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Tome 2 - Ge.ch

1. ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Libell Nature Cr dit total en A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800004 Remboursement Ecole International de Gen ve Recettes 100 000 100 000 A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800005 Remboursement de Pr ts aux apprentis Recettes 1 000 1 000 A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800006 Remboursement de Pr ts aux tudiants Recettes 700 000 700 000 F Environnement et nergie 04 DSPE oi g n rale A Vot 4800010 Pr ts nergie 4800010 D penses 0 3 000 000 F Environnement et nergie 04 DSPE oi g n rale A Vot 4800010 Pr ts nergie 4800010 Recettes 0 390 000 F Environnement et nergie 06 DIM oi g n rale A Vot 4800011 Pr ts aux agriculteurs 4800011 D penses 4 000 000 4 000 000 F Environnement et nergie 06 DIM oi g n rale A Vot 4800011 Pr ts aux agriculteurs 4800011 Recettes 530 000 580000 F Environnement et nergie 06 DIM oi g n rale A Vot 4800012 Pr ts aux agriculteurs 4800012 D penses 300 000 300 000 F Environnement et nergie 06 DIM oi g n rale A Vot 4800012 Pr ts aux agriculteurs 4800012 Recettes 50 000 45 000 M Finances et imp ts 05 DCTI OBA 2008 A Vot 4800013 Remboursement
2. SNS EN AS ANS 2 22 RER A 2 Le EE 2 ER X R X SS 2 ES SS Bex RR aes eee x 22 S AA RE 2 NE RE 2 RR DR LUCENE LE ES ES SS 54 06 70 Cr dits de Programme B Cr dits d Ouvrage H S curit et population Cr dit d ouvrage 1010034 POLYCOM CR 0404 Corps de li Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation Poe total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 31278089 13 298 271 500 000 100 000 0 400 000 Recettes 16 012 274 3 463 168 0 0 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10034 vot e le 29 06 2007 ouvrant un cr dit d investissement de 31 278 989 F pour la participation du canton de Gen ve au r seau radio national de s curit POLYCOM et l acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires cantonaux de la s curit et des secours Objectifs annuels 2012 Honorer les derni res factures de mat riel et boucler le projet Objectifs annuels 2011 Finaliser le projet pour la fin du second semestre 2011 en quipant les partenaires de l Etat HUG Pompiers professionnels et certains services dans les communes etc 1010112 Syst me informatique de l Office des Faillites CR 0508 Centre des fachnoloales a Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation ecnnoogies ce total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 l informat
3. 41 724 79 632 Communes et groupes intercommunaus 6 000 000 00 6 000 000 5 213 864 00 634 Entreprises publiques 441 438 25 635 Entreprises priv es 1 402 103 50 64 Rembroursement de pr ts 100 187 907 00 46 452 0 0 100 234 359 00 114 712 194 86 644 Entreprises publiques 200 296 00 0 0 200 296 00 200 296 00 645 Entreprises priv es 300 000 00 200 000 200 0 100 000 00 7 363 786 69 646 Organisation priv es but non lucratif 609 730 34 647 Personnes physiques 4 579 000 00 1 436 003 45 7 3 142 997 00 1 765 791 02 649 Creances de locations financement 95 108 611 00 1 682 455 1 7 96 791 066 00 104 772 590 81 65 Cession de participations 654 Entreprises publiques 655 Participations Entreprises priv es 66 Remboursement subventions accord es E y 662 Communes et groupes intercommunaux 664 Entreprises publiques Totaux g n raux 175 557 907 00 23 148 548 15 2 152 409 359 00 324 310 444 91 Annexe 5 Tableau des dur es d amortissement ANNEXE 5 Tableau des dur es d amortissement Cat gories d Immobilisations Dur e d utilit Methode lin aire Ann es Mobilier machine mat riel bureau Mobilier machine mat riel bureau Mobilier de bureau 15 ans 15 Mobilier machine mat riel bureau Appareil bureau lectrique m canique 10 ans 10 Mobilier machine mat riel bureau Autres 15 ans 15 uvres d art non amorti Appareil mat riel techni
4. Objectifs annuels 2012 Poursuivre la mise en place du portail population des nouveaux services des automobiles du guichet autorisations de manifestation et du guichet autorisation des droits de pratique Objectifs annuels 2011 Mettre en place les prestations d impulsion portail population les nouveaux services des automobiles guichet autorisation de manifestation et le guichet autorisation des droits de pratique 1010305 D localisation OCAN Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 720 000 0 200 000 320 000 12 120 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 24 07 2008 ouvrant un cr dit d tude de 2 720 000 F en vue de la construction d localis e Bernex de nouveaux b timents pour l office cantonal des automobiles et de la navigation OCAN et de la fourriere cantonale tudier la d localisation de l OCAN et de la fourri re cantonale sur le site de la s curit civile Bernex l horizon 2015 pour remplacer les installations actuelles qui datent de 1966 et qui sont dans un tat d obsolescence avanc Objectifs annuels 2012 Relancer le projet Objectifs annuels 2011 Le projet a t suspendu en 2010 Les tudes seront reprises dans le courant de 2011 CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 040505 Service des tablissements de d tention et des peines alternative
5. CR 0332 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue CR 0332 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue CR 0332 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue A Formation 4800005 Remboursement de pr ts apprentis Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses Recettes 1 000 1 000 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Les pr ts aux apprentis sont d finis par l art 106 de la Loi sur la formation professionnelle C 2 05 et son r glement d application lls d finissent les conditions d octroi d aides financi res aux tudiants ainsi que les modalit s de remboursement des pr ts Solde du bilan au 31 12 2010 3 000 F Objectifs annuels 2012 Encaisser la tranche annuelle du seul pr t apprenti en phase de remboursement Objectifs annuels 2011 Encaisser la tranche annuelle de remboursement du seul pr t accord un apprenti 4800006 Remboursement de pr ts tudiants Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses Recettes 700 000 700 000 0 0 R sum de la loi et but du cr dit L activit des pr ts aux tudiants du service des allocations d tudes et d apprentissage SAEA est r gie par la Loi sur l encouragement aux tudes C 1 20 et son r glement d application Ils d finiss
6. CTI PP B D penses 2 483 000 0 0 621 000 C Action sociale 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP C D penses 3 878 000 0 1 291 675 969 000 D Personnes g es 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP D D penses 2 146 000 0 0 537 000 E Handicap 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP E D penses 1 002 000 0 0 100 000 F Environnement et nergie__ 05 DCTI CTI 2010 A Vote 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP F D penses 1 848 000 0 0 462 000 G Am nagement et logement_ 05 DCTI CTI 2010 A Vote 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP G D penses 5 398 000 0 1 764 766 1 349 000 H S curit et population 05 DCTI CTI 2010 A Vote 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP H D penses 14 924 000 0 2 434 500 3 731 000 Justice 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP D penses 6 224 000 0 0 1 556 000 J Mobilit 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP J D penses 1 002 000 0 0 251 000 K Sant 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP K D penses 1 092 000 0 1 070 000 274 000 L Economie 05 DCTI CTI 2010 A Vote 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP L D penses 1 111 000 0 0 278 000 M Finances et imp ts 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Program
7. DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 34 5 Extension du tram TCOB jusqu en amont du village de Bernex REALIS Depenses 70 000 000 0 0 25 000 000 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vot 1000150 34 5 Extension du tram TCOB jusqu en amont du village de Bernex REALIS Recettes 24 290 000 0 0 10 000 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 Trams tude TCMC D penses 0 2 307 041 577714 330 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCMC Lot 2 D penses 0 29 356 37 642 30 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCMC Lot 3 D penses 0 45 456 44 928 45 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCMC Tranch e couverte D penses 0 5 425 10 000 0 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCMC Diretissima D penses 0 28 831 40 071 30 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vote 1000150 Trams tude TCOB D penses 0 6 200 439 994 285 550 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCOB Lot 1 VdeGe D penses 0 249 288 239214 50 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 TCOB RC Lot 2 D penses 0 172375 161 500 170 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 Trams tude TNGS D penses 0 5 250 0 330 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vote 1000150 Trams TMOIL D penses 0 49712 320 642 550 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 Trams TPLO D penses 0 149 179 1 020 642 880 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 36 3 2 Extension TC sur l axe Eaux Vives Communaux d Ambilly MICA ETUDE
8. J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Tranche B Extension des trams PLO Recettes 54 000 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Tranche B Extension des trams TGS D penses 110 000 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 Tranche B Extension des trams TGS Recettes 33 000 000 0 0 0 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Libell Nature Cr dit total Cumul au 31 12 2010 J Mobilit 05 DCTI OGQ 1988 A Vot 1000150 34 3 Extensions des trams TCOB r organisation r seau Trolleybus D penses 6 460 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 34 3 Extensions des trams TCOB r organisation r seau Trolleybus Recettes 2 580 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Extensions des trams Axe de Frontenex D penses 31 830 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Extensions des trams Axe de Frontenex Recettes 0 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Extensions des trams Cressy D penses 8 540 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Extensions des
9. Justice 8 3 1 La variation des d penses entre les budgets 2011 et celui de 2012 sont indiqu es dans le graphique ci dessous Les d penses consacr es aux politiques publiques A B F G J K L et P progressent tandis que celles pr vues pour les 8 autres C D E H M N et O diminuent Comparaison des d penses par politique publique 400 0 300 0 eee 250 0 200 0 150 0 3 IN O gm O 4 ee 100 0 7 2 2 2 nennen had rue nun 50 0 L 4 f 4 0 0 oB 2011 155 7 5 2 8 8 31 5 6 3 25 6 58 1 96 2 14 0 322 7 96 3 3 3 6 1 19 5 11 7 62 4 PB2012 181 5 6 6 6 5 9 5 4 0 36 8 72 6 76 9 8 3 341 8 112 7 10 8 5 1 12 2 11 7 76 5 Millions D penses et recettes par cat gorie Les principales variations entre les budgets 2011 et 2012 sont les suivantes Les d penses pr vues pour les cr dits de programme sont en l g re baisse Les d penses et les recettes affect es aux cr dits d ouvrage augmentent Les dotations progressent l g rement Les autres pr ts sont en forte croissance
10. Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions tudier les possibilit de sur l vation de transformation et de r novation du b timent 1 3 5 rue David Dufour afin de le mettre en conformit avec les normes OLEG b Informatique Dans le cadre de l Ael adapter le socle technique et des donn es de r f rence de l Etat bases m tiers transversales Lancer les tudes de projet d finitif du centre de donn es informatiques principal de l Etat de Gen ve Faire voluer les applications de gestion int gr es CFI SIRH en fonction des nouveaux besoins et des contraintes technologiques Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de t l communication R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 76 5 Mios Frs OS Rae RRR RIN AS LI RR RN ANO 5 NO DR SES RAR RAR RAR RAR BE RR NEN IN 48 Fr RR RR RR RR RR RR RR DR BE 2 ER RR RR 3 ER BE Ts 39 79 52 EN s s s s K SS SS 2 2 2 As ES RR SISI POLA 3 eS a a a a RER SS Se Se OS OS wer 22 er AL 2 RR ES gt Se p Ke Cr dits de Programme B Cr dits d Ouvrage CR 050408 Service des op rations fonc
11. actifs A Formation Cr dit d ouvrage 1009015 Coll ge Sismondi demol et reconstruction Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 599 000 3 626 722 250 000 800 000 12 550 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 9015 vot e le 24 10 2003 ouvrant un cr dit d investissement total de 73 215 000 F pour la d molition et la reconstruction du Coll ge Sismondi La part relative au DIP vise quiper le nouveau b timent en mobilier et mat riels p dagogiques et administratifs informatique comprise cr dit d quipement 6 599 000 F Objectifs annuels 2012 Poursuivre l quipement en mobilier mat riel p dagogique et informatique des locaux mis disposition Objectifs annuels 2011 quiper en mobilier mat riel p dagogique et informatique les locaux mis disposition d s la fin des travaux de construction Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 66 616 000 47 628 127 9 497 000 5 000 000 8 4 497 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 9015 vot e le 24 10 2003 ouvrant un credit d investissement total de 73 215 000 F pour la d molition et la reconstruction du Coll ge Sismondi cr dit de construction 66 616 000 F D molir les pavillons en bois 1955 et reconstruire le Coll ge Sismondi d une surface utile de 8 500 m2 avec une capacit d accueil
12. jour p riodiquement les donn es cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que celles du r seau altim trique Objectifs annuels 2011 Remplacer un v hicule mettre jour p riodiquement les donn es cadastrales de la mensuration en 3D renouveler l orthophoto et le mod le num rique altim trique Dotations 3010008 Construction de logements d utilit publique LUP Dotations Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 210 000 000 91 626 691 20 000 000 25 000 000 12 5 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10008 vot e le 25 05 2007 ouvrant un cr dit total de 300 000 000 F pour la construction de logements d utilit publique cr dit dotations 210 000 000 F Acqu rir des terrains construire acqu rir et g rer des logements d utilit publique financer toute op ration destin e concourir la r alisation du parc de logements d utilit publique par l Etat ou au moyen de dotations de l Etat ou des fondations de droit public ou des communes Le projet consid r ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d acqu rir des terrains nus et ou des immeubles ou de contruire des logements d utilit publique Objectifs annuels 2012 Doter les fondations pour des acquisitions de terrains ainsi que pour la r alisation de nouveaux logemen
13. 1 776 425 2 575 000 25 798 575 96 791 066 95 108 611 1 682 455 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 N CULTURE SPORTS ET LOISIRS 5 D penses 85 299 117 952 366 94 19 500 000 12 242 000 7 258 000 6 Recettes 1 500 000 0 00 1 000 000 Investissements Nets 83 799 117 952 366 94 19 500 000 11 242 000 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 Depenses 76 422 117 952 366 94 15 510 000 6 Recettes Investissements Nets 1922 15 510 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 877 990 000 Investissements Nets 877 990 000 DOTATIONS 3 5 Depenses Investissements Nets 03 INSTRUCTION PUBLIQUE CULTURE ET SPORT 5 Depenses 12 312 000 6 Recettes 1 500 000 Investissements Nets 10 812 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 Depenses 11 965 000 Investissements Nets 11 965 000 06 INTERIEUR ET MOBILITE 5 Depenses 61 022 117 12 510 000 12 510 000 6 Recettes 0 Investissements Nets 61 022 117 12 510 000 12 510 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 03 Instruction publique culture et sport 1010829 Interventions artistiques sur le trac du TCOB CR 03 13 Services partag s et logistiques 5 D penses 5 400 000 0 00 4 900 000 91 4 900 000 6 Recettes 1 500 000 0 00 1 000 000 67 1 000 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010650 Extension Mus e Ethnographie subvention CR 05 04 06 Directi
14. Cr dit de programme 2011 2014 DIM Subv acc Communes Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 19 800 000 0 4 800 000 5 000 000 25 200 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10728 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 19 800 000 F pour les exercices 2011 a 2014 pour la politique publique F Ce montant est destin octroyer une subvention aux communes au titre de participation aux frais de renouvellement et d adaptation du r seau secondaire Objectifs annuels 2012 Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l adaptation de leur r seau secondaire Objectifs annuels 2011 Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l adaptation du r seau secondaire des communes Pr ts 4800010 Pr ts investissement et d sendettement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 3 000 000 0 3 000 000 Recettes 0 390 000 0 390 000 R sum de la loi et but du cr dit Fonds disposant d une dotation de 20 000 000 F qui octroie des pr ts avec ou sans int r ts ou des garanties d emprunts Ces prestations sont compl mentaires aux contributions f d rales et aux bonus conjoncturels Elles sont accord es aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au d veloppement des nergies renouvelables ainsi q
15. Objectifs annuels 2011 Le montant pr vu annuellement sera utilis en fonction de l analyse des opportunit s qui se pr senteront CR 0601 Secr tariat g n ral CR 0601 Secr tariat g n ral L Economie Pr ts 4008558 CGN pr t pour R novation Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 0 0 0 Recettes 71 796 71 796 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Pr t accord en 2002 la Compagnie G n rale de Navigation CGN pour la r novation de trois bateaux Solde du bilan au 31 12 2010 1 693 549 F Objectifs annuels 2012 Encaisser le remboursement de l annuit tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n est pas vot et que la loi n est pas entr e en force Objectifs annuels 2011 Compenser le remboursement du pr t avec la subvention vers e la CGN 4009167 Pr t Savoie Morges Lavaux Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 0 0 0 Recettes 128 500 128 500 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Pr t accord en 2004 a la Compagnie G n rale de Navigation CGN pour la r novation de trois bateaux historiques et l acquisition de deux petits bateaux Solde du bilan au 31 12 2010 4 508 121 F Objectifs annuels 2012 Encaisser le remboursement de l annuit tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n est pas
16. Objectifs annuels 2012 Renouveler une partie des anciens quipements PC imprimantes p riph riques Assurer la maintenance volutive des applications informatiques pour le m tier de l ducation comme SMOG TAMI NBDS GECO etc Objectifs annuels 2011 Renouveler une partie des anciens quipements PC imprimantes p riph riques L volution du syst me d information ducation formation couvrira la r forme Harmos l adaptation des applications la LHR la fiabilisation des inscriptions et la stabilisation des architectures fonctionnelles et techniques CR 0332 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue CR 0311 Secr tariat g n ral A Formation Pr ts 4800002 Pr ts aux tudiants Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 500 000 1 500 000 0 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit L activit des pr ts aux tudiants du service des allocations d tudes et d apprentissage SAEA est r gie par la Loi sur l encouragement aux tudes C 1 20 et son r glement d application Ils d finissent les conditions d octroi d aides financi res aux tudiants En lieu et place d allocations notamment pour des tudiants ne poursuivant pas normalement leur formation ou ceux qui entreprennent une deuxi me formation de base les tudiants peuvent b n ficier d un pr t Solde du bilan au 31
17. dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 35 305 000 0 9 933 000 9 620 000 27 313 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10727 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 64 614 700 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de l int rieur et de la mobilit dont 35 305 000 F pour la politique publique F qui comprend entre autres des d penses n cessaires au renouvellement d quipements sp cifiques faucheuses quipements de laboratoires cuverie du vignoble de l tat mat riel faune et p che au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier Objectifs annuels 2012 Renouveler du mat riel m tier proc der des travaux de r g n ration des ch naies et des biotopes forestiers maintenir les actifs n cessaires la gestion foresti re et la pr servation de la biodiversit renforcer la propri t fonci re renouveler des infrastructures portuaires Objectifs annuels 2011 Renouveler du mat riel m tier proc der des travaux de r g n ration des ch naies et des biotopes forestiers maintenir les actifs n cessaires la gestion foresti re et la pr servation de la biodiversit augmenter la propri t fonci re renouveler des infrastructures portuaires CR 0601 Secr tariat g n ral CR 0410 Office de l environnement F Environnement et nergie 2010728
18. dit de Programme 2011 2014 DARES PP L D penses 1 631 000 0 686 000 470 000 P Activit s de support et presta 08 DARES 2010 A Vot 2010731 Cr dit de Programme 2011 2014 DARES PP P D penses 200 000 0 0 100 000 K Sant 08 DARES 2010 A Vot 2010732 Cr dit de Programme 2011 2014 HUG DARES PP K D penses 44 881 250 0 44 881 250 0 K Sant 08 DARES 2010 A Vote 2010733 Cr dit de Programme 2011 2014 FSASD DARES PP K D penses 11 578 000 0 2 798 000 2 820 000 O Autorit s et gouvernance 11 GC 2010 A Vot 2010734 Cr dit de Programme 2011 2014 GC PP O D penses 1 295 000 0 210 000 140 000 O Autorit s et gouvernance 12 CdC 2010 A Vot 2010735 Cr dit de Programme 2011 2014 CC PP O D penses 50 000 0 50 000 0 Justice 14 PJ 2010 A Vot 2010736 Cr dit de Programme 2011 2014 PJ PP D penses 1 803 000 0 955 260 500 000 K Sant 08 DARES B D pos 2010860 Cr dit de Programme 2012 2015 Joli Mont Montana PP K D penses 4 946 000 0 0 1 419 000 K Sant 08 DARES B D pos 2010865 Cr dit de Programme 2012 2015 HUG DARES PP K D penses 177 693 750 0 0 45 796 250 D penses 1 234 341 700 3 133 882 314 054 710 309 585 170 TOTAL CREDITS de PROGRAMME CP Recettes 1 630 000 0 565 000 690 000 NET 1 232 711 700 3 133 882 313 489 710 308 895 170 DOTATIONS G Am nagement et logement 05 DCTI OLO 2007 A Vote 3010008 LUP dotations FPLC D penses 90 000 000 46 740 000 20 000 000 10 000 000 G
19. gorie ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Libell Nature Cr dit total en CREDITS D OUVRAGE CO P Activit s de support et presta 02 DF C Non D pos 1000000 Cession actifs Recettes 0 100 000 0 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI C Non D pos 1000000 Cession actifs logiciels applications et licences Recettes 0 58 216 0 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI SOF C Non D pos 1000000 Cession de b timents Recettes 20 000 000 10 080 623 0 3 000 000 P Activit s de support et presta 05 DCTI OGC C Non D pos 1000000 Cession de b timents Recettes 0 499 594 0 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI SOF C Non D pos 1000000 Cession de terrains Recettes 150 000 000 107 165 486 0 7 000 000 J Mobilit 05 DCTI OGO 1988 A Vot 1000150 Amandolier D penses 3 965 000 3 965 000 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Amandolier Recettes 511 586 511 586 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Ch ne Bourg Goulet D penses 2 620 000 2 621 000 0 0 J Mobilit 05 DCT 10Gq 1988 A Vot 1000150 Ch ne Bourg Goulet Recettes 221 707 221 707 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1
20. ouvrant un cr dit de programme de 1 295 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s du Grand Conseil tels que le renouvellement du mat riel informatique mis disposition des d put s pour la prochaine l gislature 2013 2017 ainsi que la maintenance et l extension limit e des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secr tariat g n ral Objectifs annuels 2012 Poursuivre et terminer en 2012 la mise jour du programme Verbalix de r daction du M morial ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil Mettre en place la phase de test du programme de gestion lectronique des documents l attention des d put s projet Accord Objectifs annuels 2011 Assurer la mise jour du programme Verbalix de r daction du M morial ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil Poursuivre le d veloppement du programme de gestion lectronique des documents l attention des d put s P Activit s de support et prestations de moyen Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants P01 Etats majors et activit s de support d partementales P02 Gestion transversale des ressources humaines P03 Gestion financi re transversale et achats P04 Gestion du patrimoine de l Etat b timents et biens associ s P05 D veloppement et gestion des syst mes informatiques
21. 0 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Nature Cr dit total Cumul au 31 12 2010 A Formation 05 DCTI OBA 2005 A Vot 1009279 Cmu 5 amp me tape tude D penses 7 786 000 7 577 546 50 000 0 A Formation 03 DIP 2004 A Vot 1009295 CO Florence 8 classes extension D penses 322 929 340 244 0 0 A Formation 05 DCTI OBA 2004 A Vot 1009295 CO Florence 8 classes extension D penses 6 067 839 4 267 868 300 000 300 000 A Formation 05 DCTI CTI 2004 A Vot 1009295 CO Florence 8 classes extension D penses 107 600 48 792 0 0 K Sant 05 DCTI OBA 2005 A Vot 1009422 HUG Maternit 3e tape phases 3 1 3 2 D penses 74 119 000 53 650 338 11 000 000 4 000 000 K Sant 08 DARES 2005 A Vot 1009422 HUG maternit 3e tape phases 3 1 3 2 D penses 12 812 000 5 572 895 3 000 000 3 810 000 K Sant 05 DCTI CTI 2006 A Vot 1009594 Refonte SI DGS D penses 852 000 469 656 250 000 50 000 F Environnement et nergie__ 05 DCTI CTI 2007 A Vote 1009616 Portail nergie D penses 1 200 000 1 539 579 150 000 0 F Environnement et ner
22. 0 0 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Cumul au Statut 31 12 2010 Ann e vote Libell Politique Publique D part N projet 7P P Activit s de support et presta 05 DCTI SOF 2011 A Vot 1010775 Acquisitions de terrains et b timents D penses 30 000 000 0 7 500 000 7 500 000 A Formation 03 DIP 2011 A Vot 1010795 Espace entreprise quipement D penses 596 000 0 630 000 0 A Formation 05 DCTI CTI 2011 A Vot 1010795 Espace entreprise informatique D penses 599 000 0 629 000 0 P Activit s de support et prestal05 DCTI OBA B D pos 1010801 Green Data Center tude D penses 2 781 000 0 200 000 900 000 A Formation 05 DCTI OBA B D pos 1010813 Observatoire de Gen ve extension tude D penses 1 253 000 0 500 000 850 000 A Formation 03 DIP 2011 A Vot 1010822 CMU 6e tape quipement D penses 15 333 000 0 0 0 A Formation 05 DCTI OBA 2011 A Vot 1010822 CMU 6e tape construction D penses 133 604 000 0 7 400 000 13 000 000 A Formation 05 DCTI OBA 2011 A Vot 1010822 CMU 6e tape construction Recettes 21 500 625 0 1 700 000 3 100 000 F Environnement et nergie _ 06 DIM B D pos 101082
23. 00 100 000 00 100 000 00 0 00 0 00 14 793 628 73 117 813 918 65 103 020 289 92 0 00 100 000 00 117 246 108 60 499 593 60 58 216 45 14 309 934 58 10 000 00 62 418 453 62 418 453 13 168 000 13 168 000 49 250 453 49 250 453 461 000 461 000 613 000 613 000 61 344 453 61 344 453 2 946 000 76 540 000 34 39 786 000 10 000 000 29 786 000 36 754 000 36 754 000 75 477 000 10 000 000 65 477 000 10 000 000 6 3 895 000 28 Variation 2012 2011 14 121 547 10 000 000 4 121 547 26 618 000 10 000 000 16 618 000 12 496 453 12 496 453 271 000 271 000 23 000 23 000 14 132 547 10 000 000 4 132 547 153 000 153 000 30 000 30 000 100 000 100 000 10 000 000 949 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 5 D penses 576 400 483 694 15 200 000 200 000 1010775 Acquisitions de terrains et b timents CR 05 04 08 Service des op rations fonci res 5 D penses 30 000 000 0 00 7 500 000 25 7 500 000 1010801 Green Data Center CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 2 781 000 0 00 900 000 32 900 000 1010853 Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 CR 05 04 08 Service des op rations fonci res 5 D penses 27 491 000 0 00 27 491 000 100 27 491 000 1909019 Acquisitions de terrains CR 05 04 08 Service des o
24. 000 Resume de la loi et but du credit Loi H 150 votee le 17 03 1988 L ensemble des modes de transports collectifs et semi collectifs est organis de mani re offrir un r seau complet au service des d placements des personnes D entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics le Conseil d Etat tablit un plan directeur du r seau qui d termine son volution pour une p riode pluriannuelle Renforcer le r seau des transports publics dans le but d am liorer la d serte urbaine r gionale et transfrontali re de l agglom ration et de fa on augmenter significativement la capacit d accueil D velopper des lignes de tramways par tapes partout o cela est possible en site prot g tout en r servant des possibilit s d extension aux extr mit s et d interconnexion de lignes suppl mentaires Objectifs annuels 2012 Effectuer le bouclement des comptes TCMC R aliser les travaux de finition du TCOB D buter le chantier TCOB Prolongement de Bernex Objectifs annuels 2011 Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cornavin Meyrin Cern TCMC au mois de mai Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cormavin Onex Bernex TCOB au mois de d cembre Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 9 242 352 3 446 638 6 465 000 0 3 018 362 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi H 1 50 vot e le 17 03 19
25. 000 0 0 2 867 000 100 2 867 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 25 08 2011 soutenant la restructuration de la Compagnie G n rale de Navigation par la prise de participation de l Etat de Gen ve de 2 867 000 F au capital social et accordant a cette derni re une subvention d investissement de 3 685 400 F en vue de la r novation de deux bateaux de sa flotte et a l assainissement de son chantier naval bas a Ouchy Lausanne Les cantons de Vaud et du Valais prennent galement en charge leur part du financement de ces travaux Objectifs annuels 2012 P r niser la situation conomique de la soci t par une prise de participation au capital social de 2 867 000 F qui sera utilis pour financer les travaux de r novation du bateau Ville de Gen ve et l assainissement du chantier Ouchy Lausanne Objectifs annuels 2011 3800004 Societes d conomie mixte rectangle d or Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 150 000 0 15 000 20 000 13 5 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Cr dit annuel permettant d effectuer des augmentations de capital ou nouvelles prises de participations dans des soci t s d conomies mixtes dans le cadre de la collaboration transfrontali re et r gionale Objectifs annuels 2012 Le montant pr vu annuellement sera utilis en fonction de l analyse des opportunit s qui se pr senteront
26. 000 18 010 000 32 3 540 000 Recettes 17 500 000 2 500 000 0 5 000 000 29 5 000 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 8662 vot e le 04 04 2003 ouvrant un cr dit d investissement de 35 370 652 F pour les travaux de construction d une travers e en tranch e couverte du village de V senaz sous la T 105 RC 1 route de Thonon reprise du PL 7784 et loi 10441 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement compl mentaire de 21 800 000 F Construire l horizon 2013 l ouvrage de la travers e couverte de V senaz afin de d lester le trafic de transit qui traverse actuellement la localit Objectifs annuels 2012 Poursuivre les travaux de gros oeuvre et g nie civil Objectifs annuels 2011 Poursuivre les travaux pr paratoires d placement des services publics mesures de circulation d but des travaux du gros oeuvre et du g nie civil CR 0603 Direction g n rale de la mobilit CR 050506 Direction des ponts et chauss es J Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 14 700 0 50 000 0 50 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 8662 ouvrant un credit d investissement de 35 370 652 F pour les travaux de construction d une travers e en tranch e couverte du village de V senaz sous la T 105 RC 1 route de Thonon reprise du PL 7784 loi 10441 cr dit compl mentaire de 21 800 000 F Construire la trave
27. 100 000 42 793 588 61 000 000 114 410 000 TOTAL PRETS CEVA et Ferroviaire Recettes 120 580 000 0 0 0 NET 527 520 000 42 793 588 61 000 000 114 410 000 PR TS et LOCATION FINANCEMENT G Am nagement et logement 05 DCTI OLO A Vot 4008427 Pr ts aux coop ratives d habitation D penses 1 000 000 1 000 000 G Am nagement et logement 05 DCTI OLO A Vot 4008427 Pr ts aux coop ratives d habitation Recettes 495 330 1 690 000 G Am nagement et logement 05 DCTI OLO A Vot 4008427 Pr ts aux coop rateurs D penses 1 000 000 1 000 000 L Economie 06 DIM 2002 A Vot 4008558 Pr t en faveur de la CGN D penses 0 0 L Economie 06 DIM 2002 A Vote 4008558 Pr t en faveur de la CGN Recettes 71 796 71 796 L Economie 06 DIM 2004 A Vote 4009167 Pr t en faveur de la CGN pour r novation de 3 bateaux D penses 0 0 L Economie 06 DIM 2004 A Vot 4009167 Pr t en faveur de la CGN pour r novation de 3 bateaux Recettes 128 500 128 500 L Economie 06 DIM 2004 A Vot 4009167 Pcr en faveur de la CGN pour assainissement D penses 0 0 A Formation 03 DIP loi g n rale A Vot 4800002 Pr ts aux tudiants D penses 1 500 000 1 500 000 G Am nagement et logement 105 DCTI OLO loi g n rale A Vot 4800003 Pr ts hypoth caires HLM HM D penses 5 000 000 5 000 000 G Am nagement et logement 05 DCTI OLO loi g n rale A Vot 4800003 Pr ts hypoth caires HLM HM Recettes 566 667 570 000
28. 1000150 _ TCMC Tranch e couverte Recettes 11 390 000 39 505 643 2 250 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 TP Nations Grand Saconnex Global D penses 0 7 592 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 TP TCOB Global D penses 0 35 592 007 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 TP TCOB Global Recettes 0 10 955 554 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Tram 12 D penses 120 000 000 120 000 000 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Tram 13 Depenses 35 000 000 35 000 000 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Tram 13 Recettes 4 542 467 4 542 467 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Tram Acacias Depenses 62 108 000 62 108 000 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 _ Tram Acacias Recettes 1 824 747 1 824 747 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Tram Lancy D penses 42 793 000 42 793 000 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Tram Lancy Recettes 2 071 388 2 071 388 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Tram S cheron D penses 65 709 000 65 709 000 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Tram S cheron Recettes 4 496 855 4 496 855 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 TCMC CSM D penses 13 000 26 000 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vot 1000150 Tranche B Extension des trams PLO D penses 180 000 000 0 0 0
29. 1009422 H pital cantonal maternit 3 me tape constr Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 74 119 000 53 650 338 11 000 000 4 000 000 5 7 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 9422 vot e le 20 05 2005 ouvrant un cr dit d investissement de 86 931 000 F pour la construction et l quipement de la 3e tape phases 3 1 et 3 2 de la maternit cr dit de construction 74 119 000 F Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d quipements planifi s dans la phase 3 du programme de r novation de la maternit avec mise disposition pr vue fin 2011 Objectifs annuels 2012 Achever les travaux de la phase 3 2 fin avril 2012 Objectifs annuels 2011 Achever la totalit des travaux des phases 3 1 et 3 2 et remettre les locaux renov s la disposition des utilisateurs Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 12 812 000 5 572 895 3 000 000 3 810 000 30 810 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 9422 vot e le 20 05 2005 ouvrant un cr dit d investissement de 86 931 000 F pour la construction et l quipement de la 3e tape phases 3 1 et 3 2 de la maternit cr dit d quipement 12 812 000 F quiper les locaux d s la fin des travaux de construction Objectifs annuels 2012 Equiper les locaux de la maternit au fur et mesure de le
30. 105 518 000 11 897 110 51 32 420 000 31 000 000 29 1 420 000 6 Recettes 24 000 000 0 00 10 360 000 7 000 000 29 3 360 000 1010418 CURABILIS CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 551 000 0 00 350 000 440 000 80 90 000 1010619 Sycotrin CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 055 400 0 00 1 200 000 800 000 39 400 000 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO tude et construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 33 572 200 8 170 663 20 18 000 000 5 000 000 15 13 000 000 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO tude et construction CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 Depenses 71 900 0 00 71 900 71 900 1010680 Refonte de l application Amendes d ordre et contraventions CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 3 572 200 0 00 1 770 000 2 000 000 56 230 000 1010759 SI office des poursuites CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 8 900 000 0 00 2 500 000 28 2 500 000 1909012 SI de l office des poursuites logiciels amp appl CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 3 700 000 3 700 000 1910008 La Brenaz Il tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 97 100 000 0 00 4 800 000 4 150 000 4 650 000 6 Recettes 24 000 000 0 00 1 000
31. 108 847 000 F pour la r alisation d un tablissement dit Curabilis et divers ouvrages connexes la prison de Champ Dollon indemnit d investissement aux HUG pour quipement informatique 142 000 F Financement des quipements informatiques n cessaires aux H pitaux universitaires de Gen ve Objectifs annuels 2012 Proc der l installation des quipements informatiques en fonction de la mise disposition des diff rents locaux Objectifs annuels 2011 Proc der l installation des quipements informatiques en fonction de la mise disposition des diff rents locaux CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs H S curit et population 1010619 Sycotrin Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 055 400 0 1 200 000 800 000 39 400 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 21 12 2010 ouvrant un cr dit de 2 055 400 F destin financer la mise en r seau des quipements de contr le et le traitement des images num riques li es aux infractions de la circulation routi re Mettre en place un syst me de t l chargement pour r cup rer de mani re dynamique les infractions relev es par les diff rents radars fixes stocker et archiver les images sur un serveur centralis accessible par les diff rents intervena
32. 112 740 250 16 396 000 Investissements Nets 91 710 607 27 96 344 250 112 740 250 16 396 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 501 209 200 88 576 725 06 45 920 000 61 920 000 16 000 000 Investissements Nets 501 209 200 88 576 725 06 45 920 000 61 920 000 16 000 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 247 832 000 3 133 882 21 50 424 250 50 820 250 396 000 Investissements Nets 247 832 000 3 133 882 21 50 424 250 50 820 250 396 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 430 248 000 80 040 048 03 36 190 000 55 024 000 18 834 000 Investissements Nets 430 248 000 80 040 048 03 36 190 000 55 024 000 18 834 000 08 AFFAIRES R GIONALES CONOMIE ET SANT 5 D penses 318 793 200 11 670 559 24 60 154 250 57 716 250 2 438 000 Investissements Nets 318 793 200 11 670 559 24 60 154 250 57 716 250 2 438 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1008822 Hug s curit incendie des b timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 25 837 000 19 786 281 06 1 300 000 800 000 3 500 000 1009422 H pital cantonal maternit 3 me tape constr CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 74 119 000 53 650 337 62 11 000 000 4 000 000 5 7 000 000 1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS CR 05 08 Centre des technologies de l in
33. 120 places de travail et installer un syst me de vid oconf rence entre les diff rents sites du pouvoir judiciaire et d autres autorit s ou services J Mobilit Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants J01 Transports et mobilit J02 Infrastructures routi res et de transports publics Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont D marrer la r alisation de la liaison ferroviaire Cornavin Annemasse via La Praille les Eaux Vives CEVA par les chemins de fer f d raux Boucler les comptes TCMC et commencer les travaux du TCOB prolongement de Bernex Poursuivre les tudes pour le prolongement Vailly du tramway Meyrin Bernex et l extension des lignes de trolleybus d marrer les tudes d am nagement d une interface de tramways Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu Annemasse ainsi que les tudes de la nouvelle ligne Plan les Ouates Perly D velopper les infrastructures ferroviaires Vaud Gen ve en vue d augmenter la capacit de l arc l manique et lancer cet effet les tudes relatives l extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine Lancer les tudes concernant les infrastructures cantonales de transport issues du trafic d agglom ration franco valdo genevois Terminer la piste cyclable bidirectionnel
34. 17 11 2006 ouvrant un cr dit d investissement de 65 196 000 F pour la construction et l quipement du cycle d orientation de Drize Carouge cr dit d quipement 2 694 000 F Le programme des locaux est d termin par le nombre d l ves leur r partition en classes et en groupes dans les diff rents cours le nombre d heures d enseignement et les disciplines enseign es Le programme pr voit le mobilier et l quipement des salles de classe des laboratoires des ateliers des zones d activit sportive de la m diath que de la salle des maitres de l espace administratif et de l espace l ves de l auditoire et des salles de musique Objectifs annuels 2012 Poursuivre l quipement en mobilier mat riel p dagogique des locaux mis disposition Objectifs annuels 2011 Compl ter les quipements savoir le mobilier de la m diath que et les meubles TNI tableau num rique interactif ainsi que du mobilier compl mentaire pour les quipements administratifs 1009995 Construction 5 me tape CMU Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 177 887 000 29 070 064 26 000 000 23 000 000 13 3 000 000 Recettes 37 000 000 6 275 000 4 000 000 4 000 000 11 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 9995 vot e le 25 05 2007 ouvrant un cr dit d investissement de 193 483 000 F en vue de la construction de la 5e tape du Centre m dical universitaire cr d
35. 436 000 3 600 000 22 5 836 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 16 600 000 F pour la politique publique Les principaux projets planifi es sont le Palais de justice restructuration des b timents A B C D E et F le b timent du chemin Annevelle 1 3 travaux de transformations pour la mise en place du tribunal p nal et le service des pi ces conviction SPC Objectifs annuels 2012 Poursuivre le chantier bat F d buter les travaux bat G et r aliser les tudes des b timents A E Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et d marrer les travaux de r novation et de transformation dont les principales r alisations sont les b timents A B C D et E du Palais de justice 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 224 000 0 0 1 556 000 25 1 556 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 6 224 000 F pour la politique publique l Faire voluer les applications informatiques e
36. 447 231 06 INT RIEUR ET MOBILIT 5 D penses 0 00 E e 250 110 000 6 Recettes 0 00 E E 25 000 Investissements Nets E y 160 135 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010008 Construction de logements d utilit publique LUP CR 05 06 01 Office du logement 5 D penses 90 000 000 29 604 172 64 15 000 000 30 000 000 33 15 000 000 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 Depenses 1 035 000 0 00 218 000 218 000 21 1010185 SIDLO CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 5 378 000 1 112 571 07 3 000 000 400 000 7 2 600 000 1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 12 777 000 0 00 7 500 000 6 400 000 50 1 100 000 1910014 Fourches transfert quip sportifs sur le site de Belle Idee CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 6 490 000 0 00 1 400 000 1 400 000 1910016 Jardins familiaux La Chapelle Lancy reconstruction construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 4 900 000 0 00 200 000 200 000 1910017 Jardins familiaux Sciers PLO reconstruction construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 4 600 000 0 00 200 000 200
37. 5 12 970 000 00 6 893 488 21 503 Autres travaux de g nie civil 485 000 00 200 000 29 2 685 000 00 504 B timents 316 976 000 00 58 454 000 22 6 258 522 000 00 204 336 459 59 505 For ts 506 Biens meubles 74 977 920 00 5 215 960 7 5 69 761 960 00 72 275 287 40 509 Autres biens d investissements 5 943 000 00 4 900 000 469 8 1 043 000 00 362 893 75 52 Immobilisations incorporelles 52 079 000 00 13 415 150 20 5 65 494 150 00 50 655 403 76 520 Logiciels applications et licences 49 369 000 00 11 325 150 18 7 60 694 150 00 49 885 689 01 529 Autres immobilisation incorporelles 2 710 000 00 2 090 000 43 5 4 800 000 00 769 714 75 54 Pr ts 130 210 000 00 56 410 000 76 4 73 800 000 00 13 387 456 10 540 Conf d ration et entreprises f d rales 114 410 000 00 53 410 000 87 6 61 000 000 00 10 944 367 00 545 Entreprises priv es 2 500 000 00 2 500 000 555 000 00 546 Organisations priv es but non lucratif 1 000 000 00 0 0 1 000 000 00 547 Personnes physiques 12 300 000 00 500 000 4 2 11 800 000 00 1 888 089 10 55 Participations et capitaux sociaux 27 887 000 00 4 872 000 21 2 23 015 000 00 10 962 357 00 552 Communes et groupes intercommunaux 5 000 000 00 5 000 000 1 000 000 00 554 Entreprises publiques 20 020 000 00 20 005 000 ns 15 000 00 6 762 357 00 555 Entreprises priv es 2 867 000 00 133 000 4 4 3 000 000 00 556 Organisations priv es but non lucratif 20 000 000 100 0 20 000 000 00 3 200 000 00 56 S
38. 684 3 667 840 26 25 621 350 11 166 020 6 Recettes 750 000 696 355 80 Investissements Nets 113 775 684 2 971 484 46 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 082 3 667 840 26 420 13 555 370 6 Recettes H 696 355 80 Investissements Nets 332 2 971 484 46 420 13 555 370 CREDITS DE PROGRAMME 2 5 Depenses 443 0 00 15 932 000 Investissements Nets 443 0 00 901 15 932 000 PR TS 4 5 D penses 300 7 300 000 6 Recettes 1 015 000 Investissements Nets 720 6 285 000 04 S CURIT POLICE ET ENVIRONNEMENT 5 D penses 490 0 00 739 350 3 850 000 6 Recettes 390 000 Investissements Nets 490 0 00 739 350 3 460 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 15 786 770 3 667 840 26 379 2 262 000 6 Recettes 750 000 696 355 80 Investissements Nets 15 036 770 2 971 484 46 379 2 262 000 06 INTERIEUR ET MOBILITE 5 Depenses 96 248 914 21 503 000 30 675 370 6 Recettes 0 580 000 Investissements Nets 96 248 914 20 923 000 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1009616 Realisation du portail Energie CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 Depenses 1 200 000 1 539 578 75 150 000 150 000 6 Recettes 750 000 696 355 80 1009727 Remplacement fluides r frig rants CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 2 738 770 1 410 654 65 1 000 000 1 000 000 1010209 Effic
39. CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Credit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 16 600 000 9 436 000 3 600 000 22 5 836 000 2010726 Credit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 556 000 25 CR 14 Pouvoir judiciaire 2010736 Cr dit de programme 2011 2014 Pouvoir judiciaire CR 14 01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 D penses 955 260 500 000 28 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 J MOBILIT 5 D penses 2 983 122 722 943 689 907 42 322 744 638 341 836 000 19 091 362 6 Recettes 564 170 070 203 612 102 60 31 750 000 43 380 000 11 630 000 Investissements Nets 2 418 952 652 740 077 804 82 290 994 638 298 456 000 7 461 362 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 2 155 359 722 900 896 318 94 206 496 638 176 255 000 30 241 638 6 Recettes 443 590 070 203 612 102 60 31 750 000 43 380 000 11 630 000 Investissements Nets 1 711 769 652 697 284 216 34 174 746 638 132 875 000 41 871 638 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 179 663 000 0 00 55 248 000 51 171 000 4 077 000 Investissements Nets 179 663 000 0 00 55 248 000 51 171 000 4 077 000 PR TS 4 5 D penses 648 100 000 42 793 588 48 61 000 000 114 410 000 53 410 000 6 Recettes 120 580
40. Centre des technologies de l information CTI CR 0701 Pr sidence secr tariat g n ral E Handicap Cr dit de Programme 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 002 000 0 0 100 000 10 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 1 002 000 F pour la politique publique E Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques et le renouvellement des quipements obsol tes Objectifs annuels 2011 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 560 000 0 890 000 890 000 25 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10729 vot e le 17 12 2010 ouvre un cr dit de programme de 6 160 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de la solidarit et de l emploi Elle pr voit un montant de 3 560 000 F pour le renouvellement des quipements des ateliers en
41. Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 85 000 000 5 806 894 10 400 000 12 000 000 14 1 600 000 Recettes 21 500 000 744 400 4 000 000 2 000 000 9 2 000 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 8644 vot e le 28 03 2003 ouvrant un cr dit d investissement de 85 000 000 F sur une p riode de 11 ans 2002 2012 avec subvention pour les tudes et les mesures d assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la LPE du 7 octobre 1983 et de l OPB du 15 d cembre 1986 Objectifs annuels 2012 Poursuivre les tudes et la mise en place des mesures pr conis es pose d enrob s phonoabsorbants mod ration de trafic murs antibruits pour assainir les tron ons de route du r seau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l Etat de Gen ve et l office f d ral de l environnement OFEV Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et la mise en place des mesures pr conis es pour assainir le r seau routier cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l Etat de Gen ve et l office f d ral de l environnement OFEV 1008662 Travers e de V senaz part cantonale Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 57 170 652 5 463 467 21 550
42. Cr dit de programme 2011 2014 DARES CR 08 01 11 Pr sidence et secr tariat g n ral 5 D penses 686 000 DOTATIONS 3 CR 06 Int rieur et mobilit 3010854 Prise de participation du groupe CGN holding CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 2 867 000 100 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 3800004 Societes d conomie mixte rectangle d or CR 08 01 11 Pr sidence et secr tariat g n ral 5 D penses PR TS 4 CR 06 Int rieur et mobilit 4008558 CGN pr t pour R novation CR 06 01 Secr tariat g n ral 6 Recettes 4009167 Pr t Savoie Morges Lavaux CR 06 01 Secr tariat g n ral 6 Recettes 128 500 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 M FINANCE ET IMP TS 5 D penses 18 997 750 6 Recettes Investissements Nets 18 997 750 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 4 989 750 Investissements Nets 4 989 750 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 14 008 000 Investissements Nets 14 008 000 PR TS 4 6 Recettes Investissements Nets 02 FINANCES 5 D penses Investissements Nets 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 17 791 750 6 Recettes Investissements Nets 17 791 750 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information
43. D penses 107 600 48 792 15 1009897 CO Drize CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 62 241 000 57 872 882 22 1009897 CO Drize CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 261 000 412 340 99 1009995 Construction 5 me tape CMU CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 177 887 000 29 070 064 16 26 000 000 23 000 000 13 3 000 000 6 Recettes 37 000 000 6 275 000 00 4 000 000 4 000 000 11 1010025 Coll ge calvin toiture et fa ades CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 9 962 781 5 048 789 00 680 000 500 000 5 180 000 p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 035 000 0 00 218 000 218 000 21 1010210 PO Tulette Frontenex CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 4 615 000 1 690 152 45 2 000 000 660 000 14 1 340 000 1010234 CMU 6e tape CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 3 966 000 3 406 457 15 500 000 500 000 1010516 HEG Battelle B t B CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 49 568 000 0 00 6 000 000 6 000 000 12 6 Recettes 10 800 000 0 0
44. Mobilit 2010725 Cr dit de programme 2011 2014 G nie Civil Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 153 525 000 0 49 480 000 42 710 000 28 6 770 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10725 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 153 525 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s de l office du g nie civil construction et gros entretien des routes cantonales r alisation d infrastructures pour le r seau des transports publics remplacement de v hicules ou engins n cessaires l entretien du r seau routier cantonal et subventions d investissement vers es Objectifs annuels 2012 R aliser les tudes et les travaux correspondant la tranche annuelle 2012 r partie comme suit 33 110 000 F pour les chauss es et les ouvrages d art 7 500 000 F pour les infrastructures et transports publics 1 200 000 F pour le remplacement de v hicules ainsi que 900 000 F pour l activation des charges de personnel Objectifs annuels 2011 R aliser les tudes et les travaux correspondant la tranche annuelle 2011 r partie comme suit 38 880 000 F pour les chauss es et les ouvrages d art 7 500 000 F pour les infrastructures et transports publics 1 200 000 F pour le remplacement de v hicules 1 000 000 F pour les subventions d investissement ainsi que 900 000 F pour l activation des charges de person
45. OGd 2003 A Vot 1008662 Travers e de Vesenaz terrains D penses 2 500 000 93 600 1 400 000 1 010 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 2003 A Vote 1008662 Travers e de Vesenaz tude D penses 2 000 000 4 942 111 20 150 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 2003 A Vot 1008662 Travers e de Vesenaz construction D penses 52 670 652 427757 0 17000000 J Mobilit 05 DCTI OGd 2003 A Vote 1008662 Travers e de Vesenaz Communale Recettes 17 500 000 2 500 000 0 5 000 000 J Mobilit 06 DIM 2009 A Vot 1008662 Tranch e couverte V senaz D penses 0 14700 0 50 000 J Mobilit 05 DCTI OGG 2005 A Vote 1008757 Jonction de Ferney tude D penses 1 420 000 377 333 100 000 100 000 J Mobilit 05 DCT OGd 2005 A Vote 1008757 Rte Nations tude D penses 4 068 000 2 345 816 1 100 000 1 460 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 2006 A Vote 1008795 Passerelle des Sports Praille D penses 8 981 696 8 580 070 400 000 400 000 K Sant 05 DCTI OBA 2003 A Vot 1008822 HUG S curit incendie b timents D penses 25 837 000 19 786 281 1 300 000 800 000 A Formation 03 DIP 2003 A Vot 1009015 Coll ge Sismondi quipement D penses 6 599 000 3 626 722 250 000 800 000 A Formation 05 DCTI OBA 2003 A Vote 1009015 Coll ge Sismondi d molition reconstruction D penses 66 616 000 47 628 127 9 497 000 5 000 000 A Formation 05 DCTI CTI 2003 A Vote 1009015 Coll ge Sismondi informatique D penses 0 607 100 000
46. PROJET DE BUDGET 2012 D penses 75 562 000 2 370 000 Recettes 7 000 000 Amendements budg taires Amendements techniques 361 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 1 361 000 Recettes 1 361 000 D penses 76 923 000 3 731 000 Recettes 7 000 000 N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT PROJET DE BUDGET 2012 I JUSTICE MOTIFS D penses Recettes 7 150 000 400 000 Amendements budg taires Amendements techniques Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 1 156 000 1 156 000 1 156 000 Recettes budg techn D penses 8 306 000 1 556 000 Recettes N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT J MOBILITE PROJET DE BUDGET 2012 MOTIFS D penses Recettes 341 985 000 43 380 000 400 000 Amendements budg taires Amendements techniques Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques nubhliaries TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 149 000 149 000 Recette
47. Recettes 7 000 000 0 1 200 000 2 600 000 37 1 400 000 R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 28 09 2011 ouvrant un cr dit de 29 700 000 F pour transformer et r nover les locaux de l Ancienne cole de m decine AEM pour les besoins de la section de physique de l Universit Objectifs annuels 2012 Ouvrir le chantier en t 2012 Objectifs annuels 2011 Pr parer l ex cution et le d marrage des travaux de d molition r aliser les terrassements et les travaux sp ciaux 1912001 Centre de simulation Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 200 000 0 0 1 200 000 100 1 200 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Projet de loi en cours d loboration ouvrant un cr dit de 1 200 000 F destin l quipement de locaux pour abriter un centre de simulation offrant une formation d quipes interprofessionnelles dans le domaine de la sant tant au niveau du cursus en haute cole que du post grade Ce projet de centre est notamment inspir des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences Link ping en Su de D velopp conjointement par la HES SO Gen ve l Universit de Gen ve les HUG et la FSASD ce projet vise r pondre des pr occupations tant cantonales que nationales sur les professions de la sant et la prise en charge des patients il repr sente la pierre angulaire d une vaste r forme de n
48. Sant 1010715 R alisation SIGARE Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 800 000 0 700 000 400 000 50 300 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10715 vot e le 28 01 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 800 000 F pour la r alisation du syst me int gr de gestion des analyses des r sultats et des examens SIGARE Mettre disposition du service de la consommation et des affaires v t rinaires un syst me d information commun aux cantons romands qui int gre toutes les facettes li es au contr le des denr es alimentaires et remplacer les applications actuelles Objectifs annuels 2012 R aliser le d veloppement des interfaces sp cifiques et livrer le syst me Objectifs annuels 2011 Finaliser les analyses d taill es des diff rents groupes de travail et adapter le progiciel SIGARE aux exigences m tier 1010746 R alisation ALANICH Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 145 000 0 100 000 600 000 52 500 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10746 vot e le 18 03 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 1 145 000 F pour la r alisation du syst me informatique d application de liaison administrative num rique des informations sur les chiens ALANICH Merttre disposition du service de la consommation et des affaires v t rina
49. afin de permettre une meilleure disponibilit op rationnelle Renouveler les quipements obsol tes du r seau informatique et am liorer la s curisation de celui ci Objectifs annuels 2011 Remplacer la solution de messagerie renforcer l infrastructure mat rielle permettant une meilleure disponibilit op rationnelle renouveler les quipements obsol tes du r seau informatique et am liorer sa s curisation D Persomnes g es Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants D01 Mise en uvre et conduite des actions en faveur des personnes g es D02 Soutien financier individuel aux personnes g es Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents Achever la reconstruction de l EMS Butini Terminer les tudes en cours et d marrer les travaux de transformation et d agrandissement de la clinique de Joli Mont Lancer le chantier transformation et d agrandissement de la l EMS Maison de la Tour b Informatique Aucun projet particulier R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 9 5 Mios Frs POOP RRRA RRRS A A 2 ER ER ES ES LE 27 X ee ER ER ER ER ER ER Le SS e 2 2 tee eS we E ss ES Ye Cr dits de Programme E Cr di
50. annuels 2011 Adapter les applications de l AFC pour se conformer aux volutions des obligations l gales et couvrir certaines fonctionnalit s qui n avaient pas t pr vues au d part CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs M Finance et imp ts Pr ts 4800013 Remboursement de pr ts pour locations financements Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit total 31 12 2010 2011 2012 total D penses Recettes 96 791 066 95 108 611 0 R sum de la loi et but du cr dit Variation 2011 2012 1 682 455 Projet dit technique afin de r pondre aux dispositions l gales des normes IPSAS qui permet lorsque des immobilisations suffisamment sp cifiques sont mises disposition d entit s et que ces derni res en ont un besoin imp ratif pour l ex cution de leurs t ches d l gu es de consid rer ces immobilisations comme des locations financements Cette disposition permet de faire figurer dans les comptes de l entit concern e tous les actifs n cessaires l ex cution de la t che publique Objectifs annuels 2012 Valoriser la cr ance de location financement pour l UNI et les HUG Objectifs annuels 2011 Identifier et valoriser la cr ance de location financement pour les entit s suivantes Universit et HUG N Culture sports et loisirs Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des progra
51. de 800 l ves d s la rentr e 2010 pour la 1 re phase et celle de 2012 pour la 2 me phase Objectifs annuels 2012 Fin de la 2 me tape et remise du b timent Objectifs annuels 2011 Mettre hors d eau le b timent et d marrer les travaux du second oeuvre 1009295 CO Florence Extension Equipement amp Construction Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 067 839 4 267 868 300 000 300 000 5 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 9295 vot e le 27 08 2004 ouvrant un cr dit d investissement de 6 498 368 F pour les travaux de construction d un b timent compl mentaire au cycle d orientation de La Florence cr dit de construction 6 067 839 F Construire un b timent annexe au cycle d orientation de La Florence d une capacit de 8 classes d une salle des ma tres et d une salle de conf rences pour la rentr e 2011 Objectifs annuels 2012 Finir les travaux et am nagements ext rieurs Objectifs annuels 2011 Achever les travaux de construction et tablir le d compte final CR 0322 Cycle d orientation CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs A Formation 1009897 CO Drize Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 694 000 1 602 080 200 000 200 000 7 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 9897 vot e le
52. de l information CTI 5 D penses 3 878 000 0 00 1 291 675 969 000 25 322 675 CR 07 Solidarit et emploi 2010063 Cr dit programme renouvellement informatique FSASD CR 07 14 11 Direction g n rale de l action sociale 5 D penses 5 175 000 0 00 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi CR 07 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 412 000 0 00 157 000 190 000 46 33 000 2010730 Cr dit de programme 2011 2014 Hospice G n ral CR 07 14 11 Direction g n rale de l action sociale Comptes au Variation OEI Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 k A p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 D PERSONNES G ES 5 D penses 106 391 750 40 484 683 75 31 520 000 21 983 000 Investissements Nets 106 391 750 10 484 683 75 31 520 000 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 Depenses 345 40 484 683 75 31 260 000 Investissements Nets 4 40 484 683 75 31 260 000 CREDITS DE PROGRAMME 2 5 Depenses y i 0 00 260 000 nvestissements Nets A 0 00 260 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 106 391 750 40 484 683 75 31 520 000 E d 21 983 000 Investissements Nets 106 391 750 40 484 683 75 31 520 000 537 21 983 000 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010043 Subvention reconstruction EMS Butini CR 05 04
53. de l office du g nie civil OGC lors de son d m nagement partiel dans le b timent de Lancy Square projet OLEG Objectifs annuels 2012 Renouveler les quipements usag s de l office du g nie civil OGC Objectifs annuels 2011 quiper 58 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapt dans les nouveaux locaux suite au d m nagement partiel de l office du g nie civil 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 000 000 0 1 115 000 3 000 000 50 1 885 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 6 000 000 F pour la politique publique J Ce montant sera consacr la r novation des parkings de la rue de la Prairie de la rue Michel Servet et de la rue du Stand propri t s de l Etat de Gen ve Objectifs annuels 2012 Continuer les travaux de r novation et de remplacement des installations de s curit dans les 3 parkings Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et d marrer les travaux de r novation et de remplacement des installations de s curit dans les 3 parkings CR 050501 Office du g nie civil CR 0508 Centre des technologies de l information CTI J
54. de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 002 000 0 00 251 000 25 251 000 CR 06 Int rieur et mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 18 838 000 0 00 4 430 000 5 180 000 28 750 000 PR TS 4 CR 05 Constructions et technologies de l information 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires CR 05 05 07 Direction op rationnelle et des grands projets 5 D penses 125 400 000 0 00 6 Recettes 76 850 000 0 00 4010444 CEVA Pr t conditionnelle CFF CR 05 05 04 Liaison ferroviaire Cornavin Eaux Vives Annemasse CEVA 5 D penses 478 970 000 42 793 588 48 57 300 000 112 000 000 23 54 700 000 i h Comptes au Variation Libell amp Credit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 4010748 Projet d infrastructures ferroviaires CR 05 05 07 Direction op rationnelle et des grands projets 5 D penses 1 000 000 1 000 000 CR 06 Int rieur et mobilit 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 43 730 000 2 410 000 6 6 Recettes 43 730 000 4010748 Projet d infrastructures ferroviaires CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 2 700 000 2 700 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 K SANT 5 D penses 91 710 607 27 96 344 250
55. de programme 2011 2014 Universit CR 03 26 Universit 5 D penses 75 312 000 0 00 18 547 000 18 730 000 25 183 000 6 Recettes 0 0 00 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 199 020 000 0 00 48 302 000 53 580 000 27 5 278 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 44 423 000 0 00 3 604 931 10 704 000 24 7 099 069 PR TS 4 CR 03 Instruction publique culture et sport 4800002 Pr ts aux tudiants CR 03 32 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue 5 D penses 1 500 000 1 500 000 4800004 Remboursement ecole internationale CR 03 11 Secr tariat g n ral 6 Recettes 100 000 100 000 4800005 Remboursement de pr ts apprentis CR 03 32 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 6 Recettes d 4800006 Remboursement de pr ts tudiants CR 03 32 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue 6 Recettes 700 000 4800014 Conversions de pr t CR 03 32 OFPC Office pour l orientation la formation professionnelle et continue 6 Recettes 800 000 3 000 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 1
56. dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 631 000 0 686 000 470 000 29 216 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10731 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 8 650 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des affaires r gionales de l conomie et de la sant dont un montant de 1 631 000 F pour la politique publique L destin principalement au service du commerce aux registres du commerce et des r gimes matrimoniaux et closion nouvelle plate forme de lancement destin e aux jeunes soci t s actives dans le domaine des sciences de la vie Objectifs annuels 2012 Remplacer un v hicule pour le Service du commerce et continuer le renouvellement des quipements scientifiques pour Eclosion Objectifs annuels 2011 quiper un scanner en vue de l archivage num rique des dossiers pour le registre du commerce Remplacer 2 v hicules la commande du bras articul du camion de la m trologie et la jauge de mesure pour le service du commerce Renouveler divers quipements scientifiques pour closion CR 0601 Secr tariat g n ral CR 080111 Pr sidence et secr tariat g n ral L Economie Dotations 3010854 Prise de participation du groupe CGN holding Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 867
57. du cr dit Loi 10312 vot e le 23 01 2009 ouvrant un cr dit global maximum au titre d indemnit cantonale d investissement de 17 126 750 F pour la construction d un EMS Vandelle pour 13 326 750 F et la mise aux normes avec agrandissement d un EMS existant Maison de la Tour pour 3 800 000 F Construire un nouvel EMS Vandelle d une capacit de 80 lits r nover et agrandir l EMS La Tour pour porter sa capacit d accueil 45 lits 4 lits l horizon 2014 Objectifs annuels 2012 Maison de la Tour lancer le chantier contr ler et suivre la r alisation des travaux verser les tranches de subventions la construction 1 et 2 Objectifs annuels 2011 Achever la construction de l EMS Vandelle Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d investissement La 6 me et derni re tranche sera vers e apr s le d compte final D marrer les travaux de r novation de La Tour d s la lev e des oppositions CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI D Personnes g es Cr dit de Programme 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 900 000 0 260 000 1 350 000 71 1 090 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercice
58. et le remplacement d quipements de signaux lumineux de s curit routi re de signalisation routi re de mat riel de stationnement horodateurs notamment et de v los Objectifs annuels 2012 Renouveler des signaux lumineux et la signalisation routi re Renouveler le parc des horodateurs Renouveler et acqu rir des v los et v los lectriques dans le cadre du d veloppement du Plan de mobilit de l administration cantonale PMAC Objectifs annuels 2011 Renouveler les signaux lumineux et la signalisation routi re Renouveler le parc des horodateurs Renouveler et acqu rir des v los et v los lectriques dans le cadre du d veloppement du plan de mobilit de l administration cantonale PMAC Pr ts 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 43 730 000 0 2 700 000 2 410 000 6 290 000 Recettes 43 730 000 0 0 0 0 0 Resume de la loi et but du credit Loi H160 vot e le 27 01 2011 sur le d veloppement des infrastructures ferroviaires Favoriser le d veloppement de l offre et des infrastructures ferroviaires b n ficiant et susceptibles de b n ficier de financements f d raux notamment dans le cadre du projet Rail 2030 Objectifs annuels 2012 Poursuivre les tudes sur l allongement des quais sur la ligne Gen ve La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine D buter les tudes sur l augme
59. et chauss es 5 D penses 8 981 696 8 580 069 69 400 000 400 000 4 1010486 Parking OMC construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 26 934 000 114 340 65 1 000 000 9 300 000 35 8 300 000 1010519 Route de liaison P R S cheron av de la Paix CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 2 617 509 0 00 500 000 1 500 000 57 1 000 000 1010749 Projet d infrastructures du trafic d agglom ration CR 05 05 07 Direction op rationnelle et des grands projets 5 D penses 2 000 000 2 000 000 1010749 Projet d infrastructures du trafic d agglom ration CR 05 15 01 Office de l Urbanisme 5 D penses 2 500 000 2 500 000 1910036 Tron on Rte de Chancy Rte des Communes R unies CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 15 000 000 0 00 500 000 500 000 1910037 D placement de la route de Challex CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 7 000 000 0 00 1 000 000 1 000 000 1911003 Route de la Scie Versoix CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 8 500 000 0 00 500 000 500 000 1911026 Infrastructures routi res GeSud barreaux 1 et 2 Etude et construction CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 20 600 000 0 00 200 000 200 000 CR 06 Int rieur et mobilit 1000150 Construction lignes de tramways H 1 50 CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 0 9 242 352 48 3 44
60. et mettre en production le syst me d information du logement SIDLO en f vrier 2012 c Logement acquisitions amp dotations Acqu rir des parcelles et doter les fondations afin de permettre la r alisation terme de plusieurs centaines de logements d utilit publique LUP Participer au financement d op rations permettant la mise sur le march de logements d utilit publique octroyer des financements aux coop ratives afin de permettre la r alisation de nouvelles habitations et de faciliter l acc s au logement coop ratif R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 72 6 Mios Frs 3 59 5 ET 7 00 10 sf lt ere RR RR 24 25 Ex 2 LER z SS lt 2 ER eae ES 3 gt ER ER ER Ex RE ES PRE SE TZ 25 00 34 37 02 51 Cr dits de Programme E Cr dits d Ouvrage Dotations O Pr ts CR 050601 Office du logement CR 0508 Centre des technologies de l information CTI G Am nagement et logement Cr dit d ouvrage 1010008 Construction de logements d utilit publique LUP Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 90 000 000 29 604 173 15 000 000 30 000 000 33 15 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10008 vot e le 24 05 2007 ouvrant un cr dit d
61. i h Comptes au Variation Libell amp Credit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 CR 07 Solidarit et emploi 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi CR 07 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 396 000 0 00 30 000 8 30 000 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 2010731 Cr dit de programme 2011 2014 DARES CR 08 01 11 Pr sidence et secr tariat g n ral 5 D penses 200 000 0 00 100 000 50 100 000 Annexes Annexe 1 Liste des amendements vot s TOTAL ETAT PROJET DE BUDGET 2012 LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT MOTIFS 986 037 290 Recettes 175 557 907 810 479 383 TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses Recettes 12 363 350 a D penses 973 673 940 Recettes FORMATION 176 669 920 Amendements budg taires Amendements techniques 14 904 000 8 678 350 3 685 000 181 493 920 14 904 000 EMPLOI MARCHE DU TRAVAIL 6 330 000 Amendements budg taires Amendements techniques 600 000 4 824 000 5 1 300 000 7 3 524 000 6 551 000 600 000 ACTION SOCIALE 5 924 000 Amendements budg taires Amendements techniques E 221 000 A 569 000 PERSONNES AGEES 9 400 000 Amendements budg taires Amendements techniques 569000 J AAN 137 000 6 493 000 HANDICAP 4 330 000 Amendements budg taires Amendements techn
62. investissement de 300 000 000 F pour la construction de logements d utilit publique cr dit d acquisition 90 000 000 F Acqu rir des terrains construire acqu rir et g rer des logements d utilit publique et financer toute op ration destin e concourir la r alisation du parc de logements d utilit publique par l Etat ou au moyen de dotations de l Etat par des fondations de droit public ou des communes Le no de projet consid r ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l acquisition d immeubles terrains nus et ou b timents Objectifs annuels 2012 Acqu rir des parcelles permettant de d velopper terme des logements d utilit publique notamment dans les grands p rim tres d urbanisation soit environ 30 000 m2 de terrain Objectifs annuels 2011 Acqu rir des parcelles permettant de d velopper terme 150 logements soit environ 15 000 m2 de terrain 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique G 1 035 000 F Objectifs annuels 2012 Finaliser la prestation 8 Plan d affectation du sol et autorisations de construire
63. les r seaux d coulements et l nergie de la centrale chaleur force entre le nouvel H tel de police NHP et les b timents Sciences II et III Objectifs annuels 2012 En coordination avec le d veloppement du PAV et du NHP2 remettre le projet au concours Objectifs annuels 2011 D buter les travaux en coordination avec le NHP2 Projet n 1911013 1008050 Pistes cyclables Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 400 000 2 920 300 2 000 000 1 680 000 26 320 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 8050 vot e le 16 12 1999 ouvrant un cr dit d investissement de 6 400 000 F pour les travaux d am nagement de pistes et de bandes cyclables sur le r seau routier cantonal Construire des pistes et bandes cyclables le long du r seau routier cantonal pour rendre plus attractif ce mode de transport individuel et pour accro tre sa s curit Ce r seau sera augment de 13 9 km suppl mentaires l horizon 2012 Objectifs annuels 2012 D marrer la 2 me tape d but janvier 2012 et mettre en fonction de la piste cyclable bidirectionnelle entre Lully et Soral d ici fin mai 2012 Objectifs annuels 2011 Poursuivre la construction du projet de piste cyclable sur la RC 67 route de Soral entre Lully et Soral CR 050506 Direction des ponts et chauss es CR 050506 Direction des ponts et chauss es J Mobilit 1008644 Mesures opb
64. locaux pour abriter un centre de simulation dans le domaine de la sant 1 200 000 100 000 12 000 000 2 600 000 12 000 000 2 600 000 380 000 380 000 3 524 000 Passage du n provisoire de projet au d finitif Passage du n provisoire de projet au d finitif Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les D penses 181 493 920 1 200 000 100 000 12 000 000 2 600 000 380 000 10 704 000 Recettes 14 904 000 LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT B EMPLOI MARCHE DU TRAVAIL TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE N de projet Libell CR Nature AMENDEMENTS PROJET DE BUDGET 2012 publi D penses Recettes D penses Recettes D penses Recettes 6 330 000 600 000 221 000 6 551 000 Amendements budg taires budg Amendements techniques 221 000 techn 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI 400 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques 221 000 621 000 N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi Nature LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT C ACTION SOCIALE MOTIFS D penses Recettes 5 924 000 400 000 Amendements budg taires Amendements techniques Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 569 000 56
65. pour les inscriptions et les valuations des l ves de l enseignement public genevois in DIP Objectifs annuels 2012 Concevoir et r aliser le module de param trage des grilles p dagogiques et des profils p dagogiques des l ves Sp cifier le module d inscription Objectifs annuels 2011 Cr dit de Programme 2010719 Cr dit de programme 2011 2014 Instruction publique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 44 903 000 0 13 078 000 13 941 920 31 863 920 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10719 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 51 302 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de l instruction publique de la culture et du sport dont un montant de 44 903 000 F pour le remplacement ou le renouvellement des quipements p dagogiques Objectifs annuels 2012 Renouveler le mobilier et l quipement p dagogique pour 10 476 800 F soit 75 de la tranche 2012 i e remplacer les quipements audiovisuels de l aula Frank Martin et du CO Bud remplacer un cabinet dentaire ambulant la CDJ et acqu rir du mobilier et des quipements pour les tablissements du CO et du PO suite aux travaux de r novation et d extension pour 3 465 120F soit 25 de la tranche Objectifs annuels 2011 Renouveler le mobilier et les quipements p dagogiques v tustes ou obsol tes
66. pulv risateurs et 2 biobeds Objectifs annuels 2011 Cr dit de Programme 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 2 490 000 0 739 350 850 000 34 110 650 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10722 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 28 717 550 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s du d partement de la s curit de la police et de l environnement dont 2 490 000 F pour la politique publique F destin l acquisition et au renouvellement de mobilier de v hicules et de mat riel informatique en faveur de l office de l environnement direction g n rale service de protection de l air service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants service d intervention environnementale service de g ologie sols et d chets service de l nergie Il r pond aux exigences conomiques et cologiques ainsi qu aux exigences f d rales et permet la mise en oeuvre du projet de cadastre des restrictions de droit public Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement et les acquisitions de mobilier v hicules mat riel informatique le syst me d acquisition des donn es et divers appareils de mesure li s l activit Poursuivre le remplacement des stations de mesures Continuer la mise en oeuvre du proj
67. r quiper les tablissements du cycle d orientation CO et de l enseignement secondaire postobligatoire PO suite aux travaux de r novation et d extension et pr voir les quipements n cessaires pour faire face la croissance des effectifs du PO Renouveler 945 projecteurs donn es vid o du mat riel audio et divers CR 0325 Haute cole sp cialis e de Gen ve CR 0326 Universit A Formation 2010720 Cr dit de programme 2011 2014 HES Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 21 993 000 0 5 376 000 5 460 000 25 84 000 Recettes 0 0 0 0 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10720 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 21 993 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin couvrir divers investissements li s de la HES SO Gen ve Permettre le renouvellement des quipements afin de mener bien ses missions qui d coulent de la loi f d rale sur les HES LHES du 6 octobre 1995 soit la recherche et la formation des jeunes aux techniques de pointe li es leur futur emploi le d veloppement de collaborations de plus en plus nombreuses avec les milieux professionnels et conomiques de la r gion le recrutement de professeurs d envergure nationale voire internationale lls doivent galement servir accompagner la forte croissance du nombre d tudiants qui est pass de moins de 1 000 en 1999 pr s de 4 000 en 20
68. thode alternative dur e effective appliqu e l immobilisation subventionn e Annexe 6 Mode d emploi ANNEXE 6 BUDGET 2012 Mode d emploi La pr sentation du budget 2012 est effectu e par politique publique et par cat gorie d investissements 1 D finitions Les lois d investissement ouvrent des cr dits destin s des buts pr cis Chaque loi est rattach e une cat gorie Si une loi comporte plusieurs volets correspondant des actifs sous jacents dont la finalit est diff rente chaque part du cr dit y relatif est sauf s il n est pas possible de les distinguer attribu e la politique publique correspondant la destination finale des d penses Les cr dits d investissement comprennent des d penses et parfois des recettes Leur validit couvre g n ralement plusieurs exercices budg taires et comptables De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu une partie du credit total vot ou voter et n a d s lors qu une valeur indicative Le cr dit total comprend le cr dit initial vot plus les ventuels cr dits compl mentaires ou le montant pr vu dans un projet de loi pas encore vot Pour les pr ts issus de lois de port e g n rale le cr dit total n est pas mentionn d s lors qu il n est pas sp cifi dans le dispositif l gal Les investissements nets expriment le montant total des d penses brutes moins les ventuelles recettes 2 Cat gories d investissem
69. trams Cressy Recettes 0 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 Extensions des trams Boucle Annemasse D penses 8 800 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vot 1000150 Extensions des trams Boucle Annemasse Recettes 0 0 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Tranche B Extension des trams TCMC prolongement douane D penses 30 000 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Tranche B Extension des trams TCMC prolongement douane Recettes 9 000 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vote 1000150 34 2 Extension du tram TCOB Cornavin Georges Favon REALIS D penses 79 820 000 0 0 4 820 000 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vote 1000150 34 2 Extension du tram TCOB Cornavin Georges Favon REALIS Recettes 31 930 000 0 0 6 930 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 36 1 6 Extension du tram Annemasse Mo llesulaz section CH REALIS D penses 2 200 000 0 0 100 000 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 36 1 6 Extension du tram Annemasse Mo llesulaz section CH REALIS Recettes 880 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vot 1000150 36 3 2 Extension TC sur l axe Eaux Vives Communaux d Ambilly MICA REALIS D penses 10 470 000 0 0 1 000 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 36 3 2 Extension TC sur l axe Eaux Vives Communaux d Ambilly MICA REALIS Recettes 4 190 000 0 0 400 000 J Mobilit 05
70. 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10729 vot e le 17 12 2010 ouvre un cr dit de programme de 6 160 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de la solidarit et de l emploi Elle pr voit un montant de 1 792 000 F pour la politique publique B qui comprend les offices r gionaux de placement ORP l office cantonal de l emploi OCE et l office cantonal de l inspection et des relations du travail OCIRT pour l entretien et le renouvellement du mobilier et des quipements informatiques Objectifs annuels 2012 R aliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des quipements y compris du parc informatique des ORP Regrouper sur un seul site l ensemble des activit s de l OCE Objectifs annuels 2011 R aliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier v tuste et des quipements obsol tes y compris ceux du parc informatique des ORP C Action sociale ion succincte Descript Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants C01 Acc s l assurance maladie C02 Soutien la famille C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d action sociale C04 Protection des personnes adultes sous tutelle et curatelle C05 Actions en mati re d asile et de migration iorit s ts et pr incipaux proje Pr tes sont es suivan 2012 et les ann s pour Les p
71. 0 040 2 360 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 562 0 00 890 000 N 100 000 Investissements Nets l A 0 00 A 100 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 15 101 300 4 084 979 00 E A 2 260 000 Investissements Nets 15 101 300 4 084 979 00 400 140 2 260 000 07 SOLIDARIT ET EMPLOI 5 D penses H H 0 00 890 000 Investissements Nets A A 0 00 890 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010408 FHP Les Marronniers construction 1 CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 4 084 979 00 1 200 000 1010828 EPI pour la p riode 2011 2013 CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 2 500 000 29 1911008 EPI nvelle construction Travaux et quipements CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 4 200 000 CREDITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses CR 07 Solidarit et emploi 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi CR 07 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 890 000 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 F ENVIRONNEMENT ET NERGIE 5 D penses 114 525
72. 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC C Non D pos 1910037 D placement de la route de Challex D penses 7 000 000 0 1 000 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGC C Non D pos 1911003 Route de la Scie Versoix D penses 8 500 000 0 500 000 0 K Sant 05 DCTI OBA C Non D pos 1911009 HUG maternit tape 4 tude D penses 1 500 000 0 500 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA C Non D pos 1911010 Champ Dollon cr d compl CURABILIS NEW MEDICO D penses 23 000 000 0 2 000 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA C Non D pos 1911010 Champ Dollon cr d compl CURABILIS NEW MEDICO Recettes 2 600 000 0 0 0 H S curit et population 05 DCTI OBA C Non D pos 1911013 H tel de police 2e et 3e tapes construction D penses 195 000 000 0 500 000 0 H S curit et population 05 DCTI CTI C Non D pos 1911022 ID information disponible D penses 2 560 000 0 1 150 000 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI C Non D pos 1911025 Migration CFI D penses 3 310 000 0 2 322 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGC C Non D pos 1911026 infrastructures routi res GeSud barreaux 1 et 2 tude construction D penses 20 600 000 0 200 000 0 A Formation 03 DIP C Non D pos 1912001 Centre de simulation quipement D penses 1 200 000 0 0 1 200 000 A Formation 05 DCTI CTI C Non D pos 1912001 Centre de simulation informatique D penses 100 000 0 0 1
73. 0 000 1 500 000 1010266 Centrale surv Anest CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 1 946 200 131 968 39 500 000 500 000 1010409 R novation et quip HDE CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 1 864 000 54 280 45 500 000 860 000 46 360 000 1010507 Scanner H pital Trois Ch ne CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 3 300 000 0 00 2 800 000 500 000 15 2 300 000 1010508 H U G Chaine automatis e de laboratoire CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 2 500 000 0 00 2 500 000 2 500 000 1010667 HUG maternit Etape 3 3 CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 7 050 000 0 00 1010703 BDL 2 CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 15 590 000 0 00 1010865 Cr dit ouvrage 2012 2015 HUG CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 22 200 000 0 00 2 000 000 9 2 000 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 092 000 0 00 1 070 000 274 000 25 796 000 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 2010063 Cr dit programme renouvellement informatique FSASD CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 4 556 000 3 133 882 21 2010731 Cr dit de programme 2011 2014 DARES CR 08 01 11 Pr sidence et secr tariat g n ral 5 D penses 3 085 000 0 00 1 675 0
74. 0 000 6 133 774 4 370 000 4 700 000 23 330 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10409 vot e le 13 03 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 21 994 000 F pour la r novation partielle et l quipement de l h pital des enfants cr dit de construction 20 130 000 F R aliser les travaux de transformation et d am nagement partiel de l h pital des enfants suite la construction du b timent socle et du b timent haut Objectifs annuels 2012 Achever les travaux de la phase 2 Objectifs annuels 2011 Achever les travaux de transformation de l aile nord du b timent p dopsychiatrie et policlinique et entreprendre les travaux de d molition et de reconstruction des cloisons de l aile ouest onco h matologie et policlinique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 864 000 54 280 500 000 860 000 46 360 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10409 vot e le 13 03 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 21 994 000 F pour la r novation partielle et l quipement de l h pital des enfants existant cr dit d quipement 1 864 000 F Poursuivre les travaux de transformation et d am nagement partiel de l h pital des enfants suite la construction du b timent socle et du b timent haut Objectifs annuels 2012 Equiper les locaux de l H pital des enfants au fur et mesure de leur mise disposition Obj
75. 0 1 200 000 3 600 000 33 2 400 000 1010714 Renouvellement du syst me informatique SAEA CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 044 000 0 00 500 000 1 500 000 73 1 000 000 1010795 Espace entreprise centralis CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 599 000 0 00 1010813 Extension de l Observatoire de Gen ve Sauverny CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 1 253 000 0 00 850 000 68 850 000 1010822 CMU 6 me tape CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 133 604 000 0 00 13 000 000 10 13 000 000 6 Recettes 21 500 625 0 00 3 100 000 14 3 100 000 1010874 Service sante de la jeunesse SISE Arc en ciel CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 450 000 0 00 380 000 26 380 000 1010875 Ancienne Ecole de m decine r novation et agrandissement CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 29 700 000 0 00 12 000 000 40 12 000 000 6 Recettes 7 000 000 0 00 2 600 000 37 2 600 000 1910013 ECG 3 me cole de culture g n rale pavillonnaire tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 4 800 000 0 00 800 000 800 000 1910018 Ancienne Ecole de m decine r novation et agrandissement CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des
76. 00 000 A Formation 05 DCTI CTI C Non D pos 1912004 Traitement administratif serv m dico p dagogique D penses 2 620 000 0 0 2 220 000 A Formation 05 DCTI CTI C Non D pos 1912005 In DIP D penses 5 860 000 0 0 4 550 000 D penses 4 368 152 161 1 319 813 463 512 635 288 505 991 770 TOTAL CREDITS D OUVRAGE CO Recettes 761 857 969 332 556 567 51 610 000 74 680 000 NET 3 606 294 192 987 256 896 461 025 288 431 311 770 CREDITS de PROGRAMME CP C Action sociale 07 D S E 2008 A Vot 2010063 Cr dit de programme Hospice G n ral 2008 2010 D penses 5 175 000 0 0 0 K Sant 08 DARES 2008 A Vote 2010063 Credit de programme FSASD 2008 2009 D penses 4 556 000 3 133 882 0 0 O Autorit s et gouvernance 01 CHA 2010 A Vot 2010717 Cr dit de Programme 2011 2014 CHA PP O D penses 330 000 0 170 000 50 000 H S curit et population 02 DF 2010 A Vot 2010718 Credit de Programme 2011 2014 DF PP H D penses 571 000 0 140 000 50 000 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P ibell Nature Cr dit total en M Finances et imp ts 02 DF 2010 A Vote 2010718 Cr dit de Programme 2011 2014 DF PP M D pen
77. 00 511 000 17 1 164 000 2010732 Credit de programme 2011 2014 HUG CR 08 05 31 Service du reseau de soins 5 D penses 44 881 250 0 00 44 881 250 44 881 250 2010733 Cr dit de programme 2011 2014 FSASD CR 08 05 31 Service du r seau de soins i 5 Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 5 D penses 11 578 000 0 00 2 798 000 2 820 000 24 2010860 Cr dit de programme 2012 2015 Joli Mont et Montana CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 0 00 1 419 000 29 2010865 Cr dit de programme 2012 2015 HUG CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 177 693 750 0 00 45 796 250 26 45 796 250 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 L ECONOMIE 5 D penses 199 183 33 10 788 400 6 Recettes 200 296 Investissements Nets 199 183 33 10 588 104 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 199 183 33 Investissements Nets 199 183 33 CREDITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 0 00 686 000 Investissements Nets 0 00 686 000 DOTATIONS 3 5 D penses 0 00 15 000 Investissements Nets 0 00 15 000 PR TS 4 6 Recettes 200 296 Investissements Nets 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 199 183 33 Investissements Nets 199 183 33 06 INTERIEUR ET MOBILITE 5 D penses 0 00 6 Recettes Investissements Nets 200 296 08 AFFAIRES REGIONALES ECONOMIE ET SANT
78. 000 CREDITS DE PROGRAMME 2 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI CR 05 01 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 429 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 764 766 CR 06 Int rieur et mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 1 360 000 6 Recettes 65 000 DOTATIONS 3 CR 05 Constructions et technologies de l information 3010008 Construction de logements d utilit publique LUP Dotations CR 05 06 01 Office du logement 5 D penses 210 000 000 91 626 691 00 20 000 000 PR TS 4 CR 05 Constructions et technologies de l information 4008427 pr ts aux coop ratives d habitation loi 8427 i4 05 560000 155 11 CR 05 06 01 Office du logement 5 D penses 2 000 000 6 Recettes 495 330 4800003 pr ts hypoth caires HLM HBM de l tat au logement CR 05 06 01 Office du logement 5 D penses 5 000 000 6 Recettes 566 667 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 H S CURIT ET POPULATION 5 D penses 640 389 789 39 394 539 70 96 197 250 76 923 000 19 274 250 6 Recettes 67 962 274 4 059 190 08 11 360 000 7 000 000 4 360 000 Investisseme
79. 000 1 000 000 1911010 Champ Dollon cr d compl CURABILIS NEW MEDICO CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 23 000 000 0 00 2 000 000 2 000 000 6 Recettes 2 600 000 0 00 1911013 H tel de police 2e et 3e tapes construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 195 000 000 0 00 500 000 500 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1911022 ID information disponible CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 150 000 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 1010418 CURABILIS CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 140 000 99 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 02 Finances 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances CR 02 21 Secr tariat g n ral 5 D penses 140 000 CR 04 S curit police et environnement 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement CR 04 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 25 950 000 7 993 850 1 853 850 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 59 000 000 10 636 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 14 924 000 2
80. 000 0 00 Investissements Nets 527 520 000 42 793 588 48 61 000 000 114 410 000 53 410 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 2 726 319 722 934 432 854 94 255 668 000 288 451 000 32 783 000 6 Recettes 520 440 070 203 612 102 60 31 750 000 43 380 000 11 630 000 Investissements Nets 2 205 879 652 730 820 752 34 223 918 000 245 071 000 21 153 000 06 INT RIEUR ET MOBILIT 5 D penses 247 268 000 9 257 052 48 60 576 638 i 7 191 638 6 Recettes 43 730 000 0 00 Investissements Nets 203 538 000 9 257 052 48 60 576 638 385 7 191 638 08 AFFAIRES R GIONALES CONOMIE ET SANT 5 D penses H 0 00 i A 6 500 000 Investissements Nets 0 00 i k 6 500 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1000150 Construction lignes de tramways H 1 50 CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 1 406 719 865 865 724 903 80 100 800 000 77 000 000 5 23 800 000 6 Recettes 353 570 070 200 367 702 60 27 750 000 35 830 000 10 8 080 000 1000170 Agglom ration francovaldo genevois 10749 CR 05 05 07 Direction op rationnelle et des grands projets 5 D penses 295 930 000 0 00 3 610 000 1 3 610 000 6 Recettes 51 020 000 0 00 550 000 1 550 000 1000170 Agglom ration francovaldo genevois 10749 CR 05 15 03 Direction de la planification directrice localis e et mise en oeuvre de 5 D penses 9 600 000 0 00
81. 000150 Diretissima TCMC D penses 30 000 000 11 687 038 8 000 000 4 800 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 Diretissima TCMC Recettes 9 000 000 5 442 140 0 2 500 000 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vot 1000150 Etudes diverses Tram Trolley et bus D penses 0 32 800 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Extension des trams TCOB RC D penses 103 480 000 80 715 291 37 800 000 20 000 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Extension des trams TCOB RC Recettes 33 000 000 22 916 995 10 000 000 7 000 000 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Extension des trams TCOB VDG D penses 69 520 000 75 830 125 37 000 000 13 480 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vote 1000150 Extension des trams TCOB VDG Recettes 51 000 000 26 469 600 10 000 000 6 000 000 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vote 1000150 Extension du r seau Tramway section Acacias D penses 550 000 1 839 332 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Extension du r seau Tramway section Acacias Recettes 0 688 268 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vote 1000150 Extension du r seau Tramway section Lancy D penses 6 050 000 2 618 386 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Georges Favon Depenses 1 884 000 1 884 000 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Georges Favon Recettes 27 820 27 820 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Loi s
82. 011 2014 DCTI OBA PP F D penses 2 000 000 0 429 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA 2010 A Vote 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP H D penses 59 000 000 0 10 636 000 12 000 000 Justice 05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP D penses 16 600 000 0 9 436 000 3 600 000 J Mobilit 05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP J D penses 6 000 000 0 1 115 000 3 000 000 M Finances et imp ts 05 DCTI OBA 2010 A Vote 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP M Depenses 2 500 000 0 1 716 000 0 N Culture Sports et Loisirs 05 DCTI OBA 2010 A Vote 2010724 Credit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP N D penses 500 000 0 0 0 O Autorit s et gouvernance 05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP O D penses 2 000 000 0 0 0 P Activit s de support et prestal05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP P D penses 23 480 000 0 3 817 000 5 850 000 J Mobilit 05 DCTI OGO 2010 A Vot 2010725 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OGC PP J D penses 153 525 000 0 49 480 000 42 710 000 A Formation 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP A D penses 44 423 000 0 3 604 931 10 704 000 B Emploi march du travail 105 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014
83. 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 108 847 000 F pour la r alisation d un tablissement dit Curabilis pour l ex cution de nature p nale de mesures th rapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l internement ainsi que de divers ouvrages onnexes la prison de Champ Dollon cr dit d quipement 2 636 000 F Construire un tablissement pavillonnaire de 62 places de nouveaux locaux pour l unit cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour La P querette d une capacit de 15 places l horizon 2015 Objectifs annuels 2012 Acqu rir les divers quipements n cessaires au fonctionnement de l tablissement Objectifs annuels 2011 CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 080531 Service du r seau de soins H S curit et population Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 105 518 000 11897111 32 420 000 31 000 000 29 1 420 000 Recettes 24 000 000 0 10 360 000 7 000 000 29 3 360 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10418 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 108 847 000 F pour la r alisation d un tablissement dit Curabilis et divers ouvrages connexes la prison de Champ Dollon credit de construction 105 518 000 F Construire un tablissement pa
84. 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 19 800 000 4 800 000 PR TS 4 CR 04 S curit police et environnement 4800010 Pr ts investissement et d sendettement CR 04 10 Office de l environnement 5 D penses 6 Recettes CR 06 Int rieur et mobilit 4800011 Pr ts investissement et d sendettement CR 06 06 Direction g n rale de l agriculture 5 D penses 4 000 000 6 Recettes 530 000 4800012 Pr ts aides aux exploitations paysannes AEP CR 06 06 Direction g n rale de l agriculture 5 D penses 300 000 6 Recettes 50 000 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 G AM NAGEMENT ET LOGEMENT 5 D penses 122 343 434 71 58 071 766 14 535 234 6 Recettes 0 00 1 223 003 Investissements Nets 122 343 434 71 944 13 312 231 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 125 180 000 30 716 743 71 37 018 000 Investissements Nets 125 180 000 30 716 743 71 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 12 804 000 0 00 6 Recettes 330 000 0 00 Investissements Nets 12 474 000 0 00 DOTATIONS 3 5 D penses 210 000 000 91 626 691 00 20 000 000 Investissements Nets 210 000 000 91 626 697 00 20 000 000 PR TS 4 5 D penses 7 000 000 6 Recettes 1 061 997 Investissements Nets 5 938 003 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 122 343 434 71 56 711 766 14 645 234 6 Recettes 1 198 003 Investissements Nets 122 343 434 71 A A 13
85. 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 23 405 000 7 279 062 50 6 630 000 1010309 EMS CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 28 214 000 4 862 705 00 5 050 000 1010310 EMS Avanchets Drize Lausanne Subv CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 26 625 000 15 811 217 50 10 830 000 10 830 000 1010311 EMS Bessonnette Subv CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 4 230 655 00 2 700 000 1010312 EMS Vandelle subventions CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 17 126 750 8 301 043 75 6 050 000 5 030 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 260 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 E HANDICAP 5 D penses 18 661 300 4 084 979 00 290 2 260 000 Investissements Nets 18 661 300 4 084 979 00 290 030 2 260 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 14 099 300 4 084 979 00 5 i x N 2 360 000 Investissements Nets 14 099 300 4 084 979 00 40
86. 10 Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques des machines gros outillage des appareils audiovisuels et du mobilier pour un montant de 3 756 000 F et du mat riel informatique serveurs salles de cours quip es d ordinateurs d di s la DAO CAO pour une somme de 1 704 000 F Objectifs annuels 2011 Renouveler pour un montant de 3 698 000 F des instruments scientifiques des machines gros outillage des appareils audiovisuels et du mobilier Remplacer pour un montant de 1 679 000 F du mat riel informatique serveurs salles de cours quip es d ordinateurs d di s la DAO CAO 2010721 Cr dit de programme 2011 2014 Universit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 75 312 000 0 18 547 000 18 730 000 25 183 000 Recettes 0 0 0 0 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10721 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 75 312 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s de l Universit de Gen ve L objectif est de conserver la notori t qu elle a acquise tant au niveau national qu international et garantir ses engagements inscrits notamment dans la convention d objectifs Pour cela elle doit se doter des moyens performants en renouvelant r guli rement son quipement Objectifs annuels 2012 Renouveler un tr s grand nombre d quipements utilis s dans le c
87. 12 2010 7 082 733 05 F Objectifs annuels 2012 Allouer des pr ts aux tudiants qui remplissent les conditions fix es par les lois et r glements en vigueur en la mati re Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation bas e sur les ann es pr c dentes Objectifs annuels 2011 Allouer des pr ts aux tudiants qui remplissent les conditions fix es par les lois et r glements en vigueur en la mati re Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation bas e sur les ann es pr c dentes 4800004 Remboursement ecole internationale Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses Recettes 100 000 100 000 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Pr t de 10 000 000 F accord la Fondation de l Ecole internationale selon la convention tablie le 3 janvier 1972 Ce pr t est accord des conditions de faveur en vue de faciliter l dification des constructions scolaires nouvelles pr vues au plan de d veloppement de l Ecole internationale de Gen ve Solde du bilan au 31 12 2010 6 400 000 F Objectifs annuels 2012 Encaisser la tranche annuelle de remboursement du pr t accord selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP l cole internationale Objectifs annuels 2011 Encaisser la tranche annuelle de remboursement du pr t accord selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP l cole internationale
88. 12 total 2011 2012 Depenses 9 600 000 0 2 500 000 3 200 000 33 700 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10749 vot e le 27 01 2011 sur les infrastructures de transport issues du projet d agglom ration franco valdo genevois Objectifs annuels 2012 Engager l ensemble des tudes de ma trise d oeuvre et pr parer avec les acteurs concern s les avant projets des diff rentes mesures Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1010749 Lancer les tudes d avant projet notamment sur les mesures suivantes am nagements d espaces rues les interfaces CEVA les voies vertes et les modes doux Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 400 000 0 0 200 000 50 200 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10749 vot e le 27 01 2011 sur les infrastructures de transport issues du projet d agglom ration franco valdo genevois avec pour but l am nagement et la requalification de la Promenade des Cr tes liaison en mobilit douce entre le plateau de Lancy et le PAV dans l environnement des deux gares CEVA du p rim tre Carouge Bachet et Lancy Pont Rouge Objectifs annuels 2012 Lancer un appel d offre architecte et ou paysagistes pour le projet et la r alisation respectivement tablir l avant projet ainsi que l estimation sommaire des co ts Objectifs annuels 2011 CR 0605 Direction g n rale de la nature
89. 2 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 B EMPLOI MARCH DU TRAVAIL 5 D penses 6 Recettes Investissements Nets CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 409 000 330 000 Investissements Nets 409 000 330 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 11 275 000 4 912 000 6 Recettes 1 300 000 500 000 Investissements Nets 9 975 000 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses Investissements Nets 07 SOLIDARIT ET EMPLOI 5 D penses 623 000 6 Recettes 500 000 Investissements Nets 4 123 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010539 Emplois de Solidarit EDS CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 330 000 110 000 27 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses CR 07 Solidarit et emploi 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi CR 07 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 623 000 6 Recettes 500 000 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 C ACTION SOCIALE 5 D penses 29 873 000 6 707 639 00 809 2 316 675 In
90. 2010 ouvre un cr dit de programme de 6 160 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de la solidarit et de l emploi Elle pr voit un montant de 412 000 F pour la politique publique C qui comprend la direction g n rale de l action sociale DGAS et des services rattach s en vue de l entretien et du renouvellement du mobilier et des quipements informatiques Objectifs annuels 2012 R aliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des quipements Objectifs annuels 2011 R aliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des quipements CR 071411 Direction g n rale de l action sociale C Action sociale 2010730 Cr dit de programme 2011 2014 Hospice G n ral Cr dit Cumul au Budget Budget total 31 12 2010 2011 2012 D penses 7 751 000 0 3 253 000 2 956 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit cr dit Variation total 2011 2012 38 297 000 Loi 10730 vot e le 17 12 2010 ouvre un cr dit de programme de 7 751 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s de l hospice g n ral pour l entretien et la modernisation des quipements et syst mes d information et de communication afin de maintenir l outil informatique un niveau adapt aux besoins de l institution et de ses usagers Objectifs annuels 2012 Remplacer la solution de messagerie renforcer l infrastructure mat rielle
91. 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 12777000 0 7 500 000 6 400 000 50 1 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10673 vot e le 19 11 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 12 777 000 F pour l am nagement des terrains de La B cassi re permettant le relogement des forains et des gens du voyage pour la construction d un parking en surface destin aux forains la route du Bois Br l et pour le d montage des installation du Molard Versoix Am nager le site de La B cassi re en vue d y accueillir les forains et les gens du voyage et celui du Bois Br l pour les m tiers des forains Objectifs annuels 2012 Terminer les travaux sur le site de la Becassi re Commencer les travaux sur le site du Bois Brul Objectifs annuels 2011 D marrer les travaux de terrassement et d am nagement de la parcelle au printemps 2011 CR 050101 Secr tariat g n ral CR 0508 Centre des technologies de l information CTI G Am nagement et logement Cr dit de Programme 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 196 000 0 429 000 990 000 45 561 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10723 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 4 920 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des constructions
92. 2011 Convertir en allocations des pr ts accord s aux tudiants du SAEA Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation bas e sur les exercices pr c dents B Emploi march du travail ion succincte Descript Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants B01 R insertion des demandeurs d emploi B02 Surveillance du march du travail iorit s incipaux projets et pri Pr tes sont es suivan 2012 et les ann Les priorit s pour a B timents et construction disposition en septembre 2012 les locaux de l immeuble Montbrillant afin d y regrouper les Mettre services de emploi OCE office cantonal de Informatique b application de gestion des emplois de solidarit et la mettre loppement de l disposition des utilisateurs Terminer le d ve Z o D G O h o on Nw 52 E io 0 N ae o Qa en nv o L og co 2 te eo 0 0 ca x ss RRRRE D RR RRS BERS Ds SEES SSSR REITS PONS DS CORRERSE RRRA RER RER ERA RER ERES RC ESP D S 77727 Pe RRS 6 44 98 B Cr dits d Ouvrage El Cr dits de Programme CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs B Emploi march d
93. 2012 2012 2011 1010516 HEG Battelle B t B CR 03 25 Haute cole sp cialis e de Gen ve 5 D penses 2 604 000 0 00 1010795 Espace entreprise centralis CR 03 23 02 Coll ge de Gen ve et Ecoles de commerces 5 D penses 596 000 0 00 1010822 CMU 6 me tape CR 03 26 Universit 5 D penses 15 333 000 0 00 1911001 Ecole Commerce Espace entreprise CR 03 23 02 Coll ge de Gen ve et Ecoles de commerces 5 D penses 630 000 630 000 1912001 Centre de simulation CR 03 25 Haute cole sp cialis e de Gen ve 5 D penses 1 200 000 0 00 1 200 000 100 1 200 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 1009015 Coll ge Sismondi demol et reconstruction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 66 616 000 47 628 127 21 9 497 000 5 000 000 8 4 497 000 1009015 Coll ge Sismondi demol et reconstruction CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 0 607 37 100 000 100 000 1009279 Cmu 5 me tape tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 7 786 000 7 577 546 45 50 000 50 000 1009295 CO Florence Extension Equipement amp Construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 6 067 839 4 267 867 94 300 000 300 000 5 1009295 CO Florence Extension Equipement amp Construction CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5
94. 3 200 000 33 3 200 000 1000170 Agglom ration francovaldo genevois 10749 CR 05 15 05 Direction du projet Praille Acacias Vernets 5 D penses 400 000 0 00 200 000 50 200 000 1007618 Passerelle sur Arve et r seau chauffage distance CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 766 000 42 508 20 1007618 Passerelle sur Arve et r seau chauffage distance CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 4 017 000 263 633 80 2 000 000 2 000 000 50 1008050 Pistes cyclables CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 6 400 000 2 920 300 45 2 000 000 1 680 000 26 320 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1008644 Mesures opb CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 85 000 000 5 806 893 51 10 400 000 12 000 000 14 1 600 000 6 Recettes 21 500 000 744 400 00 4 000 000 2 000 000 9 2 000 000 1008662 Travers e de V senaz part cantonale CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 57 170 652 5 463 467 10 21 550 000 18 010 000 32 3 540 000 6 Recettes 17 500 000 2 500 000 00 5 000 000 29 5 000 000 1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney tude CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 5 D penses 5 488 000 2 723 149 26 1 200 000 1 560 000 28 360 000 1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 05 05 06 Direction des ponts
95. 407 Subvention IHEID Maison de la Paix Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 42 929 000 10 700 350 10 000 000 10 000 000 23 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10407 vot e le 03 04 2009 ouvrant un cr dit au titre de subvention cantonale d investissement de 42 929 000 F l Institut de hautes tudes internationales et du d veloppement IHEID pour la construction de la Maison de la Paix Construire le b timent qui accueillera en 2015 l Institut des hautes tudes internationales et du d veloppement IHEID issu de la fusion de HEI et IUED Objectifs annuels 2012 Poursuivre les travaux en cours afin d achever le gros oeuvre en automne puis d marrer les travaux du second oeuvre Objectifs annuels 2011 Pr parer le dossier de r alisation et d marrer les travaux de construction d s la d livrance de l autorisation de construire Cr dit de Programme 2010717 Cr dit de programme 2011 2014 Chancellerie Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 330 000 0 170 000 50 000 15 120 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10717 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 330 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s de la chancellerie d Etat tels que le remplacement du mobilier le plus ancien afin de main
96. 434 500 CR 06 Int rieur et mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 1 200 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 I JUSTICE 5 D penses 39 422 000 10 418 794 23 13 975 260 5 669 260 Investissements Nets 39 422 000 10 418 794 23 975 306 5 669 260 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 14 795 000 10 418 794 23 N a Al j 934 000 Investissements Nets 14 795 000 10 418 794 23 584 650 934 000 CREDITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 24 627 000 0 00 10 391 260 4 735 260 Investissements Nets 24 627 000 0 00 70 391 260 656 4 735 260 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 Depenses 37 619 000 10 418 794 23 13 020 000 4 il 5 214 000 nvestissements Nets 37 619 000 10 418 794 23 13 020 000 806 5 214 000 14 POUVOIR JUDICIAIRE 5 D penses 803 0 00 955 260 E 455 260 Investissements Nets E A 0 00 955 260 A 455 260 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1008216 Modernisation et refonte applic info juges CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 7 918 239 62 884 000 1010436 Justice 2010 volet informatique CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 500 554 61 2 700 000 1 700 000 24 1 000 000 CREDITS DE PROGRAMME 2
97. 6 000 12 000 000 20 1 364 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 59 000 000 F pour la politique publique H Les principaux projets planifi s sont la r novation du b timent cellulaire de la prison de Champ Dollon la transformation et l extension de l arsenal de Meyrin la transformation de la place d armes d Aire la Ville la transformation du b timent G centrale de d tention du Palais de justice et la r novation et l assainissement du b timent de l office des faillites Objectifs annuels 2012 Champ Dollon 2 me tape r novation poursuivre les travaux Meyrin Obtentenir l approbation f d rale des plans pr parer l ex cution et d buter les travaux pr paratoires Aire la Ville Elaborer le projet d finitif d ouvrage et d poser la requ te en autorisation de construire proc dure f d rale Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et d marrer les travaux de r novation et transformation dont les principales r alisations planifi es sont la prison de Champ Dollon l arsenal de Meyrin la place d armes d Aire la Ville le Palais de justice b timent G centrale de d tention et l office des faillites 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Varia
98. 6 638 6 465 000 3 018 362 1000170 Agglom ration francovaldo genevois 10749 CR 06 05 Direction g n rale de la nature et du paysage 5 D penses 14 700 000 0 00 280 000 2 280 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1008662 Travers e de V senaz part cantonale CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 0 14 700 00 50 000 50 000 1010834 D p t TPG En Chardon CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 170 000 000 0 00 39 000 000 23 39 000 000 1911027 D p t TPG En Chardon subv CR 06 03 Direction g n rale de la mobilit 5 D penses 50 000 000 50 000 000 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 1010693 Giratoire FTI Maison carr e constr CR 08 07 11 Direction des affaires conomiques 5 D penses 9 535 000 0 00 6 500 000 6 500 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI CR 05 01 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 298 000 0 00 223 000 30 000 10 193 000 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 6 000 000 0 00 1 115 000 3 000 000 50 1 885 000 2010725 Cr dit de programme 2011 2014 G nie Civil CR 05 05 01 Office du g nie civil 5 D penses 153 525 000 0 00 49 480 000 42 710 000 28 6 770 000 2010726 Credit
99. 69 000 25 322 675 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont un montant de 3 878 000 F pour la politique publique C pour la maintenance volutive d applications informatiques et le renouvellement des quipements Ce montant sera principalement destin au service des prestations compl mentaires SPC l office cantonal de l inspection et des relations du travail OCIRT et au service des tutelles adultes STA Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques pour le m tier social comme SPC BDD EMS etc Objectifs annuels 2011 R aliser les volutions suivantes SPC adaptation du calcul des rentes pr paration de la migration du syst me comptable actuel vers CFI OCIRT adaptation la loi sur les travailleurs d tach s et le travail au noir identifiant entreprise IDE STA am lioration de l change de donn es r duction des archives optimisation du travail en quipe acc s tableaux de bord 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 412 000 0 157 000 190 000 46 33 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10729 vot e le 17 12
100. 7 Guichet PME 1010430 HRC Matic Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 740 600 128 069 400 000 300 000 41 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10430 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 740 600 F pour la refonte des applications du registre du commerce Doter le registre du commerce d un syst me de gestion conforme la nouvelle l gislation f d rale r pondant au nouveau mod le de donn es fix par la directive de l office f d ral du registre du commerce OFRC et qui permette la tenue enti rement informatis e du registre Objectifs annuels 2012 Terminer l application HRC client et le developpement des interfaces avec les syst mes d information de l Etat Objectifs annuels 2011 R aliser les lots 2 3 et 4 du projet application de gestion module de gestion documentaire et r alisation des interfaces sp cifiques avec les autres syst mes d information de l administration CFI REG AFC CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI L Economie 1010484 SIC Systeme d information du Commerce Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 658 200 71 115 800 000 800 000 30 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10484 vot e le 18 09 2009 ouvr
101. 7 Renaturation Aire tape3 D penses 25 193 914 0 2 470 000 8 905 370 F Environnement et nergie _ 06 DIM B D pos 1010827 Renaturation Aire tape3 D penses 250 000 0 0 0 F Environnement et nergie 06 DIM B D pos 1010827 Renaturation Aire tape3 Recettes 0 0 0 0 E Handicap 05 DCTI OBA B D pos 1010828 EPI Travaux et quipements subvention D penses 8 680 000 0 4 200 000 2 500 000 N Culture Sports et Loisirs 03 DIP B D pos 1010829 ARTCOB DIP D penses 5 400 000 0 0 4 900 000 N Culture Sports et Loisirs 03 DIP B D pos 1010829 ARTCOB DIP Recettes 1 500 000 0 0 1 000 000 J Mobilit 06 DIM B D pos 1010834 Dep t TPG En Chardon subv D penses 170 000 000 0 50 000 000 39 000 000 F Environnement et nergie _ 06 DIM B D pos 1010850 Infrastructures agricoles durables D penses 15 700 000 0 0 2 850 000 P Activit s de support et presta 05 DCTI SOF B D pos 1010853 Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 D penses 27 491 000 0 0 27 491 000 L Economie 06 DIM B D pos 1010854 CGN r novation Vevey subv D penses 3 685 400 0 0 3 685 400 K Sant 08 DARES B D pos 1010865 Cr dits d Ouvrages 2012 2015 HUG DARES PP K D penses 22 200 000 0 0 2 000 000 A Formation 05 DCTI CTI B D pos 1010874 Service sant de la jeunesse SISE Arc en ciel D penses 1 450 000 0 0 380 000 A Formation 05 DCTI OBA B D pos 10108
102. 719 Cr dit de programme 2011 2014 Instruction publique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 912 000 0 978 000 978 000 25 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10719 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 51 302 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin a divers investissements li s du d partement de l instruction publique de la culture et du sport dont un montant de 3 912 000 F pour la politique publique N Il a pour but de promouvoir et soutenir la cr ation dans le domaine de l art contemporain et du design de contribuer la qualit artistique des difices et espaces publiques et d enrichir le patrimoine artistique de l tat Objectifs annuels 2012 Permettre d acqu rir un certain nombre d oeuvres mobiles et de financer des oeuvres int gr es au diff rents ouvrages d art du canton Objectifs annuels 2011 Permettre d acqu rir un certain nombre d oeuvres mobiles et de financer des oeuvres int gr es au diff rents ouvrages d art du canton 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 48 000 0 12 000 10 000 21 2 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10723 vot e le 17 12 2010 ouvrant un credit de programme de 4 920 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin a divers investisseme
103. 75 AEM Ancienne cole de m decine construction D penses 29 700 000 0 4 000 000 12 000 000 A Formation 05 DCTI OBA B D pos 1010875 AEM Ancienne cole de m decine construction Recettes 7 000 000 0 1 200 000 2 600 000 L Economie 08 DARES B D pos 1010889 Incubateur Cleantech D penses 950 000 0 0 950 000 H S curit et population 05 DCTI OBA C Non D pos 1910008 La Brenaz Il construction D penses 91 500 000 0 0 0 H S curit et population 05 DCTI OBA C Non D pos 1910008 La Brenaz Il construction Recettes 24 000 000 0 1 000 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA B D pos 1910008 La Brenaz Il tude D penses 5 600 000 0 4 800 000 4 150 000 A Formation 05 DCTI OBA C Non D pos 1910013 ECG 3 Ella Maillart tude D penses 4 800 000 0 800 000 0 G Am nagement et logement 105 DCTI OBA C Non D pos 1910014 Transfert terrains Fourches sur site Belle Id e D penses 6 490 000 0 1 400 000 0 G Am nagement et logement 105 DCTI OBA C Non D pos 1910016 Jardins familiaux La Chapelle Lancy reconstruction construction D penses 4 900 000 0 200 000 0 G Am nagement et logement 05 DCTI OBA C Non D pos 1910017 Jardins familiaux Sciers PLO reconstruction construction D penses 4 600 000 0 200 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGC C Non D pos 1910036 Troncon Rte de Chancy Rte des Communes R unies D penses 15 000 000 0 500 00
104. 88 L ensemble des modes de transports collectifs et semi collectifs est organis de mani re a offrir un r seau complet au service des d placements des personnes D entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics le Conseil d Etat tablit un plan directeur du r seau qui d termine son volution pour une p riode pluriannuelle Renforcer le r seau des transports publics dans le but d am liorer la d sserte urbaine r gionale et transfrontali re de l agglom ration et de fa on augmenter significativement la capacit d accueil D velopper des lignes de tramways par tapes partout o cela est possible en site prot g tout en r servant des possibilit s d extension aux extr mit s et d interconnexion de lignes suppl mentaires Objectifs annuels 2012 Poursuivre les tudes pour le prolongement Vailly du tramway Meyrin Bernex D marrer les tudes d am nagement d une interface de tramways Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu Annemasse D buter les tudes de la nouvelle ligne Plan les Oautes Perly Poursuivre les tudes concernant l extension des lignes de trolleybus notamment sur l axe de Frontenex Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes pour la construction du tram TCOB travers e de Bernex TMOIL Moillesulaz direction Annemasse et d buter les tudes pour le tram TPLO Plan les Ouates CR 050507 Direction op rationnelle et des grands projets CR 051503
105. 9 000 569 000 Recettes D penses 6 493 000 Recettes N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi Nature LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT D PERSONNES AGEES TOTAL DES MOTIFS AMENDEMENTS D penses 9 400 000 400 000 Recettes BUDGET 2012 VOTE D penses 137 000 Amendements budg taires 5 Amendements techniques 137 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques 137 000 Recettes D penses 9 537 000 537 000 Recettes LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT E HANDICAP TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE N de projet Libell CR Nature MOTIFS AMENDEMENTS PROJET DE BUDGET 2012 publi D penses Recettes D penses Recettes D penses Recettes 4 330 000 300 000 4 030 000 Amendements budg taires Amendements techniques 300 000 Cr dit de programme 2011 2014 CTI 400 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques N de projet 1912010 1010850 4800011 2010726 Libell Infrastructures agricoles durables Infrastructures agricoles durables Pr ts investissements et d sendettement Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi Nature LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT F ENVIRONNEME
106. Am nagement et logement_ 05 DCTI OLO 2007 A Vote 3010008 LUP dotations FIDP D penses 90 000 000 43 886 691 0 10 000 000 G Am nagement et logement 105 DCTI OLO 2007 A Vot 3010008 LUP dotations communales D penses 30 000 000 1 000 000 0 5 000 000 L Economie 06 DIM B D pos 3010854 Prise de participation du groupe CGN holding D penses 2 867 000 2 867 000 L Economie 08 DARES loi g n rale A Vot 3800004 Participations soci t s d conomie mixte 3800004 D penses 150 000 0 15 000 20 000 N Culture Sports et Loisirs 03 DIP C Non D pos 3900001 Dotation capital Fondation GESPORT D penses 3 000 000 0 3 000 000 0 D penses 216 017 000 91 626 691 23 015 000 27 887 000 TOTAL DOTATIONS Recettes 0 0 0 0 NET 216 017 000 91 626 691 23 015 000 27 887 000 PRETS CEVA et Ferroviaire J Mobilit 05 DCTI 0Gq 2011 A Vot 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires OGC D penses 125 400 000 0 1 000 000 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 2011 A Vot 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires OGC Recettes 76 850 000 0 0 0 J Mobilit 06 DIM 2011 A Vot 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires DGM D penses 43 730 000 0 2 700 000 2 410 000 J Mobilit 06 DIM 2011 A Vot 4000160 Projet d infrastructures ferroviaires DGM Recettes 43 730 000 0 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGG 2009 A Vote 4010444 Pr t Conditionnel CEVA D penses 478 970 000 42 793 588 57 300 000 112 000 000 D penses 648
107. Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 044 000 0 500 000 1 500 000 73 1 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10714 vot e le 10 06 2011 ouvrant un cr dit de 2 044 000 F destin au renouvellement du syst me informatique du Service des allocations d tudes et d apprentissage SAEA Objectifs annuels 2012 Installer le logiciel intercantonal existant en version minimale sans adaptation aux besoins genevois D finir les pr requis de l interface RDU Revenu d terminant unique et reprendre les donn es de l ancienne application BULL Objectifs annuels 2011 Acqu rir le logiciel s lectionn suite l appel d offres effectu au mois de juin sous condittion du vote de la loi Acheter les serveurs applicatifs et bases de donn es Adapter le logiciel aux sp cificit s m tier et reprendre les donn es de l ancien syst me 1010813 Extension de l Observatoire de Gen ve Sauverny Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 253 000 0 500 000 850 000 68 350 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10813 vot e le 10 06 2011 ouvrant un cr dit d tude de 1 253 000 F en vue de l extension de l Observatoire de Gen ve Sauverny Etudier la possibilit d une extension de l observatoire en vue d y accueillir les instruments scientifiques de plus et plus grands ainsi que des ure
108. CTI 5 D penses 2 070 000 1010538 Refonte AFC CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 919 750 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 02 Finances 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances CR 02 21 Secr tariat g n ral 5 D penses 1 206 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 2 500 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 10 302 000 PR TS 4 CR 05 Constructions et technologies de l information 4800013 Remboursement de pr ts pour locations financements CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 6 Recettes 213 588 60 213 588 60 213 588 60 213 588 60 0 00 0 00 213 588 60 213 588 60 0 00 213 588 60 0 00 0 00 0 00 6 088 175 5 141 000 947 175 96 791 066 95 108 611 1 682 455 90 702 891 89 967 611 735 280 2 255 750 2 255 750 3 832 425 3 832 425 96 791 066 95 108 611 1 682 455 96 791 066 95 108 611 1 682 455 340 000 630 000 290 000 340 000 630 000 290 000 5 748 175 4 511 000 1 237 175 96 791 066 95 108 611 1 682 455 91 042 891 90 597 611 445 280 436 000 436 000 21 1 819 750 1 500 000 51 319 750 340 000 630 000 52 290 000 1 716 000 1 716 000
109. D penses 0 0 0 3 000 000 J Mobilit 06 DIM 1988 A Vot 1000150 34 3 Reorganisation du r seau trolleybus Cressy ETUDE D penses 0 0 0 500 000 J Mobilit 05 DCTI OGO 2011 A Vot 1000170 Projet Agglom ration OGC D penses 295 930 000 0 2 000 000 3 610 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 2011 A Vot 1000170 Projet Agglom ration OGC Recettes 51 020 000 0 0 550 000 J Mobilit 05 DCTI OU 2011 A Vot 1000170 Projet Agglom ration PDLGP D penses 9 600 000 0 2 500 000 3 200 000 J Mobilit 05 DCTI OU 2011 A Vot 1000170 Projet Agglom ration PAV D penses 400 000 0 0 200 000 J Mobilit 06 DIM 2011 A Vot 1000170 Projet Agglom ration DGNP D penses 14 700 000 0 0 280 000 J Mobilit 05 DCTI OBA 2003 A Vot 1007618 Passerelle Arve chauffage a distance D penses 766 000 42 508 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGQ 2003 A Vote 1007618 Passerelle sur l Arve D penses 4 017 000 263 634 2 000 000 2 000 000 J Mobilit 05 DCTI OGC 1999 A Vot 1008050 Pistes cyclables D penses 6 400 000 2 920 300 2 000 000 1 680 000 Justice 05 DCTI CTI 2000 A Vot 1008216 Refonte application l Juge 2001 D penses 7 650 000 7 918 240 884 000 950 000 J Mobilit 05 DCTI OGO 2003 A Vot 1008644 Mesures OPB D penses 85 000 000 5 806 894 10 400 000 12 000 000 J Mobilit 05 DCT OGd 2003 A Vote 1008644 Mesures OPB Recettes 21 500 000 744 400 4 000 000 2 000 000 J Mobilit 05 DCTI
110. Direction de la planification directrice localis e et mise en oeuvre des grands projets CR 051505 Direction du projet Praille Acacias Vernet sS J Mobilit 1000170 Agglom ration francovaldo genevois 10749 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 295 930 000 0 2 000 000 3 610 000 1 1 610 000 Recettes 51 020 000 0 0 550 000 1 550 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10749 vot e le 27 01 2011 sur les infrastructures de transport issues du projet d agglom ration franco valdo genevois Objectifs annuels 2012 Dans le cadre du projet d agglom ration lancer les mesures suivantes 33 4 R alisation liaison mode doux MD Zimeysa 34 4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy 35 6 R alisation liaison mode doux MD Certoux Saint Julien gt fronti re F 36 3 1 Etudes et premiers travaux route de liaison des Communaux d Ambilly MICA Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1010749 Lancer les tudes et d buter les travaux pour la requalification de l espace rue sur la route de Meyrin et sur la route de Suisse Tron on GE Versoix la r alisation du tunnel de liaison pour pi tons reliant la station Champel H pital au p le hospitalier la r alisation d une route de liaison entre l avenue de Bel Air et la route de Jussy MICA Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 20
111. E 5 D penses 701 000 Investissements Nets 731 701 000 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 035 000 0 00 218 000 218 000 21 1010430 HRC Matic CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 740 600 128 068 75 400 000 300 000 41 100 000 1010484 SIC Systeme d information du Commerce CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 658 200 71 114 58 800 000 800 000 30 1010514 REGO CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 3 817 100 0 00 1 200 000 1 200 000 31 CR 06 Int rieur et mobilit 1010854 CGN r novation du bateau Vevey subv CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 3 685 400 0 00 3 685 400 100 3 685 400 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant 1010889 Incubateur Cleantech CR 08 07 11 Direction des affaires conomiques 5 D penses 950 000 0 00 950 000 100 950 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 278 000 25 CR 08 Affaires regionales conomie et sant 2010731
112. F Objectifs annuels 2012 Verser les pr ts aux exploitants en difficult sur la base des demandes approuv es par la Commission d attribution du fonds de compensation agricole dont les d cisions sont ex cutoires Encaisser les amortissements relatifs aux cr dits vers s au cours des ann es pr c dentes Objectifs annuels 2011 Verser les pr ts aux exploitants en difficult sur la base des demandes approuv es par la commission d attribution du fonds de compensation agricole dont les d cisions sont ex cutoires Encaisser les amortissements relatifs aux cr dits vers s au cours des ann es pr c dentes G Am nagement et logement Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants G01 Acc s au logement G02 Am nagement du territoire G03 Conformit des constructions et des chantiers G04 G odonn es de r f rence et garantie des droits r els Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions Terminer les travaux sur le site de la Becassi re en vue d y accueillir les forains et les gens du voyage et commencer les travaux sur le site de Bois Br l pour les m tiers des forains b Informatique Finaliser la prestation AEL No 8 Plan d affectation du sol et autorisations de construire afin d acc l rer et de simplifier les proc dures Finaliser
113. ISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT N CULTURE SPORTS ET LOISIRS TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE N de projet Libell CR PROJET DE BUDGET 2012 MOTIFS AMENDEMENTS publi D penses Recettes D penses Recettes D penses Recettes 24 798 000 1 000 000 12 556 000 7 12 242 000 1 000 000 Amendements budg taires 12 510 000 budg Amendements techniques 46 000 techn 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI 400 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques 46 000 354 000 Amendement de la Commission des finances pour le 1010533 Nautique Parc Plage 4 300 000 report des d penses 2012 d investissement relatives a 4 300 000 la loi 10533 Amendement de la Commission des finances pour le 1010533 Nautique Parc Plage 8 210 000 report des d penses 2012 d investissement relatives a 8 210 000 la loi 10533 N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT O AUTORITE ET GOUVERNANCE Nature PROJET DE BUDGET 2012 D penses 11 110 000 790 000 Recettes Amendements budg taires Amendements techniques Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 548 000 548 000 Recettes D penses 11 658 000 1 338 000 Recettes N de pro
114. NOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 6 Recettes 06 INT RIEUR ET MOBILIT 5 D penses 07 SOLIDARIT ET EMPLOI 5 D penses 08 AFFAIRES R GIONALES CONOMIE ET SANT 5 D penses CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 02 Finances 1000000 Cession d actifs CR 02 23 Op ration fondation de valorisation actifs BCGe 6 Recettes CR 05 Constructions et technologies de l information 1000000 Cession d actifs CR 05 04 08 Service des op rations fonci res 6 Recettes 1000000 Cession d actifs CR 05 05 06 Direction des ponts et chauss es 6 Recettes 1000000 Cession d actifs CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 6 Recettes 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 6 Recettes 1010553 Outil de consolidation IPSAS CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets 226 223 100 170 000 000 56 223 100 78 158 400 170 000 000 91 841 600 148 064 700 148 064 700 715 000 0 715 000 2 487 000 2 487 000 221 813 400 170 000 000 51 813 400 170 000 000 14 000 000 0 14 793 628 73 117 913 918 65 103 120 289 92 14 793 628 73 117 913 918 65 103 120 289 92 0 00 0 00 0
115. NT ET ENERGIE PROJET DE BUDGET 2012 D penses 41715370 2 850 000 8 600 000 790 000 Recettes 1 015 000 Amendements budg taires Amendements techniques Suite l adoption du PL 10850 remplacement du n de projet provisoire par le n d finitif Suite l adoption du PL 10854 r ajustement des pr ts accord s par la direction g n rale de l agriculture Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 4 928 000 4 600 000 328 000 2 850 000 2 850 000 4 600 000 Recettes Depenses 36 787 370 2 850 000 4 000 000 462 000 Recettes 1 015 000 LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT G AMENAGEMENT ET LOGEMENT TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE N de projet Libell CR MOTIFS AMENDEMENTS PROJET DE BUDGET 2012 publi D penses Recettes D penses Recettes D penses Recettes 71658000 2 350 000 949 000 72 607 000 2 350 000 Amendements budg taires budg Amendements techniques 949 000 techn 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI 400000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques 949 000 1 349 000 N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi Nature nat LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT H SECURITE ET POPULATION
116. OCIRT Objectifs annuels 2012 Mettre les locaux Montbrillant disposition de l OCE en septembre 2012 Objectifs annuels 2011 R aliser les am nagements int rieurs dans l immeuble postal de Montbrillant pour le regroupement des services de l office cantonal de l emploi OCE CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0701 Pr sidence secr tariat g n ral B Emploi march du travail 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 483 000 0 0 621 000 25 621 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 2 483 000 F pour la politique publique B Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive d applications informatiques ainsi que le renouvellement des quipements obsol tes Objectifs annuels 2011 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 792 000 0 623 000 820 000 46 197 000 Recettes 1 300 000 0 500 000 600 000 46 100 00
117. Objectifs annuels 2011 Financer l achat ou la location vente l installation et la maintenance du super ordinateur Blue Gene 1010516 HEG Battelle B t B Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 49 568 000 0 6 000 000 6 000 000 12 0 Recettes 10 800 000 0 1 200 000 3 600 000 33 2 400 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10516 vot e le 26 05 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 52 172 000 F pour la construction et l quipement d un b timent pour la Haute cole de gestion HEG et d un parking sur le site de Battelle Carouge cr dit de construction 49 568 000 F Construire et mettre disposition de la HEG Battelle pour la rentr e 2015 un b timent de 7 340 m2 pour faire face l augmentation continue du nombre d tudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de sp cialistes externes Objectifs annuels 2012 D marrer les travaux pr paratoires les terrassements et le gros oeuvre d s l entr e en force de l autorisation de construire Objectifs annuels 2011 D marrer les travaux pr paratoires les terrassements et le gros oeuvre d s l entr e en force de l autorisation de construire recours pendant CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs A Formation 1010714 Renouvellement du syst me informatique SAEA Cr dit Cumul au
118. Objectifs annuels 2011 Mettre en place la prestation 8 Plan d affectation du sol et autorisations de construire CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs G Am nagement et logement 1010185 SIDLO Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 378 000 112571 3 000 000 400 000 7 2 600 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10185 ouvrant un cr dit global d investissement de 5 378 000 F pour l acquisition du mat riel des logiciels et des services n cessaires au projet de refonte du syst me d information du logement Mettre en place un syst me d information permettant une am lioration et une optimisation des processus m tier Il s agit de d mat rialiser les processus qui peuvent l tre d am liorer les outils d aide la d cision de supprimer la duplication des donn es La mise en place du nouveau syst me informatis doit pouvoir g rer l volution des r gles de gestion modifications l gales Objectifs annuels 2012 Finaliser et mettre en production le syst me informatis SIDLO en f vrier 2012 Objectifs annuels 2011 R alisation du syst me informatis du logement et de la migration des bases de donn es existantes 1010673 Relogement des forains et gens du voyage Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12
119. P pour l acquisition du mat riel et commencer le d veloppement du lot 1 CR 0601 Secr tariat g n ral CR 080711 Direction des affaires conomiques L Economie 1010854 CGN r novation du bateau Vevey subv Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 685 400 0 0 3 685 400 100 3 685 400 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 25 08 2011 soutenant la restructuration de la Compagnie G n rale de Navigation par la prise de participation de l Etat de Gen ve de 2 867 000 F au capital social et accordant cette derni re une subvention d investissement de 3 685 400 F en vue de la r novation de deux bateaux de sa flotte et l assainissement de son chantier naval bas Ouchy Lausanne Les cantons de Vaud et du Valais prennent galement en charge leur part du financement de ces travaux Objectifs annuels 2012 Verser une subvention d investissement de 3 685 000 F pour la r novation du bateau historique Vevey Objectifs annuels 2011 1010889 Incubateur Cleantech Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 950 000 0 0 950 000 100 950 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 14 11 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 950 000 F pour l incubation de projets et d entreprises cleantech et le regroupement de la F
120. R 02 Finances 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances CR 02 21 Secr tariat g n ral 5 D penses 78 000 0 00 7 000 10 000 13 3 000 CR 04 S curit police et environnement 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement CR 04 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 330 000 0 00 70 000 120 000 36 50 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 0 00 5 D penses 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 194 250 1 338 000 25 CR 11 Grand Conseil 2010734 Cr dit de programme 2011 2014 Grand Conseil CR 11 01 01 Grand Conseil 5 D penses 210 000 140 000 CR 12 Cour des comptes 2010735 Cr dit de programme 2011 2014 Cour des Comptes CR 12 01 Cour des comptes 5 D penses y p Comptes au Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 P ACTIVIT S DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYEN 5 D penses 6 Recettes CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 6 Recettes CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 02 FINANCES 5 D penses 6 Recettes 03 INSTRUCTION PUBLIQUE CULTURE ET SPORT 5 D penses 05 CONSTRUCTIONS ET TECH
121. R publique et canton de Gen ve Budget 2012 Tome 2 Budget d investissement par politique publique Sommaire Vue d ensemble des investissements 3 Investissements par politique publique 11 A Formation 13 B Emploi march du travail 29 C Action sociale 33 D Personnes ag es 39 E Handicap 43 F Environnement et nergie 47 G Am nagement et logement 55 H S curit et population 63 Justice 75 J Mobilit 81 K Sant 95 L Economie 105 M Finances et imp ts 113 N Culture sports et loisirs 119 O Autorit s et gouvernance 125 P Activit s de support et prestations de moyen 131 R capitulations chiffr es 139 Annexes 185 1 Liste des amendements vot s 187 2 R capitulation des investissements par politique publique 207 3 Tableau des investissements par loi et cat gorie 211 4 Investissements par nature 221 5 Tableau des dur es d amortissement 225 6 Mode d emploi 229 Vue d ensemble des investissements Vue d ensemble des investissements Le montant total des investissements nets pr vus en 2012 s l ve 798 1 millions de francs soit 973 7 millions de d penses et 175 6 millions de recettes Par rapport 2011 les investissements nets augmentent de 27 millions 4 en raison d une progression de 50 2 millions 5 des d penses partiellement compens es par une croissance de 23 1 millions des recettes 15 Les recettes mon taires subventions de la Conf d ration r
122. TI CTI 2009 A Vot 1010418 Curabilis extension et transformation info D penses 551 000 0 350 000 440 000 H S curit et population 08 DARES 2009 A Vot 1010418 Curabilis quipement subv D penses 142 000 0 60 000 140 000 L Economie 05 DCTI CTI 2009 A Vot 1010430 Refonte registre du commerce HRC_Matic D penses 740 600 128 069 400 000 300 000 Justice 05 DCTI CTI 2009 A Vot 1010436 Justice 2010 D penses 7 145 000 2 500 555 2 700 000 1 700 000 A Formation 03 DIP 2009 A Vote 1010445 UNI E Learning 2009 2011 D penses 6 346 000 3 183 320 1 370 000 1 900 000 A Formation 03 DIP 2009 A Vot 1010445 UNI E Learning 2009 2011 Recettes 1 250 000 0 250 000 0 A Formation 03 DIP 2010 A Vote 1010446 UNI adapt et conso des SI de l UNI 2009 2011 D penses 6 900 000 236 019 1 630 000 1 200 000 A Formation 03 DIP 2010 A Vot 1010446 UNI adapt et conso des SI de l UNI 2009 2011 Recettes 505 000 0 150 000 0 L Economie 05 DCTI CTI 2009 A Vote 1010484 Sl du commerce D penses 2 658 200 71 115 800 000 800 000 J Mobilit 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010486 Parking OMC sur site S cheron construction D penses 26 934 000 114 341 1 000 000 9 300 000 K Sant 08 DARES 2010 A Vot 1010507 HUG Scanner h pital des 3 ch nes D penses 3 300 000 0 2 800 000 500 000 K Sant 08 DARES 2010 A Vot 1010508 HUG Chaine automatis e de laboratoire D penses 2 500 000 0 2 500 000 0 L E
123. a r alisation d outils didactiques informatis s Objectifs annuels 2011 Acqu rir des quipements multim dia destin s l infrastructure des auditoires de l UNIGE et mandater des ressources externes pour le d veloppement de logiciels et la r alisation de prototypes d outils didactiques informatis s 1010446 Adaptation et conso du SI de l UNI 2009 2011 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 900 000 236 019 1 630 000 1 200 000 17 430 000 Recettes 505 000 0 150 000 0 0 150 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10446 vot e le 12 02 2010 ouvrant un cr dit de 6 900 000 F destin l adaptation et la consolidation du syst me d information de gestion de l Universit de Gen ve Doter l Universit d un syst me d information d cisionnel int gr et volutif largir la couverture fonctionnelle du syst me d information et offrir un plus grand nombre d usagers un acc s direct au syst me d information institutionnel socle transversal Objectifs annuels 2012 Acqu rir des licences destin es l adaptation et la consolidation du syst me d information Institutionnel Permettre le financement de ressources et d expertise externes pour la mise en place d environnement et d outils de gestion institutionnels Objectifs annuels 2011 Acqu rir les licences destin es l adaptation et la consolidation du syst me d information institutio
124. acit nerg tique CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 8 000 000 717 606 86 1 800 000 1 800 000 23 CR 06 Int rieur et mobilit 1010827 Renaturation Aire tape 3 CR 06 08 Direction g n rale de l eau 5 D penses 25 443 914 0 00 8 905 370 35 8 905 370 6 Recettes 0 0 00 1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06 06 Direction g n rale de l agriculture 5 D penses 15 700 000 0 00 2 850 000 18 2 850 000 1911002 Renaturation Aire tape3 CR 06 08 Direction g n rale de l eau 5 D penses 2 470 000 2 470 000 CREDITS DE PROGRAMME 2 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 CR 04 S curit police et environnement 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement CR 04 01 Pr sidence secr tariat g n ral 5 D penses 739 350 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 429 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses CR 06 Int rieur et mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit CR 06 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 35 305 000 9 933 000 2010728 Cr dit de programme 2011 2014 DIM Subv acc Communes CR
125. actifs 5 D penses 4 000 000 4 000 000 6 Recettes 1 200 000 1 200 000 1910027 Espaces entreprises CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 629 000 629 000 1911015 CMU 6e tape construction CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 7 400 000 7 400 000 6 Recettes 1 700 000 1 700 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1911017 Observatoire de Gen ve extension tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 500 000 500 000 1912001 Centre de simulation CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 100 000 100 000 100 100 000 1912004 Traitement administratif serv m dico p dagogique CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 2 620 000 0 00 2 220 000 85 2 220 000 1912005 In DIP CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 5 860 000 0 00 4 550 000 78 4 550 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 03 Instruction publique culture et sport 2010719 Cr dit de programme 2011 2014 Instruction publique CR 03 11 Secr tariat g n ral 5 D penses 44 903 000 0 00 13 078 000 13 941 920 31 863 920 2010720 Cr dit de programme 2011 2014 HES CR 03 25 Haute cole sp cialis e de Gen ve 5 D penses 21 993 000 0 00 5 376 000 5 460 000 25 84 000 6 Recettes 0 0 00 2010721 Cr dit
126. adre des activit s d enseignement et de recherche Objectifs annuels 2011 Renouveler de l appareillage scientifique du mobilier du mat riel audiovisuel et de bureau des machines de l outillage et des v hicules Remplacer des quipements informatiques et des logiciels CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI A Formation 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 199 020 000 0 48 302 000 53 580 000 27 5 278 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 loi ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 199 020 000 F pour la politique publique A qui comprend entre autres les cycles d orientation les coll ges les coles sup rieures de commerce de culture g n rale d art d coratif des beaux arts d ing nieurs de m canique d horlogerie de musique les centres de formations professionnelles CFP UNI Mail UNI Dufour UNI Bastions UNI HES Battelle le CMU Sciences 11 11l l institut de physique l cole romande de pharmacie la m decine dentaire l cole d insertion pour handicap s les cr ches les centres m dico p dagogiques etc Obj
127. alors que les recettes provenant des cr ances de location financement de l Universit et des HUG sont stables La cr ation d une nouvelle cat gorie Pr ts CEVA et Ferroviaire permet de mettre en exergue la tr s forte progression des d penses sur ces deux projets qui devraient enfin d marrer d investissement 2011 2011 2011 2012 2012 2012 r dit de Programme 314 1 313 5 308 9 6 r dit d Ouvrage Dotations zo ve oof 279 610 4 8 0 23 0 r ts CEVA et Ferroviaire 61 0f naaj oo 1144 r ts 3 4 LO sl ves oo 4 951 9235 798 1 ocation financement otaux La r partition par cat gorie montre qu un peu moins d un tiers des d penses est d volu aux investissements li s soit au renouvellement des actifs existants alors que les deux autres tiers sont affect s en quasi totalit des projets qui ont pour but la r alisation de nouvelles infrastructures D penses 2012 par cat gorie Total 973 7 millions Pr ts CEVA et Ferroviaire 114 4 12 Cr dit de Programme 309 6 32 Pr ts 15 8 2 Prets 15 852 Dotations 27 9 3 Cr dit d Ouvrage 506 0 51 Les variations entre les budgets 2010 et 2011 sont indiqu es dans le graphique ci dessous Comparaison des d penses par cat gorie 600 0 550 0 500 0 450 0 400 0 350 0 300 0 250 0 200 0 150 0 100 0 50 0 0 0 Cr dit de Programme Cr dit d Ouvrage Dotations Pr ts Pr ts CEVA et Ferrovia
128. ant un cr dit d investissement de 2 658 200 F pour la r alisation du syst me d information du commerce Mettre la disposition du service du commerce un syst me d information qui soit fonctionnellement int gr techniquement coh rent technologiquement jour et suffisamment volutif pour r pondre aux imp ratifs op rationnels du service Objectifs annuels 2012 Finaliser l analyse d taill e et lancer l appel d offres Objectifs annuels 2011 S lectionner un partenaire pour la r alisation du projet et d marrer les d veloppements li s aux inspections du commerce 1010514 REG Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 817 100 0 1 200 000 1 200 000 31 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10514 vot e le 02 09 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 3 517 100F pour la refonte du r pertoire des entreprises et le d veloppement d un r f rentiel adapt l administration en ligne Mettre en place un v ritable r seau d information sur les entreprises en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de donn es des administrations cantonale et f d rale ainsi qu avec le registre du commerce Objectifs annuels 2012 Analyser le p rim tre et r aliser le lot 2012 du projet Objectifs annuels 2011 R actualiser les besoins m tier r diger le dossier d analyse laborer le dossier d architecture lancer la proc dure AIM
129. applications en service Objectifs annuels 2012 Assurer l volution des applications de gestion SIRH CFI etc Maintenir niveau les infrastructures techniques quipements de sauvegarde infrastructures r seau serveurs imprimantes de masse mise sous pli postes de travail et p riph riques Mettre jour des licences et logiciels R aliser les projets forte valeur ajout e PPFVA s lectionn s par la CGPP Objectifs annuels 2011 Assurer l volution des applications de gestion SIRH CFI etc Maintenir niveau les infrastructures techniques quipements de sauvegarde infrastructures r seau serveurs imprimantes de masse mise sous pli postes de travail et p riph riques Mettre jour des licences et logiciels R aliser les petits projets forte valeur ajout e PPFVA s lectionn s par la CGPP pour 2012 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 611 700 0 0 153 000 25 153 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10727 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 64 614 700 F pour les exercices 2011 2014 destin a divers investissements li s du d partement de l int rieur et de la mobilit dont un montant de 611 700 F pour la politique publique P Objectifs annuels 2012 Adapter le syst me de coordonn e pour l ensemble des g od
130. atre parties D penses recettes et investissements nets pour l ensemble de chaque politique publique D penses recettes et investissements nets pour chaque cat gorie D penses recettes et investissements nets pour chaque d partement contributeur D penses et recettes d taill es pour chaque loi ou projet de loi par d partement
131. aux suppl mentaires Objectifs annuels 2012 Elaborer les tudes puis un projet d finitif d ouvrage chiffr pour permettre le d p t d un projet de loi de cr dit de construction Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911017 D marrer les tudes laborer le projet d finitif et pr parer le dossier d autorisation de construire CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI A Formation 1010822 CMU 6 me tape Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 133 604 000 0 7 400 000 13 000 000 10 5 600 000 Recettes 21 500 625 0 1 700 000 3 100 000 14 1 400 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10822 vot e le 23 06 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 148 937 000 F en vue de la construction de la 6 me tape du Centre m dical universitaire CMU cr dit de construction 133 604 000 F Construire la 6 me tape du Centre m dical universitaire CMU pour accueillir l investigation clinique ISMMS et compl ter l Ecole de pharmacie la section de m decine dentaire et agrandir l animalerie l horizon 2016 Objectifs annuels 2012 Terminer les travaux pr paratoires et les travaux sp ciaux parois moul es et terrassement Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911015 Pr parer le d marrage du chant
132. b timents Lancy Square projet OLEG au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien au remplacement de v hicules l gers et l achat de divers appareils machines et mat riels audiovisuels pour le centre des technologies de l information Objectifs annuels 2012 Renouveler le mobilier et les quipements usag s des unit s concern es Remplacer des machines de nettoyage et un v hicule l ger Acqu rir divers appareils machines et mat riels audiovisuels Objectifs annuels 2011 Dans le cadre du projet OLEG et du d m nagement de l OBA en 2011 quiper 137 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapt Renouveller le mobilier usag des autres unit s Remplacer des machines de nettoyage et un v hicule l ger Acqu rir divers appareils machines et mat riels audiovisuels 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 23 480 000 0 3 817 000 5 850 000 25 2 033 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 23 480 000 F pour la politique publique P Les principaux projets planifi s sont la r novation des fa ades et toitures des b timents la transformat
133. cettes Total Net POLITIQUE PUBLIQUE 2011 2011 2011 2012 2012 2012 A Formation 155 7 10 1 145 6 181 5 14 9 166 6 B Emploi march du travail 0 5 4 7 6 6 0 6 6 0 65 00 65 O 5 2 C Action sociae 8 8 00 88 63 D Personnes g es 31 5 0 0 9 5 0 0 F Environnement et nergie 26 06 250 368 10 358 G Am nagement et logement 58 1 1 1 56 9 72 6 2 4 70 3 Justice S o 0 0 140 83 00 J Mobilit 322 7 31 8 291 0 341 8 43 4 298 5 L Economie publique 3 3 0 2 31 108 02 106 M Finances et imp ts 6 1 96 8 90 7 5 1 95 1 7 117 00 17 oo P Aclvit s de suppor et prestations de moyen 624 00 4 765 00 amp s ease 7 RA Ten D penses d investissement 2012 par politique publique en millions de francs Total 973 7 millions P Activit s de support O Autorit s et et prestations de A Formation 181 5 gouvernance 11 7 1 moyen 76 5 8 19 a BB Emploi march du 1 N Culture Sports et travail 6 6 1 Loisirs 12 2 1 C Action sociale 6 5 1 mM Finances et imp ts 5 1 1 D Personnes g es g es 9 5 1 m E Handicap 4 0 0 L Economie publique 10 8 1 J 4 5 F Environnement et nergie 36 8 4 K Sant 112 7 12 E G Am nagement et logement 72 6 7 H S curit et lation 76 9 89 J Mobilit 341 8 34 POP SER AS zs E
134. conomie 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010514 Refonte du REG REG D penses 3 817 100 0 1 200 000 1 200 000 A Formation 03 DIP 2009 A Vot 1010515 UNI CADMOS D penses 8 000 000 1 994 068 2 000 000 2 000 000 A Formation 03 DIP B D pos 1010516 HEG Battelle b timent B quipement D penses 2 604 000 0 0 0 A Formation 05 DCTI OBA B D pos 1010516 HEG Battelle B t B construction et parking D penses 49 568 000 0 6 000 000 6 000 000 A Formation 05 DCTI OBA B D pos 1010516 HEG Battelle B t B construction et parking Recettes 10800000 0 1 200 000 3 600 000 J Mobilit 05 DCTI OGO 2010 A Vot 1010519 Route de liaison P R S cheron av de La Paix D penses 2 617 509 0 500 000 1 500 000 C Action sociale 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010527 Revenu d terminant unique RDU D penses 6 639 000 0 2 130 000 2 160 000 N Culture Sports et Loisirs 06 DIM 2009 A Vot 1010533 Agrandissement port SNG D penses 12 866 000 0 4 300 000 0 N Culture Sports et Loisirs 06 DIM 2009 A Vot 1010533 Plage des Eaux vives D penses 48 156 117 952 367 8 210 000 0 N Culture Sports et Loisirs 06 DIM 2009 A Vot 1010533 _ Plage des Eaux vives Recettes 0 0 0 0 M Finances et imp ts 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010538 Finalisation Refonte AFC 3 D penses 2919750 213 589 1 819 750 1 500 000 B Emploi march du travail 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010539 Emplois de solidarit EDS D pen
135. de Programme CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI M Finance et imp ts Cr dit d ouvrage 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 070 000 0 436 000 436 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique M 2 070 000 F Objectifs annuels 2012 R aliser des compl ments aux prestations imp ts en ligne et imp t la source Objectifs annuels 2011 Terminer la mise en place des prestations suivantes 1 imp ts en ligne et 2 imp ts la source 1010538 Refonte AFC Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 919 750 213 589 1 819 750 1 500 000 51 319 750 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10538 vot e le 12 02 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 2 919 750 F pour la finalisation de la refonte de l outil informatique de l administration fiscale cantonale Finaliser la derni re phase de la refonte par la mise en oeuvre dans le m me outil de taxation des successions de l imp t sur les b n fices et gains immobiliers et de l imp t sur la prestati
136. de pr ts pour locations financements Recettes 96 791 066 95 108 611 A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800014 Conversions de pr ts Recettes 800 000 800 000 A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800014 Pr ts Fonds Hornung D penses 0 0 A Formation 03 DIP oi g n rale A Vot 4800014 Remboursement Pr ts Fonds Hornung Recettes 0 3 000 D penses 0 0 12 800 000 15 800 000 TOTAL PR TS et LOCATION FINANCEMENT Recettes 0 0 100 234 359 100 187 907 NET 0 0 87 434 359 84 387 907 D penses 6 466 610 861 1 457 367 624 923 504 998 973 673 940 TOTAL des INVESTISSEMENTS Recettes 884 067 969 332 556 567 152 409 359 175 557 907 NET 5 582 542 892 1 124 811 057 771 095 639 798 116 033 Annexe 4 Investissements par nature Annexe 4 Investissements par nature Comparaison par nature des d penses d investissements cart par rapport au Nature Libell s Budget 2012 Budget 2011 Budget 2011 Compte 2010 50 Biens d investissements 589 351 290 00 30 087 692 5 4 559 263 598 00 550 856 266 28 500 Terrains 7 135 000 00 9 750 000 57 7 16 885 000 00 32 126 905 24 501 Routes et voies de communication 168 989 000 00 30 407 638 15 2 199 396 638 00 234 861 232 09 502 Am nagement des cours d eau 14 845 370 00 1 875 370 14
137. des locaux Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi 06 01 06 01 06 01 08 07 11 Nature LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT L PROJET DE BUDGET 2012 ECONOMIE MOTIFS D penses 9 960 000 6 552 000 400 000 Recettes 200 296 Amendements budg taires Amendements techniques Passage du n de projet provisoire aux n d finitifs subvention d investissement et prise de participation ajustement de F 400 Incubation de projets et d entreprises cleantech et regroupement sur un seul site Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques publiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 828400 4 635 400 3 807 000 6 552 000 2 867 000 3 685 400 950 000 122 000 Recettes D penses 10 788 400 2 867 000 3 685 400 950 000 278 000 N de projet 2010726 Libell Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT M FINANCE ET IMPOTS PROJET DE BUDGET 2012 MOTIFS D penses 4 956 000 2 390 000 Recettes 95 108 611 Amendements budg taires Amendements techniques Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses Recettes 185 000 185 000 185 000 D penses 5 141 000 Recettes 95 108 611 L
138. dget 2011 Budget 2012 2012 2011 O AUTORIT ET GOUVERNANCE 5 D penses 52 365 000 10 700 350 00 11 701 250 11 658 000 Investissements Nets 52 365 000 10 700 350 00 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 42 929 000 10 700 350 00 Investissements Nets 42 929 000 10 700 350 00 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 9 436 000 0 00 Investissements Nets 0 00 01 CHANCELLERIE D ETAT 5 D penses y 0 00 170 000 Investissements Nets 0 00 170 000 02 FINANCES 5 D penses y 0 00 Investissements Nets 0 00 04 S CURIT POLICE ET ENVIRONNEMENT 5 D penses 0 00 Investissements Nets 0 00 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 282 10 700 350 00 11 194 250 11 338 000 Investissements Nets 282 70 700 350 00 11 194 250 11 338 000 11 GRAND CONSEIL 5 D penses A i 0 00 210 000 Investissements Nets 295 210 000 12 COUR DES COMPTES 5 D penses y 50 000 Investissements Nets A 50 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010407 Subvention IHEID Maison de la Paix CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 42 929 000 10 700 350 00 10 000 000 10 000 000 23 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 01 Chancellerie d Etat 2010717 Cr dit de programme 2011 2014 Chancellerie CR 01 01 02 Secr tariat g n ral 5 D penses 330 000 0 00 170 000 50 000 15 120 000 C
139. dits d investissement d j vot s Le solde de 18 comprend plusieurs projets de loi d j d pos s ou qui le seront prochainement Budget 2012 des d penses d investissement par cat gorie et statut en millions de francs m Dotations d pos es 2 9 Cr dit d Ouvrage non Dotations non d pos es 0 N d pos 8 1 1 0 0 0 Cr dit d Ouvrage d pos 120 2 12 m Cr dit de Programme vot 262 4 27 m Cr dit de Programme d pos 47 2 5 O Pr ts CEVA et Ferro vot s 114 4 12 m Pr ts votes 15 8 2 amp Dotations vot s 25 0 3 7 Cr dit d Ouvrage vot 377 7 38 Investissements par politique publique A Formation Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants A01 Enseignement obligatoire A02 Enseignement post obligatoire et formation continue A03 Integration suivi ducatif et soutien aux familles A04 Hautes coles Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 sont a B timents et constructions Poursuivre les tudes pour la r novation du coll ge Rousseau ainsi que des CO Marais et Renard Continuer les chantiers Uni Bastion CO Bud conservatoire populaire de Musique la r fection du coll ge Calvin ainsi que la construction de la 5 me tape du CMU et les tudes de la 6 me tape D marrer la construction de la HEG Batelle et la t
140. e Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants E01 Mise en uvre et conduite des actions en faveurs des personnes handicap es E02 Soutien financier individuel aux personnes handicap es Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents D marrer les travaux de r novation et d am nagement des sites des tablissements publics pour l int gration EPI b Informatique Aucun projet particulier c quipements Renouveler les quipements des ateliers en faveur des tablissements pour handicap s EPH et des tablissements pour l int gration EPI R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 4 0 Mios Frs S gt Cate cee 2 SS ES se 2 SS 555 N Ss A aS aS aS gt RE gt EX Ex SS 2 ENS IS am F 3 04 75 Cr dits de Programme B Cr dits d Ouvrage CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs E Handicap Cr dit d ouvrage 1010408 FHP Les Marromniers construction 1 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 419 300 4 084 979 1 200 000 540 000 10 660 000 Recettes Resume de la loi et but du cr
141. e en programmant le renouvellement des caf t rias et cusines v tustes Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement progressif de l quipement et du mobilier de plusieurs caf t rias de l enseignement secondaire postobligatoire Notamment Tables et chaises des caf t rias 100 000 F quipements de 2 coll ges 118 400 F Equipements de 2 coll ges et coles de commerce 157100 F quipements de 3 CFP 87 600 F Objectifs annuels 2011 Renouveler le mobilier complet d une caf t ria 100 000 F et l quipement d une cuisine 482 000 F CR 050101 Secr tariat g n ral CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs P Activit s de support et prestations de moyen 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 378 000 0 1 046 000 240 000 10 806 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10723 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 4 920 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin a divers investissements li s du d partement des constructions et des technologies de l information dont un montant de 2 378 000 F pour la politique publique P en vue du renouvellement du mobilier de l office des b timents de la direction de support du centre des technologies de l information et du secr tariat g n ral au d m nagement de l office des
142. e gestion de la population OP Adapter l application GIOP aux nouvelles dispositions l gales CR 0601 Secr tariat g n ral H S curit et population 2010727 Credit de programme 2011 2014 Interieur et Mobilite Credit Cumul au Budget Budget credit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 4 650 000 0 1 200 000 940 000 20 260 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10727 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 64 614 700 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de l int rieur et de la mobilit dont 4 650 000 F pour la politique publique H qui comprend entre autres pour la protection civile et l inspection du feu le renouvellement des moyens didactiques et d instruction le remplacement de certains v hicules sp cialis s ainsi que le remplacement de moyens de transmission Objectifs annuels 2012 Remplacer 1 v hicule de piquet OSIRIS d velopper les moyens d instruction destin s aux sapeurs pompiers acqu rir du mat riel d instruction pour les sapeurs pompiers au centre cantonal de formation renouveler les applications informatiques pour assurer le contr le et l administration des compagnies dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforc es Objectifs annuels 2011 Remplacer 3 v hicules d appui et de logistique d velopper les moyens d instruction destin s aux sapeurs pompiers ac
143. ectifs annuels 2011 quiper les locaux de l H pital des enfants au fur et mesure de leur mise disposition CR 080531 Service du r seau de soins CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs K Sant 1010507 Scanner H pital Trois Ch ne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 300 000 0 2 800 000 500 000 15 2 300 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10507 vot e le 29 01 2010 ouvrant un cr dit au titre d indemnit d investissement de 3 300 000 F pour financer l acquisition et l installation d un scanner multibarettes rayons X au service de radiologie pour le plateau technique de l h pital des Trois Ch ne Objectifs annuels 2012 Terminer l installation et la mise en service du scanner Objectifs annuels 2011 Entreprendre les travaux de modification des locaux r aliser les infrastructures techniques et acqu rir l quipement pr vu 1010667 HUG maternit Etape 3 3 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 66 676 000 0 2 900 000 14 200 000 21 11 300 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10667 vot e le 18 03 2011 ouvrant un credit d investissement de 73 726 000 F pour la construction et l quipement de la 3e tape de la materni
144. ectifs annuels 2012 Poursuivre et ou d marrer les tudes pour la r novation du coll ge Rousseau CO Marais CO Renard enveloppe CFPT Ternier et Uni Dufour fa ades Continuer les chantiers de transformation et de r novation des b timents Uni Bastion CO Florence CO Bud et conservatoire populaire de Musique Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et d marrer les travaux de r novation et de transformation dont les principales r alisations sont Uni Bastions CO Florence CO Bud Conservatoire populaire de musique Uni Dufour Coll ge Calvin CFPC Ternier Centre horticole de Lullier l Institut Universitaire M dico L gal du CMU Coll ge Rousseau CO Marais CO Renard et enveloppe du CFPT Ternier 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 44 423 000 0 3 604 931 10 704 000 24 7 099 069 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont un montant de 44 423 000 F pour la politique publique A qui sera principalement consacr au renouvellement des quipements DIP P dagogique Le co t du renouvellement complet est de 10 000 000 F sur quatre ans il porte sur pr s de 9 000 PC imprimantes et p riph riques
145. edit Loi 10408 vot e le 18 09 2009 ouvrant un credit maximum a titre d indemnit cantonale d investissement de 5 419 300 F aux tablissements publics pour l int gration EPI pour le projet Les Marronniers Acquisition et transformation du b timent Les Marronniers pour accueillir des personnes handicap es psychiques et faciliter leur int gration sociale et professionnelle Objectifs annuels 2012 V rifier que la r alisation des travaux soit conforme la loi de subventionnement Contr ler le bouclement des comptes et verser la derni re tranche de subvention Objectifs annuels 2011 Achever les travaux de transformation et tablir les pr visions financi res en vue de verser la subvention cantonale d investissement 1010828 EPI pour la p riode 2011 2013 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 8 680 000 0 4 200 000 2 500 000 29 1 700 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10828 vot e le 14 10 2011 ouvrant une subvention cantonale d investissement de 8 680 000 F pour les travaux de transformation et d entretien et pour l quipement des Etablissements publics pour l int gration EPI pour la p riode 2011 2013 Objectifs annuels 2012 D marrer les travaux et commander les quipements Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911008 D marrer les travaux de r novation et d am nagement des locaux CR 0508
146. eil O Autorit s et gouvernance 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 353 000 0 1 194 250 1 338 000 25 143 750 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont un montant de 5 353 000 F pour la politique publique O en vue de l int gration des logiciels VOTA EVOTING GEVI et AIGLE Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques E Voting VOTA AIGLE etc Objectifs annuels 2011 E VOTING adapter la s curit et mettre en oeuvre les nouvelles normes eCH et sp cificit s li es aux nouveaux cantons partenaires AIGLE d centralisation de la saisie des objets constituant l ordre du jour du CE et interface dans un navigateur internet GESTION ELECTIONS VOTATIONS adaptations pour les lections des conseils municipaux conseils administratifs chambres f d rales 2011 2010734 Cr dit de programme 2011 2014 Grand Conseil Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 1 295 000 0 210 000 140 000 11 70 000 Recettes 0 0 0 0 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10734 vot e le 17 12 2010
147. emboursements des pr ts et cessions d actifs et non mon taires cr ances de location financement couvrent les d penses hauteur de 18 Hors recettes de location financement les investissements nets se montent 893 2 millions soit une croissance d environ 3 R capitulation En millions de francs B 2011 B 2012 Ecarts B12 B11 DEPENSES 1 923 5 973 7 50 2 5 RECETTES HORS loc fin 2 24 8 45 Recettes globales Cessions actifs terrains b timents INVESTISSEMENTS NETS 1 2 HORS loc fin et l ments exceptionnels 867 9 893 2 25 3 3 RECETTES AVEC loc fin 3 23 1 15 Recettes hors location financement Location Financement INVESTISSEMENTS NETS 1 3 O AVEC loc fin et l ments exceptionnels wk oe 27 0 4 Comparaison 2011 2012 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 D penses 2011 Recettes 2011 D penses 2012 Recettes 2012 m Cr dits de programme E Cr dits d ouvrage Dotations a Pr ts CEVA et Ferroviaire m Pr ts 8 locations financement D penses et recettes par politique publique La r partition des d penses dans les seize politiques publiques met en vidence que les six plus importantes mobilit formation sant prestation de moyens s curit et population ainsi que am nagement et logement repr sentent elles seules plus de 89 des investissements pr vus en 2012 D penses Recettes Total Net D penses Re
148. ent Les cat gories permettent de regrouper les diff rents investissements par familles homog nes en fonction de leur nature soit 1 Cr dits d ouvrage et d acquisition CO Cette cat gorie regroupe les investissements qui permettent de cr er de nouveaux actifs Il s agit de cr dits d tude de construction ou d quipement ainsi que de subventions de m me nature 2 Cr dits de programme CP R serv e aux investissements li s cette cat gorie comprend tous les investissements destin s au renouvellement des actifs existants ainsi que ceux d coulant de la mise en conformit avec des imp ratifs sup rieurs tels que l entr e en vigueur de lois d ordonnances et de normes f d rales Les cr dits de programme ont une dur e maximum de 4 ans 3 Dotations D Il s agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent l action publique 4 Pr ts P Cette cat gorie comprend des financements provisoires parfois conditionnellement remboursables destin s soutenir la mise en uvre des politiques publiques 3 Politiques publiques Les politiques publiques repr sentent les grands domaines d action de l Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de port e g n rale Elles sont utilis es pour pr senter les investissements en fonction de leur finalit ainsi que pour classer les immobilisations actifs y relatives au patrimoine administratif du bilan de l Etat Les investisseme
149. ent les conditions d octroi d aides financi res aux tudiants ainsi que les modalit s de remboursement des pr ts Solde du bilan au 31 12 2010 5 380 111 5 F Objectifs annuels 2012 Encaisser la tranche annuelle de remboursement des pr ts accord s aux tudiants Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation bas e sur les ann es pr c dentes Objectifs annuels 2011 Encaisser la tranche annuelle de remboursement des pr ts accord s aux tudiants Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation bas e sur les ann es pr c dentes 4800014 Conversions de pr t Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 0 0 0 0 Recettes 800 000 803 000 0 3 000 R sum de la loi et but du cr dit L activit des pr ts aux tudiants du service des allocations d tudes et d apprentissage SAEA est r gie par la Loi sur l encouragement aux tudes C 1 20 et son r glement d application Ils d finissent les conditions d octroi d aides financi res aux tudiants ainsi que les conditions n cessaires remplir pour la transformation d un pr t en allocation Solde du bilan au 31 12 2010 565 570 F Objectifs annuels 2012 Convertir en allocations les pr ts accord s aux tudiants selon les crit res d finis par la Commission des Allocations Sp ciales Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation bas e sur les exercices pr c dents Objectifs annuels
150. ents Objectifs annuels 2011 L Economie Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants L01 D veloppement et soutien l conomie LO2 Mise a disposition et exploitation d infrastructures conomique LO3 R gulation du commerce Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions Aucun projet particulier b Informatique Finaliser un syst me de gestion informatis e conforme la nouvelle l gislation f d rale et au mod le de donn es fix par la directive de l office f d ral du registre du commerce OFRC Analyser le p rim tre pour r aliser le lot 2012 du projet de r seau d information sur les entreprises Dans le cadre de l Ael finaliser la mise en place la prestation d impulsion No 7 Guichet PME Lancer l appel d offres pour le syst me d information du service du commerce c quipements Remplacer un v hicule pour le Service du commerce et renouveler une partie des quipements scientifiques pour Eclosion d Dotations et subventions P renniser la situation conomique de la Compagnie G n rale de Navigation par une prise de participation au capital social qui sera utilis pour financer les travaux de r novation du bateau Ville de Gen ve et l assainissement du chantier Ouchy Lausanne Verser une subvention d investissement p
151. es tudes visant mettre au point un projet d finitif d ouvrage et chiffrer les co ts de r alisation Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911007 D marrer l tude du projet 1010853 Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 27 491 000 0 0 27 491 000 100 27 491 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10853 vot e le 18 11 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 27 491 000 F pour l acquisition du b timent difi par la Caisse cantonale genevoise de compensation en droit de superficie sur la parcelle N 3162 de la commune de Gen ve section Eaux Vives propri t de l Etat de Gen ve Objectifs annuels 2012 Acqu rir le b timent Objectifs annuels 2011 CR 0221 Secr tariat g n ral CR 0311 Secr tariat g n ral P Activit s de support et prestations de moyen Cr dit de Programme 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 715 000 0 461 000 190 000 27 271 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10718 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 2 570 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des finances dont un montant de 715 000 F pour la politi
152. es LHR permettre la mise en oeuvre de nouvelles prestations lectroniques et la diffusion des donn es de r f rence de l Etat bases m tiers transversales 1010775 Acquisitions de terrains et b timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 30 000 000 0 7 500 000 7 500 000 25 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10775 vot e le 15 04 2011 ouvrant un cr dit d investissement de 30 000 000 F pour l acquisition de terrains et b timents Objectifs annuels 2012 Acqu rir des terrains et des b timents en fonction des besoins et des opportunit s Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1909019 Pr voir des acquisitions de terrains pour un montant de 5 000 000 F et de b timents pour un montant de 2 500 000 F CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050408 Service des op rations fonci res P Activit s de support et prestations de moyen 1010801 Green Data Center Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 781 000 0 200 000 900 000 32 700 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10801 vot e le 01 12 2011 ouvrant un cr dit d tude de 2 781 000 F en vue de la r alisation du centre de donn es informatiques principal de l Etat de Gen ve Green data center Objectifs annuels 2012 Lancer l
153. es 185 000 EE CULTURE SPORTS ET 24 798 000 1 000 000 12 556 000 12 242 000 1 000 000 LOISIRS Amendements budg taires 12 510 000 Amendements techniques 46 000 AUTORITE ET GOUVERNANCE 11 110 000 548 000 11 658 000 Amendements budg taires Amendements techniques 548 000 EP SSS ACTIVITES DE SUPPORT ET 84 119 000 10 000 000 7 579 000 76 540 000 10 000 000 PRESTATIONS DE MOYEN Amendements budg taires 5 Amendements techniques 7 579 000 N de projet 1912001 1912001 1910018 1910018 1010875 1010875 1912003 1010874 2010726 Libell Centre de simulation quipement Centre de simulation informatique Ancienne cole de m decine r novation et agrandissement Ancienne cole de m decine r novation et agrandissement Ancienne cole de m decine r novation et agrandissement Ancienne cole de m decine r novation et agrandissement Service sant de la jeunesse SISE Arc en ciel Service sant de la jeunesse SISE Arc en ciel Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT A FORMATION Nature PROJET DE BUDGET 2012 D penses Recettes 176 669 920 14 904 000 12000000 2 600 000 380 000 7 180 000 TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses 4 824 000 Amendements budg taires 1 300 000 Amendements techniques 3 524 000 Equipement de
154. es 7145000 2 500 555 2 700 000 1 700 000 24 1 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10436 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 4 140 000 F pour la r forme Justice 2010 volet informatique et Loi 10713 vot e le 03 12 2010 ouvrant un cr dit compl mentaire d investissement de 3 005 000 F Mettre en conformit les syst mes d information du pouvoir judiciaire notamment ses applications de gestion des proc dures civiles p nales et administratives avec la r forme de la justice genevoise projet Justice 2010 Objectifs annuels 2012 Terminer le projet Justice 2010 notamment la mise en conformit du Tribunal Tut laire projet PROTAECT Objectifs annuels 2011 Terminer et mettre en exploitation les lots 1 et 2 mise en conformit des applications de gestion des proc dures p nales et civiles avec les changements issus de la r forme justice 2010 Introduire une premi re tape de prise en compte de l utilisation de la communication par voie lectronique r ception des demandes notifications de certains actes de proc dure CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI Justice Cr dit de Programme 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 16 600 000 0 9
155. estissements Nets Investissements Nets Investissements Nets Investissements Nets 1 023 985 149 78 055 625 945 929 524 638 334 149 78 055 625 560 278 524 385 651 000 0 385 651 000 208 398 929 1 755 000 206 643 929 815 586 220 76 300 625 739 285 595 6 599 000 322 929 2 694 000 15 596 000 6 346 000 1 250 000 6 900 000 505 000 8 000 000 168 006 081 40 6 275 000 00 161 731 081 40 168 006 081 40 6 275 000 00 161 731 081 40 0 00 0 00 0 00 10 982 454 31 0 00 10 982 454 31 157 023 627 09 6 275 000 00 150 748 627 09 3 626 722 35 340 244 25 1 602 080 47 0 00 3 183 319 72 0 00 236 019 27 0 00 1 994 068 25 155 661 931 10 101 000 145 560 931 65 254 000 8 500 000 56 754 000 88 907 931 88 907 931 1 500 000 1 601 000 101 000 44 581 000 2 001 000 42 580 000 111 080 931 8 100 000 102 980 931 250 000 200 000 1 370 000 250 000 1 630 000 150 000 2 000 000 181 493 920 14 904 000 166 589 920 77 578 000 13 300 000 64 278 000 102 415 920 102 415 920 1 500 000 1 604 000 45 327 920 134 562 000 13 300 000 121 262 000 800 000 12 200 000 7 1 900 000 30 1 200 000 17 2 000 000 25 Variation 2012 2011 25 831 989 23 481 069 5 200 000 18 281 069 550 000 530 000 250 000 430 000 150 000 p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget
156. et de cadastre de restriction de droit public actualisation et mise en forme des donn es Objectifs annuels 2011 Renouveler et acqu rir du mobilier des v hicules du mat riel informatique le syst me d acquisition des donn es et les divers appareils de mesure li s l activit Remplacer la station de mesures de Passeiry Mettre en oeuvre le projet de cadastre de restriction de droit public actualisation et mise en forme des donn es CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0601 Secr tariat g n ral F Environnement et nergie 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 848 000 0 0 462 000 25 462 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 1 848 000 F pour la politique publique F Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques et le renouvellement des quipements obsol tes Objectifs annuels 2011 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr
157. et des technologies de l information dont un montant de 2 196 000 F destin au remplacement d appareils de laboratoire du service de toxicologie de l environnement b ti STEB au remplacement de mobilier pour la direction g n rale de l am nagement du territoire l office du logement le registre foncier et l office des autorisations de construire ainsi qu la mise jour des donn es cadastrales Objectifs annuels 2012 Poursuivre la mise jour des donn es cadastrales Remplacer des appareils de laboratoire du STEB quiper 70 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapt suite au d m nagement de l office du logement dans des nouveaux locaux au St Georges Center Renouveler le mobilier et les quipements usag s des autres unit s Objectifs annuels 2011 D buter la mise jour des donn es cadastrales Remplacer des appareils de laboratoire du STEB Renouveller le mobilier et les quipements usag s des unit s concern es 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 398 000 0 1 764 766 1 349 000 25 415 766 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 5 398 000 F pour l adaptation et l volu
158. et du paysage CR 050506 Direction des ponts et chauss es CR 050506 Direction des ponts et chauss es J Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 14 700 000 0 0 280 000 2 280 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10749 vot e le 27 01 2011 sur les infrastructures qui englobent des natures de transports issus du Projet d agglom ration franco valdo genevois Objectifs annuels 2012 Pont biologique A40 finaliser les tudes pr liminaires recevoir la validation des partenaires r daction du cahier des charges tude de projet Mesure d accompagnement paysag re du Foron lancer les tudes de projet jusqu leur aboutissement et constituer des dossiers de demande d autorisation de construire Objectifs annuels 2011 1007618 Passerelle sur Arve et r seau chauffage distance Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 4 017 000 263 634 2 000 000 2 000 000 50 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 7618 vot e le 28 03 2003 ouvrant des cr dits de construction pour une passerelle sur l Arve reliant le chemin de la Gravi re l avenue de Sainte Clotilde et pour un r seau de chauffage distance la Jonction Construire l horizon 2012 une passerelle pour permettre le passage des v hicules d urgence des pi tons et v los les fluides
159. etC 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique A 1 035 000 FP Objectifs annuels 2012 Finaliser l cole en ligne EEeL conform ment la r forme Harmos Objectifs annuels 2011 Mettre en place l impulsion de l espace cole en ligne EEeL conforme la r forme Harmos du DIP 1010210 PO Tulette Frontenex Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 4 615 000 1 690 152 2 000 000 660 000 14 1 340 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10210 vot e le 10 10 2008 ouvrant un cr dit d tude de 4 615 000 F en vue de la construction d un b timent scolaire pour l enseignement secondaire postobligatoire Frontenex la r alisation d un parking P R et le transfert des activit s sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle Id amp ee a Ch ne Bourg tudier la r alisation d un b timent scolaire pour l enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 1026 l ves l horizon 2013 ainsi que la r alisation d un P R de 300 places Objectifs annuels 2012 Finaliser
160. faveur des tablissements pour personnes handicap es EPH et des tablissements pour l int gration EPI Objectifs annuels 2012 Verser aux EPI et aux EPH le financement n cessaire au renouvellement des quipements des ateliers Objectifs annuels 2011 Verser aux EPI et aux EPH le financement n cessaire au renouvellement des quipements des ateliers F Environnement et nergie Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants F01 Protection de l environnement F02 Energie F03 Gestion des eaux F04 Esp ces cosyst mes et paysages et loisirs de plein air FO5 Politique agricole Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a Batiments et constructions Poursuivre les travaux visant appliquer la strat gie labor e en mati re de maitrise des d penses nerg tiques pour les b timents propri t s de l Etat tablir l appel d offres pour la 3 me tape de la revitalisation de l Aire et d marrer les travaux Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d am liorations fonci res de protection des eaux et en contribuant financi rement un programme de d veloppement r gional Participer l effort des communes pour assurer le renouvellement et l adaptation du r seau secondaire Proc der des travaux de r g n ration des c
161. fice cantonal de la population le service des affaires militaires la police l office des droits humains l office p nitentiaire et l office cantonal des automobiles et de la navigation pour l acquisition et le renouvellement de mobilier mat riel et v hicules pour l quipement des nouveaux collaborateurs de la police et de l office p nitentiaire Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement et les quipements en mobilier v hicules et mat riel pour les nouveaux collaborateurs police et office p nitentiaire Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police Poursuivre le remplacement des radars des appareils de t l communications et appareils scientifiques Objectifs annuels 2011 Renouveler et quiper en mobilier v hicules et mat riel les nouveaux collaborateurs police et office p nitentiaire Renouveler le mobilier de salles de formation et des postes de police Remplacer des radars des appareils de t l communications des appareils scientifiques des chariots repas et du mat riel pour le d tachement incendie de Champ Dollon CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI H S curit et population 2010724 Credit de programme 2011 2014 B timents Credit Cumul au Budget Budget credit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 59 000 000 0 10 63
162. formation CTI 5 D penses 852 000 469 655 51 250 000 50 000 6 200 000 1010409 Renovation et amp quip HDE CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 20 130 000 6 133 773 84 4 370 000 4 700 000 23 330 000 1010667 HUG maternite Etape 3 3 CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 66 676 000 0 00 2 900 000 14 200 000 21 11 300 000 1010703 BDL 2 CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 238 097 000 0 00 14 000 000 30 000 000 13 16 000 000 1010715 Realisation SIGARE CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 800 000 0 00 700 000 400 000 50 300 000 1010746 R alisation ALANICH CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 145 000 0 00 100 000 600 000 52 500 000 1911009 HUG maternit tape 4 tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 1 500 000 0 00 500 000 500 000 CR 08 Affaires r gionales conomie et sant p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1009422 H pital cantonal maternit 3 me tape constr CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 12 812 000 5 572 894 63 3 000 000 3 810 000 30 810 000 1010063 INFO FSASD et HG CR 08 05 31 Service du r seau de soins 5 D penses 4 791 000 2 777 533 56 1 50
163. gement et logement 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010673 Relogement des forains et gens du voyage site Molard D penses 122 000 0 0 0 H S curit et population 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010680 AOC D penses 3 572 200 0 1 770 000 2 000 000 J Mobilit 08 DARES 2010 A Vot 1010693 Giratoires FTI Maison carr e D penses 9 535 000 0 6 500 000 0 K Sant 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010703 BDL 2 construction D penses 238 097 000 0 14 000 000 30 000 000 K Sant 08 DARES 2010 A Vote 1010703 BDL 2 quipement D penses 15 590 000 0 0 0 A Formation 05 DCTI CTI 2011 A Vot 1010714 Refonte de l application SAEA D penses 55 000 0 0 0 A Formation 05 DCTI CTI 2011 A Vot 1010714 Refonte de l application SAEA D penses 1 989 000 0 500 000 1 500 000 K Sant 05 DCTI CTI 2011 A Vote 1010715 SIGARE D penses 800 000 0 700 000 400 000 C Action sociale 05 DCTI CTI 2011 A Vot 1010716 Prestations compl mentaires Famille D penses 1 515 000 0 1 760 000 0 K Sant 05 DCTI CTI 2011 A Vot 1010746 Alanich volet sanitaire D penses 745 000 0 100 000 600 000 K Sant 05 DCTI CTI 2011 A Vote 1010746 Alanich volet fiscal D penses 400 000 0 0 0 H S curit et population 05 DCTI CTI B D pos 1010759 SI office des poursuites D penses 8 000 000 0 3 700 000 2 500 000 H S curit et population 05 DCTI CTI B D pos 1010759 SI office des poursuites D penses 900 000 0
164. gie _ 05 DCTI CTI 2007 A Vot 1009616 Portail nergie Recettes 750 000 696 356 0 0 F Environnement et nergie 05 DCTI OBA 2006 A Vote 1009727 Gaz r frig rant mise en conformit D penses 2738770 1 410 655 1 000 000 0 A Formation 03 DIP 2006 A Vot 1009897 CO Drize quipement D penses 2 694 000 1 602 080 200 000 200 000 A Formation 05 DCTI OBA 2006 A Vote 1009897 CO Drize construction D penses 51 021 000 46 799 045 0 0 A Formation 05 DCTI CTI 2006 A Vot 1009897 CO Drize informatique D penses 261 000 412 341 0 0 A Formation 05 DCTI OBA 2006 A Vote 1009897 CO Drize terrain D penses 11 220 000 11 073 838 0 0 A Formation 03 DIP 2007 A Vot 1009995 CMU 5e tape quipement D penses 15 596 000 0 0 0 A Formation 05 DCTI OBA 2007 A Vot 1009995 CMU 5e tape construction D penses 177 887 000 29 070 064 26 000 000 23 000 000 A Formation 05 DCTI OBA 2007 A Vote 1009995 CMU 5e tape construction Recettes 37 000 000 6 275 000 4 000 000 4 000 000 G Am nagement et logement 05 DCTI OLO 2007 A Vot 1010008 LUP achats D penses 90 000 000 29 604 173 15 000 000 30 000 000 A Formation 05 DCTI OBA 2007 A Vote 1010025 Coll ge Calvin toiture et fa ades D penses 9 962 781 5 048 789 680 000 500 000 H S curit et population 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010027 Cyclope D penses 2 729 000 2 687 640 500 000 0 H S curit et popula
165. gramme 2011 2014 DSPE PP F D penses 2 490 000 0 739 350 850 000 H S curit et population 04 DSPE 2010 A Vot 2010722 Cr dit de Programme 2011 2014 DSPE PP H D penses 25 950 000 0 7 993 850 6 140 000 O Autorit s et gouvernance 04 DSPE 2010 A Vot 2010722 Cr dit de Programme 2011 2014 DSPE PP O D penses 330 000 0 70 000 120 000 G Am nagement et logement 105 DCTI SG 2010 A Vot 2010723 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI PP G D penses 2 196 000 0 429 000 990 000 J Mobilit 05 DCTI SG 2010 A Vot 2010723 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI PP J D penses 298 000 0 223 000 30 000 N Culture Sports et Loisirs 05 DCTI SG 2010 A Vot 2010723 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI PP N D penses 48 000 0 12 000 10 000 P Activit s de support et prestaj05 DCTI SG 2010 A Vot 2010723 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI PP P D penses 2 378 000 0 1 046 000 240 000 A Formation 05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP A D penses 199 020 000 0 48 302 000 53 580 000 B Emploi march du travail 05 DCTI OBA 2010 A Vote 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP B D penses 7 000 000 0 4 289 000 5 000 000 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2010 A Vote 2010724 Cr dit de Programme 2011 2014 DCTI OBA PP D D penses 1 900 000 0 260 000 1 350 000 F Environnement et nergie 05 DCTI OBA 2010 A Vot 2010724 Cr dit de Programme 2
166. h naies et des biotopes forestiers maintenir les actifs n cessaires la gestion foresti re et la pr servation de la biodiversit Soutenir des projets d infrastructures nerg tiques au moyen de cautionnement de risques ainsi que les cr ations d entreprises innovantes et ou efficace en mati re nerg tique par des pr ts ou cautionnements fonds priv s b Informatique Pas de projet particulier R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 36 79 Mios Frs 2 2 gt ER 13 56 37 8 SS So ES Le 2 ER KE L SESS RR ER CER CESS ER E CK N Credits de Programme B Cr dits d Ouvrage O Pr ts CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0608 Direction g n rale de l eau F Environnement et nergie Cr dit d ouvrage 1010209 Efficacit nerg tique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 8 000 000 717 607 1 800 000 1 800 000 23 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10209 vot e le 10 10 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 8 000 000 F pour financer le programme d efficacit nerg tique des installations des b timents de l tat de Gen ve Appliquer aux b timents propri t s de l Etat la strat gie labor e en mati re de ma trise des d penses nerg tiques Ob
167. i res CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050408 Service des op rations fonci res P Activit s de support et prestations de moyen Cr dit d ouvrage 1000000 Cession d actifs Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses Recettes 170 000 000 117 246 109 0 10 000 000 6 10 000 000 R sum de la loi et but du cr dit Projet technique afin de r pondre aux dispositions l gales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de b timents doivent figurer dans les comptes d investissement Objectifs annuels 2012 Effectuer des cessions de terrains et de b timents selon les opportunit s Objectifs annuels 2011 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 14 000 000 14 309 935 2 946 000 3 895 000 28 949 000 Recettes 0 10 000 0 0 0 0 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique P 14 000 000 F Objectifs annuels 2012 R aliser l adaptation volution du socle technique et des donn es de r f rence de l Etat bases m tiers transversales Objectifs annuels 2011 Sur la base du socle technique et de la loi sur l harmonisation des registr
168. ie avec le RDU revenu d terminant unique 1010527 RDU cible Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 639 000 0 2 130 000 2 160 000 33 30 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10527 vot e le 02 09 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 6 639 000 F pour le d veloppement du syst me d information du revenu d terminant unifi SI RDU D velopper et mettre disposition un syst me d information regroupant toutes les prestations sociales soumises conditions de revenu en ann e N actuellement N 2 Objectifs annuels 2012 Finaliser l analyse d taill e afin de r aliser le lot 2012 du projet Objectifs annuels 2011 R actualiser les besoins m tier r diger le dossier d analyse laborer le dossier d architecture et r aliser 60 du d veloppement de la base de donn es centrale du RDU avec les fonctionnalit s suivantes gestion du dossier b n ficiaire gestion des unit s conomiques de r f rence prise en charge des donn es des prestations des donn es de la population et des donn es fiscales CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0701 Pr sidence secr tariat g n ral C Action sociale Cr dit de Programme 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 878 000 0 1 291 675 9
169. ier et commencer les travaux sp ciaux et les terrassements 1010874 Service sant de la jeunesse SISE Arc en ciel Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 450 000 0 0 380 000 26 380 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 28 09 2011 ouvrant un cr dit de 1 450 000 F destin informatiser les carnets de sant des l ves au Service de sant de la jeunesse SSJ et la Clinique Dentaire de la Jeunesse CDJ Rationaliser et renforcer l efficience de la gestion des processus m tier du Service de sant de la jeunesse et de la Clinique dentaire de la jeunesse s curiser les donn es recueillies fiabilit confidentialit renforcer les capacit s de pilotage am liorer la ma trise des risques sur les plans op rationnel et sanitaire faciliter les collaborations interd partementales dans le domaine de la sant publique Objectifs annuels 2012 Adapter le progiciel existant aux besoins du SSJ Service de Sant de la Jeunesse Objectifs annuels 2011 CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0325 Haute cole sp cialis e de Gen ve A Formation 1010875 Ancienne Ecole de m decine r novation et agrandissement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 29 700 000 0 4 000 000 12 000 000 40 8 000 000
170. impacter la majorit des collaborateurs du DF faire face aux d penses courantes du d partement en mati re de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des mat riels modernes et conomiques l utilisation suppression des anciennes lampes halog nes Objectifs annuels 2011 Remplacer le mobilier obsol te selon les besoins 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 330 000 0 70 000 120 000 36 50 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10722 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 28 717 550 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s du d partement de la s curit de la police et de l environnement dont un montant de 330 000 F pour la politique publique O qui comprend le secr tariat g n ral les archives de l tat ainsi que le d l gu de la Gen ve internationale Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement de mobilier Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le d l gu de la Gen ve internationale Objectifs annuels 2011 Renouveler du mobilier Apporter des modifications au logiciel informatique pour le d l gu de la Gen ve internationale CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 110101 Grand Cons
171. ion CTI ES E D penses 5 405 000 1 506 616 1 400 000 1 500 000 28 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10112 vot e le 29 04 2008 ouvrant un cr dit de 5 405 000 F destin financer la r alisation du nouveau syst me informatique de l office des faillites Mettre disposition un syst me d information capable d int grer tous les processus couverts par les dispositions de la LP de proposer les outils de gestion de mesure et de pilotage n cessaires dans l exercice des activit s de contr le et de supervision et d offrir aux int ress s cr anciers d biteurs la consultation du dossier via Internet Objectifs annuels 2012 Stabiliser l application Orfee et mettre en place les interfaces manquantes Objectifs annuels 2011 Finaliser le projet et mettre la nouvelle plateforme la disposition des utilisateurs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs H S curit et population 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 140 000 0 1 292 000 1 292 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique H 6 140 000 F
172. ion et l adaptation des locaux selon les normes OLEG et l assainissement des installations de chauffage ventillation sanitaires et lectricit CVSE des tages du b timent 1 3 5 rue David Dufour Objectifs annuels 2012 Etudier les possibilit s de sur levation de l immeuble et poursuivre les tudes pour sa r novation et sa transformation Objectifs annuels 2011 D marrer les travaux de r novation de l enveloppe des transformations int rieures d assainissement des installations CVSE et d adaptation de locaux aux normes OLEG CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0601 Secr tariat g n ral P Activit s de support et prestations de moyen 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 117 797 000 0 43 313 453 29 601 000 25 13 712 453 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s au d veloppement d applications informatiques et au renouvellement des quipements dont un montant de 117 797 000 F pour la politique publique P qui sera utilis entre autres pour l am lioration et le renouvellement des infrastructures RT le stockage des donn es des serveurs des licences bureautiques ainsi que la maintenance volutive des nombreuses
173. iques 137 000 J 300 000 gt 9 537 000 ENVIRONNEMENT ET ENERGIE 41 715 370 Amendements budg taires Amendements techniques 1 015 000 300 000 EEE AS 4 928 000 a 4 030 000 36 787 370 1 015 000 AMENAGEMENT ET LOGEMENT 71 658 000 Amendements budg taires Amendements techniques 2 350 000 4 600 000 328 000 E 949 000 72 607 000 2 350 000 SECURITE ET POPULATION 75 562 000 Amendements budg taires Amendements techniques 7 000 000 949000 A 1 361 000 76 923 000 7 000 000 Amendements budg taires Amendements techniques 1 361 000 J LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT PROJET DE BUDGET 2012 TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE MOTIFS AMENDEMENTS Recettes D penses Recettes D penses Recettes JUSTICE 7 150 000 1 156 000 8 306 000 Amendements budg taires Amendements techniques 1 156 000 AA MOBILITE 341 985 000 43 380 000 149 000 341 836 000 43 380 000 Amendements budg taires Amendements techniques 149 000 110 370 000 2 370 250 112 740 250 Amendements budg taires 2 496 250 Amendements techniques 126 000 ECONOMIE 9 960 000 200 296 828 400 10 788 400 200 296 Amendements budg taires 4 635 400 Amendements techniques 3 807 000 FINANCE ET IMPOTS 4 956 000 95 108 611 185 000 5 141 000 95 108 611 Amendements budg taires Amendements techniqu
174. ire Budget 2011 mPB 2012 Millions Principales lois Les vingt principales lois d investissement hors cr dits de programme repr sentent elles seules plus de la moiti du total des d penses La liste ci apr s met en vidence les efforts importants qui sont consacr s aux infrastructures de transport J la construction de b timents destin s l enseignement et la recherche A au renforcement de la capacit p nitentiaire H au d veloppement des logements d utilit publique G la r alisation de nouvelles infrastructures hospitali res K ainsi qu au d veloppement de la Gen ve internationale O Noor Politique publique Montants d penses Liaison CEVA Pr t J Mobilit D p t TPG En Chardon J Mobilit Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 P Activit s de support et pres 27 491 000 28 Travers e de Vesenaz J Mobilit 1 8 10667 HUG maternit phase 3 3 Construction Equipement K Sant 14 200 000 1 4 1910018 AEM Ancienne cole de m decine Construction A Formation Parking OMC sur site S cheron Construction J Mobilit Acquisitions de terrains et b timents P Activit s de support et pres 7 500 000 08 Projet d Agglom ration J Mobilit D penses Totales 2012 des 20 principales nouvelles lois Composition et pr sentation du projet de budget 2012 Le projet de budget 2012 est constitu d environ 82 de cr
175. ires un syst me d information qui int gre tous les besoins li s la d tention des chiens et de l ouvrir des partenaires ext rieurs afin de travailler en r seau Il mettra disposition de l administration fiscale cantonale un outil de facturation et de recouvrement de l imp t sur les chiens Objectifs annuels 2012 Effectuer le d veloppement des interfaces sp cifiques livrer les syst mes ALANICH sanitaire et ALANICH imp t et les mettre disposition des communes et des autres partenaires Objectifs annuels 2011 R aliser les fonctionnalit s li es la gestion des chiens et d velopper l outil de facturation et de recouvrement de l imp t sur les chiens CR 080531 Service du r seau de soins CR 0508 Centre des technologies de l information CTI K Sant 1010865 Cr dits ouvrages 2012 2015 HUG Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 22 200 000 0 0 2 000 000 9 2 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi d pos le 07 09 2011 ouvrant notamment un cr dit d investissement global fixe de 22 000 000 F sur la p riode 212 2015 au titre d indemnit d investissement pour financer les cr dits d ouvrages suivants Nouvelles modalit s d imagerie IRM PET 5 600 000 F IRM H pital des Trois Ch ne 4 200 000F Salle d op ration hybride avec imagerie pr op ratoire 5 000 000 F Salle d angio cardio
176. it de construction 177 887 000 F Construire la 5e tape du CMU pour accueillir l Ecole romande de pharmacie la section de m decine dentaire et l animalerie l horizon 2014 Objectifs annuels 2012 Poser les installations techniques CVSE ainsi que la serrurerie des fa ades Objectifs annuels 2011 Achever la construction du gros oeuvre la fin de l ann e 2011 CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs A Formation 1010025 Coll ge calvin toiture et fa ades Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 9 962 781 5 048 789 680 000 500 000 5 180 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10025 vot e le 15 06 2007 ouvrant un cr dit d investissement de 9 962 781 F pour les travaux de r novation et restauration des fa ades et toitures des b timents du Coll ge Calvin la rue Th odore de B ze R nover les fa ades et les toitures du Coll ge Calvin tout en veillant ne pas perturber son exploitation permanente La fin des travaux est pr vue mi 2014 Objectifs annuels 2012 Reprendre les travaux de la 2 me tape au 4 me trimestre 2012 Objectifs annuels 2011 Achever les travaux entrepris sur le b timent A et pr parer le d marrage des travaux pour les b timents B
177. jectifs annuels 2012 Poursuivre les travaux d optimisation nerg tique comprenant la mise en place de dispositifs de mesure de consommation sur 15 sites les mandats d optimisation nerg tique de 5 sites grands consommateurs les mandats de suivi et d analyses nerg tiques ainsi que la r alisation et le contr le de mesures correctives des b timents plac s sous optimisation nerg tique Objectifs annuels 2011 Poursuivre les travaux d optimisation nerg tique comprenant entre autres la mise en place de dispositifs de mesure de consommation les mandats de suivi et d analyses nerg tiques ainsi que la r alisation et le contr le de mesures correctives telles que adaptations de r seau hydraulique remplacement de pompes modification des installations de r gulation etc 1010827 Renaturation Aire tape 3 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 25 443 914 0 2 470 000 8 905 370 35 6 435 370 Recettes 0 0 0 0 0 0 Resume de la loi et but du credit Loi 10827 vot e le 14 10 2011 ouvrant un credit autofinanc de 25 443 914 F pour des travaux de renaturation du cours d eau de l Aire et de ses affluents s curisation du quartier Praille Acacias Vernets 3e tape r alisation du tron on aval pont de Lully pont des Marais Objectifs annuels 2012 tablir les dossiers d appel d offres g nie civil et plantations Adjuger les travaux et d marrer les travau
178. jet 1912015 1010853 2010726 Libell Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 Acquisition b timent CCGC sis route de ch ne 54 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR publi 05 04 08 05 04 08 05 08 Nature LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT P ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS PROJET DE BUDGET 2012 D penses 84 119 000 27 491 000 37 180 000 Recettes 10 000 000 MOTIFS Remplacement du n provisoire par le n d finitif Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques TOTAL DES AMENDEMENTS BUDGET 2012 VOTE D penses Recettes 7 579 000 27 491 000 27 491 000 7 579 000 D penses 76 540 000 27 491 000 29 601 000 Recettes 10 000 000 Annexe 2 R capitulation des investissements par politique publique ANNEXE 2 R capitulation de investissements par Politique Publique PP POLITIQUE PUBLIQUE A Formation B Emploi march du travail C Action sociale D Personnes g es E Handicap F Environnement et nergie G Am nagement et logement H S curit et population Justice K Sant L Economie publique M Finances et imp ts N Culture Sports et Loisirs O Autorit s et gouvernance r5 Activit s de support et prestations de moyen LE Formation B Emploi march du travail F Environnement et nergie G Am nagement et l
179. l 2011 2012 D penses 2 620 000 0 0 2 220 000 85 2 220 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi en cours d laboration ouvrant un cr dit de 2 620 000 F destin au renouvellement du syst me informatique de suivi et facturation des traitements de l Office m dico p dagogique OMP Assurer le suivi administratif et la planification des traitements m dico psychologiques sur la base d un dossier unique partag Mettre en place une facturation rigoureuse et exhaustive prenant en compte la diversit des r gles applicables notamment la tarification TARMED et capable de s adapter aux volutions r glementaires Objectifs annuels 2012 Concevoir et r aliser les fonctionnalit s de suivi et de planification des traitements m dico psychologiques ainsi que la facturation des traitements selon la tarification TARMED Reprendre les donn es de l application Magic et mettre en oeuvre l interface avec la CFI comptabilit financi re int gr e Objectifs annuels 2011 CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0311 Secr tariat g n ral A Formation 1912005 In DIP Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 860 000 0 0 4 550 000 78 4 550 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi en cours d laboration ouvrant un cr dit de 5 860 000 F destin la modernisation d un syst me informatique
180. la d cision d approbation des plans Les travaux d buteront quasiment sur l ensemble du trac soit du secteur de La Praille jusqu au chemin de Grange Falquet Ch ne Bougeries K Sant Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants K01 R seau de soin K02 R gulation sanitaire K03 S curit sanitaire promotion de la sant et pr vention Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions R aliser les travaux de transformation et d am nagement de l aile ouest de l h pital des enfants Terminer la r novation de la maternit phases 3 2 d marrer les travaux de la phase 3 et lancer la 4 me et derni re tape Mettre les b timents de l h pital cantonal en conformit avec les normes incendie en vigueur Achever les travaux sp ciaux du b timent des lits 2 BDL2 et d buter le gros oeuvre b Informatique Lancer la 2 me phase du projet de refonte du syst me d information de la direction g n rale de la sant DGS D velopper des interface sp cifiques et mettre disposition du service de la consommation et des affaires v t rinaires le syst me int gr de gestion des analyses des r sultats et des examens SIGARE et une application informatique pour g rer les informations sur les chiens ALANICH c quipements Terminer l installa
181. le 17 12 2010 ouvrant un credit de programme de 2 570 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements lies du d partement des finances dont 571 000 F pour le remplacement du mobilier obsol te et l achat d armoires mobiles pour l office des faillites Un petit budget est introduit pour couvrir les ventuels besoins non pr visibles de l office des poursuites Objectifs annuels 2012 Dans l attente d importants d m nagements qui devraient impacter la majorit des collaborateurs du DF faire face aux d penses courantes du d partement en mati re de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des mat riels modernes et conomiques l utilisation suppression des anciennes lampes halog nes Objectifs annuels 2011 Acqu rir les armoires amovibles pour l office des faillites et remplacer le mobilier obsol te selon les besoins 2010722 Cr dit de programme 2011 2014 S curit Police et Environnement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 25 950 000 0 7 993 850 6 140 000 24 1 853 850 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10722 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 28 717 550 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s du d partement de la s curit de la police et de l environnement dont 25 950 000 F en faveur de l of
182. le entre Lully et Soral et d marrer la 2 tape qui consiste augmenter le r seau actuel de 13 9 km de pistes cyclables suppl mentaires Continuer l assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales Poursuivre les travaux de gros uvre et de g nie civil de la travers e couverte de V senaz Effectuer les travaux de sout nement de fouilles le terrassement et le gros uvre pour la construction du parking pour l organisation mondiale du commerce OMC et r aliser une nouvelle route de liaison avec le P R S cheron sur l avenue de la Paix R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 341 8 Mios Frs 51 17 _ 15 EF y PR s S s S 2 22 22 22 22 DR 22 23 x 114 41 33 2 2 5 38 z 8 as ER 2 Rx 2 ER 2 EEE ES CES ES s S s s S s S 7 A Ne ES Ce Cr dits de Programme B Cr dits d Ouvrage O Pr ts CEVA et Ferro CR 050506 Direction des ponts et chauss es CR 0603 Direction g n rale de la mobilit J Mobilit Cr dit d ouvrage 1000150 Construction lignes de tramways H 1 50 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 406 719 865 865 724 904 100 800 000 77 000 000 5 28 800 000 Recettes 353 570 070 200 367 703 27750000 35 830 000 10 8 080
183. le projet lorsque le PL aura t vot Le r sultat de l audit ICF n a pas encore t trait par la commission et le vote du PL n est pour l instant pas agend Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1909012 S lectionner un fournisseur et commencer le d veloppement de la nouvelle application 1910008 La Brenaz Il tude Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 97 100 000 0 4 800 000 4 150 000 4 650 000 Recettes 24 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10842 d pos le 08 06 2011 ouvrant un cr dit d tude de 5 600 000 F en vue de l agrandissement et de l quipement de l tablissement ferm La Brenaz cr dit d tudes 5 600 000 F cr dit de construction 91 500 000 F Objectifs annuels 2012 D signer le laur at du concours D poser l autorisation de construire Objectifs annuels 2011 D marrer les tudes pr parer le dossier d ex cution et r aliser les travaux pr liminaires CR 0221 Secr tariat g n ral CR 0401 Pr sidence secr tariat g n ral H S curit et population Credit de Programme 2010718 Credit de programme 2011 2014 Finances Credit Cumul au Budget Budget credit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 571 000 0 140 000 50 000 9 90 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10718 votee
184. les tudes puis pr parer et soumettre le projet de loi pour l ex cution des travaux de construction Objectifs annuels 2011 Finaliser l tude laborer le projet d finitif et la planification calculer le devis g n ral et d poser la demande d autorisation de construire CR 0326 Universit CR 0326 Universit A Formation 1010445 E Learning 2009 20011 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 6 346 000 3 183 320 1 370 000 1 900 000 30 530 000 Recettes 1 250 000 0 250 000 0 0 250 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10445 vot e le 18 09 2009 ouvrant un cr dit de 6 346 000 F pour l volution des infrastructures et services destin s optimiser et faciliter l utilisation des technologies dans l enseignement l Universit de Gen ve Cette loi vise mettre niveau les auditoires et salles de s minaire de l UNIGE d velopper les logiciels permettant de piloter ces infrastructures d automatiser les processus d acquisition des cours d int grer les donn es aux plates formes d enseignement et de r aliser des outils didactiques informatis s Objectifs annuels 2012 Acqu rir des quipements multim dia et des logiciels destin s la capture et l automatisation de la cha ne de num risation des cours conf rences de l UNIGE Permettre le financement de ressources externes pour le d veloppement int gration de logiciels et l
185. logie avec guidage lectronique 3 400 000 F Poste pneumatique lignes d di es chantillons et poches de sang 1 500 000 F Salle de r veil 2 500 000 F Objectifs annuels 2012 Acqu rir une nouvelle modalit d imagerie combinant l imagerie IRM imagerie resonance magn tique et l imagerie PET cam ra de tomographie a mission de positons qui permet une prise en charge des patients en un seul examen Objectifs annuels 2011 Cr dit de Programme 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 092 000 0 1 070 000 274000 25 796 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont un montant de 1 092 000 F pour la politique publique K en faveur de la direction g n rale de la sant en vue de l volution et de l adaptation des applications informatiques suite l entr e en vigueur du registre f d ral des professions m dicales D velopper les nouvelles applications issues des ppfva medreg m thadone hpv Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques Toxiques SAN UDP SCAV GDPEL Mercure Vaccins etc Objectifs annuels 2011 Adapter les applications i
186. me 2011 2014 CTI PP M D penses 10 302 000 0 1 776 425 2 575 000 N Culture Sports et Loisirs 05 DCTI CTI 2010 A Vote 2010726 Credit de Programme 2011 2014 CTI PP N D penses 1 417 000 0 0 354 000 O Autorit s et gouvernance 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP O D penses 5 353 000 0 1 194 250 1 338 000 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI 2010 A Vot 2010726 Cr dit de Programme 2011 2014 CTI PP P D penses 117 797 000 0 43 313 453 29 601 000 F Environnement et nergie _ 06 DIM 2010 A Vot 2010727 Cr dit de Programme 2011 2014 DIM PP F D penses 35 305 000 0 9 933 000 9 620 000 G Am nagement et logement 06 DIM 2010 A Vot 2010727 Cr dit de Programme 2011 2014 DIM PP G D penses 5 210 000 0 1 360 000 1 250 000 G Am nagement et logement 06 DIM 2010 A Vote 2010727 Credit de Programme 2011 2014 DIM PP G Recettes 330 000 0 65 000 90 000 H S curit et population 06 DIM 2010 A Vot 2010727 Cr dit de Programme 2011 2014 DIM PP H D penses 4 650 000 0 1 200 000 940 000 J Mobilit 06 DIM 2010 A Vote 2010727 Cr dit de Programme 2011 2014 DIM PP J D penses 18 838 000 0 4 430 000 5 180 000 P Activit s de support et presta 06 DIM 2010 A Vote 2010727 Cr dit de Programme 2011 2014 DIM PP P D penses 611 700 0 0 153 000 F Environnement et nergie 06 DIM 2010 A Vote 2010728 Cr dit de Programme 2011 2014 Communes DIM PP F D
187. mmes suivants NO1 Culture NO2 Sport et loisirs NO3 Mise en valeur et protection du patrimoine et des sites genevois Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions Participer la construction de l extension du Mus e d ethnographie MEG par le versement d une subvention R aliser les 4 derniers projets d interventions artistiques sur le nouveau troncon de la ligne de tramway reliant Cornavin Bernex b Informatique Aucun projet particulier R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 12 2 Mios Frs rA amp 23 3 ONT 2 AR 3 ER EG I RN vy 3 RR RR RR 8 CRE RZ RR LEE LEE LE es ER 22 RA tere RE LE NS ER XY ES SS 33 Ey ES NENG ER KE y 10 90 89 Cr dits de Programme E Cr dits d Ouvrage CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 0313 Services partag s et logistiques N Culture sport et loisirs Cr dit d ouvrage 1010650 Extension Mus e Ethnographie subvention Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 10 000 000 0 3 000 000 6 000 000 60 3 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10650 vot e le 02 07 2010 ouvrant un cr dit au titre de subvention can
188. n fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications du pouvoir judiciaire et le renouvellement des quipements Objectifs annuels 2011 CR 1401 Administration du Pouvoir judiciaire Justice 2010736 Cr dit de programme 2011 2014 Pouvoir judiciaire Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 803 000 0 955 260 500 000 28 455 260 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10736 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 1 803 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s l am nagement du pouvoir judiciaire Ce dernier doit s adapter aux changements de b timents et la croissance importante du nombre de magistrats et collaborateurs Ce cr dit de programme permet de poursuivre l am nagement en mobilier et en audiovisuel du pouvoir judiciaire Objectifs annuels 2012 Poursuivre l am nagement des places de travail des collaborateurs et magistrats en lien avec les changements pr vus en mati re de b timents travaux du palais de justice en vieille ville D autre part les nouveaux codes de proc dures engendrent certaines adaptations logistiques notamment en am nagement de salles d audiences Objectifs annuels 2011 Adapter les futurs locaux soit 11 salles d audience quiper en mobilier environ
189. n montant de 1 206 000 F pour la politque publique M qui comprend principalement l administration fiscale cantonale Objectifs annuels 2012 Dans l attente d importants d m nagements qui devraient impacter la majorit des collaborateurs du DF faire face aux d penses courantes du d partement en mati re de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des mat riels modernes et conomiques l utilisation suppression des anciennes lampes halog nes Objectifs annuels 2011 Acqu rir les armoires mobiles pour l administration fiscale cantonale et remplacer le mobilier obsol te selon les besoins 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 10 302 000 0 1 776 425 2 575 000 25 798 575 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont un montant de 10 302 000 F pour la politique publique M destin la maintenance volutive des applications de l administration fiscale cantonale Objectifs annuels 2012 Adapter les applications de l AFC pour se conformer l volution des obligations l gales et r pondre aux demandes d am liorations des services utilisateurs Objectifs
190. nel 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 002 000 0 0 251 000 25 251 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 1 002 000 F pour la politique publique J Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques et le renouvellement des quipements obsol tes Objectifs annuels 2011 CR 0601 Secr tariat g n ral CR 0603 Direction g n rale de la mobilit J Mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 18 838 000 0 4 430 000 5 180 000 27 750 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10727 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 64 614 700 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de l int rieur et de la mobilit dont 18 838 000 F pour la politique publique J qui comprend sp cifiquement le renouvellement l adaptation
191. nformatiques suite l entr e en vigueur du nouveau registre f d ral des professions m dicales et la prochaine mise en oeuvre du guichet praticiens li au programme d administration en ligne CR 080111 Pr sidence et secr tariat g n ral CR 080531 Service du r seau de soins K Sant 2010731 Cr dit de programme 2011 2014 DARES Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 085 000 0 1 675 000 511 000 17 1 164 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10731 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 8 650 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des affaires r gionales de l conomie et de la sant dont un montant de 6 819 000 F pour la politique publique K en faveur principalement des cliniques genevoises de Joli Mont et de Montana ainsi qu au service de la consommation et des affaires v t rinaires SCAV Le cr dit allou la politique publique K a t diminu de 3 734 000 F pour financer le cr dit de programme 2012 2015 sp cifique des cliniques de Joli Mont et Montana PL 10860 Objectifs annuels 2012 Renouveler un syst me de chromatographie liquide un autoclave et divers autres quipement de laboratoire pour le Service de la consommation et des affaires v t rinaires Objectifs annuels 2011 Renouveler un syst me d absorbtion atomique et diver
192. nnel mandater des ressources et de l expertise externes pour la mise en place d environnements et d outils de gestion institutionnels CR 0326 Universit CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs A Formation 1010515 CADMOS centre de calcul CICS Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 8 000 000 1 994 068 2 000 000 2 000 000 25 0 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10515 vot e le 04 12 2009 ouvrant un credit au titre d indemnit d investissement de 8 000 000 F pour financer le projet CADMOS Center for Advanced Modelling Science Mettre en commun entre l UNIGE l UNIL et l EPFL une technologie co teuse de calcul haute performance d velopper des comp tences et des formations autour d un quipement de pointe de niveau mondial La recherche scientifique par simulation se d veloppe rapidement dans le monde L UNIGE est particuli rement int ress e cette approche dans les domaines de la physique de l astrophysique de la climatologie de la bioinformatique ainsi que de l conomie et de la finance Ces domaines sont d j des axes d excellence de l Universit Cadmos rendra l arc l manique plus dynamique et attractif Objectifs annuels 2012 Financer un centre de calcul scientifique haute performance en partenariat avec l Ecole polytechnique f d rale de Lausanne et l Universit de Lausanne
193. nses 42 929 000 10 700 350 10 000 000 10 000 000 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Nature Credit total Cumul au 31 12 2010 E Handicap 05 DCTI OBA 2009 A Vote 1010408 FHP Les Marronniers D penses 5 419 300 4 084 979 1 200 000 540 000 K Sant 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010409 HUG H pital des enfants 3e tape construction D penses 20 130 000 6 133 774 4 370 000 4 700 000 K Sant 08 DARES 2009 A Vot 1010409 HUG H pital des enfants 3e tape qpt D penses 1 864 000 54 280 500 000 860 000 H S curit et population 04 DSPE 2009 A Vote 1010418 Curabilis extension quipement DSPE D penses 2636000 0 0 1 320 000 H S curit et population 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010418 Champ Dollon r novation et agrandissement D penses 19 932 460 78 589 7 420 000 6 000 000 H S curit et population 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010418 Curabilis extension et transformation D penses 85 585 540 11 818 521 25 000 000 25 000 000 H S curit et population 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010418 Curabilis extension et transformation Recettes 24 000 000 0 10 360 000 7 000 000 H S curit et population 05 DC
194. nt des affaires r gionales de l conomie et de la sant dont un montant de 200 000 F pour la politique publique P Objectifs annuels 2012 R aliser le renouvellement partiel du mobilier et des quipements Objectifs annuels 2011 R capitulations chiffr es y P Comptes au Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 A FORMATION 5 D penses 6 Recettes CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 6 Recettes CREDITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 6 Recettes PRETS 4 5 D penses 6 Recettes 03 INSTRUCTION PUBLIQUE CULTURE ET SPORT 5 D penses 6 Recettes 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 6 Recettes CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 03 Instruction publique culture et sport 1009015 Coll ge Sismondi demol et reconstruction CR 03 23 02 Coll ge de Gen ve et Ecoles de commerces 5 D penses 1009295 CO Florence Extension Equipement amp Construction CR 03 22 Cycle d orientation 5 D penses 1009897 CO Drize CR 03 22 Cycle d orientation 5 D penses 1009995 Construction 5 me tape CMU CR 03 26 Universit 5 D penses 1010445 E Learning 2009 20011 CR 03 26 Universit 5 D penses 6 Recettes 1010446 Adaptation et conso du SI de l UNI 2009 2011 CR 03 26 Universit 5 D penses 6 Recettes 1010515 CADMOS centre de calcul CICS CR 03 26 Universit 5 D penses Investissements Nets Investissements Nets Inv
195. ntation de capacit de la gare Cornavin Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 4010748 Avancer dans le financement des tudes de r alisation des points de croisement de Mies et Chamb sy CR 050504 Liaison ferroviaire Cornavin Eaux Vives Annemasse CEVA J Mobilit 4010444 CEVA Pr t conditionnelle CFF Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 478 970 000 42 793 588 57 300 000 112 000 000 23 54 700 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10444 vot e le 26 06 2009 ouvrant un cr dit compl mentaire de 113 470 000 F la loi 8719 vot e le 26 08 2002 ouvrant un cr dit de 365 500 000 F en vue de la r alisation de la liaison ferroviaire Cornavin Annemasse via La Praille les Eaux Vives CEVA par les chemins de fer f d raux CFF Ce pr t doit permettre de couvrir la partie des co ts suppl mentaires incombant au canton de Gen ve Ils se d composent de la mani re suivante am liorations du projet renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens renforcement de la dalle de couverture charges de l office f d ral des transports Objectifs annuels 2012 D marrer les gros lots de travaux de g nie civil d s que le tribunal f d ral aura confirm la lev e de l effet suspensif aux recourants Objectifs annuels 2011 D marrer les travaux apr s entr e en force de
196. nts Nets 572 427 515 35 335 349 62 84 837 250 69 923 000 14 914 250 CREDITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 535 294 789 39 394 539 70 73 792 900 19 730 900 6 Recettes 67 962 274 4 059 190 08 11 360 000 4 360 000 Investissements Nets 467 332 515 35 335 349 62 62 432 900 15 370 900 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 105 095 000 0 00 22 404 350 456 650 Investissements Nets 0 00 22 404 350 456 650 02 FINANCES 5 D penses J 0 00 140 000 y 90 000 Investissements Nets E 0 00 140 000 A 90 000 04 S CURIT POLICE ET ENVIRONNEMENT 5 D penses 13 298 270 63 E E a i 1 772 850 6 Recettes 16 012 274 3 463 168 28 Investissements Nets 44 692 615 9 835 102 35 332 560 1 772 850 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 574 321 900 26 096 269 07 85 464 400 17 231 400 6 Recettes 51 950 000 596 021 80 11 360 000 4 360 000 Investissements Nets 522 371 900 25 500 247 27 104 12 871 400 06 INT RIEUR ET MOBILIT 5 D penses y y 0 00 A 260 000 Investissements Nets 650 a A 260 000 08 AFFAIRES R GIONALES CONOMIE ET SANT 5 D penses e 80 000 Investissements Nets 4 A A 80 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 04 S curit police et environnement 1010034 POLYCOM CR 04 04 Corps de police 5 D penses 31 278 989 13 298 270 63 500 000 100 000 0 400 000 6 Recettes 16 012 274 3 463 168 28 1010418 CURABILIS CR 04 05 05 Service des tablissemen
197. nts et traiter les infractions dans une base de donn es structur e Objectifs annuels 2012 D buter le projet d s le vote du cr dit et proc der aux appels d offres pour l acquisition du logiciel et du mat riel Objectifs annuels 2011 D buter le projet et proc der aux appels d offres pour l acquisition du logiciel et du mat riel 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO tude et construction Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 33 572 200 8 170 663 18 000 000 5 000 000 15 13 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10668 vot e le 28 05 2010 ouvrant un cr dit extraordinaire d investissement de 24 984 000 F pour la construction et l quipement d une annexe tablissement de d tention avant jugement EDAJ la prison de Champ Dollon cr dit de construction 24 072 000 F et projet de loi 10833 d pos le 11 05 2011 ouvrant un cr dit compl mentaire d un montant total de 9 500 000 Mettre disposition courant 2011 un b timent annexe EDAJ offrant 100 nouvelles places de d tention et 5 ateliers Objectifs annuels 2012 Elaborer le d compte final et terminer le projet Objectifs annuels 2011 Achever les travaux de construction et remettre le b timent aux utilisateurs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des in
198. nts lies du d amp partement des constructions et des technologies de l information dont un montant de 48 000 F pour la politique publique N destin au renouvellement du mobilier et l achat d appareils sp cifiques pour l office du patrimoine et des sites OPS Objectifs annuels 2012 Renouveler le mobilier usag de l OPS Remplacer des appareils sp cifiques du service d arch ologie Objectifs annuels 2011 Renouveller le mobilier usag de l OPS Remplacer des appareils sp cifiques du service d arch ologie CR 0508 Centre des technologies de l information CTI N Culture sport et loisirs 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 417 000 0 0 354 000 25 354 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10726 vot e le 17 12 2011 ouvrant un credit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 1 417 000 F pour la politique publique N Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive d applications informatiques et le renouvellement des quipements obol tes Objectifs annuels 2011 O Autorit s et gouvernance Description succincte Cette politique publiq
199. nts sont r partis en fonction de la destination finale des actifs sous jacents dans les seize politiques publiques suivantes A Formation B Emploi march du travail C Action sociale D Personnes g es E Handicap F Environnement et nergie G Am nagement et logement H S curit et population I Justice J Mobilit K Sant L Economie M Finance et imp ts N Culture sport et loisirs O Autorit s et gouvernance P Activit s de support et prestations de moyen 4 Structure des expos s des motifs Les lois et projets de lois PL sont r partis dans les politiques publiques qui constituent les t tes de chapitre du budget et regroup s par cat gorie La pr sentation des investissements est effectu e pour chaque politique publique selon la structure suivante Politique publique A P 1 Cr dit d ouvrage Loi ou PL xxxxxx Loi ou PL yyyyyy Loi ou PL zzzzzz 2 Cr dit de programme Loi ou PL xxxxxx Loi ou PL yyyyyy Loi ou PL zzzzzz 3 Dotation Loi ou PL xxxxxx Loi ou PL yyyyyy Loi ou PL zzzzzz 4 Pr t Loi ou PL xxxxxx Loi ou PL yyyyyy Loi ou PL zzzzzz Le centre de responsabilit en charge de l investissement est mentionn en regard de chaque loi ou projet de loi Les cr dits d investissement sont class s selon l ordre s quentiel des lois de la plus ancienne a la plus r cente Les nouveaux projets de loi qui viennent la suite de
200. ogement H S curit et population J Mobilit L Economie M Finances et imp ts N Culture Sports et Loisirs P Activit s de support et prestations de moyen Cr dit Total 1 023 985 149 11 684 000 29 873 000 106 391 750 18 661 300 114 525 684 347 984 000 640 389 789 39 422 000 2 983 122 722 749 041 200 52 365 000 Le sl 1 67 962 274 564 170 070 1 500 000 170 000 000 Cumul au 31 12 2010 168 006 081 0 6 707 639 40 484 684 943 689 907 91 710 607 199 183 213 589 952 367 10 700 350 lgs 139 6 275 000 0 696 356 0 4 059 190 203 612 103 0 117 913 919 Budget 2011 155 661 931 5 242 000 8 809 675 31 520 000 6 290 000 25 621 350 58 071 766 96 197 250 13 975 260 322 744 638 96 344 250 3 319 000 6 088 175 19 500 000 11 701 250 62 41 2 m 10 101 000 500 000 580 000 1 126 997 11 360 000 31 750 000 200 296 96 791 066 Budget 2012 Cr dit total 181 493 920 6 551 000 6 493 000 9 537 000 4 030 000 36 787 370 72 607 000 76 923 000 8 306 000 341 836 000 112 740 250 10 788 400 5 141 000 12 242 000 11 658 000 Ecart 2012 Ecart 2011 25 831 989 100 000 435 000 1 223 003 4 360 000 11 630 000 0 1 682 455 TOTAL RECETTES 884 067 969 332 556 567 152 409 er 175 557 907 19 9 23 148 548 15 2 TOTAL NET 5 582 542 892 1 124 811 057 771 095 639 798 116 033 14 30 27 020 394 3 5 Annexe 3 Tableau des investissements par loi et cat
201. on des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 10 000 000 0 00 3 000 000 6 000 000 60 3 000 000 CR 06 Int rieur et mobilit 1010533 Nautique Parc Plage CR 06 05 Direction g n rale de la nature et du paysage 5 D penses 12 866 000 0 00 4 300 000 4 300 000 1010533 Nautique Parc Plage CR 06 08 Direction g n rale de l eau 5 D penses 48 156 117 952 366 94 8 210 000 8 210 000 6 Recettes 0 0 00 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 03 Instruction publique culture et sport 2010719 Cr dit de programme 2011 2014 Instruction publique CR 03 13 Services partag s et logistiques 5 D penses 3 912 000 0 00 978 000 978 000 25 5 Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI CR 05 01 01 Secr tariat g n ral 5 D penses H 12 000 10 000 21 2010724 Credit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 Depenses 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 354 000 25 DOTATIONS 3 CR 03 Instruction publique culture et sport 3900001 Dotation capital Fondation GESPORT n provisoire CR 03 13 Services partag s et logistiques 5 D penses 3 000 000 3 000 000 i p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Bu
202. on en capital afin de disposer d une homog n it applicative et d am liorer l efficacit globale du traitement Objectifs annuels 2012 Mettre la disposition de l AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de l imp t sur les Successions l imp t sur les B n fices et les Gains Immobiliers IBGI la gestion des poursuites la gestion des cr ances irr couvrables et remises d imp ts ainsi que la gestion des courriers de perception Objectifs annuels 2011 Mettre la disposition de l AFC la nouvelle application informatique incluant en un seul outil l imp t sur les prestations en capital IPC l imp t sur les successions l imp t sur les b n fices et les gains immobiliers IBGI la taxe professionnelle communale TPC la taxe d exemption de l obligation de servir et la taxe sur les commissions d assurance contre l incendie CR 0221 Secr tariat g n ral CR 0508 Centre des technologies de l information CTI M Finance et imp ts Cr dit de Programme 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 206 000 0 340 000 630 000 52 290 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10718 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 2 570 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des finances dont u
203. ondation d aide aux entreprises FAB la Fondation genevoise pour l innovation technologique FONGIT et l Office de promotion des industries et des technologies OPI Objectifs annuels 2012 Favoriser l incubation de projets et d entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d aide aux entreprises FAE la Fondation genevoise pour l innovation technologique FONGIT et l Office de promotion des industries et des technologies OPI Objectifs annuels 2011 CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 080111 Pr sidence et secr tariat g n ral L Economie Cr dit de Programme 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 111 000 0 0 278 000 25 278 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 1111000 F pour la politique publique L Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques pour le m tier de l conomie comme RC OGIC GESICC etc Objectifs annuels 2011 2010731 Cr dit de programme 2011 2014 DARES Cr
204. onn es g r es par l Etat renouveler l quipement mobile de terrain et GPS remplacer un v hicule utilitaire Objectifs annuels 2011 CR 0701 Pr sidence secr tariat g n ral CR 080111 Pr sidence et secr tariat g n ral P Activit s de support et prestations de moyen 2010729 Cr dit de programme 2011 2014 Solidarit Emploi Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 396 000 0 0 30 000 8 30 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10729 vot e le 17 12 2010 ouvre un cr dit de programme de 6 160 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de la solidarit et de l emploi Elle pr voit un montant de 396 000 F pour la politique publique P destin renouveler le mobilier v tuste et les quipements obsol tes des diff rentes entit s du d partement Objectifs annuels 2012 R aliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des quipements Objectifs annuels 2011 2010731 Cr dit de programme 2011 2014 DARES Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 200 000 0 0 100 000 50 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10731 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 8 650 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d parteme
205. ont et Montana Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 4 946 000 0 0 1 419 000 29 1 419 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10860 d pos le 02 09 2011 ouvrant notamment un cr dit de programme de 4 946 000 F destin divers investissements li s des clinique de Joli mont et Montana pour les ann es 2012 2015 Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement des quipements de cuisine de buanderie m dico techniques et informatiques ainsi que divers travaux d entretien et de r novation des b timents des cliniques genevoises de Joli Mont et Montana Objectifs annuels 2011 2010865 Cr dit de programme 2012 2015 HUG Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 177 693 750 0 0 45 796 250 26 45 796 250 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10865 d pos le 07 09 2011 ouvrant notamment un cr dit de programme de 177 693 750 F destin divers investissements li s des H pitaux universitaires de Gen ve pour les ann es 2012 2015 dont le remplacement d quipements m dicaux et logistiques d quipements informatiques et des travaux d entretien du patrimoine immobilier Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement des quipements m dicaus et informatiques ainsi que r aliser des travaux d entretien et de r novation des b tim
206. ors CTI Incorporel 10 ans Base de donn es Incorporel 5 ans Terrain Terrain Terrain b ti ou non b ti non amorti Cat gories d Immobilisations Dur e d utilit Methode lin aire Ann es B timent B timent Gros uvre 1 70 ans 70 Gros uvre et ouvrages assimil s Etudes d ex cution B timent Gros uvre 2 30 ans 30 Fa ades Toitures Menuiseries ext rieurs B timent Equipements techniques 25 ans 25 Electricit Chauffage ventilation Sanitaires Ascenseurs B timent Am nagements int rieurs 25 ans 25 Second uvre Finitions int rieurs G nie civil Route Route Infrastructure 90 ans 90 Route Rev tement 20 ans 20 Route El ctrom canique 15 ans 15 G nie civil Ouvrage d art Ouvrage d art Gros uvre 90 ans 90 Ouvrage d art Rev tement 20 ans Ouvrage d art El ctrom canique 10 ans 10 Subvention d investissement accord e B timent Dur e moyenne 40 ans 40 Route Dur e moyenne 60 ans 60 Ouvrage d art Dur e moyenne 60 ans 60 Mobiliers et quipements Dur e moyenne 10 ans 10 Informatiques Dur e moyenne 5 ans 5 M thode alternative dur e effective appliqu e l immobilisation subventionn e Subvention d investissement re ue Produit diff r B timent Dur e moyenne 40 ans 40 Route Dur e moyenne 60 ans 60 Ouvrage d art Dur e moyenne 60 ans 60 Mobiliers et quipements Dur e moyenne 10 ans 10 Informatiques Dur e moyenne 5 ans 5 M
207. otre politique de sant Objectifs annuels 2012 Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation Objectifs annuels 2011 CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI A Formation Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 100 000 0 0 100 000 100 100 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi en cours d loboration ouvrant un cr dit de 1 200 000 F destin l quipement de locaux pour abriter un centre de simulation offrant une formation d quipes interprofessionnelles dans le domaine de la sant tant au niveau du cursus en haute cole que du post grade Ce projet de centre est notamment inspir des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences Link ping en Su de D velopp conjointement par la HES SO Gen ve l Universit de Gen ve les HUG et la FSASD ce projet vise r pondre des pr occupations tant cantonales que nationales sur les professions de la sant et la prise en charge des patients il repr sente la pierre angulaire d une vaste r forme de notre politique de sant Objectifs annuels 2012 Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation Objectifs annuels 2011 1912004 Traitement administratif serv m dico p dagogique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 tota
208. our la r novation du bateau historique Vevey Verser une subvention d investissement pour l incubation de projets et d entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d aide aux entreprises FAB la Fondation genevoise pour l innovation technologique FONGIT et l Office de promotion des industries et des technologies OPI R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 10 8 Mios Frs FR eed SY SI E 77 LE Were er LT 2 89 27 z 2 amp Z E p SS 7Z Be SS FF IR ZZ lt E 7 15 66 Cr dits de Programme amp Cr dits d Ouvrage O Dotations CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI L Economie Cr dit d ouvrage 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique K 1 035 000 F Objectifs annuels 2012 Finaliser la mise en oeuvre de la prestation d impulsion 7 Guichet PME Objectifs annuels 2011 Mettre en place la prestation d impulsion
209. p rations fonci res 5 D penses 7 500 000 7 500 000 1911007 Gravi re Data Center 2 MW CTI tude CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 200 000 200 000 1911025 Migration CFI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 3 310 000 0 00 2 322 000 2 322 000 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 02 Finances 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances CR 02 21 Secr tariat g n ral 5 D penses 715 000 0 00 461 000 190 000 27 271 000 CR 03 Instruction publique culture et sport 2010719 Credit de programme 2011 2014 Instruction publique CR 03 11 Secretariat general 5 Depenses 2 487 000 0 00 613 000 590 000 24 23 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010723 Credit de programme 2011 2014 DCTI CR 05 01 01 Secr tariat g n ral 5 D penses 2 378 000 0 00 1 046 000 240 000 10 806 000 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 23 480 000 0 00 3 817 000 5 850 000 25 2 033 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 117 797 000 0 00 43 313 453 29 601 000 25 13 712 453 CR 06 Interieur et mobilit 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Interieur et Mobilit CR 06 01 Secretariat general 5 Depenses 611 700 0 00 153 000 25 153 000
210. penses 19 800 000 0 4 800 000 5 000 000 B Emploi march du travail 07 D S E 2010 A Vot 2010729 Cr dit de Programme 2011 2014 DSE PP B D penses 1 792 000 0 623 000 820 000 ANNEXE 3 Tableau des investissements par Loi et Cat gorie Politique Publique D part Ann e vote Statut N projet 7P Libell Nature Cr dit total en B Emploi march du travail 07 D S E 2010 A Vot 2010729 Cr dit de Programme 2011 2014 DSE PP B Recettes 1 300 000 0 500 000 600 000 C Action sociale 07 D S E 2010 A Vote 2010729 Cr dit de Programme 2011 2014 DSE PP C D penses 412 000 0 157 000 190 000 E Handicap 07 D S E 2010 A Vot 2010729 Cr dit de Programme 2011 2014 DSE PP E D penses 3 560 000 0 890 000 890 000 P Activit s de support et presta 07 D S E 2010 A Vot 2010729 Cr dit de Programme 2011 2014 DSE PP P D penses 396 000 0 0 30 000 C Action sociale 07 D S E 2010 A Vote 2010730 Cr dit de Programme 2011 2014 Hospice G n ral DSE PP C D penses 7 751 000 0 3 253 000 2 956 000 K Sant 08 DARES 2010 A Vote 2010731 Cr dit de Programme 2011 2014 DARES PP K D penses 3 085 000 0 1 675 000 511 000 L Economie 08 DARES 2010 A Vot 2010731 Cr
211. population 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP H D penses 6 140 000 0 1 292 000 1 292 000 L Economie 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP L D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 M Finances et imp ts 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP M D penses 2 070 000 0 436 000 436 000 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne D penses 0 14 309 935 0 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne Recettes 0 10 000 0 0 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI 2008 A Vote 1010177 Administration en ligne PP P D penses 14 000 000 0 2 946 000 3 895 000 G Am nagement et logement_ 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010185 Refonte SI logement SIDLO D penses 5 378 000 11112571 3 000 000 400 000 F Environnement et nergie 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010209 Travaux d assainissement nerg tique D penses 8 000 000 717 607 1 800 000 1 800 000 A Formation 05 DCTI OBA 2008 A Vote 1010210 PO Tulette Frontenex yc P R tude D penses 4 615 000 1 690 152 2 000 000 660 000 A Formation 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010234 CMU 6e tape tude D penses 3 966 000 3 406 457 500 000 0 K Sant 08 DARES 2008 A Vot 1010266 HUG acquisition centrale surveillance anesth sie D penses 1 946 200 131 968 500 000 0 H S cu
212. qu rir du mat riel d instruction pour les sapeurs pompiers au centre cantonal de formation renouveler les applications informatiques pour assurer le contr le et l administration des compagnies dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforc es Justice ion succincte Descript Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre 101 Pouvoir judiciaire du programme suivant ts et priorit s je iIncipaux pro Pr tes sont es suivan 2012 et les ann s pour Les priorit tion et de transformation du Palais de justice poursuivre le chantier Dans le cadre travaux de r nova a B timents et constructions du b timent F d tudier ceux des b timents A E timent G et buter les travaux du b les et administratives avec la r forme de la liorer la communication avec les justiciables d information du pouvoir judiciaire notamment les p na des syst mes dures civiles am e e justice genevoise et le moderniser afin d c Equipements Terminer la mise en conformit applications de gestion des proc b Informatique t des places de travail des collaborateurs et magistrats en lien les travaux amenagemen Poursuivre t de salles d audiences r gorie B Cr dits d Ouvrage amenagemen 2 65 32 Credits de Programme Repartition des investissements par cat d
213. que Appareil mat riel technique P dagogique scientifique 10 ans Appareil mat riel technique Equipements pour entretien 10 ans Appareil mat riel technique Equipements garages ateliers et autres 15 ans Appareil mat riel technique Equipements garages ateliers et autres 5 ans V hicule et mat riel transport V hicule et mat riel transport Voiture 5 ans V hicule et mat riel transport Moto V lo 5 ans V hicule et mat riel transport Camion 10 ans V hicule et mat riel transport Remorque V hic industriel 10 ans V hicule et mat riel transport Autocar Bus 10 ans V hicule et mat riel transport Autre v hicule sp cialis 15 ans V hicule et mat riel transport B teau 20 ans Informatique CTI Informatique Applications 8 ans Informatique Licence d exploitation 8 ans Informatique Postes de travail 5 ans Informatique Serveurs 5ans Informatique Editique 6 ans Informatique Equipements sp cialis s M tiers 6 ans Informatique Robots stockage sauvegarde 8 ans T l communications CTI T l communications Equipements actifs du r seau et de la t l phonie 5 ans T l communications C blage interne aux b timents 10 ans T l communications C blage ext rieur aux b timents amp canalisation 15 ans Informatique hors CTI Informatique Hors CTI Corporel 5 ans Informatique Hors CTI Corporel 10 ans Informatique Hors CTI Incorporel 5 ans Informatique H
214. que publique P en vue du remplacement du mobilier existant et de l achat d armoires mobiles ainsi que d quipements audiovisuels pour les salles de r union et la salle polyvalente l H tel des finances Objectifs annuels 2012 Dans l attente d importants d m nagements qui devraient impacter la majorit des collaborateurs du DF faire face aux d penses courantes du d partement en mati re de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des mat riels modernes et conomiques l utilisation suppression des anciennes lampes halog nes Objectifs annuels 2011 Remplacer le mobilier obsol te pour l OPE et acqu rir les quipements audiovisuels pour les salles de r union et la salle polyvalente 2010719 Cr dit de programme 2011 2014 Instruction publique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 2 487 000 0 613 000 590 000 24 23 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10719 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 51 302 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement de l instruction publique de la culture et du sport dont un montant de 2 630 000 F pour la politique publique P Il a essentiellement pour but de soutenir les activit s de la direction de support logistique charg e de veiller la qualit de la restauration scolair
215. ransformation des locaux de l ancienne cole de m decine Terminer les projets CO Florence et Coll ge Sismondi 2 me tape ainsi que les tudes PO Tulette b Informatique Financer un centre de calcul scientifique haute performance dans le cadre du partenariat CADMOS entre l EPFL et les universit s de Gen ve et Lausanne Finaliser l espace cole en ligne EEel Installer un logiciel inter cantonal pour le service des allocations d tudes et d apprentissage Renouveler le syst me informatique de suivi et de facturation des traitements de l Office m dico p dagogique Moderniser le syst me informatique pour les inscriptions et les valuations des l ves de l enseignement public genevois in DIP c quipements Renouveler les quipements en fonction de la mise disposition des locaux r nov s ou transform s Equiper des locaux pour abriter un centre de simulation offrant une formation d quipes interprofessionnelles dans le domaine de la sant tant au niveau du cursus en haute cole que du post grade R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 181 5 Mios Frs 77 58 43 os E SEES SS X 3 D gt D Cr dits de Programme A Cr dits d Ouvrage O Pr ts CR 032302 College de Gen ve et Ecoles de commerces CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des
216. riorit a Batiments Aucun projet particulier b Informatique le revenu d terminant unique pour eme informatis lisation du syst ea analyse et lancer la r Finaliser RDU Poursuivre la mise en place du portail social en synergie avec le RDU it erenni l afin d en assurer la p n ra Hospice g Faire voluer l informatique de r gorie R partition des investissements par cat D penses total B 2012 6 5 Mios Frs KER x o AR N o LE ESS BBE REEL REAR LEER RAR 2 KE SES SES X RER B Credits d Ouvrage Credits de Programme CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI C Action sociale Cr dit d ouvrage 1010177 AeL Programme administration en ligne Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 21 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10177 vot e le 27 06 2008 ouvrant un cr dit d investissement de 26 350 000 F pour le d veloppement de l administration en ligne enveloppe pour la politique publique C 1 035 000 F Objectifs annuels 2012 Poursuivre la mise en place du portail social en synergie avec le RDU revenu d terminant unique Objectifs annuels 2011 Mettre en place l impulsion portail social en synerg
217. rit et population 05 DCTI OBA B D pos 1010305 D localisation OCAN Bernex tude D penses 2 720 000 0 200 000 320 000 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010309 EMS Prieur subv D penses 19 930 000 4 862 705 5 050 000 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010309 EMS Fondation Clair Bois subv D penses 8 284 000 0 0 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010310 EMS Avanchets construction Subv Depenses 10 250 000 6 385 149 3 870 000 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010310 EMS Drize construction Subv D penses 9 375 000 5 428 544 3 950 000 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2008 A Vot 1010310 EMS Lausanne construction Subv D penses 7 000 000 3 997 525 3 010 000 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010311 EMS Bessonette construction Depenses 6 975 000 4 230 655 2 700 000 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010312 EMS Maison de la Tour subv D penses 3 800 000 0 0 1 020 000 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010312 EMS Vandelle construction Subv D penses 13 326 750 8 301 044 6 050 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA 2009 A Vote 1010323 H tel de police 2e et 3e tapes tude D penses 9 704 200 1 819 496 3 040 000 3 500 000 O Autorit s et gouvernance 05 DCTI OBA 2009 A Vot 1010407 IHEID Maison de la Paix Subvention D pe
218. rs e couverte de V senaz afin de d lester le trafic de transit qui traverse actuellement la localit l horizon 2014 Objectifs annuels 2012 Finaliser les tudes et les interventions des ing nieurs de g nie civil et du secteur des quipements techniques sur le chantier Objectifs annuels 2011 1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney tude Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 488 000 2 723 149 1 200 000 1 560 000 28 360 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 8757 vot e le 18 02 2005 ouvrant un cr dit d tude de 5 488 000 francs pour la route des Nations et pour l adaptation de la jonction de Ferney tudier la r alisation d une nouvelle liaison routi re entre la jonction de Ferney et l avenue Appia afin de d lester le trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand Saconnex l horizon 2016 Objectifs annuels 2012 Reprendre l avant projet en conformit avec les derni res options retenues coordination avec les projets connexes et d cision de prolonger la couverture Objectifs annuels 2011 Poursuivre les tudes et la mise au point du projet en coordination avec l office f d ral des routes OFROU en vue de la mise l enqu te publique CR 050506 Direction des ponts et chauss es CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs J Mobilit 1008795 Passerelle de
219. s D penses 341 836 000 251 000 Recettes 43 380 000 LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012 INVESTISSEMENT K SANTE TOTAL DES BUDGET 2012 VOTE N de projet Libell CR Nature MOTIFS AMENDEMENTS PROJET DE BUDGET 2012 publi D penses Recettes D penses D penses Recettes 110 370 000 2 370 250 112 740 250 2010865 Credit de programme 2012 2015 HUG 08 05 31 45 300 000 45 300 000 2010865 Credit de programme 2012 2015 HUG 08 05 31 PL 10865 indemnite de fonctionnement et 496 250 J 496 250 2010732 Cr dit de programme 2011 2014 HUG 08 05 31 45 300 000 investissement HUG 2012 2015 45 300 000 1010865 Cr dit d ouvrage HUG Nouvelle modalit d imagerie IRM PET 08 05 31 2 000 000 d 2 000 000 2010860 Cr dit de programme 2012 2015 Joli Mont et Montana 080531 PL 10860 indemnit de fonctionnement et 1 419 000 1 419 000 2010731 Cr dit de proramme 2011 2014 DARES 080111 1 930 000 investissement Joli Mont et Montana 2012 2015 1 419 000 511 000 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI 05 08 400 000 Ajustement du CP 2011 14 CTI entre les politiques 126 000 274 000 N de projet 1912011 3010854 1010854 1010889 2010726 Libell CGN r novation Vevey et Ville de Gen ve Prise de participation du groupe CGN holding CGN r novation du bateau Vevey subvention accord e FAE FONGIT OPI nouvel incubateur Cleantech et regroupement
220. s H S curit et population 1010323 H tel de police Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 9 704 200 1 819 496 3 040 000 3 500 000 36 460 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10323 vot e le 03 04 2009 ouvrant un cr dit d tude de 9 220 000 F en vue de la construction des tapes 2 et 3 de l H tel de police NHP la Queue d Arve et un cr dit d tude de 484 200 F pour l largissement de la passerelle sur l Arve tudier la r alisation des tapes 2 et 3 du NHP qui permettra l horizon 2017 l installation de la police judiciaire d une unit de d tention des services g n raux et d infrastructures destin s principalement la formation Objectifs annuels 2012 Poursuivre les tudes pour d poser une requ te en autorisation de construire au d but 2012 Achever l tude du projet d finitif d ouvrage laborer le devis g n ral et d poser un PL fin 2012 visant obtenir le cr dit de construction Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911013 Achever l tude laborer le devis g n ral et d poser le PL visant obtenir le cr dit de construction 1010418 CURABILIS Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 636 000 0 0 1 320 000 50 1 320 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10418 vot e le 15
221. s 2011 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l tat dont 1 900 000 F pour la politique publique D Ce montant est destin au projet de transformation et d agrandissement de la clinique de Joli Mont Ce b timent n tant pas un actif immobilier de l tat de Gen ve une subvention sera donc accord e la clinique pour ces travaux quand bien m me l Etat de Gen ve en sera le ma tre d ouvrage Objectifs annuels 2012 Achever les tudes permettant le d marrage des travaux Objectifs annuels 2011 D marrer les tudes pour la transformation de la clinique de Joli Mont au 45 avenue de Trembley 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 146 000 0 0 537 000 25 537 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du centre des technologies de l information dont 2 146 000 F pour la politique publique D Faire voluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveller les quipements obsol tes Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenant volutive des applications informatiques et le renouvellement des quipements obsol tes Objectifs annuels 2011 E Handicap Description succinct
222. s de terrassement et de gros oeuvre Objectifs annuels 2011 Achever les tudes du projet en collaboration avec les mandataires et d poser le dossier de demande d autorisation de construire CR 050506 Direction des ponts et chauss es CR 0603 Direction g n rale de la mobilit J Mobilit 1010519 Route de liaison P R S cheron av de la Paix Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 617 509 0 500 000 1 500 000 57 1 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10519 vot e le 06 05 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 2 617 509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P R S cheron et du futur parking OMC R aliser une nouvelle route de liaison n cessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P R S cheron et du parking OMC sur l avenue de la Paix Cette route devra tre construite en coordination avec le chantier du parking OMC soit d s fin 2011 pour une mise en service mi 2013 Objectifs annuels 2012 Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC L tude de la route de liaison entre le P R S cheron et l avenue la paix est en cours Objectifs annuels 2011 Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC 1010834 D p t TPG En Chardon Cr dit Cumul au B
223. s ann es suivantes sont a Batiments et constructions Reprendre les tudes sur la d localisation de l OCAN Mettre en service le Poste de Contr le Avanc finir le gros uvre et d buter le second uvre pour le pavillon Curabilis et les nouveaux locaux de l unit cellulaire psychiatrique et de La P querette Designer le laur at du concours pour le nouvel tablissement p nitentiaire La Brenaz Il sur le site de Champ Dollon et d poser l autorisation de construire Poursuivre les tudes des tapes 2 et 3 du NHP Terminer la r novation du b timent cellulaire de la prison de Champ Dollon b Informatique Terminer le projet de r seau radio national de s curit POLYCOM Installer toute l infrastructure informatique de Curabilis Finaliser la nouvelle application de l office des faillites Mettre en production les lots 2 et 3 du syst me informatique du service des contraventions SdC Dans le cadre de l Ael poursuivre la mise en place du portail population des nouveaux services des automobiles ainsi que des guichets autorisation de manifestations et des droits de pratique c quipements Acqu rir les quipements n cessaires au fonctionnement de l tablissement pavillonnaire Curabilis R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 76 9 Mios Frs gt NE RA HR S 2 22 RER ere Ye 53 2 SS RS LRA 30 San ere 8 RER Re
224. s lois vot es sont identifi s au moyen d un num ro provisoire Les num ros de projet qui identifient les lois vot es ou les projets de loi voter sont pr c d s d un pr fixe 10 cr dit d ouvrage ou d acquisition octroy dans une loi vot e 19 cr dit d ouvrage ou d acquisition sollicit par un projet de loi voter 20 cr dit de programme octroy dans une loi vot e 29 cr dit de programme sollicit par un projet de loi voter 30 dotation correspondant une loi vot e 39 dotation faisant l objet d un projet de loi voter 40 pr t accord sur la base d une loi sp cifique 48 pr t accord sur la base d une loi de port e g n rale 5 Contenu des expos s des motifs En guise d introduction chaque politique publique figure une r capitulation comprenant les l ments suivants e Description succincte e Principaux projets et priorit s e R partition des investissements par cat gorie Pour chaque loi ou projet de loi inscrit au budget l expos des motifs comprend les l ments suivants 99 99999 xyz Identification de la loi ou du projet de loi concern Num ro libell CR 9999 XXXX Centre de responsabilit en charge de l investissement Num ro libell Donn es financi res Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit total Variation total 31 12 2010 2011 2012 2011 2012 D penses Recettes Cr dit total part du credit
225. s mat riels de laboratoire pour le SCAV Renouveler les quipements de cuisine de buanderie m dico techniques et informatiques effectuer divers travaux li s l entretien et la r novation des b timents des cliniques genevoises de Joli Mont et de Montana 2010733 Cr dit de programme 2011 2014 FSASD Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 11 578 000 0 2 798 000 2 820 000 24 22 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10733 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 10 978 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s de la fondation d aide et de soins domicile FSASD destin au remplacement d quipements mobilier v los appareils de s curit et d quipements informatiques Une demande de cr dit compl mentaires de 600 000 F PL 10862 a t d pos e ce qui porte le cr dit total 11 578 000 F Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement de divers quipements appareils de s curit moblier installations et agencement ainsi que des quipements informatiques Objectifs annuels 2011 Renouveler divers quipements appareils de s curit moblier installations et agencement ainsi que des quipements informatiques CR 080531 Service du r seau de soins CR 080531 Service du r seau de soins K Sant 2010860 Cr dit de programme 2012 2015 Joli M
226. s sports a la Praille Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 8 981 696 8 580 070 400 000 400 000 4 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 8795 vot e le 21 09 2006 ouvrant un cr dit d investissement de 8 981 696 F pour la r alisation d une passerelle pour pi tons et cycles passerelle des Sports situ e entre le carrefour du Bachet de Pesay RC 3 et le complexe du Stade de Gen ve Construire l horizon 2011 une passerelle reliant le Stade de Gen ve et le carrefour du Bachet de Pesay et offrir un site prot g aux pi tons et cyclistes Objectifs annuels 2012 Finaliser l expertise pour le tablier de la passerelle qui en l tat n est pas conforme aux exigences sp cifi s dans la convention d utilisation Objectifs annuels 2011 Achever les travaux de garantie et terminer le projet 1010486 Parking OMC construction Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 26 934 000 114 341 1 000 000 9 300 000 35 8 300 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10486 vot e le 09 10 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 26 934 000 F pour la construction d un parking pour l organisation mondiale du commerce OMC Construire un parking souterrain de 400 places pour une mise en service fin 2013 Objectifs annuels 2012 R aliser le travaux de sout nement de fouille
227. ser les pr ts aux exploitants en faveur des projets approuv s par la Commission d attribution du fonds de compensation agricole dont les d cisions sont ex cutoires Encaisser les amortissements relatifs aux cr dits vers s au cours des ann es pr c dentes Objectifs annuels 2011 Verser les pr ts aux exploitants en faveur des projets approuv s par la commission d attribution du fonds de compensation agricole dont les d cisions sont ex cutoires Encaisser les amortissements relatifs aux cr dits vers s au cours des ann es pr c dentes 4800012 Pr ts aides aux exploitations paysannes AEP Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 300 000 300 000 0 0 Recettes 50 000 45 000 0 5 000 R sum de la loi et but du cr dit Accorder des pr ts sans int r ts aux exploitants agricoles dans le but de rem dier ou de parer des difficult s financi res qui ne leur sont pas imputables ou qui r sultent d un changement des conditions cadre conomiques en application de la loi sur l agriculture M 2 05 et de son r glement Ce soutien d coule des mesures f d rales en faveur de l agriculture La Conf d ration octroie sous la m me forme une aide d un montant quivalent celui consenti par le canton Ces pr ts doivent tre rembours s et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole Pr ts en cours au 31 12 2010 410 840 51
228. ses 1 206 000 0 340 000 630 000 O Autorit s et gouvernance 02 DF 2010 A Vot 2010718 Cr dit de Programme 2011 2014 DF PP O D penses 78 000 0 7 000 10 000 P Activit s de support et prestal02 DF 2010 A Vot 2010718 Cr dit de Programme 2011 2014 DF PP P D penses 715 000 0 461 000 190 000 A Formation 03 DIP 2010 A Vote 2010719 Cr dit de Programme 2011 2014 DIP PP A D penses 44 903 000 0 13 078 000 13 941 920 N Culture Sports et Loisirs 03 DIP 2010 A Vote 2010719 Cr dit de Programme 2011 2014 DIP PP N FCAC uvres int gr es D penses 2 220 000 0 555 000 555 000 N Culture Sports et Loisirs 03 DIP 2010 A Vote 2010719 Cr dit de Programme 2011 2014 DIP PP N FCAC uvres mobiles D penses 1 692 000 0 423 000 423 000 P Activit s de support et presta 03 DIP 2010 A Vot 2010719 Cr dit de Programme 2011 2014 DIP PP P D penses 2 487 000 0 613000 590 000 A Formation 03 DIP 2010 A Vot 2010720 Cr dit de Programme 2011 2014 HES PP A D penses 21 993 000 0 5 376 000 5 460 000 A Formation 03 DIP 2010 A Vot 2010720 Cr dit de Programme 2011 2014 HES PP A Recettes 0 0 0 0 A Formation 03 DIP 2010 A Vote 2010721 Cr dit de Programme 2011 2014 UNI PP A D penses 75 312 000 0 18 547 000 18 730 000 A Formation 03 DIP 2010 A Vot 2010721 Cr dit de Programme 2011 2014 UNI PP A Recettes 0 0 0 0 F Environnement et nergie _ 04 DSPE 2010 A Vot 2010722 Cr dit de Pro
229. ses 409 000 0 330 000 110 000 P Activit s de support et presta 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010553 Outil de consolidation des normes IPSAS D penses 576400 483 694 200 000 0 H S curit et population 05 DCTI CTI B D pos 1010619 Sycotrin D penses 2 055 400 0 1 200 000 800 000 N Culture Sports et Loisirs 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010650 Extension Mus e Ethnographie subvention D penses 10 000 000 0 3 000 000 6 000 000 K Sant 05 DCTI OBA 2011 A Vot 1010667 HUG maternit phase 3 3 construction D penses 66 676 000 0 2 900 000 14 200 000 K Sant 08 DARES 2011 A Vot 1010667 HUG Maternit tape 3 3 quipements D penses 7 050 000 0 0 0 H S curit et population 04 DSPE 2010 A Vot 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO qpt D penses 839 900 0 839 000 0 H S curit et population 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO tude et construction D penses 33 572 200 8 170 663 18 000 000 5 000 000 H S curit et population 05 DCTI CTI 2010 A Vot 1010668 Annexe Prison Champ Dollon D penses 71 900 0 71 900 0 G Am nagement et logement 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010673 Relogement des forains et gens du voyage site Becassiere D penses 11 065 000 0 7 500 000 5 410 000 G Am nagement et logement 05 DCTI OBA 2010 A Vot 1010673 Relogement des forains et gens du voyage site Bois Brul D penses 1 590 000 0 0 990 000 G Am na
230. t phase 3 3 Cr dit de construction 66 676 000 F Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d quipements planifi s dans la phase 3 du programme de r novation de la Maternit avec mise disposition pr vue la mi 2014 Objectifs annuels 2012 Poursuivre les adjudications et d marrer les travaux Objectifs annuels 2011 R aliser la totalit des plans d x cution et adjuger 50 des travaux 1010703 BDL 2 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 238 097 000 0 14 000 000 30 000 000 13 16 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10703 vot e le 19 11 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l quipement du nouveau b timent des lits BDL2 Cr dit de construction 238 097 000 F Construire le b timent des lits 2 BDL 2 d une capacit de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur chambres 2 lits avec sanitaire pour tre mis disposition l horizon 2015 Objectifs annuels 2012 Achever les travaux sp ciaux le terrassement et l ex cution des parois moul e puis d buter les travaux du gros oeuvre Objectifs annuels 2011 D marrer les travaux de d molition les travaux sp ciaux les terrassements et l ex cution des parois moul es CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI K
231. tenir le niveau global de qualit et d ad quation des infrastructures aux besoins des collaborateurs Objectifs annuels 2012 Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs trices de la chancellerie de m me que le mobilier des salles de l H tel de Ville Objectifs annuels 2011 Renouveler les places de travail les plus anciennes des collaborateurs trices de la chancellerie ainsi qu une partie des meubles qui quipent les salles de l H tel de Ville Remplacer les deux v hicules officiels du Conseil d Etat CR 0221 Secr tariat g n ral CR 0401 Pr sidence secr tariat g n ral O Autorit s et gouvernance 2010718 Cr dit de programme 2011 2014 Finances Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 Depenses 78 000 0 7 000 10 000 13 3 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10718 vot e le 17 12 2010 ouvrant un credit de programme de 2 570 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des finances dont un montant de 78 000 F pour la politique publique O qui comprend l office cantonal de la statistique la commission externe d valuation des politiques publiques l inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations et des institutions de pr voyance Objectifs annuels 2012 Dans l attente d importants d m nagements qui devraient
232. tion total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 14 924 000 0 2 434 500 3 731 000 25 1 296 500 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10726 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 220 400 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s au d veloppement d applications informatiques et au renouvellement des quipements dont un montant de 14 924 000 F pour la politique publique H qui sera principalement destin l office cantonal de la population pour l volution de Calvin 2 l office des poursuites pour l adaptation aux nouvelles dispositions l gales de l application GIOP gestion int gr e des op rations de poursuites en attendant sa refonte compl te et la mise niveau de la t l phonie suite au passage en IP des centraux t l phoniques Objectifs annuels 2012 OCP Adapter l application CALVIN 2 aux nouvelles exigences de la Conf d ration et aux nouveaux besoins de l Etat en termes de gestion de la population Assurer la maintenance volutive des applications informatiques pour le m tier de la Police comme SAE COPP P2000 Papillon SEMA CARI etc Objectifs annuels 2011 SAE amp CECAL nouvelles versions pour l int gration d l ments g o r f renc s et l automatisation de certaines t ches administratives OCP Adapter l application CALVIN 2 aux nouvelles exigences de la Conf d ration et aux nouveaux besoins de l Etat en termes d
233. tion 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010027 Cyclope Recettes 1 350 000 596 022 0 0 H S curit et population 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010027 Cyclope fouilles avec CTI D penses 1 799 000 0 0 0 H S curit et population 04 DSPE 2007 A Vot 1010034 Polycom D penses 31 278 989 13 298 271 500 000 100 000 H S curit et population 04 DSPE 2007 A Vot 1010034 Polycom Recettes 16 012 274 3 463 168 0 0 H S curit et population 05 DCTI CTI 2007 A Vot 1010034 Polycom infrastructure CTI D penses 0 14 744 0 0 D Personnes g es 05 DCTI OBA 2007 A Vote 1010043 EMS construction EMS Butini D penses 23 405 000 7 279 063 6 630 000 6 630 000 C Action sociale 07 D S E 2008 A Vot 1010063 Informatique Hospice G n ral D penses 3 468 000 6 707 639 0 0 K Sant 08 DARES 2008 A Vote 1010063 Renouvellement informatique FSASD D penses 4 791 000 2 777 534 1 500 000 0 H S curit et population 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010112 SI office des faillites D penses 5 405 000 1 506 616 1 400 000 1 500 000 A Formation 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP A D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 C Action sociale 05 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP C D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 G Am nagement et logement 105 DCTI CTI 2008 A Vot 1010177 Administration en ligne PP G D penses 1 035 000 0 218 000 218 000 H S curit et
234. tion de 50 logements et de permettre 50 m nages d acc der au logement coop ratif 4800003 pr ts hypoth caires HLM HBM de l tat au logement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 000 000 5 000 000 0 0 Recettes 566 667 570 000 0 3 333 R sum de la loi et but du cr dit Assurer en application de l article 21 de la loi g n rale sur le logement et la protection des locataires le financement de logements d utilit publique au sens de la LGL par l octroi de pr ts hypoth caires en 2e et 3e rang Solde du bilan au 31 12 2010 1 256 391 71 F Objectifs annuels 2012 Participer au financement d op rations pemettant la mise sur le march de 120 logements d utilit publique Objectifs annuels 2011 Participer au financement d op rations pemettant la mise sur le march de 120 logements d utilit publique H S curit et population Description succincte Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants HO1 Population droit de cit et migration H02 S curit publique HO3 S curit civile H04 Arm e et obligation de servir HO5 Admission la circulation routi re et la navigation H06 Ex cution des poursuites et faillites H07 Privation de libert et mesures d encadrement HO8 Droits humains Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et le
235. tion des applications informatiques et le renouvellement des quipements en faveur de l office des autorisations de construire du service de l organisation et des syst mes d information SITG et du r gistre foncier Objectifs annuels 2012 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques autorisations de construire capitastra SI office patrimoine Sl am nagement du territoite et SI des b timents Objectifs annuels 2011 Assurer la maintenance volutive des applications informatiques suivantes autorisations de construire capitastra Sl office patrimoine SI am nagement du territoite gestion parc v hicules et SI des batiments CR 0601 Secr tariat g n ral CR 050601 Office du logement G Am nagement et logement 2010727 Cr dit de programme 2011 2014 Int rieur et Mobilit Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 210 000 0 1 360 000 1 250 000 24 110 000 Recettes 330 000 0 65 000 90 000 27 25 000 R sum de la loi et but du cr dit Loi 10727 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 64 614 700 F pour les exercices 2011 a 2014 destin a divers investissements li s du d partement de l int rieur et de la mobilit dont 5 210 000 F pour la politique publique G qui comprend entre autres la consolidation des g odonn es de r f rences territoriales et spatiales cadastre Objectifs annuels 2012 Mettre
236. tion et la mise en service d un scanner pour l h pital des Trois Ch ne Renouveler divers quipements techniques des HUG et de la FSASD ainsi qu un syst me de chromatographie liquide d un autoclave et divers autres quipement de laboratoire pour le service de la consommation et des affaires v t rinaires R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 112 7 Mios Frs 61 92 55 Cr dits de Programme 5 Cr dits d Ouvrage CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 080531 Service du r seau de soins K Sant Cr dit d ouvrage 1008822 Hug s curit incendie des b timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 25 837 000 19 786 281 1 300 000 800 000 3 500 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 8822 vot e le 31 03 2003 ouvrant un cr dit d investissement de 25 837 000 F pour les travaux d am lioration des mesures de pr vention et de s curit incendie de l h pital cantonal Mettre aux normes incendie actuellement en vigueur les diff rents b timents de l h pital cantonal Objectifs annuels 2012 Terminer l am lioration de la s curit incendie au b timent d appui Objectifs annuels 2011 Achever la mise aux normes des b timents d appui de liaison et d enseignement
237. tonale d investissement de 10 000 000 F la Ville de Gen ve pour la construction de l extension du Mus e d ethnographie MEG Participation de l Etat de Gen ve au financement de l extension du MEG hauteur de 10 000 000 F Objectifs annuels 2012 Verser la tranche annuelle pr vue dans la loi Objectifs annuels 2011 Verser la tranche annuelle sous r serve du r sultat de la votation populaire du 26 septembre 2010 1010829 Interventions artistiques sur le trac du TCOB Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 5 400 000 0 0 4 900 000 91 4 900 000 Recettes 1 500 000 0 0 1 000 000 67 1 000 000 R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10839 d pos le 05 05 2011 ouvrant un cr dit extraordinaire d investissement de 5 400 000 F pour la r alisation d interventions artistiques sur le nouveau tron on de la ligne de tramway reliant Cornavin Bernex Il est actuellement l tude la commission des travaux Objectifs annuels 2012 R aliser les 4 derniers projets artistques inscrits dans le projet de loi soit projet de Ugo Rondinone Onex projet de Eric Hattan Confignon projet du duo Lang amp Baumann Bernex projet de Pipilotti Rist sur une rame de tramway Objectifs annuels 2011 CR 0313 Services partag s et logistiques CR 050101 Secr tariat g n ral N Culture sport et loisirs Cr dit de Programme 2010
238. total attribu e la politique publique Cumul au 31 12 2010 montant total des d penses et des recettes comptabilis es depuis le d but du projet jusqu au dernier bouclement annuel des comptes sauf pour les pr ts dont le solde au bilan est indiqu Budget 2011 tranche budg taire de l ann e en cours N Budget 2012 tranche budg taire de l ann e venir N 1 cr dit total proportion de la tranche budg taire de l ann e N 1 par rapport au cr dit total Variation 2011 2012 cart entre le budget de l ann e N et celui de l ann e N 1 Les d penses 5 et les recettes 6 sont indiqu es de mani re globale nature a 1 position R sum de la loi et but du cr dit Vision pluriannuelle de la destination du cr dit vot ou sollicit Num ro et intitul de la loi base l gale ou mention du projet de loi voter Montant total du credit vot ou voter ainsi que la r partition par enveloppe si pertinent Date du vote du cr dit sauf pour les projets de loi voter But s de l investissement et d lai final du projet lorsqu il est fix Objectifs annuels 2012 Vision annuelle de l avancement pr vu du projet R sultats interm diaires qui devront tre atteints au terme de l ann e N 1 et ou travaux pr vus pendant l ann e N 1 6 R capitulations chiffr es Les r capitulations chiffr es sont pr sent es par politique publique Elles comprennent qu
239. ts d Ouvrage CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs D Personnes g es Cr dit d ouvrage 1010043 Subvention reconstruction EMS Butini Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 23 405 000 7 279 063 6 630 000 6 630 000 28 0 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10043 vot e le 21 09 2007 ouvrant un cr dit au titre de subvention cantonale d investissement de 23 405 000 F pour la reconstruction de l EMS existant de Butini Onex Reconstruire l EMS afin de mettre disposition 132 lits 46 lits suppl mentaires dans le courant de l ann e 2012 Objectifs annuels 2012 Achever le chantier de reconstruction et contr ler la conformit du projet visite finale contr le du d compte final et versement de la quatri me tranche de la subvention la construction Objectifs annuels 2011 Poursuivre la r alisation de la deuxi me tape des travaux gros oeuvre 1 et 2 installations techniques partiel amenagements int rieurs 1 Verser la 3 me tranche de la subvention la reconstruction 1010312 EMS Vandelle subventions Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 17126750 8 301 044 6 050 000 1 020 000 6 5 030 000 Recettes R sum de la loi et but
240. ts de d tention et des peines alternatives 5 D penses 2 636 000 0 00 1 320 000 50 1 320 000 1010668 Champ Dollon EDAJ CENTO RAPIDO tude et construction CR 04 05 02 Prison de Champ Dollon 5 D penses 839 900 0 00 839 000 839 000 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010027 SYST ME D IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 4 528 000 2 687 639 81 500 000 500 000 6 Recettes 1 350 000 596 021 80 1010034 POLYCOM CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 0 14 743 79 1010112 Syst me informatique de l Office des Faillites CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 5 405 000 1 506 615 91 1 400 000 1 500 000 28 100 000 r p Comptes au Variation Libell Cr dit total 31 12 2010 Budget 2011 Budget 2012 2012 2011 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 6 140 000 0 00 1 292 000 1 292 000 21 1010305 D localisation OCAN CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 2 720 000 0 00 200 000 320 000 12 120 000 1010323 H tel de police CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses 9 704 200 1 819 495 85 3 040 000 3 500 000 36 460 000 1010418 CURABILIS CR 05 04 06 Direction des investissements du patrimoine et des actifs 5 D penses
241. ts et ou acquisition de logements existants 400 logements Financer entre 1 et 5 projets communaux pour 5 000 000 F Objectifs annuels 2011 Doter les fondations hauteur de 7 500 000 F afin de permettre la r alisation terme de 120 logements par l acquisition de terrains et leur construction et hauteur de 12 500 000 F pour permettre l acquisition 230 logements CR 050601 Office du logement CR 050601 Office du logement G Am nagement et logement Pr ts 4008427 pr ts aux coop ratives d habitation loi 8427 i4 05 560000 155 11 Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 2 000 000 2 000 000 0 0 Recettes 495 330 1 690 000 0 1 194 670 R sum de la loi et but du cr dit Permettre en application de l article 39D de la loi g n rale sur le logement et la protection des locataires LGL aux coop ratives d habitation d avoir les fonds propres suffisants afin de r aliser des projets de construction et en application de l article 39E aux coop rateurs d acqu rir les parts sociales leur ouvrant l acc s un logement coop ratif Solde du bilan au 31 12 2010 285 813 68 F Objectifs annuels 2012 Octroyer des financement aux coop ratives afin de permettre la r alisation de 50 logements et de permettre 50 m nages d acc der au logement coop ratif Objectifs annuels 2011 Octroyer des financement aux coop ratives afin de permettre la r alisa
242. u Palais de justice en vieille ville ainsi que l D penses total B 2012 8 31 Mios Frs CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 0508 Centre des technologies de l information CTI Justice Cr dit d ouvrage 1008216 Modernisation et refonte applic info juges Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 7 650 000 7 918 240 884 000 950 000 12 66 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 8216 vot e le 27 10 2000 ouvrant un cr dit d investissement de 7 650 000 F pour le projet IJUGE 2001 de modernisation du syst me d information du pouvoir judiciaire Moderniser le syst me d information du Palais de justice en vue d obtenir une plus grande flexibilit une meilleure ergonomie un acc s rapide l ensemble des informations et am liorer la communication entre la justice et les justiciables Objectifs annuels 2012 Terminer la phase III du projet concernant la migration de la base de donn es Basis vers un nouveau syst me de gestion de bases de donn es Objectifs annuels 2011 Terminer la phase II du projet concernant la refonte de l application de gestion des proc dures judiciaires DM permettant l abandon de l application DM Cobol dans toutes les juridictions du PJ 1010436 Justice 2010 volet informatique Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D pens
243. u travail Cr dit d ouvrage 1010539 Emplois de Solidarit EDS Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 409 000 0 330 000 110 000 27 220 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10539 vot e le 24 09 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 409 000 F pour la r alisation d une application de gestion des emplois de solidarit D velopper un outil adapt la gestion des emplois de solidarit gr ce une structuration des donn es et une automatisation des principaux traitements Objectifs annuels 2012 Terminer le d veloppement de l outil informatique et le mettre disposition des utilisateurs Objectifs annuels 2011 Concevoir et r aliser 80 du d veloppement de l outil Cr dit de Programme 2010724 Cr dit de programme 2011 2014 B timents Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 7 000 000 0 4 289 000 5 000 000 71 711 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Loi 10724 vot e le 17 12 2010 ouvrant un credit de programme de 320 000 000 F pour les exercices 2011 a 2014 destin divers investissements li s l entretien du parc immobilier de l Etat dont 7 000 000 F pour la politique publique B qui comprend les offices r gionaux de placement ORP l office cantonal de l emploi OCE et l office cantonal de l inspection et des relations du travail
244. ubventions d investissements accord es 174 146 650 00 27 785 600 13 8 201 932 250 00 174 230 690 68 560 Conf d ration et entreprises f d rales 651 213 55 561 Cantons et concordats 2 850 000 00 2 850 000 562 Communes et groupes intercommunaux 13 000 000 00 2 200 000 20 4 10 800 000 00 4 599 980 00 564 Entreprises publiques 133 717 650 00 8 289 600 5 8 142 007 250 00 132 242 930 56 565 Entreprises priv es 14 039 000 00 23 886 000 63 0 37 925 000 00 35 143 107 80 566 Organisations priv es but non lucratif 10 540 000 00 660 000 5 9 11 200 000 00 1 593 458 77 567 Personnes physiques Totaux g n raux 973 673 940 00 50 168 942 5 4 923 504 998 800 092 173 82 Comparaison par nature des recettes d investissements N A Ecart par rapport au Nature Libell s Budget 2012 Budget 2011 Budget 2011 Compte 2010 60 Cession de biens d investissements 10 000 000 00 10 000 000 94 484 855 92 600 Terrains 7 000 000 00 7 000 000 78 110 330 33 601 Routes et voies de communication 603 jAutres travaux de g nie civil 604 B timents 3 000 000 00 3 000 000 16 374 525 59 606 Biens meubles g 62 Cession de biens d investissements immat riels 620 Logiciels applications et licences 63 Subventions acquises 65 370 000 00 13 195 000 25 3 52 175 000 00 115 113 394 13 630 Conf d ration et entreprises f d rales 59 370 000 00 7 195 000 13 8 52 175 000 00 108 097 713 17 631 Cantons et concordats
245. udget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 170 000 000 0 50 000 000 39 000 000 23 11 000 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10834 d pos le 19 05 2011 ouvrant une subvention d investissement de 170 000 000 F pour la construction du d p t En Chardon au profit des Transports publics genevois en vue de concr tiser la premi re tape de lib ration du site de la Jonction Objectifs annuels 2012 Verser la subvention aux Transports publics genevois selon l avancement des travaux dont l ouverture du chantier est pr vue au premier trimestre 2012 Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911027 D marrer la construction du d p t CR 050101 Secr tariat g n ral CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs J Mobilit Cr dit de Programme 2010723 Cr dit de programme 2011 2014 DCTI Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 298 000 0 223 000 30 000 10 193 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10723 vot e le 17 12 2010 ouvrant un cr dit de programme de 4 920 000 F pour les exercices 2011 2014 destin divers investissements li s du d partement des constructions et des technologies de l information dont un montant de 298 000 F pour la politique publique J pour le renouvellement du mobilier
246. ue contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre des programmes suivants O01 Grand Conseil 002 Constituante O03 Conseil d Etat O04 Services g n raux O05 D veloppement durable O06 Exercice des droits politiques O07 Gen ve internationale O08 R gional et transfrontalier Principaux projets et priorit s Les priorit s pour 2012 et les ann es suivantes sont a B timents et constructions Achever les travaux du gros oeuvre et d marrer les travaux du second ceuvre du b timent qui accueillera l Institut des hautes tudes internationales et du d veloppement IHEID issu de la fusion de HEI et IUED b Informatique Poursuivre et terminer la mise jour du programme Verbalix de r daction du M morial ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil Mettre en place la phase de test du programme de gestion lectronique des documents l attention des d put s projet Accord R partition des investissements par cat gorie D penses total B 2012 11 7 Mios Frs 1 66 an 14 RE RSR NNN NNN N POS ON FELL EU POS PS ENN NN ER IAS VE 32 lt G gt gt K 10 00 86 Cr dits de Programme 8 Cr dits d Ouvrage CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 010102 Secr tariat g n ral O Autorit s et gouvernance Cr dit d ouvrage 1010
247. ue des conomies d nergie Le solde du bilan au 31 12 2010 est de 14 658 018 92 F Objectifs annuels 2012 Soutenir des projets d infrastructures nerg tiques au moyen de cautionnement de risques ainsi que les cr ations d entreprises innovantes et ou efficace en mati re nerg tique par des pr ts ou cautionnements fonds priv s Soutenir galement les collectivit s forts impacts nerg tiques fonds des collectivit s Objectifs annuels 2011 CR 0606 Direction g n rale de l agriculture CR 0606 Direction g n rale de l agriculture F Environnement et nergie 4800011 Pr ts investissement et d sendettement Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 4 000 000 4 000 000 0 0 Recettes 530 000 580 000 0 50 000 R sum de la loi et but du cr dit Accorder des pr ts sans int r ts dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximit Ce soutien en compl ment des mesures f d rales est r gi sur le plan cantonal par la loi sur l agriculture M 2 05 et son r glement Il vise encourager l installation de jeunes agriculteurs trices les constructions rurales l achat de machines la diversification de l activit et la r duction de l endettement Ces pr ts doivent tre rembours s et leur financement provient du fonds de compensation agricole Pr ts en cours au 31 12 2010 3 568 070 F Objectifs annuels 2012 Ver
248. ur le r seau des transports publics D penses 2100000 0 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Prolongement Bachet Palettes D penses 15 000 000 15 000 000 0 0 J Mobilit 05 DCTI ocd 1988 A Vot 1000150 Prolongement Bachet Palettes Recettes 3 823 500 3 823 500 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGC 1988 A Vote 1000150 Quai Poste Bachet Palettes D penses 11 000 000 11 000 000 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 Route des franchises ligne a rienne Trolley D penses 800 000 722172 0 0 J Mobilit 05 DCT 0G 1988 A Vot 1000150 Route des franchises ligne a rienne Trolley Recettes 240 000 325111 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 TCMC Lot 1 D penses 11 007 865 53 214 468 0 0 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot 1000150 TCMC Lot 1 Recettes 225 000 13 397 857 0 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 TCMC Lot 2 D penses 164 000 000 144 160 073 3 000 000 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 TCMC Lot 2 Recettes 51 300 000 51 166 282 1 000 000 0 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 TCMC Lot 3 D penses 47 000 000 27 351 781 10 000 000 7 500 000 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 TCMC Lot 3 Recettes 20 025 000 11 880 182 4 500 000 3 000 000 J Mobilit 05 DCT OGd 1988 A Vote 1000150 TCMC Tranch e couverte Depenses 74 000 000 71 847 839 5 000 000 300 000 J Mobilit 05 DCTI OGd 1988 A Vot
249. ur mise disposition Objectifs annuels 2011 Equiper les locaux de la maternit au fur et mesure de leur mise disposition CR 0508 Centre des technologies de l information CTI CR 050406 Direction des investissements du patrimoine et des actifs CR 080531 Service du r seau de soins K Sant 1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 852 000 469 656 250 000 50 000 6 200 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 9594 vot e le 07 04 2006 ouvrant un cr dit d investissement de 852 000 F pour la refonte du syst me d information de la direction g n rale de la sant DGS Mettre la disposition de la direction g n rale de la sant une application permettant entre autres le suivi et le contr le des professionnels et des tablissements de sant la gestion des inspections et des plaintes le monitoring de l tat de sant de la population et la surveillance pid miologique des maladies transmissibles Objectifs annuels 2012 Lancer la deuxi me phase du projet Objectifs annuels 2011 Finaliser l tude d taill e des fonctionnalit s li es la gestion des inspections sanitaires et r aliser 60 de ces fonctionnalit s 1010409 R novation et quip HDE Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 20 13
250. vestissements du patrimoine et des actifs H S curit et population 1010680 Refonte de l application Amendes d ordre et contraventions Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 3 572 200 0 1 770 000 2 000 000 56 230 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10680 vot e le 03 12 2010 ouvrant un cr dit extraordinaire d investissement de 3 572 200 F destin financer la refonte de l application AOC Amendes d ordre et contraventions Objectifs annuels 2012 Mettre en production les lots 2 fonctionnalit s compl mentaires requises am liorations prioritaires et stabilisation de la solution et 3 fonctionnalit s pr vus plus long terme volution des besoins et du syst me Objectifs annuels 2011 Acqu rir et installer le logiciel phase 1 soit les amendes d ordre les contraventions la comptabilit et la gestion documentaire 1010759 SI office des poursuites Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 8 900 000 0 3 700 000 2 500 000 28 1 200 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Projet de loi 10759 d pos le 17 11 2010 ouvrant un cr dit d investissement de 8 900 000 F pour l acquisition des services du mat riel et des logiciels n cessaires la refonte du syst me d information de l office des poursuites Objectifs annuels 2012 D marrer
251. vestissements Nets 29 873 000 6 707 639 00 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 5 D penses 12 657 000 6 707 639 00 Investissements Nets 12 657 000 6 707 639 00 CR DITS DE PROGRAMME 2 5 D penses 17 216 000 0 00 Investissements Nets 17 216 000 0 00 05 CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION 5 D penses 13 067 000 0 00 399 347 2 052 675 Investissements Nets 13 067 000 0 00 399 347 2 052 675 07 SOLIDARIT ET EMPLOI 5 D penses 16 806 000 6 707 639 00 S 264 000 Investissements Nets 16 806 000 6 707 639 00 410 146 264 000 CR DITS D OUVRAGE OU D ACQUISITION 1 CR 05 Constructions et technologies de l information 1010177 AeL Programme administration en ligne CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 035 000 0 00 218 000 218 000 21 1010527 RDU cible CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 6 639 000 0 00 2 130 000 2 160 000 33 30 000 1010716 Gestion des prestations compl mentaires cantonales pour les familles CR 05 08 Centre des technologies de l information CTI 5 D penses 1 515 000 0 00 1 760 000 1 760 000 CR 07 Solidarit et emploi 1010063 INFO FSASD et HG CR 07 14 11 Direction g n rale de l action sociale 5 D penses 3 468 000 6 707 639 00 CR DITS DE PROGRAMME 2 CR 05 Constructions et technologies de l information 2010726 Cr dit de programme 2011 2014 CTI CR 05 08 Centre des technologies
252. villonnaire de 62 places de nouveaux locaux pour l unit cellulaire psychiatrique 15 places et de nouveaux locaux pour La P querette 15 places Objectifs annuels 2012 Mettre en service le poste de contr le avanc PCA en mars 2012 Poursuivre le chantier selon la planification initale fin gros oeuvre et d but second oeuvre Objectifs annuels 2011 Ex cuter le gros oeuvre 1 et 2 pour le poste de contr le avanc le tunnel de liaison et les pavillons de Curabilis Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 551 000 0 350 000 440 000 80 90 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10418 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de 108 847 000 F pour la r alisation d un tablissement dit Curabilis et divers ouvrages connexes la prison de Champ Dollon cr dit d quipement informatique 551 000 F Fournir et quiper le b timent avec les installations de t l communication Objectifs annuels 2012 Installer les infrastructures informatiques c blage t l phonie et PCs Objectifs annuels 2011 Equiper le poste de contr le avanc PCA et le mur d enceinte Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 142 000 0 60 000 140 000 99 80 000 Recettes R sum de la loi et but du cr dit Loi 10418 vot e le 15 05 2009 ouvrant un cr dit d investissement de
253. vot et que la loi n est pas entr e en force Objectifs annuels 2011 Compenser le remboursement du pr t avec la subvention vers e la CGN r ts aux prestations imp ts en ligne et imp t la gorie emen ts ainsi que la gestion des courriers de perception O ts par cat ts 5 1 Mios Frs impo tercantonale imp r lorites fices et gains immobiliers la gestion des poursuites la gestion des les compl i re in AFC de nouvelles applications informatiques pour l imp t sur les Ael en issemen ti te tion financi ts et pr inves t sur les b bles et remises d r qua des l imp dans le cadre de Ion succinc la disposition de ion M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier M01 Imp ts taxes et droits M03 P a incipaux proje cr ances irr couvra Effectuer Cette politique publique contient l ensemble des investissements qui concourent la mise en uvre source des programmes suivants M Finances et Descript Pr Les priorit s pour 2012 sont a B timents Aucun projet particulier b Informatique Mettre successions R parti D penses total B 2012 aS NA Re KSAT IR a SEE ee RS Pe RSS f O LR RS ORI De SSR DAS PRS PIPES RP S u AO ESS ee SIS m ss S J Y 3 o 2 o 8 Cr dits d Ouvrage Cr dits
254. x de g nie civil Objectifs annuels 2011 Budget 2011 inscrit sur le projet n 1911002 D poser la demande d autorisation de construire Mener bien les tudes du projet d ex cution CR 0606 Direction g n rale de l agriculture CR 0401 Pr sidence secr tariat g n ral F Environnement et nergie 1010850 Infrastructures agricoles durables Cr dit Cumul au Budget Budget cr dit Variation total 31 12 2010 2011 2012 total 2011 2012 D penses 15 700 000 0 0 2 850 000 18 2 850 000 Recettes Resume de la loi et but du credit Projet de loi d pos le 28 07 2011 accordant une subvention d investissement de 15 700 000 F en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole Soutenir les investissements d infrastructures agricoles permettant le d veloppement d une agriculture p riurbaine comp titive durable et respectueuse de l environnement Les d penses consenties par le canton permettent d obtenir un soutien financier quivalent de la Conf d ration sous forme de subventions redistribuer Objectifs annuels 2012 Programme de d veloppement r gional subventionner hauteur de 30 50 une serre et le r seau de chauffage attenant ainsi qu une unit de commercialisation collective maraich re Am liorations fonci res subventionner hauteur de 20 40 une vingtaine de projets collectifs ou priv s Protection des eaux subventionner hauteur de 20 une station de lavage pour

Tome 2 - Ge.ch

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