Fondecun - Gobernación de Cundinamarca
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1. Gobernaci n de UNDINAMARCA f CundinamarcaGob k CundinamarcaGob FONDECUN BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL ANO 2014 Las informaci n aqu reportada debe coincidir con la informaci n de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretar a de Hacienda N A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUCION Horas Extras 4 500 000 00 0 00 0 Sueldos de Personal de Nomina 737 431 257 00 629 884 212 73 85 Indemnizaci n por Vacaciones 12 245 818 00 12 231 329 00 100 Vacaciones 33 151 282 00 11 581 362 00 35 Gastos de Representaci n 73 474 909 00 65 830 523 00 90 Prima de Navidad 68 815 736 00 60 297 893 00 88 Prima semestral de Servicios 31 659 636 00 23 802 661 00 75 Prima de Vacaciones 34 297 939 00 19 258 659 00 56 Sal an a Especial de 4 221 285 00 2 594 464 00 61 ecreaci n o de compensaci n 29 627 102 00 29 044 287 00 98 Aporte Seguridad Social Salud 64 585 657 00 28 867 500 00 45 Aporte Seguridad Social Pensi n 91 179 751 00 85 918 400 00 94 Aporte Seguridad Social ARL 3 966 319 00 3 631 800 00 92 Intereses de Cesant as 4 557 811 00 3 845 884 00 84 Cesant as e Intereses 74 550 381 00 74 550 381 00 100 Gastos de Bienestar 5 000 000 00 0 00 0 Gastos de Capacitaci n 10 000 000 00 0 00 0 Vi tico2. 34 662 600 00 12 012 000 00 35 Revisor a Fiscal 41 760 000 00 20 880 000 00 50 Adquisici n de Software 95 000 000 00 84 731 197 00 89 Adquisici n de Hardware 126 900 000 00 76 814 608 00 61 TOTAL 4 233 200 322 3 544 719 078 84 Los valores presentados corresponden al presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la Entidad y no hacen parte del presupuesto del Departamento Evalu en logros dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecuci n presupuestal y financiera Logro Se Logra la sostenibilidad financiera de la entidad cumpliendo con sus obligaciones contractuales Dificultad Con las restricciones propias de la ley de Garant as el cumplimiento de los objetivos trazados se ha obtenido en periodo corto Acci n de Mejora Implementar los procesos internos de gesti n en la entidad 1 10 INFORME DE GESTI N DE LA INFORMACI N Comanda en Entidades Centralizadas la Secretar a TIC Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Informaci n Programas Implementados Modernizaci n y mantenimiento equipos Gobierno en L nea Logros Se actualizaron los servicios informativos ofrecidos por la p gina web de la entidad Se implement la automatizaci n de los servicios de backup para el respaldo de la informaci n interna de la entidad Se mantuvo la capacitaci n de usuarios de sistema para optimizar la utilizaci n del software Se implement las mejoras en los
3. 837 827 027 Subastas Inversas Objeto Valor Ahorro SUMINISTRO E INSTALACI N DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE OLAYA EN EL DEPARTAMENTO 52 577 624 00 185 00 DE ANTIOQUIA ADQUISICI N DE EQUIPOS PARA DOTACI N DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETAR A DE COOPERACI N Y ENLACE INSTITUCIONAL ADQUISICI N DE DOS 2 VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINF NICA DE 368 177 040 00 3 822 960 00 CUNDINAMARCA SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACI N DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS Y ESCUELAS DE M SICA A NIVEL 982 773 230 00 31 882 290 00 NACIONAL 258 981 358 00 48 944 642 00 Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia Resultados de pactos manejo de bienes recursos concurso de m ritos carteras visibilidad de la informaci n entre otros Los procesos de contrataci n se publican en la p gina web de la entidad atendiendo el manual que al respecto rige el proceder de la parte contractual de la entidad No se presentaron observaciones quejas o reclamaciones por parte de los participantes en los diferentes procesos de selecci n referente a la transparencia de los mismos Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 www fondecun gov co Bogot D C Colombia FONDECUN ES Gobernaci n de UNDINAMARCA f CundinamarcaGob kEGCundinamarcaGob G y Astry
4. OFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ADTIVO CONDUCTOR MECANICO GERENCIA GENERAL SUBGERENCIA TECNICA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 Bogot D C Colombia www fondecun gov co 8 Gobernaci n de UNDINAMARCA FONDECUN G 4 ii f CundinamarcaGob k CundinamarcaGob Astruye Formaci n del Recurso Humano Tema Participantes por Cargo Directivo Profesionales Asistente T cnico Otros Total SIAFI 2 3 6 11 GESTION DOCUMENTAL 1 1 3 5 1 2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD Describa aqu la Misi n y Visi n de su Entidad para el nivel descentralizado o Dependencia para el nivel central Misi n El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN tiene como misi n el impulso al desarrollo socioecon mico del pa s y en particular del Departamento de Cundinamarca a trav s de la preparaci n evaluaci n estructuraci n promoci n y ejecuci n de proyectos principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan Departamental de Desarrollo y los estructurados a partir de esquemas de subsidiaridad o complementariedad con otros niveles del estado Visi n Fondecun como empresa l der en la planeaci n y ejecuci n de programas y proyectos de inversi n que satisfa
5. TENCI N AL USUARIO a En Peticiones Quejas y Reclamos 2014 Grafique registro hist rico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad Analice e informe bajo los 3 niveles de valoraci n logro dificultad acci n de mejora la atenci n a los servicios tr mites consultas quejas y reclamos QUEJAS Y RECLAMOS 2014 m QUEJAS Y RECLAMOS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 RECIBIDOS SOLUCIONADOS Atenci n y servicios en Logro modalidad presencial Durante el a o 2014 todas aquellas quejas y reclamos que fueron recibidas a trav s de telef nica y virtual comunicaciones tuvieron la correspondiente respuesta con la soluci n que ameritaba cada caso Dificultad Es una herramienta acorde a las necesidades de la entidad por lo que no presenta dificultad alguna Acci n de Mejora A medida que se requiera una mayor capacidad por volumen de respuestas se llevar n a cabo los ajustes de tecnolog a y personal correspondientes Socializaci n y aplicaci n del N A manual del usuario PQR Recepci n N A Clasificaci n Respuesta y Seguimiento Ventanilla Unica de Atenci n N A Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 www fondecun gov co Bogot D C Colombia 2 Gobernaci n de UNDINAMARCA O s f CundinamarcaGob k CundinamarcaGob UstruyeR FONDECUN 1 6 INFORME DE GESTION DE LA CALIDAD Informar sobre avance en Gesti n de la Calidad Acompa amie
6. cen las necesidades socioecon micas y contribuyen en la consolidaci n del desarrollo del pa s Interprete por reas y o Dependencias el aporte a la Misi n y Visi n en cuanto a Retos y Desaf os propuestos y alcanzados por nivel de alcance Logros Dificultades Acci n de Mejora Logros FONCECUN logr mantener la sostenibilidad financiera que se viene presentando en la entidad desde el a o 2013 al superar la meta comercial establecida para la vigencia 2014 A nivel departamental la entidad es reconocida como un ente ejecutor de programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de El Plan de Desarrollo Cundinamarca calidad de vida 2012 2016 Al igual que en el a o 2013 durante la vigencia 2014 la entidad vincul nuevos clientes del orden nacional Dificultades A n somos poco conocidos en el mercado nacional Impuestos departamentales aumentan costos para proyectos fuera del departamento dificultando la competencia con ejecutores del nivel nacional Acci n de mejora Implementar el MECI que permita el dise o desarrollo y operaci n del Sistema de Control Interno y crear mecanismos de prevenci n control y evaluaci n de los procesos y procedimientos de la entidad y permitir la mejora continua 1 3 INFORME DE GESTI N DE BIENES Informar sobre manejo responsabilidad de custodia y depuraci n Inventarios Bodegaje Almac n Seguros Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades Log
7. controles de seguridad para el ingreso de los usuarios en los sistemas de informaci n Dificultad El sistema de informaci n no se ajusta f cilmente a las necesidades particulares de la entidad en la gerencia de proyectos Acci n de Mejora Implantaci n de una soluci n tecnol gica para el manejo integral de la informaci n Mejora de la infraestructura y conservaci n tecnol gica Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 Bogot D C Colombia www fondecun gov co
8. lufonue de Gesti n AA E Gobernaci n de UNDINAMARCA 8 Gobernaci n de UNDINAMARCA FONDECUN _ i ic f CundinamarcaGob leGCundinamarcaGob UstruyeR INFORME DE GESTION 2014 DATOS GENERALES Nombre de la Entidad Nombre del Directivo Cargo Responsable Fondecun Adriana del Pilar Correa Lara Gerente General No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la No de Funcionarios Entidad participantes en la Rendici n de Cuentas CALLE 31 NO 13 A 51 OF 339 EDIFICIO TRECE 13 TRES 3 PANORAMA PARQUE CENTRAL BAVARIA Fecha Inicio de la Rendici n Cuentas Fecha Corte de la Rendici n Fecha Entrega de la Rendici n Cuentas Cuentas 1 de enero de 2014 31 de Diciembre de 2014 Enero 9 de 2015 1 APORTE ALA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el m s relevante 1 logro 1dificultad 1 acci n de mejora Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia Entidad o Secretar a y respecto a las Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe 1 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA Valorar Planta de Personal con Organigrama n mero de cargos y ocupaci n de los mismos Numerador Total cargos Denominador Total funcionarios asignados por rea SUBG FINANCIERA Y ADTIVA TESORERO GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PR
9. nto a Entidades Territoriales Reducci n de Tr mites N A 1 7 INFORME DE GESTI N DE LA COMUNICACI N Analizar mecanismos de comunicaci n interactiva con ciudadanos clientes y usuarios b Mecanismos de comunicaci n interactiva con entidades de la Gobernaci n c Planes de comunicaci n Logros Publicaci n de todos los procesos de contrataci n a trav s de la p gina web de la entidad complementada en algunos casos con publicaciones de los procesos en un diario de circulaci n nacional Se han llevado a cabo Inclusiones de rese as y contenidos visuales de los avances en la ejecuci n de los proyectos a trav s de publicaciones impresas de la Gobernaci n de Cundinamarca Se han hecho Inclusiones visuales en la p gina web de los avances en la ejecuci n de los proyectos Dificultades Falta de recursos para inversi n en comunicaciones Acci n de Mejora Mayor presencia en los medios impresos y virtuales que posee la Gobernaci n de Cundinamarca para la presentaci n de los avances y entregas de los proyectos ejecutados por Fondecun 1 8 Informe de Gesti n de la Contrataci n Informe el de contratos modalidad valor Eval e estado de publicaci n y visibilidad en la web del proceso Contractual Modalidad contratos Valor Contrataci n directa 641 30 323 164 380 Convocatoria p blica 43 15 311 347 590 Convocatoria p blica por sorteo 10 3 526 479 437 Total 53 18
10. ro Se mantuvo actualizada la relaci n de nuevos bienes de la entidad y la inclusi n de nuevos bienes en la p liza de seguros De igual manera se logr la conciliaci n del m dulo de activos con la contabilidad a 31 de diciembre de 2013 Dificultad No se contaba con la conciliaci n de activos Acci n de Mejora Mantener el seguimiento y control de los activos la conciliaci n del aplicativo de activos y la contabilidad y la actualizaci n de las p lizas de seguro 1 4 INFORME DE GESTI N DOCUMENTAL Interpretar avance de gesti n Sistema Departamental Mercurio Cultura Cero Papel Tablas de Retenci n Documental Manejo Archivos Logro Se contrat la custodia y seguridad de documentos con empresa externa descongestionando el archivo principal y liberando espacio haciendo el traslado de documentos de a os 2008 2009 y parte del 2010 se organiz el archivo de los a os 2010 al 2012 y se escanearon los documentos de contratos 2008 2009 y 2010 Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 www fondecun gov co Bogot D C Colombia ES Gobernaci n de UNDINAMARCA O s f CundinamarcaGob k CundinamarcaGob Ns truye FONDECUN Dificultad Atraso en el proceso archiv stico de los a os anteriores al 2013 Acci n de Mejora Continuar con el traslado de informaci n al custodio externo y con las capacitaciones para mejorar los resultados del proceso archiv stico 1 5 INFORME A
11. s y Gastos de Viaje 27 000 000 00 15 262 460 00 57 Aportes ICBF 13 270 327 00 10 528 488 00 79 Aportes SENA 12 413 551 00 10 378 435 00 84 Materiales y Suministros 53 625 110 00 43 729 191 00 82 Gastos Varios e imprevistos 2 500 000 00 1 261 070 12 50 Transporte 84 000 000 00 65 573 112 00 78 Mantenimiento 23 300 000 00 11 036 731 00 47 Mantenimiento de Veh culos 13 420 000 00 10 360 879 00 77 Servicios P blicos 30 380 000 00 27 961 274 00 92 Arrendamientos y gastos de 227 000 000 00 208 948 204 04 92 Administraci n Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 Bogot D C Colombia www fondecun gov co FONDECUN 8 Gobernaci n de UNDINAMARCA f CundinamarcaGob kEGCundinamarcaGob Costruye t Impresos y Publicaciones 20 000 000 00 19 205 136 00 96 Correo y Portes 2 500 000 00 1 664 700 00 67 Combustibles y Lubricantes 19 400 000 00 4 050 000 00 21 Seguros 305 000 000 00 90 858 954 04 30 Gastos Bancarios 2 000 000 00 0 00 0 Otros Impuestos y Valorizaciones 25 913 453 00 3 884 550 00 15 Cree 35 473 788 00 32 119 000 00 91 Renta 28 016 610 00 27 366 000 00 98 Cuota de fiscalizaci n 5 000 000 00 4 149 200 00 83 Peritos costos y gastos judiciales 10 000 000 00 0 00 0 Bara e AE 1 711 400 000 00 1 710 604 534 00 100 Honorarios Junta Directiva
12. yeR Hacienda 1 9 INFORME DE GESTI N FINANCIERA Graficar e interpretar la evoluci n hist rica tomando los cuatro a os de la Inversi n el gasto y la deuda de la entidad Las informaci n aqu reportada debe coincidir con la informaci n de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretar a de a Evoluci n Ingresos Comportamiento Hist rico A O INGRESOS TOTALES 2014 4 216 817 643 00 2013 2 589 494 698 00 2012 2 102 268 689 00 2011 2 514 473 050 00 2010 1 746 151 677 00 5 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 0 INGRESOS TOTALES 2010 2011 2012 2013 2014 Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 Bogot D C Colombia www fondecun gov co ES Gobernaci n de UNDINAMARCA O 4 f CundinamarcaGob k CundinamarcaGob ns truye FONDECUN b Evoluci n Gastos Comportamiento Hist rico A O GASTOS TOTALES 2014 3 464 609 650 00 2013 2 490 518 812 00 2012 2 367 114 685 00 2011 2 567 126 781 00 2010 1 746 151 294 00 GASTOS TOTALES 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 2011 2012 2013 c Evoluci n Deuda Comportamiento Hist rico N A GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS si es de su competencia N A Calle 31 No 13A 51 Of 339 Tel fono 356 2006 www fondecun gov co Bogot D C Colombia 8
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