Descargar Guía de Primeros Pasos
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1. Documentos Empresa Nombre SEMINARIOS INF03 5 L Representante Dornicilio AV PRESIDENT MACI 14 C P Localidad 17230 PALAMOS Tel fono 972601329 E mail NIF A17000027 Y Fiscalidad General Reduc S Reduc RIVA 1 21 00 2 10 00 3 0 00 Recargo Equivalencia 1 5 20 2 1 40 al 0 00 Epigrafel AE Clave Actividad Delegaci n Hacienda Administraci n Hacienda C digo A o Ejercicio 2014 Observaciones Fa Fa F4 INS suP INI FIN INT ESC am a a A ca A w Sd OS e Figura 5 Ventana de datos iniciales En esta misma ventana y a trav s de la pesta a de documentos se podr n redefinir la cabecera y el pie de los presupuestos pedidos albaranes y facturas de venta Datos Documentos SEMINARIOS INFOS S L Actividad A SOFTWARE DE GESTI N Av President Macia 14 Domicilio Actividad B EMPRESARIAL Y TUR STICO 17230 PALAMOS T lefono 972600225 Tel fono ooo top Comentario Pedido Compra Comentario Orden Trabajo Comentario Presupuesto Comentario Albar n Comentario Factura 17230 PALAMOS Localidad Recibo A17101569 R M Libro 45 Tomo 12 Folio 5 Hoja 2 Figura 6 Ventana configuraci n de los documentos de Venta Paso 4 Alta de un cliente Para dar de alta un nuevo cliente seleccionamos el men de Ficheros y hacemos clic en la operaci n de Clientes En la ventana de Mantenimiento del Cliente pulsamos INTRO en el campo del N mero de cliente y el programa nos asignar un n mero2. N mero Cliente 3 GERUNDA MOBILIARIO S A Recibos Forma de Cobro D as 0000000 0 Ventas Serie N Factura Fecha Factura 18 06 14 CONTADO Importe Factura 217 80 NO Fch encim Rem IBAN Imp encim Imp Cobrado Fch Abono Fch Riesgo Estado li Importe Pendiente 0 18 06 14 0000 217 80 217 80 Cobrado Supervisor SUMAS IMPORTES 217 80 217 80 IMPORTE PENDIENTE F1 INS suP INI FIN INT ESC el E a x Figura16 Recibo cobrado Una vez has finalizado estos pasos dispones de m s ayudas y tutoriales para que profundices en el manejo de tu programa Los encontrar s en el canal de clientes de nuestra web Gu as y Tutoriales en la Web P gina 9
3. Para suprimir una l nea nos situamos en la columna del c digo del art culo y pulsamos la combinaci n de teclas CTRL SUPR Para insertar una l nea nos situamos en la columna del c digo del art culo y pulsamos la combinaci n de teclas CTRL INSERT P gina 8 l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic Borrar una factura El programa permite la anulaci n de la ltima factura confeccionada Seleccionamos la ltima factura introduciendo el n mero en el campo del n mero de factura o bien pulsando el comando FIN Cuando tengamos la factura en pantalla pulsamos la tecla SUPR y aparecer la siguiente ventana para confirmar definitivamente la anulaci n de la factura A Desea borrar el documenta seleccionado ahora y Si X No Paso 7 Cobro de un recibo Cuando se confecciona una factura en el instante de su grabaci n se genera autom ticamente el recibo o recibos seg n la forma de cobro indicada en la ficha del cliente o en la factura Para cobrar el recibo seleccionamos el men de Procesos y hacemos clic en la operaci n de Cobros En la ventana de cobros procedemos como en la factura Seleccionamos el n mero del cliente y la factura y pulsamos INTRO En la ventana del mantenimiento de cobros aparecen el recibo o recibos asociados a la factura Para cobrar el primer recibo solo debemos pulsar el comando Cobro Recibo Gesti n de Cobros o O a Recibos
4. soporte t cnico v a email tutoriales audiovisuales preguntas frecuentes FAQ s y seminarios on line El programa dispone de dos teclas de mucha utilidad P gina 2 l Informatica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic F1 e Comando F1 AYUDA Visualiza la ayuda en pantalla correspondiente a la operaci n que se est realizando F3 4 Comando F3 BUSCAR El comando B squeda permite buscar una o m s palabras dentro del texto que se est editando Paso 3 Crear una empresa Cuando iniciamos por primera vez el programa GESCO3 aparece en la parte inferior de la pantalla la operaci n Crear Borrar Empresa Esta ventana nos permitir introducir un n mero entre 0 y 999 que nos crear la empresa donde realizaremos las operaciones habituales Crear Borrar Empresa Carpeta CHA INFOSADATOS Lista de Empresas en la Carpeta e HN mero Empresa N mero de la Empresa _ INS suP INT ESC Carpeta FI Fa Fa rs Hi C Anterior 2 Qa L BY Figura 4 Ventana de creaci n de una nueva empresa Una vez introducido el n mero elegido aparecer la ventana de entrada de Datos Iniciales En esta ventana se har n constar los datos identificativos de la empresa y la informaci n fiscal Los tipos de IVA vigentes y el a o del ejercicio ya aparecen autom ticamente completados P gina 3 l 7 Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic
5. l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic Introducci n A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios Informatica3 ha elaborado esta Gu a de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa Te aconsejamos que imprimas la gu a y la leas detenidamente Este primer contacto te permitir conocer y manejar con soltura las principales operaciones de la aplicaci n Para obtener m s informaci n sobre cualquier proceso del programa te aconsejamos que te descargues el Manual del Usuario del programa que encontrar s en la web de Inform tica3 as como consultar los tutoriales FAQ s y audiovisuales disponibles En cualquier campo del programa puedes utilizar el sistema de Ayuda del programa pulsando la tecla F1 Puedes acceder a todas las ayudas disponibles en el canal clientes Gu as y Tutoriales en la Web ndice de la Gu a de primeros pasos del programa Gesco3 Paso 1 Descarga e instalaci n del programa Paso 2 Barra de men s Paso 3 Crear una empresa Paso 4 Alta de un cliente Paso 5 Crear una secci n e introducir un art culo Paso 6 Documentos de venta introducci n de una factura Paso 7 Cobro de un recibo En el canal clientes de la web de Informatica3 dispones de otros Pasos Espec ficos seg n las caracter sticas de tu empresa Paso 1 Descarga e instalaci n del programa Seleccionamos la p gina web de Informatica3 y hacemos clic sob
6. EARS A E y EA o x r Programas Inform tica3 ES aN z GESCO3 tii K Gesti n General Informatica Este es el asistente que le indicar los pasos a seguir para instalar el programa GESCO3 en su ordenador Antes de seguir con la instalaci n se recomienda guardar todos los datos y cerrar todos los programas de Inform tica3 en funcionamiento Si no lo hace la instalaci n del programa no se completar hasta que se reinicie Windows Pulse el bot n Cancelar para interrumpir la instalaci n y cerrar los programas en funcionamiento Pulse el bot n Instalar para continuar la instalaci n Instalar Cancelar Figura 2 Proceso de instalaci n de un programa Para instalaciones en red consultaremos la siguiente ayuda http www info3 es php pagina php idi espefitxer tutoriales _asistentes general Instalacion 20en 20Red 20Local html8 nreg Paso 2 Barra de Men s Una vez puesto en marcha el programa desde la ventana inicio aparecer la pantalla principal del programa Las operaciones incluidas en el programa se presentan reunidas en grupos de operaciones cuyos t tulos aparecen en la barra de men s Configuraci n Ficheros Listas Procesos Informes Complementos Utilidades Accesorios Wentanas Ayudas Figura 3 Barra de men de Gesco3 Los grupos de operaciones del programa son los siguientes Configuraci n Incluye las operaciones que permiten configurar el programa los terminales de los usuarios y las empresas Ade
7. INTRO nos asignar un nuevo n mero de factura Introducimos la fecha de la factura y si lo deseamos podemos rectificar las condiciones generales del cliente para esta factura descuento general forma de cobro etc P gina 7 l Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic Procesos de Ventas o 0 Plantillas Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas Ventas N mero Cliente 3 Dto ol PP GERUNDA MOBILIARIO S A Serie Factura A 14 N mero de vendedor 0 Banco Remesa Cobros 0 Cf Emili Grahit 39 FechaFactura 18 06 14 v Forma de Cobro 0000000 17005 GIRONA Factu ra CONTADO A17156167 C digo Art culo Descripci n Art culo Referencia Proveedor Cantidad Precio Unitario Precio U Neto BASE IMPONIBLE Av Importar P9 Documento Figura 14 Detalle de la factura con los datos del cliente y la fecha Cuando pulsamos INTRO en la fecha del programa el cursor se sit a en la columna del C digo Art culo donde introducimos su c digo identificativo o pulsamos el comando BUSCAR para encontrarlo por su descripci n Volvemos a pulsar INTRO para introducir la cantidad vendida Para introducir un comentario en la factura debemos pulsar INTRO cuando estamos situados en la columna C digo Art culo Para introducir la venta de un art culo inexistente en el fichero de Art culos introducimos el c digo 0 en la columna del c digo del art culo y a continuaci n pulsamos INTRO para introdu
8. STAURANCIONS S L EM MPCA RO FUSTERIA CLAVOROTO S U L GERUNDA MOBILIARIO S A Observaciones GESTIO ALIBERT INFORMATICA 3 JOWER RESTAURACIONS S L Sist Facturaci n 0 Agrupa Albaranes vi Serie A Copias Comentario Clave Selecci n Imagen y Anexos A Comentario Figura 7 Detalle de los datos generales del mantenimiento de un cliente y ventana de b squeda Introducci n de las condiciones econ micas y de facturaci n En el panel de las condiciones de la ficha del cliente indicamos como se comportar n los documentos de venta para calcular el total de la operaci n Veamos los m s importantes Tarifa Indicamos la tarifa de precios que se aplicar seg n los precios indicados en la ficha del art culo IVA Tipo de IVA que se aplicar en los documentos de venta presupuestos pedidos albaranes o facturas Dto General Descuento que se aplicar al total bruto de la factura y calcular la base imponible antes de impuestos Serie Letra utilizada para la numeraci n de las facturas Sist Facturaci n Forma de c mo se confeccionar n las facturas a partir de los albaranes La opci n por defecto 0 Agrupa Albaranes es la m s utilizada y confecciona una factura a partir de todos los albaranes pendientes de facturar Vendedor N mero del vendedor que realiza la venta Si deseamos gestionar las ventas de un vendedor o liquidarle comisiones esta opci n permite asignarlo autom ticamente a los documentos de venta realiza
9. a se utilizar para realizar un cargo en la cuenta de la empresa de los recibos de todos los clientes que tengan el mismo n mero de remesa IBAN y BIC Identifica la cuenta bancaria del cliente Cobros Forma 0103004 30 DIAS FF Dias 15 115 Remesa 1 Wacaciones F Inicial 01 08 14 FFinal 31 08 14 BAN E53721031259511258000026 yt BIC UCIAES2 MR UNICAJA BANCO 5 4 Entidad Figura 10 Detalle del cuadro de cobros de la ficha cliente Paso 5 Crear una secci n e introducir un art culo Crear una secci n Desde la operaci n de Secciones del men de Ficheros podemos entrar consultar o borrar una secci n Una secci n es una agrupaci n de art culos con caracter sticas comunes Un ejemplo de una tienda de electr nica podr a ser la divisi n en secciones de los smartphones tablets port tiles televisores o m sica Para dar de alta una nueva secci n introducimos un n mero entre 0 y 999 y pulsamos INTRO del teclado A continuaci n de asignamos un nombre para su identificaci n Fichero de Secciones Mantenimiento Opciones Edici n Global Secci n N mero Secci n 100 Nombre INFORMATICA Departamento 1 INFORMATICA Comentario Cly Sel Figura 12 Detalle de la creaci n de una secci n Las secciones est n asociadas a una agrupaci n superior denominada Departamento Un departamento agrupa a un centenar de secciones de tal manera que el departamento O contiene las secciones comprendidas entre O y 99 el depar
10. autom ticamente P gina 4 l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic En la ficha del cliente introducimos los datos personales del nombre el domicilio el nombre de la localidad precedido del c digo postal y el NIF Son datos imprescindibles en el proceso de elaboraci n de una factura El resto de informaci n es referente a las condiciones econ micas caracter sticas opcionales de facturaci n y condiciones de cobro de los recibos Una vez introducidos los clientes podemos acelerar su b squeda utilizando el comando BUSCAR situado en la barra de herramientas y asociado a la tecla F3 ed Fichero de Clientes Mantenimiento Contactos Operaciones Saldos Contables Edici n Global Cliente N mero 1 Empresa JOVER RESTAURACIONS S L Persona Javier Jover LLacunes A o Anterior A o Actual Dornicilio C Roger de Ll ria 39 Facturaci n Anual CP Localidad 17230 PALAMOS ESPE Tel fonos 972894958 E mail ltima Venta Web Env o Mercanc a Nombre Fiscal NIE B17849324 N Subcuenta 43000001 Nombre Dornicilio Condici CP Local ondiciones Alb Val Buscar Tarifa WA 0 Ordinario Departamento 5 6 7 8 Cobros Descuento Eppe N mero 4 Empresa Cliente A orma 4 nen eres Dto General 0 0 PP 0 0 IRPF Cr dito Remesa 1 Wac 8 ASESORES DE LA CALLE BAN ES3721 CARAMELOS RUIA S A vendedor 1 JUAN RICO MENDEZ Grupo se more CLARAMUNT MONTES ALONSO COMIS RE
11. cir la descripci n el tipo de IVA el descuento la cantidad y el precio unitario Terminada la introducci n de los datos de la factura pulsamos la tecla FIN Procesos de Ventas E Plantillas Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas Ventas N mero Cliente 3 Dto of PP GERUNDA MOBILIARIO S A Serie Factura A 14 N mero de Vendedor Banco Remesa Cobros 0 Cf Emili Grahit 39 FechaFactura 18 06 14 y Forma de Cobro 0000000 17005 GIRONA Factu ra CONTADO A17156167 C digo Art culo Descripci n Art culo Referencia Proveedor Cantidad Precio Unitario Precio U Neto ROUTER INHALAMBRICO BN 8439990000121 60 00 60 00 60 00 DISCO DURO SEAGATE 8GB 120 00 120 00 120 00 Entregar en domicilio habitual SUMAS BASE IMPONIBLE TOTAL 180 00 180 00 217 80 Supervisor Albar n Detalle Beneficio Marca S INS ELLA an PGA EDO ESE A Stock ma N Comisi n Contab a Ga A x Figura 15 Factura confeccionada Rectificaci n del contenido de una factura Para rectificar una factura nos situamos en la ventana de Facturas Si conocemos el n mero de la factura a rectificar nos situamos con el cursor en el campo de Serie Factura e indicaremos la letra de la serie y el n mero de la factura Una vez tengamos en pantalla la factura consultada podemos rectificar cualquier l nea del contenido o cualquier columna desde la eliminaci n de una l nea a la inserci n de una nueva modificar el precio unitario la cantidad o el descuento
12. dos al cliente Condiciones Tarifa WVA 0 Ordinario Departamento 5 6 R 9 Descuento Dto General 10 0 APP 0 0 IRPF Cr dito Sist Facturaci n 0 Agrupa Albaranes vi Serie Al Copias Wendedor 1 VENDEDOR Grupo Figura 8 Detalle de las condiciones de un cliente P gina 5 l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic Env o de mercanc a El cuadro env o de mercanc a del mantenimiento de un cliente se cumplimenta cuando el domicilio del cliente introducido no corresponde al domicilio de recepci n de mercanc as Las facturas saldr n con la direcci n de la ficha del cliente y los albaranes saldr n con la direcci n de env o de mercanc as Si no existe domicilio de env o se imprimir en los albaranes la direcci n de los datos personales del cliente Envio Mercanc a Hombre SUCURSAL MADRID JOYER RESTAURACIONS Domicilio Ef SERRANO 390 CPeLocal 28081 MADRID Alb Val Figura 9 Detalle de Env o de Mercanc a Cobros En el cuadro de cobros introducimos la informaci n relativa a los medios y condiciones de cobro Los principales campos a rellenar son los siguientes Forma de cobro Forma de cobro asociado a una factura Para una mejor cumplimentaci n utilizaremos el asistente pulsando la tecla F3 D as de cobro Indica los d as del mes en los que se pueden cobrar los recibos Banco remesa N mero asociado a la cuenta bancaria de la empresa La remes
13. icamos el c digo 00000 en el campo de la Ubicaci n Fichero de Art culos Mantenimiento Opciones Resumen Operaciones Edici n Global C digo ROUTER Descrip ROUTER INHALAMBRICO BN Secci n 110 ROUTERS Departamento Proveedor 3 AVIGAL Ref Proveedor 8499990000121 Descripci n 2 Tipo A 1 IVA 21 Yv Yariable 1 Yariable 2 Precios Precio Compra 30 00 Precio Definible Precio enta 1 60 00 MargenP W1 50 00 Precio enta 2 Margen Pw2 DtosobrePW2 0 Precio Wenta 3 Margen PW3 Almac n Ubicaci n Stock Minimo 10 M ximo 20 Reposici n Salida Pendiente Comentario Clave de Selecci n ltimo Movimiento Observaciones Descrip Imagen y Recalcular A INS SUP INI FIN INT ESC M Multil nea dd Anexos R Precios m 4120 x Figura 13 Introducci n de un art culo Paso 6 Documentos de Ventas Introducci n de una factura Para confeccionar una factura hacemos clic en el men de Ficheros y seleccionamos la operaci n de Ventas En la ventana de la operaci n de Ventas aparecen todas las operaciones que podemos realizar distribuidas en pesta as La operaci n por defecto es la confecci n de facturas Para confeccionar una factura seleccionamos el n mero del cliente o bien si lo desconocemos pulsamos el comando BUSCAR asociado a la tecla F3 para buscar por su nombre Seleccionado el cliente pulsamos INTRO y el cursor se situar en el campo de N mero de factura que al pulsar nuevamente el comando
14. m s incluye las operaciones de cambio de fecha manejo de la agenda y salida del programa Ficheros Contiene las operaciones de mantenimiento crear consultar rectificar y borrar y edici n global de los distintos ficheros del programa Listas Confecciona los documentos correspondientes a los ficheros del grupo anterior Procesos Incluye las operaciones relacionadas con las operaciones del programa Informes Confecciona los documentos de las operaciones incluidas en el grupo anterior Complementos Este grupo de operaciones se ha previsto para que el programa pueda ser completado con operaciones realizadas espec ficamente para un usuario determinado Utilidades Contiene operaciones anexas al programa que se utilizan para salvaguardar la integridad de los ficheros de datos entre otras Accesorios Contiene operaciones anexas al programa que tambi n se utilizan para salvaguardar la integridad de los ficheros de datos copias de seguridad para facilitar el funcionamiento de las operaciones del programa macros y calculadora y para la correspondencia email Ventanas secundarias Permite visualizar la lista de las ventanas abiertas seleccionar una de ellas o cerrarlas todas a la vez Ayudas Incluye las instrucciones del funcionamiento y operaci n del programa las cuales pueden ser visualizadas en la pantalla o impresas Tambi n da acceso a servicios y herramientas para clientes con el servicio de mantenimiento PAD contacto con
15. re el enlace de Clientes en la parte superior derecha En la p gina del rea privada de clientes hacemos un clic sobre el t tulo de Programas al D a y se abrir la p gina web con las ltimas versiones de los programas Seleccionamos de la lista el programa deseado y hacemos clic en el bot n DESCARGAR Programa Descripci n ltima Version Fecha ltima Revisi n Archivo CONTAS Contabilidad General 15 B info 08 01 15 GESCO3 Gesti n General 15 A info 002401415 TERVEN3 Venta de Mostrador TPW 15 4 info 0201415 VENDIR3 Preventa y Autoventa 1 29 info 0801 15 NOMINA3 N minas y Seguridad Social 1586 E 08 01 15 FISCAL3 Impresos de Hacienda 15 B info 0801 15 FINCAS Administraci n de Fincas 15 A Hino 002101115 HOTEL3 Gesti n de Hoteles 15 A info 02 01 15 CAMPI3 Gesti n de Campings 15 A Hito 02101115 RESTA3 Gesti n de Restaurantes 15 A info 02101115 0000000000 IAN Figura 1 P gina web de descarga del programa Instalar el programa Al terminar la descarga se iniciar la instalaci n del programa pulsamos el bot n Siguiente aceptamos las condiciones de uso y al terminar pulsamos el bot n de Finalizar y el programa quedar instalado Una vez completada la instalaci n el icono de acceso al programa aparecer en el apartado de Todos los programas del men de Inicio de Windows y o escritorio P gina 1 l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic IA i PSSS T
16. tamento 1 agrupa P gina 6 l e Inform tica Gu a de primeros pasos del programa GESCO3 Soluciones en un clic las secciones entre 100 y 199 y as hasta llegar al departamento 9 que contiene las secciones entre la 900 y la 999 El nombre del departamento est asociado a la primera secci n del departamento De tal manera que el nombre de la secci n 100 dar nombre al departamento 1 la secci n 200 al departamento 2 y as mismo con los restantes departamentos Introducci n de un Art culo Para introducir un art culo seleccionamos en el men Ficheros la operaci n de Art culos El c digo del art culo es alfanum rico por tanto podemos emplear tanto letras como n meros o combinaciones de ambos Una vez entrado el c digo pulsamos INTRO e introducimos la descripci n del producto y la secci n a la pertenece Podemos hacer clic en el comando BUSCAR para buscar el n mero de secci n que corresponda e introducir tambi n los precios de compra y de venta Si el precio de venta debe ser con IVA INCLUIDO debemos acceder al men de Configuraci n y elegir la operaci n de Definir Operaciones y Opciones y Par metros En esta ventana seleccionamos la opci n IVA Incluido del precio de venta que deseemos En el panel de Almac n introducimos la ubicaci n del art culo en el almac n el stock m nimo m ximo y el de reposici n En el caso de dar de alta un servicio o art culo que no deseamos controlar su existencia ind
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