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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

1. x ON A xi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x NC m x x x x x x x x x x x x x x 1999909999999999899999995994099999999 999999999999999999991999999999999599 NOTA CABE MENCIONAR QUE PARA PODER ACCESAR A CUALQUIERA DE ESTAS OPCIONES EL SISTEMA LE SOLICITAR NUMERO DE EMPLEADO Y SU PASSWORD YA QUE ESTAS MODIFICACIONES O SALIDAS S LO LO PODR HACER LA PERSONA CORRESPONDIENTE SI NECESITA DE UN PASSWORD TENDR QUE SOLICITARLO CON SU JEFE INMEDIATO PARA SOLICITARLO A LA SUBDIRECCI N DE INFORM TICA CON EL RESPONSABLE DEL SISTEMA Sw HOJA 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS e D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES ANEXO A FECHA 25 09 2002 INSTITUTO NACIONAL DE PERIMATULDGIA HOJA 1 REPORTE DIVISION DE RECURSOS MATERIALES PROGRAMA ALHBAL SISTEMA DE CONTROL DE ALHACEMES REPORTE DE SALIDAS DE ALMACEN POR AREA DEL 01 09 2008 31 08 2002 A 22 FECHA UE k kRRTILUL XMXX X aXK DSTUXMX FOLIO CLAVE DESCRIPCION UNID RED CAHTIDAD PROMEDIO TOTAL E _ _EOEOE KA AA mmm A A A 2 DEPTE ER
2. ACT UNIDAD QUE INTERVIENE No DESCRIPCI N Departamento de Almac n e Inventarios 1 Recibe documentaci n del proveedor pedido Recepci n de Material Departamento de Almac n e Inventarios 2 Almacenista y control de calidad factura y o remisi n o solicitud de material verifica la descripci n y cantidad facturada cotejando con una copia del pedido Procede No Comunica al jefe de las irregularidades para que autorice la entrada al almac n o sean devueltos los documentos para su correcci n Si Solicita al rea de Control de Calidad y al almacenista en turno la verificaci n f sica del material Verifica la cantidad recibida y caracter sticas especificas del art culo contra los datos de la documentaci n y que los materiales correspondan a lo solicitado y tengan correcta caducidad Procede No Comunica al jefe de las irregularidades para que autorice la entrada al almac n o se devuelva el material al proveedor para su surtimiento correcto Si Continua procedimiento Coloca el material recibido en el lugar correspondiente cuidando que los art culos sobrantes de entregas anteriores se almacenen en primer orden para su despacho y devuelve los documentos a recepci n SECRETARIA DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO ACT UN
3. LAS HOJA 7j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Mantener un control optimo de la recepci n de los envases de agua purificada y agua bidestilada S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Ser el encargado de la recepci n del agua purificada y bidestilada por el proveedor del Instituto Nacional de Perinatolog a Deber ser registrada toda la recepci n de agua en el formato 5420 01 nota de entrada y deber ser debidamente requisitada Deber n apegarse a los lineamientos contenidos en el contrato de surtimiento de agua purificada y bidestilada del Instituto Nacional de Perinatologia Del encargado del control de recepci n y distribuci n de agua levantar un inventario de los envases existentes para la recepci n diaria de los mismos Del rea de control de calidad llevara el control de las entradas de almac n mediante las notas de entrada y las facturas de cada recepci n de agua PA SN HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPART
4. SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO DEL MANUAL del Instituto Establecer los procedimientos adecuados para el desarrolo de las funciones operativas de control y las actividades relacionadas con el suministro a todas las reas h S HOJA lt MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS II MARCO JUR DICO Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos Ley Org nica de la Administraci n P blica Federal Ley Federal sobre Metrolog a y Normalizaci n Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley general de bienes nacionales titulo quinto de los bienes muebles de la administraci n publica federal Articulo 37 Fracci n XIX de la Ley Org nica de la Administraci n Publica Federal Articulo 25 Fracciones II IIl IV V Reglamento Interior de la S F P Normas para la Administraci n y baja de Bienes Muebles de las dependencias de la Administraci n Publica Federal Manual para la desincorporaci n patrimonial y baja de Bienes Muebles Criterios normativos Lineamientos generales para la administraci n de almacenes de las dependencias y entidades de la APF Oficio No 200 223 2001 mediante el cual se informa de la participaci n de la unidad en los comit s 7 09 2001 Ofic
5. UNIDAD QUE INTERVIENE pv DESCRIPCI N reas solicitantes INPer 1 Solicita al rea de Activo Fijo realizar formato de rea de Activo Fijo 2 3 4 rea usuaria 5 rea de Activo Fijo 6 Autorizaci n de Salida de Bienes informando si el equipo sale para reparaci n o para realizar trabajos extraordinarios Elabora formato 5420 07 Autorizaci n de Salida de Bienes en original y tres copias des cribiendo cantidad caracter sticas espec ficas de los bienes y justificaci n de la salida seg n los datos requeridos en el mismo formato Verifica f sicamente los bienes con los datos asentados en el formato de autorizaci n as como las firmas correspondientes se aladas en el formato poniendo sello de Autorizado para dicho tr mite Archiva y resguarda original del formato de Autorizaci n de Salida de Bienes en el auxiliar y entrega copias al rea solicitante para su distribuci n de la siguiente forma primera copia al proveedor segunda copia al rea solicitante y tercer copia para vigilancia la cual presenta en la puerta de salida del Instituto para verificar que los bienes f sicos coincidan con los datos asentados en el formato Informa del reingreso del bien al rea de Activo Fijo Verifica que el reingreso de los bienes f sicamente coincida con la descripci n del formato de Autorizaci n de Salida poni ndose sello de Bienes verificados reingreso indicando fecha nombre y firma
6. FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO No CONCEPTO HOJA No EXPEDIENTE FECHA FOLIO SOLICITUD DE BAJA No FECHA AREA SOLICITANTE GRUPO DE BIENES EXPEDIENTE NUM DICTAMEN 5420 25 SE ANOTAR El N mero de Hoja de tantos El N mero de Expediente La Fecha del d a que se llena el formato DD MM AAAA El N mero consecutivo utilizado por el Almac n del Instituto para llevar un control El N mero de Solicitud de Baja La Fecha de la solicitud de la baja El Nombre del rea Solicitante El Grupo de Bienes Seg n Cat logo General de Bienes Muebles El N mero de Expediente SINTESIS DEL DICTAMENLa S ntesis del Dictamen VERIFICO APOYO TECNICO Vo Bo AUTORIZO La Firma y Nombre de la persona del Almac n que Verific La Firma y Nombre del rea T cnica correspondiente El Nombre y Firma del Visto Bueno de la Subdirecci n de Recursos Materiales El Nombre y Firma del Director de Administraci n y Finanzas MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES ANO 12 INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS OFICINA DE ACTI
7. 13 an pispewa au SO 50 eu on gt 24 s s so SECRETARIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA REPORTE MAXIMO A REPORTE REORDE Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES RA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA HOJA FECHA D A MES ANO Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES 9 SALIDAS DE FARMACIA PRUEBA EN ESTE MODULO SE REALIZAN LAS SALIDAS DE FARMACIA DE UNA FORMA MAS SENCILLA YA QUE SE VAN DANDO DE BAJA LOS ART CULOS POR PANTALLA SE VA LLENANDO A TRAV S DE ESTA A CONTINUACI N SE MUESTRAN LAS PANTALLAS DE LAS DISITINTAS OPCIONES INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 04 09 2002 ALMB20 OCT DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 13 35 30 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA lqqq Actualizacion de salidas qagk DEVOLUCI N DE SALIDAS X CONSULTA DE SALIDAS Y DEVOLUCIONES X CORRECCION A SA
8. Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES MEN PRINCIPAL UNA VEZ REALIZADO EL ACCESO APARECER EN PANTALLA EL MEN PRINCIPAL DE ALMACENES ESTE MEN DESPLIEGA LAS SIGUIENTES OPCIONES E N U G E N E R L gt 19 x x 1 gt MENU DE ACTUALIZACION DE ENTRADAS x 22 MENU DE ACTUALIZACION DE SALIDAS x 3 gt E MANTENIMIENTO L MAESTRO DE ARTICULOS 4 gt EHMISION DE REPORTES x 52 x MANTENIMIENTO A CATALOGOS x 6 w CIFRAS DE CONTROL X 7 gt x SOLO TOTALES x 8 x NIVELES DE ABASTO x 9 gt X SALIDAS DE FARMACIA PRUEBA x x x NOTA DENTRO DE ESTE TIPO DE VENTANAS EL USUARIO PODR DESPLAZARSE CON LAS FLECHAS DEL TECLADO Y PODR SELECCIONAR CON ENTER CUALQUIERA DE ESTAS OPCIONES Y EN CASO DE QUERER ABANDONAR EL SISTEMA S LO DEBER OPRIMIR LA TECLA ESC 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES 1 MEN ACTUALIZACI N DE ENTRADAS 1999 Actualizacion de Entradas qqqk x OR PROVEEDOR x B gt x POR DEVOLUCION x C gt x POR DONACION x D gt x POR INTERCAMBIO INSTITU
9. SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES MOVIMIENTOS Feci 83 67 2002 HOJA PRRGRAMO ALIAS CUE t FELH AREG FOLID MW ENTIA SALIBA ERESTERCI 72 46 5 5 147 494 4000 5 145 199 145 2510 55 6010 TIRE RE LOU sent 3 6 61 Sw HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES 8 NIVELES DE ABASTO GENRA REPORTES DE LOS ART CULOS TANTO SU MINIMO MINIMO M XIMO MAXIMO REORDEN A CONTINUACI N SE MUESTRAN ESTOS REPORTE INFOINPer Direccion de Administracion y Finanzas 04 09 2002 almbger Subdireccion de Recursos Materiales 12 19 53 334 36 46 036 3 93 047 5 13 X 042 4 59 X 457 49 89 X AL INICIAR EL PROCESO LE GENERA EN PANTALLA LOS ARTICULOS QUE NO ESTAN DENTRO DEL CATALOGO Y MUSTRA LOS QUE ESTAN DENTRO DE ESTE CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE Y SU NIVEL DE ABASTO CABE MENCIONAR QUE EL PROCESO PRINCIPAL LE DEBE DE DAR LA TEC
10. SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS NDICE PRESENTACI N I OBJETIVO DEL MANUAL MARCO JUR DICO 1 PROCEDIMIENTOS Entradas de material al stock de almac n por pedido fondo revolvente y de mantenimiento Entradas de material por donaci n al stock del almac n Entrada de bienes por aplicaci n contable directa Entrada de material de donaci n por aplicaci n contable directa Entrada de bienes muebles y de activo fijo Recepci n y control de bienes adquiridos con recursos externos Entrada de bienes por donaci n de activo fijo Recepci n de envases de agua Surtimiento de vales de salida y entrega de material al rea solicitante Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos de hospitalizaci n Surtimiento de vales de salida y entrega de material de papeler a y formatos Registro de bienes personales instrumentales Salida temporal de bienes propiedad del Instituto de las reas Salida de bienes personales Baja definitiva de bienes muebles oficina de Activo Fijo Levantamiento de inventario de bienes muebles Levantamiento de inventario f sico anual de bienes de consumo Entrega de materiales AG Distribuci n de envases de agua Registro de bienes muebles en comodato y o en calidad de prestamo Desincorporaci n de bienes muebles oficina de activo fijo Detecci n de bienes
11. Ser de uso nicamente el agua bidestilada de las reas y laboratorios como son Laboratorio de Inmunolog a Laboratorio de Virolog a Laboratorio de Microbiolog a y Parasitolog a Laboratorio de Infectolog a e Inmunolog a Perinatal Laboratorio de la reproducci n Laboratorio de Direcci n de la Investigaci n Laboratorio de Microscopia Electr nica Laboratorio de Bioqu mica y Biolog a Molecular Laboratorio Nutrici n Laboratorio de Gen tica Laboratorio de Hematolog a Perinatal Laboratorio de Microbiolog a Laboratorio de L quidos Biol gicos Jefatura del Departamento de Hepatolog a Perinatal Departamento de Farmacolog a Cl nica Departamento de Endocrinolog a Reproducci n Asistida Surtir agua bidestilada a otras reas si lo solicitan por escrito y con la justificaci n correspondiente PA E HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE EE DESCRIPCI N Departamento de Almac n e Inventarios 1 Recibe solicitud telef nica de surtimiento de Encargado de agua envases de agua de todas las reas del Instituto Nacional de Perinatolog a Programa la entrega a las reas solicitantes Distribuye envases de acuerdo a las solicitudes de las reas 4 Recaba firma del rea s
12. DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n de Departamento de Almac n e Inventarios almac n con motivo del inventario f sico del cierre del ejercicio de los bienes computo para su aclaraci n y validaci n HOJA FECHA D A MES ANO Emitir circular dando aviso de suspensi n de atenci n a usuarios y proveedores del Integrar en grupos de monitores para efectuar el levantamiento f sico de inventarios Utilizar en el levantamiento del inventario f sico marbetes para efectuar el 1 y 2 conteo Capturar la informaci n de los marbetes emitir un listado para validar por el centro de Elaborar si existieran diferencias en los resultados se elaboraran c dulas de correcci n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE ela DESCRIPCI N Almac n e Inventarios 1 Pasa lista de asistencia al personal convocado para efectuar levantamiento de inventario f sico forma grupos de dos personas y asigna reas a inventariar 2 Inicia recuento de los bienes en las reas asignadas 3 Cuenta cada uno de los bienes que se encuentran en el anaquel de acuerdo a la unidad de medida y presentaci n de los mismos asienta los resultados del conteo en el marbete los desprende
13. 18 Sw HOJA te MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES v REPORTE DEL NIVEL DE REABASTO GENERA UN REPORTE DE LOS DIFERENTES ARTICULOS CAPTURADOS EN EL NIVEL DE REABASTO Y PUEDE SER DE DIFERENTES FORMAS LENTO NULO REGULAR CONSTANTE ESPECIAL Y TOTAL ESTO SE REFIERE A SU TIPO DE MOVIMIENTO O EL GENERAL QUE ES EL TOTAL INFOINPer INSTITUTO MACIONAL DE PERINATOLOGIA 29 08 2002 ALMBS55O0C SUBDIRECION DE RECURSOS MATERIALES HOJA 001 LENTO SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES NIVEL VALOR CONS INDICAD NIVEL IVEL CODIGO DESCRIPCION ACT EXISTENCIA MENS COBERT MINIM M AXIM 0 TOTAL DE ARTICULOS 00000 RETURN PARA CONTINUAR lt F gt PARA FIN _ 4 EMISI N DE REPORTES ESTA ES LA PARTE DEL SISTEMA AL QUE LLAMAREMOS PRODUCCI N POR EL MOMENTO LA SUBDIRECCI N DE INFORM TICA SE ENCARGAR DE EMITIR ALGUNOS REPORTES DE ESTE SISTEMA POR LO GENERAL EL REPORTE DE SALDOS Y EL DE MOVIMIENTOS DE ALMAC N EN ESTE M DULO SE CONTEMPLAR TODO EL TRABAJO ELABORADO DE LOS PROGRAMAS D NDONOS COMO RESULTADO A MANERA DE LISTADO LA INFORMACI N DE CADA UNO A CONTINUACI N SE MUESTRA LA PANTALLA PRINCIPAL DEL MEN DE REPORTES REPORTES FRECUENTES REPORTES INCIDENTALES m
14. CI N DELA FAC TURA Y PEDIDO IMPRIME LA EN TRADA AL STOCK DE ALMAC N SE LLA Y RECABA FIRMAS IMPRIME LAS LLA VES DEL MOVI MIENTO DE LAS ENTRADAS GENE RADAS EN EL DIA VALIDA LA INF Y DISTRIBUYE DOC T RMINO NO COMUNICA AL JE FE DELAS IRRE GULARIDADES PARA QUE AUTO RICE LA ENTRA DA AL ALMAC N 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 3 ENTRADA DE BIENES POR APLICACI N CONTABLE DIRECTA HOJA FECHA D A MES A O ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES A O Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material a trav s del almac n general ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Recibir los materiales de lunes a viernes de 8 00 a 13 00 hrs HOJA FECHA D A MES A O Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara el pedido Indicar al proveedor que debe presentar documentaci n factura y pedido en el Departamento de
15. ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE ACT No DESCRIPCI N reas del INPer Departamento de Ingenier a Biom dica Conservaci n y Mantenimiento y Subdirecci n de Inform tica reas del INPer rea Activo Fijo 1 Determina los bienes que ya no son tiles o funcionales al servicio y elabora relaci n de los mismos Env a relaci n del bien y solicita dictamen t cnico al Departamento de Ingenier a Biom dica de Conservaci n y Mantenimiento o Subdirecci n de Inform tica seg n el caso Revisa el bien y dictamina si procede la reha bilitaci n o baja delfinitiva del mismo Procede No Indica causas y justifica las mismas Si Elabora formato 5420 25 Dictamen de Afectaci n firm ndolo y turna documento al rea solicitante Recibe dictamen firmado y revisa Procede No Pone a disposici n del Departamento de Almac n e Inventario Activo Fijo los bienes con el oficio de justificaci n para su reaprovechamiento y la modificaci n en el resguardo de bienes muebles Si Pone a disposici n del Departamento de Almac n e Inventario Activo Fijo los bienes para que se realicen los tr mites para la baja definitiva correspondiente y la modificaci n en el resguardo de bienes muebles Recibe los bienes y los documentos de soporte y determina el tipo de procedimiento para el reaprovechamiento o la baja definitiva de los mismos
16. ARTICULO 020324 TUBO DE CONEXION P OXIGENO DESECHAPRESENTACION PIEZA 47 un E J 1080 00084 02092002 2011 5500549 21 70 1016 00201 02092002 2320 vss00551 21 50 966 00959 04092002 2260 V5s00553 21 5 961 01290 09092002 2320 vss00565 21 50 911 A TP IQ T U SE UNITARIO PROMEDIO DEBE HABER SALDO 3 1505 220 5350 3 200 9080 3 1505 157 5250 3 043 3830 3 1505 15 7525 3 027 6305 3 1505 157 5250 2 870 1055 gt RETURN lt CONTINUA F FIN S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES MOVIMIENTOS POR LLAVE GENERA UN REPORTE CON LA LLAVES DE MOVIMIENTO GENERADAS EN LAS ENTRADAS AL ALMAC N POR ART CULOS NO STOCK NOTA ESTE REPORTE SE MUESTRA EN EL ANEXO B REPORTE ENTRADAS AL ALMACEN ESTE REPORTE GENERA LA INFORMACI N CAPTURADA DENTRO DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN ADQUISICIONES PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS PROVEEDORES QUE SURTIERON SU MERCANC A AL INSTITUTO A CONTINUACI N SE MUESTRA EL FORMATO DE LA ENTRADA NOTA ESTE REPORTE SE MUESTRA EN EL ANEXO C REPORTES INCIDENTALES 1 gt CATALOGO DE ADQUISICIONES 2 gt ARTICULOS DE LENTO MOV
17. CI N DEL DEPTO DE ALMACEN E IN VENTARIOS PARA QUE SE REALICEN TRAMITES DE DE SINCORPORECION PONE A DISPOSI CI N DEL DEPTO ALMACEN E IN VENTARIOS LOS BIENES CON EL OFICIO DE JUSTIFI CACI N ELABORA FOMA TO Y TURNA DO CUMENTO AL REA SOLICITA INDICA CAUSAS Y JUSTIFICA LAS MISMAS TE RECIBE BIENES Y DOCUMENTOS DE SOPORTE Y DETERMINA TIPO DE PROCED PARA EL REAPROVECHA MIENTO REALIZA RELACI N DE BIENES MUEBLES PARA ENAJENACI N Y ENV A AL DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS REGISTRAR LA BA JA DE LOS BIENES MPUTO Y CAN 4 ELA EL RESGUAR ARCHIVA DOCU MENTOS GENERA DOS POR LA DE ISINCORPORACION E INFORMA AL DEPTO DE CONTA BILIDAD TERMINO RECIBE RELACI N E DE B MUEBLES PROECED ELABORA FORMA TO Y TURNA DO CUMENTO AL REA SOLICITAN INDICA CAUSAS Y JUSTIFICA LAS MISMAS TE SOLICITA AL OR GANO INTERNO DE CONTROL UN REPRESENTANTE PARA LA VERIFI CACI N DEL PRO CESO A SEGUIR REALIZAN LAS ACTAS CORRES PONDIENTES SE G N EL EVENTO SE REVISA FIR MAN LAS REAS INVOLUCRADAS 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 22 DETECCI N DE BIENES CON LENTO O NULO MOVIMIENTO HOJA FECHA D A MES A O ys SN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ECRETARIA DE SALU
18. GULARIDADES PARA QUE AUTO RICE LA ENTRA DA O DEVUELCA EL MATERIAL SECRETARIA DE SALUD PROCEDIMIENTO 1 Entrada de material al stock de Almac n RECIBE DOCU MENTOS Y CAP TURA LA INFOR MACION DE LA FACTURA Y DEL PEDIDO IMPRIME ENTRA DA DE STOCK AL ALMACEN SELLA Y RECABA FIR MAS ENTREGA AL PROVEEDOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO MPRIME LAS LLAVES DE MO VIMIENTOS GE NERADAS EN EL DIA Y VALIDA LA NFORMACION Y DISTRIBUYE DO CUMENTOS T RMINO HOJA EFE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 2 ENTRADA DE MATERIAL POR DONACI N AL STOCK DEL ALMACEN AS HOJA UG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Controlar y registrar los bienes adquiridos por donaci n en el rea de Almac n General SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Que cualquier donaci n de bienes al Instituto el donante deber presentar documentaci n que acredite la propiedad del mismo De la Subdirecci n de Recursos Materiales ser quien autori
19. PA IAS HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Efect a el tr mite seg n el caso 1 Reubicaci n del bien seg n las necesidades del Instituto a Reasignaci n de resguardo de bienes 2 Baja definitiva a Licitaci n p blica b Adjudicaci n directa c Venta por contrato d Donaci n Registra la baja de los bienes en el sistema de c mputo y cancela el resguardo correspon diente Archiva solicitud de baja e informa al Departa mento de Contabilidad para afectar sus registros contables Termina procedmiento REA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO REAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A INICIO DETERMINA LOS BIENES QUE YA NO SON UTILES O FUNCIONALES AL SERVICIO Y ELA BORA RELACI N DE LOS MISMOS ENVIA RELACI N DEL BIEN Y SOLI CITA DICTAMEN A LOS DEPTOS DE ING BIOMEDI ICA CONSERVA CION Y MANTENI MIENTO ETC RECIBE DICTAMEN FIRMADO Y REVISA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Almac n e Inventarios 15 Baja Definitiva de Bienes Muebles Oficina de Activo Fijo DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA BIOM DICA CONSERVACI N Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES Y SUBDIRECCI N DE INFORM TICA REVISA EL BIEN Y DICTAMINA SI PROCEDE LA RE HABILITACION O BAJA DEL MISMO PROCEDE
20. 5 CLAVE PRO DEP ID 6 SUMA CODIGOS 7 SUMA CANTIDAD FECHA FACTURA 6 5 8 4 8105 coNsuLTAS NW xxx x Xx xxx xxx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x j DATO REPRESENTATIVO QUE NOS PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE DOCUMENTO QUE SE ESTA CAPTURANDO IMPORTE A FOLIO HABLANDO EN T RMINOS FINANCIEROS NO ES MAS QUE EL IMPORTE ACUMULADO DE ART CULOS DE UNA MISMA FORMA ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA EL IMPORTE TOTAL DEL FOLIO DENTRO DE ESTA PANTALLA PODR REALIZAR TANTO CONSULTAS BAJAS CAMBIOS Y ALTAS A ESTAS CIFRAS CABE MENCIONAR QUE RETURN REGRESA AL MEN ANTERIOR 27 AN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES 7 SOLO TOTALES EN ESTA OPCI N SE GENERAN TOTALES DE ENTRADAS SALIDAS Y SALDOS DE ALMAC N SEG N EL CIERRE PREVIO DE ALMAC N ESTO SE SOLICITA CADA CIERRE DE MES EL PRIMER PASO ES HACER UN RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE MOVIMIENTO O MAESTROS Y DE S
21. DE ntc ome a 152 46 33 3 SIM ARUJA CoU e 8 gt 9 zu ram ys 2 0 RE PD Gl E 5 0204105 10 E SFPA HEGRA AGUJA D red DEN a 2 o PRERUVAC DE WE DE CNGJU DE SECH 2571 rni E D SISTEMA CURRADO DE SULCIOA amp AGUE L rrt 020540 136 E 6 SUTURA 5 nn Cn YD Pur Yer vcn EGE VE 02057 ye io 5 LANCETA DE Yr6UHXDAO IE P XA Quri Tit REPORTE MAXIMO wuta Mac enwt de te on m s sbr Rec d ENE T m nYowr o m t CACA 7 mI xn 5 AZ MESOLUCTOR DE Eritrea p iz ss Ze o 20 SQ MY ERA PARCO DE xs 1 POM ex eae wz mes tu n MEDEO DE C MU AWSTE WIXORMDSOCUDLE HO osr t SBL tenen or RRA Cum 2j 00 12 PLACA RAD FDA 930100 nt zi LAPIZ AZ 2 420 TT sau MERRITT n 50 5 2 aroos zx 4 t PLATO MELANTHO GEVEL 4 2n 1 Leg Loes Vara EN LUtUCECAKTE Vat race Las 2294 36 47 tat TACA magn Grma PoDHERNAGGE 1 RE 15 ua TATI Cow WT TRY orom pn ea m 103 PEERS MCN ENVASE PE Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES
22. NTAMIENTO DE IN VENTARIO DE BIE NES DE ACTIVO FIJO Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE ALM E INV PROGRAMA DE TRABAJO RECIBE PROGRA MA REVISA DA Vol Bo Y TURNA A LA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES PA RASU AUTORIZA CION PROGRAMA RECIBE PLAN DE TRABAJO Y EN TREGAA LA OFICINA DE ACTIVO FIJO PLAN DE TRABAJO RECIBE PLAN DE TRABAJO Y EN TREGA A CADA UNO DE LOS MO NITORES LAS HOJ JAS DE RESGUAR DO DE LAS REAS A INVENTARIAR PLAN DE REVISA PROGRA MA Y APRUEBA ELABORA OFICIO A TODAS LAS REAS DEL INSTI UTO INFORMAN DO SOBRE EL LE ANTAMIENTO DEL INVENTARIO RECIBE PLAN DE TRABAJO Y EN TREGA AL JEFE DEL DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS PLAN DE TRABAJO RECIBE OFICIO Y PROGRAMA DE TRABAJO REVISA Y DECIDE PROCEDE FIRMA OFICIO PA RA ENVIARLO A TODAS LAS REAS DEL INSTITUTO Y TURNA PROGRA MA DE TRABAJO DEVUELVE DOCU MENTOS ALA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES PARA MODIFICACI N MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 16 Levantamiento de Bienes Muebles E A LAS AREAS Y REALIZA SICA DE LOS REGISTRA LOS N TES Y SOBRAN TES PARA DETEC TAR EN OTRA REA SOLICITA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DE LOS BIENES MUEBLES PROGRAMA DE TRABAJO SUPERVISOR RECIBE RESGUARDO Y MODIFICACIONES DE LOS BIENES MODIFICADOS PROGRAMA SUPERVISOR ACLARA DUDAS
23. TICA A LAS EXTENCIONES 215 o 243 CON EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DEBER DE ACCESAR SOLAMENTE LAS OPCIONES CONTENIDAS DENTRO DEL SISTEMA LA SUBDIRECCI N DE INFORM TICA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE DATOS PROVOCADAS POR UN MAL MANEJO DEL MISMO POR PARTE DEL USUARIO gt TRATE DE LLENAR LOS ESPACIOS MARCADOS O ASIGNADOS PARA CADA OPCI N gt SE LE RECOMIENDA QUE DESPU S DE DESARROLLAR SU TRABAJO SALGA DE LA SESI N EN LA FORMA QUE LE INDICA EL SISTEMA FINALMENTE SI NO VA A UTILIZAR MAS LA TERMINAL AP GUELA Y SI TIENE REGULADOR AP GUELO TAMBI N gt EXISTEN ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE NO SE CONSIDERAN EN ESTE MANUAL DEBIDO A QUE SON OPCIONES SECUNDARIAS QUE SOLO EL PROGRAMADOR TENDR QUE DEFINIR I T mE mm zz LAm 2 NOTA EN ALGUNAS OPCIONES SE MANEJA EL CR ESTO SE REFIERE LA TECLA lt ENTER gt SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS sup FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA
24. 03 y veri fica firma de autorizaci n y datos asentados en la misma Responsable del subalmac n 3 Recibe vale de salida formato 5420 03 a los responsables de cada subalmac n 4 5 6 los materiales codifica en vale de salida formato 5420 03 la cantidad surtida firma de responsable del surtimiento 5 Asigna folio consecutivo y registra en libreta auxiliar de control de folios Area solicitante subalmac n correspondiente y rubrica 6 Despacha el material hasta el rea solicitante recaba firma de conformidad y entrega la segunda copia del vale de salida al rea solicitante rea solicitante 7 Recibe material y copia del vale de salida Jefe de la oficina de captura 8 Concentra los vales de salida formato 5420 03 surtidos en el d a revisa la clave unidad y cantidad registrada calcula cifra control y distri buye documentos de la siguiente manera Origi nal Depto Contabilidad 1 Copia Ofna de cap tura de datos Oficina de captura de datos 9 Recibe 1 Copia del vale de salida formato 5420 03 captura cifra control y movimientos de salida que ampara cada documento afectando el archivo maestro del sistema automatizado para el control de almac n 10 Imprime llaves de movimiento valida corrige y archiva documentos Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AREA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 11 Surtimiento de vales de entrada d
25. 51 7900 51 7500 00007 E800333 47393 20020902 1342 030502 2502 21 0400 1 15 4 0000 amp 9 0000 00008 80333 47393 20020902 1362 030031 2502 21 0 50 1 15 97 7500 97 7900 00009 ER00333 47373 20020902 1342 03033 50 Zi 040 1 15 184 0000 184 0000 6030 F660334 39202 20020702 0747 020486 2505 30 0920 1 5i 233 9443 147 9592 00011 t 0 335 02531 20020902 0728 020737 2505 42 0420 1 435 402 5000 401 8197 00012 EA0O335 02631 20020902 0728 020751 2505 42 040 1 160 456 2225 437 3626 00013 09336 38208 20020902 0747 020793 2505 42 040 435 543 9500 543 7500 00014 0337 35202 20020502 0747 020017 2505 47 6420 1 50 000 9945 7564 00015 00338 09634 20020703 0548 050713 2105 40 0701 i 32 920 0000 70 0000 00015 EA00339 01491 20020904 0917 000238 2507 4 040 1 60 232 1000 231 1000 00017 E 00340 65254 20020904 0587 020514 2505 30 099 1 375 164 2945 144 2545 00018 00341 77538 20020905 0137 030807 2502 10 040 1 3 5 206 7400 5 206 7400 09017 5 00342 77527 20020905 0117 030801 2502 17 0433 i 1 900 4500 2 538 2358 20020 800343 77536 20020705 0137 030800 2502 17 0433 1 1 21 0600 3 605 3212 00021 00394 77526 20020905 0137 030803 2902 21 0433 1 2 1 865 8750 1 865 6750 00022 00395 07601 20020909 2210 090032 2101 15 PRR2 1 2 240 50 2000 5241 00023 E 00346 01315 20020906 0432 020028 2505 47 040 1 17 000 2 7600 2 7500 00024 00347 16412 20020908 1082 030704 2502 18 0433 1 i 4 836 7000 5 061 3800 00025 EAUUIA 16412 20
26. A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 5 ENTRADA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO ys SN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES ANO Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de Bienes Muebles a trav s del Almac n General ys S S HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventario Indicar al proveedor que deber presentar documentaci n factura contrato pedido y carta garant a en el Departamento de Almac n e Inventarios Efectuar la recepci n de bienes de lunes a viernes de 8 00 a 13 00 hrs Por parte del proveedor colocar los bienes muebles en el lugar que se ale el almacenista El proveedor deber entregar Factura en original y 5 copias Contrato pedido original para cotejarlo con factura Carta garant a original Que los bienes muebles que no cumplan con las especificaciones que ampara el contrato pedido ser n devueltos al proveedor Entregar los bienes muebles al rea solicitante de forma inmediata para evitar su almacenamien
27. ALFANUM RICO CAPTURA DEL NIVEL DE REABASTO A ALTAS A BAJAS CONSULTA REPORTE DE NIVEL DE REABASTO 4 EMISI N DE REPORTES REPORTES FRECUENTES SALIDAS DE ALMACEN POR AREA A MOVIMIENTOS POR PANTALLA A MOVIMIENTO POR LLAVE A REPORTE DE ENTRADAS A ALMACEN REPORTES INCIDENTALES A CAT LOGO DE ADQUISICIONES A ART CULOS DE LENTO Y NULO MOVIMIENTO MARBETES A ART CULOS ALFABETICO Y NUM RICO E M NIMOS DE EXISTENCIA N 4 Or CONTENIDO PAG X M XIMOS DE EXISTENCIA 23 REPORTE COMPARATIVO 24 9 RESPALDOS 24 REPORTE GENERAL DE PEDIDOS 24 IMPRESI N DE ENTRADAS X FECHA 24 5 MANTENIMIENTO A CAT LOGOS 25 UNIDADES DE MEDIDA 25 INSTITUCIONES DONADORAS 25 GEN RICO DE PRODUCTOS 25 PROVEEDORES 26 PARTIDAS 26 MOVIMIENTOS 26 SUBALMACEN 27 6 CIFRAS DE CONTROL 27 7 SOLO TOTALES 28 TOTALITOS 28 SALIDAS DE ALMACEN 28 ENTRADAS DE ALMACEN 29 SALDOS 30 MOVIMIENTOS 31 8 NIVELES DE ABASTO 32 REPORTE M NIMO 32 REPORTE M NIMO 33 E REPORTE M XIMO 33 REPORTE M XIMO 34 REPORTE REORDEN 34 9 SALIDAS DE FARMACIA PRUEBA 35 SALIDAS 35 DEVOLUCI N DE SALIDAS 36 CONSULTA DE SALIDAS Y DEVOLUCIONES 36 CORRECI N A SALIDAS DE ALMACEN 36 ANEXO A 38 ANEXO B 39 ANEXO C 40 AN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTO
28. ANO CADUCARON INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES DEVOLUCI N DE SALIDAS ESTA OPCI N ES SIMILAR A LA ANTERIOR SOLO QUE ESTA ES DEVOLUCI N DE ART CULOS ES DECIR QUE REGRESAN AL ALMACEN Y POSIBLEMENTE ESTEN DEFECTUOSOS YA NO SIRVAN O YA INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERIMATOLOGIA 05 09 2002 ALMB23 0CL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 11 25 44 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA X TIPO FOLIO FECHA AAAA MM DD x x x x TIPO REF x NUM REF x DEPARTAMENTO x NUMERO EXPEDIENTE x Taqa qan aqa PUR RU Hox eR RUE ERROR e pede debe ROA 1 agaagaaqaauqagadagqadaadgagaddagadgedgagadagaaqagagoqaaaqaqqe q xl RE ERE xl x X x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x qqqaqqaqqaqqaqqqaqaqqqaqaqqaqqaqqqaqaqqqaqqaqqaqqaqqqaqaqaqqqaqqaqaqaqqqqqaqqqaqi B x X x x x x x x CONSULTA DE SALIDAS Y DEVOLUCIONES EN ESTA OPCI N PODR CONSULTAR LA SALIDA POR EL TIPO DE SALIDA QUE SE HAYA CAPTURADO Y LA PANTALLA ES SIMILAR A LAS ANTERIORES INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 05 09 2002 ALMB24 0C1 DIRECCION DE RECURS
29. ART CULO DESCRIPCI N UNIDAD DE MEDIDA EXISTENCIA IMPRIME EL CAT LOGO DE ART CULOS DENTRO DEL ALMACEN Y ESTE PUEDE SER NUM RICO O ALFAB TICO IMFOINPer ALMB55A 020004 020007 020009 020010 020012 020013 020014 020015 020016 020017 020018 020020 REPORTE DE M XIMOS Y M NIMOS DE EXISTENCIA TAPETE SECO ADHESIVO C 6 SECCIONES ESPONJA DE GASA 12 CAPAS 7 5 X 5 cm VENDA ELASTICA DE 10 CMS DE ANCHO RASTRILLO DESECHABLE P RASURADO PRE VENDA ELASTICA DE 30 CMS DE ANCHO BOLSA P DRENAJE URINARIO CENTRADA EQUIPO P TRANSFUSION DE SANGRE EST EQPO P ADMON DE VOLUMEN MEDIDO C CINTA METRICA DE 100 JERINGA DESECHABLE DE 1 ML C AGUJA JERINGA DESECHABLE DE 10 ML S AGUI ETER SULFURICO MEDICINAL FRASCO DE INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES ESTE REPORTE SE DIVIDE EN DOS OPCIONES COMO SE MENCIONA EN EL SUBT TULO LOS PROGRAMAS SE ENCARGAN DE LA DETECCI N DE ESTOS DOS TIPOS DE MOVIMIENTOS EN UNA FORMA AUTOM TICA TOMANDO INFORMACI N DE LOS ARCHIVOS GENERADOS DE X N MERO DE MES EN PROCESO ADEM S NOS DA UN REPORTE DE LOS ART CULOS QUE HAN SUFRIDO UNA DISMINUCI N EN CUANTO A CANTIDAD DE ART CULOS Y UNO DE ART CULOS QUE TIENDEN A SOBREPASAR EL NIVEL O L MITE AUTORIZADO AMBOS REPORTES EMITEN LOS SIGUIENTES DATOS 23 MES A O S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO
30. Almac n e Inventarios Indicar al proveedor que debe de entregar factura original con siete copias y pedido original con una copia Indicar al proveedor que debe colocar el material y o bienes en el lugar que se ale el almacenista PA ASS HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA SALUD D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Departamento de Almac n e Inventarios 1 Recibe del proveedor factura y materiales Recepci n de aplicaci n contable directa 2 Recibe verifica f sicamente del material y distribuye Original Proveedor 1 Copia Recepci n de materiales AGA 2 Copia Departamento de Adquisiciones 3 Copia Departamento de Contabilidad 4 Copia Subdirecci n de Recursos Materiales 5 Copia Expediente Procede No Reporta al Departamento de Adquisiciones las irregularidades encontradas Si Comunica al rea solicitante para que confirme la aceptaci n del bien de acuerdo con las caracter sticas espec ficas requeridas en el pedido y firme la factura de conformidad recibiendo el bien adquirido y copia de la factura 3 Elabora entrada de almac n formato 5420 16 recaba firmas de la entrada por parte del jefe del departamento solicitante sella factura y entrada de almac n y entrega originales al proveedor 4 Sella la entrada y factura original y entrega al proveedor Termina Proce
31. CONTROL LLAVES RANGOS DE 14 MOVIMIENTOS DESDE 00001 HASTA 00014 FOLIO EA00268 030805 2502 020718 2505 030801 2502 030801 2502 030800 2502 030805 2502 030800 2502 090015 2102 090016 2102 090023 2102 020043 2505 1 DESCRIPCION UM COULTER LATRON PRIMER 1 EN 17 TUBO DE EXTENSION P VENOCLI 47 8 000 COULTER CLENZ 5 LTOS AGENT 17 13 COULTER CLENZ 5 LTOS AGENT 17 1 SOLUCION ISOTONICA P EQPOS 17 1 COULTER LATRON PRIMER 1 EN 17 4 SOLUCIOM ISOTONICA P EQPOS 17 55 BOLSA DE GLASSINE DE 1 2 C 40 60 BOLSA GLASINE DE 1 CON LAD 40 30 BOLSA GLASINE 1 4 C LADO 40 30 JERINGA DESECHABLE DE 3 ML 47 30 000 CANT C CONTINUA O 0TRO RANGO M MENU ANT DE ALMACENES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA HOJA FECHA D A MES A O Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES RILES ALME106 FACTURA 23721 5 206 7400 1 2 ENTRADAS AL ALMACEN ADQUISICIONES INFOINPer ENTREGAS TOTALES NO PEDIDO PROVEEDOR CONCEPTO CVE ALM U DE MEDIDA PARTIDA PROGRAMACION CANTIDAD FECHA 2 3 4 5 7 8 9 HeH NED 11 PROGRAMA 13 P UNIT TOTAL 20826 57 9025 463220 2 661 3992 34598 900 4500 900 621 0000 621 5 206 7400 20826 3 752 9100 206410 131 1000 7866 178 2500 5347 101 2000 3036 4600 13800 INFORMACION PARA EL CONTROL DE ALMACENES
32. DE PROVEEDORES gt PRODUCTO SE CAPTURA LA DESCRIPCI N NOMBRE DEL ART CULO TIPO DE ENTREGA SE REFIERE A LAS ENTREGAS QUE REALIZA EL PROVEEDORE EN ESTE CASO SOLAMENTE SE MANEJA DE FORMA TOTAL PROGRAMA O SUB PROGRAMA ESTO SE REFIERE A LOS PROGRAMAS O TAREAS A LAS CUALES SON ASIGNADOS LOS ART CULOS ESTO A SU VEZ TIENEN SUBCATEGOR AS A LAS CUALES SE LES PUEDE ASIGNAR CANTIDAD EN ESTE CAMPO SE INTRODUCE LA CANTIDAD DE ART CULOS ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA CON QUE SE ESTA MANEJANDO O SE VAYA A MANEJAR EL ART CULO gt PRECIO EN ESTE CAMPO SE CAPTURA EL PRECIO UNITARIO DEL ART CULO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA POR EJEMPLO SI ES POR PIEZA UN PRECIO O SI ES POR PAQUETE EL VALOR DEL PAQUETE SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SE F E ER D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES 1 1 CORRECCIONES A ENTRADAS 24 09 2002 INSTITUTO NACION 12 57 17 ALMBIOS MENU DE C DE PERINATOLOGIA INPer RECIONES ENTRADAS Y SALIDAS 00 CAMBIO A FOLIO 02 CORRECI N A PROG SUPRO Y DEPTO 04 AJUSTE DE MOV CANT PRECIO PRODUCTO 2 3 03 COREECIONES A FACTURAS Y 4 5 07 ANULACION DE MOVIMIENTOS CON AJUSTE 6 06 CONSULTA A MOVIMIENTO
33. DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES A SUB ALMAC N E UBICACI N B UNIDAD DE MEDIDA F COSTO PROMEDIO C NIVEL M XIMO 6 COSTO UNITARIO D EXCEDENTE REPORTE COMPARATIVO NOS DA UN REPORTE CON LAS COMPARACIONES DE LA CANTIDAD DE ART CULOS EN EXISTENCIA POR CADA MES TANTO ENTRADAS COMO SALIDAS DE CADA ART CULO DENTRO DEL ALMACEN gt RESPALDOS EN ESTA OPCION SE LLEVAN A CABO LOS RESPALDOS DE LOS ARCHIVOS MAESTROS DEL MES ACTUAL ESTO ES PARA CUANDO SE REALIZA UN CIERRE PREVIO Y SE RESPALDE LA INFORMACI N RECUERDE RESPALDAR SU INFORMACI N AL REALIZAR LOS CIERRES YA SEA PREVIO O FINAL REPORTE GENERAL DE PEDIDOS GENERA UN REPORTE YA SEA POR PANTALLA O IMPRESO DE LAS ENTRADAS POR PEDIDO Y CONTIENE LOS SIGUIENTES CAMPOS DE INFORMACI N A PEDIDO 6 PARTIDA B FOLIO H PRECIO C FACTURA I IMPORTE D CVE ART CULO J FECHA bE AFECTACI N E CANTIDAD F DESCRIPCI N IMPRESI N DE ENTRADAS X FECHA GENERA UN REPORTE POR PANTALLA O IMPRESO DE LAS ENTRADAS POR FECHAY CONTIENE LOS SIGUIENTES CAMPOS DE INFORMACI N A FOLIO G UNIDAD MEDIDA B PEDIDO H AREA SOLICITANTE C FECHA I ARTICULO D PROVEEDOR J DESCRIPCI N E FACTURA K cvo F CANTIDAD NOTA PARA LA EMISI N DE ALGUNOS REPORTES SE REQUERIR INFORMACI N ADICIONAL ASEG
34. Fijo mantiene en res guardo el bien hasta recibir nuevas ins trucciones de la Subdirecci n de Recur sos Materiales 2 r MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios D A MES ANO PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por Donaci n de Activo Fijo UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N a i O Fijo Si Elabora resguardo en original y copia seg n formato 9 2 entre g ndolo con el bien al rea asignada para su firma y si el bien es controlable se elabora formato de resguardo de bienes controlables y se entrega con el articulo al rea asignada rea de asignaci n 7 Recibe el bien y firma de conformidad el resguardo y recibe copia del mismo Departamento de Almac n e 8 Registra todas las altas de los bienes en el Inventarios Oficina de Activo Fijo auxilar de entrada de activo fijo y distribuye entrada de almac n en original y copia original de factura y o carta de donaci n al Departamento de Contabilidad copia de entrada factura y o carta de donaci n al Departamento de Adquisiciones y copia de entrada y o carta de donaci n al Departamento de Almac n e Inventarios Activo Fijo Departamento de Almac n e 9 Entrega copia del resguardo bienes Inventarios Oficina de Activo Fijo instrumentales o bienes controlables al rea Area usuaria asignada quedando el Ori
35. Fijo para su control Oficina de Activo Fijo 3 Recibe solicitud y llena formato 5420 05 Registro de Bienes personales solicitando al usuario que acredite la propiedad del bien de acuerdo a la cl usula No 4 del mismo formato recaba firmas y entrega dos copias al interesado una para propietario y la otra para vigilancia Trabajador del Instituto Nacional 4 Se presenta en la caseta de vigilancia y de Perinatolog a muestra el bien con el formato 5420 03 debidamente requisitado y entrega copia Personal de Vigilancia 5 Verifican que el bien corresponda a la descripci n sefialada en el formato y entrega copia al propietario y conserva copia para registro y control permitiendo el acceso al Instituto Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 12 Registro de Bienes Personales Instrumentales TRABAJADOR DEL INSTITUTO SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE ALMACEN E PERSONAL DE VIGILANCIA NACIONAL DE PERINATOLOGIA ERAS INVENTARIOS AREA DE ACTIVO FIJO SOLICITA LA EN RECIBE SOLICI VERIFICA QUE EL TUD REVISA Y RECIBE SOLICI BIEN CORRES TURNA TUD Y LLENA PONDA A LA DES FORMATO CRIPCION SE PRESENTA EN LA CASETA DE VIGILANCIA 5420 03 0 1 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O 13 SALIDA TE
36. INVENTARIO INAPLICABLE UTILIZABLE VARIOS CONCEPTOS SE ANOTAR El N mero de Hoja de tantos El N mero de Expediente La Fecha del d a que se llena el formato DD MM AAAA El N mero de Folio asignado Las Caracter sticas del Bien La marca del Bien El Tipo de Modelo El N mero de Serie El grupo al que corresponda El N mero de Inventario asignado por el Instituto Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si es aplicable en alg n servicio Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en cuales otras reas del Instituto ser Utilizable Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en que otros Institutos de Salud ser Utilizable por sus caracter sticas t cnicas MATERIAL CONTAMINADO Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si Incluye BIEN DETERIORADO Material Contaminado Se marcara con una x si es afirmativo negativo parcial o total y describir gen ricamente las condiciones del Bien Deteriorado AS HOJA UG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES 5420 26 CONCEPTO SE ANOTAR 7 EXISTEN DIFICULTADES Se marcara con una x si es afirmativo negativo en caso afirmativo cuales dificultades para su manejo y o almacenamiento 8 FIRMAS Se pondr n las fi
37. LLAVE TM 5600 0000 1896 4500 0000 9600 0500 0000 5000 0000 0000 PRO SPROG IMPORTE FALTANTE 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 CANTIDAD IMPORTE AN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SE F E ER D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES EN ESTA OPCION SE CAPTURAN LAS ENTREGAS TOTALES QUE VAN REALIZANDO AL ALMACEN LOS DISTINTOS PROVEEDORES QUE SURTEN LA MERCANC A CORRESPONDIENTE QUE SE LES SOLICITO A UNA FECHA DETERMINADA CABE MENCIONAR QUE PUNTO 1 3 ES IGUAL AL 12 SOLO QUE EN ESTA OPCI N SON ENTRADAS POR DONATIVOS 2 ACTUALIZACI N DE SALIDAS 1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk X A PISO x POR RECETARIO COLECTIVO x POR DONACION x P R IHTERC HBIO INSTITUCION L x POR OBS CAD HMAL EDO x POR DEUDLUCION PROUEEDOR x x x CORRECCIONES A SALIDAS x X X X X X X X x lt DENTRO DE ESTE MENU SE ACTUALIZARAN LAS DIFERENTES SALIDAS DE LOS ARTICULOS QUE ESTEN DENTRO DEL ALMACEN Y CADA UNO SE REFIERE A A PISO SE REFIERE A LAS SALIDAS DE BIENES DE CONSUMO A CUALQUIER DEPARTAMENTO POR RECETARIO COLECTIVO ESTE TIPO DE SALIDA SON DE MEDICAMENTOS LLEVADOS A PISOS DE HOSPITALIZACI N POR DONACI N SIGNIF
38. aceptaci n del bien de acuerdo con las caracter sticas requeri das Elabora la entrada de almac n en original y dos copias recaba firmas sella documenta ci n y entrega el original al proveedor con la factura y pedido eS HOJA wl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS WP E auo FECHA REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios D A MES ANO PROCEDIMIENTO 6 Recepci n y control de bines adquiridos con recursos externos UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Titular del proyecto Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Determina el tipo de bien Si el bien instru mental captura el alta del bien y asigna l numero de inventario correspondientes colo ca la placa de inventario en el bien Elabora original y dos copias de resguardo afib09 y entrega copia junto con el bien al titular del proyecto Si es bien controlable Elabora original y 2 copias de resguardo afib09 y entrega copia junto con el bien al titular del proyecto Si el bien es consumible entrega bien al titular del proyecto Recibe el bien y firma de conformidad en el resguardo y en el formato de entrada del al mac n 5420 16 Entrega documentos firma dos y recibe copia del resguardo Registra todas las altas de los bienes en el auxiliar de entradas de activo fijo y distribuye documentos de la siguiente forma Entrada de Almac n 1 Copia Departamen
39. al rea UNIDAD La unidad de medida del material mts Lts Kgs Pza etc DESCRIPCION La descripci n f sica del material solicitado OBSERVACIONES Las observaciones que se tengan del material solicitado CIFRA CONTROL Area exclusivo para llenado del Almac n AREA SOLICITANTE Nombre y firma de la persona que solicita el material O OQ N gt SURTIDO POR Nombre y firma de la persona que surte el material RECIBIDO POR Nombre clave y firma de la persona que recibe el material HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO llos asus a JAVI VYJIO OJAN3IINIAOIN Qvaruaviuo2 ON V 18 1Y NIODIO Jav VINO JUBINON S3SENV LIOUIOS VAY 0 81 03 OLNLILSNI 30 IVNODVN YOYLIOUIOS UYOLLNYO vI90101VNIH3d NIIDVWIW TAZE vIdoo varius OVOLLNYO 11971191705 JINVLIDMIOS vTIDIVINY YIdOO VWA A JUBINON 134183530 3 30 1 5 30 31VA S3vig3lVW 30 NOID23HIQSfS SOIYYLNJANI N32VW TV 30 OLNIWYLYYd30 SVZNVNI3 NOIDVHISINIP V 30 NOID238IQ 3AV1O 3988INON SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Regi
40. al rea de Activo Fijo para su control Recibe solicitud y formato 5420 Registro de Bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo solicitando al proveedor que acredite la propiedad del bien de acuerdo a la cl usula No 4 del mismo formato recaba firmas y entrega dos copias al interesado una para propietario y la otra para vigilancia Se presenta en la caseta de vigilancia y muestra el bien con el formato 5420 debidamente requisitado y entrega copia Verifican que el bien corresponda a la descripci n se alada en el formato y entrega copia al propietario y conserva copia para registro y control permitiendo la entrada de los bienes Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 20 Registro de Bienes en Comodato y o en calidad de Pr stamo INICIO RECIBE SOLIC SOLICITA AUTO RIZACION DE EN TRADA DE UN BIEN EN RECIBE SOLICI TUD REVIDS Y TURNA AL REA DE ACTIVO FIJO TUD Y LLENA FOR MATO SOLICITAN DO AL PROVEE DOR QUE ACREDI VERIFICA QUE EL BIEN CORRES PONDA A LA DES CRIPCION SENA LADA EN EL FOR PARA SU CON TE LA PROPIEDAD ATO DE SU PIEDAD AL DEPTQ DEL BIEN TERMINO SE PRESENTA EN LA CASETA DE VIGILANCIA Y MUESTRA EL BIEN EL FORMATO ENTREGA y A HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll D A MES
41. con lento o nulo movimiento IV FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE LLENADO V GLOSARIO DE T RMINOS VI ANEXOS manual de usuario del sistema de almacenes VII ANEXO indicadores de almac n IAS HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INDICADORES DE ALMACEN ROTACION DE INVENTARIOS La rotaci n de los inventarios es un elemento de control que nos indica el n mero de vueltas que da un inventario en un a o Se calcula de la siguiente manera Inventario inicial en enero Inventario final a diciembre gt Inventario Promedio Otra forma de calcularlo es la siguiente Suma de los inventarios mu Inventario al 31 de diciembre iniciales de enero a diciembre nventario Promedio 13 Por lo que la Formula de la rotaci n queda como sigue Costo total de las salidas Inventario promedio Rotaci n de los Inventarios AN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS DETERMINACION PTIMA DE EXISTENCIAS POR PRODUCTOS Para la determinaci n ptima de los niveles de existencia se consideraran los M ximos y M nimos por clave para lo cual se tomar en cuenta lo siguiente historial que en el pasado ha existido de
42. consumo e La disponibilidad presupuestal e disponibilidad del producto en el mercado e El tiempo de reabasto de los materiales Para nuestro caso se calcula con los siguientes datos Total de art culos surtidos en el a o Consumo Promedio Mensual 12 Por lo que la formula para calcular los niveles ser Consumo Promedio X 1 5 Nivel m ximo Consumo Promedio X 1 25 Nivel de Reorden Consumo Promedio X 1 0 Nivel M nimo h S HOJA lt MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS CONFIABILIDAD DE LOS INVENTARIOS Ser determinada por la diferencia que existe entre las cantidades contadas y las te ricas una vez que se haya levantado el inventario semestral o anual Calcul ndose como se indica Inventario Te rico Inventario F sico de Diferencia Inventario Te rico CONFIABILIDAD EN EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO Estar determinado por la diferencia que resulte de comparar los reportes emitidos por el Departamento de almac n e Inventarios contra los registros Contables Se determina con la siguiente ecuaci n Reportes Contables Reportes de Almac n De Diferencia Reportes Contables Conciliaci n COMPRAS DIRECTAS A TRAV S DE FONDOS REVOLVENTES Lo determinar el porcentaje de diferencia entre las compras por fondo Revolve
43. control y movimientos de salida que ampara cada documento afectando el archivo maestro del sistema automatizado para el control de almac n 10 Imprime llaves de movimiento valida corrige y archiva documentos Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AREA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 9 Surtimiento de vales de entrada y salida y entrega de material al rea solicitante ELABORA ENTRE CONCENTRA RECIBE COPIA GA YAE EP REGIE VALE DE SA Di UN dM DE ALMACEN E SALIDA Y DATOS SURTIDOS EN EL FDA GAPTURA INVENTARIOS ASENTADOS EN SUB DA gt TROL Y MOVIMIE LA MISMA ALMACEN 5420 03 0 2 SURTE MATERIA LES FIRMA DE RESPONSABLE DEL SURTIMIEN RECIBE MATERI AL Y COPIA DEL VALE DE SALIDA ASIGNA FOLIO Y REGISTRA EN LIBRETA DE CON TROL LIBRETA DESPACHA MATE RIAL RECABA FIR MA Y ENTRGA CO PIA DE VALE AL AREA SOLICITAN TE y A HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 10 SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA SEMANAL A LOS PISOS DE HOSPITALIZACION ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Atender eficazmente y dentro del tiempo que establece la normatividad in
44. las reas del Instituto MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Que los vales de salida se surtan al d a siguiente de su entrega al almac n Rechazar vales de salida con enmendaduras y vales provisionales de salida HOJA FECHA D A MES ANO Verificar que est registrada la firma de autorizaci n de los vales en l catalogo de firmas de mandos medios y superiores Que el material solicitado no deber permanecer mas de dos d as en el rea de despacho el personal encargado de cada subalmac n deber de surtir al servicio el material y en caso de que no sea recibido se cancelara y el material se regresara al rea de almacenamiento Deber permanecer el personal ajeno a esa rea fuera del almac n en espera de su material Entregar el material de 8 00 a 15 00 hrs PA n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N rea solicitante 1 Elabora entrega y registra vale de salida for mato 5420 03 en el Departamento de Almac n e Inventarios en original y dos copias Departamento de Almac n e Inventarios 2 vale de salida formato 5420
45. ordena guarda e inicia recuento de otro art culo 4 Una vez terminado el conteo los bienes efect a un recuento general de los marbetes cortados que se encuentran en su poder contra la cantidad total de los bienes existentes en el rea que se les asign ordena los marbetes en forma progresiva y los entrega en la mesa de control Mesa de control 5 Recibe y revisa los marbetes entregados por los grupos primero y segundo conteo Verifica el n mero de marbetes del 1 Y 29 Conteo coincidan as como las cantidades de los bienes contados de cada art culo Coincide el n mero de marbetes del 1 y 2 Conteo y las cantidades transcritas en los marbetes VS Y gt SN HOJA 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Procede No Determina cu les bienes y en donde se encuentran ubicados y solicita se presente un 3er Grupo de monitores para realizar el recuento de los bienes en donde hay diferencias SI Asigna nueva rea a los monitores para que se inicie el procedimiento de la actividad dos 3er Grupo de monitores Efect a el recuento de los bienes que se le indico e informa a la mesa de control de la cantidad resultante en su revisi n Mesa de Control Coteja la cantidad indicada por el 3er grupo contra la cantidad arrojada por el 1 y 2 conteo Coin
46. por uno o varios riesgos SISTEMA DE INFORMACI N EI registro y procedimiento de los datos m s significativos de las actividades del Instituto cuya finalidad es apoyar y facilitar la adecuada toma de decisiones SUBPROGRAMA El segmentar el programa en donde se establece los objetivos metas recursos y responsables para su ejecuci n Tiene como finalidad facilitar la ejecuci n y el control de acciones homog neas TRANSFERENCIA El ceder los derechos de un bien mueble de un organismo a otro USUARIO La persona que tiene derecho a usar un bien mueble bajo las restricciones establecidas por la legislaci n vigentes VALE DE RESGUARDO El documento firmado por el usuario que acredita el recibo de bienes muebles para su guarda y custodia el cual lo se ala como responsable de los mismos VERIFICACI N F SICA El comprobar el estado f sico y las condiciones de los bienes muebles de las unidades administrativas con el fin de dictaminar y decidir el destino final de los mismos AS HOJA UG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ELABORO Lic Ver nica Cruz Garc a Ing Angel Raya Vargas Jefe del Departamento de Planeaci n Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios SUPERVISO Lic Sergio Aquino Avenda o Subdirector de Recursos Materiales AUTORIZO Lic Mario F M rquez Albo Director de Ad
47. se firman por todas las reas involucradas y se env a copia al rgano Interno de Control as como a la Subdirecci n de Recursos Financieros para la afectaci n de los registros contables Sas HOJA 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE No ACT DESCRIPCI N Departamento de Almac n e Inventarios 10 Area de Activo Fijo Registra la baja de los bienes en el sistema de c mputo y cancela el resguardo correspondiente una vez terminado el evento Archiva documentos generados de la desincorporaci n e informa al Departamento de Contabilidad para afectar sus registros contables Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios 21 Desincorporacion de Bienes Muebles Oficina Activo Fijo PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y AREA DEACTIVO SUBDIRECCION DE FIJO RECURSOS MATERIALES AREAS DEL INPer INICIO DETERMINA LOS BIENES QUE YA NO SON UTILES ENV A RELACION DEL BIEN Y SOLI CITA DICTAMEN T CNICO AL DEP TO DE ING BIO MED SERV O INFORMATICA SUBDIRECCION DE INFORMATICA REVISA EL BIEN Y DICTAMINA SI PROCEDE LA RE IHABILITACION O BAJA DEFINITIVA RECIBE DICTA MEN FIRMADO Y REVISA PONE A DISPOSI
48. subalmac n correspondiente Responsable del subalmac n 3 Recibe vale de salida semanal formato 5420 22 para su surtimiento Procede No Cancela el rengl n del articulo que no tiene existencia surte un articulo equi valente previa consulta con el rea soli citante y anota las modificaciones en la columna de alternativa Si Surte el material y anota l numero de unidades en la columna correspondiente a la cantidad surtida 4 Registra la salida de cada uno de los art culos surtidos Sella y firma de responsable en el vale de salida semanal formato 5420 22 Responsable del subalmac n 5 Transporta el material al rea solicitante rea solicitante 6 5 material y verifica las cantidades con el vale de salida semanal Firma de conformidad recibe 2 copia del vale y devuelve el original y 1 Copia firmados Responsable del subalmac n 7 Sella y folea el vale de salida semanal forma to 5420 22 entregando los documentos a la Oficina de Computo para su captura PA n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Oficina de c mputo 8 Captura e imprime llaves de movimiento Valida los datos capturados y archiva Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e In
49. 0085 2505 2011 0420 21 100 5 7155 5 7155 0004 05500549 20020902 0077 020094 2505 2011 0420 21 50 4 7725 5 4650 00046 05500549 20020902 1184 020095 2505 2011 040 21 50 5 9000 6 8205 00047 USSQ0S4 20020902 0077 020726 2505 2011 0420 2 100 5 2599 3 9047 00048 05500549 20020902 1078 020070 2505 2011 040 21 3 75 5435 75 5280 00049 05560549 20020902 8194 020053 2505 2011 0420 21 18 15 8700 20 9319 00050 USS00549 20020902 0133 020682 2505 2011 040 21 120 38 8700 38 5693 00051 U 00347 20020902 0000 020119 2505 2011 0420 21 50 1 7825 1 7816 00052 09500549 20020902 0340 020118 2505 2011 04 0 21 50 1 2850 1 2824 00053 5500549 20020902 607 020015 2505 2014 040 21 10 10 3500 10 7452 00054 5500545 20020902 007 020014 2585 2011 04 2 5 9000 6 8224 00055 05500547 20020902 0631 020287 2905 2011 040 2 20 50 0250 50 3497 20 INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES HOJA 1 PROG 62 INPORTE 10 453 5000 6 284 7500 776 2500 776 2500 1 438 7500 775 2500 1 025 0000 1 465 2500 2 260 0006 11 931 1700 175 087 5000 73 075 6000 28 618 2500 47 225 0000 23 440 000 12 528 0000 61 595 4400 15 620 2200 ES Es e tmu amp amp 68 E E m EA c cs Os d EM SSBEE B 1 170 0768 1
50. 020905 1082 030713 2502 18 043 1 1 6 189 3000 6 311 2000 00026 EAUO34 16412 20020708 1082 030651 2502 18 0d3 1 1 6 465 3000 6 705 0750 00027 E amp jd 16412 20020906 1082 030159 2502 0 040 1 1 6 485 3000 6 638 53 00028 ER0034B 16413 20020908 1082 030708 2502 18 0433 1 1 5 724 T000 5 985 3607 00029 349 16413 20020908 1082 030200 2502 i 0433 1 3 141 8000 3 303 2600 00030 EADUZ4G 16413 20020906 1082 030090 2502 18 0433 1 i 2 967 0000 3 075 6750 00031 600347 35891 20020906 0800 020772 2505 47 040 1 150 304 7500 304 7500 00032 0500549 20020902 0076 020257 2505 2011 04 21 T 24 1500 24 1423 00033 05500545 20020902 0076 020335 2505 2011 040 21 4 23 9000 23 3628 00034 USS00549 20020202 0076 020336 2505 2011 0420 1 2 23 5175 23 9702 00035 US 00549 20020902 0710 020051 2505 2011 040 21 15 10 2350 10 2350 60036 US 00549 20020902 0000 020247 2505 2011 040 21 1 95 7150 106 4185 00097 02500549 20020702 0152 02004 2505 2011 0420 1 s 184 8625 185 7441 00038 05500549 20020902 0194 020819 2505 2011 0420 2i 1 1 551 7000 1 561 7000 00039 08500549 20020902 0665 020013 2905 2011 000 2i 4 10 3500 10 4355 00040 08500549 20020902 0194 020814 2505 2011 040 21 2 563 3000 595 0384 00041 530054 20020902 0194 020816 2505 2011 045 21 1 233 1260 1 293 1760 00042 53954 20020902 0194 020818 2505 2011 040 1 5 219 6900 219 6500 00043 09500549 20020902 0340 020115 2505 2011 040 21 150 4 0250 4 0250 00044 USS00549 20020902 1184 02
51. 2002 ALMB3OOC DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 22 30 52 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA 2 AK PAESE Y CLAVE ARTICULO 250001 LO JUEGO DE ELEMENTO P COMPRESOR DE 1 3 H P NIVEL ACTUAL 2 RRA NR AAA EAE Eae Mo 000000 NIVEL MINIMO 000000 TIPO NULO CONSUMO MENSUAL DATOS CORRECTOS SI NO _ O BAJAS EN ESTA OPCI N SE PUEDE DAR DE BAJA EL ART CULO DEL NIVELES DE EXISTENCIA INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 28 08 2002 ALMB 300C DIRECCION DE RECURSOS MATERTALES 23 09 18 CONTROL DE ACENES Y FARMACIA Emm ps EN NIVEL ACTUAL HUE eda TIPO PA CONSUMO MENSUAL CONSULTAS ESTA OPCI N PERMITE CONSULTAR POR ART CULO SUS NIVELES DE EXISTENCIA INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 28 08 2002 ALMB 300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 23 16 36 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA 11204 TIG ios ESTER SE KIA SUBALMACEN 25 CALDERAS REFRIG Y VARIOS TOTAL A 5 0 88 250001 JUEGO DE ELEMENTO P COMPRESO 250003 MICROMOTOR MONOFASICO 1 40 H 250005 TRAMPA P VAPOR TERMOSTATICA 250006 TERMOMETRO DE 0 A 159 CARAT 250007 DESHIDRATADOR DE 1 2 HP INT 250008 TRAMPA CUBETA INVERTIDA DE 250009 PLATOS DE VALVULAS P COMPUER 250010 PLATOS DE VALVULAS P COMPUER 222222782 4 1 1 1 PULSE ENTER PARA CONTINUAR
52. 20821 095002774 21 50024 LAPIZ DEL Wo 1 2 2 Y 3 PIEZA 255 8970 22 4250 20020830 3003228 21 50034 PAPEL 8080 T UFICIU BLANCO 50 CIERTO 55 71655 38 5825 20020828 45003179 21 58524 CINTA P HAQ ELECTRICA ULYMPIA HODPIEZA s 22 580088 112 7500 20020805 05500482 1 50834 MICA T CARTA L 3 PERFORACIONES TIPPIEZR 200 05 48005 32 0000 TUTAL DEL SUBALMACEN MATERIAL DE UFICINA ARTICULUS 4 265 1578 TOTALES DEL AREA DIRECCION MEDICA ARTICULOS 4 265 575 DEPTO 2001 BFICIMA DE DIETETICA SECRETAR A DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO ANEXO B THF DIPer INSTITUTO NACIONAL DE 0616 FECHA 25 09 2002 SUBDIRECCION DE RECURSUS MATERIALES SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES REPORTE DE MOVINIERTOS DE ALMACEN PUR LLAVE 8838255858 8 58 5 555 2 Po q LLAVE FOLIO FACT FECHA PROU ARTICULO PART DEPTO P SPRDS CANTIDAD P UNITARIO P PROMEDIO 00001 00331 16334 20020902 1082 020679 2505 10 0420 1 45 232 3000 232 3000 00002 E600332 04285 20020902 866 030044 2502 17 0420 1 18 628 4750 628 4750 80003 00333 47393 20020902 1362 030008 2502 71 040 1 15 51 7500 51 7500 00004 EA0O333 47393 20020902 1342 020007 2502 21 040 1 15 51 7500 47 1914 00005 EA00333 47393 20020902 1362 030184 2502 21 040 1 15 109 2500 109 2500 00006 F000333 47393 20020902 1342 030499 2502 21 040 1 15
53. 293 1260 1 098 2500 602 7500 571 5500 273 2500 341 0300 550 4700 228 5040 376 7742 4 628 3180 0800 64 3200 109 4520 136 4480 1 064 9940 oo anan Sw HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS a sib FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIVISION DE RECURSOS MATERIALES TIPO DE ENTRADA ENTRADA DE ALMACEN VUpeedwesro ENTREGA E IIA DESORIPCION O AE OBSERVACIONES TOTAL RECIBIOAREA SOLICITANTE 40
54. A MES A O Registrar y controlar los bienes adquiridos con recursos externos destinados al financiamien to de proyectos espec ficos de investigaci n docencia y otras actividades acad micas o asistenciales S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser Obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Que los bienes adquiridos con recursos externos en todos los casos pasaran a formar parte del patrimonio del INPer y deber n estar debidamente controlados mediante inventario y resguardo respetando los procedimientos establecidos para tal fin Indicar al proveedor que deber presentar documentaci n factura contrato pedido y carta garant a en el departamento de almac n e inventarios Efectuar la recepci n de bienes de lunes a viernes de 8 00 a 13 00 hrs Por parte del proveedor colocar el material y o bienes en el lugar que se ale el almacenista El proveedor deber entregar Factura en original y 5 copias Contrato pedido original para cotejarlo con factura Carta garant a original Que el material que no cumpla con las especificaciones que ampara el contrato pedido ser devuelto al proveedor 3 HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENT
55. A 3i REFACCIONES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE COMUNICACI N EL CONTROL DE LA INFORMACI N DEL ALMAC N SE RESUME EN LOS SIGUIENTES PUNTOS CAPTURA Y ACTUALIZACI N DE ENTRADAS Y SALIDAS CONTROL DE M XIMOS Y M NIMOS POR ART CULO REVISI N Y ACTUALIZACI N INTERACTIVA DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS PROMEDIO Y EMISI N DE REPORTES coop EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MANUAL ES AGILIZAR LA INFORMACI N CONTENIDA EN EL SISTEMA DE ALMAC N AS COMO TAMBI N BRINDARLE AL USUARIO TODA LA INFORMACI N REQUERIDA AL DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SLSTEMA DE ALMACENES RECOMENDACIONES PARA LA OPERACI N DEL SISTEMA DESPU S DE TECLEAR CADA OPCI N LOCALIZE SIEMPRE VISUALMENTE LA POSICI N DEL CURSOR gt LEA CUIDADOSAMENTE LOS ENCABEZADOS LETREROS LEYENDAS E INSTRUCCIONES QUE APARECEN ANTES QUE EL CURSOR EN LA PANTALLA gt PARA ABORTAR LOS PROCESOS O SALIR DEL SISTEMA DEBER TECLEAR ENTER O lt ESC gt SEG N SEA EL CASO gt EN ALGUNOS P RRAFOS bE ESTE MANUAL SE ILUSTRAR UN EJEMPLO REPRESENTATIVO PARA SU MAYOR COMPRESI N Y OPERACI N gt SI SE TIENE DUDA EN CUANTO A SU OPERACI N COMUN QUESE A LA SUBDIRECCI N DE INFORM
56. ACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes instrumentales Personales y o en calidad de Pr stamo que ingresen al Instituto Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 5420 03 Registro de Bienes Personales y o en Calidad de Pr stamo Instrumental Indicar al usuario que debe solicitar con dos d as de anticipaci n la salida de los bienes instrumentales personales para l tramite correspondiente Que todos los bienes personales de tipo dom stico radiograbadoras ventiladores televisores etc deber n registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios s lo si su permanencia no fuera superior a tres d as h biles ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE Eu DESCRIPCI N Trabajador del Instituto Nacional 1 Solicita la entrada al departamento de de Perinatolog a Almac n e Inventarios Activo Fijo autorizaci n para introducir un bien de su propiedad justificando el motivo por el cual ingres al Instituto as como el tiempo que permanecer dentro Departamento de Almac n e Inventarios 2 Recibe solicitud revisa y turna al rea de Activo
57. ACI N DE LA MISMA LA TENDR EL SISTEMA DE PRESUPUESTO INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA PROG ALMBSS DIVISION DE RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE ALMACENES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 DIETAS 1102 HABERES 1103 SUELDOS COMPACTADOS 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 1105 SOBREHABERES amp MOVIMIENTOS DENTRO DE ESTA OPCI N SE ACTUALIZA EL CAT LOGO QUE POSTERIORMENTE SE UTILIZAR PARA EFECTOS DE ENTRADA O SALIDAS DE ALMAC N Y UTILIZA LAS SIGUIENTES OPCIONES Y CAMPOS A ALTAS F CLAVE DE MOVIMIENTO 2POSC B BAJAS 6 DESCRIPCI N DEL MOVIMIENTO C CAMBIOS 30POSC D CONSULTAS E REPORTE S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES amp SUB ALMACEN DENTRO DE ESTA OPCI N SE ACTUALIZA EL CAT LOGO DE SUB ALMACENES ESTE CAT LOGO SIRVE PARA SEPARAR LOS ART CULOS Y TIENE LAS MISMAS OPCIONES QUE EL ANTERIOR A MEDICAMENTOS B MATERIAL DE CURACI N C SUSTANCIAS QU MICAS D VESTUARIO DE PERSONAL E MATERIAL DE OFICINA 6 CIFRAS DE CONTROL lqqqqqqqqqaqqqqaqaqqqqqqqqaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaqk FOLIO 2 IMPORTE FOLIO 3 FACTURA 4 PROG SPROG
58. AL DE PER INATOLOGIA HOJA 2 FECHA 03 09 5005 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PROG ALNB 96T SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL PERIODO 01 06 2002 AL 30 06 2002 IMPORTES FOLIO PROVEEDOR DESCRIPCIOM CVE DE MOVIMIENTO 01 SUB ALMACEN 02 AVATERIAL DE CURAC ION PROG SUBPROG 0420 PROPORCIONAR ATENCI N MEDICA PARTIDA 2504 NATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS EAO 0191 798 9 0000 EAO0192 133 1 587 0000 EAO Q0141 418 24 725 0000 EAD0185 1120 10 737 7800 0185 1120 3 579 0300 EAO0186 1120 16824500 0155 1120 5 047 3500 EAO 0187 1120 1 438 9370 EAOD187 1120 L438 9370 EAOQ018T 1120 5 051 5470 TOTAL PARTIDA 2504 1 043 984 4870 TOTAL PROG SPROG 0420 1 043 984 4870 PROG SPROSG 0433 LLEVAR CABO L INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL GICA PARTIDA 2504 AGA0090 77 28 376 2500 TOTAL PARTIDA 2504 28 376 2500 TOTAL PROG SPROGS 0433 28 376 2500 TOTAL POR SUBALMACEN 02 1072 360 7370 Sw HOJA em MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES SALDOS SN EXBARTICHULU 2 52 188 8 CASTOS tunan 30 HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE
59. ALDOS CON UNA EXTENSI N DE MES Y POSTERIORMENTE SER N USADOS POR ESTOS MISMOS PROCESOS EN LA PRIMERA OPCI N QUE ES LA QUE A CONTINUACI N LE MOSTRAREMOS SE PODR SACAR EL REPORTE COMPLETO O SOLO TOTALES EN LA QUINTA SELECCI N SE PODR N Menu de Reportes lt solo POR LP Pl gt SACARLOS TOTALES EN SOLO 3 MINUTOS ENTRADAS DE SALDOS MOVIMIENTOS TOTALITOS A CONTINUACI N SE MUESTRAN LOS EJEMPLOS DE CADA UNO DE LOS REPORTES SALIDAS DE ALMACEN INFOINPer INSTITUTO MACIONAL DE PERIMATOLOGIA HOJA 22 PROG ALMB42 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES FECHA 02 09 2002 SISTEMA DE ALMACENES REPORTE DE SALIDAS DE ALMACEN POR AREA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUMIO AREA 2220 DEPTO DE GINECOLOGIA PRO SPROG 0420 C MOVIMIENTO 21 S PISO ECC CLAVEAD SUBALMACIMPRIMIENDO Q2 MATERIAL DE CURACIONABORATORIO PARTIDA 2505 MATERIALES ACCEOSORIOS Y SUMINISTROS MEE 10 069 1942 ES TOTAL DEL SUBALMACEM Q2 10 069 1942 TOTAL DEL MOVIMIENTO 30 15 8080 F SUBALMACEN 09 DIVERSOSCOS Y MAT LABORATORIO SUBALMACEN 06 ART MEDICOS Y MAT LABORATORIO AN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES ENTRADAS DE ALMACEN INFOINPer INSTITUTO NACION
60. AMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE Departamento de almac n e inventarios Encargado del agua rea de recepci n ACT DESCRIPCI N Levanta inventario f sico y registra la cantidad en la nota de entrada formato 5420 01 Recibe envases de agua verifica que la remi si n ampare la cantidad recibida y registra en el rea correspondiente en el mismo formato Requisita la nota de entrada con firmas de entregado y recibido Turna documentos nota de entrada formato 5420 01 y remisi n del rea de recepci n para su control Recibe factura original y verifica que las notas de entrada amparen el total de lo facturado Elabora entrada de almac n recaba firma del jefe del departamento sella y turna de acuerdo a la distribuci n establecida Termina procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS n REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 8 Recepci n de envases de agua INICIO LEVANTA INVEN RECIBE FACTURA TARIO FISICO Y Y VERIFICA NO REGISTRA CANTI DAD EN NOTA DE ENTRADA RECIBE ENVASES ESTABLECIDA ENTRADA TURNA COPIA DE ALMACEN AL AREA DE CAPTU RA DE DATOS Y CONTROL DE NIVELES DE EXIS TENCIA REQUISITA NO ENTRADA TERMINO TURNA DOCUME TOS NOTA DE EN TRADA Y REMI SION AL AREA DE 22 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVE
61. AN A LOS ALMACENES DEL INSTITUTO CON EL FIN DE VERIFICAR LA EXISTENCIA F SICA CONTRA LA DEL SISTEMA ENSEGUIDA SE MUESTRAN LAS OPCIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTE MEN l ALTAS REPORTE DE DIFERENCIAS REPORTE 5191097 CONSULTAS 5 INVENTARIO FISICO POR SUBALMACEN 6 INVENTARIO FISICO DE DIFERENCIAS 7 LISTADOS DE COSTOS INV FIS e ALTAS EN ESTA OPCI N SE CAPTURARA EL INVENTARIO SE PUEDEN REALIZAR DOS CAPTURAS LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SI ES QUE LA HAY Sw HOJA em MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS xe xe xe INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 27 08 2002 ALME 30BB0BB SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 04 03 21 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES CLAVE ARTICULO 900000 PRECIO U DESC ARTICULO 0000000000000000000000000000000000000000 CAN CONTADA NIVEL MAXIMO 000900 NIVEL MINIMO 0008 9 PROM MEDIDA 00 FECHA CAD COD PROVEEDOR 0000 UBICACION 0000 PARTIDA 0000 COD GENERICO REPORTE DE DIFERENCIAS NOS DA UN REPORTE DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES EN EL INVENTARIO CONTRA LA EXISTENCIA ACTUAL DEL ALMACEN Y AS IDENTIFICARLAS PUEDE SER EN
62. ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 21 DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES OFICINA DE ACTIVO FIJO ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O OBJETIVO ESPEC FICO Controlar la desincorporaci n y destino final de los bienes muebles que ya no son utilizados en las diferentes Areas del Instituto ys S S HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o funcionales en su rea y solicitar dictamen t cnico de baja a los Departamentos de Ingenier a Biom dica Conservaci n y Mantenimiento o a la Subdirecci n de Inform tica seg n sea el caso Que los dict menes para baja de los bienes deber n ir acompa ados de un oficio de justificaci n elaborado por el rea solicitante Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la desincorporaci n de los bienes Realizar peri dicamente inventarios f sicos de bienes muebles que se encuentren en bodegas del almac n asimismo identificar los bienes muebles
63. BDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES v BAJAS EN ESTA OPCI N SE DAN DE BAJA O ELIMINAN LOS ART CULOS LA PANTALLA ES LA MISMA QUE LA DE ALTAS v CAMBIOS ESTA OPCI N SIRVE PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA DESCRIPCI N DE ART CULOS CONSULTAS ESTA OPCI N SIRVE PARA REALIZAR CONSULTAS DE LOS ART CULOS QUE SE HAN DADO DE ALTA LA CONSULTA PIDE LA CLAVE DEL ART CULO A CONSULTAR PARA AS MOSTRAR LOS DEM S CAMPOS DEL ART CULO ALMBS21 INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 24 09 2002 SISTEMA DE ALMACEN ACTUALIZACION DEL MAESTRO DE ALMACEN ALMDO7 09 56 39 qadqadaquaaaduazdzesaadqamquazdgaadaudaduagqamquaqruaedqaauqruaaduaugqadaqaaqaaquaudgdqadauquququqaquadqa TECLE DE ARTICULO 020030 c JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO DE 1 2 Nivel Maxima 7 Ubicacion Fecha de Caducidad 97 2 3 Nivel Minimo costo promedio Nivel Actual 4 Unidad Medi valor Inventario Cant Inicial MES SS 5 Proveedor Valor Inicial MES PRONAMAC S A DE C V Waaa yayapa 6 Partida Numero de Pedido E MATERIALES ACCEOSORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Precio unitario 9999999959999999999999994999999999099999999999999999999999999999999990999909999999 DESEA MODIFICAR LOS DATOS S O lt N gt v REPORTES ESTA OP
64. CEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N rea solicitante 1 Elabora entrega y registra vale de salida for mato 5420 03 en el Departamento de Almac n e Inventarios en original y dos copias Departamento de Almac n e Inventarios 2 Recibe vale de salida formato 5420 03 y veri fica firma de autorizaci n y datos asentados en la misma Responsable del subalmac n 3 Distribuye vale de salida formato 5420 03 a los responsables de cada subalmac n 4 Surte los materiales codifica en vale de salida formato 5420 03 la cantidad surtida firma de responsable del surtimiento 5 519 8 folio consecutivo y registra en libreta auxiliar de control de folios Area solicitante subalmac n correspondiente y rubrica 6 Despacha el material recaba firma de confor midad y entrega la segunda copia del vale de salida al rea solicitante rea solicitante 7 Recibe material y copia del vale de salida Jefe de la oficina de captura 8 Concentra los vales de salida formato 5420 03 surtidos en el d a revisa la clave unidad y cantidad registrada calcula cifra control y distri buye documentos de la siguiente manera Origi nal Depto Contabilidad 1 Copia Ofna de cap tura de datos Oficina de captura de datos 9 Recibe 1 Copia del vale de salida formato 5420 03 captura cifra
65. CI N MUESTRA LOS ART CULOS QUE SE HAN DADO DE ALTA Y CONTIENE LA VISTA POR PANTALLA Y SALIDA POR IMPRESORA QUE SE LOCALIZAN EN EL AREA DE INFORM TICA EN ESTE CASO ES POR LP Y P1 A CONTINUACI N SE MUESTRA UN EJEMPLO DEL REPORTE 14 SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS eS T ue FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 27 08 2002 ALMB55AB DIVISION DE RECURSOS MATERIALES HOJA 001 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES ARTICULO DESCRIPCION PARTIDA 020236 ABATELENGUAS DE MADERA CON RECUERIM CAJA 2505 020235 ACEITE MINERAL P USO EXTERNO FRASCO FRASCO 2505 020304 ACETONA 1 LTO FRASCO 2505 020097 AGUA OXIGENADA 500 ML PARA ADMINIS FRASCO 2505 020257 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20 X 3 CAJA 2505 020335 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 X 3 CAJA 2505 020336 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 22 X 3 CAJA 2505 020321 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25 X 1 CAJA 2505 020259 AGUJA P TOMA DE MUESTRAS NEONATALES PIEZA 2505 020051 ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LTO FRASCO 2505 020048 ALGODON EN ROLLO DE 500 GRMS PAQUETE 2505 020022 ALGODON TORUNDA EN BOLSA C 500 GRS PAQUETE 2505 Y CAPTURA DEL INVENTARIO FISICO EN ESTA OPCI N SE REALIZA LA CAPTURA DE LOS INVENTARIOS FISICOS QUE SE REALIZ
66. CIONAL x 115 x POR CORRECCIONES ENTRADAS x E x POR TRASPASO DE SERUICIO x 2 gt x ENTRADAS L ALMACEN ADQUISICIONES x 132 ENTRADAS POR DONATIVOS ADQUISICIO x x x SELECCIONE CON FLECHAS LA OPCI N DESEADA 50 ABANDONAR REGRESAR AL MEN PRINCIPAL DENTRO DE ESTE MEN DE ENTRADAS EN LAS OPCIONES A B C D Y E SE DESPLEGARAN LAS MISMA PANTALLA CON SU RESPECTIVO NOMBRE Y CONTIENE LOS SIGUIENTES CAMPOS FECHR MDU 8 818 8 811 1 ENTRADAS POR PROVEEDOR b rinzannn 1 NO FOLIO B FACTURA 2 PR UEEDOR 3 PRODUCTO 4 TIPO ENTREGA N ACTUAL MAXIMO MINIMO UNI MED UBICACION PARTIDA 0 P UNI CADUCIDAD 5 PRO SPRO DEPTO 6 CANTIDAD 7 PRECIO IMPORTE IA HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS sup FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES FECHA DE MOVIMIENTO EN ESTE CAMPO SE CAPTURA LA FECHA CON LA QUE SE REGISTRARA EL MOVIMIENTO DE ENTRADA DEL PRODUCTO CABE MENCIONAR QUE LA FECHA NO PUEDE SER MAYOR AL DEL DIA ACTUAL EN EL QUE SE ESTE LABORANDO o FACTURA EN ESTE CAMPO SE CAPTURA EL N MERO DE FACTURA PROVEEDOR SE CAPTURA LA CLAVE DEL PROVEEDOR SI ESTE YA ESTA DADO DE ALTA SINO SE TIENE QUE DAR DE ALTA EN EL CAT LOGO
67. Consultas 5 gt Reporte 5 gt Captura Del Inventario Fisico 7 gt Actualizacion al Archivo Alfanumer gt Captura del nivel de reabasto gt Reporte del nivel de reabasto x OX x X x X X X x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x J quqaqamdaquaquququqaaquadqadqqauqaaqaqaquaadgeaqaaqadadqaadamsaqrdqqaqaququauqgdqqaqqqqauqqaqqdqqsgdqgq Digite su Opcion O Return Regresa i DENTRO DEL MEN DE MANTENIMIENTO AL MAESTRO DE ART CULOS SE ACTUALIZAN LOS ART CULOS AS COMO DIVERSAS MODIFICACIONES A ESTOS Y LAS OPCIONES SE DESCRIBEN CONTINUACI N v ALTAS A DENTRO DE ESTA OPCI N SE DAN DE ALTA LOS NUEVOS ART CULOS LOS CAMPOS A LLENAR SON LOS SIGUIENTES CLAVE ARTICULO 1HHHEHEHE PRECIO U DESC ARTICULO 8888 8 8 8 NIVEL ACTUAL CONTINUACION NIVEL NIVEL MINIMO 4448 COSTO MEDIDA 4H FECHA CAD COD PROVEEDOR 1HHHE UBICACION PARTIDA COD GENERICO 13 Sw HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ww FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SU
68. D DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES ANO Determinar los bienes de consumo con lento y nulo movimiento a fin de determinar acciones correctivas S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Determinar la clasificaci n en base al movimiento de los bienes en el periodo Indicar a los mandos medios y superiores que determinen si los bienes resultantes de la revisi n ya no son tiles o funcionales en el instituto Dar destino final a los productos de lento o nulo movimiento Mantener una buena rotaci n de inventario AS HOJA UG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE s DESCRIPCI N Jefatura 1 Solicita a la Subdirecci n de Inform tica el reporte de movimientos mensuales de art culos Jefatura Oficina de C mputo 2 Determina el tipo de movimiento de cada uno de los bienes que componen el cat logo de art culos de Stock del Almac n Subcomit respectivo 3 Revisa el bien y dictamina si es utilizable Jefatura 4 Recibe los doc
69. DO PRESENTARSE A ENTREGAR MATERIAL EN HORARIO Y LUGAR INDI CADO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 19 DISTRIBUCI N DE ENVASES DE AGUA HOJA FECHA D A MES A O IAS HOJA 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Establecer los lineamientos para el surtimiento oportuno del agua purificada y bidestilada a todas las reas del Instituto que la requieran FF HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Del Departamento de Almac n e Inventarios Ser el encargado del suministro de agua purificada y bidestilada a todas las reas del Instituto Nacional de Perinatolog a Entregar los garrafones de agua a las reas nicamente recibiendo a cambio los envases vac os Hacer mediante oficio en los casos en que las reas requieran m s envases de los solicitados rutinariamente y con dos d as de anticipaci n al Departamento de Almac n e Inventarios Del distribuidor solicitar firma de recibido de la persona encargada de la recepci n de cada una de las reas del Instituto Nacional de Perinatolog a
70. E ACTUALIZA EL CATALOGO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS 7 SUBALMACENES CODIGO INST DESCRIPCION TIPO INST amp GEN RICO DE PRODUCTOS EN ESTA OPCI N SE ACTUALIZA EL CAT LOGO DE PRODUCTOS UTILIZANDO LAS SIGUIENTES OPCIONES Y CAMPOS QUE A CONTINUACI N SE DETALLAN OPCIONES CAMPOS CODIGO GENERICO 0000 DESCRIPCION ES SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bns sawo FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES amp PROVEEDORES DENTRO DE ESTA OPCI N SOLO SE PODR HACER CONSULTAS GENERAL O INDIVIDUAL NUM RICO O ALFAB TICO YA QUE ESTA OPCI N SOLO LA PODR AFECTAR DIRECTAMENTE ADQUISICIONES EN ALTAS BAJAS Y CAMBIOS INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 02 09 20 DALMBES DIVISION DE RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE ALMACENES 2 NOMBRE 3 DIRECCION 4 COL 5 MPIO EDO 6 C POSTAL 7 TELEFONO 1 EXT 8 TEL 2 EXT 5 REG PADRON 10 VENTAS GOB 11 LUGAR ENT 12 TIEMPO ENT 13 COND PAGO 14 T PROV 15 GIRO PROV TEX 21 ww CONDICIONES DE PAGO wwww TIEMPO DE ENTREGA ww 1 INDIVIDUAL 2 GENERAL 3 FIN amp PARTIDAS EN ESTA OPCI N AL IGUAL QUE LA ANTERIOR S LO SE PODR CONSULTAR Y LA ACTUALIZ
71. El N mero consecutivo utilizado por el Almac n del Instituto para llevar un control La cantidad descripci n marca modelo No de serie y No de inventario del bien El usuario adscripci n del bien justificaci n de salida y el No de orden de trabajo El Nombre del funcionario que autoriza la salida y entrego el bien Si la salida es temporal definitiva o fecha de reingreso DD MM AAAA El Nombre de la persona autorizada para sacar el bien o la que recibi el bien EL Nombre de la compafi a o dependencia que recibe el bien El Nombre completo y firma de la persona de activo fijo vigilancia o Vo Bo de control de almac n El Nombre completo firma y fecha DD MM AAAA de la persona que reciben de conformidad SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NAC gt SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS PERINATOLOGIA OFICINA DE ACTIVO FIJO FECHA FOLIO AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES 2 JEFE DE VIGILANCIA DEL INPer PRESENTE POR ESTE CONDUCTO SE AUTORIZA LA SALIDA DE L LOS BIEN ES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE N CANTIDAD i DESCRIPCION MARCA N DE INVENTARIO I 4 BIEN ES ASIGNADO S A JUSTIFICACION DE LA SALIDA PERS
72. ICA QUE LOS ARTICULOS QUE SALEN SON ENTREGADOS POR EL INSTITUTO COMO DONACI N A OTRAS INTITUCIONES POR INTERCAMBIO INSTITUCIONAL ESTAS SALIDAS SE REALIZAN CUANDO HAY UN CAMBIO DE ART CULOS POR OTROS QUE NECESITE EL INSTITUTO CON OTRO ORGANISMO O INSTITUCI N POR OBS CAD MAL EDO ESTA SE EFECTUA CUANDO ALGUNO DE LOS ART CULOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO O SU FECHA DE CADUCIDAD YA EXPIRO POR DEVOLUCI N A PROVEEDOR ESTA SE REALIZA CUANDO EL PRODUCTO NO SATISFACE LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SE DEVUELVEN O POR ALGUN TIPO DE DEFECTO ENCONTRADO EN LOS PRODUCTOS O ART CULOS OFRECIDOS A HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES E CORRECCIONES A SALIDAS ESTE MENU ES ID NTICO AL DE CORRECCION A ENTRADAS EN EL CUAL PODR EFECTUAR CAMBIOS A LLAVES DE MOVIMIENTO GENERADAS POR SALIDAS DE BIENES DE CONSUMO 3 MANTENIMIENTO AL MAESTRO DE ART CULOS INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 24 09 2002 ALMB30 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 13 23 42 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Mantenimiento A Maestro De Articulos 1qqqqqqoqqqqqaqqaqqaqqqaqqqqaqqqqaqaqqqaqqqaqqqqqqqqqaqqqqqaqaqqqqqqqqaqaqqqaqaqk 43 s HEAS 23 Bajas 3 gt cambios 4 gt
73. IDAD QUE INTERVIENE No DESCRIPCI N Departamento de Almac n e Inventarios 4 Recibe documentaci n y captura la informaci n Recepci n de material Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Captura 6 de la factura y pedido en el siguiente orden N mero de pedido n mero de factura n mero de entrega n mero de art culo si es entrega total o parcial folio fecha y conversi n en caso de que la unidad de medida no corresponda a la del stock de Almac n Imprime la entrada al stock de Almac n sella y recaba firmas entrega al proveedor original del documento de entrada y pedido Imprime las llaves de movimientos de las entradas generadas en el d a valida la informaci n y distribuye documentos 1 Copia de factura y entrada de Almac n Departamento de Contabilidad 2 Copia de factura y entrada Departamento de Almac n consecutivo 3 copia de factura y entrada Departamento de Almac n para expedientes de proveedor Termina Procedimiento SECRETARIA DE SALUD PROCEDIMIENTO 1 Entrada de material al stock de Almac n DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS RECIBE DEL PROJ CRIPCION CAN TIDAD CON COPIA DEL PEDIDO PROCEDE DAD Y ALMACE NISTA LA VERIFI CACION FISICA DEL MATERIAL VERIFICA EL MA TERIAL CONTRA LOS DATOS DE A LO SOLICITADO PROCEDE CONTINUA PROCEDIMIEN TO COLOCA EL MA COMUNICA LAS IRREGULARIDA DOCUMENTOS COMUNICA AL JEFE LAS IRRE
74. IMIENTO 3 gt MARBETES 4 gt ARTICULOS ALBABETICO Y NUMERICO 5 gt MINIMOS DE EXISTENCIA 6 gt MAXIMOS DE EXISTENCIA CATALOGO DE ADQUISICIONES ESTA OPCI N IMPRIME EL CAT LOGO DE ADQUISICIONES Y LOS DATOS A IMPRIMIR SON LOS SIGUINTES INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 30 08 2002 ALMP64 DIVISION DE RECURSOS MATERIALES HOJA 001 PROGAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 9 010001 FRASCO 2504 OSOLUCION GLUCOSA AL 5 SOL INY FRASCO DE VIDRIO O BOLSA CON CAPACIDAD DE 250 ML 010002 BOLSA 2504 SOLUCION GLUCOSA AL 5 BOLSA DE 500 ML 3602 010003 FRASCO 2504 SOLUCION GLUCOSA AL 5 ENVASE CON CAPACIDAD DE 1000 ML 3603 010004 FRASCO 2504 OGLUCOSA AL 10 ENVASE CON CAPACIDAD DE 1000 ML SOLUCION INYECTABLE C 100 ML C o NTIENEN GLUCOSA ANHIDRA 10 G AGUA INYECTABLE 100 ML 3605 21 SN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES ART CULOS DE LENTO MOVIMIENTO DENTRO DE ESTE MENU PUEDE REALIZAR VARIAS ACCIONES Y A CONTINUACI N SE DESCRIBEN INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 30 08 2002 ALMBST DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 23 11 20 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA REPORTES SEMERADOR NULO LE
75. IVO FIJO REGISTRO DE BIENES PERSONALES AREA DE ADSCRIPCION MODELO SERIE JUSTIFICACION PARA SU INGRESO CL USULAS NORMAS A LAS QUE SE SUJETA EL PROPIETARIO DEL BIEN 1 EL INSTITUTO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DA OS QUE SUFRA EL BIEN EN CASO DE UN SINIESTRO O POR DESCUIDO DEL USUARIO EL INSTITUTO NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE ROBO O EXTRAVIO DEL BIEN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO CORRERAN POR CUENTA DEL PROPIETARIO EL PROPIETARIO SE COMPROMETE A DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DEL BIEN EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA A 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU INGRESO 5 EL PROPIETARIO DEBERA REPORTAR AL AREA DE ACTIVO FIJO LA FECHA EN LA QUE DESEE LLEVARSE EL BIEN PARA QUE SE ELABORE LA AUTORIZACION DE SALIDA CORRESPONDIENTE burn PROPIETARIO DEL BIEN DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS NOMBRE Y FIRMA SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES 5420 26 No CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 HOJA No EXPEDIENTE FECHA FOLIO DESCRIPCI N DEL BIEN MARCA MODELO No DE SERIE CABMS CLAVE NUM DE
76. LA ENTER PARA QUE VAYA VISUALIZANDO LOS DATOS AL TERMINAR EL PROCESO SELECCIONARA ENTER PARA MOSTRAR POR PANTALLA O IMPRIMIR EL REPORTE REPORTE MINIMO 2 59 2 24 z 20 22 SECRETAR A DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIE HOJA NTOS FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS DIA MES ANO 33 A A INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA REPORTE MINIMO XFUIMPer mb qe Instituto Naciona 9 do duin ia dp dca on y Fi Heber iwel Articulo H E papaza 41294 yusa DT a CATETER INFANTIL CAL gie gt 92 35 5 32 16 6 6 6 88 1 CUACORTRODI CL ORURO DE BENZOLNI 12 GRS nas 200 n 9 FULSA PATRANSFERERNCIA DE t pongu 42 B DESEGNAN 0 in 5 020063 20 45 o HUSA PARA DESTURI CAI 1 Acn 4 t a o CAJA 10 100 PAS 0201 83 28 La a LAURA SERT ADS 3 0 TRENM Z CAPE 12024 Loon soo 9 TUBO TYGON PLASTICO TRGESPASENTE DEAMETR DADO 12 9 PATERSION RETEREGL WL Dn 2 O26419 40 20 10 GYNTA 5 ELASTISEN DE Y CHS PE ARCH 100
77. LIDAS DE ALMACEN X x 1 SZ x x x x x 989910 SELECCIONE CON FLECHAS o ESB ABANDONA SALIDAS DE ALMACEN EN ESTA OPCION SE VAN REALIZANDO LAS SALIDAS DE LOS ART CULOS ESTAS PUEDEN SER 199009009 TIPO DE SALIDA mnuggqgqgquqagk X n VSO VALE DE SALIDA X VSS VALE DE SALIDA SEMANAL x VSM VALE DE SALIDA DE MANTO x m sX gt lt gt lt gt lt gt lt A CONTINUACION SF MUFTRA LA PANTAIA DF FSTA OPCI N INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 04 05 2002 ALMB22 0C1 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 14 37 09 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA x TIPO FOLIO FECHA AAAA MM DD x x DEPARTAMENTO x RECIBIO x SURTIO X NUMERO EXPEDIENTE madacadaadaaqugaquaaraaadaaaqkgdasmaaquaqqaagaqquqqaaqqqaqqaqaaquqgauqauuaaquaqaaquaagaaquaaquq 1 amp uaciaaadzzamadqu qadaaacaaqurcaaaaadmaacaquaaaudac CEEI q iX q xl KXKXKXXKKXXXO Xx x xx xxx OX 2 OX OX gt lt Q x x x x x x x R x lt Q x X x x x x x x x x x x x Dx x x x x x x x x qqqqaqqqqqaqqqqqqqqqqaqqqqaqqaqqqqqqaqaqaqqaqqqaqqaqqaqqqqqaqqqaqqaqqaqqqaqaqaqaqqaqj x x x x x x x x x n 35 SECRETAR A DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES
78. LMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material al Almac n General de forma eficiente y que permita el racional aprovechamiento de los Inmuebles destinados a su almacenamiento SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Recibir los materiales de lunes a viernes d as h biles de 8 00 a 13 00 hrs Devolver al proveedor el material que no cumpla con las especificaciones que ampara el pedido Vigilar la estancia del personal ajeno que se encuentre efectuando maniobras de descarga en le rea de Almac n Determinar en caso de reactivos la fecha de caducidad conforme a lo dispuesto en el Subcomit de Reactivos para el control de stos productos Solicitar al proveedor presentar documentaci n factura y pedido en el Departamento de Almac n e Inventarios Solicitar al proveedor entregar factura original con siete copias y pedido original con una copia Solicitar al proveedor colocar el material y o bienes en el lugar que sefiale el almacenista 97 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS
79. LMOVIMIENTO ORIGINAL COMO EN EL MOVIMIENTO DE AJUSTE SE GRABAR UN C DIGO DE MOVIMIENTO AJUSTE A IMPORTE SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y EL PRECIO CAPTURADO ES MAYOR AL PRECIO REAL EL PROGRAMA ARMAR UN MOVIMIENTO DE AJUSTE UNA SALIDA PERO NICAMENTE SE HAR CON EL PRECIO QUE EXISTE DE DIFERENCIA PARA AJUSTAR L PRECIO REAL 3X AJUSTE A IMPORTE SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y EL PRECIO CAPTURADO ES MENOR AL PRECIO REAL EL PROGRAMA ARMAR UN MOVIMIENTO DE AJUSTE PRECIO PROMEDIO ACTUAL Y ANTERIOR IMPORTE VALOR DEL INVENTARIO TANTO EN EL MOVIMIENTO ORIGINAL COMO EN EL MOVIMIENTO DE AJUSTE SE GRABAR UN C DIGO DE MOVIMIENTO X AJUSTE A PRODUCTO EN ESTA OPCI N SE REALIZAN 2 AJUSTES EL PRIMERO ES PARA EL ART CULO QUE CAPTURARON ERR NEAMENTE Y EL SEGUNDO PARA EL ART CULO CORRECTO EN EL PRIMER AJUSTE SE REGRESAN TODAS LAS CANTIDADES AL ART CULO CAPTURADO Y EL SEGUNDO ES PARA PASAR TODAS ESTAS CANTIDADES AL ARTICULO CORRECTO SECRETARIA DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 5 ANULACI N DE MOVIMIENTOS SI ES UN MOVIMIENTO DE ENTRADA SE ARMAR UN REGISTRO CON LOS MISMOS DATOS PERO PARA UN MOVIMIENTO DE SALIDA 6 CONSULTA DE MOVIMIENTO EN ESTA OPCI N SE VALIDAN LOS MOVIMIENTOS QUE SE INDIQUEN DANDO LA OPORTUNIDAD A VERIFICAR POR RANGO DE MOVIMIENTOS O A UNO SOLO DE ELLOS SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIVISION DE RECURSOS MATE PANTALLA DE
80. MENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE No DESCRIPCI N Monitor Personal del rea de Activo 8 Fijo Supervisor jefe de Oficina de Activo 9 Fijo 10 Jefe de la Oficina de Activo Fijo Acude a las reas y realiza la verificaci n f sica de los bienes descritos en el resguardo Procede No Registra los bienes faltantes y o sobrantes para modificar y corregir los resguardos de las reas correspondientes Solicita firma de conformidad del respon sable de los bienes muebles entregando copia y continua con el procedimiento Recibe resguardo y modificaciones de los bienes verificados Aclara dudas con los responsables de cada rea modifica los resguardos en el sistema de c mputo una vez corregido solicita firma del resguardo de los mismos Determina los muestreos f sicos en base a los siguientes criterios a b por cantidad de bienes en el rea por remodelaci n y o adecuaci n el rea Cambio de responsable de los bienes muebles a Aviso de movimientos de bienes en las reas Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios 16 Levantamiento de Inventario de Bienes Muebles SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS AREA DE ACTIVO FIJO JO PARA EL LEVA
81. MISMAS ELABORA FORMAJ TO 5420 25 DICTAM N DE AFECTACI N Y LO TURNA AL REA SOLICITANTE PONE A DISPO DEPTO DE PROCEDE ALMAC N E INVENTARIOS LOS BIENES ACTIVO FI N SU OFI DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS RECIBE LOS BIE NES Y LOS DOCU MENTOS DE SOPORTE Y DETERMINA EL TIPO DE PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES EFECTUA EL TRA MITE SEGUN EL CASO LICITACI N PUBLICA ADJUDI CACION DIRECTA REGISTRA LA BA DE LOS BIE NES EN EL SISTE MA DE COMPUTO IY CANCELA EL ARCHIVA SOLICI TUD DE BAJA E INFORMA AL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA QUE AFEC TE SUS REGIS TROS T RMINO S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 16 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ys SS S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Verifica la existencia de bienes muebles propiedad del Instituto Nacional Perinatolog a a fin de contar con un documento que contribuya a la mejor toma de decisiones en la adquisici n de los mismos y determinar las actividades a realizar para la actualizaci n de los resguardos bien usuario en cada ejercicio ys S S HOJA 9 MANUAL DE
82. MPORAL DE BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LAS REAS DEL MISMO ys SN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES ANO Registrar y llevar un control de los bienes o equipo propiedad del Instituto que son extra dos para su reparaci n para realizar trabajos extraordinarios ys SN N HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA SALUD D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Que toda salida de equipo o material del Instituto deber acompa arse del formato 5420 07 Autorizaci n de Salida de Bienes Del rea de Activo Fijo registrar la salida de los bienes archivando original en el auxiliar correspondiente Del servicio de vigilancia verificara f sicamente que los bienes coincidan con los datos asentados en el formato y que lleven las respectivas firmas de autorizaci n Del rea de Activo Fijo verificar la entrada o devoluci n de los bienes al Instituto as como al rea de asignaci n original de los mismos HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS
83. N MEROS ROJOS NEGROS O GENERAL REPORTE X IMPRESORA ESCLAVA GENERA UN REPORTE DEL INVENTARIO CAPTURADO CONSULTAS PERMITE CONSULTAR EL INVENTARIO CAPTURADO POR CLAVE DEL ART CULO REPORTE INVENTARIO F SICO POR SUB ALMAC N NO ES MAS QUE UN REPORTE GENERAL DE ART CULOS DISPONIBLES CON QUE CUENTA ACTUALMENTE EL SISTEMA DE ALMACENES ESTE PROGRAMA MANEJA DOS TIPOS DE REPORTES UNO DE ELLOS LO LLAMAREMOS NUM RICO Y OTRO SER ALFAB TICO EL CONTENIDO DE AMBOS REPORTES REGISTRAN LOS SIGUIENTES CAMPOS ART CULO E UBICACI N CLAVE F CANTIDAD DESCRIPCI N UNIDAD DE MEDIDA 16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE HOJA SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA mb B Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES REPORTE DE INVENTARIO F SICO DE DIFERENCIAS xe ESTE REPORTE EMITE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DE EXISTENCIA TE RICO Y EL CONTEO F SICO DE CADA ART CULO CONTEMPLADO EN EL ARCHIVO DE ALMAC N CONTENIENDO COSTOS UNITARIOS PROMEDIOS E IMPORTES TOTALES Y LOS CAMPOS QUE SE DESGLOSAN SON LOS SIGUIENTES 6 ART CULO H CANTIDAD L DIFERENCIA I UNIDAD DE MEDIDA M PROMEDIO J EXISTENCIA N cosTos K CANTIDAD CONTADA LISTADO DF COSTOS DE INVENTARIO F SICO NOS DA UN REPORTE CON LOS CO
84. NTARIOS HOJA FECHA D A MES A O 9 SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA DE MATERIAL AL REA SOLICITANTE ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPECIFICO HOJA FECHA D A MES A O Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de vales de almac n a las reas del Instituto S S HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Surtir los vales de salida al d a siguiente de su entrega al almac n Rechazar vales de salida y vales provisionales con enmendaduras o mal estado Rechazar vales sin las firmas de mandos medios y superiores que se encuentren registrados en el cat logo de firmas Ser despachado el material solicitado ya que no deber permanecer mas de dos d as en el rea de despacho si el rea solicitante no lo recoge se cancelara y el material se regresara al rea de almacena miento Negar el acceso a toda persona ajena al Departamento deber permanecer fuera del almac n en espera de su material Entregar el material en el horario de 8 00 a 15 00 hrs PA E HOJA 0 MANUAL DE PRO
85. NTO CONTINUO Y ACUMULADO Io SELECCIONE SU OPCION CON FLECHAS Y enter2ACEPTA esc PARA REGRESAR GENERADOR DE ARCHIVO ESTA OPCI N PUEDE ACTUALIZAR EL ARCHIVO DE LENTO Y NULO MOVIMIENTO CON LA LETRA A LO ACTUALIZA SI NO SE QUIERE ACTUALIZAR TECLEE LA LETRA F PARA REGRESAR AL MENU ANTERIOR INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 30 08 2002 ALMESO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 23 20 10 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES TECLEE A PARA ACTUALIAR EL ARCHIVO TECLEE F PARA REGRESAR AL MENU ANTERIOR TECLEE SU OPCION _ NULO LENTO Y CONTINUO GENERA UN REPORTE YA SEA DE LENTO NULO O CONTINUO MOVIMIENTO DE LOS ART CULOS DENTRO DEL ALMACEN CONTINUO Y ACUMULADO ESTE MANDA UN REPORTE PERO DE MOVIMIENTO CONTINUO Y ACUMULADO DE ART CULOS DENTRO DEL ALMACEN SECRETARIA DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA REPORTE DE MARBETES Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES OPCI N QUE PERMITE IMPRIMIR LOS ART CULOS EXISTENTES DENTRO DEL ALMAC N EN UNA TARJETA PARA EL O LOS CONTEOS DEL INVENTARIO F SICO DEL ALMAC N Y LOS DATOS QUE IMPRIME SON LOS SIGUIENTES A B C D REPORTE DE ART CULOS ALFAB TICO Y NUM RICO CLAVE DE
86. NTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O 15 BAJA DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES OFICINA DE ACTIVO FIJO ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES A O Controlar y registrar la baja de los bienes que ya no son utilizados en las diferentes reas del Instituto ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA SALUD D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o funcionales en su rea y solicitar dictamen t cnico de baja a los Departamentos de Ingenier a Biom dica Conservaci n y Mantenimiento a la Subdirecci n de Inform tica seg n sea el caso Que los dict menes para baja de los bienes deber n ir acompa ados de un oficio de justificaci n elaborado por el rea solicitante Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la baja de los bienes PA n gt SN HOJA 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES
87. NTRADA INVENTARIO FISICO TE ENVASES UE AGUA PURIFICADA j PROVEEDOR REMISION No ENTREGO RECHEO E NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO V GLOSARIO DE T RMINOS SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS GLOSARIO DE T RMINOS EXTRAV O La perdida de un bien que forma parte del patrimonio del Instituto KARDEX Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan del almac n LEVANTAMIENTO F SICO DE INVENTARIO El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo NORMAS DE PROCEDIMIENTOS El documento que contiene en forma ordenada y sistem tica informaci n sobre las actividades que deben seguirse para la realizaci n de las funciones de una unidad administrativa NOTA DE ENTRADA Formato que se elabora en el rea de almac n al momento que entra un bien material NUMERO DE INVENTARIO Clave que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretar a de Contralor a y Desarrollo Administrativo PATRIMONIO Total de bienes que pertenecen a la Instituci n PE
88. O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Recibir los materiales de lunes a viernes de 8 00 a 14 00 hrs Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara la factura o carta factura ndicar al proveedor que debe presentar documentaci n factura o carta factura en el Departamento de Almac n e Inventarios Indicar al proveedor que debe de entregar factura o carta factura Indicar al proveedor que debe colocar el material y o bienes en el lugar que se ale el almacenista PA n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Departamento de Almac n e Inventarios Almac n e Inventario recepci n AG Recibe del donante el material presentando documentaci n que acredite la propiedad del mismo y o carta de donaci n avalada por el donante a la Subdirecci n de Recursos Materiales Espera el Vo Bo de la Subdirecci n de Recursos Materiales la recepci n del material Informa a la Direcci n de Administraci n y Finanzas de la Donaci n Recibe y verifica el material y documentaci n Captura en el sistema la alta de material Registra en el auxiliar de entradas de AG los datos correspondiente
89. ON LOS RESPON SABLES DE CADA REA MODIFICA RESGUARDOS T RMINO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O 17 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO F SICO ANUAL DE BIENES DE CONSUMO ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Delinear el procedimiento requerido para el levantamiento de inventarios en el rea de almac n Establecer las normas y pol ticas generales que se aplicaran en el levantamiento de inventarios de almac n para el cierre del ejercicio presupuestal Delimitar la responsabilidad de cada una de las reas que intervendr n en el proceso Determinar las existencias de bienes en almac n con corte a la fecha del levantamiento de inventario para instrumentar su conciliaci n con el sistema de informaci n automatizado para el control de almac n Regularizar siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto las diferencias normales entre el inventario f sico y los saldos emitidos por el sistema de computo Contar con la informaci n inmediata y confiable para auxiliar a la integraci n del rubro respectivo a los estados financieros que se procesa en contabilidad MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD
90. ONA AUTORIZADA PARA SACAR L LOS BIEN ES 6 CIA O DEPENDENCIA 8 SALIDA TEMPORAL SALIDA DEFINITIVA FECHA EN LA QUE SE EFECTUARA LA DEVOLUCION ENTREGO RECIBIO 5 REVISO AUTORIZO q 3 NOTA AL REINTEGRAR LOS BIENES AL INSTITUTO Y PARA FVITAR PROBLEMAS POSTERIORES FAVOR DE PRESENTAR LOS BIENES Y LA COPIA DE ESTE DOCUMENTO AL AREA DE ALMACE PARA QUE PUEDA SER CANCELADA NRIGINAI RI ANCA ACTIVO FIIO 1 COPIA RI ANCA PROVEEDOR 2 COPIA RLANCA VIGILANCIA eo 8420 07 SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Vale de Salida 5420 03 No CONCEPTO SE ANOTAR RECUADRO SUP DER sello del rea de Almac n e Inventarios AREA SOLICITANTE El rea Departamento que solicita el material FECHA La fecha del d a en que se llena el formato Vale FOLIO El n mero de folio asignado al formato Vale CLAVE DEL AREA El n mero del rea de acuerdo a la estructura interna PARA APLICAR EN El Area Servicio donde se ocupar el material SUBALMACEN El n mero de Subalmac n del Instituto CLAVE ART CULO Area exclusivo para llenado del Almac n LLAVE DE MOVIMIENTO Area exclusivo para llenado del Almac n CANTIDAD SOLICITADA La cantidad de material que requiere el rea CANTIDAD SURTIDA La cantidad real que se le surte
91. ONDIENTES DE CORRECCI N ORRESPONDIEN LISTADO O2 I T RMINO i RECIBE COPIA ACTUALIZA INFOR ECIBE LISTADO CERTIFICA CO MACION EMITE DEFINITIVOS RRECCIONES LISTADO DE RE REVISA Y EFECTUADAS Y ISTR Y ENVIA DISTRIBUYE AUTORIZA RE CONSTANCIAS GISTRO DE SALDOS S SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 18 ENTREGA DE MATERIALES AG S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Atender de manera oportuna y eficiente la entrega de Despensas a todo el personal instituto regalos de enfermeras y de uniformes de personal M dico como lo son M dicos Adscritos Residentes y Enfermeras ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Recibir Despensas y regalos de enfermeras Recibir los uniformes de personal una vez que hayan sido aceptados por los usuarios Indicar al proveedor donde colocar los materiales Dar a conocer con anticipaci n el calendario de entrega Informar a todo el personal d
92. ONSABLE DEL SISTEMA OBJETIVO DEL SISTEMA LA GRAN VARIEDAD DE MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ART CULOS DEL ALMAC N PROVOCAN LA NECESIDAD DE LA APLICACI N DE UNA NUEVA T CNICA AL MANEJO DE LA P INFORMACI N NO MENOS EFECTIVA QUE LA MANUAL PERO M S DIN MICA TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR FUE DESARROLLADO EL SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES EL SISTEMA MANTIENE LA INFORMACI N DE 18 SUB ALMACENES CON ALREDEDOR DE 2000 ART CULOS EN EXISTENCIA DE LOS CUALES POR LO MENOS EL 45 SE MANTIENE EN CONSTANTE MOVIMIENTO LOS SUB ALMACENES SON LOS SIGUIENTES SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES SUB ALMACEN DESCRIPCI N 01 MEDICAMENTOS 02 MATERIAL DE CURACI N 03 SUSTANCIAS QU MICAS 04 VESTUARIO DE PERSONAL 05 MATERIAL DE OFICINA 06 ART CULOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 07 __ UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACI N 08 PILAS 09 DIVERSOS 21 ACCESORIOS Y MATERIAL EL CTRICO 22 ART CULOS AUTOMOTRICES 23 MATERIAL DE FERRETER A 24 RECUBRIMIENTOS SOLVENTES Y ADHESIVA 25 CALDERAS REFRIGERADORES Y VARIOS 26 MATERIAL DE PLOMER A 28 ESTRUCTURAS MET LICAS 29 MATERIAL DE CARPINTER
93. OS WP E auo FECHA REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios D A MES ANO PROCEDIMIENTO 6 Recepci n y control de bines adquiridos con recursos externos UNIDAD QUE INTERVIENE ACT No DESCRIPCI N Titular del Proyecto Departamento de Adquisiciones Proveedor Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo 1 Programa de adquisici n de bienes requeri dos para el desarrollo del proyecto en la ca lendarizaci n de gastos que se turnan a la Direcci n de Administraci n y Finanzas Realiza en coordinaci n con el Departamen to de Adquisiciones el procedimiento de adju dicaci n que corresponda Licitaci n p blica invitaci n restringida o adjudicaci n directa para la compra del bien Elabora acta de fallo en la que se determina el nombre del proveedor ganador y contrato pedido correspondiente Entrega este ultimo al proveedor Entrega el bien y originales de la factura contrato pedido garant a Departamento de Almac n e Inventarios oficina de activo fijo Recibe documentaci n y verifica contra la revisi n f sica del bien Procede No Reporta al Departamento de Adquisi ciones las irregularidades encontradas en la revisi n f sica del bien contra las caracter sticas especificas del pedido y en la factura a efecto de aclarar y corregir diferencias Si Comunica al titular del Proyecto para que confirme la
94. OS MATERIALES 11 34 46 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA y qaqqqqaqqaqaqqqqaqqqqqaqqqqqaqqaqoqqaqnaqqqqoqqgqqgqqqaqqqqaqaqaqaqqaqqqqqqqqk x TIPO FOLIO FECHA AAAA MM DD x X DEPARTAMENTO X RECIBIO x x SURTIO x X NUMERO EXPEDIENTE x mqqqaqaqquqooqaqqaqqqqaqqaqqqaqqqaqqaqqacacqqqqaqaqqoqqqaqqaqqqaqqqqqaqqqqaqqaqqqqi 909999 qua gagn q gaaaqqaqaccaok x xi el xi x x x x x x x x x x x x x x x x P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x mqaqqaqaqaqqqqqqaqqqaqqqqqqaqqqqqaqaqaqaqqaqqaqqqqaqaqqaqqaqaqaqqqqaqqaqqaqqaqaqqaj CORRECCION A SALIDAS DE ALMACEN EN ESTA OPCI N DE LA MISMA FORMA PODR HACER CORRECCIONES A PARTIR DEL TIPO DE SALIDA Y LA PANTALLA ES SIMILAR a6 Sw HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS sup FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INFOINP amp r INSTITUTO NACIONAL OE PERINATOLOGIA 05 09 2002 ALMB25 0C1 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 11 38 5 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA laqgaaqqqaggaqusqagqaadqqgaa a ooo bee EGO X TIPO FOLIO FECHA AAAA MM DD x x DEPARTAMENTO x k RECISIO x X SURTIO x X NUMERO EXPEDIENTE VEIA x
95. PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Realizar el inventario de bienes muebles Activo Fijo conforme a lo establecido en el oficio circular publicado en el Diario Oficial de la Federaci n el d a 21 de junio de 1988 referente a las Normas y procedimientos a que se sujetara la administraci n de los bienes muebles y al manejo de almacenes Realizar el inventario de bienes muebles una vez al a o as como un muestreo f sico cuando menos cada tres meses en forma selectiva que deber notificar con anterioridad y por escrito a todas las reas del INPer Deber n firmar de conformidad los jefes de las reas o servicios los resguardos bajo su cargo una vez terminado el inventario Deber reportar el levantamiento de Inventario de bienes muebles del Instituto y se mantendr el Inventario General actualizado para cualquier consulta o aclaraci n de los resultados a la Direcci n de Administraci n y Finanzas y a la Direcci n General PA IAS HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Jefe de la Oficina de Activo Fijo Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios Subdirecci n de Recursos Materiales Direcci n de Admi
96. RMUTA Cambio de un bien por otro PRODUCCI N Elaborar bienes o materiales que pasen a formar parte del patrimonio del Instituto PROGRAMA Conjunto de actividades o proyectos ordenados y vinculados coherentemente que requieren de una organizaci n unidades ejecutoras y demanda recursos y medios Se define a trav s de objetivos metas estrategias e instrumento de pol ticas debidamente especificado en funci n de los lineamientos del plano PROYECTO Al conjunto de actividades que coadyuvan al logro de las metas y objetivos del subprograma conteniendo sus propias metas acciones y recursos REAPROVECHAR EI usar las partes en buen estado de un bien mueble deteriorado para utilizarlos en otros que as lo requieran REASIGNAR El retirar un bien mueble en desuso para asignarlo a otra rea que lo requiera RECLASIFICAR EI darle al bien mueble la clasificaci n correcta SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS REHABILITAR El habilitar de nuevo o restituir un bien mueble en condiciones de deterioro a su antiguo estado REPONER El remplazar un bien mueble o documento por otro de las mismas condiciones y el lugar en donde originalmente se localizaba SINIESTRO Eventualidad que afecta a un bien y por la cual se declara su perdida total de conformidad al contrato de seguros que lo cubra
97. ROR EN DEPARTAMENTO 02 SUBALMACEN DE MATERIAL DE CURACION 20020801 002455 28 20324 TUBO DE CONEXION P ORIGENO DESECHPIEZA 200 05 1 78395 1 126 0000 TOTAL DEL SUBALMACEN MATERIAL DE CURACI N ARTICULOS 1 1 156 0000 TOTALES DEL AREA ERROR DEPARTAMENTO ARTICULOS 1 1 196 0000 DEPTH CLAVE SIR DEPARTAMENTO 03 SUBALMACEN DE SUSTANCIAS QUINICAS 20020821 05002543 28 30805 COULTER LATRON PRIMER 1 ENVASE C ENUASE 4 05 5 205 74005 20 826 9600 TOTAL DEL SUBALHACEM SUSTANCIAS QUIMICAS ARTICULOS _ 1 20 826 9600 TOTALES DEL AREA ERROR EM DEPARTANERTO ARTICULOS 1 20 826 600 DEPTO 1000 DIRECCION GENERAL 05 SUBALMACEN DE MATERIAL DFICIMA 20020828 050 2543 21 50024 LAPIZ DEL No 1 2 2 Y 3 PIEZA 305 89705 26 9100 10029821 05002599 21 90050 TIJERAS DEL Mo PIEZA 25 17 41105 34 8220 20020821 05002497 21 50100 LAPIZ COLOR AZUL PIEZR 30 0 92005 27 6000 TOTAL DEL SUDALHACEN HATERIAL DE DFICIMA ARTICULOS 3 83 3320 TOTALES DEL AREA DIRECCION GENERAL ARTICULOS 3 82 3320 DEPTO 1100 SUBDIRECCI N DE ASUNTOS JURIDICUS SUDALHACEM OE MATERIAL DE OFICINA 20020821 05002497 21 30024 LAPIZ DEL Ko 1 2 2 Y 3 PIEZA 105 89705 8 9700 20020821 05002794 21 50101 LAPIZ COLOR ROJO PIEZA 10 0 92005 9 2000 TOTAL DEL SUBALMACEH MATERIAL DE OFICINA ARTICULIS 2 18 1700 TOTALES DEL AREA SUBDIRECCION DE ASUNTOS JUR DICOS ARTICULOS 2 18 1700 DEPTO 2000 DIRECCION MEDICA 05 SUBALHACEM DE MATERIAL DE OFICINA 200
98. S ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES AJUSTE DE CANTIDAD SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y LA CANTIDAD CAPTURADA ES MAYOR A LA CANTIDAD REAL EL PROGRAMA ARMARA UN MOVIMIENTO DE AJUSTE UNA SALIDA ESTE AJUSTE SE HAR CON RESPECTO A LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LA CANTIDAD REAL Y LA CANTIDAD ERR NEA LOS CAMPOS QUE SE ALTERAN AL HACER EL AJUSTE SON NIVEL ACTUAL Y ANTERIOR CANTIDAD PRECIO PROMEDIO ACTUAL Y ANTERIOR IMPORTE VALOR DEL INVENTARIO TANTO EN EL MOVIMIENTO ORIGINAL COMO EN EL MOVIMIENTO DE AJUSTE SE GRABAR UN C DIGO DE MOVIMIENTO AJUSTE A PRECIO SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y EL PRECIO CAPTURADO ES MENOR AL PRECIO REAL EL PROGRAMA ARMAR UN MOVIMIENTO DE AJUSTE UNA ENTRADA PERO NICAMENTE SE HAR CON EL PRECIO QUE EXISTE DE DIFERENCIA PARA AJUSTAR EL PRECIO REAL AJUSTE A PRECIO SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y EL PRECIO CAPTURADO ES MAYOR AL PRECIO REAL EL PROGRAMA ARMAR UN MOVIMIENTO DE AJUSTE UNA SALIDA PERO NICAMENTE SE HAR CON EL PRECIO QUE EXISTE DE DIFERENCIA PARA AJUSTAR EL PRECIO REAL ESTOS DOS MOVIMIENTOS CONTENDR N LOS MISMOS DATOS QUE EL ANTERIOR A EXCEPCI N DE LOS CAMPOS QUE SE ALTERAN AL HACER EL AJUSTE PRECIO PROMEDIO ACTUAL Y ANTERIOR IMPORTE VALOR DEL INVENTARIO TANTO EN E
99. S bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INTRODUCCI N FORMA DE ACCESO AL SISTEMA CERSIORARSE QUE TANTO EL REGULADOR COMO SU TERMINAL SE ENCUENTREN CONECTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA EL REGULADOR DEBE DE ESTAR CONECTADO A LA CORRIENTE LA TERMINAL DEBE DE CONECTARSE AL REGULADOR ADEM S DE TENER EL CABLE DE RED CON EL QUE SE CONECTA AL PROCESADOR CENTRAL DESPU S DE PONER LOS SWITCHS EN ENCENDIDO PARA EL REGULADOR Y EN POWER ON PARA LA TERMINAL OBSERVE CUIDADOSAMENTE LA PANTALLA Y LOCALICE UN PUNTO RECTANGULAR QUE REGULARMENTE ESTAR PARPADEANDO NO SIEMPRE ESTE LO LLAMAREMOS CURSOR PARA ACCESAR AL SISTEMA SE UTILIZA LA CUENTA Y CLAVE ASIGNADA EJEMPLO HP UX inper B 11 11 U 9000 800 to login almacen Password Please wait checking for disk quotas TERM emulacion de terminal vt100 NOTA LA EMULACI N DE TERMINAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL EQUIPO QUE SE ESTE UTILIZANDO NORMALMENTE SE ESPECIFICA EN UNA NOTA ADHERIDA A SU TERMINAL NOTA PARA EL USUARIO EL PASSWORD QUE SE DA A CONOCER EN ESTE EJEMPLO ES SOLO UNA E REPRESENTACI N DE C MO LO PODR A ACCESAR LA CLAVE CORRECTA SOLO LA OBTENDR POR MEDIO DE UNA AUTORIZACI N DE LOS JEFES DE LA B SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES O DEL RESP
100. S DE ALMACEN TECLEE CLAVE DE OPERACION SI NO DESEA HACER NADA return REGRESA 1 CAMBIO A FOLIO EN ESTA OPCI N SE CAMBIA EL FOLIO A LOS MOVIMIENTOS QUE SE INDIQUEN DANDO OPORTUNIDAD A CORREGIR UN RANGO DE MOVIMIENTOS CON UN SOLO MOVIMIENTO 2 CORRECCI N A PROG SUPROG Y DEPTO EN ESTA OPCI N SE PUEDE CAMBIAR EL PROGRAMA SUBPROGRAMA Y EL DEPARTAMENTO O CAMBIAR AMBOS SE ACEPTA NICAMENTE UN MOVIMIENTO 3 CORRECCIONES A FACTURAS EN ESTA OPCI N SE CAMBIA LA FACTURA A LOS MOVIMIENTOS QUE SE INDIQUEN DANDO OPORTUNIDAD A CORREGIR UN MOVIMIENTO DE ENTRADA O UN RANGO DE MOVIMIENTOS DE ENTRADAS 4 AJUSTE A MOVIMIENTOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE Y ART CULO ESTA OPCI N PERMITE REALIZAR MODIFICACIONES AL PRECIO CANTIDAD E IMPORTE PARA AJUSTAR EN CASO DE HABER REALIZADO MAL LA CAPTURA A CONTINUACI N SE DESCRIBEN LAS OPCIONES A CAPTURAR AJUSTE A CANTIDAD SI EL MOVIMIENTO ES UNA ENTRADA Y LA CANTIDAD ES MENOR A LA CANTIDAD REAL EL PROGRAMA ARMARA UN MOVIMIENTO DE AJUSTE UNA ENTRADA ESTE AJUSTE SE HAR CON RESPECTO A LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LA CANTIDAD REAL Y LA CANTIDAD ERR NEA LOS CAMPOS QUE SE ALTERAN AL HACER EL AJUSTE SON NIVEL ACTUAL NIVEL ANTERIOR CANTIDAD PRECIO PROMEDIO ACTUAL Y ANTERIOR IMPORTE Y VALOR DEL INVENTARIO TANTO EL MOVIMIENTO ORIGINAL COMO EL MOVIMIENTO DE AJUSTE GRABAR UNA LLAVE DE MOVIMIENTO SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Br FECHA D A ME
101. STOS DEL INVENTARIO F SICO REALIZADO ACTUALIZACI N AL ARCHIVO ALFANUMERICO ACTUALIZA EL ARCHIVO QUE CONTIENE EL CATALOGO DE ART CULOS DE STOCK GRABANDO LAS MODIFICACIONES RECIEN CAPTURADAS CAPTURA DEL NIVEL DE REABASTO LLEVA A CABO LA CAPTURA DEL NIVEL DE REABASTO ES DECIR EL MOVIMIENTO QUE TIENE EL ART CULO DENTRO DEL ALMACEN ESTE PUEDE SER LENTO NULO REGULAR CONSTANTE Y ESPECIAL A CONTINUACI N SE MUESTRAN LAS PANTALLAS 5 ATAS SE DAN DE ALTAS A LOS ART CULOS PARA DEFINIR SUS NIVELES DE EXISTENCIA INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 28 08 2002 ALMBE300C DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 22 30 52 SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES Y FARMACIA Ant 1438 A Maestro De Marten CLAVE ARTICULO 3 CERRABA NIVEL ACTUAL Mv 2 PANERA 2822222222 NIVEL MINIMO HS DESC ARTICULO CONTINUACION NIVEL MAXIMO 5 TIPO ARRE CONSUMO MENSUAL HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE bm SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES CAMBIOS APARECE EN EL MISMO CAMPO DE ALTAS Y A ESTE SOLO LE PODR MODIFICAR EL TIPO DE MOVIMIENTO Y EL CONSUMO MENSUAL INFOINPer INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 28 08
102. TARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO No CONCEPTO FOLIO PEDIDO CLAVE TIPO DE ENTRADA FECHA PROVEEDOR DOCUMENTO ENTREGA REA SOLICITANTE CLAVE ART CULO CANTIDAD UNIDAD RENGL N 14 DESCRIPCI N 15 16 17 18 19 20 21 PARTIDA PRESUP VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL RECIBIO ALMACEN RECIBIO AREA SOLICITANTE CAPTURO ENTRADA DE ALMAC N 5420 16 SE ANOTAR N mero consecutivo utilizado por el Almac n del Instituto para llevar un control N mero de Pedido que se trata Identificaci n del rea solicitante o directo al Almac n Es entregada al rea solicitante o directo al Almac n D a Mes Afio de entrada al Almac n Nombre del Proveedor que entrega el material N mero de Documento que se trata S Entrego al Departamento solicitante rea que solicita el material Clave que utiliza el Almac n para identificarlo y registrarlo La Cantidad entregada por el proveedor Cantidad en forma unitaria El N mero de Rengl n Nombre del producto solicitado Clave utilizada por el Almac n e Inventarios Precio Unitario que tiene cada producto por unidad de medida El Importe total del Rengl n El total de los Renglones EI Nombre Firma y Clave de la persona que Recibe El Nombre Firma y Clave de la persona
103. UR RSE QUE LA HOJA QUE SE UTILIZAR ESTE PERFECTAMENTE PUESTA EN LA IMPRESORA SELECCIONADA CON LOS TANTOS QUE SE REQUIERAN CABE MENCIONAR QUE NO SIEMPRE SER N LOS ARCHIVOS CORRECTOS PUESTO QUE ALGUNOS REPORTES AL SER EMITIDOS GENERAN SUS PROPIOS ARCHIVOS ESTO ES CORRESPONDIENTE AL MES A UTILIZAR POR LA MISMA RAZ N SE RECOMIENDA QUE SI SE VA A EMITIR ALG N REPORTE DE UN MES ANTERIOR ES NECESARIO BAJAR 24 SN HOJA ER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS n FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES AL MES Y ADEM S DE MODIFICAR LOS PROGRAMAS PAR CAMBIARLES LOS ARCHIVOS A TOMAR 5 MANTENIMIENTO A CAT LOGOS EN ESTA OPCI N MANEJAREMOS SIETE M DULOS QUE POSTERIORMENTE IREMOS DETALLANDO UNIDADES DE MEDIDA DENTRO DE ESTA OPCI N SE ACTUALIZA EL CAT LOGO DE UNIDADES DE MEDIDA UTILIZANDO LAS SIGUIENTES VARIANTES 1 UNIDADES DE MEDIDA ALTAS BAJAS 2 INSTITUCIONES DONADORAS CAMBIOS T w N PE CONSULTAS 3 GENERICO DE PRODUCTOS 5 REFORTE 4 PROVEEDORES CABE MENCIONAR QUE EN LA OPCI N ALTAS SOLO SE CAPTURARA C DIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 3 PARTIDAS DESCRIPCI N amp INSTITUCIONES DONADORAS 6 MOVIMIENTOS EN ESTA OPCI N S
104. VO FIJO __ DICTAMEN DE AFECTACION HOJA 155 FECHA 5 EXPEDIENTE esu le ENE Pus s ES d DIA MES los 2 AREA SOLICITANTE 0 E m E DESCRIPCI N DEL BIEN 3 SINTESIS DEL DICTAMEN N i l VERIFICACI N FISICA DOCUMENTAL u MARCA mE _ SERIE 5 MA 0 ARO ADQ MODELO ___ CLAVECABMS O S No INVENTARIO _ INAPLICABLE EN EL SERVICIO SI NO BIEN OBSOLETO SI NO BIEN DETERIORADO 51 NO UTILIZABLE POR SUS CARACTER STICAS FISICAS EN LOS SUPUESTOS DEL ART CULO 81 DE LA LEY SI NO GENERAL DE BIENES NACIQNALES 6 INCLUYE MATERIAL CONTAMINADO SI NO EXISTEN DIFICULTADES PARA SU ALMACENAMIENTO SI NO CUALES I uu c VERIFICO 7 Me APOYO T CNICO 2 8 Vo Bo AUTORIZA ESPACIOS SOMBREADOS PARA USO EXCLUSIVO DEI ARFA DF ACTIVO FIIO SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO VALE DE SALIDA SEMANAL 5420 22 No CONCEPTO FECHA FOLIO AREA SELLO CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA STOCK AUTORIZ CANTIDAD SOLICIT CANT SURTIDA ALTERNATIVA AUTORIZADO Vo Bo SURTIDO POR RECIBIDO POR SE ANOTAR La Fecha del d a en que se llena el Formato El N mero consecutivo utilizado p
105. a cu 3 gt Reporte Comparativo lt lt ALMB201Z gt gt 4 gt Respaldos 5 gt Reporte General De Pedidos 6 gt Impresion de Entradas x Fecha SN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES REPORTES FRECUENTES 1 gt Salidas De Almacen Por Area 2 gt Mov De Almacen De Articulos Por Pantalla 3 gt Movimientos Por Llave A cierre De Mes 4 gt REPORTE Entradas de Almacen REPORTE SALIDAS DE ALMAC N POR REA ESTE PROGRAMA GENERA UN ARCHIVO DE PASO CUYAS CARACTER STICAS PRINCIALES SON PROGRAMA Y SUB PROGRAMA N MERO DE ART CULO Y CLAVE DE MOVIMIENTO CABE MENCIONAR QUE A LA FINALIZACI N DEL ARCHIVO CREADO SE LLEVAR A CABO UN VACIADO DE INFORMACI N ORDENADA CON LAS SIGUIENTES CARACTER STICAS CUYA SALIDA SER POR EL CANAL DE LA IMPRESORA NOTA ESTE REPORTE SE MUESTRA EN EL ANEXO A MOVIMIENTOS POR PANTALLA EN ESTE PROGRAMA SE PODR N OBSERVAR LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES EN PROCESO A CONTINUACI N SE MUESTRA LA PANTALLA QUE SE DESPLIEGA PARA VER LOS MOVIMIENTOS 20 ww E Aj C TD F A wo wv UWIDIADESSMSSY 10 51 59 LLAVE FECHA AREA FOLIO MOV ENTRADA SALIDA EXISTENCIA
106. a Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 5 Entrada de bienes muebles y de activo fijo DEPARTAMENTO DE REA SOLICITANTE PROVEEDOR ALMAC N E INVENTARIOS INICIO SOLICITAR AL RECIBE FACTURA RECIBE EL BIEN Y PROVEEDOR FAC Y CARTA DE GA FIRMA DE CONFO L UARDO ENTRE TRATO PEDIDO A DOCUMENTOS IBE COPIA REPORTA AL DE PARTAMENTO DE ADQUISICIONES NO LAS IRREGULARI PROCEDE COMUNICA AL AREA SOLICITAN TE PARA QUE CONFIRME LA A CEPTACION DEL BIEN DE ACUER DO CON LAS CA RACTERISTICAS ELABORA ENTRA DETERMINA EL TI PO DE BIEN SI ES SOLICITANTE REGISTRA TODA LAS ALTAS DE Log BIENES EN EL AUXILIAR DE EN TRADA DE A F siste MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 5 Entrada de bienes muebles y de activo fijo INVENTARIOS ENTREGA COPIA DEL RESGUARDO Y ARCHIVA COPIA DE ENTRADA DE ALMAC N T RMINO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 6 RECEPCI N Y CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS EXTERNOS HOJA FECHA D A MES A O ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D
107. ce la recepci n del bien en el rea de Almac n General Del encargado del rea de recepci n de stock deber dar de alta los bienes en el sistema de computo Del almacenista vigilar al personal externo Del donante entregar carta original con cinco copias Del donante colocar el material en el lugar que se ale el almacenista 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Donante Subdirecci n de Recursos Materiales Departamento de Almac n e Inventarios Entrega el bien presentando documentaci n que acredite la propiedad del mismo y o carta de do naci n avalada por el donante a la Subdirecci n de Recursos Materiales Recibe documentaci n y autoriza la recepci n del bien en el rea de almac n general recepci n de stock Informa a Direcci n de Administraci n y Finan zas de la donaci n Recibe documentaci n del donante factura y o remisi n o solicitud de material verifica la descripci n y cantidad Procede No Comunica al jefe de las irregularidades para que autorice la entrada al almac n o sean devuellos los documentos para su correcci n Si Solicita al rea de Control de Calidad y al almacenista en turno la verificaci n f sica del material Verifica la cantidad recibida y caracter sticas espec ficas del articulo contra los datos de la doc
108. cide con alguna de las cantidades indicadas por los anteriores monitores Procede No Toma como buena la cantidad del tercer conteo y lo anota en el marbete 2 Si Toma esta cantidad como valida y la asienta en los marbetes en el rubro correspondiente Una vez terminado el 1 y 2 conteo ordena consecutivamente los marbetes de cada conteo efect a la revisi n general y distribuye la informaci n en la siguiente forma Marbetes 1er Conteo Mesa de Control Marbetes 2 Conteo Almac n e Inventarios capturista Almac n e Inventarios Capturista Captura la informaci n de los marbetes emite listado y turna ambos a la jefatura de Almac n e Inventarios PA E HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE W DESCRIPCI N Almac n e Inventarios Jefatura 10 Recibe listado y valida contra marbetes 2 conteo Procede No Corrige la informaci n en coordinaci n con la Subdirecci n de Inform tica y turna listado validado a la Mesa de Control Solicita la emisi n de diferencias Si Firma de conformidad y turna el listado emitido por el centro de c mputo a la Mesa de Control Solicita el listado de diferencias a la Subdirecci n de Inform tica Mesa de Control 11 Recibe listado y confirma que la informaci n registrada en l corresponda a la registra
109. da al presentado por el propietario y firma de revisado entrega original y copia al propietario del bien y archiva copia en el consecutivo auxiliar Presenta en la caseta de vigilancia formato 5420 07 Autorizaci n de Salida de Bienes para su salida Verifica que el bien corresponda a la descripci n se alada en el formato y entrega original al propietario y conserva copia para registro y control permitiendo la salida del bien Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 14 Salida de Bienes Personales INICIO NOTIFICA LA SALI DA AL DEPARTA MENTO DE ALMA CEN E INVENTARI OS LA SALIDA DE LOS BIENES PER SONALES Y PRE SENTA EL REGIS TRO DE BIENES PRESENTA EN LA CASETA DE VIGI LANCIA LA AUTO RIZACION DE SA LIDA PARA QUE LE PERMITAN LA SALIDA DEL BIEN ELABORA AUTORI IZACION DE SALI DA DE BIENES RE FIRMAS DE AUTORIZACION IN FORMA AL PROPI ETARIO QUE DE ACUDE AL AREA DE ACTIVO FIJO EN LA FECHA IN DICADA Y EN HO IRAS HABILES Y PRESENTA EL BI EEN DE SU PRO PIEDAD PARA SU REVISION ERIFICA FISICA MENTE QUE EL BI EN DESCRITO EN EL FORMATO CO RRESPONDA AL PRESENTADO POR EL PROPIE ARIO Y FIRMA VERIFICA QUE EL BIEN CORRES PONDA A LA DES CRIPCION SENA LADA EN EL FOR MATO Y ENTRE GA COPIA AL PRO PIETARIO Y PER MITE SALIDA TERMINO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIE
110. da en los marbetes del 2 conteo Emite listados de diferencias entre cantidad f sica y te rica turna de la siguiente forma Original Departamento de Almac n e Inventarios 1 copia Departamento de Contabilidad 2 copia Mesa de Control Subdirecci n de Inform tica 12 Mesa de Control Almac n e 13 Revisan aclaran el origen de la diferencia y ela Inventarios Contabilidad boran c dulas de correcci n formato 5420 19 Almac n e Inventarios 14 Captura y valida los movimientos de correcci n correspondientes y solicita impresi n de listados definitivos a la Subdirecci n de Inform tica Subdirecci n de Inform tica 15 Imprime listados en original y 2 copias y turna al almac n Almac n e Inventarios 16 Recibe listados definitivos revisa y distribuye Ori ginal Departamento de Contabilidad 1 copia Mesa de Control 2 copia Departamento de Almac n e Inventarios Mesa de Control 17 Recibe copia certifica correcciones efectuadas y autoriza que se registren los saldos de inventario en el sistema automatizado para el control de 20 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE j DESCRIPCI N almac n Subdirecci n de Inform tica 18 Actualiza informaci n ontabilidad 19 Realiza los registros contables correspondientes Termina pr
111. de Hoja de tantos 2 REA El rea de asignaci n 3 FECHA La Fecha del d a que se llena el formato DD MM AAAA 4 No EXPEDIENTE El N mero de Expediente 5 NUM PROG El N mero Progresivo 6 DESCRIPCION EL Nombre del Producto solicitado 7 MARCA La Marca del Bien 8 MODELO El Modelo del Bien 9 NUM DE INVENTARIO El N mero de Inventario asignado por el Instituto 10 FIRMAS Las firmas de conformidad MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE HOJA FECHA SALUD D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS l ECHA 5 INSTITUTO NACIONAL DE PEPIMATCLOGIA HOJA EPORTE AFIDO9 5EN2 SUEDIRECCION DE PECURSOS MATERIALES JR DEPTO SISTEMA DE ACTIVO FIJO P oi RESGUARDO GLOBAL DE BINES INSTRUMENTALES HOMBRE CEL APBA 2 PESP AREA NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LCA BIENES BIEN NUM INV DESCRITFV IQA MARI MODELO SERIE 6 UBICACION 3 amp e ICAIC s msz z x s 4 z z COSTO TOTAL NG EN TREGUE COP RHE RECIBI 0 NOMBRE Y FIRMA DEL RESP DE A FIJO NOMBRE Y FIRMA JEFE DE UNIDAD NOMBRE Y FIRMA DEL RES POMSABLE S NOTA EL USUAKIO DEBERA ENTEEGA DE LOS BIENES BA O EM SU CASO INFORMAR DE LA PERMITA JO SU RESGUARLO EN CASO DE RENMUNC IA CARMELO DE kUSCRIUCIC SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
112. de quien verifica en caso de que los bienes no reingresen seg n la fecha de devoluci n indicada en el formato de Autorizaci n de Salida de Bienes se notificar al jefe del Departamento de Almac n e Inventarios y al rea usuaria solicitante para que indique el motivo por el cual no se ha realizado la devoluci n SALUD ys S SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS rea de Activo Fijo Procede No Se toman las medidas jur dicas Si correspondientes Se da pr rroga de reingreso del bien a petici n del rea usuaria ampliando la fecha de la devoluci n del bien en cuesti n Una vez reingresado el bien verifica que los bienes f sicamente coincida con la descripci n del formato de Autorizaci n de Salida poni ndose sello de Bienes verificados reingreso indicando fecha nombre y firma de quien verifica Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 13 Salida Temporal de Bienes Propiedad de las Areas del Instituto ABOR AUTO ZACION DE SALI DA S DI VERIFICA FISICA MENTE LOS BIEN RREHIVA Y RES INFORMA DEL REINGRESO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 13 Salida Temporal de Bienes Pr
113. dimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE SALUD REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 3 Entrada de bienes por aplicaci n contable directa DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS RECEPCI N DE APLICACI N CONTABLE DIRECTA INICIO RECIBE DEL PRO VEDOR FACTU RA Y MATERIA LES RECIBE VERIFI CA MATERIAL Y DISTRIBUYE FACTURA O 5 PROCEDE REPORTA AL DEPTO DE ADQUISICIONES LAS IRREGULA RIDADES ENCONTRADAS COMUNICA AL REA PARA QUE CONFIRME LA ACEPTACI N DEL BIEN DE ACUER DO AL PEDIDO ELABORA ENTRA DA DE ALMAC N RECABA FIRMAS Y ENTRADAS DE ALMACEN RECIBE AREA EL BIEN FIRMA DE MENTOS FIRMA DOS Y RECIBE COPIA DE FACTU RA T RMINO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 4 ENTRADA DE MATERIAL DE DONACI N POR APLICACI N CONTABLE DIRECTA HOJA FECHA D A MES A O ys SN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO HOJA FECHA D A MES ANO Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material donado a trav s del almac n general ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES AN
114. e material de papeler a y formatos ELABORA ENTRE CONCENTRA RECIBE COPIA GA VALE DE SALI RECIBE VALE DEL VALE DE SA DA EN EL DEPTO RECIBE VALE DE DE SALIDA A VALES DE SALIDA LID CAPTURA DE ALMACEN E SALIDA Y DATOS RESPONSABLE SURTIDOS EN EL CIFRA DE CON INVENTARIOS ASENTAI S DE DIA TROL Y MOVIMIE LA MISMA SUBALMAC N TOS V 5420 DOS EN ALE F 03 5420 03 0 2 SURTE MATERIA LES FIRMA DE RESPONSABLE DEL SURTIMIEN RECIBE MATERI AL Y COPIA DEL VALE DE SALIDA ASIGNA FOLIO Y REGISTRA EN LIBRETA DE CON TROL LIBRETA DESPACHA MATI RIAL HASTA AL AREA SOLICITAN E RECABA FIRMAJ Y ENTRGA CO PIA DE VALE AL 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 12 REGISTRO DE BIENES PERSONALES INSTRUMENTALES HOJA FECHA D A MES A O ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Controlar la entrada de bienes instrumentales cuya propiedad corresponda a los trabajadores del Instituto Nacional de Perinatolog a y en el caso de terceros S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPER
115. e o Debe decir la Cantidad en forma unitaria Dice o Debe decir la Cantidad Dice o Debe decir el Precio Unitario del Producto La Cantidad del producto Dice o Debe decir el Precio Promedio El N mero de Folio del Documento La Fecha del Documento DD MM AAAA Este Espacio queda para el llenado del Almac n Las observaciones pertinentes El Nombre Firma y Clave de la persona que Captur El Nombre y Firma del rea Responsable El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que corresponda INSTITUTO as SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS FECHA DE CORRECCION PERINATOLOGIA CEDULA DE CORRECCION MENSUAL NOVIEMBRE 2003 HOJA FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAPTUR AUTORIZ 4 5 76 C DAVID S NCHEZ E ING ANGEL RAYA VARGAS LIC SERGIO AQUINO AVENDANO SECRETAR A DE SALUD SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS No CONCEPTO FECHA FOLIO DESCRIPCION USUARIO FUNCIONARIO SALIDA PERSONA COMPANIA REVISO 10 REINGRESO INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO CONTROL DE LA AUTORIZACION DE SALIDAS DE BIENES MUEBLES 5420 07 SE ANOTAR La fecha DD MM AAAA
116. el Instituto que debe permanecer fuera del rea de surtimiento para un mejor control ANS HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Departamento de Almac n e Inventarios Personal designado Departamento de Almac n e Inventarios Personal designado Usuario Jefatura de Almac n Usuario Solicitante Personal de surtimiento Usuario Solicitante Jefatura de Almac n Recibir el material una vez aceptados los solicitantes Recibir el material indicando al proveedor donde y como acomodarlo Estar presentes en la recepci n y conteo de los materiales Fijar calendario de entregas indicando d as horario y lugar de entrega Indicar quienes deber n de entregar los materiales conforme el calendario de entregas y horario Presentarse a la entrega de materiales en el horario indicado en el calendario de surtimiento Remitir el listado con firmas de recibido al usuario solicitante junto con los materiales que no se entregaron una vez concluido el calendario de entregas Termina Procedimiento RECIBIR EL MATE RIAL UNA VEZ ACEPTADOS LOS SOLICITANTES RECIBIR EL MATE ESTAR PRESEN TES EN LA RE CEPCION DE MATERIALES FIJAR CALENDA RIO DE ENTREGA INDICAR QUIENES DEBERAN DE EN TREGAR LOS PRESENTARSE A ENTREGAR MATERIAL EN HORARIO Y LUGAR INDI CA
117. ente y la modificaci n en el resguardo de bienes muebles S HOJA 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE No DESCRIPCI N rea Activo Fijo 5 Subdirecci n de Recursos Materiales 7 Departamento de Almac n e Inventarios Area de Activo Fijo Recibe los bienes y los documentos de soporte y determina el tipo de procedimiento para el reaprovechamiento o la baja definitiva de los mismos Realiza relaci n de bienes muebles para enajenaci n y env a al Departamento de Almac n e Inventarios para su aprobaci n en el Comit de Bienes Muebles Recibe relaci n de bienes muebles para su desincorporaci n lo presenta al Pleno del Comit de Bienes Muebles y devuelve resoluci n al Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Procede No Resguarda bienes hasta recibir instrucciones de la Subdirecci n de Recursos Materiales Si Determina el procedimiento de la baja definitiva seg n el caso a Licitaci n p blica b Adjudicaci n directa c Venta por contrato d Donaci n Solicita al Organo Interno de Control la presencia de un representante para la verificaci n del proceso a seguir de acuerdo a las disposiciones en la normatividad vigente para realizar la enajenaci n Se realizan las actas correspondientes seg n el evento se revisa
118. ento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por Donaci n de Activo Fijo 7 ENTRADA DE BIENES POR DONACI N DE ACTIVO FIJO HOJA D A FECHA MES ANO BSN Z S lt 2 SECRETARIA DE SALUD b MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por Donaci n de Activo Fijo OBJETIVO ESPEC FICO HOJA D A FECHA MES ANO Controlar y registrar los bienes adquiridos por donaci n en el rea de Almac n General ESSEN 29 HOJA 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS WP E auo FECHA REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios D A MES ANO PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por Donaci n de Activo Fijo POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Que cualquier donaci n de bienes al Instituto el donante deber presentar documentaci n que acredite la propiedad del mismo De la Subdirecci n de Recursos Materiales ser quien autorice la recepci n del bien en el rea del Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Que los bienes donados pasaran a formar parte del patrimonio del INPer y deber n estar debidamente controlados mediante inventario y resguardo respetando los proced
119. ginal archivado en el expediente del responsable del bien y permanece en la Oficina de Activo Fijo para su control Se archiva copia de entrada de almac n copia de factura y o carta de donaci n Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por donaci n de Activo Fijo SUBDIRECCI N DE DEPARTAMENTO DE DONANTE RECURSOS ALMAC N E MATERIALES INVENTARIOS 9 NTREGA EL BIEN RECIBE DOCU INFORMA A LA SENTANDO MENTACION Y AU DIRECCION DE Moo P ADMINISTRACION EN EL AREA DE Y FINANZAS ALMACEN GENE RAL RECIBE Y VERIFI L BIEN Y LA D Y DETERMINA EL TIPO DE BIEN ELABORA ENTRA DA DE ALMACEN DETERMINA EL TIPO DE BIEN PROCEDE EL DEPARTAMEN TO DE ALMAC N MANTIENE EL RESGUARDO ELABORA EL RES DEL BIEN GUARDO ENTRE GANDO EL BIEN AREA ASIG REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por donaci n de Activo Fijo DE DE DONANTE RECUR AC N E RECIBE EL BIEN Y FIRMA DE CON FORMIDAD DEL RESGUARDO Y RECIBE COPIA DEL MISMO REGISTRA TODAS LAS ALTAS DE BIENES ENTREGA COPIA DE RESGUARDO AL AREA ASIGNA DA TERMINO YS N SN 2j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 8 RECEPCI N DE ENVASES DE AGUA HOJA FECHA D A MES ANO
120. imientos establecidos SS ul NN HOJA 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS b SALUD FECHA REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios D A MES A O PROCEDIMIENTO 7 Entrada de Bienes por Donaci n de Activo Fijo UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Entrega el bien presentando documentaci n que acredite la propiedad del mismo y o carta de do naci n avalada por el donante a la Subdirecci n de Recursos Materiales Subdirecci n de Recursos Materiales Recibe documentaci n e informa a la Direcci n de Administraci n y Finanzas de la donaci n Autoriza la recepci n del bien en el Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Recibe documentaci n y verifica que el bien corresponda a las especificaciones contra factura y o la carta de donaci n Elabora Entrada de Almac n formato 5420 16 de forma manual ya que por su naturaleza no existe pedido afectando el concepto 6000 donativos se recaba firmas sella factura y o carta de donaci n y entrada de almac n Determina el tipo de bien si el bien es Instrumental captura el alta del bien asigna n mero de inventario correspondiente coloca la placa de inventario en el bien y solicita a la Subdirecci n de Recursos Materiales la asignaci n del bien Procede No El Departamento de Almac n inventarios Activo
121. io SNCGP 300 125 2001 que establece el marco de actuaci n de los comit s en sus diversas materias 28 2 2001 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector P blico Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P blicos Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector P blico Decreto del Instituto Nacional de Perinatolog a Observaciones a Para lo no previsto dentro de este marco jur dico se estar a lo establecido en el marco jur dico regulatorio del Manual de Organizaci n Espec fico del Instituto Nacional de Perinatolog a b Asimismo se aplicar n todas aquellas leyes reglamentos decretos acuerdos circulares normas oficiales etc que tengan relaci n con las actividades encomendadas a desarrollar por esta rea dentro y fuera del Instituto Nacional de Perinatolog a MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO Ill PROCEDIMIENTOS sj HOJA tE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 1 ENTRADA DE MATERIAL AL STOCK DEL ALMAC N POR PEDIDO FON REVOLVENTE Y DE MANTENIMIENTO DO AS HOJA UG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE A
122. mento de Almac n e Inventarios Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo que ingresen al Instituto Indicar al proveedor que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 5420 Registro de Bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo Indicar al proveedor y o usuario que debe solicitar con dos d as de anticipaci n la salida de los bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo para l tramite correspondiente Que todos los bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo deber n registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios s lo si su permanencia no fuera superior a tres d as h biles PA n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Proveedor del Instituto Nacional de Perinatolog a Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Proveedor del Instituto Nacional de Perinatolog a Personal de Vigilancia Solicita la entrada de autorizaci n para introducir un bien en de su propiedad al Departamento de Almac n e Inventarios Activo Fijo justificando el motivo por el cual ingresar al Instituto as como el tiempo que permanecer dentro y su ubicaci n f sica Recibe solicitud revisa y turna
123. ministraci n y Finanzas MANUAL DE PROCEDIMIENTOS II SECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES HOJA FECHA D A MES ANO SECRETAR A DE SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INDICE CONTENIDO PAG INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG A DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCI N DE INFORM TICA HOJA FECHA D A MES ANO Manual de Usuario SISTEMA DE ALMACENES INTRODUCCI N OBJETIVO DEL SISTEMA RECOMENDACIONES PARA LA OPERACI N DEL SISTEMA MENU PRINCIPAL 1 ACTUALIZACI N DE ENTRADAS a POR PROVEEDOR b POR DEVOLUCI N c DONACI N d POR INTERCAMBIO INSTITUCIONAL e POR TRASPASO DE SERVICIO 11 CORRECCIONES A ENTRADAS 12 ENTRADAS AL ALMACEN ADQUISICIONES 13 ENTRADAS DONATIVOS ADQUISICIONES 2 ACTUALIZACI N A SALIDAS A PISO POR RECETARIO COLECTIVO POR DONACI N POR INTERCAMBIO INSTITUCIONAL POR OBS CAD MAL EDO POR DEVOLUCI N A PROVEEDORES CORRECI N A SALIDAS NTENIMIENTO AL MAESTRO DE ART CULOS ALTAS BAJAS CAMBIOS CONSULTAS REPORTE CAPTURA DEL INVENTARIO FISICO A ALTAS REPORTE DE DIFERENCIA REPORTE X IMP ESCLAVA CONSULTAS INVENTARIO FISICO POR SUBALMACEN INVENTARIO FISICO DE DIFERENCIA A LISTADO DE COSTOS INV FIS ACTUALIZACI N DE ARCHIVO
124. nistraci n y Finanzas Subdirecci n de Recursos Materiales Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Elabora programa de trabajo para el levanta miento del inventario de bienes de activo fijo ylo muestreo f sico y turna al Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios Recibe programa revisa da visto bueno y turna a la Subdirecci n de Recursos Materiales para su autorizaci n Revisa programa y aprueba elabora oficio a todas las reas del Instituto informando sobre el levantamiento del inventario y o muestreo f sico y env a con el programa a la Direcci n de Administraci n y Finanzas para su autorizaci n Recibe oficio y programa de trabajo revisa y decide Procede No Devuelve documentos a la Subdirecci n de Recursos Materiales para modificar Si Firma oficio para enviarlo a todas las reas del INPer y turna programa de tra bajo a la Subdirecci n de Recursos Mate riales para su entrega al Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios Recibe documentos firmados y turna programa de trabajo al Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios Recibe programa de trabajo firmado y turna al Jefe de la Oficina de Activo Fijo Recibe plan de trabajo y entrega a cada uno de los monitores las hojas de resguardo de las reas a inventariar 225 D HOJA f MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NEC TE RUD FECHA D A MES ANO DEPARTA
125. nte de dos ejercicios presupuestales consecutivos y se determinara con la siguiente formula Compras por Fondo Compras por Fondo Revolvente del Ejercicio Revolvente del Ejercicio Anterior Actual de Diferencia Compras por Fondo Revolvente del ejercicio Anterior h S HOJA lt MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS PRESENTACI N El presente manual contiene los procedimientos que realiza el Departamento de Almac n e Inventarios as como las normas y pol ticas a seguir para el mejor desempe o de sus funciones Este departamento tiene la funci n de proveer material a todas las reas del Instituto cuenta con personal para el surtimiento oportuno para el trato directo con proveedores y con el personal de la Instituci n Realiza procedimientos espec ficos para el control de entradas y salidas de los bienes y para el abastecimiento peri dico del almac n que permite el surtimiento del material de curaci n y medicamentos a los diferentes servicios con anticipaci n para cubrir las necesidades de consumo programadas El levantamiento de inventarios es otra funci n importante ya que permite contar con informaci n inmediata y confiable para auxiliar a la integraci n de los estados financieros de la instituci n MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE HOJA
126. ocedimiento HOJA FECHA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Ean micio 5 EFECTUA RECUENTO DE BIENES E PASA LISTA DE ASISTENCIA AL PERSONAL CO RECIBE Y REVISA MERBETES EN TREGADOS POR GRUPOS INFORMA A LA MESA DE CONTROL DETERMINA CUA LES BIENES SON PROCEDE DONDE ESTAN UBICADOS Y EN DONDE HAY DI FERENCIAS INICIA RECUENTO DE BIENES EN AREAS ASIGNADAS s ASIGNA NUEVA AREAA MONITORES CUENTALOS BIENES EN ANA QUEL DE ACUERDO ALA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS MISMOS COTEJA CANTI DAD INDICADA POR 3er GRUPO CONTRA ARROJA DA POR 1er Y 2 GRUPO EN CON TEO EFECTUA RECUENTO GE NERAL DE MAR BETES CORTA DOS CONTRA BIENES EXISTENTES PROCEDE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TOMA ESTA CAPTURA INFOR OMO VALE EMITE LISTADO CION DE MARBE TES EMITE LISTA COMO VALIDA DE DIFERENCIAS DO Y TURNA Y LA ASIENTA EN LOS MARBETES MARBETE Y LISTADO UNA VEZ TERMI NADO EL 1 Y 2 CONTEO ORDEN MARBETES EFEC TUA REVISION RECIBE LISTADO VALIDA GENERAL Y DIS TRIBUYE MARBETES MARBETE MARBETE Y LISTADO CORRIGE INFORMACI N EN COORDINACI N PROCEDE CON LA SUB DE INFORM TICA TURNA LISTADO VALIDADO RECIBE LISTADO CORRESPONDA A REGISTRADA EN MARBETES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS IMPRIME CAPTURA Y s LISTADOS Y REALIZA REGIS TROS CONTA VALIDA LOS TURNA AL BLES CORRES MOVIMIENTOS ALMAC N P
127. olicitante en la libreta auxiliar 5 Turna al rea de captura los datos y control de nivel de existencias Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AREA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 19 Distribuci n de envases de agua RECIBE SOLICI TUD DE SURTIMI ENTO DE ENVA SES DE AGUA EN EL INPer PROGRAMA ENTREGA A REAS SOLICI TANTES DISTRIBUYE ENVASES DE ACUERDO A SOLI TUD DE AREAS RECABA FIRMA DEL AREA SOLI CITANTE EN LI BRETA AUXILIAR LIBRETA TURNA AL AREA DE CAPTURA DA TOS Y CONTROL DE NIVEL DE EXIS TENCIA TERMINO 22s 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O 20 REGISTRO DE BIENES EN COMODATO Y O EN CALIDAD DE PRESTAMO S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Controlar la entrada de bienes en Comodato y o en Calidad de Pr stamo cuya propiedad corresponda a proveedores del Instituto Nacional de Perinatolog a ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departa
128. opiedad de las Areas del Instituto REAS SOLICITANTES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS NACIONAL DE PERINATOLOGIA REA DE ACTIVO FIJO VERIFICA EL INGRESO DE BIENES Y NOTIFICARA EL MOTIVO DE LA DEVO LUCI N MEDIDAS JURID 2 PROCEDE CAS CORRESPON DIENTES SE DA PRORRO GA D ECHA DEL BIEN T RMINO y 2x HOJA 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 14 SALIDA DE BIENES PERSONALES TN SN HOJA 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS OBJETIVO ESPEC FICO Controlar la salida de bienes personales cuya propiedad corresponda a los trabajadores del Instituto Nacional de Perinatolog a o de terceros ys SN N HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Deber n ser registrados todos los bienes personales que ingresen al Instituto en el Departamento de Almac n e Inventarios Oficina de Activo Fijo Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 5420 03 Registro de Bienes Personale
129. or el Almac n del Instituto para llevar un control El Nombre del rea y del Responsable as como la Clave del Servicio Se pondr el sello del Almac n El N mero de Clave de Art culos El Nombre del Producto solicitado La Cantidad en forma unitaria paquete pieza etc La Cantidad autorizada de material m xima La Cantidad Solicitada La Cantidad que se surti La mercanc a Alternativa El Nombre Firma y Clave del que Autoriza El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que corresponda El Nombre Firma y Clave de la persona que Surte El Nombre Firma y Clave de la persona que Recibe MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE HOJA SALUD D A FECHA MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS 123 INSTITUTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NACIONAL DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES ld DEPARTAMENTO DE ALMACEN INVENTARIOS PERINATOLOGIA de Piter L ABASTECIMIENTO DE MATERIAL A LAS AREAS DE HOSPITALIZACION VALE DE SALIDA FECHA FOLIO SEMANAL I z 4 AREA CLAVE RESPONSABLE 4 UNIDAD DESCRIPCION DE ALTERNATIVA MEDIDA 5420 22 Vo Bo SURTIDO POR RECIBIDOPOR 3 5 DIRECCION MEDICA NOMBRE FIRMA Y CLAVE AUTORIZADO TE VOMBRE FIRMA Y CLAVE SECRE
130. que recibe del rea solicitante El Nombre Firma y Clave de la persona que Capturo XS SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES TIPO DE ENTRADA PEDIDO 4 25 9 Mw SS 8 AREA SOLICITANTE AA UNITARIO A T EEE TIRITAS LE ETE GO DESCRIPCION VALORI iss OBSERVACIONES RECIBIO ALMACEN 1 11 RECIBIO AREA SOLICITANTE CAPTUR 21 ALMACEN E INVENTARIOS SECRETARIA DE SALUD HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO No CONCEPTO FOLIO CEDULA DE CORRECCION 5420 19 SE ANOTAR El N mero consecutivo utilizado por el Almac n del Instituto para llevar un control FECHA DE CORRECCION La Fecha en que se har la Correcci n DD MM AAAA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD P PROM FOLIO FECHA LLAVE DE MOV OBSERVACIONES CAPTURO AUTORIZO Vo Bo Dice o Debe decir el N mero de Clave Dice o Debe decir el Nombre del Producto solicitado Dic
131. que ya no se consideren tiles para su inmediata desincorporaci n y as evitar el almacenamiento de los mismos PA 6 JE ss irl 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE ACT No DESCRIPCI N reas del INPer Departamento de Ingenier a Biom dica Conservaci n y Mantenimiento y Subdirecci n de Inform tica reas del INPer 1 Determina los bienes que ya no son tiles o funcionales al servicio y elabora relaci n de los mismos Env a relaci n del bien y solicita dictamen t cnico al Departamento de Ingenier a Biom dica Conservaci n y Mantenimiento o Subdirecci n de Inform tica seg n el caso Revisa el bien y dictamina si procede la reha bilitaci n o baja definitiva del mismo Procede No Indica causas y justifica las mismas Si Elabora formato 5420 25 Dictamen de Afectaci n firm ndolo y turna documento al rea solicitante Recibe dictamen firmado y revisa Procede No Pone a disposici n del Departamento de Almac n e Inventario Activo Fijo los bienes con el oficio de justificaci n para su reaprovechamiento y la modificaci n en el resguardo de bienes muebles Si Pone a disposici n del Departamento de Almac n e Inventario Activo Fijo los bienes para que se realicen los tr mites para la desincorporaci n correspondi
132. rmas de todos los que intervinieron AN HOJA S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS bu SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS OFICINA DE ACTIVO FIJO RELACION DE BIENES ii HOJA DE FECHA 5 DF EXPEDIENTI E BIENES _ DIA MES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO CONTROL DE RECEPCI N DE AGUA NOTA DE ENTRADA 5420 01 No CONCEPTO SE ANOTAR 1 FOLIO El N mero consecutivo utilizado por el Almac n del Instituto para llevar un control FECHA La fecha DD MM AAAA INVENTARIO F SICO La cantidad de envases de agua en el inventario f sico CANTIDAD RECIBIDA La cantidad recibida de envases de agua PROVEEDOR Los datos completos del proveedor REMISION No El n mero de remisi n ENTREGO El nombre y firma de la persona que entreg 8 RECIBIO El Nombre y firma de la persona que recibi MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETAR A DE HOJA SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS CONTROL DE RECEPCION DE AGUA NOTA DE E
133. rtamento de Almac n consecutivo 35 Copia de factura y entrada Departamento de Almac n para expedientes de proveedor Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 2 Entrada de Material por donaci n al stock del Almac n SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS DONANTE INICIO ENTREGA EL BIEN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL MISMO DOCUMENTACI N RECIBE DOCU MENTACI N Y TORIZALARE CEPCI N DEL BIEN INFORMA A LA DIREC DE ADMI NISTRACI N Y F DE LA DONACI N RECIBE DOC DEL DONANTE FAC TURA Y O REMI SI N O SOLICI TUD DE MATE RIAL PROCEDE SOLICITA AL REA DE CONTROL DE CALIDAD Y AL AL MACENISTA EN TURNO LA VERI FICACI N F SICA DEL MATERIAL DOCUMENTACI N COMUNICA AL JE FE DELAS IRRE GULARIDADES PARA QUE AUTO RICE LA ENTRA DA AL ALMAC N VERIFICA LA CAN TIDAD RECIBIDA Y CARACTER STI CAS ESPEC FICAS DEL ART CULO CONTRA LOS DA TOS DELADOC PROCEDE SOLICITA AL REA DE CONTROL DE CALIDAD Y AL AL MACENISTA EN TURNO LA VERI FICACI N F SICA DEL MATERIAL COLOCA EL MATE RIAL RECIBIDO EN EL LUGAR CO RRESPONDIENTE CUIDADNDO QUE LOS ARTICULOS SOBRANTES DE RECIBE DOCUME TACI N Y CAPTU RA LA INFORMA
134. s al bien recibido Elabora entrada de almac n y solicita a la Subdirecci n de Recursos Materiales la adscripci n del material Elabora entrada de almac n en original y 3 copias y distribuye original Proveedor 1 Copia Departamento de Contabilidad 2 copia Departamento de Adquisiciones y 3 copia Expediente anexando documentaci n que soporte el material factura y o carta de donaci n Sella v firma Entrega material y copia respectiva al rea Termina Procedimiento SECRETAR A DE SALUD PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALMACEN E INVENTARIOS E INVENTARIOS PERSONAL PERSONAL DESIGNADO DESIGNADO RECIBE DEL DONANTE EL MATERIAL ADMINISTRACION DE LA DONACI N ESPERA EL vo Bo DE LA SUBD DE REC MAT PARA LA RECEPCI N DE MATERIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 Entrega de Material de donaci n por aplicaci n OntaDIe dire DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS PERSONAL DESIGNADO RECIBE Y VERIFI CA EL MATERIAL Y DOCUMENTACI N CAPTURA EN EL SISTEMA LA ALTA DEL MATERIAL DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS PERSONAL DESIGNADO ENTRADAS DE AG LABORA ENTRADA DE ALMAC N Y SO ICITA A LA SUBD DE RECURSOS MA ERIALES LA ADS RIPCI N DEL MA ERIAL ELABORA ENTRA DA DE ALMACEN EN ORIGINAL Y TRES COPIAS ENTREGA MATE RIAL Y COPIA RESPECTIVA AL REA S SN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR
135. s y o en calidad de pr stamo Indicar al usuario que debe solicitar con dos d as de anticipaci n la salida de los bienes personales para el tramite correspondiente Deber n todos los bienes personales de tipo dom stico radiograbadoras ventiladores televisores etc registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios s lo si su permanencia no fuera superior a tres d as h biles SALUD ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS Trabajador del Instituto Nacional de Perinatolog a rea de Activo Fijo Trabajador del Instituto Activo Fijo Trabajador del Instituto Nacional de Perinatolog a Personal de Vigilancia Notifica al Departamento de Almac n e Inventarios Activo Fijo la salida de los bienes personales y presenta copia del formato 5420 03 Registro de Bienes Personales Elabora formato de 5420 07 Autorizaci n de Salida de Bienes en original y dos copias y recaba firmas de autorizaci n Informa al propietario que debe presentar el bien para autorizar su salida Acude al rea de Activo Fijo en la fecha indicada y en horas h biles y presenta el bien de su propiedad para su revisi n Verifica f sicamente que el bien descrito en el formato correspon
136. stro de Bienes Personales 5420 05 No CONCEPTO FOLIO FECHA NOMBRE DEL PRO PIETARIO ADSCRIPCION DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO No DE SERIE JUSTIFICACION PARA SU INGRESO 10 PROPIETARIO DEL BIEN 11 SUBDIRECTOR DE REC MATERIALES 12 DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENT SE ANOTAR EI n mero consecutivo de formatos si hubiere m s de uno La fecha del d a y a o en que se registra el bien El nombre completo con sus apellidos de la persona que registra el bien El rea Servicio donde est adscrito el propietario del bien La descripci n f sica del bien registrado La marca del bien de que se trate El modelo del bien en cuesti n El n mero de serie si lo tuviera del bien de que se trate La justificaci n necesidad para ingresar el bien al Instituto El nombre completo con sus apellidos del propietario del bien La firma del Subdirector de Recursos Materiales La firma del Jefe del Departamento de Almac n e Inventarios 13 OFICINA DE ACTIVO FIJO La firma del Jefe de la Oficina de Activo Fijo HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS y SECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA FOLIO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS FECHA OFICINA DE ACT
137. terna del departa mento de almac n e inventarios la demanda de bienes que requieren las reas hospitala rias para desarrollar sus actividades ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS POL TICAS DE OPERACI N Ser obligaci n del Departamento de Almac n e Inventarios Registrar los vales de salida semanal formato 5420 22 ser n registrados con la cantidad requerida por el rea solicitante antes del d a de surtimiento programado Del almacenista transportara y entregar directamente el material en el rea solicitante Que el material que se surta ser exclusivamente la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de siete d as Realice la entrega de material de 8 00 a 13 00 hrs PA E HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N rea solicitante 1 Anota las cantidades requeridas para cubrir las necesidades de siete d as solicita firma de autorizaci n al jefe o encargado del rea en trega y registra el vale debidamente requisitado al almac n Departamento de almac n e inventarios 2 Recibe vale de salida semanal formato 5420 Area de despacho 22 verifica los datos y turna al responsable del
138. to Asignar placa de inventario con las siglas del INPer Y el consecutivo que le corresponda Que en el reporte General de Bienes Muebles se incluyan para cada uno las claves del Catalogo de Bienes Muebles afio de adquisici n descripci n y costo PA E HOJA 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS ACT UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Departamento de Almac n e Inventarios Solicitar al proveedor presentar factura carta de garant a contrato pedido y bienes a entregar 5 de GU YO RID en el rea de Activo Fijo Recibe factura en original y 5 copias carta garant a y contrato pedido y se verifica contra la revisi n f sica del bien Procede No Reporta al Departamento de Adquisiciones las irregularidades encontradas Si Comunica al rea solicitante para que confirme la aceptaci n del bien de acuerdo con las caracter sticas espec ficas re queridas en el contrato pedido Elabora Entrada de Almac n formato 5420 16 de acuerdo al tipo de pedido a afectar 5000 inversi n y 6000 donativos y recursos externos recaba firmas sella factura y entrada de almac n y entrega original de entrada y factura al proveedor Determina el tipo bien Si el bien es instrumental Captura el alta del bien asigna n mero de inventario correspondiente coloca la placa de in
139. to de Con tabilidad 2 Copia Departamento de Alma c n e Inventarios Resguardo Original Depar tamento de Almac n e Inventarios 1 Copia Oficina de Activo Fijo 2 Copia Usuario Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios 6 Recepci n y Control de Bienes Adquiridos con PROCEDIMIENTO Recursos Externos DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE TITULAR DEL PROYECTO PROVEEDOR ADQUISICIONES ALMACEN E INICIO UISICION DE BIE NES REQUERIDO PARA EL DESA RROLLO DEL PROJ YECTO EN LA CA LENDARIZACION DE GASTOS TUR NA DIR AD FINAN ALIZA EN DINACION CON DEPARTAMENTO DE ADQUISICIO NES EL PROCEDI MIENTO DE ADJU DICACION QUE CORRESPONDA PARA LA COMPRA RECIBE EL BIEN Y FIRMA DE CONFO RMIDAD EN EL RE ALMACEN ENTRE BE COPIA RESGU ENTREGA EL BIE INVENTARIOS RECIBE DOCU MENTACION Y VE RIFICA CONTRA LA REVISION FISI CA DEL BIEN ADQUISICIONES NO LAS IRREGULARI PROCEDE COMUNICA AL TI ITULAR DEL PRO IYECTO PARA QUE CONFIRME LA A CEPTACION DEL BIEN DE ACUER DO CON LAS CA RACTERISTICAS REQUERIDAS ELABORA ENTRA DA DE ALMACEN DETERMINA EL TI PO DE BIEN SI ES CAPTURA EL AL TA DEL BIEN Y IASIGNA No Y PLA CA INVENTARIO REGISTRA TODAS ACTIVO FIJO 5420 16 0 2 BSN Z S lt 2 SECRETARIA DE SALUD b MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departam
140. umentaci n y que los materiales correspondan a lo solicitado y tengan correcta caducidad Procede No Comunica al jefe de las irregularidades para que autorice la entrada al almac n o sean devuellos los documentos para su correcci n Si Solicita al rea de Control de Calidad y al almacenista en turno la verificaci n f sica del material PA n 0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD FECHA D A MES ANO DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCI N Coloca el material recibido en el lugar correspondiente cuidando que los art culos sobrantes de entregas anteriores se almacenen en primer orden para su despacho y devuelve los documentos a recepci n 7 Recibe documentaci n y captura la informaci n de la factura y pedido en el siguiente orden N mero de pedido n mero de factura n mero de entrega n mero de art culo si es entrega total o parcial folio fecha y conversi n en caso de que la unidad de medida no corresponda a la stock de Almac n 8 Imprime la entrada al stock de Almac n sella y recaba firmas entrega al proveedor original del documento de entrada y pedido 9 Imprime las llaves de movimientos de las entradas generadas en el d a valida la informaci n y distribuye documentos 1 Copia de factura y entrada de Almac n Departamento de Contabilidad 28 Copia de factura y entrada Depa
141. umentos de soporte y determina el tipo de procedimiento para la baja de bienes 5 Efect a el tr mite seg n el caso a Donaci n b Destrucci n Jefatura Oficina de C mputo 6 Registra la baja de los bienes en el sistema de c mputo archiva y turna copia de los documentos al rea de contabilidad para que afecte sus registros Termina Procedimiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REA RESPONSABLE Departamento de Almac n e Inventarios PROCEDIMIENTO 22 Detectar bienes con lento o nulo movimiento DETERMINAR EL REVISA EL BIEN Y DICTAMINA SI ES UTILIZABLE RECIBE LOS DOCU ENTOS DE SOPOR Y DETERMINA DIMENTO PARA LA BAJA DE BIENES SOPORTE REGISTRA LA BA DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO IV FORMATOS INSTRUCTIVOS DE LLENADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD HOJA FECHA DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS D A MES ANO FORMATOS E INSTRUCTIVOS ad AN HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS i SALUD FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RELACION DE BIENES MUEBLES 5420 27 No CONCEPTO SE ANOTAR 1 HOJA El N mero
142. ventario en el bien Elabora resguardo en original y copia seg n formato AFIBO9 GEN2 entreg ndolo con el bien al rea solicitante para su firma Si el bien es controlable Elabora formato de resguardo de bienes controlables y se entrega con el art culo al rea solicitante SALUD ys S S HOJA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE FECHA D A MES A O DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS rea solicitante 5 Departamento de Almac n e Inventarios 6 Oficina de Activo Fijo Departamento de Almac n e Inventarios 7 Oficina de Activo Fijo Area usuaria Recibe el bien y firma de conformidad la entrada y el resguardo entrega documentos firmados y recibe copia del resguardo Registra todas las altas de los bienes en el auxiliar de entrada de activo fijo y distribuye copia de entrada y copia de factura al Departamento de Adquisiciones Departamento de Contabilidad y Departamento de Almac n Activo Fijo Entrega copia del resguardo bienes instrumentales o bienes controlables al rea usuaria quedando el Original archivado en el expediente del responsable del bien y permanece en la Oficina de Activo Fijo para su control Se archiva copia de entrada de almac n original de carta garant a y la copia del Almac n del contrato pedido Posteriormente se env a mediante oficio la carta garant a al rea t cnica responsable Termin
143. ventarios PROCEDIMIENTO 10 Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos de hospitalizaci n gt DEPARTAMENTO DE ALMAC N AREA SOLICITANTE E INVENTARIOS RESPONSABLE DEL SUBALMACEN OFICINA DE COMPUTO REA DE DESPACHO ANOTA CANTIDA DES PARA CU CAPTURA E BRIR NECESIDA RECIBE VALE DE VALE IMPRIME LLAVES DES Y REGISTRA SALIDA SEMANAL DE MOVIMIENTO VALE DEBIDAMEN SALIDA SEMANAL PARA SURTIMIEN TE REQUISITADO Y TURNA CANCELA O SUR TE ARTICULO Y TERMINO ANOTA MODIFICA PROCEDE CIONES EN COLUMNA ALTER NATIVA RECIBE MATERI AL Y VERIFICA CON VALE DE SURTE MATERIALI SALIDA SEMANAL Y ANOTA EL No DE UNIDADES REGISTRA SALI DA DE ARTICU LOS SURTIDOS SELLA Y FIRMA EN VALE DE SA LIDA SEMANAL TRANSPORTA MATERIAL AL AREA SOLICITAN TE SELLA Y FOLEA VALE DE SALIDA SEMANAL ENTRE GANDO DOCU MENTOS A OFICI NA DE COMPUTO PARA CAPTURA 7j MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES ANO 11 SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y FORMATOS ys SA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ll ECRETAR A DE SALUD DEPARTAMENTO DE ALMAC N E INVENTARIOS HOJA FECHA D A MES A O OBJETIVO ESPECIFICO Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de papeler a y formatos a

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