Anexo Conta5 SQL
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1. declaraci n 2 Selecciona 3 Rellenar los datos pertinentes 4 El programa cumplimenta estas p ginas autom ticamente con los importes de la base de datos En caso de no cumplimentarse calcular los balances con CONTA5 SQL Si no devuelve datos deberemos introducirlos a mano ya que ser porque no existen datos en la Base de Datos 5 La mayor a de los campos pertenecientes a la liquidaci n deber n rellenarse a mano Los campos calculados resultantes de una operaci n se calcular n autom ticamente por el programa redondeando sobre dos decimales 6 En el campo 558 de la p gina 13 deberemos seleccionar el tipo de gravamen teniendo en cuenta que el gravamen est relacionado con el tipo de empresa 7 El campo 562 de la p gina 13 calcular por defecto la siguiente operaci n 552 x 558 100 Dependiendo del tipo de empresa y del r gimen est operaci n cambiar Revisar el manual de cumplimentaci n del Modelo200 de la Agencia Tributaria 8 Para que los datos est n correctos los importes de los campos 653 y 666 deber n ser iguales si no son iguales estos campos se indicar n en rojo 9 Los datos pertenecientes a est p gina deber n rellenarse a mano si fuera necesaria su cumplimentaci n 10 Los datos pertenecientes a est p gina deber n rellenarse a mano si fuera necesaria su cumplimentaci n Manual de usuario Anexo CONTA5 SQL Modelo 200 Impuestos sobre sociedades Modelo 200 6 EXPO2. RTACI N DEL 200 Exportar 200 Una vez hechas todas las comprobaciones y validadas todas las p ginas le damos al bot n exportar export ndose los datos a un fichero seg n la norma vigente para los formatos de los datos que podr ser importado por los M dulos oficiales de la Hacienda P blica para su impresi n y su presentaci n Telem tica Se crear un fichero en la siguiente direcci n C AEAT XXXX 200 donde XXXX es el N I F de la empresa Aviso Se exportar el fichero cuando est n todas las p ginas validadas a fin Revisi n Enero 2012 9 Manual de usuario M dulos GESTION5SQL Modelo 200
3. a su modificaci n 13 Bot n de confirmar modelo Este bot n nos confirmar todas las p ginas Esta funci n sirve para que una vez hayamos presentado el modelo de forma Telem tica nadie pueda modificar ning n dato nicamente se podr desconfirmar por el supervisor con la clave que la podemos encontrar en CONTA5SQL en el apartado Ficheros 1 Ficha de empresa Clave Supervisor si hubiera clave Al pulsarlo se mostrar un mensaje de confirmaci n si confirmamos nos aparecer una imagen en medio de todas las p ginas con el texto P g Confirmada y bloquear las dem s botones de las p ginas Si queremos desconfirmar habr que introducir la clave del supervisor si hay clave si no hay clave se desconfirmar n todas las p ginas del modelo 14 Bot n de Recalcular Este bot n nos recuperar los datos que modifiquemos en CONTA5 SQL Se deshabilitar si la p gina est validada o confirmada Manual de usuario Anexo CONTA5 SQL Modelo 200 Impuestos sobre sociedades Modelo 200 2 GENERAL El bot n Validar P gina tendr la misma funci n en todas las p ginas El bot n Recalcular s lo aparecer de la p gina 3 a la 20 y tendr la misma funci n en todas ellas La barra inferior de controles estar presente en todas las p ginas menos en el men principal La barra superior con los datos de la empresa estar visible en las p ginas 2 a la 20 1 5 Modelo 200 Impuesto sobre S
4. conta software Software de Contabilidad para PYMES y Profesionales Contao SQL MODELO 200 Impuesto de SOCIEDADES 2012 Anexo Contabilidad CONTAS SOL Revisi n J ulio 2013 07 13 S erver2008 g lntranetS QL Documentos SQLIMANUALES GESTIONS5IMANUALES Conta5SQL MANUAL_CONTA5_2011 AnexoConta5_Modelo200_ImpSociedades doc Fecha de creaci n 16 01 2013 12 32 00 Fecha de impresi n 13 07 2013 17 22 00 Guardado por JMP 1 MODELO 200 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1 INTRODUCCI N Desde el Modelo 200 es donde se generar n los documentos sobre el Impuesto de Sociedades requeridos en la presentaci n del organismo correspondiente Tambi n se podr presentar Telem ticamente por medio de Internet Para ello se exportar un fichero seg n la norma vigente para los formatos de los datos que podr ser Importado por los M dulos oficiales de la Hacienda P blica para su posterior impresi n y presentaci n Telem tica Pertenece a la colecci n CONTA5 SQL ELITE PLUS no est incluido en CONTA5 SQL Standard Facilita los datos para la cumplimentaci n de este modelo rellenando autom ticamente los datos contables de la empresa NO precisa exportaci n a Fichero XML directamente CONTA5 SQL conecta con la p gina web de la AEAT y env a el fichero Si es correcto muestra el resumen del mismo ya validado En pr ximas versiones permitir el envio en XML para su edici n por el programa de Hacienda Aviso Cumplimenta auto
5. e de P rdidas y Ganancias Abreviado NT Modelo PYMEs C 055 Dependiendo del color su funci n es la siguiente Los campos de color gris oscuro ser n solo de lectura la aplicaci n no dejar escribir sobre ellos pero si posicionarte Los campos de color gris claro estar n bloqueados y no se podr ni escribir ni posicionar sobre ellos Los campos de color blanco estar n totalmente habilitados para su modificaci n y su posicionamiento Todas las dem s p ginas poseen las mismas funciones si tiene alguna duda consulte el apartado Modo de uso Controles 7 Manual de usuario M dulos GESTION5SQL Modelo 200 Mapa del Modelo Notas Datos identificativos caracteres de la declaraci n y modelos de estados de cuentas 15 Se Administradores y participaciones directas 3 P gina 3 Balance P gina5 P rdid G rdidas y Ganancias Patrimonio Neto P gina 11 Liquidaci n P ginat3__ 5 6 Compensaciones y Deducciones Aplicaci n de resultados Detalle de las carreciones en las C de P rdidas y Ganancias P gina 18 RA E E Ao z E P gina 19 Operaciones situaciones con para sos fiscales importe neto cifra de negocios y r gimen entidades navieras Operaciones con personas o entidades vinculadas y R gimen de cooperativas P gina 20 Modelo 200 Mapa de Modelo Notas 5 DESCRIPCI N DE NOTAS 8 1 Rellenar campos identificativos y m nimo una casilla de los caracteres de la
6. iedad de garantia reciproca o de rea anza miento coros Cooperativa tegida Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 12002 de 29de noviembre brebebbbbueeae FO A SUB NE dUr ESPE NENE IO NEON ANETO Entidad ZEG Regimen especial Miorocarburos Entidad dedicada al arena devivendas SCI CC A E 1 CIC A 1 m m m m L mr BEBA lt a e 1 20 gt e Modelo 200 Caracteres de la Declaraci n P gina 2 1 5 Modelo 200 Impuesto sobre Sociedades Modelo sal gt conta P gina 2 A Relaci n de administradores IB A dr ee Modelo 200 P gina 2 Desde la p gina 2 a la 20 nos aparecer en la parte de arriba el N I F de la empresa y los Apellidos y nombre o raz n social Adem s de la p gina en la que estamos actualmente y el a o del ejercicio 6 Manual de usuario Anexo CONTA5 SQL Modelo 200 Impuestos sobre sociedades Modelo 200 P gina 3 Impuesto sobre Sociedades Modelo sal 200 EMPRESA DE PRUEBAS S L 2011 conta DESIDIA Ir O gt 20 p mec Modelo 200 P gina 3 A partir de esta p gina aparecer n algunos campos con distinto color Eso es por el tipo de modelo que hayamos elegido en el men principal Balance y ECPN Modelo normal D 050 Modelo abreviado w Een Balance de Situaci n Abreviado NIC WIIF cd Modelo PYmEs O 052 P rdidas y ganancias Modelo normal O sen Modelo abreviado 155 Balanc
7. lidar 5 Bot n Cerrar Este bot n cerrar la aplicaci n 6 Bot n Ir al Modelo Este bot n iniciar el Modelo para su cumplimentaci n empezando por la p gina 1 7 Bot n Nueva Declaraci n Este bot n borrar todos los datos que hayamos introducido empezando una nueva declaraci n 8 Men Principal Este bot n nos devolver al men principal 9 Men de navegaci n Este grupo de botones nos permite ir a la p gina que indica cada bot n El color verde ser para las p ginas que ya est n validadas y el rojo para las que est n pendientes de validar 10 Men de navegaci n est ndar Nos permite desplazarnos de forma sencilla entre todas las p ginas de la aplicaci n con posibilidad de ir a la primera y a la ltima p gina 11 Exportar Con este bot n podremos exportar el modelo para su presentaci n Telem tica Ver m s informaci n en el apartado Exportaci n 12 Bot n de validar p gina Este bot n nos valida los datos de la p gina dej ndolos cerrados Validar la p gina nos servir para el proceso de exportaci n del modelo Ver m s informaci n en el apartado Exportaci n Al pulsarlo se mostrar un mensaje de confirmaci n si confirmamos nos aparecer una imagen en medio de la p gina con el texto P g Validada y el bot n 1 cambiar su color a verde Para invalidar los datos simplemente haga click de nuevo en el bot n y este nos invalidar los datos par
8. m ticamente la informaci n del fichero hasta la p gina 20 Recuerde que esta aplicaci n Impuesto de sociedades de Conta5 SQL genera los datos hasta la p gina 20 que son los datos que existen en Contabilidad y los que normalmente presentan las Pymes Otros datos en p ginas sucesivas son de edici n manual y en base al criterio anterior de validaci n todo o nada pudiera ser que deba cumplimentarse todo el proceso de forma manual desde la pagina Web de la AEAT 2 Manual de usuario Anexo CONTA5 SQL Modelo 200 Impuestos sobre sociedades Modelo 200 2 MODO DE USO 1 CONTROLES gt 1 5 Modelo 200 Modelo 200 Impuesto sobre Sociedades Modelo Cumplimenta autom ticamente la informaci n del fichero hasta la p gina 20 Yd deber 200 terminarlo y verificarlo con el programa de la AEAT Ejercicio 2008 Ni Empresa Elija los balances con los que cumplimentar el fichero Balance y ECPN Resumen anual del Impuesto sobre el Yalor A adido correspondiente al ejercicio 2012 Genera el fichero para su posterior terminaci n y presentaci n telem tica Modelo normal JT 050 Modelo abreviado M 051 Modelo Pymes M 052 Balance de Situaci n Abreviado NIC NIIF v P rdidas y ganancias r 053 Modelo abreviado V 054 Modelo Pymes M 0557 Modelo normal Balance de P rdidas y Ganancias Abreviado NII v Ayuda Manual de Uso Manual Agencia Tributaria Tr mite
9. ociedades Modelo 200 B16129900 EMPRESA DE PRUEBAS S L 3 ESPEC FICO P gina 1 Solamente podremos confirmar o desconfirmar el modelo desde la p gina 1 Esta acci n nos confirmar todas las p ginas del modelo Se recomienda la confirmaci n cuando haya sido entregada la declaraci n a la Agencia Tributaria para que nadie excepto el supervisor pueda modificar cualquier dato LS Modelo 200 Impuesto sobre Sociedades Modelo bres sal co 15 13 Balance Activo Il Caracteres de la Declaraci n o lt E im m O o A A A A Y E x x x x K D x E 4 mm 4 E a e fe JP A a ee 4120 JP Modelo 200 P gina 1 5 Manual de usuario M dulos GESTION5SQL Modelo 200 4 CARACTERES DE LA DECLARACI N Dependiendo de la casilla que confirmemos la aplicaci n nos bloquear las casillas que no podamos confirmar en relaci n con el tipo de empresa y los reg menes que identifiquen a nuestra empresa 1 5 Modelo 200 Caracteres de la Declaraci n Entidad sin animo de lucro acogida regimentiscal Titulo 1 ley 49 2002 Resto cooperativas Entidad parcialment sociedad de inversi n de capital variable o fondo de inversion de caracterfinanciera sociedad de inversi n inmobiliaria o fondo de inversi n inmobiliaria Comunidades titulares de montes vecinales en mano comin Agrupaci n de interes econ mico espa ola o Uni n temporal de empresas Agrupaci n europea de inter s econ mico cc soc
10. s Modelo200 P ginas Validadas aA 20808 omme pAn 820 Liquidaci n Compens y Deducc A de Resultados Op Para sos fiscales C Declaraci n Balance Administradores P rdidas y Patrimonio ganancias Neto Nueva Declaraci n 4 Ep 0500000225 Completo gt Incompleto Modelo 200 f 7 P Sa 13 T y 12 1 Balance Situaci n y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto En este apartado tendremos que seleccionar el tipo de modelo de balance y ECPN que vamos a cumplimentar y el balance que vamos a utilizar 2 P rdidas y ganancias En este apartado tendremos que seleccionar el tipo de modelo de p rdidas y ganancias que vamos a cumplimentar y el balance que vamos a utilizar 3 Ayuda Manual de Uso Al pinchar en este texto podremos consultar el manual de la aplicaci n Manual Agencia Tributaria Al pinchar en este texto podremos consultar el manual de cumplimentaci n del modelo 200 de la AEAT 3 Manual de usuario M dulos GESTION5SQL Modelo 200 4 Tr mites Modelo200 Al pinchar en este texto podremos ir a la p gina de la Agencia Tributaria donde podremos llevar a cabo todos los tr mites para su presentaci n Telem tica 4 P ginas Validadas Este grupo de botones nos permite ir a la p gina que indica cada bot n El color verde ser para las p ginas que ya est n validadas y el rojo para las que est n pendientes de va
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