHA FECHA TIPO TOTAL VALOR EMISION VENC PAGO FACTURA COMISION 33 ANDREA BARRIOS FV000007 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 28 04 2010 28 04 2010 28 04 2010 CO 8 10995000 405 497 50 FV000008 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 29 04 2010 29 04 2010 29 04 2010 CO 8 10995000 405 497 50 16 219 900 00 810 995 00 TOTALES 16 219 900 00 810 995 00 Pagen y gt SUCURSAL PRINCIPAL USHUARTO ADMIN C mo Imprimir Comisi n de Remisiones por Vendedor Esta opci n le permite al usuario obtener un resumen de las comisiones generadas por las remisiones registradas en la base de datos y as manejar la efectividad de los vendedores Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas Seleccione la opci n Comisiones Seleccione la opci n Comisi n de Remisiones por Vendedor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Comisi n de Remisio s xX Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final a Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n
39. Facturaci n Versi n 2012 71 MH 4 da 7 pq Filtrar Por Piefiio N mero hi En Todos los Periodos 18 Modo Filtrado PREF NUMERO TODOS LOS PERIODOS M mero 100 EJ 00 Fecha 23012010 Fact No MODI Asent 2970172010 Cliente E 2620470 o NELSON GOMEZ YERA Yendedor 00 A VARIOS Forma de Pago Multiples X Exportaci n Observaciones R Fte Dz Rica O sh A lva 03 Motivo 00 HF SIN MOTIVO Wr Base 56 000 00 Yi Iva 0 00 Consumo 0 00 Vr Total 56 000 00 Forma Pago 56 000 00 Diferencia 0 00 Descuentos 0 00 r Neto 56 000 00 Detalle de Documento Formas de Pago 7 e Hup a a o Busca Por C digo JE E C d Art culo Art culo Bod Und Cantidad Yi Neto Vr Parcial IVA 06 SERYILLETA POPULAR PRECORTSDA 00 U 1 00000 2r 000 00 2r 000 00 0 00 E 004 SERYILLETA SCOTT BASICA 30150H 00 U 1 00000 23 000 00 23 000 00 0 00 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADHIN Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Devoluci n en Venta y seguidamente el n mero asignado a la respectiva devoluci n El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd
40. Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Anuladas por alg n Motivo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Motivo Introduzca el c digo correspondiente al Motivo de la Anulaci n Si desea desplegar las diferentes Motivos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Motivos Ver C mo crear Motivos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 161 tSS 815001001 4 PAG 1 EMPRESA TIPO COMERCIAL Fecha 22 02 2011 10 59 p m FACTURAS ANULADAS POR MOTIVO NUMERO FECHA FECHA ANULADO VENDEDOR 04 POR FALLAS EN LA IMPRESION SE REEMPLAZA 00 0001 01 04 2010 22 02 2011 GERENCIA 00 0011 30 04 2010 22 02 2011 ANDREA BARRIOS TOTAL 2 TOTAL ANULACIONES 2 Pagi y 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Esta opci n le permite al usuario obtener un promedio de ventas por art culo y sugerido con solo digitar el rango de fechas y el rango de art culos a listar en el respectivo informe El usuario puede filtrar en cualquier momento solo los sugeridos para tener un control sobre estos 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Promedio por Art culo y Sugerido con solo darle clic en la pesta a A continuaci n
41. Grupo Final Incluir Iva Incluir el Impuesto al Consumo Marcar Art culos con Iva Mostrar Tipo de Unidad Orden Alfab tico T tulo Imprimir Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para no el listado de cinco precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el ana listado de cinco precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado de cinco precios Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado de cinco precios Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Precios a Lista
42. M dulo de Facturaci n Versi n 2012 225 Rango a Calcular Sobre Articulo Inicial ultimo Costo Articulo Final f Costo Promedio Grupo Inicial C Mayor a o z El Par metros DEE Tipo Precio Decimales 2 2 2 gt C lculo de Utilidad 5 rs o 6 Utilidad Calcular utilidad sobre costo informativo para art culos con costo cero MA Aceptar Xx Cancelar C mo Calcular Precio Asignando Escalas Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr asignar escalas a los art culos Ingrese al men Facturaci n Seleccione la opci n Especiales Seleccione la opci n Calcular Precios Seleccione la opci n Asignar Escalas con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana RS Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 226 C mo Actualizar Factor de Puntos Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n actualiza el factor de puntos 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Especiales 3 Seleccione la opci n Factor de Puntos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Factor de Puntos de Art cul el e C mo Actualizar Redimir Puntos Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n actualiza el campo de redimir puntos en cada art culo Ingrese al men Facturaci n Seleccione la opci n Especiales Selecc
43. Pago E E E T tulo de Columna Lin 1 PRECIO 1 PRECIO 2 PRECIO 3 PRECIO4 O fOO O Poo poo ooo Valor Desc Pronto Pago T tulo Opciones Orden Alfab tico ES Imprimir X Cancelar e Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado dise ado Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado dise ado Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para no el listado dise ado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el no listado dise ado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo
44. SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 1 000 45 000 00 0 00 45 000 00 TOTAL DEVOLUCIONES 45 000 00 0 00 45 000 00 TOTAL GRUPO 16 653 500 00 26 880 00 16 680 380 00 Pagel ofi C mo Imprimir Remisiones No Facturadas Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir el Listado de las Remisiones que se han realizado en el sistema pero no se le ha asociado la respectiva Factura 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Remisiones No Facturadas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 186 A Remisiones No Facturadas a Rango a imprimir Saldos de Articulos Remisionados Actuales Fecha de Corte C digo Chente C digo Articulo Dahri E Valor a Imprimir Costo Precio de Venta Usuario e Ninguno Zona Cliente Opciones Ciudad Cliente 7 Mostrar observaciones Prefijo E V Solo lo Pendiente Remisiones Emitidas entre 7 Consolidado por art culo Fecha Inicial 01 04 2010 EA imprimir en Unidades Fecha Final 30 04 2010 Hora Mayor Detal Global Imprimir X Cancelar C digo Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros
45. Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Empresas de Comunicaciones Empresas de Comunicaciones Mome MOVISTAR ana 3155265965 Observaciones Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro de la Empresa de Comunicaciones Nombre Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Empresa de Comunicaciones tenga en cuenta la claridad de este campo ya que es un dato muy importante Tel fono Introduzca aqu el n mero telef nico para la ubicaci n y atenci n de los inconvenientes que se tengan con sus servicios Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 34 Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tec
46. Sucursales p i Se desplaza al primer registro Da Se desplaza al registro anterior ai Se desplaza al registro siguiente a Se desplaza al ltimo registro dl Permite Insertar un registro Tambi n se puede usar la tecla INS Permite Borrar un registro Tambi n se puede usar la tecla SUPR sz Permite Editar o Modificar un registro Tambi n se puede usar la tecla F9 ial Permite Grabar un registro Tambi n se puede usar la tecla F11 A Permite Cancelar cualquier acci n sobre un registro Tambi n se puede usar la tecla ESC Em Refresca la Informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 15 Bot n Vista Detalle Vista Listado Bot n de Exportar Cuadro de Filtro Filtrar Por Nombrel Apellido aJl Lista Desplegable de Campos Bot n de B squeda Bot n Vista Detalle Vista listado Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o como un listado general con los campos claves Bot n Exportar Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o documento donde se necesite Cuadro de Filtro Muy til para filtrar informaci n depende de lo que se escriba en l y del campo previamente seleccionado de la lista desplegable de campos Oprimiendo ENTER o clic en el bot n de buscar activa la b squeda Digitando se muestran todos los registros de la tabla Si el campo a filtrar es de tipo cadena como Nombre o Descri
47. Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 153 bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos L nea Final Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado Ventas por Vendedor L nea Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en
48. Ventas No Verificadas vo IS T Ordenar por Nombre del Cliente E i al Mostrar Formas de Pago Forma de Pago Imprimir XA Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Hora Introduzca aqu la hora exacta donde se iniciar el corte para el resumen de ventas Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Hora Introduzca aqu la hora exacta donde se finaliza el corte para el resumen de ventas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 84 Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de ventas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasific
49. Zona TODAS Prefijo TODOS Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Forma de Pago TODAS FECHA 21 04 2010 22 04 2010 26 04 2010 27 04 2010 28 04 2010 TOTALES Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 CANTIDAD PRECIO BASE 5 336 550 00 2 456 000 00 3 280 000 00 15 712 500 00 8 109 950 00 34 895 000 00 SUCURSAL PRINCIPAL PRECIO IVA 853 848 00 392 960 00 524 800 00 2 514 000 00 977 592 00 5 263 200 00 PRECIO NETO 6 003 618 75 2 763 000 00 3 690 000 00 17 676 562 50 8 803 693 75 38 936 875 00 CONTADO 0 00 2 763 000 00 0 00 0 00 8 803 693 75 11 566 693 75 CREDITO 6 003 618 75 0 00 3 690 000 00 17 676 562 50 27 370 181 25 C mo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de IVA Esta opci n le permite obtener un resumen de las ventas por Tipo de IVA entre el rango de fechas que digita y as tener un mejor control sobre el impuesto al valor agregado 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Res menes de Ventas 3 Seleccione la opci n Resumen Ventas por Tipo de IVA con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Fecha Final 31 01 2010 N mero Inicial Separar Devoluciones en Wentas Imprimir Xx Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas por tipo de IVA tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un
50. al Tercero a est clasificado como Cliente o Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor para el informe de Pedidos Pendientes por Despachar Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Despachar a Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el na bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n no o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de
51. aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos L nea Final Introduzca el c digo correspondiente a la L nea donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por L nea Si desea desplegar las diferentes L neas de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 151 Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n t o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Zona 1 Introduzca el c digo corre
52. aparecer la ventana de Tipos de IVA Ver C mo crear Tipos de IVA Unidad Introduzca el nombre de la unidad menor con la cual se ir a controlar y a manejar este art culo Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada art culo en cada uno de los casos Unidad Mayor Introduzca el nombre de la unidad mayor con la cual se ir a manejar este Art culo Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada art culo en cada uno de los casos Tipo Serial Debe seleccionar el tipo de serial que desea trabajar para el manejo de este Art culo Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n Z y aparecer el listado de los tipos que puede escoger Serial Lote y Ninguno Factor Digite la cantidad de unidades que contiene la unidad mayor del correspondiente art culo que esta insertando Factor Global Introduzca el factor Global del Art culo o la cantidad de unidades al detal que tendr dicho factor global Se usa para convertir las existencias del art culo a una unidad global L nea Introduzca el c digo correspondiente de la L nea a la cual pertenece el Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Grupo Contable Digite el c digo correspondiente del grupo contab
53. c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Auxiliar Ret Fuente Ventas Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retenci n en la Fuente en Ventas para este Tercero C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n il o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Auxiliar Ret Fuente Servicios Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retenci n en la Fuente en Servicios para este Tercero C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las l diferentes Cuentas de clic en el bot n Ei o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Auxiliar Proveedores Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Auxiliar Ret Fuente Compras Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retenci n en la Fuente en Compras para este Tercero C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar Manual de Usuario Visual TNS
54. c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Clientes a los cuales les ser aplicado el descuento especial Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n 4 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Empresa Digite el c digo correspondiente al Tercero identificado como Empresa y al cual le ser aplicado el descuento especial Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Datos Descuento Descuento Digite el valor en porcentaje de descuento que ser aplicable a el art culo y el cliente anteriormente se alado Precio Detal Digite el valor del precio detal correspondiente al art culo al que se le realizar el descuento especial el sistema al momento de facturar tomar este precio detal y no el previamente digitado en la tabla de Art culos opcional Mayor Digite el valor del precio al mayor correspondiente al art culo al que se le realizar el descuento especial el sistema al momento de facturar tomar este precio mayor y no el previamente digitado en la tabla de Art culos Opcional Desde Introduzca la fecha inicial donde empezar a aplicarse este descuento Hasta Introduzca el ultimo d a que ser aplicado este descuento C mo Crear Motivos de Devoluci n o Anulaci n Esta opci n le permite al usuario registrar los motivos por
55. clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Usuario Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen con sus respectivas Remisiones Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas RECUERDE Si selecciona la opci n Subtotalizar d as la consulta muestra el listado de remisiones de los clientes totalizadas por d a o si selecciona la opci n Incluir no Asentadas el informe muestra al listado de remisiones de cada uno de los clientes est n o no est n asentadas Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 118 tim Sis x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001
56. crear Art culos Configuraci n de Columna Tipo de Precio 1 5 Introduzca el digito que identifica al tipo de precio que quiere ubicar en cada una de las cuatro columnas respectivamente Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 130 Unidad Detal Mayor D M Aqu debe digitar el tipo de unidad Mayor o Detal que quiere mostrar para cada uno de los tipos de precios que ha seleccionado con anterioridad Aplica Descuento Seleccione esta casilla de verificaci n en cada uno de los tipos de descuentos de la columna respectiva Descuento por Pronto Pago Seleccione esta casilla de verificaci n en cada uno de los tipos de precios de la columna respectiva donde desea aplicar los respectivos descuentos por pronto pago Titulo de Columna Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado de cada columna y as identificar con claridad cada precio que se quiere mostrar en el informe Valor Desc Pronto Pago Digite el valor del porcentaje de Descuento por Pronto Pago que se aplicar a cada uno de los precios de los art culos que se quieren mostrar en el listado Titulo Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado al respectivo informe del listado dise ado para una mejor organizaci n RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado de precios alfab ticamente por el nombre del art culo ordenado Al dar clic sobre el bot n Impr
57. culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se otorg por la venta del anterior Art culo Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se desea devolverse de este Art culo mediante este documento Porcentaje IVA Digite el valor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA correspondiente Art culo Imp Consumo Introduzca el valor al correspondiente Art culo por impuesto al consumo si tiene parametrizado esta clase de impuesto Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 74 RECUERDE Para registrar f sicamente el documento debe utilizar el bot n o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el bot n a o presionar la tecla F3 Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Pedidos de Venta Mediante esta opci n el usuario del m dulo de Facturaci n puede realizar la comercializaci n de los productos o servicios con solo realizar los pedidos a los diferentes clientes Esta opci n permite realizar
58. culos de donde se iniciar el corte para el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n jes o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Tipo de Precio Aqu aparece cada uno de los Precios 1 2 y 3 que mostrar el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado RECUERDE Debido a que este informe es tipo texto al darle clic en imprimir el sistema lo enviar directamente a la Impresora previamente configurada C mo Imprimir Etiquetas para C digo de Barras Este informe es muy til ya que se pueden imprimir las etiquetas de c digo de barras de cada uno de los art culos que se encuentran en la Base de Datos Esta opci n le permite al usuario seleccionar que c digo imprimir ya sea el c digo de barras o el c digo del art culo 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Etiquetas para C digo de Barras con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar
59. dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante C digo Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen Total de Ventas por Vendedor Si desea desplegar los o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana diferentes Prefijos de clic en el bot n 2 Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n 2 Ver C mo crear Prefijos Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos Ventas que desea obtener la correspondiente informaci n Todas Cr dito Contado RECUERDE Se deben seleccionar los tipos de Documentos que se desean imprimir en el Resumen de Ventas por Vendedor ya sean las Ventas Devoluciones en Venta o Ambas Al da
60. de Zonas Ver C mo crear Zonas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 104 Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Prefijo Introduzca el c digo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el informe que se desea imprimir Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos Ver C mo crear Prefijos de Documentos Art culo Introduzca el c digo correspondiente al Art culo el cual est directamente relacionado con el EO dl informe que se desea imprimir Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos L nea Introduzca el c digo correspondiente a la l nea perteneciente al Art culo el cual est directamente relacionado con el informe que se desea imprimir Si desea desplegar las diferentes L neas de clic en el bot n Ex o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Grupo Art Introduzca el c digo correspondiente al grupo de Art culos perteneciente al Art culo el cual est directamen
61. debemos destacar que este tercero debe estar creado en la tabla de terceros Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Digite el c digo correspondiente a la clasificaci n asignada en la pesta a Datos Generales de cada tercero que desea listar Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n Hi O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Clasificaci n 2 Digite el c digo correspondiente a la clasificaci n asignada en la pesta a de Mercadeo de cada tercero que desea listar Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona asignada en la pesta a Datos Generales de los Terceros que desea listar Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona Asignada en la pesta a Datos Adicionales de los terceros que desea listar Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Z
62. desea desplegar los diferentes Conceptos de clic en el bot n Ho presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Concepto Tipo Transferencia Debe seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de Salida en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco Concepto Exento de Mora Debe seleccionar la casilla si el Concepto es exento de Mora en caso de que no aplique se deja en blanco RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Formas de Pago Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Formas de Pago que se manejan en la empresa para la venta de los art culos o servicios Para la creaci n de una nueva Forma de Pago solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Formas de Pago con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 54 Ez Formas de Pago Modo Filtrado C
63. digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de comisi n de ventas por vendedor Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de comisi n de ventas por vendedor Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 109 tri SH rn x COMISION DE VENTAS POR VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 d
64. donde terminar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas Si desea desplegar Mo presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana los diferentes Prefijos de clic en el bot n 4 Ver C mo crear Prefijos Facturas Emitidas entre Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de emisi n de las facturas donde se iniciar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha de emisi n de las facturas donde finaliza el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fechas de cancelaci n entre Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de cancelaci n de las facturas donde se iniciar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha de cancelaci n de las facturas donde finaliza el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores Manual de Usuario Visual TNS M dulo de
65. dulo de Facturaci n Versi n 2012 110 Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasif Vendedor Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Porc Comisi n Introduzca aqu el valor del porcentaje de la Comisi n que desea imprimir en el reporte sobre las respectivas Facturas Canceladas y realizadas por dicho Vendedor Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta
66. el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en las Ventas por Vendedor L nea Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n til o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n 4 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas RECUERDE Si selecciona la opci n Incluir IVA el informe muestra las ventas por L nea de Art c
67. el respectivo documento de Pedido de Ventas y manejar ordenadamente las relaciones de venta con toda la variedad de clientes 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Pedidos de Venta con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana MH 4 gt mM a Q Filtrar Por Prefijo N mero En Todos los Periodos y EN Modo Filtrado PREF NUMERO TODOS LOS PERIODOS 29 01 2010 FLOREZ PEREZ JOSE LUIS 1 835 000 00 29012010 29 01 2010 VERA HERNANDEZ YURLIN MARITZA 405 000 00 29 01 2010 Observaciones SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 75 H a E Hd ac 3 pq Filtrar Por Prehijo M mero En Todos los Periodos FJa Modo Filtrado PREF NUMERO TODOS LOS PERIODOS N mero OS Fecha 23701 2010 Exportaci n sentada 2970172010 Cliente 9530654 3 FLOREZ PEREZ JOSE LUIS Pedido Nz 001 Vendedor 00 E VARIOS Despachar a 95306543 FLOREZ PEREZ JOSE Forma de Pago Cr dto ve Plazo 30 Dias Fecha Wecto 28702 2010 Dbservaciones o Yr Base 1 235 000 00 Yi lua 0 00 Yr Total 1 835 000 00 Consumo 0 00 Descuentos 0 00 Vr Neto 1 835 000 00
68. el listado de las etiquetas de c digo de barras de cada uno de los art culos que se encuentran en la Base de Datos Esta opci n le permite al usuario seleccionar que c digo imprimir ya sea el c digo de barras o el c digo del art culo o el c digo de referencia o el c digo alterno Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 143 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Listado de C digos de Barras con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Mk A Listado de Articu Gma X_ Rango a imprimir Art culo Inicial noj Art culo Final ZZ g C digo a Imprimir C digo de Articulo C digo de Barras C digo de Referencia C digo Alterno C digo A Opciones Fecha Po Referencia DS Etiquetas x Linea q Etiquetas x Articulo 1 Sin Precio Con Serial imprimir X Cancelar Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para no el listado de c digo de barras Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el na listado de c digo de barras Si desea desplegar los diferentes Art culo
69. en el m dulo de facturaci n y en la integraci n a Cartera y Contabilidad 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Generales con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Se compone de cinco pesta as Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 206 Par metros del M dulo de Facturaci n General Par metros Predsterminados Venta Mostrador Integraci n Reportes Documentos Precios Induyen IVA 4 Preguntar Retenciones al Facturar Vendedor Fijo 4 Asentar Facturas al Imprimir l Asentar Pedido al Imprimir 4 Asentar Remisiones al Imprimir T Prefijo de Factura Fijo N mero de Fact y Dev Fijo Prefijo de Pedido Fjo N mero de Pedido Fijo Prefijo de Remision Fijo N mero de Remision Fijo Prefijo de Cotizaci n Fijo Preguntar Pedido en la Factura de Venta Maneja Tasa de Conversi n en Ventas Pedir Tasa de Conversi n al Imprimir Factura Consolidar por precio Talla Color al Imprimir Factura l Consolidar por Producto Matriz al Imprimir Factura M Maneja Exportaciones Confirmar datos del Pedido de Venta al Facturar Cerrar Pedido de Venta al Facturar Forma de Pago Fijo 7 Descuento Fijo al Facturar M Sugerir Descuento Asociado a de Lista de Precios Maneja Impuesto al Consumo 7 Impuesto al Consumo Fijo Maneja Recargo en Articulos Predios Fijos de lista No Pe
70. identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 37 2 Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Tipos de ICA con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 3 Tipos de Rete ICA E E Filtrar Por Codio Jlk Modo Filtrado CODICA C digo 0i Actividad COMERCIAL Taza 15 Hi Act Desarrollada COMERCIAL Cuenta Compras 240405 02 fe Yigencia Fiscal Cornmente Cuenta Ventas 135518 01 Fe Impuesto de Industria y Comercio Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de ICA seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Tipo de Rete ICA dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificaran al registro del Tipo de Rete ICA Actividad Introduzca aqu el nombre de la actividad comercial que se ve afectada por el porcentaje de Rete ICA o un nombre que identifique el Tipo de Rete ICA Tasa Introduzca el valor porcentual en n meros del Tipo de Rete ICA que se generar por la operaci n de compra o venta Act Desarrollada Seleccione aqu el nombre de la actividad desarrollada que se ve afectada por el porcenta
71. informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Introduzca el c digo correspondiente al Art culo al cual se le quiere imprimir el Resumen de Bo Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de Art culos donde se iniciar el corte para el informe de Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n 9 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Art culos Ver C mo crear Grupos de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de Art culos donde Finaliza el corte para el informe de Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Art culos Ver C mo crear Grupos de Art culos L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la L nea de Art culos donde se iniciar el corte para el informe de Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar las diferentes L neas de clic en el bot n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 107 Ex o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos V
72. insertando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Porcentaje IVA Digite el valor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA que se le cargar al valor del correspondiente Art culo Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este Art culo mediante este documento al respectivo Cliente Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 66 Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se le otorga el cliente por la compra del correspondiente Art culo Descuento Adicional En este campo el sistema muestra el descuento adicional que tiene parametrizado el producto para su venta Vr Unidad Introduzca el valor en d gitos del precio de cada unidad de este Art culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta Imp Consumo Aqu el sistema muestra el Valor que se grava sobre la base del art culo que tiene configurado este impuesto Licores y Cigarrillos Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total de la venta del respectivo art culo despu s de haber deducido los respectivos descuentos Vr Parcial El sistema en este campo muestra el valor total de la venta despu s de haber deducido los respectivos descuentos C mo Crear Remisiones de Salida Mediante esta opci n el m dulo de Facturac
73. la Moneda Extranjera que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de Efectivo en dicha Moneda N m de Carac en Observaciones de Art culo Aqu puede introducir la cantidad m xima de Caracteres que desea parametrizar para las observaciones de los Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 213 Libro de Ventas Eventos Personalizados Esta opci n la manejan las empresas venezolanas para la impresi n de los libros de ventas para el SENIAT Maneja Puntos de Mercado en Ventas Esta opci n permite en cualquier momento que los clientes acumulen puntos por compras de Art culos y as se genera un buen Mercadeo Acumular Puntos solo con Tarjeta Gana Puntos Esta opci n permite en cualquier momento que los clientes acumulen puntos por compra de art culos solo con la Tarjeta Gana Puntos N mero de Puntos Por Cada Aqu puede introducir la cantidad de puntos a que equivalen cierta cantidad de dinero en ventas de art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 214 A Configuraci n Generales Touch Screen o E Mostrar mesero por nombre Ajustar Formas de Pago Automaticamente Y Venta Mostrador tipo POS Rutas de Impresi n de Comandas Simultaneas Mostrar valor del cambio antes de Imprimir Imprimir directamente a Impresora v Imprimir siempre como Factura Imprimir siempre como Cotizacion Ruta 3 I No Dejar Fa
74. la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Transportador Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Transportador el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros RECUERDE Si deja la casilla del nombre del Transportador en blanco el listado mostrar a todos los Transportado
75. los respectivos descuentos Despu s de haber insertado toda la informaci n principal del documento que se est elaborando seguidamente debe insertar los datos del detalle de la devoluci n Detalle de Documento Formas de Pago A E Buscal Por C digo Ja i gt Art culo DOS 2 SERVILLETA POPULAR PRECORTAD p 27 000 00 Bodega o g Tipo Unidad Detal z AA 0 00 Cantidad 1 000 Descuento 00D 3 Imp al Consumo 0 00 Yr Unidad 27 000 00 y Porc MW 0 00 s Yr Heto 2r 000 00 Yr Parcial 27 000 00 Diligencie la siguiente informaci n Art culo Introduzca el c digo del Art culo o servicio que desea regresarse o devolverse por el respectivo no cliente Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde el anterior Art culo modificar su inventario Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Valor Unidad Introduzca el valor en d gitos del precio de cada unidad de este Art
76. mejor control sobre cada uno de los clientes registrado en la base de datos informando la incidencia de la venta sobre el total vendido en el per odo pr Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n A B C de Clientes con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Ea Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 101 Rango a imprimir Cliente Inicial 6 Wendedor PE Fecha Inicial 01 12 2010 Fecha Final 31 12 2010 No de Clientes alistar Ventas Mayores a o Zona 1 MO Zona 2 Prefijo 8 Nombre 4 Ventas Cliente Inicial Introduzca el c digo correspondiente al Cliente de donde se iniciar el corte para el A B C de Clientes Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor el cual realiz ventas a los diferentes Clientes que se desean listar Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el A B C de Clientes tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el A B C de Cli
77. men Imprimir 2 Seleccione la opci n Res menes de Ventas 3 Seleccione la opci n Resumen de Ventas POS con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 92 Resumen de Venta POS Rango a imprimir Fecha Inicial He o2 2011 Hora _ _ Fecha Final 18 02 2011 Hora Factura Inicial Factura Final zz lz Prefijo Cartera Tesoreria E Base Caja lo Incluir Ventas No Asentadas Incluir Resumen de Cartera y Tesoreria Incluir Resumen de Descuentos Incluir Compras de Contado Porc de Participaci n por Formas de Pago l PorF Detallar Facturas de Venta Detallar Descuentos de Facturas de Venta No Mostrar Consecutivos Faltantes Detallar IVA Detallar Anticipos Detallar E S Caja menor Ver Observ E S Caja men E E r Mostrar Propina Nota Si utiliza D a Operativo para Venta Motrador el filtro de fechas aplica para la fecha de asentado imprimir MX Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha y si desea tambi n puede introducir la hora de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas POS tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha y si desea tambi n puede introducir la hora donde finaliza el corte para el resumen de ventas POS tenga en cuenta
78. mm aaaa d a mes a o Factura No Digite el n mero de la factura de venta donde se realiz la respectiva comercializaci n de los productos que est n devolviendo mediante este documento Asentada En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento Este campo no es modificable por el usuario Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le suministro el producto o servicio Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 72 Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o devoluci n que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n x y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado Cr dito y M ltiples Banco Digite el c digo correspondiente al
79. mo crear Ciudades Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 187 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones no Facturadas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Remisiones no Facturadas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Si selecciona la opci n Mostrar Observaciones el informe muestra el Listado de Remisiones no Facturadas con cada una de las observaciones agregadas a cada una de estas Actuales permite hacer el corte a la fecha actual del sistema si se desea una diferente o anterior se digita fecha de corte Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Ei H amp g x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 23 02 2011 08 28 p m REMISIONES NO FACTURADAS Sucursal PRINCIPAL Fecha de emisi n Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Saldos Actuales Zona Ciudad CODIGO DESCRIPCION REMISIONADO FACTURADO PENDIENTE RS000001 25 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ Despachar a COMERCIALIZADORA ELANDI 008 SERVILLETA CASERA 50 00 0 00 50 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 70 00 0 00 70 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 29 00 0 00 29 00 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 50 00 0 00 50 00 RS000002 30 04 2010 1094123456 PEPIT
80. n Versi n 2012 60 Despachar a Introduzca el c digo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar la venta ya T no es el mismo al cual se le factur Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros O Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n 1 y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado y Cr dito Si escoge a cr dito le preguntar el plazo en d as Banco Digite el c digo correspondiente al Banco a donde ira el efectivo recaudado por la venta o comercializaci n del producto en caso que la forma de pago sea de contado Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Documento Introduzca el n mero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta Si el pago de la venta se realiz mediante un cheque se debe de digitar el n mero correspondiente a este documento Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Venta o detalles a tener en cuenta en este registro Ret Fuente Digite el n mero o valor en porcentaje de la Retenci n en la Fuente que se le realiza a la venta En caso de que no se le haga R
81. n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Facturas Verificadas por Usuario con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Mi Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 122 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Verificadas por Usuario tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Facturas Verificadas por Usuario tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el ESta S de Facturas Verificadas por Usuario Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n A o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el Listado de Facturas Verificadas por Usuario Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Usuario Verifica Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen con sus respectiv
82. n al o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades Usuario Introduzca el usuario del sistema quien realiza los pedidos Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante N mero Inicial Introduzca aqu el numero de pedido inicial del corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante N mero Final Introduzca aqu el numero del pedido final donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Este informe puede mostrar la cantidad de existencias por unidad Detal Mayor o en forma Global Si selecciona la opci n Solo lo Pendiente el informe muestra solo los pedidos pendientes por despachar al seleccionar la opci n Totalizar Cantidades muestra un total de pedidos pendientes por d as al seleccionar Mostrar Precio el informe muestra el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar con cada uno de los Precios de los art c
83. nuevo Banco solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro l Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Bancos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 50 Hi Aa E H F R a o Eal Filtrar Por Nombre A Modo Filtrado C digo E 03 Hombre BANCO AGRARIO 00 Cuenta Ho 6001 010637 3 Cuenta Contable Banco Agrario ah Y Formato C E gresa Hinguno Consecutivo Cheque 000251 Tarjeta de Credito Comisi n z Gravamen Mow Financiero h Tercero Banco E E Configurar Cheque Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Banco dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Banco Nombre Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Banco tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante Cuenta No Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco tenga en cuenta la exactitud de este n mero ya que es un dato muy importante Cue
84. se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 162 Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Art culo Inicial Art culo Final 22 Grupo Inicial ES Grupo Final Induir Remisiones Transf y Consumos Mostrar Referencia Orden Alfab tico Solo Sugerido gt 0 cero Existencia Actual 0 cero Mostrar porcentaje de Iva Generar Pedido Autom tico Sin Agrupar Fecha TO JS Datos Estad sticos de la Bodega i lo Articulos de Talla Colo EN S lo A Talla Color Empresa del a o anterior Ruta E imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante L nea Inicial L nea Final Proveedor E E E Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Promedio por Art culo y Sugerido Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en na el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos
85. se factura 3 escala se vende a precio 2 y as sucesivamente Factor Debe digitar el valor para convertir los precios de lista 2 3 4 5 de acuerdo a la factor que se utilice teniendo en cuenta el precio de lista 1 Por ejemplo si se quiere que el precio de lista 2 sea el 40 m s del precio de lista 1 utilizo el factor 1 40 o si se quiere que el precio 5 sea 20 menos del precio 1 se utiliza factor 0 80 Costo Promedio Actual Aqu el sistema muestra el costo promedio del art culo seg n su variaci n en el costo de compra Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 30 Ult Costo Compra Mediante este campo el sistema muestra el ltimo costo de compra del correspondiente Art culo Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema Ult Costo Prom gt 0 Aqu el sistema muestra el ltimo costo promedio de compra mayor que cero 0 del correspondiente Art culo Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema Util Costo Promedio Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente art culo sobre el costo promedio Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema Util Ult Costo Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente art culo sobre el ltimo costo Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema Costo In
86. siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 56 fz Prefijos de Documentos Modo Filtrado C digo ES Descripci n MENTA DE CREDITO Codigo Prefijo Impresion o Maquina Caja o Factura de Yenta Formato Factura de Yenta Archivo Factura Est ndar o Hombre Evento Personalizado Forma de Pago Renglones por Factura ell Recibo de Caja Formato Recibo de Caja Ninguno E Mombre de Evento Personalizado Puertos de Impresi n Puerto de Impresi n LPT Copia de la Factura Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Prefijo dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificaran al registro del Prefijo Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Prefijo tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante C digo Prefijo Impresi n Digite el c digo que se va utilizar para imprimir en caso de que el prefijo asignado por la DIAN sea superior a dos d gitos Factura de Venta Formato Factura de Venta Debe seleccionar el tipo de factura que desea imprimir para el correspondiente prefijo Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el b
87. sistema en este campo muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la venta por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado Cantidad de Art culos Aqu el sistema muestra la cantidad de art culos facturados en la presente venta de mostrador Despu s de haber insertado toda la informaci n principal del documento que se est elaborando seguidamente debe insertar los datos del detalle Detalle de Documento co a eE Busca Poft a a e Art culo 0014 SERYILLETA SCOTT BASICA 308150 Existencia 145 00 Bodega 00 Tipo Unidad Detal Porc Wa 0 00 3 Cantidad 1 00000 yy Descuento Dl Dicto Adicional ES Wr Unidad 23 000 00 Imp Consumo 0 00 Wr Neto 25 000 00 Wir Parcial 25 000 00 Hro Remisi n Nro Pedido Diligencie la siguiente informaci n Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio que se est comercializando mediante na este documento Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Existencia Aqu el sistema muestra la cantidad existente del correspondiente art culo en la respectiva bodega Bodega En este campo el sistema muestra la bodega de la cual se va a descargar del inventario la cantidad que esta facturando del respectivo art culo Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Art culo que esta
88. y n mero final del cual desea obtener la correspondiente informaci n Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe ri gt SAH3a NN x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 8150010014 Fecha 18 02 2011 09 54 p m DETALLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 N FACT FECHA NOMBRE NIT EXENTO BASE 16 IVA 16 BASE 0 IVA 0 TOTA FV 00 0003 21 04 2010 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIA 88203241 0 0 00 5 336 550 00 853 848 00 0 00 0 00 6 003 618 75 FV 00 0002 22 04 2010 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIA 88203241 0 0 00 2 456 000 00 392 960 00 0 00 0 00 2763 000 00 FV 00 0004 26 04 2010 CARRILLO ANDREA KATHERINE 123456789 0 00 3 280 000 00 524 800 00 0 00 0 00 3 690 000 00 FV 00 0006 27 04 2010 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 1094123456 0 00 15712 500 00 2 514 000 00 0 00 0 00 17 676 562 50 FV 00 0007 28 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 987654321 2 000 000 00 6 109 950 00 977 592 00 2 000 000 00 0 00 8 803 693 75 FV 00 0008 29 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 987654321 2 000 000 00 6 109 950 00 977 592 00 2 000 000 00 0 00 8 803 693 75 TOTALES 4 000 000 00 39 004 950 00 6 240 792 00 4 000 000 00 0 00 47 740 568 75 y E Page 1 1 Ki 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Resumen de Ventas POS Esta opci n le permite al usuario obtener un resumen de la facturaci n realizada y el dinero recibido entre determinadas fechas por un cajero en punto de venta POS 1 Ingrese al
89. 0 0 00 8 109 950 00 977 592 00 8 803 693 75 TOTAL CONTADO 0 00 0 00 0 00 18 675 900 00 2 348 144 00 20 370 387 50 CREDITO FV 00 0003 21 04 2010 CONTRERAS BALLESTERO 0 00 0 00 0 00 5 336 550 00 853 848 00 6 003 618 75 FV 00 0004 26 04 2010 CARRILLO ANDREA KATHE 0 00 0 00 0 00 3 280 000 00 524 800 00 3 690 000 00 FV 00 0006 27 04 2010 PEPITO ANDRES PEREZ Gt 0 00 0 00 0 00 15 712 500 00 2 514 000 00 17 676 562 50 TOTAL CREDITO 0 00 0 00 0 00 24 329 050 00 3 892 648 00 27 370 181 25 TOTALES 0 00 0 00 0 00 43 004 950 00 6 240 792 00 47 740 568 75 Page 1 1 SIICIURSAI PRINCIPAI C mo Imprimir Resumen de Ventas por Hora Esta opci n le permite al usuario del sistema obtener un resumen de Ventas realizadas por un Vendedor en determinada hora del D a y as tener un mejor control sobre la productividad de cada vendedor que est vinculado con la empresa 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Resumen de Ventas por Hora con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 USUARIO ADMIN A Resumen de Ventas por Ho Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 vendedor E Prefijo E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Ventas por Hora tenga en cuenta
90. 0 00 Yr Heto 44 000 00 Yr Parcial 132 000 00 Yr Base 44 000 00 Poggi Nro Remisi n Nro Pedido Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 T71 Diligencie la siguiente informaci n Art culo Introduzca el c digo del Art culo o servicio que desea comercializar mediante este documento Si na desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde el anterior Art culo modificar su inventario Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n FE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro 6 Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n U y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este Art culo mediante este documento Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se otorgara por la venta del anterior Art culo Valor Unidad Introduzca el valor en d gitos del precio de cada unidad de este Art culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos Porcentaje IVA Digite el v
91. 00 00 Bodega 00 Pn Tipo Unidad Detal TEE 0 00 Cantidad 0 000 y Descuento 0 00 3 se 0 00 Wr Unidad 28 000 00 Porc IVA 0 00 sE Yr Neto 28 000 00 Yr Parcial 560_000 00 Rem Entrada Mro Pedido Diligencie la siguiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 69 Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio que se est comercializando mediante na este documento Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde el anterior Art culo modificar su inventario Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n U y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este Art culo mediante este documento al respectivo cliente Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se le otorga al cliente por la compra del anterior Art culo Valor Unidad Introduzca el valor en d gitos d
92. 0002 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM CUCUTA 4045 20 00 26 04 2010 0004 CARRILLO ANDREA KATHERINE CUCUTA 4045 10 00 27 04 2010 0006 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ LOS PATIOS 4045 250 00 28 04 2010 0009 DOLORES BARRIGA GONZALEZ CUCUTA 4045 29 00 29 04 2010 0008 DOLORES BARRIGA GONZALEZ CUCUTA 4045 29 00 TOTAL LITROS 339 00 C mo Imprimir Margen de Utilidad por Art culo Esta opci n le permite al usuario del m dulo saber en cualquier momento el margen de utilidad que le genera un determinado Art culo o grupo de art culos en un periodo de tiempo 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Margen de Utilidad por Art culo con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 173 A Margen de Utilidad por Articul Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Art culo Inicial Art culo Final Grupo Inicial Grupo Final L nea Inicial Linea Final Mostrar Referencia Utilidad sobre el Total con Iva Agrupar Orden Alfabetico Distribuir Costos Mano de Obra 72 Costos Indirectos 73 100 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Chente Vendedor Vendedor le P
93. 010 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM YESID VARIOS 353 800 00 Total 1 353 800 00 POR FALLAS EN LA ENTREGA DE 30 04 2010 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ VARIOS 1 460 150 00 Total 1 1 460 150 00 TOTAL DEVOLUCIONES 2 1 813 950 00 Page1 1 4 2 SIHUCURSAIL PRINCIPAI USUHARTO ADMIN C mo Imprimir Anulaci n de Ventas por Motivos Esta opci n le permite al usuario obtener un Listado de las Ventas Anuladas con el respectivo motivo por la cual se realiz El usuario puede filtrar en cualquier momento solo las Ventas Anuladas por Vendedor en especial 1 Ingrese al men Imprimir Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 160 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Anulaci n de Ventas por Motivos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Anulaciones Rango a Imprimir Vendedor el Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Motivo Imprimir Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor para el Listado de Ventas Anuladas por alg n Motivo Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Anuladas por alg n Motivo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha
94. 1 200 00 0 00 4 000 000 00 1 850 000 00 4 000 000 00 20 619 000 00 45 441 200 00 SUCURSAL PRINCIPAL UTILIDAD 8 160 000 00 5 565 000 00 4 947 200 00 4 000 000 00 2 150 000 00 24 822 200 00 32 87 22 42 19 93 16 11 8 66 33 67 23 33 25 40 8 80 8 80 PAG 1 Fecha 23 02 2011 07 50 p m INV AC UTIL 34 63 32 87 24 42 55 29 31 98 75 22 0 00 91 34 8 97 100 00 USUARIO ADMIN C mo Imprimir Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente Esta opci n le permite al usuario del sistema imprimir el Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente entre un periodo de tiempo dado filtr ndolo por Clientes o Vendedores N e Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 ACAVTA 33 67 57 00 82 39 91 20 100 00 AC INV 34 63 59 05 91 03 91 03 100 00 178 5 Cuadro de Rentabilidad B X Rango a imprimir Codigo Inicial o Codigo Final z Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Ventas Mayores a o C digo Zona Ordenado por Utilidad C Ventas Mostrar Clientes Vendedores C Referentes E Imprimir X Cancelar C digo Inicial Digite el c digo correspondiente al Terce
95. 2 00 12 493 693 75 26 17 TOTAL VENTAS 6 00 47 740 568 75 0 00 gt gt gt RESUMEN DE VENTAS POR HORA C mo Imprimir Total Ventas por Vendedor Esta opci n le permite al usuario del sistema obtener un resumen de Ventas por Vendedor ya sean a cr dito o PAG 4 Fecha 19 02 2011 10 37 de contado y as tener un mejor control sobre cada vendedor que est vinculado con la empresa N e Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Total Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 98 Vendedor Inicial Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor de donde se iniciar el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Final Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el resumen de los Total de Ventas por Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un
96. 2012 112 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de comisi n de remisiones por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisi n de remisiones por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de comisi n de remisiones por vendedor Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de comisi n de remisiones por vendedor Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear
97. 4 2010 11 43 p m LISTADO DE PRECIOS Y EXISTENCIAS Sucursal PRINCIPAL Bodega TODAS Fecha Abril 28 de 2010 EXISTENCIAS CODIGO DESCRIPCION IVA UNIDAD MAYORES UNIDADES PRECIO 1 PRECIO 2 PRECIO 3 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 275 00 0 00 45 000 00 44 000 00 42 000 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 330 00 0 00 40 000 00 38 000 00 36 000 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 132 00 0 00 41 500 00 40 000 00 38 000 00 007 SERVILLETA NATURAL POPULAR KG 750 00 0 00 48 000 00 44 000 00 42 000 00 008 SERVILLETA CASERA KG 350 00 0 00 40 000 00 39 000 00 38 000 00 009 SERVILLETA SCOTT KG 850 00 0 00 50 000 00 48 000 00 46 000 00 Page 1 1 l oj SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Precios con Descuento Este informe es muy til ya que se puede observar el valor de los art culos el valor con el descuento 1 y el valor con descuento 2 configurados para cada art culo y nos muestra las existencias de cada uno de los art culos pd Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Listado de Precios 3 Seleccione la opci n Precios con Descuentos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pa Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 137 A Listado de Precios con Descuentos Rango a imprimir Articulo Inicial r Articulo Final Opciones Orden Alfab tico Grupo Final i Incluir Iva Grupo Inicial Predio Lista 1 M S lo
98. 4 Fecha 21 02 2011 09 27 p m RESUMEN DE REMISIONES DE SALIDA Sucursal PRINCIPAL Zona TODAS Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Vendedor TODOS Usuario N FACT FECHA CODIGO NOMBRE BASE IVA EXCENTO NETO 000001 25 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 8 109 950 00 97759200 283 848 25 8 803 693 75 TOTALES 8 109 950 00 977 592 00 283 848 25 8 803 693 75 000002 30 04 2010 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 15 325 000 00 105200000 536 375 00 15 840 625 00 TOTALES 15 325 000 00 1 052 000 00 536 375 00 15 840 625 00 TOTALES Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 23 434 950 00 2 029 592 00 820 223 25 24 644 318 75 Page 1 1 l gt SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Detalle de Remisiones por Cliente Esta opci n le permite al usuario del sistema obtener un informe detallado de las Remisiones registradas por clientes en un rango de fechas determinado pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Detalle de Remisiones por Cliente con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana ta Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Remisiones por cliente tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 119
99. 4987321 SERVILLETA NATURAL SERVILLETA SCOTT SERVILLETA CASERA POPULAR PRECIO 50 000 00 PRECIO 40 000 00 PRECIO 48 000 00 C mo Imprimir Ventas Totales por Art culos Esta opci n le permite al usuario obtener un resumen estad stico de las ventas realizadas por art culos entre un rango de fechas o un rango de art culos y as tener un mejor control sobre las ventas pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad sticas de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Totales por Art culos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 1 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 145 o j PIES A Ventas Totales por Art culo WO A XK Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 _ _ recharmas morao aaan Ml Art culo Inicial e zon 0 Art culo Final ZZ P o Zona 2 el Grupo Inicial Factura Inicial Ef Grupo Final Factura Final zz Ey lzz Opciones MV Ventas V Devoluciones en Ventas Sin Agrupar Orden Alfab tico Induir Ventas No Asentadas Subtotalizar Cantidades Induir IVA Induir Transferencia de Salida Incluir Remisiones de Salida S lo Grupos Bonificados Mostrar Cant de Clientes Impactados Incluir todas las sucursales Imprimir Peso E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por Art
100. 77 Con cantidades acumuladas Tipo Pedidos de Venta C Remisiones de Salida imprimir x Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Documento Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte na para el listado de precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Documento Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el nu listado de precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Cliente Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le vende el producto o servicio Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al T
101. A Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Filtros Todos N REMISION FECHA ARTICULO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD NETO 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 000002 30 04 2010 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 U 80 00 3 712 000 00 000002 30 04 2010 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H U 75 00 3 915 000 00 000002 30 04 2010 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 U 250 00 8 750 000 00 TOTAL 16 377 000 00 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 000001 25 04 2010 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 29 00 1 229 542 00 000001 25 04 2010 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 U 70 00 3 248 000 00 NNNnnn 25 04 2010 NNA SFRVII FTA SCOTT RASICA 30X150H ll 500 2810 000 MN Page _ SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Ventas Remisiones por Pedido Remisi n Mediante esta opci n el usuario puede obtener un resumen de Ventas Remisiones por Pedido Remisi n que existen registradas en la base de datos entre un rango de fechas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 120 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Remisiones por Pedido Remisi n con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana N me e O A Ventas Remisiones por Pedido Remision EMMA ESE Rango a imprimir Fecha Inicial 01 09 2010 Fecha Final 30 04 2010 Documento Inicial Documento Final zz Cliente Pp B vendedor 7
102. A ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 185 Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe SSU DOBA B A YANM EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 26 11 2011 10 18 p m DETALLE DE PRODUCTOS FACTURADOS Vendedor TODOS Cliente TODOS Ciudad TODAS Clasificaci n TODOS Zona TODAS CODIGO DESCRIPCI N CANTIDAD VR BASE VR IVA TOTAL 01 01 01 SERVILLETAS PEDIDOS 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 7 000 290 500 00 0 00 290 500 00 007 SERVILLETA NATURAL POPULAR 10 000 400 000 00 0 00 400 000 00 008 SERVILLETA CASERA 450 000 15 750 000 00 0 00 15 750 000 00 015 SERVILLETA FAMILIA PACK 8 000 168 000 00 26 880 00 194 880 00 TOTAL PEDIDOS 16 608 500 00 26 880 00 16 635 380 00 DEVOLUCIONES 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 1 000 0 00 0 00 0 00 006
103. Banco al cual se le incluy el efectivo del pago de la venta en caso que la forma de pago sea de contado Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Documento Introduzca el n mero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta Si el pago de la venta se realiz mediante un cheque se debe de digitar el n mero correspondiente a este documento Exportaci n Debe activar la casilla o seleccionar esta opci n si la factura corresponde a una exportaci n de manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Devoluci n en Venta o detalles a tener en cuenta en este registro Ret Fuente Introduzca en esta casilla el porcentaje de Retenci n en la fuente correspondiente a la respectiva venta a la cual se le est realizando la devoluci n R ICA Digite el c digo correspondiente al Tipo de ICA que se va a manejar para esta venta de acuerdo al tipo de actividad debe coincidir con la venta a la cual se le est realizando la devoluci n Si desea desplegar los diferentes Tipos de ICA de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de ICA R IVA Digite el porcentaje de Retenci n de IVA que corresponde a la venta a la cual se le est realizando esta devoluci n
104. C Productos Mediante esta opci n el usuario del sistema puede en cualquier momento imprimir el A B C de Productos filtr ndolo por Vendedor o Cliente entre un rango de Fechas dado pd Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n A B C Productos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 167 Rango a imprimir Filtrar por Fecha Inicial 01 04 2010 NO de Articulos a listar Fecha Final 30 04 2010 Ventas Mayores a Vendedor Imprimir en Unidades Cliente i o Mayor Detal C Global Tipo de Documento C Pedidos Ventas Ordenado por e Cantidad Valor Opciones Consolidar por Producto Matriz Detallar Talla Color E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de A B C de Productos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de A B C de Productos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor pr el Listado de A B C de Productos Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo
105. Detalle de Documenta O O F Buscal Por Art culo all lt gt SERYILLETA SCOTT BASICA 50150H OQ U 30 000 00 450 000 00 0 00 006 SERYILLETA POPULAR PRECORTADA 00 U 25 000 29 000 00 29 000 00 0 00 008 SERYILLETA CASERA 00 U 22 000 30 000 00 660 000 00 0 00 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADHIH Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Pedidos de Venta y seguidamente el n mero asignado al respectivo pedido El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd mm aaaa d a mes a o Exportaci n Debe activar la casilla o seleccionar esta opci n si la factura corresponder a una exportaci n de manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas Asentada En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento Este campo no es modificable por el usuario Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le suministra el producto o servicio Si desea desplegar las dif
106. ERVILLETA POPULAR PRECORTADA 58 00 0 00 58 00 23 000 00 1 33400000 2 119 900 00 008 SERVILLETA CASERA 100 00 0 00 100 00 2 00 80 000 00 4 000 000 00 TOTALES 398 00 0 00 398 00 1 616 000 00 16 219 900 00 Page 1 1 Ki gt SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Comisi n de Ventas por Vendedor Este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas las comisiones que han generado la venta de art culos o servicios por vendedor Esta opci n le permite al usuario tambi n imprimir el informe por rango de facturas Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas Seleccione la opci n Comisiones Seleccione la opci n Comisi n de Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 108 fz Comisi n Ventas por Vendedor a ma Rango a imprimir Factura Inicial EY O Factura Final zz Egizz Vendedor 6 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de comisi n de ventas por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisi n de ventas por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c
107. Evento Personalizado Salir FACTURACI N Ventas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 Ventas de Mostrador Venta Touch Remisiones de Salida Devoluciones en Venta Pedidos de Venta Cotizaciones Entradas Salidas de Caja Menor ESPECIALES Asentar Pendientes Recalcular Recalcular Apartados COMPROBANTES DE COSTOS Generar Comprobante Actualizar Fecha Generar Comprobantes de Caja Menor Regenerar Comprobantes a Contabilidad Regenerar Documentos a Cartera Recalcular costos de Combos Regenerar Consumos de Combos Generar Notas de Productos Perecederos Facturaci n Autom tica Verificar Factura Registrar Despachos CAEFECULAR PRECIOS Mayorar Factor Copiar Precio Por Utilidad de Grupo Asignar Escalas ACTUALIZAR DATOS MERCADEO Factor de Puntos Redimir Puntos Actualizar M ximo Cr dito de Clientes Consolidar Facturas POS Definir D a Operativo de Facturaci n Definir Tasa Diaria Reiniciar Consecutivos de mesas MERCADEO Redimir Acumular Puntos Consultar Puntos Reporte de Cumplea os Recalcular Puntos Trasladar Puntos a o Anterior IMPRIMIR RESUMEN DE VENTAS Listado de Ventas entre Fechas Listado de Ventas por Ciudad Resumen Diario de Ventas Resumen Ventas por Tipo de IVA Detalle de Facturas por Tipos de IVA Resumen de Ventas POS Resumen por Flete y Seguro Transporte Total Ventas por Vendedor Total Facturado vs Recaudado por Vendedor Manual de Usuario Visual TNS M dulo de
108. Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Remisiones por Cliente tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio relacionado en las Remisiones de salida na Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Introduzca el c digo correspondiente al grupo de Art culos relacionado en los art culos correspondientes a las Remisiones de salida de las cuales se desea generar el informe Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Ds presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Art culos Ver C mo crear Grupos de Art culos RECUERDE Si selecciona la opci n Mostrar Valores la consulta muestra el valor correspondiente a cada Remisi n de Salida Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe rim Saga x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 21 02 2011 10 03 p m DETALLE DE REMISIONES DE SALID
109. IHIRGAI PRINCIPAL HGHARI ANMTN C mo Imprimir Precio y Existencia El uso de este informe le permite al usuario del m dulo de facturaci n poder listar cualquier cantidad de art culos con la existencia real del inventario 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Precio y Existencia con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 133 Art culo Inicial Art culo Final Grupo Inicial Grupo Final f Induir IVA Bodega Orden Alfab tico Sin Agrupar S lo Art culos con Existencia Tipo Precio Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte J na el listado con precio y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el aa listado con precio y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado con p
110. Imprimir xX Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Combos Facturados tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Combos Facturados tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio relacionado en las ventas op incluyen a A ventas de Combos de Art culos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Introduzca el c digo correspondiente al grupo de Art culos correspondiente al Combo relacionado en las diferentes facturas de ventas Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n as o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Art culos Ver C mo crear Grupos de Art culos RECUERDE Tambi n puede seleccionar como filtro de b squeda un art culo que tenga como caracter stica del producto que sea Materia Prima Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 126 C mo Imprimir Listados de Precios Este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el Tipo de precio que necesita de la lista de precios del art cu
111. Insert para crear el nuevo Tipo de IVA seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 36 C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Tipo de IVA dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Tipo de IVA Porcentaje Digite el valor porcentual en n meros del Impuesto al Valor Agregado que se aplicar a diferentes art culos o servicios Cuenta IVA Compras Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Compras C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta IVA Ventas Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Ventas C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n El O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta IVA Dev Compras Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Compras C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuenta
112. MIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 150 C mo Imprimir Ventas Totales por L nea Mediante esta opci n el usuario puede obtener un resumen de las ventas totales por l nea de art culos con o sin incluir el valor del IVA y as tener un gran manejo sobre las ventas por l nea de art culos en el caso de los supermercados o droguer as 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad sticas de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Totales por L nea con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Ventas Totales por Line Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Clasificaci n W L nea Inicial a Zona 1 el L nea Final 1 Zona 2 cal Vendedor Induir IVA xX Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por L nea tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por L nea tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la L nea de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por L nea Si desea desplegar las diferentes a la L neas de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y
113. O ANDRES PEREZ GOMEZ Despachar a COMERCIALIZADORA ELANDI 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 80 00 0 00 80 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 250 00 0 00 250 00 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 75 00 0 00 75 00 Page 4 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Pedidos Pendientes por Despachar Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir el Listado de las Remisiones que se han realizado en el sistema pero no se le ha asociado la respectiva Factura 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Pedidos Pendientes por Despachar con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 188 A Pedidos Pendientes por Despacha a Rango a imprimir Pedidos Emitidos entre C digo Cliente Fecha Inicial 01 04 2010 Vendedor Fecha Final 30 04 2010 Despachar a N mero Inicial Articulo Inicial aoj N mero Final zz zz Articulo Final ZZ PH Agrupar por Pedido Art culo Talla Color Consolidado por art culo Referencia Inicial C Mayor Detal C Global Referencia Final zz Opciones 8 E Grupo Inicial Grupo Final Solo lo Pendiente Totalizar cantidades Mostrar Precio J No induir iva Datos del Chente l Agrupar por grupo de Art culo Solo Pedidos Cerrados E Imprimir X Cancelar Zona Chente C digo Cliente Digite el c digo correspondiente
114. ODOS Grupo TODOS Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 CODIGO DESCRIPCION UNIDAC CANTIDAD VALOR VENTA COSTO 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 340 00 15 300 000 00 7 140 000 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 26500 10 600 000 00 5 035 000 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 31400 11 541 200 00 6 594 000 00 008 SERVILLETA CASERA KG 100 00 4 000 000 00 1 850 000 00 010 PROMOCION SERVILLETAS SCOTT 1 00 4 000 000 00 2 300 000 00 TOTAL VENTA DE ARTICULOS 45 441 200 00 22 919 000 00 Pa 4 CINMTIDCA L DOTMFTDAL C mo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos HCIHIADIS ANMIN UTILID 53 33 52 50 42 81 53 75 42 50 49 56 Mediante esta opci n el usuario del sistema puede imprimir el Cuadro de Rentabilidad de Productos entre un periodo de tiempo dado filtr ndolo por grupo de Art culo o l neas de art culos Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas N e 3 Seleccione la opci n Cuadro de Rentabilidad de Productos con solo darle clic en la pesta a continuaci n se desplegar la siguiente ventana Rango a imprimir 01 04 2010 30 04 2010 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 176 A Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad de Productos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Fin
115. ORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Forma de Pago Aqu debe seleccionar la forma de pago que utilizar el correspondiente usuario al realizar la factura de venta Si desea desplegar las diferentes Tipos de Facturas de clic en el bot n E y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado Cr dito y M ltiples Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 205 Tipo de Balanza Seleccione el Tipo de Balanza que est utilizando el respectivo usuario para el pesaje de los art culos en la correspondiente caja Si desea desplegar las diferentes Tipos de Balanza de clic en el bot n E y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Ninguna Lexus y Jav 908 Tipo de Unidad Seleccione el Tipo de Unidad que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n LU y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Lista de Precios Predeterminada Seleccione el Tipo de lista de precios que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar las diferentes Listas de Precios 1 y aparecer el listado de las opciones que puede escoger 1 2 3 4 y 5 Centro de Costo Aqu debe digitar el c digo del Centro de Costos que desea p
116. Q nS MANUAL DE FACTURACI N C cuta Centro Comercial Bol var Local B 21 y B 23 Tels 7 5829010 Fecha de Revisi n Febrero 02 de 2012 Registro de Derechos de Autor Libro Tomo Partida 13 16 245 de 06 Jul 2006 Todos los derechos est n reservados Impreso en C cuta Colombia La informaci n de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizaci n escrita de TNS SAS Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos Toda informaci n contenida en el mismo est sujeta a cambios sin previo aviso TNS SAS no es responsable de da o alguno directo o indirecto resultante del uso de este manual Tabla de Contenido Contenido P g CAPITULO Econ 6 CARACTER STICAS Y BENEFICIOS iaa 6 CAPITUILOZ eiii enana aia nte blanes 7 ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO cani a 7 O 7 Contenido del Pro sra ri osea dia 8 CAPITULO 3 nn adelaida 12 OPERA CTONES RUTINARIA S consi a 12 ACCESA Pro aN ae na T E e O 12 Manejo de Ventanas east darle tetas 14 Insreso de la IO rmaciON sust E O n TO 17 Como rear Leer T N E 17 Comoticar Bode aSa T E O 24 C mo Crear Grupos de Articulos a sia 25 Como Crear AOS ida 27 COMO LEA LOMAS A AA 31 C mo Crear Glasiicaci n de Terceros ia O 33 C mo Crear Empresas de COMUNICACIONES ccoococonnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss 34 Como Crear Ciudades ias 35 Como Etedr pos de TV Arneo alto 36 Como Etc posde ICA ias 37 Como Etecar
117. RA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas RECUERDE Si selecciona la opci n Agrupar el informe muestra el listado de Art culos de Baja Rotaci n agrupado por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tia SUSRA x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 23 02 2011 07 58 p m ARTICULOS DE BAJA ROTACION Sucursal PRINCIPAL Ventas de Enero 1 de 2010 Febrero 23 de 2011 Porcentaje de venta Menor o Igual al 50 Bodega TODAS CANTIDAD i ULTIMA ULTIMA DIAS DIAS CODIGO DESCRIPCION UND Wyenppa EXIST VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA ACTIVIDAD 002 PLASTES DE USO NO REFRACTARIO KG 0 00 500 00 0 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 314 00 657 00 47 70 10 01 2010 29 04 2010 409 300 109 SERVILLETA NATURAL POPULAR KG 0 00 75000 0 00 SERVILLETA CASERA KG 100 00 350 00 28 50 29 04 2010 SERVILLETA SCOTT KG 0 00 85000 0 00 Pa 4 Y SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Cambios y Devoluciones por Vendedor Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir el Listado de los cambios y las devoluciones por concepto de productos perecederos durante un periodo determinado y por vendedor esto le permitir llevar un mejor control sobre los vendedores 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Productos Perecederos 3 Seleccione la opci n Cambios y Devoluciones por Vendedor con solo darle clic en
118. RVILLETA CASERA FAMILIA 38 000 0 00 38000 000 38000 350 00 009 SERVILLETA SCOTT FAMILIA 49 000 0 00 49000 000 49000 850 00 Paen 4 y SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Precios con Factor texto Mediante este informe el usuario del m dulo puede observar casi la totalidad de los precios configurados en los art culos con su respectivo factor Esta opci n le permite al usuario tambi n por rango de art culos 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Listado de Precios 3 Seleccione la opci n Precios con Factor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 139 Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte ar no el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa la listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art
119. SERVILLETA CASERA 15 X 330 40 000 00 10 800 000 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 36 740 27 12 454 950 00 008 SERVILLETA CASERA 40 000 00 4 000 000 00 Total subgrupo 43 004 950 00 Total Grupo 43 004 950 00 Total Grupo Mayor 43 004 950 00 TOTAL VENTA DE ARTICULOS 47 004 950 00 Page 4 2 GIICIIRGAI PRINCTPAI USHARI ADMIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 148 C mo Imprimir Ventas Totales por Grupo Mediante este informe el usuario del sistema puede saber con solo digitar el rango de fecha el valor total vendido por determinado grupo de art culos y as llegar a tener un mejor control sobre las ventas 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Totales por Grupo con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Rango a imprimir Fecha Inicial 0170 2010 Fecha Final 30 04 2010 Grupo ES Linea El Solo Grupos Bonificados Forma de Pago Agrupar Todas Contado Cr dito Incluir IVA Mostrar Cantidades Mostrar Valores Mayor Detal Global Mostrar de Participaci n E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el
120. SOCIAL Y DE 860111753 3 860111753 3 COLOMBIANA KIMBEERLY COLPAPEL LTDA 02 12 2011 Pag 1 1 I I SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 203 OPERACIONES NO RUTINARIAS C mo Configurar los Par metros de Usuario Esta opci n le permite al usuario configurar los par metros que ser n exclusivos de la sesi n que se ha creado con el respectivo usuario 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Par metros de Usuario con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Par metros de Usuario a eael Puertos de Impresi n Modo TEXTO Copia Factura Tipo de Impresora Carro Angosto Impresora USB Ruta Archivos Temporales Nombre Carpeta Espedficos 0000000 Prefijos Facturaci n 00 Pedidos Remisiones 00 Puerto del Display NINGUNO Puerta Monedero NINGUN y Apertura Caj n Monedero o y Tipo de Factura de Venta Dise ada Par metros Predeterminados Adicionales Pedidos de Venta Vendedor Factura oo E Pedido E 00 g PRINCIPAL Forma de Pago Fijo Contado Tipo de Balanza Tipo de Unidad Detal Lista de Precios Predeterm 1 7 Centro de Costo Area ma Banco Caja Zona Consecutivo de Consecutivo Actual Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 204 Puertos de Impresi n Principal Aqu debe digi
121. SPACIADORA y le aparecer la opci n de FACTURAR PEDIDO al seleccionar esta opci n el sistema realiza la factura correspondiente con los datos incluidos en el pedido de venta C mo Crear Cotizaciones Mediante esta opci n el usuario del m dulo de Facturaci n puede realizar la comercializaci n de los productos o servicios con solo realizar las cotizaciones a los diferentes clientes y as tener una mejor relaci n con dichos clientes Esta opci n permite realizar el respectivo documento de Cotizaci n y manejar ordenadamente las relaciones de venta con toda la variedad de clientes 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Cotizaciones con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Hi a e o a 5 Q Filtrar Por Frefijo H mero En Todos los Periodos Modo Filtrado PREP NUMERO TODOS LOs PERIODOS Pr N mero Fecha Cliente Total Asentada 00 001 2970172010 COTIZACION 2221 075 000 29 01 2010 297 0172010 COTIZACION 1 642 500 00 29701 72010 DObservacionez mL SUCURSAL PRINCIPAL IARID Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 79 Mod e lodo a 7 5 pl Filtrar Por Pre
122. TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 201 RECUERDE Si selecciona la opci n Ordenar Alfab ticamente la consulta ordena alfab ticamente el listado de terceros al seleccionar la opci n Imprimir Observaciones el sistema muestra el reporte con las observaciones asignadas a cada tercero al seleccionar la opci n Imprimir Foto el sistema muestra la foto asociada al tercero al seleccionar la opci n Solo Clientes sin Facturas el sistema muestra en el reporte nicamente los terceros marcados como clientes pero que no tengan facturas asignadas finalmente seleccione el tipo de tercero que desea listar en el reporte de terceros Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tim Sa EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 02 12 2011 10 59 LISTADO DE TERCEROS TIPO DE TERCERO TODOS CIUDAD TODAS CLASIFICACION TODOS ZONAS TODAS NIT NOMBRE DIRECCION CIUDAD TELEFONO ANULA ANULADO SIN CIUDAD 88224080 ABRAJIM HERRERA JOSE RICARDO CARRERA 4 N 8 81 BRR EL DIQUE CUCUTA 5864967 900080956 2 AGUAS KAPITAL CUCUTA S A E S P CUCUTA 123456245 AGUILLON VERA LUISA MARITZA CL 14 N 3 77 BRR GARCIA HERREROS CUCUTA 5739817 13471056 1 BAUTISTA M CESAR AV LIBERTADORES N 7CN 24 SAN CUCUTA 5752047 EMIARNO DIAG AI CASN Page 1 3 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Listado de Terceros Inactivos por Motivo Esta opci n le permite al usuario del m dulo
123. Terceros RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ria SUS x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 20 02 2011 12 57 p m COMISION DE REMISIONES DE SALIDA POR VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 No REMISION FECHA CLIENTE TOTAL BASE COM COM VR COMISION VENDEDOR 33 ANDREA BARRIOS 000001 25 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 8 803 693 75 8 109 950 00 2 00 162 199 00 TOTALES 8 803 693 75 8 109 950 00 162 199 00 VENDEDOR 55 HOMERO PEREZ GOMEZ 000002 30 04 2010 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 15 840 625 00 15 325 000 00 2 00 306 500 00 TOTALES 15 840 625 00 15 325 000 00 306 500 00 TOTALES Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 24 644 318 75 23 434 950 00 468 699 00 Page 1 1 Ki CINMIUIDCA DOIN TDAI 1CIHADIS ANMIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 113 C mo Imprimir Comisiones por L nea Este informe le permite el usuario del sistema saber las comisiones por L nea de Art culo para cada uno de los vendedores de la empresa con solo digitar el c digo del Vendedor la L nea del Art culo y el rango de Fechas Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas Seleccione la opci n Comisio
124. Tipos de COmisiO D eeren ia n a e E EREE EEEE 39 C mo Crear Grupos Contables de Art culos oooooonnccccncnnncnonnnnnnonononononnnnnnnnnnnnnononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 40 Como Crear laincas de ATICO OS a naaa 44 Como E carla lla oia 45 A aa E E E E E 46 Como Crear Descuentos Especiales anta o 4 C mo Crear Motivos de Devoluci n o Anulaci n cooocccnnccnnnoccnnnocnnocononocnnnnccnnnocnnnocnnnarcnnaronanicnnnicannss 40 A O 50 Como Erear CONCOS raina rai doi lada lis a 52 Com Crear Formas de Paro indi R E A 54 Como Crear Prenos de Documento Sail ir E E A 56 Procesosde la It MA CION dd E A E N A AANSEN 59 Como Crear Ventas in da ridad 59 Como Crear Ventas de Mostar dad 64 Como Crear Remisiones de Salida vii dal 67 COMO Cikar Doyolucioncs en Veni eerurn annes e A E A a T T 71 Como Crear Pedidos de Vi a a a A T3 COMO Crear COMAS ca 79 Como Reddit ACUNA PONOS a a a a a A A RO 83 Manejo de Intormes salidas a a a a 84 Como imprimir Listado de Ventas entre Fecha Sorsien r a 84 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 3 C mo imprmir Listado de Ventas por Cdad desikisese corr E 86 C mo imprimir Resumen Diano de Ventas asinasina a e E 88 C mo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de IVA oocccccnnnncnnnnnnnonocnnnnnnnnnnnnnnnonononononannnnnnnnnnnnnnnnnos 90 C mo Imprimir Detalle de Facturas Por Tipos de IVA cccccnnncnnnnnnnoccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnos 91 C mo Imprim
125. a Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 135 A Listado con Tres Precios y Existencias Lan aua aom Rango a imprimir Precios a listar Art culo Inicial Tipo Precio Art culo Final Columna N 1 Grupo Inicial Columna N 2 Grupo Final Columna N 3 Filtrar por Bodega e Bodega S Orden Alfab tico Agrupar Solo Articulos con existencia T tulo E Imprimir X Cancelar Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte H a o el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el na listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca
126. a 1 nf 1 C mo Imprimir Apartados Pendientes por Despachar Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir el Listado de las Remisiones que se han realizado en el sistema pero no se le ha asociado la respectiva Factura pa Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Apartados Pendientes por Despachar con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana f7 Resumen Entrada Caja Menor Rango a imprimir Cliente Tercero H mero Usuario Fecha Inicial 0170472010 Fecha Final 30 04 4210 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 191 Tercero Digite el c digo correspondiente al Tercero al est clasificado como Cliente o Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del pedido de venta del apartado correspondiente Si desea desplegar los pedidos de apartado de clic en el bot n alo presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Usuario Digite el nombre de usuario que realiz el apartado para generar el informe de apartados pendientes por despachar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Apartados pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy i
127. a BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el Descuento Especial Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Datos del Cliente Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero Referencia al cual le ser aplicado el descuento especial Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 48 Proveedor Digite el c digo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor al cual le ser aplicado el descuento especial Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Digite el c digo correspondiente a la Clasificaci n de Terceros Clientes a la que le ser aplicado el descuento especial al momento de facturar Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n e o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Zona Introduzca el
128. a FTE 40 00 mr E y 2 RETE IVA Deano oo vemj IF vppago S MF ivobacol S Ivolazo11 y DESCUENTOS AA S vplazo2 gt caia ICA 3 Ves F5E0 00 Mem POR PRONTO 3 IF vppago S vplazo3 L TOTAL A Elsx0 00 vneto fiscal a laaan 3 TOTAL 9 vsubtotalart1 Tvrerib ra 1 203 30 6 11 4 DISE O DE INFORMES FR3 l Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Dise o de Informes FR3 con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Eile fdt Beport Yiew Help OSA WGK jla DB o rc le E Pagere Es B1UIFAZIPI EEIE AAN IDOOOIO pE d ar Data CODPREFIJO Data NUMERO 3 CLASIFICACION JU SE OR ES Tvtempc tempo K IT Wiempo CENTRO DE COSTO DIRECCION Mvtemp Atemi FECHA VENDEDOR Data NOMBRE Putempo ipago1 ivplazi vtempo ES HE gt e As CODIGO DESCRIPCION te DTO IVA CANT VR UNIDAD L Es JU le Abre Y lt A Je pe a E Data CODIGO Data DESCRIP Me Dat Dat Format FormatFloat 4 FormatFloat 4 vtem Form Child Child1 2 5 2 ReportSummary ReportSummary1 vempo 1 Foma fvtempol 7 mempol vtempo DESCUENTO FormatFloat 4 a E tempo 1 T YFormatFloat 4 4 represents F Centimeters 11710 1 00 17 0 00 0 00 tnfeportl Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 221 C mo Eje
129. a Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Facturadas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Facturadas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Si selecciona la opci n Separar Devoluciones la consulta muestra el listado de Ventas Facturadas por Vendedor separando las correspondientes Devoluciones Con la opci n de clientes con Movimientos y No facturados podemos obtener ej una estad stica de los clientes que se les realizaron facturas en el mes de marzo que no hayan comprado en el mes de abril Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe rix Hug x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 11 24 p m CLIENTES FACTURADOS POR VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Zonas TODAS Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 CODIGO NOMBRE gt CANT PRECIOBASE PRECIOIVA I1CONSUMO RETENCIONES PRECIONETO 33 ANDREA BARRIOS 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 3 20 219 900 00 2 595 184 00 0 00 707 696 50 22 107 387 50 Direcci n CALLE 8 N 3 30 Telf 5717672 Ciudad CUCUTA Observaci n TOTALES CLIENTES 1 3 20 219 900 00 2 595 184 00 0 00 707 696 50 22 107 387 50 Page y ESTE SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir A B
130. a de Art culos Ver C mo crear Art culos ALTO RECUERDE Si selecciona la opci n Mostrar Costo la consulta muestra el Combo de art culos con su respectivo precio de costo Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe fi Preview s gt 2 e 55d LA DOES gt M Ja 7A YAA me t EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 26 11 2011 11 58 p m COMBOS DE ARTICULOS Art culo Todos Grupo Todos CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO PARCIAL 010 PROMOCION SERVILLETAS SCOTT Factor 1 Unidad 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 50 000 1 050 000 00 009 SERVILLETA SCOTT 50 000 1 250 000 00 COSTOS INDIRECTOS 0 0 00 TOTAL 2 300 000 00 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 199 C mo Imprimir Listado de Terceros Esta opci n le permite al usuario del m dulo imprimir el Listado de Terceros que se encuentran registrados en el sistema 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Archivos B sicos 3 Seleccione la opci n Terceros con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana fz Listado Terceros Rango a imprimir Clientes Facturados entre C digo Inicial Fecha Inicial D C digo Final Fecha Final vendedor Chentes Creados entre Asesor Fecha Inicial MEA Clasificaci n Fecha Final o Clasificaci n Z 3 Dpciones ona yi Ordenar Alfab ticamente ona 2 _ Imprimir obs
131. ado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Digite el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero o Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Clasificaci n 2 Digite el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero o Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Tercero Ciudad Digite el c digo correspondiente a la Ciudad Correspondiente al Cliente o Tercero al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n E O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudad Ver C mo crear Ciudades Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el b
132. ados Remisiones No Facturadas Remisiones No Facturadas por Cliente Pedidos Pendientes por Despachar Apartados Pendientes por Despachar Minuta de Despacho Rango de Facturas ARCHIVOS BASICOS Grupos de Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 10 Art culos Combos de Art culos Terceros Terceros Inactivos por Motivo Listado de Usuarios de Internet HERRAMIENTAS Importar Datos Visual TNS IMPOR TRAR EXPORTAR ARCHIVOS PLANOS Importar Archivo Plano csv Importar Documento Exportar Documento Importar Precios de Art culos Exportar Precios de Art culos Importar Art culos Exportar Art culos Importar Terceros Exportar Terceros Libro de Ventas Libro de Ventas Personalizado Calculadora AYUDA Manual de Facturaci n Manual de Operaciones Generales Servicio al Cliente en L nea Chat en L nea Manual de Conexi n Team Viewer Asesores TNS Web Informaci n de Asesores Acerca de Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 11 CAPITULO 3 OPERACIONES RUTINARIAS Acceso al Programa El usuario al dar clic sobre el icono de Facturaci n visualizar la siguiente ventana A Bienvenidos Facturaci n DEMOSTRACION Oh dios hazme la presa del leon antes de que hagas que el conejo sea mi presa JALIL GILBRAN VISUAQITNS 201 2 sistema Contable y Administrativo Integrado Octubre 27 de 2011 A12 En esta ventana se muestra la Versi
133. al Proveedor Articulos Linea CODIGO 004 005 006 007 008 009 DESCRIPCION SERVILLETA SCOTT BASICA SERVILLETA CASERA 15 X 330 SERVILLETA POPULAR SERVILLETA NATURAL POPULAR SERVILLETA CASERA SERVILLETA SCOTT UNIDAD MENOR PAQ PAQ U KG KG KG AIVA PRECIO SIN IVA 45 000 00 40 000 00 41 500 00 48 000 00 40 000 00 50 000 00 PRECIO CON IVA 45 000 00 40 000 00 41 500 00 48 000 00 40 000 00 50 000 00 UNIDAD MAYOR PRECIO SIN IVA 43 000 00 38 000 00 40 000 00 46 000 00 38 000 00 49 000 00 PRECIO CON IVA 43 000 00 38 000 00 40 000 00 46 000 00 38 000 00 49 000 00 Danai nft C mo Imprimir Listado Dise ado Mediante este informe el usuario del m dulo pude dise ar su propio Listado de Precios con cada una de las columnas que desee y el nombre que les quiera dar en el respectivo informe 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Listado Dise ado con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 129 gt AA Y Listado de Precios Di Rango a Imprimir Grupo Inicial l ES Grupo Final Art culo Inicial na Art culo Final Configuracion de Columna Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Tipo de Precio 1 5 fa 2 3 Unidad Detal Mayor D M lo lo Aplica Descuento E y Descuento por Pronto
134. al Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Cuadro de Rentabilidad de Productos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte F na el Cuadro de Rentabilidad de Productos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa a Cuadro de Rentabilidad de Productos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad de Productos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Cuadro de Rentabilidad de Productos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo
135. alor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA que se le cargar al correspondiente Art culo Nro Remisi n Este campo se utiliza para relacionar los art culos cuando tienen remisiones de salida Si desea desplegar las diferentes Remisiones de salida relacionadas al tercero de clic en el bot n la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones de Salida o presione Nro Pedido Este campo se utiliza para relacionar el pedido de venta del cual vienen los art culos indicando E que se est facturando un Pedido Si desea desplegar los diferentes Pedidos de Venta de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Pedidos de venta RECUERDE Para registrar f sicamente el documento debe utilizar el bot n o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el bot n a o presionar la tecla F3 Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 78 Si usted desea facturar desde este punto el pedido de venta debe realizar click derecho o con BARRA E
136. ana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado de precios Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 127 BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Proveedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor el cual es tal suministra a la empresa ciertos art culos Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la l nea del Art culo o servicio donde inicia el corte para el listado de precios Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n Elo presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la l nea del Art culo o servicio donde finaliza el corte para el listado de precios Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n Elo presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Tipo de Prec
137. ante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad de los documentos creados en este m dulo 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Especiales 3 Seleccione la opci n Regenerar Comprobantes con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 32 Regenerar a Contabilidad Documentos Ventas Remisiones de Salida Devoluciones en Venta Rango de Fechas Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Filtro Prefijo E Reemplazar Existentes Comprobantes Resumidos por D a Detallar Ingreso Por Tercero Y Aceptar 2 Cancelar C mo Registrar Despachos Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr registrar los despachos de las mercanc as registradas en las ventas l Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Especiales Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 223 3 Seleccione la opci n Registrar Despachos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Registrar Despacho Datos Despacho Fecha Transp 21 02 2011 Valor 17 676 562 50 Factura No 00 10006 Cliente PEPITO ANDRES PEREZ GOP Transportador 9126212 NELSON PEREA GONZALEZ Tipo Vehiculo TRACTOMULA Placa FMG 612 Y aceptar X Cancelar C mo Mayorar Factor Mediante esta opci n el usuario del m d
138. aplicar al Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente ya sea por la utilidad o por el valor de la venta Mostrar Seleccione el tipo de Tercero que desea mostrar en el Cuadro de Rentabilidad de Productos ya sean los Clientes los Vendedores o los Referentes Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 179 Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ti sus Nx PAG 1 Fecha 23 02 2011 07 56 p m CUADRO DE RENTABILIDAD POR CLIENTES EMPRESA TIPO COMERCIAL 815001001 4 Sucursal PRINCIPAL Zona TODAS CODIGO NOMBRE COSTO 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 7 828 000 00 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 7 658 000 00 88203241 0 CONTRERAS BALLESTEROS 3 588 000 00 123456789 CARRILLO ANDREA KATHERINE 1 545 000 00 ANULA ANULADO 0 00 TOTALES 20 619 000 00 Page 4 SUCURSAL PRINCIPAL Fechas VENTA 20 219 900 00 14 453 750 00 71 487 550 00 3 280 000 00 0 00 45 441 200 00 C mo Imprimir Art culos de Baja Rotaci n Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 UTILIDAD 12 391 900 00 6 795 750 00 3 899 550 00 1 735 000 00 0 00 24 822 200 00 VTA UTIL ACVVTA ACVUTIL 44 50 31 81 16 48 1 22 0 00 49 92 27 38 15 71 6 99 0 00 44 50 76 30 92 78 100 00 100 00 49 92 77 30 93 01 100 00 100 00 USUARIO ADMIN Mediante esta opci n el usuario del m dulo puede imprimir los Art culos que han tenido un Historial de Baja R
139. as Facturas que verific RECUERDE Si deja la casilla del nombre de Usuario en blanco el listado mostrar a todos los Usuarios que realizaron verificaci n de facturas con cada una de ellas Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 123 A A OS DROHORTE S A PAG 1 1905362541 Fecha 06 01 2007 06 55 PM LISTADO DE FACTURAS VERIFICADAS POR USUARIO Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2008 Abri 30 de 2006 W FACTURA FECHA HORA DE EMISION FECHA HORA DE VERIFICADA ITEMS P 2 PegeiA 4 yl O SRA PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Facturas Despachadas por Transportador Mediante esta opci n el usuario del m dulo podr obtener un resumen de las facturas que fueron despachadas por un Transportador a diferentes clientes en cada uno de sus lugares de Domicilio entre un rango de fechas l Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Facturas Despachadas por Transportador con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 124 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador tenga en cuenta
140. asificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero C digo Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas C digo Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Facturados No Facturados Esta opci n se utiliza para identificar los clientes a los cuales se les haya facturado o por el contrario que no se les haya realizado facturas para llevar estad sticas Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Facturadas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Facturadas por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 166 Clientes con Movimientos entre Fech
141. ca el texto que desea mostrar Venta de Mostrador Tipo POS Esta opci n permite en cualquier momento poder cambiar la forma de facturaci n de Venta de Mostrador normal a Ventas Tipo POS Mostrar Valor del Cambio antes de Imprimir Esta opci n permite mostrar el valor de efectivo que hay que devolverle al cliente por la venta realizada antes de imprimirla Imprimir directamente a Impresora Esta opci n permite configurar que se imprima la venta directamente en una impresora y no muestre una vista preliminar Imprimir siempre como Factura Esta opci n controla la impresi n del documento siempre como factura de venta Imprimir siempre como Cotizaci n Esta opci n controla la impresi n del documento siempre como cotizaci n No dejar Facturas Pendientes Cuando esta opci n se encuentra marcada y se ingresa la primera factura del d a el sistema no permite que ninguna factura del d a anterior quede sin asentar Imprimir Moneda Extranjera en la Pre factura Esta opci n permite que al imprimir la pre factura salga con la moneda Extranjera previamente configurada Editar Bodega Esta opci n permite editar Bodegas Tipo de Facturaci n Aqu debe seleccionar el Tipo de Facturaci n que desea manejar en el respectivo M dulo de Facturaci n Los Tipos de Facturaci n que puede seleccionar para que se habiliten una cantidad de opciones propias de cada tipo de facturaci n son Normal Restaurantes Almacenadora y Servicios por Horas
142. ci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 82 C mo Redimir Acumular Puntos Mediante esta opci n el usuario del m dulo de Facturaci n puede realizar tareas de Mercadeo ya que puede acumular o redimir puntos de un cliente en especial y as tener un mejor control sobre cada una de las tarjetas Gana Puntos 1 Ingrese al men Mercadeo 2 Seleccione la opci n Redimir Acumular Puntos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Modo Filtrado NOMBRE Asentada 112345678 A PEPITO PEREZ PELAEZ Fecha 2r e0 2010 Puntos 2 811 Tipo Redime C Acumula Observaciones EA Asentar el Reversa Imprimir Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le quieren acumular o redimir puntos Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado
143. correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Bodegas con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 24 MH 4 e oro a 5 0 E Es Filtrar Por C digo r E Bodegas C digo Descripci n BODEGA PRINCIPAL Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Bodega seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco lista para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Bodega dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro Descripci n Introduzca aqu el nombre completo de la Bodega el cual es uno de los datos m s importantes para su identificaci n en el sistema ALTO RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Grupos de Art culos Esta opci n le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Art culos con los cuales se cla
144. corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Grupo Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos para la impresi n del Listado de Ventas Totales por Grupo Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos Ventas que desea obtener la correspondiente informaci n Todas Contado Cr dito Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 149 Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en las Ventas Totales por Grupo Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Te
145. crear Terceros Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte J na el Listado de A B C de Productos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el na Listado de A B C de Productos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Listado de A B C de Productos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 168 Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Lis
146. ctivamente haya realizado una compra No es modificable por el usuario Fecha Ult Venta El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una venta No es modificable por el usuario Valor Ult Venta El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una Venta No es modificable por el usuario Vendedor Digite el c digo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el Tercero Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 21 Asesor Introduzca el c digo correspondiente al Asesor Vendedor 2 del Tercero marcado como Cliente el cual est directamente relacionado con l Se utiliza este campo en caso de que un Cliente tenga dos vendedores Se utiliza para designar el tercero marcado como asesor si desea desplegar los diferentes Asesores de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Facturar A Se usa para las ventas tipo mostrador donde se puede despachar mercanc a a un beneficiario y facturar a la entidad a la que pertenece Ej para Despachar mercanc
147. cturas Pendientes a 4 4 Imprimir moneda extranjera en la Prefactura Pedir Formas de Pago al Imprimir la Prefactura l Sugerir Consecutivo de Mesas Servicios Por Horas Editar Bodega Nombre del Servicio Habitaci n Imprimir Comanda de Cancelaci n de Servicio Preguntar D a operativo para Facturaci n Intervalo de tiempo para aviso min Autorizaci n para Ver Ventas Diarias F Imprimir Comandas Simultaneas la Grupo Total Imprimir Comanda al imprimir Factura Ruta 1 Ruta 2 Ruta 5 FF Imprimir Comanda Gr fica Imprimir N mero de Comanda en la Factura Mostrar Solo facturas sin Asentar Imprimir Prefactura Gr fica Venta Mostrador Forma de Pago Contado Aqu debe digitar el c digo de la Forma de Pago que desea parametrizar como predeterminada para las Ventas de Mostrador realizadas al Contado Si desea desplegar los diferentes Formas de Pago de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Formas de Pago Ver C mo crear Formas de Pago Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 215 Forma de Pago Cr dito Aqu debe digitar el c digo de la Forma de Pago que desea parametrizar como predeterminada para las Ventas de Mostrador realizadas a Cr dito Si desea desplegar los diferentes Formas de Pago de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Formas de Pago Ver C mo crear Formas de Pago Texto Display Introduz
148. culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte A a A el listado Ventas Totales por Art culos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el no listado Ventas Totales por Art culos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 146 Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado Ventas Totales por Art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza
149. cutar Comandos Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informaci n de una manera correcta y eficiente 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Ejecutar con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Ejecutar Comando C mo Asentar Pendientes Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr asentar documentos pendientes en cualquier periodo del a o y as generar el respectivo movimiento 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Especiales 3 Seleccione la opci n Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Asentar Pendientes Pedidos en Venta Remisiones de Salida Cotizaciones Devoluciones en Venta e Periodo Actual Todos los Periodos e Asentar x Cancelar C mo Recalcular Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n recalcular el moviendo existente y as obtener las existencias reales de cada art culo o producto 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Especiales Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 22 3 Seleccione la opci n Recalcular con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana C mo Regenerar Comprobantes Medi
150. d de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Debe seleccionar los d as de la semana de los cuales quiera la informaci n en este reporte puede seleccionar uno o varios d as seg n requiera en el informe Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 158 Ec A A A MMH SEUA p0p a 9 09 ARa cl EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 24 11 2011 ESTADISTICA DE VENTAS POR HORA sucursal PRINCIPAL Art culo SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H D as Domigo Lunes Martes Mi rcoles HORA CANTIDAD VALOR 09 00 10 00 100 00 52 200 00 11 00 12 00 50 00 52 200 00 16 00 17 00 75 00 52 200 00 17 00 18 00 50 00 52 200 00 TOTAL 275 00 208 800 00 Pagel otl C mo Imprimir Devoluci n de Ventas por Motivos Esta opci n le permite al usuario obtener un Listado de las Devoluciones con el respectivo motivo por la cual se realiz El usuario puede filtrar en cualquier momento solo las Devoluciones de un Cliente o Vendedor en especial 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Devoluci n de Ventas por Motivos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Devoluciones por Motivo al CTAN 30 04 2010 Imprimir X Cancelar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Ver
151. dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas por tipo de IVA tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante N mero Inicial Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta y n mero inicial del cual desea obtener la correspondiente informaci n N mero Final Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta y n mero final del cual desea obtener la correspondiente informaci n RECUERDE Seleccionado la opci n Separar Devoluciones en Ventas la consulta muestra el total facturado por tipo de IVA entre las fechas digitadas separando las Ventas de las Devoluciones Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 90 toas Sad x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 18 02 2011 09 38 p m RESUMEN DE VENTAS POR TIPO DE IVA Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 FACTURAS DE VENTA IVA BASE VALOR IVA 0 4 000 000 00 0 00 16 39 004 950 00 6 240 792 00 43 004 950 00 6 240 792 00 AJUSTES 0 00 TOTALES 43 004 950 00 6 240 792 00 Pai al 2 C mo Imprimir Detalle de Facturas Por Tipos de IVA Esta opci n le permite obtener un reporte detallado del valor de la Base y del IVA de las ventas entre el rango de fechas que digita y as tener un mejor control sob
152. datos que tenga sobre informaci n relacionada con el Art culo o detalles a tener en cuenta en este registro Ruta de Foto Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Art culo Si no la sabe la puede registrar con solo dar clic en el bot n gt y explorando el sistema hasta encontrar la ubicaci n Precios y Costos Informaci n Caracteristicas Precios y Costos Precios Costos Mayor Dcto Yo Escala Factor Costo Prom Actual 7 511 05 Lista 1 a a IC IE i PE peon Lita 3 L2 Util Costo Prom 11 99 listas 8910 00 160 395 23 100 10 00 0 9 utl Ult Costo 11 99 Yo listas 7 920 00 142 573 54 100 20 00 0 8 CostoInfomativo 0 00 Lista 1 2 3 4 5 El manejo de diferentes listas le permite al usuario poder manejar varios precios para un mismo Art culo y as asociar dicho precio a un Tercero en el momento de la venta Detal Debe digitar el precio de venta por unidad detal del art culo para cada una de las listas seg n como se halla definido Mayor Debe digitar el precio de venta por unidad mayor del art culo para cada una de las listas seg n como se halla definido Dcto Debe digitar el valor de descuento en porcentaje del art culo para cada una de las listas seg n como se halla definido Escala Debe digitar la cantidad que se va a vender con los respectivos precios de lista Por ejemplo si se factura 1 escala se vende a precio 1 si
153. de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos L nea Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos para el Cuadro de Rentabilidad de Productos Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Filtrado por Seleccione el tipo de Filtro que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad de Productos ya sea por el n mero de Art culos o por Ventas Mayores a cierta cantidad Ordenado por Seleccione el tipo de ordenamiento que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad de Productos ya sea por la utilidad o por el valor de la venta RECUERDE Si selecciona la opci n Mostrar Referencia la consulta muestra el Cuadro de Rentabilidad de Productos con la referencia de cada Art culo Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 177 tim duaN x EMPRESA TIPO COMERCIAL 8150010014 Sucursal PRINCIPAL CODIGO DESCRIPCION 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 010 PROMOCION SERVILLETAS SCOTT 008 SERVILLETA CASERA TOTALES Pain d CUADRO DE RENTABILIDAD POR PRODUCTO Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 UTIL VTA COSTO VENTA 7 140 000 00 15 300 000 00 5 035 000 00 10 600 000 00 6 594 000 00 11 54
154. de Cuentas Inv Importaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para las compras por importaciones diferentes a las compras Nacionales C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Dev en Compras Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Imp Consumo Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n w o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Ajuste x Inf DB Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de los Ajustes por Inflaci n para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Ajuste x Inf CR Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Cr dito de los Ajustes por I
155. de terminar el corte para la reimpresi n de Facturas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 194 RECUERDE Esta opci n solo le permite al usuario imprimir un rango de facturas que desee en cualquier momento pero no se puede observar la vista preliminar antes de imprimir en la pantalla C mo Imprimir Listado de Grupos de Art culos Mediante esta opci n el usuario del m dulo puede imprimir el Listado de Grupo de Art culos que se encuentran registrados en el sistema los cuales son utilizados para clasificar cada uno de los art culos que comercializa la empresa 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Archivos B sicos 3 Seleccione la opci n Grupos de Art culos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Grupos de Art culos Rango a imprimir Grupo Inicial a Grupo Final Ez 89 E imprimir X Cancelar Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Fi
156. de venta est por debajo del ltimo costo Mostrar Valor de Base e IVA en Detalle de Factura Esta opci n permite observar en detalle el valor de la base y el IVA aplicado en la factura Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 209 N mero de Decimales en Cantidad Esta opci n le permite escoger la cantidad de decimales en la cantidad al momento de facturar No permitir Valor de Unidad Cero Esta opci n restringe el sistema para que en la cantidad de art culos siempre lleve una cantidad diferente de cero Ajuste a Valores Ajustar a la Unidad Vr Neto de Facturas Esta opci n permite que se ajuste a la unidad los decimales generados en el Valor Neto de las Facturas Ajustar a la Unidad IVA de Facturas Esta opci n permite que se ajuste a la unidad los decimales generados en el Valor del IVA de las Facturas Redondear Precio de Venta del Art culo a Esta opci n permite que se ajuste a la unidad los decimales generados en el Precio de Venta del Art culo al momento de realizar la factura Redondear Retenciones a la Unidad Esta opci n permite que se ajuste a la unidad los decimales generados en el Valor de las Retenciones generadas al facturar Ajustar IVA sobre Base Calculada Esta opci n permite que se ajuste a la unidad los decimales generados en la Base Calculada del IVA en las facturas Funciones Especiales Mostrar Referencia en Listado de Art culos Esta opci n permite en cualquier mom
157. desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Grupos Contables de Art culos Esta opci n le permite al usuario registrar O actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de Art culos que ser n necesarios para el manejo contable de los diferentes productos o servicios Para la creaci n de un nuevo Grupo Contable de Art culos solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro pr Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Grupo Contable de Art culos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pa f Grupo Contable de Articulos ES Filtrar Pol C digo Jla Grupo Contable de Art culos C digo 1001 PRODUCTOS GRSWYADOS Descripci n Tesoreria Inventarios 143505 01 En fu 143505 01 En 246405 01 En 143599 01 En 470510 01 En Inventario lr Importaci n Dew en Compras Imp Consumo Ajuste Inf DB Aluste Inf CH Producci n Costos Producci n 710101 01 En 720101 01 E 73000 En Matera Prima Mano bra Administrativos Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo Contable de Art culos seguidamente le Yentas Ingresos 413595 01 Est Ingresos Exportaci
158. desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Cartera Concepto Ventas Digite el c digo correspondiente al concepto de cartera por Ventas para este Grupo Contable de Art culos Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Concepto Dev Ventas Digite el c digo correspondiente al concepto de cartera por Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Art culos Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n E O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Concepto Exportaciones Digite el c digo correspondiente al concepto de cartera por Exportaciones Realizadas diferentes a las Ventas Nacionales para este Grupo Contable de Art culos Si desea desplegar los Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 43 diferentes conceptos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n re
159. do de Remisiones entre Fechas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A J Resumen de Remisione Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Factura Inicial E Cente l Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 117 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas Si desea desplegar los diferentes aj Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est
160. donde se iniciar el corte para el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 189 clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Referencia Inicial Digite el c digo correspondiente a la referencia del Art culo de donde se iniciar el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte Referencia Final Digite el c digo correspondiente a la referencia del Art culo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe Zona Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Ciudad Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot
161. dulo pueda modificar documentos realizados por otros usuarios Confirmar Base e IVA en Ventas Dev Y Cotizaciones Esta opci n permite que el sistema al momento de asentar una factura Devoluci n en Ventas y Cotizaciones confirme el valor de la Base y del IVA en este documento Mostrar solo Productos Terminados al Facturar Con esta Opci n el sistema solo muestra en un listado de art culos los que se encuentren marcados como Tipo de Material Producto Terminado Validar Restricciones en Resumen de Venta POS Con esta opci n en el resumen de venta POS el sistema valida consecutivos entre otras restricciones configuradas previamente en el sistema Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 211 Modificar Observaciones en Facturas Asentadas Esta opci n permite que despu s de que una factura se encuentre asentada se pueda modificar las observaciones sin alterar ning n otro dato del documento Obligatorio E mail en Datos del Tercero Con esta opci n activada el sistema controla la existencia del e mail en los datos del tercero de manera que si esta casilla no se encuentra diligenciada no permite la creaci n del mismo Cruce de Anticipos por Pedidos Al tener esta opci n y facturar pedidos al momento de cancelar solo se va a tener en cuenta los anticipos hechos al respectivo pedido y no todos los anticipos que tenga el cliente Generar Pedido de Compras al Generar Ped De Venta Con esta opci n al asentar
162. e 2010 No VENTA FECHA CLIENTE TOTAL BASE COM COM VR COMISION VENDEDOR 07 GERENCIA 000002 22 04 2010 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM YESID 2 763 000 00 2 456 000 00 49 120 00 TOTALES VENDEDOR 000007 000008 33 ANDREA BARRIOS 28 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 29 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 2 763 000 00 8 803 693 75 8 803 693 75 2 456 000 00 8 109 950 00 8 109 950 00 49 120 00 162 199 00 162 199 00 TOTALES 17 607 387 50 16 219 900 00 324 398 00 VENDEDOR 44 STELLA SANDOVAL CIUDAD 000003 21 04 2010 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM YESID 6 003 618 75 5 336 550 00 106 731 00 TOTALES 6 003 618 75 5 336 550 00 106 731 00 Pa 4 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Comisiones por Facturas Canceladas Mediante este informe el usuario del sistema puede saber con solo digitar el Vendedor el porcentaje de la comisi n y el rango de Fechas las comisiones que han generado las Facturas ya Canceladas por cada uno de nuestros clientes Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas Seleccione la opci n Comisiones Seleccione la opci n Comisiones por Facturas Canceladas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Rango a imprimir Vendedor 33 E Fecha Inicial Porc Comisi n 5 o 0170972010 30 04 2010 Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Manual de Usuario Visual TNS M
163. e Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Grupo C Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo Contable de art culos donde se iniciar el corte para el listado de art culos Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo Contable de Art culos Ver C mo crear Grupo Contable de Art culos Grupo C Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo Contable de art culos donde finalizara el corte para el listado de art culos Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo Contable de Art culos Ver C mo crear Grupo Contable de Art culos IVA Introduzca el c digo correspondiente al Tipo de IVA de los art culos que desea listar en este reporte Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA Ver C mo Crear Tipos de IVA RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado de art culos ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Sin Agrupar el informe muestra el listado de art culos sin agruparlo por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS
164. e Evento Personalizado Aqu debe digitar el nombre del evento que se dise o para personalizar el Recibo de Caja del correspondiente prefijo Puertos de Impresi n Puerto de Impresi n Debe digitar la ruta del puerto de impresi n donde saldr n impresas las facturas del presente prefijo Copia de la Factura Introduzca aqu la ruta del puerto de impresi n donde saldr n impresas las copias de las facturas del presente prefijo RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 58 Procesos de la Informaci n C mo Crear Ventas Esta opci n le permite elaborar o ingresar las ventas de todos los productos o servicios que la empresa comercializa mediante su procedimiento de suministro o venta de art culos o servicios Mediante esta opci n se puede realizar el documento de la Venta y su respectiva contabilizaci n 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Ventas con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 17 500 000 00 13 05 2010 24 500 000 00 22 11 2010 Obser
165. e a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n al o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades RECUERDE Si selecciona la opci n Agrupar por Cliente el informe muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo agrupado por cliente o si selecciona la opci n Agrupar por Vendedor el informe muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo agrupado por vendedor Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ti SUS x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 14 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 50 p m VENTA DETALLADA DE ARTICULOS Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Linea Todas Vendedor Todos Ciudad Todas Usuario Zonas TODAS NUMERO FECHA CODIGO DESCRIPCION UNID CANT VALOR BASE IVA DTO VALOR 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ FV000006 27 04 2010 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 250 00 9 137 500 00 ir 15 jaiii FV000006 27 04 2010 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 75 00 3 375 000 00 540 000 00 0 3 915 000 00 FV000006 27 04 2010 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 80 00 3 200 000 00 512 000 00 0 3 712 000 00 TOTAL 405 00 15 712 500 00 2 514 000 0 18 226 500 00 123456789 CARRILLO ANDREA KATHERINE FV000004 26 04 2010 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 10 00 430 000 00 68 800 00 O 498 800 00 FV000004 26 04
166. e donde se iniciar el corte para na el correspondiente listado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa a correspondiente listado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado de art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el listado de art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Materia Prima Introduzca el c digo correspondiente al art culo relacionado como materia Prima dentro del no combo de art culos Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventan
167. e est clasificado como Cliente al cual se le suministro el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Despachar a Introduzca el c digo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar ya que no al es el mismo que se le realiz la remisi n Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 68 Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado y Cr dito Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Remisi n de Salida o detalles a tener en cuenta en este registro Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual
168. ear Terceros Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el informe de Margen de Utilidad por Art culo ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Agrupar el informe muestra el listado de Margen de Utilidad por Art culo agrupado por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 175 ERTER Fecha 23 02 2011 07 47 p m VIR UTILID 8 160 000 00 5 565 000 00 4 947 200 00 2 150 000 00 1 700 000 00 22 522 200 00 EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 MARGEN DE UTILIDAD POR ARTICULO Sucursal PRINCIPAL L neas TODAS Vendedor TODOS Cliente T
169. eccione el Tipo de Puerto que est utilizando el respectivo usuario para la apertura del caj n monedero en la correspondiente caja Si desea desplegar las diferentes Puertos de clic en el bot n H y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Ninguno Coml Com2 y Lptl Apertura del Caj n Monedero Digite el comando para la apertura del Caj n Monedero ya sea puerto LPT1 CHRED CHRA 12 CHR 0 CHR 100 CHR 250 o puerto USB 0000000000 Tipo de Factura de Venta Aqu debe seleccionar el formato de impresi n de la factura de venta T utilizar el correspondiente usuario Si desea desplegar las diferentes Tipos de Facturas de clic en el bot n Z y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Dise ada Est ndar Grafica POS Est ndar Espec fica Est ndar de Texto Dise ada II Personalizada Est ndar Grafica II y POS Grafica Vendedor Factura y Pedido Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor que desea predeterminarle al correspondiente usuario al momento de realizar la Factura o el Pedido de Venta Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que realice las ventas de art culos sobre dicha Bodega Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIAD
170. ecios del Art culo Datos de Internet en Terceros Esta opci n permite que la tabla de terceros se habilite una pesta a para ingresar datos de internet tales como Pagina Web IP Usuarios entre otros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 210 Sugerir Lote m s Antiguo al Facturar Esta opci n permite en cualquier momento poder sugerir al usuario del m dulo de facturaci n realizar las ventas de los art culos del lote m s antiguo que se encuentre en bodega siempre y cuando se trabaje con lotes y est n debidamente configurados Listado Autom tico de Art culos Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n realizar la inserci n de los art culos en la respectiva Factura con solo presionar la tecla Insert y autom ticamente se desplegar la ventana de Art culos para su respectiva selecci n sin necesidad de presionar la Barra Espaciadora Inserci n Autom tica de Art culos Esta opci n permite al usuario del m dulo de facturaci n que al guardar el encabezado de la factura autom ticamente se habilite el campo de c digo del art culo para su respectiva inserci n Manejar Comisiones por L nea Esta opci n permite en cualquier momento poder controlar las comisiones de los vendedores por L neas de Art culos dichas comisiones se deben configurar en las respectivas L neas de Art culos Actualizar Consecutivo al Imprimir Facturas Esta opci n permite controlar los consecutiv
171. ecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 70 Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Devoluciones en Venta Esta opci n le permite al usuario realizar las devoluciones de productos a la empresa que por alg n motivo no fueron aceptados por el cliente Mediante esta opci n se realiza el respectivo documento de Devoluciones en Venta y as formalizar la respectiva devoluci n con el cliente que adquiri el producto 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Devoluciones en Venta con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 2 A e Hp gt a o O Filtrar Por Prefijo Ntmero En Todos los Periodos a Modo Filtrado PREP NHUMERO TODOS LOS PERIODOS _ Pr N mero Fecha Chente Vr Neto Asentada ea g 00 1001 297 0172010 NELSON GOMEZ YERA 56 000 00 29 01 72010 El 00 002 2970172010 PEPITO PERE PELAEZ 35 000 00 2307 2010 a h Dbservaciones Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de
172. el Tipo de Documento correspondiente al registro que esta insertando Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el bot n z aparecer el listado de los tipos que puede escoger C dula NIT Tarjeta Extranjer a No Identificaci n Aqu se ingresa la identificaci n del Tercero se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Tercero Expedida En Digite el nombre de la ciudad o pa s donde fue expedido el documento de identificaci n del Tercero Nombre Introduzca aqu el nombre completo del Tercero el cual es uno de los datos m s importantes ya que no puede quedar vac o Nombre Tributario Digite en este campo el nombre como aparece registrado el tercero en el Formulario del Registro nico Tributario de la DIAN Recuerde que si es persona natural deber digitar apellidos y nombres si es persona jur dica deber digitar la raz n social de la empresa Esta informaci n es importante para el Informe anual que exige la DIAN si este campo no se diligencia el sistema por defecto tomar de base el Nombre del tercero Inactivo Esta opci n se selecciona si al Tercero se le desea cambiar su estado de Activo a Inactivo con solo dar clic en la correspondiente opci n Datos Generales Rep Legal Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero el cual es uno de los datos m s importantes Direcci n Digi
173. el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tsaga x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 8150010014 Fecha 21 02 2011 09 24 p m Sucursal Vendedor N FACT FV 00 0003 FV 00 0002 FV 00 0004 FV 00 0006 PRINCIPAL TODOS FECHA 21 04 2010 22 04 2010 26 04 2010 27 04 2010 MARGEN DE UTILIDAD POR FACTURA CODIGO NOMBRE 88203241 0 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM Y 88203241 0 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM Y 123456789 CARRILLO ANDREA KATHERINE 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Forma de Pago BASE 5 336 550 00 2 456 000 00 3 280 000 00 15 712 500 00 Todas COSTO 2 501 000 00 1 230 000 00 1 545 000 00 8 345 000 00 VIR UTILID 2 835 550 00 1 226 000 00 1 735 000 00 7 367 500 00 UTILIDAD 53 13 49 92 52 90 46 89 4 195 950 00 4 195 950 00 51 74 51 74 28 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 29 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 8 109 950 00 8 109 950 00 3 914 000 00 3 914 000 00 FV 00 0007 FV 00 0008 TOTALES 43 004 950 00 21 449 000 00 21 555 950 00 Page 4 2 CIUNMIINCAl NAINA TNAI HCHNHANITA ANMTNM C mo Imprimir Listado de Remisiones entre Fechas Esta opci n le permite al usuario del sistema obtener un resumen de las remisiones que existen registradas en la base de datos entre un rango de fechas p Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Lista
174. el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega de la cual desea obtener el listado con tres precios y existencia Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n FE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Precios a Listar Aqu aparece cada uno de los Precios 1 2 y 3 que mostrar el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado Titulo Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado al respectivo informe del listado el listado con tres precios y existencia para una mejor organizaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 136 RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado con tres precios y existencia ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Agrupar el informe muestra el listado con tres precios y existencia agrupado por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe t 159x qu g rr x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 41 815001001 4 Fecha 28 0
175. el corte para la listado Ventas Totales por Art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Ref Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual realiza el contacto inicial entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad o cliente que lo adquiere como este tercero no realiza mayor gesti n sobre la venta por esta raz n se conoce como vendedor referencia Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Referencia Inicial Digite el c digo correspondiente a la referencia del Art culo de donde se iniciar el corte para las Ventas Totales por Art culos del respectivo reporte Referencia Final Digite el c digo correspondiente a la referencia del Art culo donde finaliza el corte para las Ventas Totales por Art culos del respectivo informe Imprimir en Unidad
176. el precio de cada unidad de este Art culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos Porcentaje IVA Digite el valor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA que se le cargar al correspondiente Art culo Imp Consumo Introduzca el valor que se gravara al correspondiente Art culo por impuesto al consumo si tiene parametrizado esta clase de impuesto Remisi n Entrada Digite el n mero de la Remisi n Entrada donde se relacion este Art culo para realizar su devoluci n Es la forma de hacer las devoluciones en las remisiones las de entrada se hacen con remisiones de salida y las de salida con las de entrada Si desea desplegar las diferentes Remisiones de clic en el bot n a o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones Ver C mo crear Remisiones de entrada Nro Pedido Digite el n mero de Pedido donde se relacion este Art culo para realizar su respectiva venta Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el bot n 5 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Pedidos RECUERDE Para registrar f sicamente el documento debe utilizar el bot n o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el bot n a o presionar la tecla F3 Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la t
177. en cualquier momento poder fijar un prefijo para los Pedidos de Venta y no ser modificable N mero de Pedido Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el consecutivo de cada uno de los documentos como Pedidos de Venta y no ser modificable por el usuario Prefijo de Remisi n Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para las Remisiones de Salida y no ser modificable N mero de Remisi n Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el consecutivo de cada uno de los documentos como Remisiones de Salida y no ser modificable por el usuario Prefijo de Cotizaci n Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para las Cotizaciones y no ser modificable Preguntar Pedido en la Factura de Venta Esta opci n permite en cualquier momento poder pedir el n mero del Pedido al momento de realizar la Factura de Venta Maneja Tasa de Conversi n en Ventas Esta opci n permite que al momento de realizar la factura el sistema solicite la tasa de conversi n a una moneda extranjera Pedir Tasa de Conversi n al Imprimir Factura Esta opci n permite en cualquier momento poder pedir la Tasa de Conversi n y el tipo de moneda al imprimir la Factura de Venta y que esta salga impresa en la moneda requerida Consolidar por Precio Talla Color al Imprimir Factura Esta opci n permite en cualquier momento poder consolidar o agrupar art culos por Precio Talla y Color al imp
178. en del margen de utilidad generado por cada factura que se le comercializ a cada cliente que est registrado en la base de datos pd Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Margen de Utilidad por Factura con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana ye Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 115 A Margen de Utilidad Rango a imprimir Forma de Pago Fecha Inicial 01 04 2010 e Todas Cr dito Fecha Final 30 04 2010 Contado Banco Factura Inicial Factura Final ZZ E ZZ S Utilidad sobre el Total de la Factura C digo Cliente E C digo Vendedor o E Imprimir X Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Margen de Utilidad por Factura tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Margen de Utilidad por Factura tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el Margen de Utilidad por Factura Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C m
179. en la pesta a o presionando la tecla CTRL mas W A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Terceros metea Oeu Bp Modo Filtrado NOMBRE D Fecha Creaci n _ Fecha Actualizaci n 2471172011 C digo 8076052533 L Inactivo Tipo Documento No Identificaci n 8076052533 Espedida en o Nombre DAVPERS ANDINA BA Nombre Tributario DAYPERS ANDINA 5 4 Datos Facturaci n Datos Cartera Mercadeo Datos Generales Datos Adicionales Contabilidad Rep Legal JUAN DE DIOS MEDINA 00 Direcci n KM 2 YIA SAM JULIAN 0 Ciudad MEDELLIN ANTIOQUIA Tel fonos EA Ruta de Foto C AUsers USUARIOS PicturesP41 007 8 pg Zona D0 SIN ZONA Clasificaci n 00 BL SIN CLASIFICACIO Observacionez Tipo de Tercero L Cliente Mi Proveedor L Empleado L Mesa C Oto Cobrador L Wendedor L Fiador Mostrador 5 Movimiento de Tesoreria p Datos Adicionales 3 Movimiento de Cartera EM Verificar datos E mail Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 17 Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco lista para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Aqu se ingresa el c digo con el cual se va a registrar el Tercero en el sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Tercero Tipo Documento Debe seleccionar
180. endedor Art culo Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos L nea Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos que desea ver en el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n L o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Prefijo Introduzca el c digo correspondiente al prefijo de las ventas que desea ver en el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos Ver C mo crear Prefijos de Documentos Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en las Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Vendedor Introduzca el c digo correspondie
181. enga sobre informaci n relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro Datos Adicionales Datos Generales Direcci n 2 E 20 VIA SAN JULIAN Tel fono 2 57487363 Zona 2 01 BD zONANORTE E Mail drypersandina hotmail com Beeper oo Emp Beeper MN Celular 3155265965 Emp Celular 01 MOVISTAR Salario B sico 0000000000 Aporte 9 Nit Tercero Oficial o Direccion2 Digite aqu la segunda direcci n completa del Tercero o empresa Telefono2 Aqu debe introducir los dem s n meros telef nicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informaci n relacionada con este Zona2 Introduzca el c digo correspondiente a la segunda Zona de ubicaci n del Tercero Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas E mail Introduzca la direcci n de correo electr nico correspondiente al Tercero que est registrando con los m s m nimos detalles para mejor exactitud en el intercambio de informaci n Beeper Aqu debe introducir los n meros con el cual est identificado el Beeper donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informaci n Emp Beeper Introduzca el c digo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Beeper de propiedad del Tercero Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer
182. ente al concepto de Retenci n en Ventas para realizar la correspondiente retenci n sobre la Factura Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos Ver C mo crear Conceptos Base Introduzca el valor en d gitos de la Base a la cual se le aplicar el porcentaje correspondiente de retenci n Ret Digite el valor en n meros del porcentaje de retenci n que se le aplicar la base que digit con anterioridad Valor Aqu el sistema muestra el valor calculado de retenci n sobre la base digitada con anterioridad si desea puede digitar este valor y que no sea el calculado por el sistema RECUERDE Para registrar f sicamente el documento debe utilizar el bot n o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el bot n a o presionar la tecla F3 Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 63 C mo Crear Ventas de Mostrador Mediante esta opci n el m dulo de Facturaci n le permite al usuario realizar ventas de m
183. entes tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante No de Clientes a Listar Debe digitar el n mero de clientes que desea que aparezcan en el respectivo reporte de A B C de Clientes Ventas Mayores a Debe digitar el valor de las ventas correspondientes a las facturas que desea que aparezcan en el respectivo reporte de A B C de Clientes Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 102 Prefijo Introduzca el c digo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el informe que se desea imprimir Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos Ver C mo crear Prefijos de Documentos Ordenado por Debe seleccionar la Forma de Ordenar el respectivo reporte de A B C de Clientes Nombre Ventas RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el c dig
184. ento poder incluir en la ventana que muestra los art culos el campo referencia Mostrar Precio con Descuento en Listado de Art culos Esta opci n permite en cualquier momento poder mostrar en la ventana que lista los art culos el precio incluyendo descuentos Mostrar Ubicaci n en Listado de Art culos Esta opci n permite en cualquier momento poder mostrar en la ventana que lista los art culos la ubicaci n de los mismos Mostrar Solo Existencias de la Bodega Predeterminada Esta opci n permite en cualquier momento poder mostrar en la ventana que lista los art culos las existencias de la Bodega que est configurada como predeterminada Mostrar Solo Art culos con Existencias Esta opci n permite en cualquier momento poder mostrar en la ventana que lista los art culos solo los art culos con existencias Controlar M ximo Cupo de Cr dito en Clientes Esta opci n permite en cualquier momento poder controlar el cupo m ximo de cr dito en ventas que debe tener el cliente dicho cupo se configura en los par metros de cartera del tercero Controlar M ximo Descuento en Art culos Esta opci n permite en cualquier momento poder controlar el cupo m ximo de cr dito en ventas que debe tener el cliente dicho cupo se configura en los par metros de cartera del tercero Controlar M ximo Descuento seg n Lista de Precios Esta opci n permite en cualquier momento poder controlar como m ximo Descuento el configurado en la lista de Pr
185. er C mo crear L neas de Art culos L nea Final Introduzca el c digo correspondiente a la L nea de Art culos donde Finaliza el corte para el informe de Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar las diferentes L neas de clic en el bot n Ex o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tim us x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 20 02 2011 12 20 COMISION DE ARTICULOS POR VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 CODIGO DESCRIPCION VENTAS DEVOL VTA NETA COMISION TOTAL COM VR BASE VENDEDOR 07 GERENCIA 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 25 00 0 00 25 00 2 00 22 500 00 1 125 000 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 15 00 0 00 15 00 2 00 12 000 00 600 000 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA 20 00 0 00 20 00 23 000 00 460 000 00 731 000 00 TOTALES 60 00 0 00 60 00 494 500 00 2 456 000 00 VENTA MENOS COMISION 1 961 500 00 VENDEDOR 33 ANDREA BARRIOS 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 100 00 0 00 100 00 2 00 90 000 00 4 500 000 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 140 00 0 00 140 00 2 00 112 000 00 5 600 000 00 006 S
186. er C mo crear Ciudades Prefijo Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta del cual desea obtener la correspondiente informaci n RECUERDE Dejando la opci n Ventas activa solo se mostraran los documentos que est n clasificados como ventas pero si activa tambi n la opci n Devoluciones en Ventas el informe tambi n le mostrar la correspondientes Devoluciones en Ventas de los clientes si activa la opci n Incluir Ventas No Asentadas el informe mostrar las ventas que se hayan realizado pero no se hayan marcado como asentadas Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 87 Me Preview a SRA DOE a El a AA ARa S EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 23 11 2011 09 24 p m RESUMEN DE VENTAS POR CIUDAD Sucursal PRINCIPAL Rango de Fechas 01 01 2010 04 30 201 1 Ciudad CUCUTA Codigo Prefijo TODOS N FTRA FECHA CODIGO CLIENTE BASE IVA NETO VENTAS 54001 CUCUTA NORTE DE SANTANDER FV 00 0004 26 04 2010 123456789 CARRILLO ANDREA 3 280 000 00 524 800 00 3 690 000 00 FV 00 0002 22 04 2010 88203241 0 CONTRERAS 2 456 000 00 392 960 00 2 763 000 00 FV 00 0003 21 04 2010 88203241 0 CONTRERAS 5 336 550 00 853 848 00 6 003 618 75 FV 00 0010 30 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA 4 000 000 00 640 000 00 4 500 000 00 FV 00 0009 28 04 2010 987654321 DOLORES BARRIGA 8 109 950 00
187. era FACTURACI N 1 Ingrese al men Archivos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 217 2 Seleccione la opci n Configuraci n Bloqueo de Periodos Facturaci n con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Bloqueo de Periodos Periodo Seleccione el periodo que desea que este bloqueado para que ning n usuario del sistema pueda realizar una modificaci n que te afecte el movimiento CARTERA 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Bloqueo de Periodos Cartera con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana fz Bloqueo de Periodos Periodo Seleccione el periodo que desea que este bloqueado para que ning n usuario del sistema pueda realizar una modificaci n que te afecte el movimiento C mo Crear Consecutivos Esta opci n le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizaci n y control de dichos documentos 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Consecutivos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 218 A Consecutivos Modo Filtrado Tipo de Comprobante Digite el tipo de comprobante al cual desea crear
188. ercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 121 RECUERDE Si selecciona la opci n Pedidos de Venta la consulta muestra el listado de pedidos de los clientes totalizadas por fecha o si selecciona la opci n Remisiones de Salida el informe muestra el listado de remisiones de cada uno de los clientes por fecha Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tau sus Nx EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 21 02 2014 10 05 VENTAS REMISIONES POR REMISION DE SALIDA Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 VENDEDOR TODOS FECHA NUMERO FECHA 25 04 2010 REMISION 000001 CLIENTE 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ TOTAL 8 803693 75 FECHA 30 04 2010 REMISION 000002 CLIENTE 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ TOTAL 15 840 625 00 Page 1 1 Ki 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Facturas Verificadas por Usuario Esta opci n le permite al usuario del m dulo obtener un resumen de las facturas que fueron verificadas y que usuario realiz la respectiva verificaci n entre un rango de fechas Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci
189. erentes Terceros de clic en el bot n l O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Pedido No Introduzca el N mero del pedido de venta asociado a la Factura Este campo es informativo ya que no est relacionado con los pedidos de venta Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 76 Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Pedido que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado y Cr dito Banco Digite el c digo correspondiente al Banco al cual se le incluir el efectivo del pago de la venta en caso que la forma de pago sea de contado Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Documento Introduzca el n mero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta Si el pago de la venta se realiz mediante un cheque se debe de digitar el n mero correspond
190. ersi n 2012 80 Documento Introduzca el n mero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta Si el pago de la venta se realiz mediante un cheque se debe de digitar el n mero correspondiente a este documento Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la Cotizaci n o detalles a tener en cuenta en este registro Ret Fuente Introduzca en esta casilla el porcentaje de Retenci n en la fuente que corresponder la venta de esta cotizaci n R ICA Digite el c digo correspondiente al Tipo de ICA que se manejar a para la venta que corresponder a a esta cotizaci n Si desea desplegar los diferentes Tipos de ICA de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de ICA R IVA Digite el porcentaje de Retenci n de IVA que corresponder a a la venta de la cotizaci n Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta cotizaci n Vr IVA El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la cotizaci n por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado I Consumo Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por art culos de consumo como cigarrillos y Licores Vr Total El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizaci n antes de realizar cualquier clase de descuento
191. ervaciones Ciudad _ Imprimir Foto Identificaci n por Solo Clientes sin Facturas e L digo Ls MIT Tipo de Tercero Tipo de Formatos LD Ciente O Vendedor C Otro 8 Formato 4 Formato 2 Filtros CJ Activo LA Inactivo 6 Todos 1 Proveedor Fiador Mostrador _ Cobrador Empleado L Meza Empresa del a o anterior Ruta C digo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al tercero donde se iniciar el corte para el correspondiente listado Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros C digo Final Introduzca el c digo correspondiente al tercero donde finaliza el corte para el correspondiente listado Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 200 Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al tercero asociado internamente al cliente como vendedor debemos destacar que este tercero debe estar creado en la tabla de terceros y marcado como vendedor Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Asesor Introduzca el c digo correspondiente al tercero asociado internamente al cliente como Asesor
192. es Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en las Ventas Totales por Art culo Forma de Pago Seleccione la Forma de Pago Todas Contado o Cr dito que desea mostrar en las Ventas Totales por Art culo Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n til o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n 4 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 t47 Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al p
193. esorer a Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Cartera o Tesorer a del cual desea obtener la correspondiente informaci n Base Caja Digite el valor establecido como base de Caja con la cual se inici el d a correspondiente al informe RECUERDE Si selecciona la opci n Incluir Ventas NO Asentadas la consulta muestra el total de las facturas de venta POS est n o no est n asentadas Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe CIERRE DE CAJA POS ENTRE 27 04 2010 27 04 2010 FACTURAS 00 0006 00 0006 N FTRAS 1 DEVOLUC VEND TODOS USU TODOS CAJA TODAS VENTAS TOTAL FACTURADO 17 676 562 50 FORMAS DE PAGO CREDITO 17 676 562 50 TOTAL FORMAS DE PAGO 17 676 562 50 RETENCIONES RETEFUENTE 549 937 50 TOTAL RETENCIONES 549 937 50 TOTAL VENTAS 17 676 562 50 VENTAS NETAS 17 676 562 50 NETO EN CAJA EFECTIVO 0 00 TARJ CREDITO 0 00 BASE EN CAJA 100 000 00 TOTAL NETO EN CAJA 100 000 00 CONSECUTIVOS FALTANTES Inicio Prefijo 00 0006 Fin Prefijo 00 0006 FECHA IMPRESION 19 02 2011 15 47 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 94 C mo Imprimir Resumen por Flete y Seguro Transportes Mediante esta opci n el usuario del sistema puede obtener un resumen de los fletes y seguros que se han facturado en determinado tiempo en una empresa de transporte de mercanc as y as tener un mejor control sobre la facturaci n
194. etenci n en la Fuente se deja este campo con el valor de cero 0 R ICA Digite l n mero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio En caso de que no se aplique se deja este campo con el valor de cero 0 R IVA Digite el n mero o valor en porcentaje de la Retenci n en IVA que se le realiza a la venta En caso de que no se le haya hecho Retenci n en IVA se deja este campo con el valor de cero 0 C Costo Digite el C digo del Centro de Costo Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta Venta Vr IVA El sistema en este campo muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la venta por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado I Consumo Aqu el sistema muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la Factura de Venta de productos que tienen configurado este impuesto Licores y Cigarrillos Retenciones Aqu el sistema muestra el valor total de las retenciones que se le aplicar n al valor total de la venta Vr Total El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta antes de realizar cualquier clase de descuento Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total de la venta des
195. fijo H mero y Enf Todos los Periodos ay Modo Filtrado PREF NUMERO TODOS LOS PERIODOS Homera 00 EN 1001 Fecha 29401 2070 Asentada 2970172010 Cliente 001 COTIZACION endedor 100 WARIOS a Forma de Pago Contado Banco 00 cE CAJA GENERAL Documenta Observaciones R Fte 35 R lcaxh DO P lva Dl rl Base 1 975 000 00 WT Total 2 291 000 00 r A Fte 69 125 00 Yir lva 316 000 00 Descuentos 63 125 00 Yr A Iva 0 00 Consumo 0 00 Wr Neto 2 221 875 00 Yr A lca 0 00 Detalle de Documento a IN Buscaj Por Art culo a a gt C d Art culo Art culo Bod Und Cantidad Yr Neto Vr Parcial IVA g 004 E 34 800 00 636 000 00 16 00 SERYILLETA CASERA 15 330 00 23 000 00 590 000 00 16 00 SERYILLETS POPULAR PRECORTADA 00 23 000 00 1 15 000 00 16 00 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Cotizaci n y seguidamente el n mero asignado a la respectiva cotizaci n El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd mm aaaa d a mes a o Asentada En este campo el sistema
196. formativo Se digita un costo que es solo informativo para tener de referencia No se tiene en cuenta en ning n proceso ni para ning n c lculo RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar Datos Adicionales C mo Crear Zonas Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que est n divididas la ubicaci n de los diferentes Terceros Para la creaci n de una nueva Zona solo se digita el c digo del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Zonas con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 31 Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Zona dentro del sistema se recomienda que sea un c digo con el cual se pueda identificar r
197. gen Inferior Digite la cantidad en mil metros que desea para el margen inferior de cada etiqueta de c digo de barras del art culo C digo a Imprimir Seleccione el c digo que desea imprimir en cada etiqueta ya sea c digo de barras del art culo o el c digo del art culo Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 141 ALTO RECUERDE Para la impresi n de este reporte debe tener configurada una impresora para c digos de barra C mo Imprimir Etiquetas para C digo de Barras Dise adas por el Usuario Este informe es muy til ya que se puede dise ar e imprimir las etiquetas de c digo de barras de cada uno de los art culos que se encuentran en la Base de Datos Esta opci n le permite al usuario seleccionar que c digo imprimir ya sea el c digo de barras o el c digo del art culo o el c digo de referencia o el c digo alterno 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Dise o de Etiquetas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E Impresi n de Codigos de Barras C digo a Imprimir C digo de Articulo C C digo de Barras C digo de Referencia C digo Alterno Etiquetas de Carton C digo mi A Sin C digo de Barras Referencia Cantidad de Etiquetas E Tipo Impresora Zebra 2742 T E Sin Precio Descripci n Larga Tipo De C digo de Barras So
198. i n le permite al usuario introducir las Remisiones que no fueron establecidas como ventas y as realizar la respectiva operaci n de venta del producto En esta opci n se debe insertar el documento correspondiente a la remisi n de salida con todos sus respectivos par metros de entrada 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Remisiones de Salida con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 2 E A O Filtrar Por Frefijo M mero En Todos los Periodos N Modo Filtrado PREP NUMERO TODOS LOS PERIODOS Pr N mero Fecha Cliente Vr Neto Asentada EN oo 001 274012010 ROSA FUENTES FLOREZ 1 358 000 00 274012010 00 002 2120710 PEPITO PEREZ PELAEZ 1 183 000 00 2770172010 o Observaciones Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 67 Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n M4 gt a 5 Q Filtrar ll Por Prefijo N mero En Todos los Periodos y Modo Filtrado PREF NUMERO TODOS LOS PERIODOS N mero 001 Fecha 27 01 2010 Asentada 27 01 2010 Cliente 98765432 ROSA FUENTES FLOREZ Vendedor 0 G vARIOS Despachar a 98765432 ROSA FUENTES FLOREZ Forma de Pago Cr dito vw Plazo 30 D
199. iente a este documento Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con el Pedido de Venta o detalles a tener en cuenta en este registro Vr Base En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en este pedido I Consumo Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por art culos de consumo como cigarrillos y Licores Vr IVA El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base del pedido por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado Descuentos Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicar n al valor total del pedido Vr Total El sistema en este campo muestra el valor total del pedido antes de realizar cualquier clase de descuento Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total del pedido despu s de haber deducido los respectivos descuentos Despu s de haber insertado toda la informaci n principal del documento que se est elaborando seguidamente debe insertar los datos del detalle del pedido con todos los datos correspondientes Detalle de Documento Retenciones 2 e mo gt a Y q Buscal Por C digo a i gt Articulo 004 ael SERVILLETA SCOTT BASICA 30 150 Bodega D0 Pp Tipo Unidad Detal m Cantidad 3 PAQ Descuento 0 00 Yr lua a 00 Yr Unidad 44 000 00 Forc ii 0 00 3 Imp al Consumo
200. iente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 171 tim sus Nx 5 815001001 4 Sucursal CODIGO 004 005 008 Page 4 Y 0 SMERCIA PRINCIPAL DESCRIPCION Fecha 22 02 2011 11 31 p m ARTICULOS VENDIDOS POR PRECIO SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H SERVILLETA CASERA 15 X 330 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA SERVILLETA CASERA SUCURSAI PRINCIPAL Fecha UNIDAL PAQ TOTAL PAQ TOTAL U TOTAL KG TOTAL C mo Imprimir Libro de Venta de Licores Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 CANTIDAD 340 00 340 00 265 00 265 00 304 00 10 00 314 00 100 00 100 00 UISHARTO ADMIN TOTAL 52 200 00 46 400 00 42 398 00 49 880 00 40 000 00 San 4 Mediante esta opci n el usuario del sistema puede saber las Ventas de los Art culos que est n clasificados como Licores entre un rango de fechas dado 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Libro de Ventas de Licores con solo darle clic en la pesta a A cont
201. imir se muestra el siguiente Informe MM 4 1 ds0251 54AO006B8 s B 31 0129 34M gt EMPRESA TIPO COMERCIAL 815001001 4 28 04 2010 11 21 p m LISTADO DE PRECIOS Columna1 Unidad D Precio 1 Columna2 Unidad D Precio 2 Columna3 Unidad D Precio 3 Columna4 Unidad D Precio 4 Configuraci n de las columnas PRECIO 1 PRECIO 2 PRECIO 3 PRECIO4 CODIGO DESCRIPCION UND FACT IVA 01 01 01 FAMILIA Dana 1 nf 1 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H SERVILLETA CASERA 15 X 330 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA SERVILLETA NATURAL POPULAR SERVILLETA CASERA SERVILLETA SCOTT C mo Imprimir Cinco Precios Mediante el uso de este informe el usuario del m dulo de facturaci n puede listar cualquier cantidad de 45 000 00 40 000 00 41 500 00 48 000 00 40 000 00 50 000 00 art culos con cada uno de los precios de lista que tienen configurado Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 44 000 00 38 000 00 40 000 00 44 000 00 39 000 00 48 000 00 42 000 00 36 000 00 38 000 00 42 000 00 38 000 00 46 000 00 40 000 00 34 000 00 36 000 00 40 000 00 37 000 00 44 000 00 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Cinco Precios con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Mi A Listado con Cinco Precios Rango a imprimir Articulo Inicial Articulo Final Grupo Inicial
202. imprimir el Listado de Terceros que se encuentran inactivos y la raz n por la cual se inactivaron 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Archivos B sicos 3 Seleccione la opci n Terceros Inactivos por Motivo con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 202 Inactivaci n Tercero Rango a imprimi Tercero Moto Eat Fecha de Inactivaci n Entre E Hasta NN Tercero Introduzca el c digo correspondiente al tercero donde marcado como inactivo en el sistema si este campo se deja en blanco mostrar la totalidad de terceros inactivos Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Motivo Introduzca el c digo correspondiente al Motivo de la inactivaci n Si desea desplegar las diferentes Motivos de clic en el bot n 2 BE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Motivos Ver C mo crear Motivos Fecha de Inactivaci n Digite la fecha de inactivaci n de la cual desea listar el reporte de terceros inactivos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tan us Nix EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 02 12 2011 11 20 p m INACTIVACIONES TERCEROS POR MOTIVO CODIGO NIT CLIENTE FECHA INACTIVACION 01 CAMBIO DE RAZON
203. inuaci n se desplegar la siguiente ventana Rango a imprimir Fecha inicial 01 04 2010 Fecha final 30 04 2010 Prefijo 3 xX Cancelar Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Libro de Ventas de Licores tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Libro de Ventas de Licores tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 172 Prefijo Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo de los documentos que desea mostrar en el Listado de Ventas de Licores Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos RECUERDE El anterior informe solo aplica a las empresas que se encargan de la comercializaci n y venta de cualquier tipo de Licor al Mayor o al Detal Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe d Preview ti Sga x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 11 32 LIBRO DE VENTA DE LICORES Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 FECHA N GUIA DESTINATARIO DESTINO ESPECIE GRADOS LITROS 01 04 2010 0001 ANULADO SIN CIUDAD 4045 0 00 21 04 2010 0003 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM CUCUTA 4045 1 00 22 04 2010
204. io Digite el n mero del Precio 1 2 3 4 y 5 que desea que aparezca en el informe de listado de precios Fecha de Actualizaci n Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de actualizaci n de donde se iniciar el corte para el Listado de Precios de cada uno de los Art culos que se quieren ver tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha de Actualizaci n Fecha Final Introduzca aqu la fecha de actualizaci n donde finaliza el corte para el Listado de Precios de cada uno de los Art culos que se quieren ver tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante T tulo Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado al respectivo informe del listado de precios para una mejor organizaci n RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado de precios ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Agrupar el informe muestra al listado de precios agrupado por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 128 ss 9325 M4 OO0BB 5 E 3 M9 3XM0 a gt EMPRESA TIPO COMERCIAL e g 815001001 4 FECHA 28 04 2010 11 14 48 p m LISTADO DE PRECIOS Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 PRINCIPAL Todos PRINCIPAL TODOS Todos Fecha Grupo Sucurs
205. ione la opci n Actualizar datos de Mercadeo Seleccione la opci n Factor de Puntos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 227
206. ir Resumen de Ventas POS di AE E 92 C mo Imprimir Resumen por Flete y Seguro Transportes oooooooooooooocccnnnnnnnnnnnnnonononononananonnnnnnnnnnnnnos 95 C mo Imprimir Resumen de Ventas por Hora ooooooonnnnnnnnnnnnncncnnnonnnnonannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss 96 C mo Imprimir Total Ventas por VendedoT oooooooonnnnnccncnnnnnnnnonononononononnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss 98 C mo Imprimir Total Facturado vs Recaudado por VendedoT oooooooonnnnncconnnnnnnonnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnos 100 como TMPU MTAB Cade Chenes A A T 101 Como ImprimirA B Code Clientes Arcs a i n 103 C mo Imprimir Comisi n de Art culos por Vendedor cccccccccnncnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnos 106 C mo Imprimir Comisi n de Ventas por Vendedor occcccccnnccccnnnnononononnnnnnnnnnnnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoss 108 C mo Imprimir Comisiones por Facturas Canceladas ccccccccnnooononononoccnnnnnnnnnnnnnnnononononannnnnnnnnnnnnnnnos 110 C mo Imprimir Comisi n de Remisiones por Vendedor cccccccccncnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnos 112 Como Tmprimik COmisiones POr LINE d sroguranotaioi op aa Oaa EA ENOS EN 114 C mo Imprimir Margen de Utilidad por Factura sico laliorcraragelcroccianc nopal coseno rele nc colonia 115 C mo Imprimir Listado de Remisiones entre FechaS cccccccccnnononnnoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 117 C mo Imprimir Detalle de Remisi
207. isi n por L nea de Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 114 Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisi n por L nea de Art culos tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante RECUERDE Si desea que en el informe de comisiones por L nea de Art culos se incluyan las facturas que fueron realizadas a Cr dito debe seleccionar la correspondiente casilla de verificaci n que aparece en la respectiva ventana Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tal uge x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 y 815001001 4 Fecha 23 02 2011 11 46 COMISION DE VENTAS POR LINEAS Y VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Rango Enero 1 de 2010 Diciembre 31 de 2010 Vendedor Todos L nea Todas VENDEDOR LISTA DE VRBASE COMISION VALOR LINEA SS PRECOS OFACTURADO _ _ _ COMSIN 44 STELLA SANDOVAL CIUDAD 00 FAMILIA 1 4 500 000 00 3 00 135 000 00 01 SCOTT 1 836 550 00 7 00 58 558 50 5 336 550 00 193 558 50 55 HOMERO PEREZ GOMEZ 00 FAMILIA 1 2 250 000 00 3 00 67 500 00 01 SCOTT 1 1 030 000 00 7 00 72 100 00 TOTALES 8 616 550 00 333 158 50 P d 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Margen de Utilidad por Factura Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n obtener un resum
208. je de Rete ICA Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n y aparecer el listado de las Actividades que puede escoger Ninguno Industrial Comercial Servicios y Financiera Cuenta Compras Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Rete ICA para la correspondiente retenci n en compras C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta Ventas Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Rete ICA para la correspondiente retenci n en ventas C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 38 RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Tipos de Comisi n Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de Comisi n que se manejan para el pago de las ventas de cada u
209. l men Archivos 2 Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Descuentos especiales con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 47 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H CARRILLO ANDREA KATHERINE 891400754 4 F COMERCIALIZADORA GRAN COLOMBIA LTD H 8 Rl o A 01 03 2010 31 03 2010 C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Descuento dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Descuento Datos del Art culo Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo donde se iniciar el descuento Especial Si no desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo donde finaliza el descuento Especial Si no desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el Descuento Especial Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione l
210. la Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Ciudades Esta opci n le permite al usuario del m dulo registrar o actualizar los datos de las diferentes Ciudades que est n asociadas a cada uno de los Terceros Para la creaci n de una nueva Ciudad solo se digita la identificaci n de la misma con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Ciudades con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana F Ciudades A a O Filtrar Por C digo 2 Modo Filtrado C digo 11001 Hombre BOGOTA D C Departamento BOGOTA D C Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva Ciudad seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la Ciudad dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro Nombre Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Ciudad tenga en cuenta la claridad de este campo ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Ve
211. la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Ventas por Hora tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el resumen que se desea imprimir Si desea desplegar las diferentes Vendedores de clic en el bot n El O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Prefijo Introduzca el c digo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el resumen que se desea imprimir Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos Ver C mo crear Prefijos de Documentos RECUERDE Se debe seleccionar el Vendedor al cual se le desea imprimir las ventas por hora para tener un mejor resumen sobre la Facturaci n realizada por dicho Vendedor Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 97 EMPRESA TIPO COMERCIAL 815001001 4 Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Vendedor Todos HORA CANTIDAD VALOR PARTICIP 08 00 09 00 1 00 6 003 618 75 12 58 10 00 11 00 1 00 17 676 562 50 37 03 16 00 17 00 2 00 11 566 693 75 24 23 21 00 22 00
212. la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas POS Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el resumen de ventas POS Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 93 Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el Cliente Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Usuario Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen con sus respectivas ventas POS Banco Digite el c digo correspondiente al Banco donde ingreso el dinero recaudado por las ventas de caja POS Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n dl o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Prefijo Cartera T
213. la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 182 A Cambios y Devoluciones por X Rango a Imprimir Fecha Inicial 017042010 Fecha Final 304 0420710 Grupo Inicial Grupo Final endedor Filtros del Chente Cliente Ciudad Clasificaci n Zora Generar Cambios 2 Devoluciones Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de
214. la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 140 Referencia Tama o Fuente p o Margen Inferior 3 mm Sin Precio Descripci n Larga C digo a Imprimir C digo de Articulo C C digo de Barras Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el listado de art culos con c digo de barras Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n a a ES o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa gE listado de art culos con c digo de barras Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Cantidad de Etiquetas Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir para cada c digo de barras del Art culo Fecha Aqu se debe digitar la fecha que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Referencia Digite la referencia que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Tama o Fuente Aqu debe digitar el tama o de la letra o fuente que desea en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Mar
215. la ventana de Colores Ver C mo crear Colores C digo a Imprimir Seleccione el c digo que desea imprimir en cada etiqueta ya sea c digo de barras del art culo o el c digo del art culo o el c digo de referencia del art culo o el c digo alterno Fecha Aqu se debe digitar la fecha que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Referencia Digite la referencia que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Cantidad de Etiquetas Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir para cada c digo de barras del Art culo Tipo de Precio Seleccione el tipo de precio 1 2 3 4 y 3 que desea imprimir en cada c digo de barras del Art culo Configuraci n de Etiquetas Digite cada una de las medidas en mil metros para la configuraci n exacta de la etiqueta y as lograr una impresi n correcta Tama o Fuente Aqu debe digitar el tama o de la letra o fuente que desea en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Etiquetas por L nea Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por cada l nea de impresi n este par metro depende del tama o del papel de impresi n Tipo de Impresora Seleccione el c digo de referencia de la impresora en la cual imprimir cada una de las etiquetas que est dise ando C mo Imprimir Listado de C digos de Barras Este informe es muy til ya que se puede imprimir
216. la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Fiador 1 Digite el c digo correspondiente al Primer Fiador el cual est directamente relacionado con el Tercero y respalda el cr dito de este Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 22 Fiador 2 Digite el c digo correspondiente al Segundo Fiador el cual est directamente relacionado con el Tercero y respalda el cr dito de este Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros M x Cr dito Ventas Debe digitar la cantidad m xima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a cr dito M x Cr dito Compras Debe digitar la cantidad m xima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en cr dito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor Plazo Cartera Debe digitarse el plazo de cartera en d as que ser asignado a este tercero Plazo M ximo en Mora Digitar el plazo m ximo de d as en mora en que podr estar el tercero para seguir facturando a Cr dito Cliente Aplica Retenci n Debe seleccionar la casilla si el cliente aplica retenci n sobre las compras que realiza en caso de que no aplique retenci n se deja en blanco Observaciones Aqu puede introducir l
217. le IN CUPO MAXIMO Forma de Pago M ltiples Observaciones o Yr Base 110 000 00 Vr Iva 0 00 Cantidad de Articulos A S Detalle de Documento Hooe a O ER Bucal Porfa 89 gt C d Art culo Descripci n ___ Bod Und Cantidad Vr Neto Vr Parcial SERYILLETA SCOTT B SICA 30 150H 1 00000 25 000 00 29 000 00 SERYILLETA CASERA 15 330 1 00000 30 000 00 30 000 00 SERYILLETA POPULAR PRECORTADA 1 00000 2r 000 00 2r 000 00 SERYILLETA NATURAL POPULAR 1 00000 6 000 00 26 000 00 Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta de Mostrador y seguidamente el n mero asignado a la respectiva Factura El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando este campo no puede ser modificado por el usuario Total El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta total de los art culos
218. le al cual pertenece el Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos Contables Ver C mo crear Grupos Contables Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 28 Informaci n Total Aqu el sistema muestra la cantidad total que existe del art culo en el inventario Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema M nima Digite la cantidad m nima que quiere que exista de este Art culo en bodega y podr manejar mejor los stop m nimos de cada art culo M xima Digite la cantidad m xima que quiere que exista de este Art culo en bodega y podr manejar mejor los stop m ximos de cada art culo Horas de Servicio Digite la cantidad de horas para utilizarse en la facturaci n de servicios por hora Porc Utilidad Digite el porcentaje de utilidad o margen de utilidad a ganar en cada art culo Costos Ind de Fabricaci n Se digita el porcentaje de costos indirectos de fabricaci n CIF para que al momento de listar el costo de los productos de combos le sume este porcentaje para dar un costo m s real Caracter sticas Informaci n Caracteristicas Precios y Costos C digo de Barras 987654321 Refrenda hos PPAF Peso Gramos 125 Comisi n valor 23 000 00 9 1 D Ubicaci n LoT5EsT me Goa ET a pe Redime Puntos N Factor de Puntos 0 Ruta de Foto
219. le su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento Prefijo Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificaci n del mismo Consecutivo Digites el n mero con el cual se iniciar la identificaci n del respectivo documento que quieres asignarle el correspondiente consecutivo C mo Crear Pensamientos Mediante esta opci n el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al m dulo 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Pensamientos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 219 fz Pensamientos Modo Filtrado Descripci n LA AMISTAD DUPLICA LAS ALEGRIAS Y DIVIDE LAS PENAS C digo Digite el n mero consecutivo con el cual se ir a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que esta insertando Autor Introduzca el nombre completo del autor que cre el pensamiento que desea insertar en la base de datos Descripci n Digite la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al m dulo de una manera correcta C mo Modificar Informes Mediante esta opci n el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de gene
220. leccionar cualquiera de las dos opciones ya sea generar cambios o devoluciones el sistema genera el informe de cambios o devoluciones de productos perecederos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe fi revien gt e a 5034 DOCENA a 3 AA HUAN M4 gt Close EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 26 11 2011 10 09 p m DEVOLUCIONES POR VENDEDOR DEL 01 04 2010 AL 30 04 2010 Cliente TODOS Ciudad TODAS Clasificaci n TODOS Zona TODAS CODIGO DESCRIPCI N CANTIDAD VALOR 55 HOMERO PEREZ GOMEZ 01 01 01 LACTEOS 005 LECHE ENTERA 1 000 0 00 Subtotal Grupo 0 00 Subtotal Vendedor 0 00 33 ANDREA BARRIOS 01 01 01 LACTEOS 006 LECHE ENTERA FIBRA 1 000 45 000 00 Subtotal Grupo 45 000 00 Subtotal Vendedor 45 000 00 C mo Imprimir Detalle de Productos Facturados Esta opci n le permite al usuario del m dulo de facturaci n imprimir el Listado detallado de los productos facturados en determinado periodo de tiempo as como las devoluciones de los mismos 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Productos Facturados 3 Seleccione la opci n Detalle de Productos Facturados con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 184 f7 Detalle de Productos Factura Rango a Imprimir Fecha Inicial 02m0 Fecha Final 3070472010 Prefijo endedor lp ej Filtros del
221. leccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos Ventas que desea obtener la correspondiente informaci n Todas Contado Cr dito Separado Contado Cr dito RECUERDE Dejando el tipo de pago en la opci n Todas la consulta muestra las ventas que se han hecho con los diferentes tipos de pago entre las fechas digitadas Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe t 207 S B UE AS EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 41 815001001 4 Fecha 27 12 2010 12 22 p m RESUMEN DE VENTAS Sucursal PRINCIPAL Zonas TODAS Vendedor TODOS Forma de Pago TODAS Fechas Enero 1 de 2010 Enero 31 de 2010 Usuario Despachara TODOS Clasificaci n Todos N FACT FECHA CODIGO NOMBRE BASE IVA IVA EXC I CONS RETENC NETO 00 0001 25 01 201 891400754 4 COMERCIALIZADORA GR2 17 500 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17 500 000 00 Total 17 500 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17 500 000 00 TOTALES 17 500 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17 500 000 00 TOTALES Enero 1 de 2010 Enero 31 de 2010 17 500 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17 500 000 00 Page 1 1 al gt SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Listado de Ventas por Ciudad Este informe es muy til ya que se puede saber el resumen de ventas de forma detalla por ciudad con solo digitar el rango de fechas Esta opci n le permite al usuario tener una informaci n precisa del monto de ventas por ciudad pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la
222. lo tener un listado de los art culos con el respectivo precio 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Listados de Precios 3 Seleccione la opci n Listados de Precios con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Listado de Precios Rango a imprimir Articulo Inicial Articulo Final Grupo Inicial Grupo Final 7 Orden Alfab tico pd Redondear Precios al Peso l S lo con existencias Agrupar por L nea Final Ninguno Linea Inicial Tipo Precio pa t Linea Titulo Imprimir X Cancelar Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para aa el listado de precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el no listado de precios Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado de precios Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la vent
223. lo Articulos con Existencias Induir Talla Color en Referencia Tipo Precio Espacio entre Barras 1 a 10 Precio1 Ancho de la Barra 2 0 a 3 0 Es imprimir 96 Cancelar xa Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el listado de c digo de barras que se est dise ando Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 142 na bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el listado de c digo de barras que se est dise ando Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el nu bot n X o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Talla Introduzca el c digo correspondiente a la Talla que se asociar a cada etiqueta que se imprimir posteriormente Si desea desplegar las diferentes Tallas de clic en el bot n S o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tallas Ver C mo crear Tallas Color Introduzca el c digo correspondiente al Color que se asociar a cada etiqueta que se imprimir posteriormente Si desea desplegar los diferentes Colores de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer
224. los cuales se realizan las anulaciones y o devoluciones Para la creaci n de un nuevo Motivo de Devoluci n o Anulaci n solo se digita la identificaci n del mismo y su respectiva descripci n 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Motivos de Devoluci n o Anulaci n con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 49 Modo Filtrado CODIGO C digo Descripci n DEVOLUCION POR DETERIORO DE MERCANCIA C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Motivo de Devoluci n o anulaci n dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificaran este registro Descripci n Introduzca aqu la descripci n que corresponde al motivo de devoluci n o anulaci n de la factura a que haya lugar RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Bancos Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa Para la creaci n de un
225. mportante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Apartados pendientes por Despachar tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe kd cc ci 2 50534 DOCE 2 A 3 NA YANM b EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 26 11 2011 11 44 p m ENTRADA DE CAJA MENOR Sucursal PRINCIPAL Rango de Fechas 04 01 2010 04 30 2010 Tercero Documento AP001 Usuario ADMIN N RC OBSERVACI N FECHA VALOR PV AP 001 1098562480 YURLIN VERA 18 04 2010 69 600 00 Observaci n Producto s SUELA CAROLINA 34 BLANCO 1 Anticipo Inicial 20 000 00 0 0 00 TOTAL ANTICIPOS 20 000 00 SALDO 49 600 00 Pagel oti C mo Imprimir Minuta de Despacho Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n puede imprimir la minuta de los art culos transportados por los diferentes veh culos los cuales tienen asignados diferentes conductores y as tener un mejor control sobre los productos 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Minuta de Despacho con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 192 PA Datos Minuta O i 9126212 FMG612 CARRILLO ANDREA 26 04 2010 PEPITO ANDRES PEF 27 04 2010 17676562 5 Agrupar por SubGrupo Agrupa
226. n Versi n 2012 169 ta sus Nx EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 11 27 p m A B C DE PRODUCTOS POR VENTAS Sucursal PRINCIPAL Zonas TODAS Cliente TODOS Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Vendedor TODOS CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR PROM TOTAL PART 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 340 00 52 200 06 1774800000 34 08 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 314 00 42 636 24 1338779200 2571 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 265 00 46 399 94 12 296 000 00 2361 008 SERVILLETA CASERA KG 100 00 40 000 00 4000 000 00 7 68 010 PROMOCION SERVILLETAS SCOTT 1 00 4 640 000 00 4 640 000 00 TOTALES 1 020 00 52 071 792 00 Page1 4 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Esta opci n le permite al usuario del sistema saber las Cantidades de Art culos Vendidos por Precio entre un rango de Fechas dado filtr ndolas por Art culo o por Grupo de Art culos 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Cantidad de Art culos Vendidos por Precio con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E TT A Art culos Vendidos por Pr INES Rango a imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 30 04 2010 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 170 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se inicia
227. nal Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 195 tix Sua x EMPRESA TIPO COMERCIAL 815001001 4 LISTADO DE GRUPOS DE ARTICULOS CODIGO NOMBRE 00 SERVICIOS 00 01 FLETES Y SEGURO 00 01 01 PROMOCION COMBOS 01 PRODUCTOS 01 01 EXPORTACIONES 01 01 01 SERVILLETAS Pagin d SUCURSAL PRINCIPAL C mo Imprimir Listado de Art culos Esta opci n le permite al usuario del m dulo imprimir el Listado de Art culos que se encuentran registrados en el sistema los cuales la empresa comercializa 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Archivos B sicos 3 Seleccione la opci n Art culos con solo darle clic en la pesta a siguiente ventana A Listado de Articulos Fecha Inicial Fecha Final Opciones Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 PAG 1 Fecha 23 02 2011 08 48 USUARIO ADMIN A continuaci n se desplegar la 01 04 2010 30 04 2010 Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servici
228. ne la opci n Colores con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Mi Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 46 Hi A e Eo gt a CS a Eaj Filtrar Po Modo Filtrado CODCOLOR C digo 07 Descripci n AMARILLO C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el color dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Color Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el color tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante RECUERDE El c digo de los colores debe ser de 2 dos d gitos Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Descuentos Especiales Esta opci n le permite al usuario crear descuentos especiales de un art culo particular o un grupo de art culos espec fico a un cliente y o proveedor determinado en un periodo de tiempo espec fico Para la creaci n de un nuevo descuento Especial se digita un c digo y todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese a
229. nes Seleccione la opci n Comisiones por L nea con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Comisiones por L neas D Rango a imprimir a a Facturas entre Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 Opciones Informe Detallado V Incluir Facturas a Cr dito a A TEE A E imprimir X Cancelar Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Cod L nea Introduzca el c digo correspondiente a la L nea del Art culo que le desea imprimir las no respectivas comisiones Si desea desplegar los diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L neas de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Clasif Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero que est clasificado como Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de com
230. nflaci n para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Ventas Ingresos Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Ingresos por Ventas para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Ingresos Exportaci n Introduzca el c digo Correspondiente a la Cuenta Auxiliar donde se registrar el Ingreso por ventas de Exportaciones diferente a las de ventas Nacionales Si desea desplegar las diferentes Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 41 Cuentas de clic en el bot n y o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Dev en Ventas Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n y o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Costo de Ventas Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de Ventas para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si de
231. nnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss 180 C mo Imprimir Cambios y Devoluciones por Vendedor ccccccccnnnnnonoocnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnos 182 C mo Imprimir Detalle de Productos Facturados cccccccccccnccnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnnnnaannnnnnnnnnnnnnnss 184 C mo Imprimir Remisiones No FacturadaS oooooooonnnncncnnnnnnnnnnnnnnnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss 186 C mo Imprimir Pedidos Pendientes por Despachar occcccccccccnnnonnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononananonnnnnnnnnnnnnnnos 188 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 4 C mo Imprimir Apartados Pendientes por Despachar cccccccnnnnnnnnnoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonoos 191 Como imprime Minuta de Despacho 192 Como Imprimir Rango de Lacasa 194 C mo Imprimir Listado de Grupos de Art culoS occccccccccconoononooonnnnnnnnonnnnnnnnononnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnos 195 C mo imprimir Listado de ACUSA a 196 C mo Imprimir Combos de AT CULOS Li oi 198 Como Imprimir Listado de Tere tros io 200 C mo Imprimir Listado de Terceros Inactivos por Motivo ccococccccnnnoonccnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnos 202 OPERACIONES NO RUTINARIA S cococcooosioocacanesocndosooncniaacoscnanconocade eont enine sacoconsscciiaacosidss 204 Como Contisurarlos Param tros de Usina aan 204 Como Contisurarlos Parametros Generales ista na G 206 Como Bloquear PErodOs pad a ado 217 C mo
232. nnnnnnnnnnnononnonnnnoonnnnnnnnnnnnnnoos 153 C mo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo cccccccnonononnnooncnnnnnnnnnnnnnnoss 155 C mo Imprimir Ventas de Art culo por Horas ooooonnnncnncnnnnncncnnnnnnononnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnninnnnnnnnnnnnnnnnss 158 C mo Imprimir Devoluci n de Ventas por Motivos ccccccccncnccnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnonnnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnoss 159 C mo Imprimir Anulaci n de Ventas por Motivos ooccccccncncncncnnnonononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoss 160 C mo Imprimir Ventas Promedio por Art culo y SUgerIdo ooooooooooooccnnnnnnnnnnnnnonononononononnncnnnnnnnnnnnnos 162 C mo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor ACtIVOS oooooooononcccncncnnnnnnnononnnnononononnnnnnnnnnnnnnnnos 165 Como EimprimitA BE PEU e o no 167 C mo Imprimir Cantidad de Art culos Vendidos por Precio ooooooonnnnncnonnnnnononnnononononononncnnnnnnnnnnnons 170 C mo imprimir Libro de Venta de Lic0teS lc 172 C mo Imprimir Margen de Utilidad por Art culo cccccccccnnnooonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononnnonnnnnnnnnnnnnnnnoss 173 C mo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos oooooooooooooooccncnnnnnnnnnnnnonnnnnononononnnnnnnnnnnnnnons 176 C mo Imprimir Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente ooooonnnnncncnnnnnnncncnnnonononnonnnnnnnnnnnnnnnnnos 178 C mo Imprimir Art culos de Baja Rotaci N oooooonnnnnncnononnnnncnnnonnnnnononnnn
233. no de los Terceros que est n clasificados como Vendedores Para la creaci n de un nuevo Tipo de Comisi n solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro l Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Tipos de Comisi n con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Al Filtrado C digo 01 Descripci n VENTAS DE CONTADO Porcentaje al Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de Comisi n seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Tipo de Comisi n dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro del Tipo de Comisi n Descripci n Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Tipo de Comisi n tenga en cuenta la claridad de este campo ya que es un dato muy importante Porcentaje Digite el valor porcentual en n meros con el cual se va a liquidar sobre las ventas para el pago de dicha comisi n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 39 RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo
234. nta Contable Digite el c digo A UN a la cuenta contable para este Banco Si desea desplegar l los diferentes cuentas de clic en el bot n Ei o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas Formato C Egreso Debe seleccionar un tipo de formato para la W impresi n del comprobante de egreso Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n Z y aparecer el listado de los tipos que puede escoger en este caso son Dise ado Grafico Est ndar Texto Est ndar Grafico Est ndar POS Personalizado Est ndar Contabilidad o Ninguno Consecutivo Cheque Introduzca aqu el n mero en que empieza el consecutivo de la correspondiente chequera y as tener un mejor control sobre cada uno de los cheques Si este registro ya esta creado este campo le mostrar el n mero consecutivo del ltimo cheque que se imprimi junto con el comprobante de egreso Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 51 Tarjeta de Cr dito Comisi n Digite el valor porcentual en n meros de la comisi n que el banco retiene por las transacciones con tarjeta de cr dito Gravamen Mov Financiero Es el Gravamen por movimiento bancario actualmente es el 4x1000 Tercero Banco Digite el c digo correspondiente del Tercero al cual se le girar el valor de las comisiones generadas por operaciones con tarjeta de cr dito perteneciente al respectivo Banco Si desea desplegar las dife
235. nte al Vendedor para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 156 Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n ca o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero C digo Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas C digo Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Ciudad Cliente Introduzca el c digo correspondient
236. o crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el Margen de Utilidad por Factura Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos C digo Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros C digo Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos Ventas que desea obtener la correspondiente informaci n Todas Cr dito Contado ALTO RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el Cliente la consulta muestra el margen de utilidad por factura entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Clientes Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 116 Al dar clic sobre
237. o crear Bodegas Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el listado Ventas Promedio por Art culo y Sugerido para cada uno de los art culos a mostrar en el respectivo informe Mayor Detal RECUERDE Dentro de las opciones podemos seleccionar Mayor o detal con la cual aparecer en el informe las existencia por unidad o al mayor digitar la cantidad de d as a utilizar para el promedio de ventas si selecciona Incluir Remisiones Transf y Consumos el sistema genera el reporte teniendo en cuenta las remisiones de salidas las transferencias realizadas y los consumos al Seleccionar mostrar referencia el sistema muestra en el reporte la referencia asignada al art culo al seleccionar la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado Ventas Promedio por Art culo y Sugerido ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo al seleccionar Solo Sugerido gt 0 cero el sistema solo muestra los art culos que se encuentren con sugeridos al seleccionar Existencia Actual 0 cero la consulta muestra todos los art culos que tengan existencia igual a cero si selecciona la opci n Mostrar Porcentaje de IVA el sistema muestra el porcentaje de IVA por art culo al Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 164 seleccionar la opci n Sin Agrupar el reporte muestra los art culos sin agrupar por grupo de art culo de lo contrari
238. o de documento que se est elaborando Este campo puede ser modificado por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd mm aaaa d a mes a o Exportaci n Debe activar la casilla o seleccionar esta opci n si la factura corresponde a una exportaci n de manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas Pronto Pago Debe activar la casilla o seleccionar esta opci n si la correspondiente factura tiene un pronto pago o se le podr realizar descuento por pronto pago si se realiza a cr dito Asentada En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta dicho documento Este campo no es modificable por el usuario Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le suministro el producto o servicio Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci
239. o de Venta del cual desea obtener la correspondiente informaci n C digo Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Ciudad Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Ciudad de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n 17 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos Ventas que desea obtener la correspondiente informaci n Todas Contado Cr dito Separado Cr dito Contado RECUERDE Dejando la opci n Ventas activa solo se mostrar n los documentos que est n clasificados como ventas pero si activa tambi n la opci n Devoluciones en Ventas el informe tambi n le mostrar la correspondientes Devoluciones en Ventas de los clientes si activa la opci n Separar Base Gravada y Exenta el informe clasifica y separa las diferentes bases de las ventas Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe A ES EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 18 02 2011 09 35 p m RESUMEN DIARIO DE VENTAS Sucursal PRINCIPAL Tipo de Documento Facturas de Venta y As gt
240. o de donde se iniciar el corte para pa Aa el correspondiente listado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa a correspondiente listado Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el listado de art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el listado de art culos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos L nea Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos para el listado de Art culos Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n L o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea d
241. o del cliente la consulta muestra el total de clientes que aparecen registrados en la base de datos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ti s Nx EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 19 02 2011 04 47 p m TOTAL DE VENTAS POR CLIENTE Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril de 2010 Abril 30 de 2010 Zonas TODAS Vendedor TODOS CODIGO NOMBRE PRECIO BASE VLR IVA 1 CONSUMO RETENCIONES PRECIO NETO PART ACUM 123456789 CARRILLO ANDREA KATHERINE 3 280 000 00 524 800 00 000 11480000 369000000 763 7 63 88203241 0 CONTRERAS BALLESTEROS 7 192 550 00 1 246 808 00 000 27273925 8 766618 75 1812 25 75 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 16 219 900 00 1 955 184 00 000 56769650 1760738750 3772 63 46 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 15 712 500 00 2 514 000 00 000 54993750 1767656250 3654 100 00 TOTALES 43 004 950 00 6 240 792 00 0 00 1 505 173 25 47 740 568 75 Page 1 1 dy C mo Imprimir A B C de Clientes Art culos Esta opci n le permite obtener un resumen de las ventas por Cliente o por Art culos entre el rango de fechas que digita y as tener un mejor control sobre cada uno de los clientes y de los art culos registrados en estas ventas 1 Ingrese al men Imprimir 2 Seleccione la opci n Resumen de Ventas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 103 3 Seleccione la opci n A B C de Clientes Art culos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se
242. o el reporte lo mostrar agrupado por grupo de art culos si selecciona la opci n Datos Estad sticos de la Bodega muestra los datos estad sticos por bodega y al seleccionar la opci n Solo art culos de Talla Color el sistema muestra nicamente los art culos que est n seleccionados como talla color Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tai ag aX EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 41 815001001 4 Fecha 26 11 2011 09 38 p m VENTA PROMEDIO DE ARTICULOS A 30 DIAS PROMEDIO A 30 DIAS Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 CODIGO DESCRIPCION UND VEN PRO EX ACT CANSUG ULT COSTO COSTO EXIST COSTO PEDIR 01 PRODUCTOS 01 01 EXPORTACIONES 01 01 01 SERVILLETAS 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30 PAQ 245 00 380 00 0 00 23 762 00 9 029 560 00 0 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 125 00 476 00 0 00 19 221 00 9 149 196 00 0 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECO U 263 00 709 00 0 00 21 000 00 14 889 000 00 0 00 007 SERVILLETA NATURAL POPULA KG 10 00 740 00 0 00 0 00 0 00 0 00 008 SERVILLETA CASERA KG 450 00 0 00 450 00 0 00 0 00 0 00 009 SERVILLETA SCOTT KG 0 00 850 00 0 00 0 00 0 00 0 00 015 SERVILLETA FAMILIA PACK UND 8 00 17 00 0 00 0 00 0 00 0 00 01 02 SUELAS Pap 1 72 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor Activos Mediante esta opci n el usuario del sistema puede en cualquier momento saber las Ventas Facturadas
243. onas Ver C mo crear Zonas Ciudad Introduzca el c digo de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero Si no lo sabe lo puede registrar con solo dar clic en el bot n 77 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades Ver C mo crear Ciudades Se debe tener cuidado en digitar la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo Identificaci n por Seleccione la identificaci n del tercero por la cual se generar el listado ya sea C digo o NIT Tipo de Formatos Seleccione el tipo de formato que desea imprimir en el Formato 1 el sistema genera un listado de los terceros con los siguientes campos Nit o C digo Nombre Direcci n Ciudad y Tel fono en el tipo de Formato 2 el sistema genera un listado de los terceros con los siguientes campos C digo Nit Nombre y Firma Filtros Seleccione Activo si desea listar solo los terceros activos del sistema Inactivo si desea listar solo los terceros marcados como inactivos en el sistema Seleccione Todos si quiere listar todos los Terceros del sistema sin importar si est n activos o inactivos Clientes Facturados Entre Si desea solo listar los clientes que tienen facturas en un periodo determinado digite la fecha inicial y final de las facturas realizadas Clientes Creados Entre Si desea solo listar los clientes creados en un periodo determinado digite la fecha inicial y final de la creaci n de los terceros Manual de Usuario Visual
244. one la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Equipo Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de otros costos para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n Ei o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Administrativos Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos Administrativos para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Remistones Entrada D bito Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de las Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 42 desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Entrada Cr dito Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Cr dito de Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas
245. ones por Cliente occccccccccnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnononnnonnnnnnnnnnnnnnnnoss 119 C mo Imprimir Ventas Remisiones por Pedido RemMISI N oooooooooncnccnnnnnnnnnnnonononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 120 C mo Imprimir Facturas Verificadas por Usuario ooccccccncncncncnnnnononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnss 122 C mo Imprimir Facturas Despachadas por Transportador oooooooooooooonncnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnoannnnnnnnnnnnnnnss 124 C mo Imprimir Detalle de Combos FacturadoS ooooccccccnncncncncnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnononnnnnnannnnnnnnnnnnnnnos 126 C mo mpri Listados de PreciOS satis ad ES 127 C mo iaprmie Listado DISE O sepa ia 129 Como imprimir Caco Pre CIO sl o 131 Como Imprimir Precio y Existencia ul dota 133 Como Imprimir Tres Precios y BxStENCIA dlls 135 Como Imprimir Precios con Descuento scada 137 Como Imprimir Precios con Factor texto ld dot 139 C mo Imprimir Etiquetas para C digo de Barras ooocccnnnccnccccccnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnanannnnnnnnnnnnnnnos 140 C mo Imprimir Etiquetas para C digo de Barras Dise adas por el Usuario oooooooooooccnnnnnnnnnnnnnnnss 142 Como imprime Listado de Codigos de Barras aaa iaa 143 Como Tmprimik Ventas Totales por ATI CUl OS ci A 145 Como mprair Ventas Totales Dor Grp ii ad iasia 149 Como impune Ventas Totales POr LiNE droite naea asia 151 C mo Imprimir Ventas por Vendedor L n ea ooccccnnncccccnnonocooonnnnnnnncn
246. opci n Res menes de Ventas 3 Selecciones la opci n Listado de Ventas por Ciudad con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pa Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 86 fz Resumen de Ventas por Ciudad Rango a imprimir Fecha Inicial 01017200 Hora ER Fecha Final 30 04 2011 Hora ER Ciudad 54001 Prefijo Dpciones y Ventas y Devoluciones en Yentaz _ Incluir Ventas No Asentadas _Estmomns_ 3 cercos Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Hora Introduzca aqu la hora donde se iniciar el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Hora Introduzca aqu la hora donde finaliza el corte para el resumen de ventas tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Ciudad Digite el c digo correspondiente a la Ciudad del Cliente o Tercero al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el bot n S o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudad V
247. os Del Terceros Cruce de Anticipos por pedidos Generar Pedido de Compras al generar Ped de Venta 7 Maneja Decreto Num 2694 2010 Precios Incluyen IVA Esta opci n indica si los precios dados a los art culos tienen incluido el IVA o no Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 207 Preguntar Retenciones al Facturar Esta opci n permite en cualquier momento de crear el documento de facturaci n pedir los porcentajes de retenci n Vendedor Fijo Esta opci n permite en cualquier momento de crear el documento de facturaci n fijar el vendedor y no ser modificable Asentar Facturas al Imprimir Esta opci n permite en cualquier momento poder asentar las facturas con solo mandar a imprimir el documento Asentar Pedido al Imprimir Esta opci n permite en cualquier momento poder asentar los Pedidos de Venta con solo mandar a imprimir el documento Asentar Remisiones al Imprimir Esta opci n permite en cualquier momento poder asentar las Remisiones de Salida con solo mandar a imprimir el documento Prefijo de Factura Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para toda la facturaci n y no ser modificable N mero de Factura y Devoluciones Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Devoluciones en Venta y no ser modificable por el usuario Prefijo de Pedido Fijo Esta opci n permite
248. os de facturaci n asign ndolo en el momento de imprimir la factura se utiliza cuando hay m s de un vendedor realizando facturas para que no se duplique el n mero de la misma y evitar inconsistencias de informaci n Manejar Consecutivos por Terminal Esta opci n permite manejar un consecutivo de facturaci n por cada terminal en la que se maneje el sistema Consecutivo Unico de Facturaci n Esta opci n permite que en el sistema se maneje un consecutivo nico de facturaci n de ventas Restringir al D a operativo Esta opci n permite controlar las ventas del programa de manera que no se puedan modificar documentos de d as anteriores Permitir Reimpresi n de Documentos Esta opci n permite en cualquier momento poder darle permisos a los usuarios del M dulo de Facturaci n de reimprimir cualquier documento realizado en dicho m dulo Controlar Tipo de Terceros en Facturaci n Esta opci n nos permite controlar que solo se le venda a terceros marcados como tipo Cliente Bloquear Documentos al Imprimir Esta opci n nos permite al momento de imprimir un documento que este quede bloqueado y no se le puedan realizar ning n tipo de modificaci n Generar Consumo del Combo al Asentar Esta opci n permite que cuando se realicen ventas de combos al momento de asentar genere el consumo de los mismos Evitar que un Usuario Modifique Documentos de Otros Esta opci n permite en cualquier momento poder controlar que alg n usuario del m
249. os de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde el anterior Art culo modificar su inventario Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n FE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n x y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este Art culo mediante este documento Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se otorgar por la venta del anterior Art culo Valor Unidad Introduzca el valor en d gitos del precio de cada unidad de este Art culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos Porcentaje IVA Digite el valor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA que se le cargar al correspondiente Art culo RECUERDE Para registrar f sicamente el documento debe utilizar el bot n o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el bot n a o presionar la tecla F3 Si se equivoc o no est de acuerdo con la informa
250. os dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con la cartera del Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro Mercadeo Datos Cartera Mercadeo Fecha Nacimiento 17 04 1968 Clasificaci n 2 02 Bl OTRO Estado Civil Casado a Tarjeta Gana Puntos 562145621 Datos Familiares Conyuge MARIA DEL PILAR SARMIENTO GOMEZ E 15 03 1976 Hijo 1 ANDRES FELIPE BONILLA SARMIENTO E 24 08 1996 Hijo 2 VANESSA ALEXANDRA BONILLA SARMIENTO E a 15 09 1998 Hijo 3 Fecha Nacimiento f Fecha Nacimiento Se registra la Fecha de nacimiento correspondiente al registro que esta insertando Clasificaci n 2 Digite el c digo correspondiente a la segunda Clasificaci n del Tercero Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Estado Civil Debe seleccionar el Estado Civil correspondiente al registro que esta insertando Si desea desplegar los diferentes Estados Civiles de clic en el bot n E aparecer el listado de los Estados que puede escoger Soltero Casado Viudo Separado Tarjeta Gana Puntos En este campo se digita el n mero de la tarjeta Gana puntos correspondiente al registro que esta insertando Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 23 C nyuge Digite el nombre del c nyuge corresponderte al registro que esta in
251. os por Vendedor Mediante este informe el usuario del m dulo de facturaci n puede saber en cualquier momento las comisiones devengadas por un vendedor entre determinado rango de fechas y as tener un mejor control sobre dichos vendedores Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas Seleccione la opci n Comisiones Seleccione la opci n Comisi n de Art culos por Vendedor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana RS Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 106 A Comisi n de Art culos por Vendedor XK Rango a imprimir Vendedor Vendedor tr gl Referencia 01 04 2010 30 04 2010 Grupo Inicial L nea Inicial L nea Final Grupo Final z 09 E Imprimir X Cancelar Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor que se le quiere imprimir el resumen de Comisi n de Art culos por Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Comisi n de Art culos por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Comisi n de Art culos por Vendedor tenga en cuenta la exactitud de la
252. ostrador a clientes de una manera r pida y efectiva las ventas de mostrador permiten mantener un inventario real y actualizado En esta opci n se debe insertar el documento correspondiente a la venta de mostrador con todos sus respectivos par metros de entrada 1 Ingrese al men Facturaci n 2 Seleccione la opci n Venta Mostrador con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A E H F a a e Filtrar Por N mero Enf Dia Actual Ay Modo Filtrado NUMERO TODOS LOS PERIODOS N mero Fecha Cliente Nombre Total Asentada g 001 222012010 312625478 NELSON GOMEZ YERA 156 000 00 27701 2010 E 002 22201210 12345678 PEPITO PEREZ PELAEZ 110 000 00 27701 2010 003 27201210 10942404804 VERA HERNANDEZ YORLIN MARITZA 165 000 00 2770172010 Dbservaciones Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 64 Ho a E od a l Q Filtrar Por N mero y En Dia Actual a Modo Filtrado NUMERO TODOS LOS PERIODOS Es N mero 002 Vendedor 00 Fecha 27 01 2010 Total 110 000 00 l Despachara 12345678 fi PEPITO PEREZ PELAEZ Facturar 12345678 PEPITO PEREZ PELAEZ Cupo Disponib
253. ot n y aparecer el listado de los tipos que puede escoger en este caso son Ninguno Dise ada Est ndar Grafica POS Est ndar Espec fica Est ndar de Texto Dise ada II Personalizada Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 57 Archivo Factura Est ndar Introduzca aqu el nombre del archivo junto con su extensi n asociado al reporte correspondiente de factura est ndar para este prefijo Nombre de Evento Personalizado Aqu debe digitar el nombre del evento que se dise o para personalizar la factura del correspondiente prefijo Forma de Pago Debe seleccionar el tipo de forma de pago que desea configurar por defecto para el 2 x 2 correspondiente prefijo Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n y aparecer el listado de los tipos que puede escoger en este caso son Ninguno Contado Cr dito y M ltiples Renglones por Factura Introduzca aqu el n mero de tems que se pueden imprimir en la factura para el correspondiente prefijo Recibos de Caja Formato de Recibo de Caja Debe seleccionar el tipo de Recibo de Caja que desea imprimir para el correspondiente prefijo Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n y aparecer el listado de los tipos que puede escoger en este caso son Ninguno Dise ado Grafico Est ndar Texto Est ndar Grafico Est ndar POS Espec fico Personalizado Est ndar Contabilidad Nombre d
254. ot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Transportador Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Transportador el cual es el intermediario entre la empresa de transportes y el cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ven tana Ver C mo crear Terceros Despachar A Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le despacho el producto Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Usuario Digite el c digo correspondiente al usuario del sistema del cual se desea saber el resumen de ventas de los documentos realizados por dicho usuario Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n J o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 85 Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente y Vendedor Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Forma de Pago Debe se
255. otaci n a partir de una fecha tambi n puede filtrar los Art culos por grupo o tomar como referencia un valor de Porcentaje pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas ta 3 Seleccione la opci n Art culos de Baja Rotaci n con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 180 A Art culos de Baja Rotaci n B _X Rango a imprimir Ventas Desde 01 01 2010 Art culo Inicial _ sel Art culo Final ZZ pia Grupo Inicial cA Grupo Final zz eA eeo o imprimir en Unidades CC Mayor Detal Global Filtrar por Opciones a Agrupar Imprimir X Cancelar Ventas Desde Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Informe de Art culos de Baja Rotaci n tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte E aa el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n gt o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el pa Aa Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los dife
256. pci n del registro EJ Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita EDI el car cter sirve de comod n para generar una b squeda blanda para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO sin importar en que sitio del campo se encuentre se digita PEDRO el programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra PEDRO en cualquier parte del campo PEDRO CARLOS ANDRES PEDRO etc Listado desplegable de Campos de b squeda Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar o buscar la informaci n Bot n de B squeda Dando un clic sobre l ejecuta la b squeda o filtro con los par metros digitados en el cuadro de Filtro y el campo de b squeda seleccionado Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 16 Ingreso de la Informaci n RECUERDE Para comenzar a manejar las diferentes opciones del m dulo de FACTURACION primero se deben ingresar los par metros como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS C mo Crear Terceros Esta opci n le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relaci n directa o indirecta con la empresa Para la creaci n de un nuevo Tercero solo se digita el c digo del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Terceros con solo darle un clic
257. por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd mm aaaa d a mes a o Puntos Aqu puede introducir la cantidad de puntos que el cliente desea redimir o acumular en determinado momento Tipo Mediante esta opci n el usuario del sistema selecciona la operaci n correspondiente que desea realizar con los puntos del Cliente Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que tenga sobre informaci n relacionada con los puntos Acumulados o Redimidos del respectivo Cliente Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 83 Manejo de Informes Salidas C mo Imprimir Listado de Ventas entre Fechas El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas del movimiento el resumen de ventas por cliente Esta opci n le permite al usuario tambi n por rango de facturas 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Res menes de Ventas 3 Seleccione la opci n Listado de Ventas entre Fechas con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Resumen de Ventas Rango a imprimir Forma de Pago Fecha Inicial HNESG Horaf_ 2 Fecha Final 31 01 2010 Hora _ _ PT Factura Inicial o Contado Factura Final z Separado Contado Cr dito Ciente Ql Opciones Clasificaci n 2 Wi Ventas Wendedor E Detallado de retenciones Transportador e Incluir Ventas No Asentadas Despachara Aj 7 s lo
258. por un determinado Vendedor entre un rango de fechas dado separando las respectivas Devoluciones pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Facturadas por Vendedor Activos con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana De Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 165 Clientes Facturados por Vendedor Rango a imprimir 4 Facturados C digo Yendedor Fecha Inicial 01 04 201 1 C digo Cliente Fecha Final 30 04 2011 Clasificaci n Cliente yl Clientes con Movimientos entre C digo Zona 1 EJ Fecha Inicial loi 03 2011 C digo Zona 2 Fecha Final 31 03 2011 Opciones il Separar Devoluciones Datos Adicionales Empresa del a o anterior Ruta C digo Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor para el Listado de Ventas Facturadas por Vendedor Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros C digo Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Clasificaci n Cliente Introduzca el c digo correspondiente a la Cl
259. propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento Este campo no es modificable por el usuario Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le suministra el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n El O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Forma de Pago Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Cotizaci n que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n E y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado y Cr dito Banco Digite el c digo correspondiente al Banco al cual se le incluir el efectivo del pago de la venta en caso que la forma de pago sea de contado Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el bot n dl O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Bancos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n V
260. pu s de haber deducido los respectivos descuentos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 61 Detalle de Documento Detalle de Documento Retenciones A O A p Busca Por C digo 9 y E ti 006 a s Articulo a SERVILLETA POPULAR PRECORTADA Ur Base 35 000 00 Bodega 3 SS El Vr Iva 0 00 B ha Imp al Consumo 0 00 Yr Unidad 33 000 00 Porc IWA 0 00 0 Vr Neto 35 000 00 Vr Parcial 17 500 000 00 Nro Remisi n Nro Pedido Diligencie la siguiente informaci n Art culo Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio que se est comercializando mediante la no venta Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde el anterior Art culo modificar su inventario Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n FE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo Unidad Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Art culo que esta insertando dependiendo Ml de venta que se est efectuando Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Cantidad Introduzca el valor de la cantidad que se es
261. r el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic na en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en A el bot n ES o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Listado de Cantidad de Art culos Vendidos por Precio Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspond
262. r Aqu aparece cada uno de los Precios 1 2 3 4 y 5 que mostrar el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado Titulo Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado al respectivo informe del listado de cinco precios para una mejor organizaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 132 RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ix sugri xX EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 28 04 2010 11 24 p m LISTADO DE PRECIOS Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 28 de 2010 CODIGO DESCRIPCION PRECIO 1 PRECIO 2 PRECIO 3 PRECIO 4 PRECIO 5 DETAL DETAL DETAL DETAL DETAL 01 PRODUCTOS 01 01 EXPORTACIONES 01 01 01 FAMILIA 004 005 006 007 008 009 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H SERVILLETA CASERA 15 X 330 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA SERVILLETA NATURAL POPULAR SERVILLETA CASERA SERVILLETA SCOTT 45 000 00 40 000 00 41 500 00 48 000 00 40 000 00 50 000 00 44 000 00 38 000 00 40 000 00 44 000 00 39 000 00 48 000 00 42 000 00 36 000 00 38 000 00 42 000 00 38 000 00 46 000 00 40 000 00 34 000 00 36 000 00 40 000 00 37 000 00 44 000 00 35 000 00 30 000 00 33 000 00 36 000 00 35 000 00 42 000 00 Page 1 1 l y GIIN
263. r C mo crear Prefijos Cod Flete Introduzca el c digo correspondiente al art culo que se cre como Flete para la generaci n del na respectivo informe Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n 2 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 95 Cod Seguro Introduzca el c digo correspondiente al art culo que se cre como Seguro gt la generaci n na del respectivo informe Si desea desplegar los diferentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos RECUERDE Se debe seleccionar el Art culo que est identificado como Flete o como Seguro para tener un mejor resumen sobre la Facturaci n de dichos Art culos Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe 123 q gar x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 8150010014 Fecha 19 02 2011 03 53 p m RESUMEN DE FACTURAS POR FORMA DE PAGO Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 N FACT FECHA NOMBRE DECLARADO FLETE SEGURO OTROS IVA TOTAL CONTADO FV 00 0002 22 04 2010 CONTRERAS BALLESTERO 0 00 0 00 0 00 2 456 000 00 392 960 00 2 763 000 00 FV 00 0007 28 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZ 0 00 0 00 0 00 8 109 950 00 977 592 00 8 803 693 75 FV 00 0008 29 04 2010 DOLORES BARRIGA GONZ 0 00 0 0
264. r clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 99 AS ES EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 19 02 2011 10 47 a m TOTAL DE VENTAS POR VENDEDOR Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Zona TODAS Forma de Pago TODAS CODIGO NOMBRE PRECIOBASE PRECIOIVA RET CON PRECIONETO PAR CANT 33 ANDREA BARRIOS 16 219 900 00 1 1955 18400 567 696 50 17 607 387 50 36 88 2 07 GERENCIA 2 456 000 00 392 960 00 85 960 00 2 763 000 00 5 79 1 55 HOMERO PEREZ GOMEZ 18 992 500 00 3 038 800 000 664 737 50 21 366 56250 44 76 2 44 STELLA SANDOVAL CIUDAD 5 336 550 00 853 848 00 186 779 25 6 003 618 75 12 58 1 TOTALES 43 004 950 00 6 240 792 00 1 505 173 2 47 740 568 75 100 00 6 Page1 1 d 2 SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Total Facturado vs Recaudado por Vendedor Mediante esta opci n el usuario del sistema puede obtener un resumen de Ventas Facturadas versus lo Recaudado por Vendedor ya sean a cr dito o de contado y as tener un mejor control sobre cada vendedor que est vinculado con la empresa pd Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Total Facturado vs Recaudado por Vendedor con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana pa 30 04 2010 Opciones Y Ventas V Devolucione
265. r por Lineas e Sin Agrupar Nombre Reporte RepF_Minuta frf N mero Digite el c digo correspondiente al n mero que se le asignar a la correspondiente minuta en el respectivo informe que se quiere imprimir Conductor Introduzca el c digo correspondiente al Conductor para la impresi n de la correspondiente Minuta Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Placa Veh culo Digite la Placa asignada al veh culo que transportar los productos al correspondiente destino de cada uno de los clientes detallados en esta minuta Destino Introduzca el nombre de la Ciudad hacia donde se quieren llevar los art culos discriminados en la correspondiente Minuta Factura Digite el n mero de cada una de las facturas que se quieren cargar en la correspondiente Minuta y as realizar el transporte a su destino de cada uno de los art culos discriminados en dichas facturas Nombre del Reporte Introduzca el nombre del respectivo reporte configurado para imprimir la correspondiente Minuta RECUERDE Se debe introducir el respectivo nombre del reporte que est asociado a la minuta en la casilla correspondiente para as poder imprimir la correspondiente Minuta Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 193 t 159 ug rr x
266. r por factura Induir Facturas No Asentadas Imprimir x Cancelar Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 155 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Art culo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar los diferentes Art culos na de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Art culo Final Introduzca el c digo correspondiente al art culo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Si desea desplegar los diferentes Art culos no de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente V
267. rar dicho informe DISE O DE INFORMES FRF 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Configuraci n Dise o de Informes FRF con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 220 File Edit Tools OSAR eA o mans y ls ay e a viextoe3 gt Jj J E nn dm vpreimp i CLASIFICACION vclasifil E E gg SE OR ES nombrel Datosc QOGeneral razon J j peral codcir l NIT psc poema nittrr TL CENTRO DE COSTO vcencosto E T DIRECCION AS vdireccion Datosc QOGeneral direcc1 D j 1 TEL Ageneral telef177 FECHA ls Qgeneral fecha J VENDEDOR Datosc Qgeneral nombre AMA PAGO MA 90 N vdias pF HA WENCIMIENT o ebtpago NY vfecha a zd e PMT DTOTIVA TCANT VR UNIDAD VR PARCIAL IF vi fitglob u Jet ILato L val Seta TUIR 4840 00 vtem Ek 0 00 vparcial Lad 1 L Ekglob DETALLE DEL FINANCIAMIENTO Master dataNo CUOTA FECHA DE VENCIMIENTO VALOR El iF vimptpeso do 00 vtotpeso p ANTIDAD ART ant SUBTOTAL J D 00 vsubtotal I a Y rr vsalantest y pa dal a Teaia 3 10 00 o ir ivimpsaldo S D0 vvalintest i VA y THH 4880 00 viva IF vimpsaldo S 30 vsalnuevo I p
268. rceros Clasificaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n til o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n del Tercero Ver C mo crear Clasificaci n del Tercero Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas ALTO RECUERDE Si selecciona la opci n Agrupar el informe muestra el listado Ventas Totales por Grupo agrup ndolas por grupo mayor de art culos subtotalizando Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tix Sais x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 39 p m VENTA TOTAL POR GRUPOS Sucursal PRINCIPAL Vendedor TODOS Cliente TODOS Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Zonas TODAS CODIGO DESCRIPCION TOTAL 00 01 01 PROMOCION COMBOS 4 000 000 00 01 01 01 SERVILLETAS 43 004 950 00 TOTAL VENTA DE ARTICULOS 47 004 950 00 Page 1 1 4 Y SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO AD
269. re el impuesto al valor agregado 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Res menes de Ventas 3 Seleccione la opci n Detalle de Facturas Por Tipos de IVA con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Opciones Tipodel v Aa 1 MN Tipodel v A 2 Rango a imprimir Fecha Inicial 01 01 2010 Fecha Final 31 01 2010 Factura Inicial EX Factura Final 22 fz Tipo de LV A 1 Introduzca aqu el primer tipo de IVA que se detallar en este informe de ventas detallado por facturas en un periodo determinado Ejemplo 10 Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 91 Tipo de I V A 2 Introduzca aqu el segundo tipo de IVA que se detallar en este informe de ventas detallado por facturas en un periodo determinado Ejemplo 16 Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Facturas por Tipos de IVA tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Facturas por Tipos de IVA tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Factura Inicial Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta y n mero inicial del cual desea obtener la correspondiente informaci n Factura Final Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de Venta
270. recio y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para la listado con precio y existencia Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Bodega Introduzca el c digo correspondiente a la bodega en la que se encuentran los art culos para el informe de listado de precio y existencia Si desea desplegar las diferentes Bodegas de clic en el bot n DS O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Tipo de Precio Digite el n mero del Precio 1 2 3 4 y 5 que desea que aparezca en el informe de listado con precio y existencia Des Pronto Pago Digite el valor del porcentaje de Descuento por Pronto Pago que se aplicar a cada uno de los precios de los art culos que se quieren mostrar en el listado Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 134 Titulo Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado al respectivo informe del listado con precio y existencia para una mejor organizaci n RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico
271. redeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar los diferentes Centros de Costos de clic en el bot n El o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos Ver C mo crear Centros de Costos rea Aqu debe digitar el c digo del rea Administrativa que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar las diferentes na Areas Administrativas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas Ver C mo crear Areas Administrativas Banco Caja Aqu debe digitar el c digo del Banco o de la caja que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el bot n a o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bancos Ver C mo crear Bancos Zona Aqu debe digitar el c digo de la Zona que desea predeterminarle al correspondiente usuario para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas C mo Configurar los Par metros Generales Esta opci n le permite al usuario configurar los par metros usados
272. refijo y seguidamente el n mero de la factura de venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por Art culo Si desea desplegar los aj diferentes Prefijos de clic e el bot n 3 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Factura Final Digite el c digo final correspondiente al prefijo y seguidamente el n mero de la factura de venta donde terminar el corte para el Listado de Ventas Totales por Art culo Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Despachado A Introduzca el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente el cual es quien recibe el art culo comprado por la empresa Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado Ventas Totales por Art culos ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo o si selecciona la opci n Sin Agrupar el informe muestra el listado Ventas Totales por Art culos sin agruparlo por grupo de art culos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tx ais x 01 PRODUCTOS 01 01 EXPORTACIONES 01 01 01 FAMILIA 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H 45 000 00 15 750 000 00 005
273. rentes Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos Grupo Inicial Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos de donde se iniciar el corte para el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Grupo Final Introduzca el c digo correspondiente al grupo de art culos donde finaliza el corte para el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Menor o Igual a Digite el valor del Porcentaje que utilizar como nivel de comparaci n para Informe de Art culos de Baja Rotaci n Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega donde se encuentran asociados los diferentes Art culos que desea ver en el Informe de Art culos de Baja Rotaci n Si desea desplegar las diferentes Bodegas de clic Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 181 en el bot n FE o presione la BARRA ESPACIADO
274. rentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros gt EA Configurar Cheque a El Bot n _ES Configurar Cheque se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresi n de los comprobantes en el M dulo de Contabilidad RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Conceptos Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la empresa para la integraci n con cartera Para la creaci n de un nuevo Concepto solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Conceptos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 52 Modo Filtrado C digo ANT Descripci n ANTICIPO CLIENTES Ti i 5 Ingreso Eglezo Cuenta Concepto 280505 01 Feu Anticipo Recibido de Chentes Cuenta Ordern Esti
275. res que realizaron despachos de facturas a cada uno de los Domicilios de los Clientes Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tri SH x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 28 04 2010 10 34 p m LISTADO DE FACTURAS POR TRANSPORTADOR Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 N FACTURA CLIENTE FECHA HORA DE EMISION FECHA HORA DE DESPACHADA 5689754 EDWAR ANDRES GOMEZ PEREZ FV 00 0003 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM YESID 21 04 2010 10 12 PM 28 04 2010 10 33 PM TOTAL FACTURAS 1 9126212 NELSON PEREA GONZALEZ FV 00 0002 CONTRERAS BALLESTEROS WILLIAM YESID 22 04 2010 01 07 PM 28 04 2010 10 34 PM TOTAL FACTURAS 4 Page 1 1 Ki CIINIHOCAI DOTMFTDAL HICIHADIS A IMTM Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 125 C mo Imprimir Detalle de Combos Facturados Mediante esta opci n el usuario del m dulo podr obtener en detalle una relaci n de las facturas en las cuales se realizaron ventas de combos en un rango de fechas determinado 1 Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Resumen de Ventas 3 Seleccione la opci n Detalle de Combos Facturados con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 3 Combos Facturados an Rango a Imprimir Fecha Inicial 01 04 2010 Fecha Final 30 04 2010 atao AS Grupo 00 01 01 p Filtros Materia Prima SS
276. rimir Factura de Venta Consolidar por Producto Matriz al Imprimir Factura Esta opci n permite en cualquier momento poder consolidar o agrupar art culos por Producto Matriz al imprimir Factura de Venta Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 208 Maneja Exportaciones Esta opci n se utiliza cuando la empresa maneja exportaciones para que el sistema lleve a la cuenta de ingresos por exportaciones configurada en el grupo contable de Art culos Confirmar Datos del Pedido de Venta al Facturar Esta opci n le permite al momento de realizar la factura se confirme el N mero correspondiente al Pedido de Venta Forma de Pago Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar una forma de Pago fijo para las facturas de Venta y no ser modificable Detalle de Documentos Descuento Fijo al Facturar Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar los descuentos del art culo al realizar la factura de venta y no ser modificables Sugerir Descuento Asociado a la Lista de Precios Esta opci n le sugiere los descuentos asociados en la lista de precios Maneja Impuesto al Consumo Esta opci n permite en cualquier momento poder solicitar el valor de impuesto al consumo para los art culos que lo requieren para su facturaci n Impuesto al Consumo Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el porcentaje de impuesto al consumo para los art culos que lo requieren para su facturaci n El
277. rmitir cambiar de Lista I Porcentaje de Iva Fijo al Facturar Bodega Fija 7 Tipo de Unidad Fijo m A e e E No Peara Fa a a a Aa ana No Permitir Facturar por debajo del Ultimo Costo Mostrar Valor de Base e Iva en Detalle de Factura N mero de Decimales en Cantidad o No Permitir Valor de Unidad Cero Documentos Ajuste a Valores Ajustar a la unidad Vr Neto de Facturas 7 Ajustar a la unidad IVA de Facturas Redondear Precio Venta de Articulo a O 7 Redondear Retenciones a la unidad Ajustar Iva sobre base calculada Funciones Especiales 7 Mostrar Referencia en Listado de Art culos 7 Mostrar Precio con Deto en Listado de Art culos O Mostrar Ubicaci n en Listado de Articulos Mostrar Solo Exister oleo E Mostrar Solo Articulos con Existencias E Controlar M ximo Cupo de Cr dit en Cientes 7 Controlar m ximo descuer Controlar m ximo descuent Datos de Internet en Terceros l Sugerir lote mas al Facturar TF Restringir a lote mas antiguo al Facturar M Listado Autom tico de Art culos 7 Inserci n Autom tica de Art culos Manejar Comisiones por Lineas E a Controlar tipo de terceros en Facturaci n l Bloquear Documentos al Imprimir 7 Generar Consumo del Combo al Asentar Evitar que un Usuario modifique Documentos de otros Confirmar Base e IVA en Ventas Dev y Cotizaciones Mostrar solo Productos Terminados al Facturar estricciones en Resumen de Venta Pos Obligatorio E mail en Dat
278. ro que est clasificado como Cliente o Vendedor de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros C digo Final Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor donde finalizara el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Ventas Mayores a Seleccione Filtro que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad Vendedor Cliente en este caso Ventas Mayores a cierta cantidad C digo Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Ordenado por Seleccione el tipo de ordenamiento que desea
279. roduzca aqu el nombre con el cual se identificar la L nea de Art culos tenga en cuenta la claridad de la descripci n ya que es un dato muy importante Comisiones por Cobro Lista 1 2 3 4 5 Mediante esta opci n el usuario del sistema puede configurar los diferentes porcentajes de Comisiones por Cobro para cada uno de los precios de venta del art culo asociado a esta l nea en cada una de las edades de la correspondiente cartera 0 30 60 90 120 d as Comisiones por Ventas Lista 1 2 3 4 5 Esta opci n le permite al usuario del sistema configurar los diferentes porcentajes de Comisiones por Ventas para cada uno de los precios de venta del art culo asociado a esta l nea RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Tallas Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Tallas de Art culos que se manejar n para los diferentes informes estad sticos Para la creaci n de una nueva Talla solo se digita la identificaci n de la misma con todos los datos correspondientes para el registro Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas
280. rsi n 2012 35 Departamento Aqu debe introducir el nombre del Departamento al cual est adscrita la ciudad que esta insertando RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Tipos de IVA Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos IVA que se ir n a grabar al momento de Vender o Comprar Para la creaci n de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n Tipos de IVA con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Tipos de IWA MH 4 e el sd a 5 Q Eal Filtrar Por C digo a Modo Filtrado C digo 16 Porcentaje lb Cuenta WA Compras 240801 01 Fari lva Descontable por Compras Cuenta NA Ventas 24060 01 Fai lva Generado por Yentas Cuenta WA Dew Compras 240801 02 fen liva Devyolucion en Compras Cuenta A Dew Ventas 4000212 Fei lva Devoluci n en Yentas Cuenta A Exclusionez Esti Conc Tesoreria Despu s se presiona la tecla
281. rt culos el cual es uno de los datos m s importantes para su identificaci n en el sistema Porcentaje Utilidad Digite el valor en porcentaje que se quiere obtener de utilidad sobre el respectivo grupo de art culos Bonificado Debe seleccionar la casilla si el Grupo de Art culos genera una ganancia especial para el vendedor en caso de que no genere esta bonificaci n se deja en blanco Inactivo para Reportes Debe seleccionar la casilla si el Grupo de Art culos est inactivo para los reportes Puerto Impresora Digite la ruta correspondiente al Puerto de la impresora donde se imprimir n los art culos que tengan asociado el respectivo grupo de art culos Puerto Imp Copia Digite la ruta correspondiente al Puerto de la impresora donde se imprimir n la copia de los art culos que tengan asociado el respectivo grupo de art culos Preguntar Observaciones en Detalle de Facturas Debe seleccionar la casilla si necesita que al momento de facturar los productos relacionados en el respetivo Grupo de Art culos el sistema muestre la pantalla de observaciones de los mismos Sugerir Propina al Facturar Debe seleccionar esta Casilla si necesita que al momento de imprimir la factura el sistema le de la posibilidad de sugerir propina a el respectivo grupo de Art culos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 26 RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bo
282. s Cuenta IVA Dev Ventas Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Ventas C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta IVA Exclusiones Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en la zona de Frontera de Acuerdo al Decreto de Emergencia Social Estipulado por el Gobierno de la Rep blica C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n a o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Conc Tesorer a En este espacio debe digitar el c digo del concepto de Tesorer a Oficial este campo se diligencia cuando se maneja integraci n con Visual Oficial RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Tipos de ICA Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de ICA que se ir n a manejar al momento de Comprar o Vender Para la creaci n de un nuevo Tipo de ICA solo se digita la
283. s Ver C mo crear Grupo de Art culos Precios a Listar Aqu aparece cada uno de los Precios 1 2 3 4 y 5 que mostrar el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado Tipo Descuento Digite aqu el tipo de descuento que quiere listar para cada uno de los art culos que se mostrar n en el informe Bodega Digite el c digo correspondiente a la Bodega de la cual desea obtener el listado Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 138 RECUERDE Si selecciona la opci n Orden Alfab tico la consulta muestra el listado de precios con descuentos ordenado alfab ticamente por el nombre del art culo Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe t 159x Hdg x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 15 p m LISTADO DE PRECIOS CON DESCUENTOS Sucursal PRINCIPAL CODIGO DESCRIPCION REFERENCI LABORATORIO PREC LISTA DCTO1PRECIOV1 DCTO2 PRECIOV2 gr 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150 FAMILIA 43 000 0 00 43000 000 43000 275 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 FAMILIA 38 000 0 00 38 000 000 38000 330 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTAD 4045 FAMILIA 40 000 0 00 40000 000 40000 132 00 007 SERVILLETA NATURAL POPULAR FAMILIA 46 000 0 00 46000 000 46000 750 00 008 SE
284. s Predeterminados Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 212 Unidad Global Aqu puede introducir el nombre la Unidad Global que desea parametrizar como predeterminada para cualquier Art culo de la Base de Datos Bodega Aqu debe digitar el c digo de la Bodega que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de cualquier Art culo de la Base de Datos Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas Ver C mo crear Bodegas Centro de Costo Aqu debe digitar el c digo del Centro de Costos que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de cualquier Documento del M dulo de Facturaci n Si desea desplegar los diferentes Centros de Costos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos Ver C mo crear Centros de Costos Tipo de Unidad Aqu debe digitar el Tipo de Unidad que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de cualquier Documento del M dulo de Facturaci n Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el bot n LU y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Mayor y Detal Tipo de Precio en Listado de Art culos Aqu debe seleccionar el Tipo de Unidad que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de cualquier Documento del M dulo de Facturaci n Si desea desplegar las diferentes Tipo
285. s de Precio de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger 1 2 3 4 y 5 Renglones por Factura Aqu puede introducir la cantidad de tems que desea parametrizar para el detalle del Factura Apertura Caja Aqu puede introducir el conjunto de caracteres que se deben utilizar para la apertura autom tica del Caj n Monedero Cliente Contado Aqu debe digitar el c digo del Cliente que desea parametrizar como predeterminada para las ventas al Contado Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros Ver C mo crear Terceros Banco Caja Aqu debe digitar el c digo del Banco o Caja que desea parametrizar como O para las ventas al Contado Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el bot n BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bancos Ver C mo crear Bancos o presione la Forma de Pago Aqu debe seleccionar la Forma de Pago que desea parametrizar como predeterminada para el manejo de las ventas en el M dulo de Facturaci n Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el bot n y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Contado Cr dito y M ltiples Nombre de Moneda Local Aqu puede introducir el nombre la Moneda Local que desea parametrizar como predeterminada para el manejo del dinero en Efectivo Nombre de Moneda Extranjera Aqu puede introducir el nombre
286. s de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Art culos Ver C mo crear Art culos C digo a Imprimir Seleccione el c digo que desea imprimir en cada etiqueta ya sea c digo de barras del art culo o el c digo del art culo o el c digo de referencia del art culo o el c digo alterno Fecha Aqu se debe digitar la fecha que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Referencia Digite la referencia que desea que aparezca en la impresi n de cada etiqueta de c digo de barras del art culo Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 144 Etiquetas x L nea Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por cada l nea de impresi n este par metro depende del tama o del papel de impresi n Etiquetas x Art culo Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por art culo en el correspondiente Listado RECUERDE Si selecciona la opci n Sin Precio el Listado de Etiquetas de C digo de Barras del Art culo imprimir cada etiqueta sin el correspondiente Precio Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe ss 4 3254 BOBA 5 E 3 MQ 35M Maa b Cose 123456789 321564879 987654321 SERVILLETA SCOTT BASICA SERVILLETA CASERA 15 X 330 SERVILLETA POPULAR 30X150H PRECORTADA PRECIO 40 000 00 PRECIO 45 000 00 PRECIO 41 500 00 789456123 963852741 65
287. s en Ventas V Odenar Alfab ticamente ES imprmie X Cancelar Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor al cual se le imprimir n el Resumen de Ventas Facturadas versus lo Recaudado Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Introduzca aqu la fecha del d a que se quiere imprimir el Resumen de Ventas Facturadas versus lo Recaudado tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 100 RECUERDE Se deben seleccionar los tipos de Documentos que se desean imprimir en el informe Total Facturado versus Recaudado por Vendedor ya sean las Ventas Devoluciones en Venta o Ambas Al dar clic sobre el bot n Aceptar se muestra el siguiente Informe Preview E ss 431564 D06 5 BS 3 NA 35M mea gt Close EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 19 02 2011 04 35 p m r TOTAL FACTURADO VS RECAUDADO POR VENDEDOR DIA 30 04 2010 VENTAS RECAUDO iniii ii DIA ACUMULADO DIA ACUMULADO ii 44 STELLA SANDOVAL CIUDAD 0 00 6 003 618 75 0 00 6 003 618 75 0 00 TOTALES 0 00 6 003 618 75 6 003 618 75 0 00 0 00 lofi a OSO O SA wz me ii C mo Imprimir A B C de Clientes Esta opci n le permite obtener un resumen de las ventas por Cliente entre el rango de fechas que digita y as tener un
288. se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta remisi n Vr IVA El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la remisi n por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado I Consumo Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por art culos de consumo como cigarrillos y Licores Vr Total El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la remisi n antes de realizar cualquier clase de descuento Descuentos Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la remisi n Vr Neto El sistema en este campo muestra el valor total de la remisi n despu s de haber deducido los respectivos descuentos Vr R Fte Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre la remisi n correspondiente a Retenci n en la Fuente Vr R IVA El sistema en este campo muestra el valor que se grav sobre valor base de la remisi n con respecto al Rete IVA Vr R ICA Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre el valor base de la remisi n con respecto al Rete ICA Despu s de haber insertado toda la informaci n principal del documento que se est elaborando seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisi n con todos los datos correspondientes Detalle de Documento A O r O a Busca Por C d A A E A a Art culo 004 a SERYILLETA SCOTT B SICA 30 150F Miles 26 0
289. sea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Costo de Exportaci n Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de Ventas perteneciente a las Exportaciones para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Imp Consumo Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo en Ventas para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n Ei o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Producci n Costos Producci n y Producto Proceso Materia Prima Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos Directos de Materia Prima para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n EN o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Mano Obra Introduzca el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos de mano de Obra para este Grupo Contable de Art culos C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n E o presi
290. sertando se registran datos familiares con el objeto de tener una relaci n de familiares para hacer diferentes tipos de mercadeo Fecha Nacimiento Digite la fecha de nacimiento del c nyuge correspondiente al tercero que este creando Hijo 1 Se digita el nombre del primer hijo correspondiente al registro que se est insertando Fecha Nacimiento Se digita la fecha de nacimiento del primer hijo correspondiente tercero registrado Hijo 2 Se digita el nombre del segundo hijo correspondiente al registro que se est insertando Fecha Nacimiento Se digita la fecha de nacimiento del segundo hijo correspondiente al tercero registrado Hijo 3 Se digita el nombre del tercer hijo correspondiente al registro que se est insertando Fecha Nacimiento Se digita la fecha de nacimiento del tercer hijo correspondiente al tercero registrado RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informaci n presione clic en el bot n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Bodegas Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Bodegas en las cuales se van a manejar los inventarios Para la creaci n de una nueva Bodega solo se digita el c digo de la misma con todos los datos
291. si n 2012 159 Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor para el Listado de Devoluciones de Ventas por Motivo Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Fecha Inicial Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Devoluciones de Ventas por Motivo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Fecha Final Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Devoluciones de Ventas por Motivo tenga en cuenta la exactitud de la informaci n ya que es un dato muy importante Motivo Introduzca el c digo correspondiente al Motivo de la Devoluci n Si desea desplegar los diferentes Motivos de clic en el bot n BE o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Motivos Ver C mo crear Motivos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe tix A EE L x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 55 p m DEVOLUCIONES POR MOTIVO CODIGO FECHA CLIENTE VENDEDOR 02 POR DA O DE LA MERCANCIA 001 25 04 2
292. sificaran los diferentes art culos que comercializa o mantiene la empresa Para la creaci n de un nuevo Grupo de Art culos solo se digita el c digo del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Grupo de Art culos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 25 01 01 01 SERVILLETAS 20 M Bonificado Inactivo para Reportes mooo WLPT1 Consec Comanda j Preguntar Observaciones en Detalle de Facturas 4 Sugiere Propina al Facturar Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo de Art culos seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco lista para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Grupo de Art culos dentro del sistema se recomienda que no deje espacios entre los n meros que Identificar n al registro de Grupo de Art culos Para el caso de empresas que facturen servicios en la base de datos de art culos se crean todos los conceptos de servicio con c digo de grupo 00 Visual TNS considera el grupo 00 como servicios para los cuales no verifica existencia al momento de facturar ni al momento de registrar las compras Descripci n Introduzca aqu el nombre completo del Grupo de A
293. sione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Cuenta Acreedora Digite el c digo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Acreedora para este Concepto C digo seg n su Plan de Cuentas Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el bot n i o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas Conc Tesorer a T52002 1 Cuando se maneja el sistema contable oficial versi n DOS se coloca el correspondiente Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 53 Rubro Presupuestal Digite el c digo correspondiente al Rubro Presupuestal correspondiente a este Rubro aplica para entidades Oficiales IVA del Concepto Digite el c digo correspondiente al Tipo de IVA que se ir a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el bot n Bi o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA Concepto de Retenci n Debe seleccionar un tipo de Concepto de Retenci n para el Concepto que esta insertando o parametrizando en el sistema Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n y aparecer el listado de los tipos que puede escoger en este caso son Retenci n en la Fuente Retenci n de IVA Retenci n de ICA o Ninguna Concepto de Mora Digite el c digo correspondiente al concepto de Mora que se ir a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos Si
294. spacios entre los n meros que identificar n al registro del Art culo Fecha Actualizaci n En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el Art culo que se est insertando o modificando Se usa como un control para indicar cu ndo se realiz el ltimo cambio en los datos del art culo Nombre Introduzca aqu el nombre completo del Art culo el cual es uno de los datos m s importantes para su identificaci n en el sistema y obtener una mejor b squeda Inactivo Debe seleccionar la casilla si el Art culo se encuentra inactivo en caso de que no sea as se deja en blanco Grupo Art culo Introduzca el c digo correspondiente del grupo al cual pertenece el Art culo que esta insertando Si desea desplegar las diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n jes o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos Tipo Material Debe seleccionar el tipo de material que est ingresando como Art culo Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el bot n lt y aparecer el listado de los tipos que puede escoger Materia Prima Mano de Obra Equipo Producto Proceso Producto Terminado y Administrativo IVA Introduzca el c digo correspondiente al Tipo de IVA que se le cargar al Art culo en el momento de la venta Si desea desplegar los diferentes tipos de IVA de clic en el bot n E o presione la BARRA ESPACIADORA y
295. spectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear L neas de Art culos Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes L neas de Art culos que se manejaran para los diferentes informes estad sticos Para la creaci n de una nueva L nea de Art culos solo se digita la identificaci n del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Tablas 3 Seleccione la opci n L neas de Art culos con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E Lineas de Art culos Hi dal E H p a 0 Modo Filtrado Sitas i Descripci n SANCELA 5 5 Comisiones por Cobros Comisi n por Yentas DO dias 30 dias 60 dias Lista 1 Lista 1 Lista e Lista Lista 3 Lista 3 Lista 4 Lista 4 Lista 5 Lista 5 Despu s se presiona la tecla Insert para crear la nueva L nea de Art culos seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 44 Diligencie la siguiente informaci n C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar la L nea de Art culos dentro del sistema se recomienda que no deje espacios o puntos entre los n meros que identificar n al registro de la L nea Art culos Descripci n Int
296. spondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n 24 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas RECUERDE Si selecciona la opci n Incluir IVA el informe muestra las Ventas Totales por L nea de Art culos incluyendo el valor del IVA Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Fe is x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 40 p m VENTA TOTAL POR LINEAS Sucursal PRINCIPAL Vendedor TODOS Cliente TODOS Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Zonas TODAS CODIGO DESCRIPCION CANT AL DETAL TOTAL PARTICIP 00 FAMILIA 451 00 23 750 000 00 50 53 01 SCOTT 609 00 23 254 950 00 49 47 TOTAL VENTA DE ARTICULOS 1 060 00 47 004 950 00 100 00 Page 1 1 Ki gt GIUCURSAIL PRINCIPAI UISHARTO ADMIN Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 152 C mo Imprimir Ventas por Vendedor L nea Esta opci n le permite al usuario obtener un resumen de las ventas realizadas por determinado vendedor en cada una de las l neas registradas en la base de datos 1 Ingrese al men Imprimir
297. t vendiendo de este art culo mediante este documento al respectivo cliente Descuento Digite el valor en n meros del porcentaje de descuento que se le otorgar al cliente por el Art culo Valor Unidad Introduzca el valor en d gitos del precio de cada unidad de este Art culo dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta Porcentaje IVA Digite el valor en n meros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado IVA que se le cargar al correspondiente Art culo Nro Remisi n Digite el n mero de la Remisi n donde se relacion este Art culo para realizar su respectiva o presione la BARRA venta Si desea desplegar los diferentes Remisiones de clic en el bot n ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones Nro Pedido Digite el n mero de Pedido donde se relacion este Art culo para realizar su respectiva venta Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Pedidos Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 62 Retenciones El uso de retenciones es para que se vea reflejado en la factura de venta el valor neto descontando la retenci n que van a practicar y se contabilice Detalle de Documento Retenciones A A o Buscar o Por Pe Concepto RETEFTE RETEFUENTE COMPRAS Base 15 000 000 00 w Ret 3 3 Valor 525 000 00 Concepto Digite el c digo correspondi
298. t n lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informaci n respectiva Si no recuerda alg n dato realice la respectiva consulta con la ayuda del bot n Buscar C mo Crear Art culos Esta opci n le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Art culos que la empresa comercializa o consume Para la creaci n de un nuevo Art culo solo se digita el c digo del mismo con todos los datos correspondientes para el registro 1 Ingrese al men Archivos 2 Seleccione la opci n Art culos con solo darle un clic en la pesta a o presionando las tecla CTRL M A continuaci n se desplegar la siguiente ventana 24 02 2011 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA Inactivo 01 01 01 SERVILLETAS Tipo Material Producto Terminado 00 El 0 Y Unidad fu Unidad Mayor 1 Linea fo E SCOTT Costos Costo Prom Actual Ultimo Costo Compra Ult Costo Prom gt 0 3 Util Costo Prom Util f Ult Costo Costo Informativo Despu s se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Art culo seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informaci n Diligencie la siguiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 27 C digo Digite el c digo con el cual se va a identificar el Art culo dentro del sistema se recomienda que no deje e
299. tado de A B C de Productos Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos C digo Zona 1 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 1 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas C digo Zona 2 Introduzca el c digo correspondiente a la Zona 2 de ubicaci n del Tercero Cliente Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Ver C mo crear Zonas Filtrado por Seleccione el tipo de Filtro que desea aplicar al Listado de A B C de Productos ya sea por el n mero de Art culos o por Ventas Mayores a cierta cantidad Imprimir en Unidades Seleccione el tipo de Unidades Mayor Detal o Global que desea mostrar en el Listado de A B C de Productos Tipo de Documento Seleccione el tipo de Documento que desea mostrar en el Listado de A B C de Productos ya sean los Pedidos como tal o las Ventas Ordenado por Seleccione el tipo de ordenamiento que desea aplicar al Listado de A B C de Productos ya sea por la cantidad o por el valor del Producto Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci
300. tar la ruta exacta del puerto a donde se enviar la impresi n modo texto de los respectivos informes y documentos de dicho usuario Puertos de Impresi n Copia Factura Digite la ruta exacta del puerto a donde se enviar la copia de la impresi n de las respectivas facturas realizadas por dicho usuario Puertos de Impresi n Tipo de Impresora Debe seleccionar el Tipo de Impresora que est utilizando el respectivo usuario Si desea desplegar las diferentes Tipos de Impresoras de clic en el bot n M y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Carro Ancho Carro Angosto y Hewlett Packard Ruta de Archivos Temporales Aqu debe digitar la ruta exacta donde se almacenar n los archivos temporales creados por el m dulo para dicho usuario Prefijo para Facturaci n Pedido y Remisiones Digite el c digo correspondiente al prefijo de Facturaci n Pedidos y Remisiones que desea preestablecer para el correspondiente usuario Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el bot n A o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Prefijos Puerto de Display Debe seleccionar el Tipo de Puerto que est utilizando el respectivo usuario para la impresi n en el Display de cada uno los correspondientes Totales y Subtotales Si desea desplegar las diferentes Puertos de clic en el bot n x y aparecer el listado de las opciones que puede escoger Ninguno Coml y Com2 Puerto Monedero Sel
301. te aqu la direcci n completa del Tercero o empresa el cual es uno de los datos importantes del registro Ciudad Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero Se debe tener cuidado en digitar el nombre de la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo Tel fonos Aqu debe introducir los n meros telef nicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informaci n relacionada con este Ruta de Foto Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero Si no la sabe la puede registrar con solo dar clic en el bot n 5 y explorando el sistema hasta encontrar la ubicaci n Zona Introduzca el c digo correspondiente a la Zona de ubicaci n del Tercero Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas Es til para Informes estad sticos que filtran por este campo Ver C mo crear Zonas Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 18 Clasificaci n Digite el c digo correspondiente a la Clasificaci n del Tercero Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificaci n de Terceros Util para informes estad sticos que filtran por este campo Ver C mo crear Clasificaci n de Terceros Observaciones Aqu puede introducir los dem s datos que t
302. te relacionado con el informe que se desea imprimir Si desea desplegar los diferentes Grupos de Art culos de clic en el bot n 9 o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Art culos Ver C mo crear Grupos de Art culos Ordenado por Debe seleccionar la Forma de Ordenar el respectivo reporte de A B C de Clientes Nombre Ventas RECUERDE Dejando la casilla en blanco donde se digita el c digo del cliente la consulta muestra el total de clientes que aparecen registrados en la base de datos Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 105 t 159 WHr x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 20 02 2011 12 11 p m TOTAL DE VENTAS POR CLIENTE ART CULO Sucursal PRINCIPAL Fechas Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Zonas TODAS Vendedor TODOS Articulo SERVILLETA POPULAR PRECORTADA Linea TODOS GrupArticulo TODOS CODIGO NOMBRE PRECIO BASE VLR IVA PRECIO NETO 123456789 CARRILLO ANDREA KATHERINE 430 000 00 68 800 00 498 800 00 88203241 0 CONTRERAS BALLESTEROS 767 550 00 122 808 00 890 358 00 987654321 DOLORES BARRIGA GONZALEZ 211990000 339 184 00 2 459 084 00 1094123456 PEPITO ANDRES PEREZ GOMEZ 9 137 500 00 1 462 000 00 10 599 500 00 TOTALES 12 454 950 00 1 992 792 00 14 447 742 00 z Page1 1 _y y SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN C mo Imprimir Comisi n de Art cul
303. ulo de facturaci n podr actualizar precios de venta mediante un factor Ingrese al men Facturaci n Seleccione la opci n Especiales Seleccione la opci n Calcular Precios Seleccione la opci n Mayorar Factor con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana a a a A Mayorar Factor Grupo Final Factor Tipo Predio Redondear Deg 3 e Aceptar x Cancelar C mo Copiar Precio Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr copiar o actualizar el precio de venta desde una lista de precio fuente a una lista de precio destino mediante un factor Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 224 Ingrese al men Facturaci n Seleccione la opci n Especiales Seleccione la opci n Calcular Precios Seleccione la opci n Copiar Precio con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E C mo Calcular Precio por Utilidad de Grupo Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n podr generar precios de ventas partiendo del costo promedio o ultimo costo por medio de un factor o divisor Ingrese al men Facturaci n Seleccione la opci n Especiales Seleccione la opci n Calcular Precios Seleccione la opci n Por Utilidad de Grupo con solo darle un clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana A Manual de Usuario Visual TNS
304. ulos de clic en Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 174 el bot n Es o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Art culos Ver C mo crear Grupo de Art culos L nea Inicial Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos donde inicia el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos L nea Final Introduzca el c digo correspondiente a la l nea de art culos donde finaliza el corte para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar las diferentes L neas de Art culos de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de L nea de Art culos Ver C mo crear L neas de Art culos Cliente Digite el c digo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente al cual se le comercializa el producto o servicio Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n O presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo crear Terceros Vendedor Introduzca el c digo correspondiente al Vendedor para el informe de Margen de Utilidad por Art culo Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el bot n o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana Ver C mo cr
305. ulos discriminados en los correspondientes pedidos con la opci n de No incluir el IVA al seleccionar la opci n Datos del Cliente el informe detalla el nombre del cliente por pedidos para poder seleccionar Agrupar por grupo de art culos debe seleccionar en agrupar por consolidado por articulo con la cual el informe lo mostrar agrupado por grupo de art culo al seleccionar Solo Pedidos Cerrados el sistema muestra los pedidos pendientes por despachar que se hayan cerrado Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 190 Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe E Preview NS ss u232s5AaODOOBA sw Bly zl H A a b ose EMPRESA TIPO COMERCIAL Pag 1 815001001 4 Fecha 23 02 2011 08 39 p m PEDIDOS PENDIENTES POR DESPACHAR Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Zona TODAS Ciudad TODAS Despachar a TODOS Cliente TODOS Vendedor TODOS CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PEDIDO DESPACHADO PENDIENTE PV000001 23 04 2010 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 50 00 0 00 50 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 70 00 0 00 70 00 006 SERVILLETA POPULAR PRECORTADA U 29 00 0 00 29 00 008 SERVILLETA CASERA KG 50 00 0 00 50 00 PV000002 27 04 2010 004 SERVILLETA SCOTT BASICA 30X150H PAQ 75 00 0 00 75 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 250 00 0 00 250 00 005 SERVILLETA CASERA 15 X 330 PAQ 80 00 0 00 80 00 TOTALES 604 00 0 00 604 00 Dam
306. ulos y Vendedores incluyendo el valor del IVA Al dar clic sobre el bot n Imprimir se muestra el siguiente Informe Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 154 tim Sus x EMPRESA TIPO COMERCIAL PAG 1 815001001 4 Fecha 22 02 2011 10 43 p m VENTA TOTAL POR VENDEDOR Y LINEAS Sucursal PRINCIPAL Fecha Abril 1 de 2010 Abril 30 de 2010 Cliente TODOS Vendedor TODOS Grupos TODOS Zonas TODAS CODIGO VENDEDOR LINEA CANT AL DETAL VR BASE DEVOLUCIONES 07 GERENCIA 00 FAMILIA 1 125 000 00 1 125 000 00 01 SCOTT 1 331 000 00 1 331 000 00 2 456 000 00 2456 000 00 33 ANDREA BARRIOS 00 FAMILIA 12 500 000 00 12 500 000 00 SCOTT 7 719 900 00 7 719 900 00 399 00 2021990000 20 219 900 00 SLUCURSAI PRINCIPAL USHARTO ADMIN C mo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo Mediante esta opci n el usuario del m dulo de facturaci n puede obtener un resumen de las ventas detalladas del vendedor o del cliente por art culo con solo digitar el rango de fechas o el rango de art culos a listar pa Ingrese al men Imprimir Seleccione la opci n Estad stica de Ventas 3 Seleccione la opci n Ventas Detalladas por Cliente Vendedor Art culo con solo darle clic en la pesta a A continuaci n se desplegar la siguiente ventana E 01 04 2010 30 04 2010 ZZ mo cudad Gerte Y pan NA V Detalle de Facturas T Mostrar Seriales Lotes y Talla Color Ordena
307. un pedido de ventas y no haya existencia de alg n art culo el sistema genera autom ticamente un pedido de compras de dichos art culos Maneja Decreto N m 2694 2010 Esta opci n se utiliza cuando se maneja el descuento de exclusi n de IVA para las ciudades fronterizas A Configuraci n General Par metros Predeterminados Venta Mostrador Integraci n Reportes Generales Libro de Ventas Eventos Personalizados Unidad Global Nombre del Evento Bodega 100 Sl PRINCIPAL Manejo de Puntos C Costo E M Tipo de Unidad Detal 0 Acumular Solo con Tarjeta Gana Puntos Lista de Precios Predeterminada 1 N mero de Puntos lo Por cada lo Renglones por Factura o Manejo de Productos Perecederos Renglones por Remisi n o Maneja Productos Perecederos en Ventas Apertura Caja o Cambios Cliente Contado e Bodega F sancojcss A ER Forma de Pago Contado f Devoluciones Nombre Moneda Local MA Art culo Nombre Moneda Extranjera o Bodega g Num de Carac en Observaciones de Art E Concepto Consecutiro N mero de Control lista de Precio Fija al crear Tercero No Ver Precios EN ril ade E Prefijo para Apartados l Control de Anticipos por Usuario Maneja Sistema de Apartado Bodega de Apartados W Guardar datos del Cliente Contado por defecto Zonas Fija por Usuario en Terceros Mostrar en la Grid Referencia del Art culo Consolidar articulos por predio neto al imprimir Par metro
308. vaciones SUCURSAL PRINCIPAL USUARIO ADMIN Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el bot n correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco listos para insertar la correspondiente informaci n Manual de Usuario Visual TNS M dulo de Facturaci n Versi n 2012 59 lucho Escturaci n Mercadeo Imprima Herramientas Ayuda 1 xi EMPRESA EMPRESA TIPO COMERCIAL PERIOOO ENERO 2010 MODULO FACTURACI N 003 Q 0D sSs Mi See m4 a C El Filtrar Por brefioetimero Em Todos tos Penodos A al vo goo Fede 25 01 2010 T topertaci n Agent 23 11 2014 Chente 8514007344 H COMERCIALIZADORA GRAN COLOMBIA LTI Afl vendedor o Q vamos Despachar a 1519007544 f COMERCIALIZADORA GRA ON el lt Pe 2 o s Fecha veto 24 09 2016 r Obrervac nas o l o E z S Ret Fuente 1 5 Y E ka q Oxi R io 0 fa vto 17 500 000 00 vr bus 000 1 Commo 0 00 vr Tots 17 500 000 00 O cetercores 612 500 00 vr Neto 16 887 500 00 A t 2 Diligencie la siguiente informaci n N mero Digite el c digo correspondiente al prefijo del documento de venta y seguidamente el n mero asignado a la Factura El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un n mero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido Fecha En este campo el sistema propone la fecha tom ndola del sistema operativo para el tip
309. valor del impuesto al consumo lo trae del que se fije en el art culo Maneja Recargo en Art culos Esta opci n permite en cualquier momento poder modificar su precio con la facturaci n del excedente o recargo Precios Fijos de Lista Esta opci n permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se configuran en el art culo Porcentaje de IVA Fijo al Facturar Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el porcentaje de IVA de cada Art culo al facturar y no ser modificable Bodega Fija Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar la Bodega del Art culo al facturar y no ser modificable Tipo de Unidad Fijo Esta opci n permite en cualquier momento poder fijar el Tipo de Unidad del Art culo al facturar y no ser modificable Preguntar Pedidos y Remisiones por cada Art culo Esta opci n permite en cualquier momento poder pedir el n mero de la Remisi n o Pedido donde se relacion el art culo al momento de facturarlo Manejar Descuentos en Cascada Esta opci n permite en cualquier momento manejar los descuentos en cascada para cada uno de los art culos que se quieran facturar No Permitir Facturar por debajo del Costo Promedio Esta opci n permite en cualquier momento no dejar facturar art culos cuyo precio de venta est por debajo del costo promedio No Permitir Facturar por debajo del ltimo Costo Esta opci n permite en cualquier momento no dejar facturar art culos cuyo precio

Facturacion - VISUAL TNS

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