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haggen audit ltda. informe general de gestión de interventoría

1. SENA Siin Le HAGGEN AUDIT LTDA Ez 29 Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRI amp T 56 01 06 ACREDITADO octubre por cuanto el convenio con la Cl nica Cardio 100 es para la atenci n de urgencias informaci n verificada y registrada en acta de Interventor a de Octubre 15 de 2013 por otra parte mediante acta de seguimiento del 18 de octubre de 2013 la firma Interventora verifica que se contin an tomando muestras de laboratorio cl nico y que el procesamiento hasta tanto se termine de montar los equipos de qu mica sangu nea el Operador aclara que para los casos de urgencias que lo requieran se toman pruebas r pidas de embarazo hepatitis B VIH y troponina el equipo de hematolog a se encuentra en funcionamiento procesando muestras pero sin controles de calidad exigidos El seguimiento del d a 21 de Octubre evidencia que a partir del d a 19 de Octubre de 2013 se est n procesando todas las muestras de laboratorio cl nico tomadas a pacientes de consulta externa urgencias hospitalizaci n estudios de qu mica sangu nea hematolog a e inmunolog a esta operaci n cuenta con los controles de calidad dados por los mismos equipos digitales y se verifico con libro de registro de pacientes este funcionamiento se confirm el d a 24 de Octubre de 2013 por parte de la Secretaria de Salud Municipal confirmando el servicio de toma de muestras y procesamiento de muestras para qu mica sangu nea hematol
2. E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 9 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO de urgencias sala de reanimaci n sala de partos En recorrido del d a 19 de septiembre se encuentra en la habitaci n 306 bala de oxigeno con un man metro cuyo regulador no tiene aguja para indicar la cantidad de oxigeno suministrada al paciente Ver Anexo Fotogr fico y en el servicio de urgencias en el cub culo 5 del rea de observaci n de urgencias se observa man metro con un tornillo como reemplazo de la perilla respectiva Requerimientos 166 Continua pendiente colocar el anclaje para la bala de ox geno en sala de reanimaci n requerimiento que se mantiene hasta tanto se levante el hallazgo por la Secretaria Departamental de Salud El seguimiento a agosto 30 de 2013 muestra que el espacio destinado como consultorio 3 en el servicio de urgencias se dej de utilizar y adem s no se cuenta con un tercer m dico para la atenci n de la consulta de urgencias Al cierre del mes de octubre este consultorio se asign nuevamente para la atenci n m dica pero a n no cuenta con las adecuaciones exigidas por la Secretaria de Salud Requerimientos 171 En el rea de referencia y contrarreferencia no se da cumplimientos en los procedimientos y tiempos establecidos en la Resoluci n 3047 de 2008 articulo 4 par grafo 3 en relaci n con las
3. a 24 de septiembre el Operador en audiencia para debatir y decidir incumplimientos e imposici n de multas presenta copia de los carnets y de los certificados que acreditan a las dos funcionarias de cocina estar capacitadas para la manipulaci n de alimentos Durante el mes de octubre se mantiene el servicio en iguales condiciones t cnicas evidenci ndose el reemplazo de una de las funcionarias del servicio por una nueva de la cual el Operador no ha presentado soportes ni la documentaci n necesaria que permita verificar la capacitaci n en manipulaci n de alimentos Requerimiento 197 El seguimiento durante el mes de septiembre muestra que el servicio se mantiene prestando con dos vigilantes en puerta principal y en la puerta de urgencias con Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 6 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MEJ Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO turnos de 24 horas El d a 24 de septiembre el Operador hace entrega del contrato suscrito con MISERINO Ltda y copia de las actas de reuniones de seguimiento al cumplimiento del contrato con la empresa de vigilancia sin embargo estos documentos corresponden a la vigencia anterior pues el contrato venci el pasado 29 de junio de 2013 por lo que continua pendiente lo requerido por interventor a As mismo el interrogatorio a los fun
4. nica Resoluci n 4445 de 1996 Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del T tulo IV de la Ley 09 de 19709 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares Resoluci n 1802 de 1989 por la cual se crean los Comit s Hospitalarios para Emergencias y se asigna la responsabilidad de la elaboraci n y puesta a prueba de los planes hospitalarios para emergencias PHE Resoluci n 1016 de 1989 Emanada conjuntamente entre los Ministerio de Salud y de Trabajo establece la obligatoriedad patronal del Programa de Salud Ocupacional y dentro del mismo del dise o y puesta en pr ctica del Plan de Emergencias en las ramas preventiva pasiva o estructural y activa o de control art 11 numeral 18 el plan empresarial de emergencias debe estar escrito actualizado aprobado divulgado en ejecuci n y evaluado FUNDAMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 El Operador presenta incumplimientos en la obligaci n de mantener las condiciones de habilitaci n de los servicios tal como se estipula en la Cl usula 12 1 mantener las condiciones de permanencia de la Habilitaci n de los servicios inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la Secretaria Departamental de Cundinamarca efectuada por la E S E HOSPITAL DE CAJICA Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon hag
5. rea de admisiones y egresos de pacientes de urgencias Requerimiento 133 Incumplimientos en el desarrollo de los procesos definidos para el sistema de Referencia y Contrarreferencia La instituci n no cuenta con los procesos de Referencia y Contrarreferencia documentados socializados ni estandarizados que le aplique a su nivel de complejidad y servicios habilitados Requerimiento 135 Incumplimientos en el desarrollo de los procesos definidos para el sistema de Referencia y Contrarreferencia El proceso de Referencia y Contrarreferencia no cuenta con el personal administrativo y operativo que conforman el equipo humano responsable del sistema de referencia y contrarreferencia de la Instituci n En la actualidad quienes responden por dicho proceso son Auxiliares de Enfermer a quienes se encuentran cubriendo tres turnos 24 horas adem s de realizar las actividades propias de referencia las Auxiliares de enfermer a realizan actividades de atenci n al usuario ingreso y egreso de usuarios al servicio de urgencias Adicionalmente las auxiliares de enfermer a no cuentan con un profesional de apoyo administrativo que les de l nea t cnica en el proceso de Referencia y Contrarreferencia tal y como lo exige la norma Requerimiento 137 Incumplimiento en el desarrollo de los procesos definidos para el sistema de Referencia y Contrarreferencia La instituci n no cuenta con un proceso de auditor a interna y de seguimiento al servicio de referenc
6. 01 12 final garant a 26 01 2013 igualmente se encuentra anexa factura manual de SALVAMER E J en donde se registran la compra de seis 6 l mparas con dos marcas diferentes DRAGUER y BETCHOLROR donde son tres 3 l mparas de marca DRAGUER y tres 3 l mparas BETCHOLROR por valor total de la factura de 1 106 640 000 presentando dicha factura inconsistencias ya que el valor es superior al cotizado en el mercado por lo anterior la firma Interventora solo avalo 120 000 000 de esta misma tampoco se evidencia cronograma de mantenimiento por garant a mantenimientos realizados durante la garant a y manuales Por consiguiente sigue pendiente este requerimiento hasta tanto alleguen factura real y dem s soportes mencionados anteriormente adem s se aclara que para este equipo no se requiere registro INVIMA Los hallazgos presentados por la firma interventora para la aplicaci n de la multa por la cl usula 27 12 del Contrato de Operaci n 165 de 2011 l ase 28 12 ya que se percibe un Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 30 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 56 01 06 error de digitaci n por cuanto la cl usula 28 es la que fija las multas confirman la continuidad del incumplimiento a la cl usula 10 10 Requerimiento 70 El Operador a 30 de septiembre de 2013 no ha da
7. a de forma oportuna como respuesta al requerimiento 64 de octubre de 2012 Se evidencia que el plan de mantenimiento presentado corresponde a partir de septiembre de 2013 no se encuentra lo correspondiente a los meses de enero a agosto de 2013 y no se aclara el plan para el a o 2012 desde que se inicio la operaci n De acuerdo a la normatividad vigente e informaci n de la Ingeniera Biom dica de Haggen Audit Ltda cada una de las carpetas de los equipos biom dicos debe estar soportadas por Factura de venta del equipo Manifiesto de importaci n cuando aplique Manual del equipo t cnico en espa ol Manual del usuario en espa ol Cronograma de mantenimiento Garant as tiempo de garant as dado por el proveedor Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 29 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 5601108 Registro sanitario del INVIMA con carta de la cadena de distribuci n en caso de los equipos de tecnolog a IIA IIB III Gu as r pidas para cada equipo En conformidad con lo anterior interventor a aleatoriamente revisa los documentos de equipos ubicados en diferentes servicios asistenciales observando los siguientes hallazgos a Desfibrilador URBI modelo MEDICS 5 Serie 31887 hoja de vida sin n mero de registro INVIMA sin manifiesto
8. concurrente realizada al rea de archivo cl nico los d as 9 y 20 de septiembre muestra que las condiciones permanecen en iguales circunstancias observ ndose un gran volumen de historias en el suelo para ser ubicadas en los estantes respectivos Ver Anexo Fotogr fico Se contin a atendiendo el servicio con un solo funcionario En el mes de octubre la evaluaci n general de las condiciones t cnicas y proceso del archivo de las historias cl nicas acta de trabajo del 8 de octubre de 2013 muestra incumplimientos relacionados con 1 No se cuenta con documento f sico o en medio magn tico disponible en el servicio de la normatividad vigente 2 Recurso humano sin ning n conocimiento en normas de archivo falta de experiencia para el sector salud capacitaci n y solo una persona en archivo 3 N mero insuficiente de estanter as mesa de trabajo gu as de archivo papeler a y tiles de escritorio 4 No se lleva adecuado proceso para la salida y entrada de las historias cl nicas falta libro de registros 5 Se encuentran documentos sueltos correspondientes a historias cl nicas de urgencias hospitalarias y urgencias odontol gicas ubicadas en cajas y sobre el piso 6 Las carpetas de historias cl nicas no indica el formato que indica el orden de los formularios Interventor a solicita documento con el plan de mejoramiento del servicio y cronograma Comunicaci n Haggen Audit octubre 9 de 2013 el 28 de octubre CardioGlobal entrega el Plan d
9. control especial y monopolio del estado gesti n de CardioGlobal con los respectivos laboratorios o proveedores en lo relacionado a los inconvenientes presentados con los siguientes dispositivos m dicos equipos macro y micro goteo buretroles y cat teres intravenosos soportes del reporte de Tecnovigilancia del ltimo semestre al INVIMA proceso documentado de la selecci n del proveedor de medicamentos y dispositivos m dicos gesti n para la destrucci n de los medicamentos de control especial que se encuentran bajo llave en el servicio de farmacia gesti n respectiva para la devoluci n o cambio de los medicamentos de control especial pr ximos a vencer Octubre 2013 como por ejemplo 472 tabletas de Lorazepam 1mg y 500 tabletas de Clozapina 100mg Igualmente la Interventor a programada y realizada el d a 31 de Octubre de 2013 se verific la operaci n de la Farmacia de Nivel en torno a la Resoluci n 1043 de 2006 Decreto 2200 de 2005 Decreto 4725 de 2005 Resoluci n 1478 de 2006 y Resoluci n 1403 de 2007 se evidenciaron los siguientes hallazgos e Se evidencia radicado HPJC 587 2013 de Fecha 29 de Mayo de 2013 dirigido al Fondo Nacional de Estupefacientes en donde la ESE solicita la inscripci n En la actualidad sin respuesta del Fondo Nacional de Estupefacientes e El Manual de Procesos y procedimientos se encuentra en actualizaci n lo anterior dadas las observaciones realizadas por la Interventor a al respecto e Regis
10. de 252 000 001 factura de la que no se encuentra soporte alguno en los anexos entregados por el Operador Este valor registrado el 25 de septiembre por concepto de las l mparas ciel ticas no coincide con el valor que figura en la copia de la factura 276 del 26 de enero de 2012 presentada con el Plan de inversi n inicial en octubre de 2012 ya que se registra un total de 1 106 640 000 esta factura presentada en su momento esta diligenciada manualmente Adem s se aclara que la firma interventora solo aval 120 000 000 del valor anteriormente mencionado tomando como base la cotizaci n oficial del 19 de febrero de 2013 entregada por la empresa Draguer Es as como teniendo en cuenta los valores ya incluidos en el Plan de Inversiones presentado en el 2012 la firma interventora verifica que estos ya se encuentran dentro de los estados financieros a 31 de diciembre de 2012 tal y como se observa en el Balance General del 12 de agosto al 31 de diciembre de 2012 presentado por el Operador en documento que incluye el balance general estado de cambios en la situaci n financiera y estado de flujo de efectivo Esta situaci n pone en manifiesto que de los 1 266 769 589 del plan de inversiones presentado el 25 de septiembre solamente 715 912 624 ser an objeto de verificaci n por considerarse nuevas inversiones Por otra parte el Plan de Inversiones presentado el 25 de septiembre contempla registros que no deben incluirse dentro del mismo toda ve
11. mes de septiembre de 2013 se mantiene la prestaci n del servicio con Lavander a La Espa ola observ ndose iguales condiciones en el traslado de la ropa sucia y limpia por parte del Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 5 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA lJ Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO operario de la empresa quien utiliza nicamente tapabocas y guantes La ropa se retira de la instituci n utilizando tulas de tela que no garantizan un adecuado aislamiento del material con riesgo biol gico e ingresa de igual forma lo que no garantiza un correcto aislamiento de la ropa limpia de agentes contaminantes del medio ambiente Por otra parte el d a 24 de septiembre el Operador en audiencia para debatir y decidir incumplimientos e imposici n de multas aclara los inconvenientes para construir los desag es con la respectiva trampa de grasas e indica que no es funcional ni legal la mejora en la lavander a ya que se perder a la estabilidad de la obra para la garant a sin embargo este argumento no procede en las actuales circunstancias en las que el servicio es contratado y se exige cumplir con las condiciones t cnicas para el traslado de la ropa hospitalaria de acuerdo a las normas de bioseguridad En el mes de octubre se mantiene el incumplimiento toda vez que el Operador continua
12. ni se observan acciones de mejoramiento para la calidad en el registro Comit de Atenci n al Usuario acta de reuni n del mes de Mayo sin firma de los integrantes en el mes de Junio nicamente firma el Dr H ctor Parra y en el mes de Julio no se realiz No se canaliza ni se gestiona las quejas de forma oportuna Comit Hospitalario de Emergencias no se realiz en Mayo Junio y Julio de 2013 Comit de seguridad del Paciente se realiz en Marzo y Junio no se evidencia pol tica para seguridad del paciente Lo anterior oblig a la firma Interventora a realizar un segundo requerimiento con Comunicaci n Haggen Audit 616 Agosto 08 de 2013 solicitando nuevamente el plan de mejoramiento pertinente a los hallazgos y teniendo en cuenta la obligaci n de mantener las condiciones de habilitaci n de los servicios es as como el d a 15 de Agosto de 2013 el Operador entrega plan de mejoramiento con compromiso al 31 de Agosto para desarrollar las acciones de mejora pertinentes a cada uno de los Comit s Institucionales la matriz 5W1H radicada por CardioGlobal Ltda continua en seguimiento por parte de la Interventor a y cuya implementaci n ser verificada con la operaci n de los comit s institucionales de los meses Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 34 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MED Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 IS
13. rea de trabajo de parto aclarando la Firma Interventora el registro de los siguientes datos Marca Choongwae Serie 090100 CHS i 1000 Requerimiento 186 MANDATO SIN REPRESENTACION LEGAL El Operador a 30 de septiembre de 2013 no ha presentado los estados financieros de Enero a Junio de 2013 por tanto contin a con el incumplimiento tal y como se indica la Cl usula 42 MANDATO SIN REPRESENTACION LEGAL par grafos 1 y 2 del Contrato de Operaci n 165 del 2011 En el mes de octubre como parte del acto administrativo convocado por la ESE Hospital de Cajic el d a 7 de octubre de 2013 CardioGlobal aclara que los Estados Financieros a Junio 30 de 2013 se entregaran dictaminados por la revisora fiscal dando un tiempo de espera de veinte minutos tiempo en el cual la Revisora Fiscal nunca lleg concluyendo la visita de evaluaci n de pruebas confirmando que el Operador continua con el incumplimiento Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 33 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO Requerimiento 206 Durante los meses de agosto y septiembre el Operador no presenta respuesta a las observaciones realizadas con la evaluaci n t cnica de cada uno de los comit s institucionales En el mes de Agosto mediante Auditoria Concurrente del d a 6 se evidencia el inc
14. reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico N 1 Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditor a para el mejoramiento de la calidad de la atenci n Est ndar 1 Recurso Humano Est ndar 3 Dotaci n y Mantenimiento de Equipos Est ndar 5 Procesos Prioritarios Asistenciales Resoluci n 1446 de 2006 Anexo T cnico por la cual se define el Sistema de Informaci n para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garant a de Calidad de la Atenci n en Salud Circular 056 de 2009 Indicadores de Alerta Temprana FUNDAMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Los hallazgos descritos muestran incumplimientos en las obligaciones definidas en el Contrato de Operaci n 165 de 2011 en especial las contempladas en la Cl usula 10 Obligaciones Generales del Contratista numeral 10 10 Entregar oportunamente la informaci n que el Contratante le solicite i cari LBERTO PABON M r R SENTANTE LEGAL _ GGEN AUD T LTDA Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggen yahoo es Bogot Colombia P gina 36 de 36
15. sistema SIF entrar en funcionamiento a partir del 1 de noviembre de 2013 tentativamente Teniendo en cuenta estas condiciones CardioGlobal durante la operaci n del contrato 165 de 2011 no ha dado cumplimiento con el sistema de informaci n de la Instituci n Requerimiento 141 Durante los meses de agosto y septiembre el Operador no hace entrega de la factura 12277 de G BARCO a nombre de CardioGlobal correspondiente a dos m quinas de Anestesia por un valor de 53 425 861 cada una series APH P00825 y APH 00826 Solo hasta el d a de la reuni n del 7 de octubre de 2013 el Operador presenta la factura en menci n Es as como la revisi n de las pruebas presentadas como respuesta a este requerimiento muestran hoja de vida de la m quina de anestesia ubicada en sala de partos marca DATEX OHMEDA serie APHOO825 costo del equipo 53 425 861 fecha de compra el 2 de mayo de 2011 fecha inicio de garant a 02 05 2011 fecha fin garant a 02 05 2012 adjuntan registro INVIMA N2 2008EBC 0001418 del representante de f brica G BARCO Tel 6510700 y manual de usuario Sin embargo este equipo no cuenta con los referentes a la declaraci n de importaci n cronograma de mantenimiento reportes de las visitas realizadas por garant a post venta adem s el operador no presenta cadena de distribuci n de compra de los equipos por consiguiente sigue persistiendo el hallazgo sin obtener mayor aclaraci n por parte de CardioGlobal Calle 302 No 6 22
16. solicitando aclaraci n sobre inconvenientes presentados con la infraestructura del rea ya que no se cuenta con los desag es necesarios de agua vapor y vertimientos para que equipos de mayor capacidad funcionen adecuadamente por lo que solicita a la oficina de Planeaci n Municipal dirimir los permisos pertinentes para definir las mejoras En audiencia para debatir y decidir incumplimientos e imposici n de multas aclara los inconvenientes para construir los desag es con la respectiva trampa de grasas e indica que no es funcional ni legal la mejora en la lavander a ya que se perder a la estabilidad de la obra para la garant a sin embargo este argumento no procede en las actuales circunstancias en las que el servicio es contratado y se exige cumplir con las condiciones t cnicas para el traslado de la ropa hospitalaria de acuerdo a las normas de bioseguridad Requerimiento 182 Mediante inspecci n directa a las instalaciones de la cocina hospitalaria realizada en septiembre 9 y 20 del presente a o se verifica la existencia de los v veres necesarios para dar cumplimiento a las minutas especificadas por la nutricionista Tambi n se evidencia cumplimiento en las adecuaciones realizadas en el rea destinada para el almacenamiento de v veres secos rea de preparaci n de alimentos y lavado Adem s se confirma la instalaci n de dos refrigeradores para la separaci n de alimentos c rnicos l cteos vegetales y frutas As mismo el d
17. solicitudes de autorizaci n de servicios posteriores a la atenci n inicial de urgencias con pacientes que requieren para su atenci n remisi n a otro nivel de complejidad Requerimiento 179 Se mantienen las mismas condiciones en sala de partos con una incubadora nueva marca DRAGER modelo t 1500 series 00 xt05531 mu20505 la cual no se evidencia inclusi n en inventarios no tiene hoja de vida no presenta factura ni contrato de compra venta ni garant a del equipo suministrada por el proveedor ni cronograma de mantenimiento por garant a ni ficha t cnica del equipo ni manifiesto de importaci n ni registro INVIMA ni capacitaciones al personal con manual del usuario y manual t cnico en espa ol Requerimiento 180 Se mantiene en iguales condiciones en sala de partos con una incubadora nueva marca CHOONGWAE series 08010 modelo chs i 100 mu20505 la cual no se evidencia inclusi n en inventarios no tiene hoja de vida no presenta factura ni contrato de compra venta ni garant a del equipo suministrada por el proveedor ni cronograma de mantenimiento por garant a ni ficha t cnica del equipo ni manifiesto de importaci n ni registro INVIMA ni capacitaciones al personal con manual del usuario y manual t cnico en espa ol Requerimiento 181 Continua pendiente que el equipo de Rayos X se incluya en el inventario adem s se mantienen las mismas condiciones de no contar con hoja de vida incluyendo factura a nombre de CardioGlobal ni g
18. venta del proveedor garant a de los equipos suministrada por el proveedor cronograma de mantenimiento por garant a del proveedor fichas t cnicas de los equipos registro INVIMA con carta de autorizaci n de la cadena de distribuci n por parte del fabricante Manifiesto de importaci n de los equipos manual de usuario y manual t cnico en idioma espa ol de los equipos En auditoria concurrente del d a 6 de Septiembre de 2013 la Gerencia de CardioGlobal Dra Mary Helena Hern ndez se compromete a entregar las hojas de vida con sus soportes correspondientes de todos los equipos Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 32 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 5601106 mencionados el 20 de septiembre Esta documentaci n al d a 30 de septiembre no se ha presentado ni se ha dado respuesta a lo solicitado La revisi n de las pruebas presentadas por CardioGlobal el 7 de octubre de 2013 como respuesta a este requerimiento muestran que se mantiene el Incumplimiento ya que no se presenta la totalidad de la documentaci n requerida Permanece el incumplimiento relacionado con entregar facturas y hojas de vida de 3 electro bistur s nuevos m quinas de anestesia mesa de cirug a arco en C ventiladores electrocardi grafos laringoscopios monitores de signos vitales desfibriladores
19. vez que NO se prest en su totalidad el servicio de Laboratorio Cl nico teniendo en cuenta que la Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 4 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA T Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ESE Hospital de Cajic entreg este servicio habilitado al momento de suscribir el acta de inicio del contrato de operaci n 165 de 2011 As mismo se recuerda que el Laboratorio Cl nico es un servicio de soporte para los servicios de Hospitalizaci n Urgencias y Consulta Externa y como tal el servicio se debe prestar en forma integral y completa con todas las pruebas que son necesarias para la atenci n m dica que presta la Instituci n tal como se indica en el Est ndar 7 Interdependencia de Servicios tem 7 1 del Anexo T cnico N 1 que hace parte de la Resoluci n 1043 de 2006 II SEGUIMIENTO Y EVALUACI N A LOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS POR EL OPERADOR AL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 1 INCUMPLIMIENTOS A LA CLAUSULA 2 ANEXO DE CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Se mantienen los requerimientos realizados por la firma Interventora durante el desarrollo de la operaci n desde agosto de 2012 conforme a los siguientes hallazgos Requerimiento 21 Debido a que hasta el 30 de agosto de 2013 el Contratista del laboratorio presto los servicios de toma de muestras y pro
20. y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 56 01 06 ex menes sangu neos de y Il Nivel Sin embargo continua pendiente iniciar el procesamiento de las muestras en las instalaciones del hospital evitando el traslado de las mismas a Ch a y Bogot La auditor a concurrente del d a 24 de Octubre de 2013 junto con la Secretaria Municipal de Salud evidencia stock de insumos necesarios tubos de ensayo guantes jeringas para la toma de muestras de ex menes sangu neos de y ll Nivel y reactivos para el procesamiento de las muestras FUNDAMENTOS LEGALES El Operador est dando incumplimiento a lo establecido en la Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico No 1 en lo que se refiere a los contenidos definidos en Est ndar 1 Recurso Humano Est ndar 2 Instalaciones F sicas y Mantenimiento Est ndar 4 Gesti n de Medicamentos y Dispositivos M dicos y los Est ndares de Habilitaci n de los Servicios de Traslado Asistencial B sico TAB FUNDAMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Los hallazgos descritos representan incumplimiento en la Cl usula 2 del contrato de operaci n 165 de 2011 en donde se indica que El CONTRATISTA est obligado a cumplir con una Oferta M nima de Servicios durante todo el tiempo de ejecuci n del Contrato de Operaci n la cual se estipula en el ANEXO DE OFERTA MINIMA DE SERVICIOS Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR de la invitaci n p b
21. 01 06 espera que superan las dos 2 horas para la atenci n por el profesional en Medicina General por ende la oportunidad en la atenci n supera el tiempo de espera establecido en la normatividad vigente El Servicio de Urgencias no ha definido Gu as y Protocolos acorde con el perfil epidemiol gico de la poblaci n Cajique a incluyendo la Tabla de Clasificaci n Triage en el Formato utilizado en Historia Cl nica y facturaci n Durante el mes de octubre a n persiste este hallazgo FUNDAMENTOS LEGALES Los hallazgos descritos muestran incumplimientos de acuerdo a la normatividad vigente dada en Ley 46 de 1988 Por la cual se crea el Sistema de Prevenci n y Control de Desastres Decreto 4747 de 2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la poblaci n a su cargo y se dictan otras disposiciones Decreto 4725 de 2005 Por el cual se reglamenta el r gimen de registros sanitarios permiso de comercializaci n y vigilancia sanitaria de los dispositivos m dicos para uso humano Decreto 4125 de 2005 Capitulo VII Art culo 35 por el cual se reglamenta el r gimen de registros sanitarios permiso de comercializaci n y vigilancia sanitaria de los dispositivos m dicos para uso humano y Capitulo IV R gimen de Registros Sanitarios Decreto 2200 de 2005 Resoluci n 1403 de 2007 Resoluci n 199
22. 13 El seguimiento de Interventor a realizada el d a 14 de agosto verifica que se contin a con el incumplimiento ya que no se toman muestras de laboratorio de Nivel a los pacientes de consulta externa y solamente se lleva a cabo a pacientes de urgencias se evidencia la prestaci n parcial del servicio a partir del d a jueves 15 de agosto atendiendo nicamente la toma de muestras de laboratorio por auxiliar de enfermer a y env o de las muestras a un laboratorio cl nico de Bogot adicionalmente se informa de la renuncia del bacteri logo Francisco Galvis raz n por la cual el Laboratorio de CardioGlobal no procesa Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 2 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MED Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO ex menes de laboratorio desde el d a 15 de agosto La Enfermera Jefe Diana Cruz informa que la entrega de resultados de los laboratorios de urgencias es de 3 a 4 horas y consulta externa de 1 d a para otro ya que el laboratorio de Bogot los env a por internet Como respuesta a las comunicaciones y actas de interventor a CardioGlobal en agosto 22 de 2013 indica que el servicio de laboratorio cl nico ha funcionado normalmente en la toma de muestras y entrega de resultados para urgencias y consulta externa Adjuntan cuenta de cobro 003 remitida por la D
23. 159 El seguimiento de la firma Interventora desde el mes de Marzo de 2013 evidencia silencio por parte del Operador Cardio Global Ltda Presenta copia de p lizas de seguros vencidas octubre 16 y 23 de noviembre de 2012 no se presenta correcci n en la nomenclatura no presentan p liza de responsabilidad civil cl nicas y hospitales vencida el 25 de diciembre de 2012 e POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 1980985 no ha presentado la correcci n de la nomenclatura del asegurado contin a figurando la direcci n Carrera 4 No 1 68 cuando la direcci n correcta del asegurado es Carrera 4 No 1 33 e POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL el d a 29 de Octubre de 2013 el Operador entrega copia de la P liza Responsabilidad Civil Extracontractual No 394874 de Liberty Seguros S A en 6 folios adicionalmente entregan 2 copias repetidas de esta misma p liza en un total de 12 folios observ ndose vigencia del 24 de noviembre de 2011 al 18 de noviembre de 2013 Sin embargo el d a 30 de Octubre de 2013 mediante oficio CGC 113 13 de Octubre 29 de 2013 entregan una nueva copia de P liza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual pero en esta ocasi n correspondiente a Seguros del Estado No 33 02 101001062 con Anexo O Folios 6 La evaluaci n de esta ltima p liza evidencia lo siguiente Vigencia 01 10 2013 a 01 10 2014 Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot C
24. 2013 se revisa y eval a el Protocolo para Almacenamiento de Medicamentos y Dispositivos M dicos Protocolo Donaci n de Medicamentos y Dispositivos Protocolo Informaci n y Educaci n al Paciente y Comunidad Manual de Procedimientos de Dispensaci n de Medicamentos Manual de Procedimiento de Distribuci n de Medicamentos Manual de Procedimiento de Recepci n Continua el seguimiento hasta tanto el operador informe sobre actividades de socializaci n y acciones dirigidas a evaluar su adherencia En el mes de septiembre continua pendiente que el Operador haga entrega de la informaci n relacionada con el registro de proveedores ni el proceso para el manejo de los medicamentos de control igualmente se encuentra pendiente el informe sobre las actividades de socializaci n y acciones dirigidas a evaluar la adherencia de protocolos y manual de procedimientos del servicio de farmacia Requerimiento 162 No se encuentra facturas ni las hojas de vida de los siguientes equipos 3 electrobisturys nuevos cabina de audiometr a m quinas de anestesia mesa de cirug a servocuna arco en C incubadoras ventiladores electrocardi grafos laringoscopios monitores de signos vitales desfibriladores Se solicita entregar facturas y las hojas de vida de los siguientes equipos 3 electrobisturys nuevos incluir los tres equipos en inventario cada uno con sus soportes de la factura cabina de audiometr a Factura a nombre de CardioGlobal contrato de compra
25. 5 de 1999 Decreto 2200 de 2005 Ministerio de Salud y Protecci n Social Por el cual se reglamenta el servicio farmac utico y se dictan otras disposiciones Decreto 1876 de 1994 por medio del cual las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan de Seguridad Integral Hospitalario Decreto 919 de 1989 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevenci n y Atenci n de Desastres SNPAD Resoluci n 4816 de 2008 Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia Resoluci n 3047 de 2008 Por medio de la cual se definen los formatos mecanismos de env o procedimientos y t rminos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud definidos en el Decreto 4747 de 2007 Art culo 4 Formato y Procedimiento para la Solicitud de Autorizaci n de servicios posteriores a la atenci n inicial de urgencias par grafo 3 Resoluci n 1403 de 2007 Por la cual se determina el Modelo de Gesti n del Servicio Farmac utico se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y procedimientos y se dictan otras disposiciones Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 15 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO pH Resoluci n 2434 de 2006 art culo 13 Por la cual se reglamenta
26. AMPARAS CIELITICAS NO SE ACEPTA se especifica factura N2 276 por valor de 252 000 001 de Salvamer L mparas Ciel ticas factura de la que no se encuentra soporte alguno en los anexos entregados por el Operador Este valor registrado el 25 de septiembre por concepto de las l mparas ciel ticas no coincide con el valor que figura en la copia de la factura 276 del 26 de enero de 2012 presentada con el Plan de inversi n inicial en octubre de 2012 ya que se registra un total de 1 106 640 000 por 6 l mparas ciel ticas esta factura presentada en su momento esta diligenciada manualmente Adem s se aclara que la firma interventora solo aval 120 000 000 del valor anteriormente mencionado tomando como base la cotizaci n oficial del 19 de febrero de 2013 entregada por la empresa Draguer de las cuales se encuentran instaladas y en inventario solo dos l mparas dobles de marca DRAGER una en sala de partos serie 100000011521 y la otra en salas de cirug a modelo Polaris 500 DC serie 100000011086 no se encuentran las otras Adem s stas no cuentan con registro de importaci n o cadena de distribuci n incumpliendo con las normas vigentes GEAMBIENTAL LTDA 12 500 000 presenta contrato el cual no se acepta dentro de un plan de inversi n MULTIESTANTE CROMA 262 500 no se acepta no est a nombre de CardioGlobal UNA 1 BOMBA RECIRCULADORA MARCA ACUAPK SOPORTE UNIVERSAL GUARDIAN 2 9 LTS Y 1 0 LTS ARREGLO SALA DE CIRUGIA INSTALA
27. CION DE CORTINEROS HABILITACIONES PARA FONDO VERDE no aceptado para plan de inversi n por ser un gasto CONTRATO EQUIPO OPTOMETRICO 54 383 621 no se acepta por ser contrato de prestaci n de servicios Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 25 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MED T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 5601106 gt EQUIPOS DE RAYOS X AMERICOMP ALTA FRECUENCIA 60 320 000 NO se acepta porque no se cuentan con registro de importaci n LEGIBLE registro sanitario INVIMA o cadena de distribuci n incumpliendo con las normas vigentes gt ONTEAL S A S 67 280 000 presenta contrato de prestaci n de servicios de SOTFWARE SIF el cual no se considera dentro de un plan de inversi n y adem s no se encuentra en funcionamiento Por lo anterior una vez analizado y revisado el plan de inversiones presentado por CardioGlobal Ltda se acepta por un valor de trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos siete mil setecientos cuarenta y dos pesos 378 407 742 quedando el Operador pendiente de presentar facturas y dem s soportes por un valor de ochocientos ochenta y ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 888 358 847 FUNDAMENTOS LEGALES Resoluci n 434 de 2001 por la cual se dictan normas para la evaluaci n e importaci n de tecnolo
28. ELIER ESE DE CAJICA DURACI N 30 A OS FECHA ACTA DE INICIO AGOSTO 1 DE 2012 ALCANCE TODOS LOS SERVICIOS CONTRATADOS A continuaci n se presentan los resultados de la gesti n realizada por la Firma Interventora al permanente monitoreo y seguimiento de los hallazgos y requerimientos formulados al Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggen yahoo es Bogot Colombia P gina 1 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO Operador CardioGlobal con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en el Contrato de Operaci n 165 de 2011 durante los meses de Agosto Septiembre y Octubre de 2013 Es as como las observaciones realizadas mediante auditoria concurrente a los diferentes servicios asistenciales y administrativos de la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier Sede 2 evidencian la continuidad de los incumplimientos por parte del Operador a las Obligaciones Contractuales manteni ndose los requerimientos realizados por la firma Interventora adem s de nuevos hallazgos encontrados en este periodo todo lo cual llevo a las solicitudes de multa por Incumplimientos en la Oferta M nima de Servicios Incumplimientos en las Condiciones T cnicas de los servicios a prestar Incumplimientos en las Condiciones de Habilitaci n de los servicios Incumpl
29. ES GENERALES DEL CONTRATISTA NUMERAL 10 10 ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACI N QUE EL CONTRATANTE LE SOLICITE DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Se mantienen los siguientes requerimientos realizados por la firma Interventora conforme a los hallazgos encontrados Requerimiento 64 Continua pendiente presentar el programa de revisiones peri dicas de car cter preventivo y calibraci n de equipos cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente en los equipos que aplique Mediante auditoria concurrente de 6 de Septiembre de 2013 se encuentra que el plan de mantenimiento de los equipos no tiene seguimiento peri dico ya que se van eliminando los meses anteriores Dentro de los compromisos de la Gerencia la Dra Mary Helena Hern ndez informa que se entregar el plan de mantenimiento y calibraci n el d a 20 de septiembre sin embargo al 30 de septiembre no el Operador no ha dado respuesta Igualmente teniendo en cuenta los documentos probatorios presentados por el Operador CardioGlobal el d a 7 de octubre de 2013 la firma interventora Haggen Audit Ltda mantiene los hallazgos por el no cumplimiento de los requisitos que soportan las facturas de los equipos Sin embargo a pesar de que CardioGlobal presento el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biom dicos este no contiene la fecha de elaboraci n del mismo y no fue presentado a la interventor
30. ION DE UN TRANSFORMADOR 17 986 000 no tiene factura ni cuenta de cobro por el valor gt CUATRO 4 UNIDADES ODONTOLOGICAS GAD DENTAL 19 600 000 NO se acepta por que el registro de importaci n no es legible No se cuenta con registro de importaci n o cadena de distribuci n incumpliendo con la normatividad vigente En inventario aparecen 4 unidades marca Gaddental modelo Gaddental series 0652 0655 0641 0642 gt SERVICIO MONTACARGAS MESA CIRUGIA 100 000 no se acepta por ser un servicio de transporte gt RAYOS X ODONTOLOGICO DE PARED 1 500 000 NO se acepta por que no se cuentan con registro de importaci n registro sanitario INVIMA O cadena de distribuci n incumpliendo con la normatividad vigente Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 24 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 56 01 06 AUTO CLAVE AUTOMATIC 59 000 000 NO se acepta por que el equipo no ha sido instalado no registra en inventario no cuenta con registro de importaci n registro sanitario INVIMA o cadena de distribuci n Incumpliendo con la normatividad vigente ASESORIA COMUNICACIONES DISE O E IMPRESOS 3 708 000 no se acepta por corresponder a impresos y publicaciones ELABORACION CORTINAS SALDO CORTINERO 1 800 000 no se aceptan porque no se tiene facturas L
31. LA SECR QBIZ SILLA TERRA CON BRAZOS SILLA SLIM SILLA TERRA CON BRAZOS PAPELERA ACERO INOXIDABLE 7 LT SERVICIO DE TRANSPORTE SILLA EJECUTIVA PVC SILLA SLIM CON BRAZOS NEGRO COMPRA DE TV Y DVD A NOMBRE DE CAN 2005 S EN C NIT 900010842 2 por valor de 30 861 085 no se aceptan estas facturas ya que deben estar a nombre de CardioGlobal Ltda gt BASE PARA CONSOLAS WIF PLUG RJ 45 ANCHO CANALETA 20X12 TAPA PVC TOMA LEVITON CABLE ENCAUCHE CAJA PVC ROUTER INALAMBRICO DLINK CABLE No 4 CABLEADO DE TRANSFORMADOR 1 GALON DE VINILO DRYWALL 3 MTS DE TUBO 2 CODOS 1 DISCO 2 UNIONES SERVICIO CORRECTIVO PARA AUTOCLAVE ALARGUE DOS PUNTOS DE GAS DOS TAPETES ATRAPAMUGRE CON LOGO SUMINISTROS PARA TOMAS CABLEADO Y TRANSPORTE DE ENERGIA ESMALTE EPOXICO DISOLVENTE PINTURAS ABRIR CERRADURA DEL BA O HACER LLAVES HACER LLAVES CERRADURA TIPO OFICINA 1 BOBINA PARA CONTATOR WEB Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AMBULANCIA DIMAX PAGO SALDO ELABORACION DE CORTINEROS INSTALACION COMPLETA PROCESADORA MODELO M713 MANO DE OBRA HECHURA DE POCETA DE LAVADO DE CANECAS corresponden a gastos de mantenimiento gt OTROS GASTOS 1 MICROONDAS 1 MESA DE TRABAJO CARRO TRES NIVELES ABONO ELABORACION CORTINAS ADAPTACION VENTANA Y VIDRIO INSUMOS TRANSFORMADOR CU ETE PINTURA Y ESTUCO gt ALQUILER DE PROCESADORA PLACAS ALQUILER DE TUBO DE RX INSTRUMENTAL PARA ORTOPEDIA 6 960 000 no registran en inventario de CardioGlobal Ltda gt SUMINISTRO E INSTALAC
32. O 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO de Julio Agosto y Septiembre de 2013 Adicionalmente durante el mes de septiembre no se evidencia realizaci n de los comit s ni presentaci n de planes de mejoramiento para los mismos Es as como la Interventor a concluye que transcurrieron tres meses en los cuales el Operador no dio respuesta oportuna a la informaci n solicitada de igual forma y en relaci n al Sistema Obligatorio de la garant a de la Calidad el Operador CardioGlobal continua con el incumplimiento en el componente del sistema nico de habilitaci n y en el componente de auditor a para el mejoramiento de la calidad establecidos en el Decreto 1011 de 2006 Requerimiento 213 Continua pendiente que el Operador presente el plan de desarrollo e implementaci n para el Programa de Metrolog a Institucional de acuerdo al inventario con los elementos prioritarios para la calibraci n de los equipos al igual que la informaci n correspondiente a las cotizaciones de los elementos prioritarios para la calibraci n de los equipo En el mes de octubre el Operador aclara que no se ha dado respuesta ya que el programa de metrolog a se hace cada a o Interventor a ratifica el incumplimiento ya que el programa de metrolog a se debi elaborar desde el inicio de la operaci n del Contrato 165 de 2011 situaci n que persiste Requerimiento 217 Continua pendiente que el Operador presente relaci n detallada de los contratos s
33. OS SERVICIOS A PRESTAR de los T rminos de Referencia que dio origen al mencionado Contrato de Operaci n 4 INCUMPLIMIENTOS A LA CLAUSULA 8 PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Durante el periodo evaluado de agosto a octubre 31 de 2013 se mantiene el requerimiento realizado por la firma Interventora conforme a los siguientes hallazgos encontrados en revisi n documental sobre el plan de inversiones entregado por el Operador el d a 25 de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 21 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO 106 septiembre por un valor general de 1 266 769 589 Se aclara que al cierre de este informe se tiene una revisi n parcial del plan presentado Requerimiento 185 De acuerdo al documento presentado como Plan de Inversiones Primer A o la firma interventora identifica que los registros numerados del 3 al 53 del 63 al 80 del 84 al 86 el registro 97 114 116 117 y 145 corresponden a muebles instrumental dotaci n y equipos ya incluidos en el plan de inversi n inicial y en el balance general a 31 de diciembre de 2012 La suma de estos registros arroja un valor total de 550 856 965 dentro de los cuales llama la atenci n el registro Ne 145 en donde se especifica Salvamer L mparas Ciel ticas de la factura N2 276 por valor
34. Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 31 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MC Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO Requerimiento 142 Durante los meses de agosto y septiembre continua pendiente que el Operador entregue la factura a nombre de CardioGlobal por concepto de la compra de las camas hospitalarias instaladas en el hospital Solo hasta el d a 7 de octubre el Operador entrega documentaci n que relaciona como respuesta a este requerimiento evidenci ndose la Factura N2 4803 de Muebles Hospitalarios M B con fecha del 6 de junio de 2012 en donde se relacionan 21 camas el ctricas adulto 3 el ctricas pedi tricas 16 camillas para recuperaci n 2 camillas para transporte una 1 camilla para morgue y dem s elementos hospitalarios por un valor total de 115 813 700 Adicionalmente se verificaron las hojas de vida de las 14 camas ubicadas en el rea de hospitalizaci n piso 32 sin que se evidenciara soporte alguno del mantenimiento preventivo ya que no se hallaron reportes de servicio de mantenimiento preventivo post venta Por consiguiente la informaci n parcial presentada por el Operador permite confirmar que se contin a con el incumplimiento de este requerimiento Requerimiento 154 Se encuentra pendiente definir e implementar un sistema de gesti n de la calidad del servicio farmac utico A agosto 21 de
35. T HAGGEN AUDIT LIDA Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 HAGGEN AUDIT LTDA INFORME GENERAL DE GESTI N DE INTERVENTOR A PRESENTADO EN LA SESI N DE INSTALACI N DEL CUARTO Y LTIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2013 CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 PERIODO DE LA INTERVENTORIA AGOSTO 1 A OCTUBRE 31 DE 2013 OPERACI N N2 165 CONTRATANTE ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER _ CARDIOGLOBAL LTDA CR 4 N2 1 10 20 26 TEL 8798080 CONTRATISTA PIAA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO CAJICA NOMBRE IPS una ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE OBJETO SALUD PRESTADOS A LA POBLACI N DEL MUNICIPIO DE CAJIC Y SUS CONTRATODE ALREDEDORES PRESTA EL OPERADOR MED ANTE LA OFERTA M NIMA DE INTERVENTORIA SERVICIOS CON BASE EN INVITACI N 001 DE 2011 Y PROPUESTA DE CARDIOGLOBAL LTDA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER SEDE SAN ROQUE NIVEL DE COMPLEJIDAD LA OPERACI N DOTACI N ADMINISTRACI N ORGANIZACI N GESTION OBJETO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE CONTRATO DE REQUIERA LA POBLACI N DEL MUNICIPO DE CAJICA Y SUS ALREDEDORES CON CALIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS AREAS DESTINADAS PARA LOS MISMOS Y UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PROFESOR JORGE CAV
36. amiento implantaci n mantenimiento actualizaci n capacitaci n y soporte de la plataforma de software al sistema de informaci n SIF IPS en los m dulos de asignaci n de turnos admisi n de pacientes autorizaciones agenda historia cl nica electr nica promoci n y prevenci n laboratorio cl nico radiolog a e im genes diagn sticas facturaci n caja cartera contrataci n IPS EPS generaci n de RIPS tableros de mando gerencial SIF BI inteligencia de negocios integraci n dispositivos m dicos y ERP urgencias hospitalizaci n salas de cirug a rdenes m dicas medicamentos e insumos hospitalarios inventarios farmacia y dem s m dulos fijados en el acta de inicio del contrato los cuales no es posible avalarlos dentro del plan de inversiones dado que se consideran inmersos en la operaci n objeto del Contrato 165 de 2011 El d a 17 de Octubre en revisi n final del Plan de Inversiones con la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajic se verificaron cada una de las facturas aportadas por CardioGlobal adem s de la revisi n del inventario f sico De acuerdo al documento presentado como Plan de Inversiones Primer A o se encuentran las siguientes inconsistencias gt BOMBAS DE INFUSION 60 000 000 NO se acepta el valor total de la factura porque en el inventario solo aparecen 15 de las 30 bombas facturadas y adem s no se cuentan con registro de importaci n registro sanitario INVIMA O cadena de distribu
37. an en contacto directo con el piso de igual forma en el rea de almacenamiento se contin a observando dispositivos m dicos en cajas de cart n cortadas por la mitad e Teniendo en cuenta la Interdependencia de Servicios el Servicio de Farmacia no cumple con la normatividad vigente dado que despu s de las 5 de la tarde CardioGlobal no cuenta con Regente de Farmacia por lo cual de Lunes a viernes despu s de las 5 de la tarde y los fines de semana la Regente de Farmacia deja un 1 carro con medicamentos y dispositivos m dicos en el Servicio de Urgencias con el respectivo inventario en donde se registra la entrada y la salida de los mismos el cual es confrontado contra f rmulas m dicas Cabe mencionar que los fines de semana las llaves de la Farmacia quedan disponibles para que el Guarda de Seguridad en compa a de la Jefe del Servicio ingresen al servicio y retiren los medicamentos o dispositivos m dicos necesarios en caso de requerirse e La Regente de Farmacia desconoce el Manual de Gases Medicinales de la Instituci n e Se solicita entregar a la Firma Interventora el listado de medicamentos y dispositivos m dicos tal y como lo contempla la Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico No 1 Est ndar Gesti n de Medicamentos y Dispositivos M dicos e Se solicita nuevamente a llegar a la Firma Interventora el Contrato con el Proveedor de Ox geno y soportes de los respectivos mantenimientos e Se solicita a llegar a la Firma In
38. ara atender los pacientes de consulta externa de lunes a s bado y traslado de las muestras a Bogot De acuerdo a las condiciones presentadas en el mes de agosto a partir del primero de Septiembre de 2013 el Operador CardioGlobal Ltda contin a con la toma de muestras de Laboratorio de urgencias y consulta externa en iguales condiciones de traslado de las mismas a Cl nica Ch a en los casos de pacientes de urgencias y a Multicl nica Santa Isabel en Bogot para los ex menes de pacientes de consulta externa El d a lunes 02 de septiembre de 2013 se evidencia el retiro total de los equipos de inmunolog a hematolog a y qu mica sangu nea por parte del Dr H ctor Olaya Gerente del laboratorio cl nico solamente se observa una centr fuga la cual es utilizada para procesar y mantener conservadas las muestras sangu neas tomadas a los pacientes de consulta externa en horas de la ma ana para luego ser trasladadas al medio d a a Bogot estas nuevas condiciones t cnicas del laboratorio se mantuvieron en iguales circunstancias durante todo el mes de septiembre Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 3 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MED Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO Conforme a lo descrito anteriormente el 2 de septiembre de 2013 Haggen Audit Ltda en su calidad de firma interv
39. arant a del equipo suministrada por el proveedor Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 10 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MED Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO manifiesto de importaci n permisos de comercializaci n del fabricante y registro INVIMA Adicionalmente no se cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo ficha t cnica del equipo capacitaciones al personal que lo opera manual del usuario y manual t cnico en espa ol y control de dosimetr a de los t cnicos Requerimiento 184 Continua pendiente documentar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC e implementarlo As mismo no se evidencia que los comit s institucionales permanezcan operando conforme a las normas definidas para cada uno de ellos manteni ndose un bajo nivel de desarrollo en los procesos del sistema obligatorio de garant a de la calidad Requerimiento 190 Se mantiene iguales condiciones hospitalarias con un solo compresor para realizar la nebulizaci n de los pacientes Se cuenta nicamente con un solo equipo para todo el hospital ubicado en terapia respiratoria lo que conlleva a inoportunidad en la atenci n a los pacientes hospitalizados Se debe instalar un compresor m s requerido en el servicio de hospitalizaci n Requerimientos 194 La auditor a
40. bre de 2013 Adem s el recurso humano asignado para la prestaci n del servicio de ambulancias se mantiene con la asignaci n de tres conductores Guillermo Prieto Javier Vargas Miguel Herrera que realizan turnos fijos de doce horas diurno y nocturno aspecto que a la fecha el Operador no ha presentado los documentos del conductor Miguel Herrera ni los soportes de capacitaci n en primeros auxilios de m nimo 40 horas de los conductores Guillermo Prieto y Javier Vargas tal y como lo exige la norma Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico 1 Est ndar 1 tem 1 84 Recurso Humano para Ambulancia de Traslado Asistencial B sico y adem s los soportes laborales no contemplan la experiencia que tienen en la conducci n de veh culos de emergencia FUNDAMENTOS LEGALES Los hallazgos descritos muestran incumplimientos de acuerdo a la normatividad vigente dada en la Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico 1 Est ndar 4 Gesti n de Medicamentos y Dispositivos M dicos tems 4 7 y 4 8 Est ndar 7 Interdependencia de Servicios tem 7 1 y en los Est ndares de Habilitaci n de los Servicios de Traslado Asistencial B sico TAB FUNDAMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Las deficiencias presentadas por el Operador incumplen con las obligaciones contractuales conforme a lo descrito en la Cl usula 2 referente a la Oferta M nima de Servicios incluida en el ANEXO OFERTA MINIMA DE SERVICIOS Y CONDICIONES TECNICAS DE L
41. cesamiento de muestras de laboratorio cl nico de l Il nivel a partir del d a 2 de septiembre se evidencia el desmonte de los equipos de inmunolog a hematolog a y qu mica sangu nea por parte del Dr H ctor Olaya Gerente del laboratorio cl nico manejando directamente el Operador CardioGlobal lo relacionado con la toma de muestras y el env o de estas para su procesamiento al laboratorio de Multicl nicas Santa Isabel en Bogot y a la Cl nica Ch a Es as como durante el mes de septiembre de 2013 contin an pendientes las adecuaciones requeridas para el laboratorio cl nico observ ndose las reas destinadas al procesamiento de muestras para qu mica sangu nea inmunolog a y hematolog a sin colocaci n de mesones adem s no se ha realizado la instalaci n de una ducha lavaojos requerida por la comisi n de la Secretaria de Salud de Cundinamarca en su visita del 8 de mayo Durante el mes de octubre de 2013 el Operador contin a con el incumplimiento en el servicio de laboratorio cl nico ya que faltan mesones para los equipos de hematolog a e inmunolog a observ ndose estos ltimos directamente sobre el suelo por otro lado se observa la instalaci n de la ducha lavaojos directamente en el lavamos del ba o asignado a los funcionarios del servicio Ver Anexo Fotogr fico Requerimiento 78 El seguimiento de auditor a al nuevo proceso implementado por el Operador para el lavado y desinfecci n de la ropa hospitalaria muestra que en el
42. ci n de las dos ambulancias a la ESE quien exige la necesidad de cumplir con los documentos requeridos por la firma interventora cronograma de mantenimiento n mina actualizada de los conductores asignados al servicio y la entrega de las ambulancias en ptimas condiciones tecnomec nicas y los documentos pertinentes que garanticen el adecuado mantenimiento correctivo y preventivo dado por CardioGlobal Ltda Es as como mediante comunicaci n Haggen Audit 677 del 18 de septiembre de 2013 se le requiri al Operador presentar formulario de autoevaluaci n del servicio TAB para las dos ambulancias asignadas Durante el mes de octubre la firma interventora evidencia la permanencia de la ambulancia Toyota en el parqueadero de la Instituci n informando que permanece inmovilizada debido a los altos costos de combustible igualmente el Operador en el transcurso del mes de octubre no ha dado respuesta a lo requerido mediante comunicaci n Haggen Audit 677 del 18 de septiembre de 2013 con respecto a la presentaci n del formulario de autoevaluaci n del servicio TAB para las dos ambulancias asignadas Requerimiento 215 La auditor a concurrente en el mes de septiembre evidencia suficiencia en los insumos necesarios tubos de ensayo guantes jeringas para la toma de muestras de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 7 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores
43. ci n incumpliendo con la normatividad vigente Es as como en inventario f sico aparecen quince bombas de infusi n modelos OT 701 y las siguientes series 24205 24217 24206 24264 24209 24220 24208 24211 24294 24292 24210 24288 24207 24297 24258 en relaci n con esto se acepta un valor de 30 000 000 gt EQUIPO ULTRASONIDO COMPLETO 143 225 067 fecha factura 2008 no se acepta por que el equipo no aparece en inventario de CardioGlobal adem s la factura no corresponde con el equipo que est en el registro de importaci n no cuenta con registro de importaci n registro sanitario INVIMA o cadena de Distribuci n NO aparece en inventario el facturado se encuentra en el inventario uno con marca siemens modelo sonoline s1250 serie ta202367 en consulta externa consultorio 203 gt AUDIOMETRO MAICO MA41 6 301 925 factura a nombre de Esperanza Berjan no se acepta ya que no hay contrato de compraventa posterior No aparece en inventario de CardioGlobal gt CABINA SONOAMORTIGUADA 7 524 920 factura a nombre de Esperanza Berjan no se acepta ya que no hay contrato de compraventa posterior No aparece en inventario de CardioGlobal Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 23 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MED T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 5601108 gt SILLA GERENTE Q BIZ SIL
44. cionarios que se encuentran en turno en el Hospital confirman correcci n de las deficiencias relacionadas con la dotaci n de uniformes En el mes de octubre se mantienen las condiciones t cnicas del servicio de vigilancia observ ndose un vigilante en la puerta principal y otro en la puerta de urgencias con dotaci n completa adem s Interventor a solicita copia de renovaci n del contrato con la empresa MISERINO Ltda debido a su vencimiento el 29 de Junio de 2013 Requerimiento 208 Durante el mes de septiembre la firma interventora evidencia la permanencia de la ambulancia Toyota en el parqueadero de la instituci n verific ndose los d as 9 11 la paralizaci n de este transporte por fallas mec nicas Ante esta situaci n explica el Operador que el veh culo en menci n permaneci en mantenimiento t cnico hasta el d a 12 de septiembre Sin embargo el 18 de septiembre como consecuencia de las quejas presentadas por los usuarios ante la personer a de Cajic debido a la no prestaci n del servicio con las dos ambulancias dadas para la operaci n del servicio se lleva a cabo una reuni n general con la participaci n de la Secretaria Local de Salud el Departamento de Bomberos de Cajic Personer a Municipal y la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier con el fin de aclarar el manejo adecuado y oportuno del servicio de traslado asistencial b sico Esta situaci n fue presentada por el Operador indicando la intenci n de realizar la devolu
45. conductores Sres Guillermo Prieto Javier Vargas Miguel Herrera que realizan turnos de doce horas El d a 19 de septiembre el Operador permite la revisi n de las hojas de vida de los conductores de ambulancia presentando los documentos nicamente de dos personas Guillermo Prieto y Javier Vargas quienes no cuentan con el curso espec fico de capacitaci n en primeros auxilios de m nimo 40 horas tal y como lo exige la norma Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico 1 Est ndar 1 tem 1 84 Recurso Humano para Ambulancia de Traslado Asistencial B sico y adem s los soportes Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 20 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 5601106 laborales no contemplan la experiencia que tienen en la conducci n de veh culos de emergencia As mismo durante el mes de octubre de 2013 la firma Interventora evidencia a trav s de la revisi n de la bit cora de traslados diligenciada por los conductores de ambulancia incluyendo las ordenes de movilizaci n que solo se ha utilizado la ambulancia OSD 435 y se contin a evidenciando que la ambulancia Toyata placa OJK 025 no se ha movilizado aclarando el Operador que es debido a los costos del combustible que requiere este veh culo informaci n consignada en el acta de seguimiento de Interventor a del 21 de Octu
46. de importaci n sin datos de fabricante fecha de compra ni inicio y terminaci n de la garant a el Operador informa que hace parte del inventario de la ESE Tiene mantenimiento preventivo de julio 17 de 2006 hasta el 14 de marzo de 2012 y no se encuentran m s mantenimientos preventivos el equipo se encuentra en el servicio de terapia f sica b Monitor de Signos Vitales marca DRAGUER modelo INFINITY SERIE 5516066874 ubicado en el servicio de urgencias no est el documento f sico del registro INVIMA N2 2006EBC 0002634 sin manifiesto de importaci n propietario CardioGlobal no cuenta con datos de fabricante costo del equipo fecha de compra fecha de inicio de garant a y fin de garant a se registra que cuenta con manuales de usuario y t cnico verificar AZ figura mantenimiento preventivo en mayo 10 y julio 17 de 2013 pero no est el formato de registro del servicio se solicita formato no tiene facturas c L mpara Ciel ticas Doble ubicada en sala de partos Marca DRAGUER Modelo POLARIS 500 DC y 700DC Serie 100000011085 y 100000011521 respectivamente se evidencia que esta anexa a la hoja de vida la declaraci n de importaci n Ne 882011000014725 1 de Marzo del 2011 a nombre de DRAGUER COLOMBIA pero no presentan documentos que Draguer Colombia avale a SAL VAMER E J Tel 8962741 como distribuidor por lo tanto no cumple con la cadena de distribuci n Se evidencia fecha de compra del 26 01 2012 fecha inicio garant a 26
47. dica de urgencias se est prestando con dos 2 m dicos generales y un m dico general de apoyo La clasificaci n Triage se realiza desde el d a 17 de Octubre de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 17 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO 2013 con una enfermera jefe observ ndose disminuci n en los tiempos de espera sin embargo la mayor a de los pacientes que asistieron en este periodo al servicio de urgencias clasificaron como Triage IIl el cual permite tiempos m ximos de espera hasta de 120 minutos manteni ndose el servicio de urgencias dentro de este rango En cuanto al servicio de enfermer a el Operador mantiene la asignaci n de una sola enfermera jefe para atender el servicio de urgencias y de hospitalizaci n al mismo tiempo aspecto que a n contin a pendiente por aclarar el Operador tal como se indic en el primer requerimiento del procedimiento para la determinaci n de la cantidad de talento humano para los servicios de hospitalizaci n y urgencias mediante comunicaci n Haggen Audit 719 del 23 de Octubre de 2013 Requerimiento 121 El seguimiento de Interventor a a agosto 21 de 2013 evidencia retiro de uno de los m dicos que atienden la consulta de medicina general Dr Ricardo Pel ez Seg n el cuadro de turnos del Servicio de Cons
48. do respuesta a este requerimiento por lo que no aclara cual es el software con el cual est manejando el sistema de informaci n institucional al igual que no se indica en qu estado de ejecuci n se encuentra el cronograma para la implementaci n de los m dulos relacionados con las diferentes operaciones administrativas y asistenciales Por otra parte en reuni n del 7 de octubre de 2013 el Operador aclara que Interventor a No ha radicado solicitud espec fica de la evidencia mencionada en el mes de agosto de 2013 la cual se refiere al desmontaje del SOFTWARE de CNT durante la semana del 26 al 30 de agosto con la implementaci n de un nuevo software As mismo la ESE aclara que no se ha dado respuesta directa y especifica al requerimiento inicial ni a los hallazgos posteriores La comunicaci n citada por CardioGlobal comunicaci n HPJC 984 2012 no tiene nada que ver con lo solicitado por interventor a ya que se refiere a la solicitud de entrega de software dado en pr stamo se solicita copia de la carta Ante esta situaci n la firma interventora realiza verificaci n directa al Sistema de Informaci n CNT encontrando que se tiene en funcionamiento los m dulos de facturaci n e inventarios y que los d as 26 27 28 29 y 30 de agosto no se presentaron inconvenientes puesto que el servidor realiza copia de todo el disco duro a diario sin afectar el sistema El Ingeniero de sistemas Sr Cristhian Camilo Rodr guez informa que el nuevo
49. e Mejoramiento indicando como plazo m ximo para presentar mejoras locativas y de procesos el 15 de noviembre de 2013 Requerimiento 213 Contin a pendiente la implementaci n del programa de metrolog a de acuerdo al inventario con los elementos prioritarios para la calibraci n de los equipos biom dicos y no se cuenta con los soportes de la realizaci n de las actividades de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 11 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO mantenimiento preventivo y correctivo ni los reportes de calibraci n situaci n verificada el 19 de septiembre con la solicitud del plan de mantenimiento de los equipos a lo cual el Operador informa que los planes de meses anteriores se van eliminando del archivo En el mes de octubre el Operador aclara que el programa de metrolog a se hace cada a o por lo cual Interventor a ratifica el incumplimiento Reuni n Administrativa ESE Operador Interventor a Octubre 7 de 2013 Requerimiento 214 Se mantiene pendiente que Operador elabore e implemente con el cronograma de las capacitaciones de Tecnovigilancia para el cuarto trimestre del a o 2013 al igual que definir el programa institucional de Tecnovigilancia Requerimientos 220 Se mantienen las deficiencias para poner en permanente funcionamiento
50. e incluirlos en el inventario adem s de todos los soportes de la factura cronograma de mantenimiento garant a por parte del proveedor fichas t cnicas de los equipos registro INVIMA con carta de autorizaci n de la cadena de distribuci n por parte del fabricante manifiesto de importaci n de los equipos manual de usuario y manual t cnico en idioma espa ol de los equipos Requerimiento 180 Se encuentra pendiente completar la hoja de vida de la incubadora nueva marca CHOONGWAE series 08010 modelo CHS i 100 MU 20505 anexando los documentos soporte referentes a factura a nombre de CardioGlobal contrato de compraventa garant a del equipo suministrada por el proveedor cronograma de mantenimiento por garant a fichas t cnicas del equipo manifiesto de importaci n permisos de comercializaci n de fabricante registro INVIMA capacitaciones al personal con registro manual de usuario y manual t cnico en espa ol Se solicita al operador entrega de la documentaci n requerida En auditoria concurrente del d a 6 de Septiembre de 2013 la Gerencia de CardioGlobal Dra Mary Helena Hern ndez se compromete a entregar los documentos requeridos el 20 de septiembre Esta documentaci n al d a 30 de septiembre no se ha presentado ni se ha dado respuesta a lo solicitado En recorrido de auditor a t cnica el d a 21 de octubre se verifica directamente en el servicio de sala de partos observ ndose la instalaci n de una incubadora ubicada en el
51. encias con demoras para la atenci n inicial de urgencias especialmente en los d as en que se da la atenci n m dica con nicamente dos profesionales tal como se observ el 11 de septiembre a las 9 35 am encontr ndose 13 pacientes pendientes por consulta desde las 7 am y el 23 de septiembre a las 11 30 am se encontraban cinco pacientes pendientes por consulta m dica desde las 9 20 am Ver Anexo Fotogr fico y cinco pacientes en sala de espera pendientes por ser atendidos en triage en esta ltima situaci n se interrog a la Dra Laura quien maneja el recurso humano de la instituci n indicando que no conoc a la situaci n En cuanto al servicio de enfermer a el Operador mantiene la asignaci n de una sola enfermera jefe para atender el servicio de urgencias y de hospitalizaci n al mismo tiempo igualmente interventor a encuentra el 5 de septiembre el servicio de hospitalizaci n con 12 pacientes atendido con una sola auxiliar de enfermer a situaci n que se le explica a interventor a que corresponde a las medidas administrativas tomadas por la coordinaci n de calidad Enfermera Diana Cruz de desplazar a una auxiliar para el rea de archivo a desarrollar funciones de digitaci n como parte de un plan de contingencia institucional para ingresar los datos de las actividades realizadas a los pacientes durante el presente a o La auditor a concurrente realizada durante el mes de Octubre de 2013 evidencia que el servicio de consulta m
52. entora del contrato 165 de 2011 solicita se de aplicaci n a la cl usula 27 6 del mencionado contrato por un nuevo incumplimiento en la oferta m nima de servicios en relaci n al servicio de Laboratorio Cl nico de primer nivel descritos en el Anexo T cnico del contrato de Operaci n 165 de 2011 Al igual que por continuar con el incumplimiento de la Cl usula 2 Oferta M nima de Servicios Durante el mes de octubre de 2013 mediante auditoria concurrente al servicio de laboratorio cl nico los d as 2 15 y 18 de Octubre se continua evidenciando nicamente atenci n para la toma de muestras y el env o de las muestras de urgencias a Cl nica Ch a y muestras de pacientes de consulta externa a Multicl nicas Santa Isabel en Bogot sin embargo las muestras de pacientes de urgencias atendidos en Octubre 12 13 14 y 15 se enviaron al laboratorio de la Cl nica Cardio 100 en Bogot indicando el Operador que no se tomaron las muestras de pacientes de consulta externa los d as s bado 12 y lunes 14 de octubre por cuanto el convenio con la Cl nica Cardio 100 es para la atenci n de urgencias informaci n verificada y registrada en acta de Interventor a de Octubre 15 de 2013 Por otra parte mediante acta de seguimiento del 18 de octubre de 2013 la firma Interventora verifica que se contin an tomando muestras de laboratorio cl nico y el procesamiento de los ex menes en las mismas instalaciones del laboratorio se encuentra pendiente hasta tanto
53. g as biom dicas se define las de importaci n controlada y se dictan otras disposiciones Cap tulo IV de la importaci n o adquisici n de tecnolog a biom dica Articulo 12 De la importaci n o adquisici n de equipo biom dico Articulo 16 De la competencia Decreto 4725 de 2005 diciembre 26 por el cual se reglamenta el r gimen de registros sanitarios permiso de comercializaci n y vigilancia sanitaria de los dispositivos m dicos para uso humano Art culo 38 Par grafo 1 Art culo 43 registro de importaci n Art culo 49 idioma de la informaci n t cnica y cient fica Cap tulo V De los equipos biom dicos de tecnolog a controlada Los equipos biom dicos de tecnolog a controlada que utilizan radiaciones deber n contar con una autorizaci n emitida por la autoridad competente en la materia para el manejo de esta clase de equipos FUNDAMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Los hallazgos descritos representan incumplimiento en la Cl usula 8 Plan de Inversiones del contrato de operaci n 165 de 2011 en donde se indica que Dentro de los QUINCE 15 DIAS siguientes a la fecha de suscripci n del Acta que de inicio al Contrato de Operaci n el CONTRATISTA presentar el Plan Inversiones arquitect nico tecnol gico y operativo que adjunt a la Propuesta en forma detallada por lo menos para el primer a o de operaci n PARAGRAFO 1 Si se hiciere necesario El CONTRATISTA estar obligad
54. genOyahoo es Bogot Colombia P gina 16 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO 3 INCUMPLIMIENTOS A LA CLAUSULA 2 OFERTA MINIMA DE SERVICIOS DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 En el periodo de agosto a octubre de 2013 se mantienen los siguientes requerimientos conforme a los hallazgos evidenciados mediante auditoria concurrente llevada a cabo en los diferentes servicios asistenciales operados por CardioGlobal los cuales se han consignado en las respectivas actas de trabajo Requerimientos 60 y 66 A partir de julio 31 de 2013 y durante el mes de agosto se evidencia atenci n de consulta de urgencias de dos profesionales en la ma ana dos en la tarde uno en la noche y uno los fines de semana en horario diurno con apoyo del m dico que evoluciona a los pacientes hospitalizados Seg n cuadro de turnos a partir del 20 de Julio ingresa el Dr Alejandro Archila y renuncia del Dr Merch n Por otra parte desde el inicio de la Operaci n hasta el seguimiento de interventor a en el mes de agosto se contin a con el incumplimiento en la asignaci n de una 1 sola Jefe de Enfermer a para los turnos de la ma ana y tarde quien debe cubrir el Servicio de Urgencias y el de Hospitalizaci n sin respuesta alguna por parte del Operador En el mes de septiembre se contin a observando irregularidades en la prestaci n del servicio de salud en urg
55. ia y contrarreferencia de pacientes Requerimiento 161 El operador no ha realizado la debida se alizaci n presentando incumplimiento en los accesos a las reas de circulaci n salidas y se alizaci n descritos en la resoluci n 4445 de 1996 capitulo IX De acuerdo a las normas de habilitaci n la se alizaci n institucional no cuenta con las especificaciones de colores e indicativos para cada servicio Requerimiento 162 El 17 de diciembre de 2012 la firma interventora produjo el requerimiento en donde se solicit entregar facturas y las hojas de vida de 3 electro bistur s nuevos e incluirlos en el inventario con todos los soportes de la factura cronograma de mantenimiento garant a por parte del proveedor fichas t cnicas de los equipos registro INVIMA con carta de autorizaci n de la cadena de distribuci n por parte del fabricante manifiesto de importaci n de los equipos manual de usuario y manual t cnico en idioma espa ol de los equipos sin que se haya recibido respuesta alguna por parte del operador al 30 de septiembre de 2013 En el mes de octubre la interventor a evidencia que el Operador mantiene el Incumplimiento sin presentar la totalidad de la documentaci n requerida Requerimientos 163 Continua el incumplimiento en cuanto al debido aseguramiento anclaje a la pared de las balas de ox geno en los servicios de hospitalizaci n 32 piso observaci n Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406
56. imientos en la Ejecuci n del Plan de Inversiones Incumplimientos en la Constituci n y Mantenimiento de las Garant as Incumplimientos en las Obligaciones Generales del Contratista relacionadas con la Entrega de Informaci n al Interventor Por otra parte la participaci n de Interventor a en las audiencia para debatir y decidir incumplimientos e imposici n de multas convocadas por la Gerencia de la ESE Hospital de Cajic permiti iniciar el proceso de evaluaci n de las pruebas allegadas por CardioGlobal como respuesta a los cargos y verificaci n de las acciones de mejoramiento indicadas por el Operador actividades que al 1 de noviembre del presente a o se vienen desarrollando Igualmente se llev a cabo un seguimiento intensivo a los requerimientos formulados frente a los hallazgos cr ticos encontrados en la prestaci n del servicio de laboratorio cl nico y por los cuales la ESE Hospital de Cajic aplico efectivamente las condiciones de multa SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO OPERADO POR CARDIOGLOBAL LTDA Durante el periodo evaluado la Interventor a encuentra deficiencias cr ticas en la prestaci n del servicio de laboratorio cl nico evidenci ndose que los d as 9 10 11 y 12 de agosto del presente a o no se atendieron los pacientes de consulta externa que requirieron de toma de muestras de laboratorio situaci n informada mediante Comunicaci n Haggen Audit 622 del 13 de agosto de 20
57. la importaci n de equipo biom dico repotenciado Clases II b y III Resoluci n 1478 de 2006 Por la cual se expiden normas para el control seguimiento y vigilancia de la importaci n exportaci n procesamiento s ntesis fabricaci n comercializaci n dispensaci n compra venta destrucci n y uso de sustancias sometidas a fiscalizaci n medicamentos o cualquier otro producto que las contenga y sobre todas aquellas que tenga monopolio el Estado Resoluci n 1043 de 2006 Manual nico de Est ndares de Habilitaci n Anexo T cnico N2 1 en lo que se refiere a los siguientes criterios Est ndar 1 Recurso Humano tem 1 64 Est ndar 2 Condiciones y Mantenimiento de la Infraestructura F sica de las reas Asistenciales tems 2 53 y 2 54 Est ndar 3 Dotaci n y Mantenimiento tems 3 2 3 21 3 27 y 3 37 Est ndar 4 Gesti n de Medicamentos y Dispositivos M dicos tem 4 2 Est ndar 5 Proceso Prioritarios Asistenciales tems 5 1 y 5 45 Est ndar 6 Historia Cl nica y Registros Asistenciales Est ndar 8 Referencia y Contrarreferencia de Pacientes Est ndar 9 Seguimiento a Riesgos en la Prestaci n del Servicio tem 9 15 Resoluci n 434 de 2001 Por la cual se dictan normas para la evaluaci n e importaci n de tecnolog as biom dicas se define las de importaci n controlada y se dictan otras disposiciones Resoluci n 1995 de 1999 Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Cl
58. la red de gases El d a 6 de septiembre se le informa directamente a la Dra Mary Helena Hern ndez Gerente CardioGlobal que la instituci n a n cuenta nicamente con cuatro 4 flujometros ubicados en sala de reanimaci n 1 sala de partos 1 hospitalizaci n 2 adem s de continuar pendiente las adecuaciones en el servicio de terapia respiratoria As mismo el d a 19 de septiembre se encontr sin tap n o reloj y sin tapa protectora la instalaci n de red de gases ubicada en el pasillo a la entrada de la Sala EDA del servicio de urgencias Ver Anexo Fotogr fico Requerimiento 226 El 4 de septiembre de 2013 mediante comunicaci n Haggen Audit 659 la firma interventora informa al Operador del seguimiento a las condiciones de habilitaci n en el servicio de farmacia indicando que se mantienen incumplimientos relacionados con el manejo de medicamentos de control especial y monopolio del estado sin la respectiva resoluci n del Fondo Nacional de Estupefacientes adquisici n de medicamentos y dispositivos m dicos sin contar con el procedimiento documentado de selecci n de proveedores medicamentos de control especial y monopolio del estado vencido de los cuales se encuentra pendiente la respectiva destrucci n No se evidencia el env o del informe mensual al Fondo Nacional de Estupefacientes Se encontr registros de humedad del 70 afectando las condiciones de almacenamiento delos medicamentos y dispositivos m dicos A n continua
59. lica que forma parte integral del presente Contrato de Operaci n 2 INCUMPLIMIENTOS A LA CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RELACION A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS NUMERAL 12 1 MANTENER LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LA HABILITACI N DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Conforme a los hallazgos encontrados mediante auditor a t cnica realizada en los diferentes servicios hospitalarios y consignados en las respectivas actas de trabajo durante el periodo evaluado de agosto a octubre de 2013 se evidencia la persistencia en requerimientos realizados por la firma Interventora desde el 2012 adem s de encontrarse nuevos hallazgos Requerimiento 96 El servicio de terapia f sica no cuenta con equipo de ultrasonido y tens ni con las gu as de atenci n ajustadas al perfil epidemiol gico y adaptadas a los equipos de la instituci n No se cuenta con fichas t cnicas cuantificaci n y seguimiento de los riesgos del servicio Requerimiento 132 Incumplimientos en el desarrollo de los procesos definidos para el sistema de Referencia y Contrarreferencia El rea para el proceso de Referencia y Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 8 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA CH Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO Contrarreferencia no se encuentra independiente del
60. lta programada para el d a 28 de agosto se traslad al 14 de septiembre atendiendo a once pacientes La consulta para la toma de las ecograf as ginecobst tricas se dio con atenci n los d as s bado de 7 a 11 a m dos veces al mes Se verifica la prestaci n del servicio los d as 16 de septiembre con diez pacientes y el 28 de septiembre con 19 pacientes Durante el mes de octubre la consulta m dica de ginecobst tricas durante el mes de Octubre de 2013 se ha mantenido con consulta los d as lunes y mi rcoles y la consulta para la atenci n de ecograf as obst tricas se contin a dando los d as s bados Requerimiento 168 Durante el mes de agosto se contin a observando irregularidades en la prestaci n del servicio correspondiente a la consulta m dica de pediatr a ya que no es posible definir el indicador de oportunidad en forma real toda vez que nicamente se abre la agenda para la fecha que confirme el Profesional por lo que los pacientes deben dejar los documentos en recepci n y estar pendientes de que se les llame confirmando la fecha y hora de la consulta El seguimiento de Interventor a a agosto 21 de 2013 continua manej ndose la agenda de pediatr a confirmando previamente las fechas dadas por el profesional para luego llamar a los pacientes se confirma la realizaci n de consulta el d a mi rcoles 14 de agosto en horario de 3 a 7 p m con 12 ni os atendidos el seguimiento de Interventor a a agosto 30 verifica que la co
61. namarca se verifica correcci n del beneficiario en los Anexos 1 y 2 a nombre de la Empresa Social del Estado Hospital Profesor Jorge Cavelier La p liza se suscribe por una suma total asegurada de 5 654 408 791 incluyendo los amparos de incendio todo riesgo huelga asonada mot n conmoci n civil popular actos mal intencionados de terceros terremoto temblor y o erupci n volc nica coberturas aplicables a los bienes muebles e inmuebles e P LIZA PROFESIONAL CIVIL DE RESPONSABILIDAD M DICA vencida el 25 de Diciembre de 2012 El Operador no ha presentado la renovaci n de la p liza de responsabilidad civil cl nicas y hospitales para la vigencia 2012 2013 CONCLUSIONES Los hallazgos descritos representan incumplimiento en la Cl usula 18 Constituci n y Mantenimiento de las Garant as del contrato de operaci n 165 de 2011 FUNDAMENTOS CONTRACTUALES Los hallazgos descritos representan incumplimiento en la Cl usula 18 GARANTIAS numerales 17 3 17 4 y 17 5 enti ndase 18 3 18 4 y 18 5 toda vez que se percibe un error de digitaci n ya que esta numeraci n se encuentra dentro de la Cl usula 18 Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 28 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO CET 56 01 06 6 INCUMPLIMIENTO EN LA CLAUSULA 9 INTERVENTORIA Y CLAUSULA 10 OBLIGACION
62. nsulta de pediatr a se realiz el d a 28 de agosto de 2013 con atenci n de veinte ni os En el mes de octubre el manejo de la agenda para esta consulta se mantiene en iguales condiciones Requerimiento 196 Las deficiencias en el servicio de laboratorio cl nico a partir del 2 de septiembre de 2013 y durante todo el mes presenta irregularidades cr ticas ya que el Operador no procesa ninguno de los ex menes de laboratorio cl nico de primer nivel nicamente toma muestras de laboratorio para pacientes de urgencias y consulta externa las cuales se trasladan a Cl nica de Ch a y a Multicl nica Santa Isabel en Bogot Adicionalmente se evidencia el desmonte de los equipos inmunolog a hematolog a y qu mica sangu nea por parte del Dr H ctor Olaya Gerente del laboratorio cl nico Igualmente en auditoria concurrente de los d as 2 15 y 18 de Octubre de 2013 se evidencia nicamente atenci n para la toma de muestras y el env o de las muestras de urgencias a Cl nica Ch a y muestras de pacientes de consulta externa a Multicl nicas Santa Isabel en Bogot sin embargo las muestras de pacientes de urgencias atendidos en Octubre 12 13 14 y 15 se enviaron a laboratorio Cardio 100 en Bogot indicando el Operador que no se tomaron las muestras de pacientes de consulta externa los d as s bado 12 y lunes 14 de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 19 de 36
63. o a actualizar este Plan de Inversiones detallado en forma anual durante toda la vigencia del Contrato de Operaci n PARAGRAFO 2 El CONTRATISTA estar obligado a efectuar como m nimo una Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 26 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 5601106 inversi n cuyo Valor Presente es de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTAY SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 4 587 365 756 para la inversi n en Dotaci n Inicial y MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 1 200 000 000 para el apalancamiento financiero de los primeros tres meses de operaci n 5 INCUMPLIMIENTOS A LA CLAUSULA 18 GARANT AS CONSTITUCI N Y MANTENIMIENTO DE LAS GARANT AS DEFINIDAS EN EL CONTRATO DE OPERACI N 165 DE 2011 Se mantienen los siguientes requerimientos realizados por la firma Interventora durante el periodo evaluado de agosto a octubre 31 de 2013 conforme a los siguientes hallazgos Requerimiento 3 se solicita al Operador presentar las p lizas de seguros sobre instalaciones antiguas que van hacer utilizadas por CARDIOGLOBAL LTDA para la prestaci n de servicios de salud septiembre 06 18 y 02 de octubre de 2012 Al 31 de octubre de 2013 el Operador no ha presentado la p liza sobre las instalaciones antiguas Requerimiento
64. og a parciales de orina y microscopia en su totalidad Requerimientos 209 y 211 A 30 de agosto de 2013 el servicio de Traslado Asistencial B sico TAB se presta con una sola ambulancia manejada por un conductor con turnos de 24 horas siendo ste personal NO id neo ya que no cumple con los requisitos educativos y laborales exigidos por la normatividad vigente La auditor a concurrente realizada en septiembre 11 de 2013 verifica que la ambulancia Toyota continua en mantenimiento por lo tanto no presta el servicio El d a 18 de septiembre el Operador informa del arreglo completo y disponibilidad de la ambulancia Toyota en reuni n general entre la Secretaria Local de Salud la ESE y el Operador para definir el manejo de las ambulancias entregadas a CardioGlobal en esta reuni n tambi n se indic la posibilidad de devolver las ambulancias a la ESE proceso que se encuentra pendiente al 30 de octubre de 2013 Por otra parte el Operador no ha entregado lo solicitado por Haggen Audit referente a los soportes del SOAT soportes de mantenimiento preventivo y correctivo y hoja de vida de revisi n t cnico mec nica de los veh culos situaci n que se mantiene pendiente al cierre del mes de octubre En cuanto al recurso humano asignado para el servicio de ambulancia el 11 de septiembre interventor a solicita la verificaci n del cuadro de turnos de los conductores de enfermer a a lo cual el Operador informa que se presta el servicio con tres
65. olombia P gina 27 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 En la P liza figura como asegurado la Empresa Social del Estado Hospital Profesor Jorge Cavelier y el asegurado debe ser Cardioglobal Ltda Cajic La direcci n del asegurado es incorrecta la cual debe ser Carrera 4 No 1 10 La p liza se suscribe por una suma total asegurada de 500 000 000 sin embargo los amparos de la P liza de Responsabilidad Civil Extracontractual no incluyen los amparos cruzada y parqueaderos seg n el Contrato de Operaci n 165 de 2011 e POLIZA DE LIBERTY GLOBAL PROTECCION presenta caducidad de la p liza por vencimiento el 01 de Octubre de 2013 y es reemplazada por P liza de Seguro de PYME de Seguros del Estado e POLIZA DE SEGURO DE PYME El Operador el d a 30 de Octubre de 2013 hace entrega de oficio CGC 113 13 de Octubre 29 de 2013 en el cual adjunta copia de la p liza de seguro de PYME de Seguros del Estado No 33 23 101000128 con Anexo 0 1 y 2 Folios 9 en revisi n de la p liza se evidencia que la vigencia esta dada del 01 10 2013 al 01 10 2014 la direcci n del tomador no corresponde a la direcci n de CardioGlobal Ltda Cajic la direcci n del asegurado Empresa Social del Estado Hospital Profesor Jorge Cavelier Calle 4 No 1 10 siendo la direcci n correcta Carrera 4 No 1 33 el beneficiario es la Universidad Colegio Mayor de Cundi
66. pendiente la consecuci n de estibas por lo que se mantienen cajas con dispositivos m dicos y medicamentos en contacto directo con el piso No se encontr soporte del mantenimiento del term metro de la nevera Igualmente mediante auditoria concurrente realizada el 16 de septiembre en los diferentes servicios de la Instituci n y en presencia de la funcionaria de CardioGlobal Ltda Sandra Maritza Vanegas Profesional de Enfermer a Servicio de Urgencias y Servicio de Hospitalizaci n se confirma la continuidad en los inconvenientes por fractura de los Dispositivos Biom dicos identificados como Buretroles y Cat teres intravenosos y da o de las llaves de paso en los equipos de macrogoteo y microgoteo Por otra parte el 18 de septiembre ante la no respuesta del Operador con Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 12 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud a No BOO DGO ADS 152 2007200 A respecto al plan de mejoramiento para el servicio de farmacia a trav s de la comunicaci n Haggen Audit 675 se requiri nuevamente subsanar los hallazgos y dar cumplimiento a lo normado en el Decreto 2200 de 2005 Decreto 4727 de 2005 Resoluci n 1478 de 2006 Resoluci n 1403 de 2007 y Resoluci n 1043 de 2006 Anexo T cnico N 1 Gesti n de medicamentos igualmente se solicitaron los soportes referentes a la adquisici n de medicamentos de
67. ra Gladys Paulina Bello por concepto de servicios prestados como bacteri loga el 9 de agosto de 2013 con procesamiento de ex menes correspondientes a 20 pacientes Valor cuenta de cobro 817 000 Tambi n adjuntan copia de control de pacientes con toma de muestras de laboratorio realizadas los d as 13 16 18 19 y 21 de agosto de 2013 observ ndose que el d a 13 se tomaron muestras a 20 pacientes el d a 16 a 14 pacientes el 18 y el 21 a 26 pacientes respectivamente muestras que seg n los soportes se enviaron a Bogot Las relaci n de toma de muestras del d a 18 de agosto con 8 pacientes y del d a 19 con 5 pacientes evidencian el env o de las muestras a la Cl nica Ch a sede Cajic adicionalmente se adjunta copia de listado con relaci n de toma de muestras a 20 pacientes marcadas como enviadas a Bogot pero sin registro de fecha La verificaci n de estas nuevas condiciones del servicio de laboratorio cl nico operado por CardioGlobal el 22 de agosto de 2013 evidencia que solamente se realiza la toma de muestras a pacientes de consulta externa en horario establecido y env o a Bogot las cuales se transportan en una nevera de icopor con pilas previa centrifugaci n de las muestras sangu neas en agosto 30 Interventor a es informada que a partir septiembre 1 de 2013 la operaci n de Laboratorio Cl nico ser manejada por el Laboratorio Cl nico Santa Isabel con toma de muestras por auxiliar de enfermer a asignada por CardioGlobal p
68. s documentos en recepci n adem s para la realizaci n de las ecograf as se abre la agenda y se confirma fecha de atenci n hasta tanto se complete cupo de 50 pacientes Por auditoria concurrente de agosto 15 de 2013 se encuentra cancelaci n de las citas programadas para el s bado 17 de agosto El Operador informa que est pendiente por avisar a 20 pacientes y confirmar si se realiza la consulta del Ginecobst tra el d a 24 de agosto Adicionalmente las citas para Ecograf a Obst trica se cancelaron el d a mi rcoles 14 de agosto reprogramando a 25 pacientes hasta completar el cupo exigido por el profesional En el mes de septiembre el Operador cambio de contratistas para la prestaci n del servicio de consulta de Ginecobstetricia con el ingreso de una nueva Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 18 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO profesional Dra Haidid S nchez quien inicia consulta el d a 4 de septiembre de 2013 con compromiso de atenci n los d as lunes y mi rcoles con horario de 7 00am a 10 40 a m para consulta y el d a s bado para ecograf as con horario de 7 a m a 11 a m cada 15 d as sin embargo continua observ ndose irregularidades en la prestaci n de esta consulta especializada verific ndose el d a 11 de septiembre que la consu
69. se termine de montar los equipos pertinentes por lo que a n contin a pendiente procesar las muestras correspondientes a qu mica sangu nea Glicemia Perfil Lip dico VCR otros adem s las muestras correspondientes a estudios de Hematolog a aunque se est n procesando la Instituci n no realiza los controles requeridos para verificaci n de los resultados Adem s las pruebas de Inmunolog a referentes a pruebas de embarazo hepatitis B y troponina se realizan nicamente con pruebas r pidas El seguimiento del d a 21 de Octubre evidencia que a partir del d a 19 de Octubre de 2013 se est n procesando todas las muestras de laboratorio cl nico tomadas a pacientes de consulta externa urgencias hospitalizaci n estudios de qu mica sangu nea hematolog a e inmunolog a esta operaci n cuenta con los controles de calidad dados por los mismos equipos digitales y se verifico con libro de registro de pacientes este funcionamiento se confirm el d a 24 de Octubre de 2013 por parte de la Secretaria de Salud Municipal confirmando el servicio de toma de muestras y procesamiento de muestras para qu mica sangu nea hematolog a parciales de orina y microscopia en su totalidad En conclusi n la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier a trav s de su Operador CardioGlobal Ltda presento durante el periodo evaluado de agosto a octubre incumplimiento en la Oferta M nima de Servicios raz n por la cual se hizo perentorio la solicitud de multa toda
70. terventora el procedimiento para el control y actualizaci n de inventarios de igual forma y teniendo en cuenta los hallazgos de medicamentos vencidos se solicita el procedimiento del Control de Fechas de Vencimiento En conclusi n con lo mencionado anteriormente el Operador CardioGlobal debe implementar el respectivo Plan de Mejora lo anterior para dar cumplimiento a la normatividad vigente Resoluci n 1043 de 2006 Decreto 2200 de 2005 Decreto 4725 de 2005 Resoluci n 1478 de 2006 y Resoluci n 1403 de 2007 Requerimiento 231 El Sistema de Prevenci n y Control de Incendios No funciona toda vez que el hospital no cuenta con instalaci n de alarmas y todos los mecanismos de reporte inmediato en caso de una emergencia ante las autoridades pertinentes Polic a y Bomberos Durante los recorridos de auditoria del d a 19 de septiembre en el servicio de hospitalizaci n y el 21 de octubre en el servicio de consulta externa se encuentran los detectores de humo con el sello nuevo tapon ndolo Ver Anexo Fotogr fico Requerimiento 234 En los meses de agosto y septiembre se evidencia que una vez tomados los signos vitales en el Triage transcurren entre 60 y 90 minutos en promedio con tiempos de Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 14 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56
71. tro de Temperatura y humedad en el Servicio 2 dos veces al d a Ma ana y Tarde sin embargo se observan registros de humedad por encima de 70 e Se observa el no control ni registro de la Temperatura de la Nevera e Se observa en bolsa roja medicamentos vencidos dentro de los cuales cabe mencionar Verapamilo cantidad 2946 tabletas Levomepromazina cantidad 50 tabletas Alopurinol cantidad 10 tabletas Metoprolol 100 mg cantidad 330 tabletas Lovastatina cantidad 150 tabletas Metformina cantidad 1800 tabletas Metoprolol cantidad 23100 tabletas Gemtfibrozilo cantidad 1500 tabletas De acuerdo a lo referido por la Regente de Farmacia se realizar la entrega formal a DESCONT para que realice la respectiva destrucci n martes 5 de noviembre de 2013 La Interventor a realizar el respectivo seguimiento e Se evidencia libro en donde se diligencian Eventos de Tecnovigilancia Equipos Macrogoteo Equipos Microgoteo Buretroles y Cat teres Intravenosos teniendo en cuenta los inconvenientes sucedidos con dichos dispositivos m dicos el Operador realiz cambio de Laboratorio Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 13 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MD Auditores y Consultores en Salud Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO IC amp T 56 01 06 ACREDITADO e Se contin a evidenciando cajas de cart n con dispositivos m dicos las cuales se encuentr
72. ulta Externa para el mes de agosto indica la atenci n de la consulta de medicina general y de promoci n y prevenci n con cinco 5 m dicos generales que completan 31 horas medico diarias de lunes a viernes y seis horas el d a s bado A Septiembre 30 de 2013 se encuentra el ingreso de tres m dicos generales Dr Luis Gabriel Rocha Ingreso el 17 de septiembre asignado a la consulta de control prenatal Dr Marco Antonio Benavides Ingreso el 1 de septiembre asignado a la atenci n de consulta general y la Dra Yenny Katherine Otalora Ingreso el 13 de septiembre asignada para la atenci n de la consulta de pacientes cr nicos Hipertensi n y Diabetes Durante el mes de octubre se continua observando rotaci n de los profesionales m dicos con un nuevo ingreso de una m dica general que reemplaza al Doctor Benavides quien se retir de la instituci n Requerimientos 167 y 170 Durante el mes de agosto de 2013 contin an los incumplimientos en la prestaci n de servicios m dicos especializados correspondiente a consulta m dica de ginecobstetricia y consulta para la toma de las ecograf as ginecobst tricas el seguimiento de los indicadores de calidad para el est ndar de oportunidad en la consulta especializada de ginecobstetricia y ecograf as ginecobst tricas no es posible definir en forma real ya que nicamente se abre la agenda para la fecha que confirme el Profesional y se atienden pacientes en el orden en el que se dejan lo
73. umplimiento en la operaci n de cada uno de los comit s institucionales obligatorios de acuerdo a la normatividad vigente y actas internas institucionales de conformaci n describiendo los siguientes hallazgos Comit de Calidad no se realiz en los meses de Mayo Junio y Julio no se evidencia programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de los servicios y no cuenta con metodolog a para el desarrollo de planes de mejoramiento Comit de Farmacia y terap utica no cuenta con un plan anual de trabajo Las actas de los meses de Mayo y Junio de 2013 solo firma un integrante Dr H ctor Parra No se encuentra implementado ni socializado el programa de F rmacovigilancia y de Tecnovigilancia Comit de Vigilancia Epidemiol gica en los meses de Abril y Mayo de 2013 no se realizaron las reuniones de los comit s y en Junio nicamente firma el acta el Dr H ctor Parra se realiza un an lisis muy generalizado de eventos de inter s en salud publica mas no se observa un an lisis de indicadores epidemiol gicos ni se formulan acciones preventivas ni correctivas no se evidencian soportes de programas de capacitaci n e implementaci n de gu as para el lavado de manos bioseguridad entre otros Comit de Historias Cl nicas en los meses de Mayo y Junio las actas no est n firmadas y en el mes de Julio no se realiz No cuenta con plan de trabajo anual No se evidencian registros de an lisis y evaluaci n a la historia cl nica
74. uscritos con los proveedores desde el inicio de la operaci n hasta la fecha copia del contrato suscrito con el contratista del laboratorio cl nico y copia de los soportes de los pagos realizados hasta la fecha por los servicios prestados de los contratistas encargados del mantenimiento de equipos servicio de cocina servicio de lavander a hospitalaria y servicio de laboratorio cl nico Igualmente continua pendiente que el Operador aclare el manejo del laboratorio cl nico desde el 1 de septiembre de 2013 especificando cuales son las nuevas condiciones contractuales y compromisos a que se lleg para prestar el servicio Igualmente se requiere copia de los soportes de los pagos realizados hasta la fecha por los servicios prestados de los contratistas encargados del mantenimiento de equipos servicio de cocina servicio de lavander a hospitalaria y servicio de laboratorio cl nico Raz n por la cual se contin a con el incumplimiento FUNDAMENTOS LEGALES Decreto 4725 de 2005 Por el cual se reglamenta el r gimen de registros sanitarios permiso de comercializaci n y vigilancia sanitaria de los dispositivos m dicos para uso humano Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 35 de 36 HAGGEN AUDIT LIDA MED T Auditores y Consultores en Salud E Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO 06 AC o Resoluci n 4816 de 2008 Art culo 9 Por la cual se
75. z que corresponden a gastos propios de la operaci n como por ejemplo elaboraci n de portafolios por 1 075 000 mano de obra por 1 300 000 asesor a en comunicaci n por 3 708 000 Tambi n se encuentran relacionados valores por concepto de repuestos pintura 1 gal n de vinilo 518 000 000 esmalte ep xico disolvente 122 000 pinturas 122 000 material para arreglos locativos 3 mts de tubo 2 codos 1 disco 2 uniones 29 600 Igualmente en los registros N2 3 y 4 se relacionan un audi metro Maico MA41 serie 73502 con factura de Distriaudio Ltda 2622 por un valor de 6 301 925 y una cabina sonoamortiguada con factura de Distriaudio Ltda 2623 por un valor de 7 524 920 equipos que hasta la fecha septiembre 30 de 2013 no se han puesto en funcionamiento adem s de corresponder a un servicio No Habilitado por el Operador Tambi n relacionan un contrato de prestaci n de servicios con la firma Geambiental Ltda por valor de 12 500 000 para desarrollar el diagn stico dise o e Calle 302 No 6 22 Oficina 1801 Tels 2876371 Telefax 2876406 E mail admon haggenOyahoo es Bogot Colombia P gina 22 de 36 HAGGEN AUDIT LTDA MD T Auditores y Consultores en Salud a Nit 830 060 660 9 ISO 9001 2000 REGISTRO 106 implementaci n del Plan de Gesti n Integral de Residuos Hospitalarios y similares y un contrato de prestaci n de servicios con Onteal SAS por valor de 67 280 000 para realizar el licenci

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