MODE D`EMPLOI Sommaire
Contents
1. Taxe sur la valeur ajout e 00000o0ono0oeoeonoeoeoeoroesereerreneenrrersnrreeseene BD 12 impots et taxes 8 Contribution conomique territoriale BE 13 OS E oii BS 14 8 Contribution sociale g n ralis e d ductible 0000nn0nonn0n0e00ne BV r 35 Lover cepa DO BF P 416 Location de mat riel et de mobilier dont redevances de collaboration 9 BW BG E N 47 Entretien et r parations o oseoooooooseosonrorerererrererenn S E 48 Personnel int rimaire S 10 one TOTAL P travaux fournitures et BH R 20 Chauffage eau gaz lectricit 0 00oeoeoeoeoeeeeeen services ext rieurs 0 F 214 Honoraires ne constituant pas des r trocessions 11 F E 22 Fhe USERS S s 23 Frais de v hicules 12 l cocher la case si valuation forfaitaire E ni BJ 6 transports et deplacements N 24 Autres frais de d placements voyages N Cha les nelles 13 don z 25 rges sociales person 13 t obligatoires BT PAPE BU BK L 26 Frais de r ception de repr sentation et de congres E Fournitures de bureau frais de documentation de S 27 pa correspondance et de t l phone TOTAL 28 Frais d actes et de contentieux jesi dvaro da gaiti BM O d 29 Cotisations syndicales et prof2. e des Mantions l gales CGV Contact A Kin sith rapeutes et autres professions lib rales FFMKR INK Kin Actualit Kin scientifique LAN Fanni RENT ACHARD Bruno La qualit au service de votre s r nit SAN ft ADMINISTRATIF r OUTILS ST 4 Saisie d cdarshon 2035 Saisie de la d claration fiscale 2035 Guide de saisie de la d claration fiscale 2035 Acc der la saisie de la d claration fiscale 1 S lectionnez 2 puis 2 Saisie Sur la page d accueil du site de saisie vous pouvez a Indiquer s il existe un v nement particulier Cessation ou D c s b V rifier Modifier et Enregistrer si n cessaire vos informations personnelles c Acc der la saisie de votre d claration 2035 Nous sommes le jeudi 30 janvier 2014 13 15 N Derni re connexion le Premi re connexion Informations de l exercice Acc der directement la saisie de votre d claration gt xercice est de 12 mois Exercice du 01 01 2009 11 12 2008 Fercide pr ciser la raison Si la dur e de votre exercice n est pas Si votre d claration est une d claration provisoire cochez ici F informations de l adh rent Pr nom et Nom ou D signation Compl ment identit CHENE bM Adresse Pr cision distribution p nnnnnn Code Postal Commune FHAMPIGNY LE SEC E Num ro d adh rent 001460 SIRET
3. 348390572000 T l phone 0549546356 Code APE D o E itii F Annuler les modi LA Enregistrer les informations e Copyright 2010 Cegid Agr ment Souhaitez vous sauvegardezk informations Vous serez redirig vers la gf de votre d claration fiscale Apr s validation ou acc s direct la saisie 3 Remarques g n rales menu g n ral Pictogrammes a Acc s la modification des informations de l adh rent Bienvenue z z i ot xa De i A Ajout de justificatif Balance Grand livre tableaux explicatifs voir 2035 s Ajout de justificatif 2 MLN Calculatrice g Contr le complet du dossier fiscal liste d anomalie 1 Validation et envoi du dossier fiscal do o Liste d roulante pour acc der aux diff rentes pages saisir 2 MIE w 2035 Vous devrez toujours renseigner les formulaires suivants 2035 2035SUITE HMMEGUITE 2035A 2035B 3035A 20458 2035E sj vos recettes sont sup rieures 152 500 et tablir une d claration CVAE Pa remplir les infos CVAE sur la premi re page 2035F en cas de soci t NNEXLIBO1 sj vous voulez rajouter une mention expresse Bas de page Bouton de direction 1 re page page pr c dente page suivante derni re page Haut de page Case exercice en soci t non coch e et nombre d associ s Absence du formulaire 20354 ou total BR non servi Absence ou formulaire GOGBNCO4 mal renseign Formulaire OGENCOA obligatoir
4. MODE D EMPLOI Sommaire Identification l espace personnel Page d accueil Remarques g n rales Tableau des immobilisations Gains pertes divers Divers r int grer d duire Indemnit s kilom triques Tableaux OG BNC obligatoires Joindre les justificatifs Envoi de la d claration fiscale 2035 des tableaux OG les pi ces O I O U1 W ND 1 Identification l espace personnel Mon compte Bruno ACHARD D connexion Association de Gestion Agr e des KIN SITH RAPEUTES et autres Des professionnels de la fiscalit eg etde la comptabilit votre service ki f QUI SOMMES NOUS NOS SERVICES NOS PRESTATIONS ADH RER CONTACT w Panier O article PROFESSIONS LIB RALES Accueil Mon Compte Mon Compte LE GUIDE DE LA 2035 Remplissez correctement votre d claration grace Bonjour monsieur ACHARD nent dise Vous pouvez g rer vos donn es personnelles et consulter l historique de vos demandes de devis dans votre compte cent FISCALIT PERSONNELLE Modifier votre mot de passe Les informations r centes ou indispensables sui la fiscalit non professionnelle Mes demandes web Renouveler mon service Cliquez sur un de nos services pour afficher les prestations AUTRES SERVICES Le service juridique et le Service de gestion de la paie de vos salari s SN SOCIALE Vos documents personnels ESPACE PERSONNEL Association de Gestion Agr
5. Retour la saisie de la declaration S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs L Parcourir DES BOI 38 110pdf Cabinet comespondart acti avec au moins 1 adh rents xls BORDEREAU 2008 projet TVA _baseldoc Choisir un fichier Regarder dans LD Test saisie liasse Cegid lt FX Fr z E BORDEREAU 2009 projet T j Es Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls Mes documents AIDES BOI 3a110 pdf r cents be Mes documents Poste de trasail Favoris r seau Mom du fichier BORDEREAU 2009 projet TV4_bael doc Fichiers de type Tous les fichiers Annuler Cliquez sur Parcourir pour s lectionner le premier fichier joindre S lectionnez le en cliquant sur Ouvrir E Retour la saisie de la d claration S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs C Documents and Settings ya arcourir DES BOI 32110 pdf Cabinet correspondant actif avec au moine 1 adh rents xle Description et commentaires du fichier joint er tous les fichiers Supprimer le fichier selecticnn Ajouter le fichier selectionn br H Suppri se Cliquer sur Ajouter le fichier s lectionn pour qu il apparaisse dans la liste des justificatifs droite Vous pouvez joindre plusieurs fichiers il suffit de refaire Parcourir s lectionner votre fichier Au final pour revenir au menu g n ral dans la saisie de la d c
6. ae renseigner NUM t PRENOMS SU VENONRATIUR M Bruno ACHARD v Se pne les GAINS DIVERS et PERTES EJ Gains divers Libell Monlal DIVERSES Quand vous avez termin remontez en a haut de l cran et vous verrez que les DEZENSES PROFESSIONNEL ES cases AF et BP ont t compl t es Pertes diverses Continuez ensuite votre saisie Libell Menart Il en est de m me pour le divers d duire et r int grer ainsi que le montant des r ductions et cr dits d imp ts ER Montant des cr dits o r ductions d imp t Enji pregi GPA Qu ur Enigi D PO ADET ET RSR C Tres Fire Fa CH DER GI Gj CENGLO mot M TES de pa S Ce Sp Aa ET r Eann ga E GK SORT LOT Gi E ERREG TRAS i Ti ca ARS g on Diit TE Dee ue oaoa DE GH E GO GP D ANNEXE LA ge REVENUS 2012 DECLARATION iiai Rs aiis me EE N 2035 B 2013 Extensions He paip gi uai EME Cr bara Mk DR parii Eg CRFINTUES El NORM ET PRENOMS O DENCAMELA TICH M Enno ACHARD N SIRET assis DETERMIRA TION DU RESULTAT Divers r int grer Divers d duire 6 Indemnit s kilom triques Si vous avez opt pour le bar me forfaitaire automobile vous devez cocher la case le pr cisant La case Frais de v hicule sera automatiquement gris e et sera aliment e par le cadre 7 de la page suivante w See ae En ne En Frais de personnel 10 Charges sociales sur salaires part patronale et ouvriere BC 11
7. di 30 janvier 2014 15 11 Derni re connexion le jeudi 30 janvier 2014 13 15 25 FRAIS MIXTES DETAIL DIVERS A REINTEGRER a H ant Mode de Nature de la charge Montant Total r int gration B a Pi 1 ca Salaires nets et charges sociales Autres imp ts Lovers et charges ou Ch de copropri t Location de mat riel et mobilier Entretien r paration Chauffage eau gaz lectricit Assurances autres que v hicules V hicules Amortissement fiscalement non d ductible V hicules Amortissement d ductible quote part priv e ou salari e W hicudes Cr dit hail fieralement nnan d dirtihle e OG BNCO4 tableau de passage OBLIGATOIRE dans tous les cas e OG BNCO06 contr le de TVA si vous n tes pas redevable indiquez 2 dans la case pr vue cet effet Pour rappel vous devez faire parvenir l ensemble de vos d clarations de TVA de l exercice par courrier ou par l ajout de fichier justificatif Proc dure ci apr s 1330 CVAE UNIQUEMENT si vos recettes totales sont sup rieures 152 500 2035F OBLIGATOIRE si vous exercez en soci t SDF SCP OG BNCO7 OBLIGATOIRE pour les associ s de soci t SDF SCP OG BNCO2 UNIQUEMENT si vous tes m decin 8 Joindre les justificatifs Bienvenue z J sa Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers la fois cliquer sur le bouton attention la limite de taille totale de l envoi est de 2 M gaoctets m Es
8. e pas ou mal saisi Liste des anomalies suite au contr le la liste s ouvrira en cliquant sur la fl che Hm rbzO Toutes les dates sont saisir au format JJ MM AAAA Les zones fonc es sont automatiquement aliment es et vous ne pouvez y acc der Le symbole li que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilit de rajouter une ligne en cliquant dessus Quand vous avez saisi une mauvaise information la zone apparait en couleur 4 Tableau des immobilisations Le tableau des immobilisations de l ann e n 1 s il existe est automatiquement pr sent IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B Date d acquisition Nature des immobilisations ou de miss en ou l ments decompos s service IMALESAA i 50 CLIENTELE 2 10 8 07103 1990 PARTS SCM LES CLOY 07 03 1990 PARTS SCM RACHAT 31 12 2001 PREST CLIENTELE MA 31 12 2001 MODULE FMCETM 11 10 1998 EM2 09 10 2001 ORDINATEUR PORTA 21 11 1998 MEUBLE ORDINATEUI 22 11 1998 ORDINATEUR PORTA 20 12 2009 Fradi d amortissement revenant Tane d une ancl t oMi de moyens E nn EE Total g n ral V hicules inscrits au registre des immobilisations utilisation du bar me forfaitaire 8 cf cadre T de l annexe 2005 B Detation nette de l ann e reporter ligne CH de l annexe 2035 B A B Mode d amortissement indiquer L pour les amortissements lin aires D pour les amortisse
9. essionnelles BY 30 Autres frais divers de gestion Bareme kilometrique valuation forfaitaire des frais de transport autos et ou motos B et 12 1 Type T v hiculke de tourisme Mimoto Vis lomoteur scooter 2 mettre une croix dans la colonne 3 indiquer super diesel super sans plomb GPL Amortissements Indemnit s pratiqu s 3 r int grer kilom trique si v hicules inscrits au d ductibles registre des immobilisations D signation des v hicules Kilom trage professionnel Frais r els non couverts par les baremes kilom triques Total A reportar ligne 22 de l annexe 2025 A Total E reporter au cadre B de le page 2 de la d claration 2025 A B Le tableau du calcul des frais forfaitaires est galement repris s il tait servi en n 1 Il vous restera compl ter le nombre de kilom tres parcourus et le montant d clarer Si votre calcul est faux la case sera color e 7 Rappel liste des tableaux OG remplir obligatoirement Les tableaux OG apparaissent dans le menu d roulant ci dessous EN JEU 20358 3 OGENCI2 OGENCOA OGENCO6 2035 AU3ESUITE 20397 2036E TIFOCVAE 2035F OGBNCCY 203656 S059 20794 ANNEXLIE01 COGBENCOT OGBNCO CGBENCOZ SUIVPVSUIM La liste suivante est obligatoire e OG BNCO03 d tail des frais mixtes si vous n avez pas de frais mixte cochez la case N ant Nous sommes le jeu
10. laration appuyer sur M Retour la saisie de la d claration En haut gauche de cette fen tre 9 Envoi de la d claration fiscale 2035 des tableaux OG les pi ces Pour rappel vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant de faire l envoi final les informations saisies seront conserv es TES JEE A Lorsque vous tes pr t apr s avoir compl t la d claration et les tableaux d OG et joints d ventuels justificatifs d claration SCM d clarations de TVA cliquez sur le y wr s PEIE bouton pour ex cuter l envoi Apr s avoir v rifi ou modifi l adresse mail de Sii ane 2 retour envoyer votre d claration Indiquez votre adresse mail et Envoyer la d claration PER RMS NNE O RSR COTE TND ANSE PORT SAR EST RER ETS ENTREE INIST ST RL Ne Te PONT men me ymm a Ce id Nous sommes le madi 15 f vrier 2011 11 42 Derni re connexion le mardi 15 f vrier 2011 11 40 13 Envoi de la d claration Retour la saisie de la d claration Wous tes sur le point de transmettre votre association de gestion la d claration Yscale que vous avez saisie Un email de gonfirmation vous sera envoy l adresse ci dessous Vous n avez ajoute aucun justificatif votre d claration Si vous souhaitez en ajoutedmaintenant cliquez ici prod une cegif T Votre adresse email Envoyer la d claration A cet instant un contr le sera automatiquement
11. ments d gressifs E pour les amortissements exceptionnel Vous devrez le compl ter avec les acquisitions de l ann e les amortissements ant rieurs et de l ann e sans oublier le mode et le taux pratiqu pas de signe au niveau du taux e g 13 Personnal int rimeire nu ue nue ese vue mere anne ave mene v man mn M sariu aliies w PRE CN IIAL 20 Crauffags cau qoz iccirict e o o co o ce ce co cocs 2i dono ares ne pons inal pas dex r i onessons 12 23 Foei CESR zoche la case si valuetion fcrfaitaire TOTAL 3J ransports e Seplscements 24 Buiros fras de d phccmenis v2ycgca h oeoo oeoo ooe pe Charges 5002 Dasonnelss 17 dom ovigalonsas Bi H su BE sss laiv 7R Trais de r ceprian de repr sentarion st de congres UMT CMTEL WUUNANTI 4 N Fimo imes che bou mur ais che comes avan ls imi be correspondance ei de e phons o sese oeoo sese eese ceee ESRA p TOT L 78 rais d actes el de contentieux se DM tats dives Ja gestes zy Cotisa hns syndcales et pro esscnnallzs BY 0 Autres frais divora ds qoaton ue ne SE BN POS OS E na DP 53 DUAL S T S amp AE mu mu mu mue voue voue voue onu au ane an me voue voue voue vvue veu uen a BH Ee REVENUS 2012 ANNEXE A LA DECLARATION a aminas N 2035 4 2013 amer der mt Extensions e mak uvue sas pai yoz N t bl d ne pas porter les centimas OUDII1EZ pas
12. r alis Si des anomalies subsistent la d claration ne sera pas transmise et un message vous le signalera Vous devrez alors cliquer sur la fl che du cadre anomalies ce qui vous ouvrira la liste des anomalies d tect es 4 Case exercice en soci t non coch e et nombre d associ s En cliquant sur le libell de l anomalie vous serez positionn Absence du fommulaire 2035A ou total BR non servi x Ahsence m nm OGENCH mi rensei directement sur le formulaire et la ligne o se situe Formulaire OGENCO obligatoire pas ou mal saisi anomalie Quand toutes les corrections seront effectu es vous pourrez nous envoyer la d claration en appuyant nouveau sur dr 11 I yr A N D ar A S F E E Un message s inscrit en haut de l cran vous indiquant que l envoi a t effectu Ce AGR MENT id Nous sommes le jeudi 03 f vrier 2011 14 51 Derni re connexion le mercredi 02 f vrier 20 ii a 09 33 08 A Confirmation d envoi Votre d claration a t transmise avec succ s Un accus de r ception vous sera envoy par email Retour la page d accueil d D connexion A Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec en pi ce jointe au format PDF la d claration 2035 que vous avez saisie et vous indique galement le montant du r sultat calcul et votre num ro SIRET
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