Vade-mecum des injections et corrections à opérer
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1. Vlaanderen Direction Europe Conseil R gional Nord Pas de Calais Cas n 1 corrections n gatives suite des recommandations d auditeurs contr leurs qualit audits syst mes contr les d op rations autres contr les ou de l Autorit Nationale du Programme Cas n 2 constats par le CPN de corrections n gatives apporter sur des DC ant rieures d j contr l es et valid es Dans ces 2 cas la correction sera apport e sur la DC suivante en se r f rant la note de proc dure relative au suivi des corrections financi res sur pi ces version du 31 01 2012 Il faudra en effet d terminer le type de contr le qui entraine la correction mais aussi r partir les corrections entre les postes budg taires concern s et les semestres concern s l aide du tableau cumul des d penses valid es le compl ter et l injecter sur Euroges Toute nouvelle d pense qui n a pas t d clar par l op rateur et qui est d tect e en positif par le CPN fera l objet d une DC compl mentaire introduire par l op rateur si celui ci le souhaite Pour identifier clairement les pi ces justificatives et les montants rejet s il est n cessaire de reprendre dans le document Tableau de suivi des corrections financi res les factures qui ont t corrig es Ce document doit tre inject sur Euroges dans l onglet fichier annexe sous l intitul D tail des corrections financi res II C2. de Calais
3. Programme INTERREG IV France Wallonie Vlaanderen RAPPEL DES PROCEDURES A RESPECTER ET DES DOCUMENTS A INJECTER SUR EUROGES I Concernant le contr le sur pi ces A Injections semestrielles Le Contr leur de Premier Niveau CPN doit injecter d s la 1 re r ception la d claration de cr ance non valid e donc sans modifications ni corrections re ue de l op rateur Apr s avoir effectu son contr le l aide de la check list version du 15 juin 2011 le contr leur mettra en ligne sur EUROGES e le fichier Excel de la d claration de cr ance valid e Il scannera les pi ces suivantes et les mettra galement en ligne e la d claration de cr ance sign e e le certificat de validation sign e l ensemble des pi ces justificatives factures preuves de paiement relev s de prestations Time Sheet lettres de mission pour chacun des salari s travaillant sur le projet ordres de mission cartes grises m thode de calcul de la cl de r partition e lacheck list de contr le sign e par le CPN et vis e par le ou les superviseur s le cas ch ant ainsi que la personne qui engage la structure Pour le process d injection se r f rer imp rativement au manuel d utilisation Euroges des contr les dur pi ces B DANS LE CAS D UNE CORRECTION A OPERER 2 cas sont possibles Vade mecum des injections et corrections op rer dans Euroges 21 08 12 Programme INTERREG IV France Wallonie
4. et mentionnant la date de cl ture du projet e la preuve du versement extraits de compte bancaire titres de recettes des contreparties nationales pour tous les op rateurs et du FEDER pour l op rateur chef de file e toutes annexes utiles Le CPN v rifiera l exactitude des renseignements indiqu s dans le d compte final des d penses en ayant une attention toute particuli re sur le relev des cofinancements re us par l op rateur Une fois le dossier valid le CPN cr era sur Euroges une ligne Dossier de cl ture et injectera l ensemble des fichiers sous l onglet Fichier s annexe s DC Puis il transmettra l op rateur chef de file le rapport de v rification comptable attestant de l ligibilit de la Vade mecum des injections et corrections op rer dans Euroges 21 08 12 Programme INTERREG IV France Wallonie Vlaanderen Direction Europe Conseil R gional Nord Pas de Calais totalit des d penses imput es au projet et le certificat de validation final des d penses imput es au projet Si l op rateur envoie en m me temps que son dossier de cl ture la d claration de cr ance correspondant au dernier semestre du projet celle ci doit tre inject e selon la proc dure classique avant traitement di dossier de cl ture Vade mecum des injections et corrections op rer dans Euroges 21 08 12 Programme INTERREG IV France Wallonie Vlaanderen Direction Europe Conseil R gional Nord Pas
5. oncernant le contr le sur place A Injection sur Euroges Concernant le contr le sur place votre rapport d finitif apr s phase contradictoire doit tre valid par le Conseil R gional Nord Pas de Calais Apr s validation vous devez e cr er un contr le dans la base Euroges e encoder les onglets informations g n rales conclusions Veillez bien sauvegarder vos donn es en cliquant sur la disquette bleue e injecter le rapport la check list march s publics le cas ch ant toutes les DC concern es par une correction qui d coulerait du contr le sur place sous l onglet Documents joints B DANS LE CAS D UNE CORRECTION A OPERER En cas de corrections financi res apporter sur des DC d j valid es plusieurs cas sont possibles Vade mecum des injections et corrections op rer dans Euroges 21 08 12 Programme INTERREG IV France Wallonie Vlaanderen Direction Europe Conseil R gional Nord Pas de Calais Cas n 1 la d pense avait d j t pr sent e dans une DC donc la marche suivre est la m me que dans le cas n 2 du contr le sur pi ce Cas n 2 la correction que doit apporter le CPN porte sur une d pense non d clar e par l op rateur ou sur des d penses ind ment rejet es par le CPN lors du contr le sur pi ces Dans ce cas une nouvelle DC peut tre r alis e si l op rateur le souhaite Elle comportera uniquement les d penses figurant dans le rapport de contr le s
6. ur place Cas n 3 il y a cumul des cas n 1 et n 2 donc le CPN fait les corrections n gatives sur la DC suivante et l op rateur r alise une DC compl mentaire si il le souhaite ne portant que sur les montants figurant dans le rapport de contr le sur place Dans ces 3 cas Se r f rer la note de proc dure relative au suivi des corrections financi res sur place version du 31 01 2012 car il faudra l aussi r partir les corrections entre les postes budg taires concern s et les semestres concern s l aide du tableau cumul des d penses valid es le compl ter et l injecter sur Euroges en document annexe Il faut galement penser compl ter le Tableau de suivi des corrections financi res et l injecter sur Euroges Cas n 4 une correction financi re est apporter sur le dossier de solde Le CPN encode alors le montant de la correction en pr cisant le type de contr le et l objet de la correction dans l onglet d penses cumul es CPN du fichier de d compte final des d penses Le montant de la correction doit galement tre r parti dans les postes budg taires appropri s en compl tant le tableau relatif au cumul des d penses valid es IlI Concernant la cl ture du projet L op rateur transmettra au CPN pour validation du dossier de cl ture de son projet les documents suivants e le d compte final des d penses avec le certificat de conformit et d ach vement du proj
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