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Project Document Format for projects within a CPAP
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1. Annuellement Rapport trimestriel Un rapport trimestriel sera labor par la direction du projet Rapport d examen annuel Un Rapport d examen annuel doit tre pr par par le Coordinateur de projet et soumis la connaissance du Comit de projet et du Comit d action Le rapport d examen annuel prendra au minimum la forme d un QPR standard sous ATLAS couvrant l ann e enti re avec des informations mises jour pour chacun des l ments de l Examen de la performance trimestrielle QPR ainsi qu un r sum des r sultats r alis s par rapport aux cibles annuelles pr d finies au niveau des produits Examen annuel de projet Sur la base du rapport ci dessus un examen annuel du projet sera effectu durant le quatri me trimestre de l ann e au plus tard pour valuer la performance du projet en cours ainsi que le Plan de travail annuel PTA pour l ann e suivante Durant la derni re ann e cet examen consistera en une valuation finale L examen est men par le Comit de projet et peut impliquer d autres parties prenantes selon les besoins Il devra porter sur la mesure des progr s effectu s dans la r alisation des produits escompt s et veiller ce que ces avanc es restent align es sur les r sultats appropri s 12 11 Gestion de la qualit pour les r sultats des activit s du projet PRODUIT 1 1 Pr vention de la Transmission M re Enfant PTME R sultat de 20 117 femmes enceintes
2. t s ainsi que des propri t s du PNUD confi s la garde du partenaire d ex cution incombent ce dernier Le Partenaire d ex cution devra a Mettre en place et g rer un plan de s curit appropri prenant en compte la situation au niveau de la s curit du pays dans lequel le projet est men b Prendre en charge tous les risques et les engagements li s la s curit du partenaire d ex cution ainsi que la mise en uvre compl te du plan de s curit Le PNUD se r serve le droit de v rifier si un tel plan a t effectivement mis en uvre et de sugg rer si n cessaire des modifications au plan tabli La non conformit aux exigences de mise en uvre et de gestion d un plan de s curit appropri tel que requis aux termes des pr sentes constitue une rupture au pr sent accord Le partenaire d ex cution convient d entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir qu aucun fonds re u du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilis pour fournir un appui des individus ou des entit s associ s au terrorisme et que les b n ficiaires de fonds allou s par le PNUD au terme des pr sentes ne figurent pas dans la liste tablie par le Comit du Conseil de s curit cr par la r solution 1267 1999 Cette liste est consultable sur le site Web l adresse suivante http www un org Docs sc committees 1267 1267ListEng htm Cette disposition doit tre incluse dans tous les sous contrats
3. Indicateurs 3 2 3 Frais de distribution des m dicaments ARV X Contingency des enfants infect s par les m res F az a 7 lors de l accouchement durant les 12 mois 3 2 4 Contr le qualit pour les m dicaments ARV X Contrat Services Comp e de la transmission m re et 325 Achat de r actifs x Materials and Goods enfants Cibles 3 2 6 Frais de port des produits de laboratoires X Contingency 21 3 2 7 Frais de distribution des produits de labos X Contingency Ligne de base 17 9 2012 3 2 8 Contr le qualit des produits de laboratoires X Contrat Services Comp 3 2 9 Recyclage des m decins PEC globale X Training Workshops Indicateurs 3 2 10 Achat des m dicaments anti 1O X Materials and Goods Nombr e d enfants n s avec le HIV 3 2 11 Frais de port des m dicaments anti IO X Contingency consult s deux mois pour un check up Cibles 3 2 12 Frais de distribution m dicaments anti 10 X Contingency A d terminer annuellement 3 2 13 Contr le qualit des m dicaments anti 1O X Contrat Services Comp 3 2 14 Renforcement des capacit s CAMME X Supplies Effets CPAP l 3 2 15 GMS 7 X GMS Les processus nationaux et sectoriels de planification de suivi valuation et de DPS 4 1 Soins et soutien des malades gestion macro conomique sont soutenus chroniques renforc s et ax s sur la r duction de la Macro cat gorie 3 Soins et soutien pauvret extr me des vuln rabilit s et Activit s l att
4. la file active e Poursuivre des activit s de lutte contre la co infection VIH TB chez les patients tuberculeux 3 e Pays au monde en terme de pr valence de la tuberculose e Poursuivre les activit s des Accompagnateurs Psycho Sociaux APS chez les patients sous traitement afin de r duire le taux des perdus de vue et de favoriser l adh rence au traitement gage de l am lioration de la qualit de vie e Poursuivre les activit s de PTPE e Assurer la coordination et le Suivi Evaluation Le pays a sollicit que le PNUD se positionne comme R cipiendaire Principal PR pour chacune des subventions pour lesquelles des propositions ont t soumises par le CCMI au Fonds Mondial de lutte contre le Sida la Tuberculose et le Paludisme 3 BUT DU TFM R duire la morbidit et de la mortalit pour les personnes vivant avec le VIH 4 OBJECTIFS DU TFM Les objectifs poursuivis par ce projet sont e Veiller l limination des nouvelles infections VIH chez les enfants n s de m res s ropositives e Assurer des soins et un soutien aux patients co infect s par la TB et le VIH e Continuer les soins de sant et le traitement des adultes et des enfants vivant avec le VIH e Assurer un soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH e Continuer soutenir le syst me national de suivi et valuation Ces objectifs sont en troite ligne avec la logique d intervention d crite dans la proposition pays afin d a
5. ont b n fici d un d pistage et de Date de d marrage 01 01 2013 l Activit s conseils sur le VIH et ont re u leurs r sultats Date de fin 31 05 2014 Objectif 1 Assurer l limination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants n s de m re s ropositive Description D pistage VIH des femmes enceintes Participation des femmes enceintes s ropositives au programme nutritionnel Crit res de qualit M thode qualitative Comment avec quels indicateurs la qualit Moyens de v rification Quelle sera la du r sultat d activit sera t elle mesur e m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t elle men e Nombre de femmes enceintes ayant Rapport du PLSS PTPE 14 Septembre 2013 b n fici d un conseil d pistage volontaire 14 Octobre 2013 sur le VIH et qui ont re u leurs r sultats VIH P7 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 1 2 Pr vention de la Transmission M re Enfant PTME R sultat de 258 femmes enceintes s ropositives re oivent des Date de d marrage 01 01 2013 l Activit 1 antir troviraux en vue de r duire le risque de transmission Date de fin 31 05 2014 leur enfant Objectif 1 Assurer l limination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants n s de m re s ropositive Description Traitement antir
6. 3 et chez les professionnelles du sexe Pour ces derniers le taux de s ropositivit est de 13 en 2007 et 17 3 en 2008 dans des chantillons collig s parmi les clients du Centre de D pistage Volontaire t moignant d une forte concentration de l pid mie dans ces populations haut risque d infection par le VIH La surveillance comportementale aupr s des jeunes montre une nette diminution de l utilisation du pr servatif lors des premiers rapports sexuels 18 en 2010 dont 22 de gar ons et 13 de filles contre 29 en 2005 dont 30 de gar ons et 24 de filles Le multi partenariat sexuel chez les jeunes est en nette r gression par rapport 2005 En ce qui concerne le d pistage du VIH sur les 4 020 jeunes qui ont t enqu t s seuls 273 ont d j b n fici d un test de d pistage du VIH 6 8 Enfin la surveillance comportementale aupr s des Professionnel les du Sexe PS montre que l utilisation du pr servatif dans cette population est de 54 en 2008 71 en 2009 et 52 8 en 2010 D apr s la m me tude il appara t que 5 3 des PS sont des Usagers de Drogues Injectables donn es IGAD 2 GENESE DU PROJET TFM Le pays a d j b n fici de plusieurs financements du Fonds Mondial de lutte contre le VIH Sida Tuberculose et Paludisme travers les Rounds 4 et 6 Le Round 4 dont le budget s levait 11 998 400 USD a permis au pays d intensifier le programme et d am liorer la qualit et la disponib
7. National 1 Assistant Finances National 1 Charg de Suivi Evaluation National 1 Program associate National 2 chauffeurs National Comit de Pilotage du Projet Le Comit de Pilotage CP en partenariat avec le CCMI fournira l orientation politique la supervision et la coordination de l ensemble du projet et prendra des d cisions strat giques pour influencer la direction et l impact du projet Le Comit de Pilotage sera convi au d but de chaque ann e civile pour approuver le plan de travail annuel et examiner les progr s de l ann e pr c dente Le CP sera pr sid par le Repr sentant R sident Adjoint du PNUD Le r le ex cutif sera d l gu e lui elle Le Repr sentant du Programme National de Lutte contre le VIH SIDA le principal partenaire et des repr sentants des associations partenaires seront les b n ficiaires Les repr sentants des bailleurs de fonds qui sont les principaux acteurs dans les composantes du projet au niveau du pays seront galement invit s le cas ch ant Le coordinateur du projet agira comme le Secr tariat du Comit de Pilotage Le r le de l assurance de projet permet de soutenir le CP travers de fonctions de supervision et de suivi men es d une mani re ind pendante et objective Cette fonction couvre tous les int r ts d un projet y compris ceux des entreprises projet des b n ficiaires et des fournisseurs Le Charg de programme du PNUD agira comme agent d assurance
8. Programme des Nations Unies pour le D veloppement D Programme des Nations Unies pour le D veloppement DIP Pays Djibouti Document de Projet Appui aux services essentiels de Pr vention et de prise en charge des PVVIH Les populations les plus risque les adolescents es et les jeunes ont acc s aux services de pr vention et de soins en mati re de VIH SIDA Les processus nationaux et sectoriels de planification de suivi valuation et de gestion macro conomique sont soutenus renforc s et ax s sur la r duction de la pauvret extr me des vuln rabilit s et l atteinte des OMD R duction de la mortalit et de la morbidit des personnes vivant avec le VIH en continuant les prestations ses services essentiels Titre du Projet Effet UNDAF 2 3 Effets attendus Programme du Pays R sultats attendus Partenaire de Mise en uvre Partenaire responsable Programme des Nations Unies pour le D veloppement PNUD Minist re de la Sant MS Br ve Description L existence d un axe sp cifique VIH SIDA dans le Plan cadre des Nations Unis pour l aide au d veloppement PNUAD 2013 2017 a permis d entreprendre des activit s pour contribuer la lutte contre le VIH SIDA par le renforcement de l acc s aux services de pr vention et aux soins en mati re de VIH SIDA notamment en direction des populations le plus risque les adolescents es et les jeunes Effet 2 3 Le Fon
9. VIH et accompagnateurs psychosociaux APS dans les sites de prise en charge Assurer des groupes de paroles de PVVIH pour renforcer l observance et l adh rence aux soins Coordination mensuelle du r seau des PV VIH dans le cadre du suivi des activit s mises en uvre dans le TFM Crit res de qualit Comment avec quels indicateurs la qualit du r sultat d activit sera t elle mesur e M thode qualitative Moyens de v rification Quelle sera la m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t elle men e Nombre d adultes et d enfants vivant avec le VIH sous traitement antir troviral recevant un soutien psychosocial Rapport du PLSS 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 12 Cadre L gal Ce document ainsi que le Plan d action pour la mise en uvre du programme de pays CPAP sign par le gouvernement et le PNUD sont incorpor s titre de r f rences Ils constituent le descriptif de projet mentionn dans l Accord de base type en mati re d assistance SBAA L ensemble des dispositions relatives au CPAP s appliquent ce document Conform ment l Article II de l Accord de base type en mati re d assistance la responsabilit de la s ret et de la s curit du partenaire d ex cution de son personnel et de ses propri
10. bidit des personnes vivant avec le VIH SIDA enfants et adultes travers la continuit des services Ligne de base 27 2012 Indicateurs des enfants infect s par les m res lors de l accouchement durant les 12 mois Estimation de la transmission m re et enfants Cibles 21 Ligne de base 17 9 2012 Indicateurs Nombre d enfants n s avec le HIV consult s deux mois pour un check up Cibles A d terminer annuellement Effets CPAP Les processus nationaux et sectoriels de planification de suivi valuation et de gestion macro conomique sont soutenus renforc s et ax s sur la r duction de la pauvret extr me des vuln rabilit s et l atteinte des OMD ACTIVITES PLANIFIEES DPS 1 4 PTME Macro cat gorie 1 Pr vention Activit s 1 1 1 Appui nutritionnel aux femmes enceintes et m res allaitantes s ropositives PERIODE BUDGET PARTIE RESPONSABLE Fonds Code Budg taire Description Budg taire Materials and Goods Montant US 201 781 1 1 2 GMS 7 DPS 3 1 Traitement ARV et suivi Macro cat gorie 2 Traitement Activit s 3 2 1 Achat m dicaments antir troviraux X X X X GMS Materials and Goods 14 125 404 902 3 2 2 Frais de port des m dicaments ARV Contingency 121 471 3 2 3 Frais de distribution des m dicaments ARV Contingency 14 691 3 2 4 Contr le qualit pour les m dicaments ARV Contrat Servic
11. ds Mondial pour la Lutte contre le VIH SIDA la Tuberculose et le Paludisme a approuv une demande de Djibouti dans le cadre du M canisme Transitoire de Financement Le pays est touch par le VIH SIDA avec une pr valence de 2 7 en 2010 avec une f minisation de l pid mie 56 de personnes infect es En juillet 2013 le CCMI a d sign le PNUD comme Principal R cipiendaire et le Fonds Mondial a approuv cette demande L objectif de ce programme TFM est de continuer pourvoir aux services fournis durant le round 6 la pr vention de la m re la l enfant durant la grossesse et l allaitement Les activit s planifi es sont l achat de traitement ARV et de r actifs de suivi immuno biologique pour les patients diagnostiqu s durant le Round 6 le soutien alimentaire l appui psychologique et le conseil d pistage pour les femmes enceintes Conform ment cet engagement un PTA d un montant de 4 499 661 US a t financ pour une dur e de 17 mois Le pr sent PTA a pour objectif de poursuivre et de consolider les actions entreprises par les pr c dents Rounds du Fonds Mondial P riode du programme Domaine Strat gique ATLAS Award ID ATLAS Project ID Date de d marrage Date de fin R union LPAC Arrangements de gestion Approuv par PNUD 2013 2017 R ponse au VIH SIDA 00074979 00087111 Janvier 2013 Mai 2014 Aout 2013 Ex cution Directe DEX 2013 2014 AWP Budget Total resourc
12. e pour s occuper de la gestion quotidienne du projet et sera redevable au FM des aspects de programmation financi re et de la gestion des achats et de stock Cette unit sera sous la supervision directe de la Repr sentante R sidente Adjointe charg e des programmes et des op rations 6 BUDGET Le budget pr vu pour la mise en uvre du TFM et sous ex cution du PNUD en tant que R cipiendaire Principal est r sum dans le tableau suivant Les chiffres sont pr sent s en Dollars ceci tant la monnaie de budg tisation utilis e par le Fonds Mondial Ce budget repr sent ici par cat gorie budg taire est plus d taill dans le plan de travail et budget d taill qui fait d office d annexe dans le pr sent document Ressources humaines 962 648 485 016 Assistance technique et de Gestion 83 532 47 532 Formation 37 319 Produits et quipements m dicaux 861 603 Produits pharmaceutiques M dicaments 456 826 Infrastructure et autres quipements 93 768 Co ts de gestion des achats et des stocks GAS 409 947 Mat riel de communication 0 Suivi et valuation S amp E 182 238 Soutien humain aux patients populations cibles 215 581 Planification et administration 177 050 Frais fixes GMS 267 246 7 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013 CIBLES ANNUELLES RESULTATS ATTENDUS Produit 1 R duction de la mortalit et de la mor
13. einte des OMD 4 3 1 Salaire psychologue clinicien X X PNUD GFATM 71400 Service Contract Ind 8 678 4 3 2 Indemnisation des APS X X PNUD GFATM 71400 Service Contract Ind 75 000 4 3 3 Groupe de parole PVVIH X X PNUD GFATM 75700 Training Workshops 2 000 4 3 4 Frais d placements recherche PVVIH X X PNUD GFATM 71300 Local Consultants 3 750 4 3 5 Coordination PNUD GFTAM 75700 Training Workshops 237 4 3 5 GMS 7 DPS 5 1 RSS Collecte r guli re analyse et traitement des donn es Macro cat gorie 6 Renforcement du Syst me de Sant RSS Activit s 5 6 1 R actualisation outils de collecte PNUD GFTAM 75100 GMS Printing amp Publication 6 277 5 6 2 Formation la collecte des donn es Training Workshops 5 6 3 Supervisions int gr es du niveau national Travel 5 6 4 Supervision int gr es des MARPS Travel 5 6 5 Supervision des interventions des APS Travel 5 6 6 Recrutement d un Assistant pour le suivi Contrat Services Ind 5 6 7 R mun ration de 3 Conseill res Contrat Services Ind 5 6 8 Enqu te de suivi des d penses du TFM Contrat Services Comp 5 6 9 GMS 7 DPS 6 1 Gestion et gouvernance Macro cat gorie 6 Renforcement du Syst me de Sant RSS Activit s 6 6 1 Coordination appui psychosocial aux PVVIH XxX XI X XI X X X X Xx X X XxX X X X XxX x Xx 75700 GMS Train
14. elon les modalit s d ex cution directe DEX Une Unit de Gestion de Projet UGP sera mise en place pour le management quotidien de la subvention et le renforcement des capacit s des Sous R cipiendaires Elle consistera en une quipe multidisciplinaire en finance procurement et Suivi Evaluation L unit de gestion de projet sera dirig e par un Coordinateur Sous la supervision directe de la Repr sentante R sidente Adjointe DRR aux Programmes et Op rations Le Coordonnateur du projet sera appuy dans son mandat par un Expert financier un Expert PSM et un Charg de Suivi valuation pour les programmes VIH Tuberculose et Paludisme Le CCMI a pour mandat l Oversight des subventions du FM Djibouti travers la coordination et la communication des mises jour de progr s de projet aussi bien que la supervision du projet Ce projet sera troitement coordonn avec le Minist re de la Sant et ses d partements En conformit avec les proc dures du FM et celles du PNUD le PR collaborera avec le Local Fund Agent LFA pour la v rification des rapports de progr s les V rifications sur sites et les autres aspects programmatiques du projet L organigramme ci apr s pr sente les l ments du management du programme Structure Organisationnelle du Projet Responsable UGP Sous R cipiendaires Coordinateur PAM PLS CAMME Equipe UGP 1 Sp cialiste Finances international 1 Sp cialiste PSM International 1 Assistant Achats
15. ent des donn es Macro cat gorie 6 Renforcement du Syst me de Sant RSS Activit s 5 6 1 R actualisation outils de collecte PNUD GFTAM 75100 GMS Printing amp Publication 12 534 5 6 2 Formation la collecte des donn es Training Workshops 5 6 3 Supervisions int gr es du niveau national Travel 5 6 4 Supervision int gr es des MARPS Travel 5 6 5 Supervision des interventions des APS Travel 5 6 6 Recrutement d un Assistant pour le suivi Contrat Services Ind 5 6 7 R mun ration de 3 Conseill res Contrat Services Ind 5 6 8 Enqu te de suivi des d penses du TFM Contrat Services Comp 5 6 9 GMS 7 DPS 6 1 Gestion et gouvernance Macro cat gorie 6 Renforcement du Syst me de Sant RSS Activit s 6 6 1 Coordination appui psychosocial aux PVVIH X X XxX XI XxX X X x x GMS Training Workshops 6 600 6 6 2 Appui au fonctionnement PLS Sant Equip amp Furniture 22 066 6 6 3 Appui indemnit s PLS Sant Contrat Services Ind 61 582 6 6 4 Salaires Locaux PR Contrat Services Ind 393 301 6 6 5 Salaires Internationaux PR Salary IP Staff 175 000 6 6 6 Pre allocation fund Prepaid Project Expenses 66 199 6 6 7 Frais de fonctionnement du PR Equip amp Furniture 176 114 6 6 8 Formations conf rences du PR 2 par an Training Workshops 23 950 6 6 9 MESST w
16. es Comp 13 652 3 2 5 Achat de r actifs Materials and Goods 651 137 3 2 6 Frais de port des produits de laboratoires Contingency 195 341 3 2 7 Frais de distribution des produits de labos Contingency 19 534 3 2 8 Contr le qualit des produits de laboratoires Contrat Services Comp 26 046 3 2 9 Recyclage des m decins PEC globale Training Workshops 9 616 3 2 10 Achat des m dicaments anti 1O Materials and Goods 30 062 3 2 11 Frais de port des m dicaments anti IO Contingency 51 925 3 2 12 Frais de distribution m dicaments anti 1O Contingency 15 577 3 2 13 Contr le qualit des m dicaments anti 1O Contrat Services Comp 1 558 3 2 14 Renforcement des capacit s CAMME Supplies 2 077 3 2 15 GMS 7 DPS 4 1 Soins et soutien des malades chroniques Macro cat gorie 3 Soins et soutien Activit s GMS 109 031 4 3 1 Salaire psychologue clinicien X x X PNUD GFATM 71400 Service Contract Ind 17 356 4 3 2 Indemnisation des APS X X X PNUD GFATM 71400 Service Contract Ind 150 000 4 3 3 Groupe de parole PVVIH xX X PNUD GFATM 75700 Local Consultants 2 400 4 3 4 Frais d placements recherche PVVIH X X PNUD GFATM 71300 Local Consultants 4 500 4 3 5 Coordination PNUD GFTAM 75700 Training Workshops 4 800 4 3 6 GMS 7 DPS 5 1 RSS Collecte r guli re analyse et traitem
17. es Meilleure planification de PNUD Coordinateur 30 06 2013 En cours l A roport dans la livraison des m dicaments d douanement Saleban Omar m dicaments peut engendrer des Probabilit 2 retards Impact 4 Retard dans le recrutement du 2013 2014 op rationnel Le d marrage tardif des activit s Entamer l avance les proc dures PNUD Coordinateur 30 06 2013 En cours personnel du projet du projet i peut affecter la cote de de recrutement en concertation Saleban Omar performance de la subvention et avec le si ge le co t du personnel et du budget des autres subventions la tuberculose et le paludisme Probabilit 3 Impact 4 Faible capacit de gestion du 2013 2014 Financial Risque de fraude perte de Les ressources seront g r es PNUD Coordinateur 30 06 2013 En cours programme de lutte contre le VIH SIDA ressources Probabilit 3 Impact 3 directement par le bureau du pays il n y aura de transfert de fonds ou de paiement direct aux institutions nationales Saleban Omar Faible syst me de suivi et 2013 2014 Institutionnel Le retard dans la collecte des Le PNUD organisera un atelier de PNUD Coordinateur 30 06 2013 Faible valuation donn es ou de donn es de renforcement du syst me de suivi Saleban Omar syst me de mauvaise qualit erreur de et valuation Cela permettra la suivi et quantification des m dicaments contrepartie nationale d identifier valuation fourn
18. es required 2013 Total allocated resources 2013 Total resources required 2014 Regular Other Donor Donor Donor Government Unfunded Budget 4 499 661 US 3 657 247 US 2 894 958 US 751 902 US Global Fund Hodan A Haji Mohamud Repr sentant R sident Approuv par le Gouvernement Dr Kassim Issak Osman Ministre de la Sant 1 CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH SIDA La R publique de Djibouti compte environ 800 000 habitants r partis dans 5 districts sanitaires ruraux Ali Sabieh Arta Dikhil Tadjourah et Obock Plus de trois quarts de la population vivent dans la capitale Djibouti Elle conna t une pid mie g n ralis e avec un taux de s ropr valence estim e 2 71 en 2010 et une tendance la stabilisation de l pid mie VIH depuis 2003 dans une fourchette de pr valence situ e entre de 2 et 3 Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estim entre 9 000 et 10 000 et le nombre de d c s d au sida est d environ 1 000 personnes en 2010 La surveillance sentinelle montre une h t rog n it dans la distribution de l infection VIH selon le sexe avec une f minisation de l pid mie L pid mie du VIH est essentiellement concentr e dans la tranche d ge de 20 34 ans aussi bien en milieu urbain qu en milieu rural Cette population repr sente 52 de la population g e de 15 49 ans Le taux de pr valence reste lev chez les tuberculeux 10 1
19. ilit des m dicaments de l approvisionnement de recruter du personnel plus sp cialis tous les niveaux et d tendre la couverture toutes les r gions et toutes les installations Ce projet a t cl tur avec une note de performance B1 ce qui a aussi permis au pays d acc der au Round 6 avec un montant initial de 17 724 756 USD Le cycle de vie de cette subvention a t arr t la fin de la Phase 1 suite aux r sultats de l enqu te r alis e par le Bureau de l Inspecteur G n ral du Fonds Mondial ayant entrain le gel du financement et la mise en place de la continuit des services essentiels Le pays a subi d abord l audit du LFA qui a identifi des cas de non respect des proc dures du Fonds Mondial et aussi des d penses non justifi es des fonds ce qui a conduit la mission d investigation de l inspecteur g n ral du Fonds Mondial dont le rapport est d j rendu public au niveau du site web du Fonds Mondial Cette situation de gel des activit s et le financement des activit s essentielles a cr une recrudescence des efforts du pays dans la r ponse nationale contre le VIH Le CCMI a soumis une demande de financement dans le cadre de m canisme de financement transitoire TFM initi par le Fonds Mondial dans le but d assurer la continuit des services essentiels aupr s des PVVIH Les objectifs retenus dans le cadre de TFM respectent la logique suivante e Poursuivre le traitement des PVVIH pr sents dans
20. ing Workshops 5 500 6 6 2 Appui au fonctionnement PLS Sant 72200 Equip amp Furniture 0 6 6 3 Appui indemnit s PLS Sant 71400 Contrat Services Ind 30 791 6 6 4 Salaires Locaux PR 71400 Contrat Services Ind 235 000 6 6 5 Salaires Internationaux PR 61300 Salary IP Staff 105 750 6 6 6 Pre allocation fund 74600 Prepaid Project Expenses 6 6 7 Frais de fonctionnement du PR 72200 Equip amp Furniture 6 6 8 Formations conf rences du PR 2 par an 75700 Training Workshops 6 6 9 MESST workshop pour les 3 maladies 75700 Training Workshops 6 6 10 Common Premises 73100 Rental amp Maint premises 0 0 0 0 0 6 6 11 Assistance Technique int au PLS Sant 71200 Int Consultants 45 000 6 6 12 Annual NIM NGO SR audit 74100 Professional services 6 6 13 Cost sharing Laboratory reagents order 72100 Contrat Services Comp 6 6 14 Maintenance Equipment Labos 72100 Contrat Services Comp Grand Total 6 6 15 GMS 7 X X X X X X X X X X XI X x X Xx XI X X X X X X x X X x x x x x 75100 GMS 751 902 9 Arrangements de Gestion Le PNUD en sa qualit de B n ficiaire Principal charg d ex cuter ce projet rendra compte au Fonds Mondial de la gestion des fonds allou s Le projet sera ex cut directement par le PNUD Djibouti s
21. itures de produits de sant les goulots d tranglement du qui permettrait soit un sur syst me de suivi et valuation et stockage ou un sous stockage d laborer un plan d action chiffr une faible cote de rendement pour surmonter les d fis du S amp moins de d caissement du E Am lioration de la supervision donateurs l assurance de la qualit des Probabilit 3 donn es et la v rification des Impact 5 donn es sur site Faible capacit de gestion 2013 2014 Institutionnel une mauvaise planification et la D velopper la gestion et les PNUD Coordinateur 30 06 2013 En cours d inventaire des m dicaments la CAMME et au laboratoire national pr vision des achats de m dicaments de sant surplus ou des ruptures de stock l espace de stockage utilis pour les m dicaments p rim s pertes des ressources Probabilit 4 Impact 4 proc dures d inventaire renforcer le syst me d information de gestion logistique de CAMME mettre en place un m canisme de v rification des donn es Saleban Omar 20 Annexe B Liste des Postes PMU INTITULE LEVEL 1 Coordonnateur International P4 2 Sp cialiste des Achats P3 3 Sp cialiste des Finances P3 4 Charg de Suivi et Evaluation NoA SC 5 Program associate SC G6 6 Assistant aux achats SC G5 7 Assistant aux Finances SC G5 8 Chauffeurs 2 SC G3 21
22. lle men e Nombre de Nouveaux n s de m re s ropositive vus en consultation l ge de 2 mois pour un bilan m dical Rapport du PLSS PTME 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 1 4 Pr vention de la Transmission M re Enfant PTME R sultat de 258 femmes enceintes et allaitantes s ropositives ont re u un Date de d marrage 01 01 2013 l Activit 1 appui nutritionnel Date de fin 31 05 2014 Objectif Assurer l limination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants n s de m re s ropositive Description Participation des femmes enceintes s ropositives au programme nutritionnel Crit res de qualit Comment avec quels indicateurs la qualit du r sultat d activit sera t elle mesur e M thode qualitative Moyens de v rification Quelle sera la m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t elle men e Nombre de femmes enceintes et allaitantes s ropositives qui re oivent un appui nutritionnel Rapport du PLSS PTME 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 2 1 Co infections VIH TB R sultat de l Activit 2 1 1 241 Patients atteints de tuberculose s ropositifs ont commenc ou poursuivent une th
23. nce du projet sera mise en uvre selon les tapes suivantes Au sein du cycle annuel Une valuation trimestrielle de la qualit permettra d enregistrer les avanc es en mati re de r alisation des r sultats cl s sur la base des crit res de qualit et des m thodes r pertori s dans le tableau Gestion de la qualit ci dessous Un journal des questions sera activ dans le syst me ATLAS et tenu jour par le Gestionnaire du projet pour faciliter le suivi et la r solution de probl mes potentiels ou de requ tes de modification Selon l analyse des risques initiaux soumis voir annexe 1 un journal des risques devra tre activ sous Atlas et r guli rement mis jour par l examen de l environnement externe susceptible d affecter la mise en uvre du projet Sur la base des informations ci dessus enregistr es dans le syst me Atlas un rapport sur l tat d avancement des projets sera soumis par le Gestionnaire de projet au Comit de projet via la Garantie de qualit de projet l aide d un format de rapport standard Un journal des le ons apprises du projet sera activ et r guli rement mis jour pour assurer l apprentissage et l adaptation au sein de l organisation et pour faciliter la pr paration d un Rapport sur les le ons apprises en fin de projet Un Plan de planification de la surveillance devra tre activ sous ATLAS et tenu jour afin d assurer le suivi des actions v nements de gestion cl
24. ontr le r guli res sur les sites de mise en uvre Le charg de programme surveillera constamment les activit s du projet dans leurs domaines et fera un rapport Le coordonnateur du projet pr parera des plans annuels de suivi au niveau du terrain pour approbation par le Comit de Pilotage Le charg de suivi et valuation effectuera galement des visites sur le terrain Chaque visite de terrain sera signal e l aide d un rapport standardis de visite de terrain L quipe du Bureau de pays du PNUD et des entit s r gionales effectueront des visites de suivi p riodiquement pour valuer la contribution au CPAP et aux r sultats strat giques de l organisation tout en recherchant une synergie et une compl mentarit avec les agences onusiennes en g n ral Tous les rapports des activit s de suivi seront communiqu s trimestriellement au Comit de pilotage au CCMI et au Minist re de la Sant II s agira notamment de Rapports trimestriels au niveau des r sultats Journal de risques L enregistrement des risques enregistr s et surveiller tout au long de la mise en uvre Journal de Probl mes L enregistrement des tous les probl mes de mise en uvre pour le suivi la r solution et le suivi Journal des Le ons apprises L enregistrement de toutes les le ons bonnes ou mauvaises tir es projet En accord avec les politiques et les proc dures de programmation d crites dans le Manuel d utilisateur du PNUD la surveilla
25. orkshop pour les 3 maladies Training Workshops 43 908 6 6 10 Common Premises X X X X X X X X X X Rental amp Maint premises 75 314 6 6 11 Assistance Technique int au PLS Sant X XXX XxX XxX x Xx x Xx x Int Consultants 45 000 6 6 12 Annual NIM NGO SR audit x lt Professional services 15 000 6 6 13 Cost sharing Laboratory reagents order Contrat Services Comp 228 662 6 6 14 Maintenance Equipment Labos Contrat Services Comp 18 000 Grand Total 6 6 15 GMS 7 GMS 94 549 3 657 247 8 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 CIBLES ANNUELLES PERIODE BUDGET PARTIE Code Montant US RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES PLANIFIEES RESPONSABLE Fonds Budo etare Description Budg taire DPS 1 4 PTME Macro cat gorie 1 Pr vention Activit s 1 1 1 Appui nutritionnel aux femmes enceintes et z A H X X Materials and Goods Produit 1 R duction de la mortalit et de m res allaitantes s ropositives la morbidit des personnes vivant avec le 7 1 2 GMS 7 X x GMS VIH SIDA enfants et adultes travers la continuit des services DPS 3 1 Traitement ARV et suivi Macro cat gorie 2 Traitement Activit s Ligne de base 3 2 1 Achat m dicaments antir troviraux x Materials and Goods 27 2012 ue 3 2 2 Frais de port des m dicaments ARV X Contingency
26. ou sous conventions entrant dans le cadre du pr sent descriptif de projet 13 ANNEXES Analyse des risques Les risques suivants ont t identifi s et valu s lors de la formulation du projet Les risques identifi s ont t discut s la r union du comit de pilotage Le risque peut tre d fini comme la possibilit qu un v nement se produise et affecte la r alisation des r sultats du projet soit positivement ou n gativement En tant que tel il peut repr senter une menace ou une opportunit manqu e Avec le risque un plan d action visant att nuer le risque a galement t identifi qui sera surveill et mis jour r guli rement Annexe A Analyse des risques Le r le du PNUD en tant que 2013 2017 Politique Lors de la mise en uvre le Planification pour une meilleur PNUD Coordinateur 30 06 2013 En cours principal b n ficiaire est avant Organisationnel PNUD ne sera pas en mesure de suivi et gestion du programme Saleban Omar tout de renforcer les capacit s du fournir un appui soutenu au gouvernement de Djibouti et de d veloppement des capacit s fournir des services travers un m canisme de gouvernement Probabilit 3 puisque le financement du Fonds Impact 5 mondial est bas sur la performance il pourrait y avoir des retards dans l ach vement des livraisons en raison de formalit s administratives La performance du port et de 2013 2014 op rationnel Retards dans la distribution d
27. projet Le r le de support au projet permet de fournir un soutien administratif et de gestion au coordinateur tel que requis par les besoins du projet ou chef de projet Pour l achat de m dicaments et de produits du projet le Principal R cipiendaire utilisera le syst me du PNUD Tous les achats seront effectu s en utilisant la r glementation des achats du PNUD conform ment au guide achats du PNUD Les r glements du PNUD pr voient des proc dures d taill es pour l acquisition de biens et services travers un processus comp titif et transparent Le si ge du PNUD a galement conclu des accords long terme avec des fournisseurs sp cialis s pour les produits pharmaceutiques et les produits de sant En outre le projet utilisera aussi les services de Ressources Humaines du PNUD et l Unit de des Op rations pour le recrutement de tout le personnel et pour toutes autres t ches op rationnelles connexes Audit Djibouti est un pays sous la Politique de Garanties Additionnelles pour les Subventions du Fonds Mondial Additional Safeguard Policies ASP imposant des mesures strictes de gestion et de contr le en vue de minimiser les risques et garantir la transparence dans la gestion L audit du projet sera men annuellement selon les r gles et proc dures du PNUD par Le Bureau de l Audit et des Enqu tes OAI du PNUD et des auditeurs externes 10 Cadre de Suivi et valuation L quipe de l UGP effectuera des visites de c
28. rapie antir trovirale pendant le traitement antituberculeux parmi le nombre total de patients atteints de tuberculose s ropositifs au VIH enregistr s pendant Date de d marrage 01 01 2013 Date de fin 31 05 2014 les 17 mois Objectif 2 Assurer les soins et soutien aux patients co infect s VIH TB Description Approvisionnement des structures de prise en charge en m dicaments antir troviraux Fourniture de produits de laboratoire Recyclage des m decins sur la prise en charge globale des PV VIH co infect s et sous PTPE Crit res de qualit Comment avec quels indicateurs la qualit du r sultat d activit sera t elle mesur e M thode qualitative Moyens de v rification Quelle sera la m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t elle men e Nombre et pourcentage de Patients atteints de tuberculose s ropositifs qui ont commenc ou poursuivent une th rapie antir trovirale pendant le traitement antituberculeux parmi le nombre total de patients atteints de tuberculose s ropositifs au VIH enregistr s pendant la p riode d valuation sp cifi e Rapport du PLSS 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 3 1 Traitement ARV suivi R sultat de l Activit 3 1 en b n ficient 1 825 adultes et enfan
29. troviral des femmes enceintes s ropositives Crit res de qualit M thode qualitative Date de l valuation Comment avec quels indicateurs la qualit Moyens de v rification Quelle sera la du r sultat d activit sera t elle mesur e m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits quelle date l valuation sera t elle men e Nombre de femmes enceintes s ropositives Rapport du PLSS PTME qui re oivent des antir troviraux en vue de r duire le risque de transmission a leur enfant VIH P13 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 1 3 Pr vention de la Transmission M re Enfant PTME R sultat de 207 nouveaux n s de m re s ropositive sont vus en Date de d marrage 01 01 2013 l Activit 1 consultation l ge de 2 mois pour un bilan m dical Date de fin 31 05 2014 Objectif 1 Assurer l limination des nouvelles infections au VIH parmi les enfants n s de m re s ropositive Description D pistage des nouveaux n s pour le VIH SIDA Crit res de qualit Comment avec quels indicateurs la qualit du r sultat d activit sera t elle mesur e M thode qualitative Moyens de v rification Quelle sera la m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t e
30. ts ligibles un traitement antir troviral Date de d marrage 01 01 2013 Date de fin 31 05 2014 Objectif Poursuivre la prise en charge m dicale des PV VIH adultes et enfants Description Approvisionnement des structures de prise en charge en m dicaments antir troviraux Fourniture de produits de laboratoire Recyclage des m decins sur la prise en charge globale des PVVIH co infect s et sous PTPE Crit res de qualit Comment avec quels indicateurs la qualit du r sultat d activit sera t elle mesur e M thode qualitative Moyens de v rification Quelle sera la m thode utilis e pour d terminer si les crit res de qualit ont t satisfaits Date de l valuation quelle date l valuation sera t elle men e Nombre d adultes et d enfants ligibles un traitement antir troviral qui en b n ficient VIH T1 Rapport du PLSS Registres des patients recevant un traitement ARV 14 Septembre 2013 14 Octobre 2013 14 Janvier 2014 14 Avril 2014 15 Juin 2014 PRODUIT 4 1 Soins et Support R sultat de 3 279 adultes et enfants vivant avec le VIH sous traitement Date de d marrage l Activit 4 1 antir troviral ont re u un soutien psychosocial 01 01 2013 Date de fin 31 05 2014 Objectif 4 Assurer la prise en charge psycho sociale des PVVIH Description Elaboration TDR pour psychologue clinicien pour le suivi des PV
31. tteindre les groupes vuln rables et aussi d assurer la continuit des soins aux patients PVVIH qui en ont besoin aussi un accent particulier est mis sur la coordination le suivi et valuation des activit s par le programme national de lutte contre l infection VIH SIDA 5 STRATEGIES DE MISE EN UVRE La strat gie du programme est en accord avec la strat gie d velopp e dans le plan strat gique de lutte contre le Sida par le Pays cette strat gie se base sur la synergie des activit s de pr vention soins et traitements aupr s de la population g n rale et plus sp cifiquement au niveau des populations cl s haut risque L objectif g n ral de l intervention du PNUD dans le cadre de ce projet est d atteindre les r sultats contractuels repris dans le cadre de performance de la subvention et aussi permettre l organisation nationale qui sera identifi e par le CCMI d accroitre ses capacit s de gestion des programmes de gestion de sous b n ficiaires de suivi et valuation ainsi que de la gestion des m dicaments pour qu apr s un temps bien d fini remplacer le PNUD dans son r le de PR Le PNUD s inscrira dans une d marche d int gration th matique au sein de l quipe commune des Nations Unies par une liaison troite et constante avec le Bureau local ONUSIDA charg de coordonner la r ponse du Syst me des Nations Unies pour le SIDA en R publique de Djibouti Une unit de mise en uvre sera mise en plac
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