Mode d`emploi du modele Excel V4
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1. PRINCIPAUT DE MONACO DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D PARTEMENT DES FINANCES ET DE L CONOMIE Mode d emploi Mode d emploi du mod le Excel MODE D EMPLOI MODE D EMPLOI DU MODELE EXCEL Les r gles suivantes doivent tre respect es pour d poser une D claration d Echanges de Biens par fichier Excel A Aucun copier coller ne doit tre effectu dans les donn es d en t te de la d claration 1 L ent te de la d claration 1 1 La p riode Le format des cellules B11 et B12 Standard ne doit pas tre modifi L ann e B11 L ann e est obligatoire et doit tre indiqu e au format AAAA Ex 2012 Le mois B12 Le mois est obligatoire et doit tre indiqu Il doit tre compris entre 1 et 12 1 2 Flux et niveau Le flux B15 Le flux est obligatoire Il indique si vous souhaitez d clarer Des marchandises achet es dans un tat membre de la communaut Europ enne autre que la France Dans ce cas il s agit d introduction Le code 1 doit alors tre indiqu Des marchandises envoy es un tat membre de la communaut Europ enne autre que la France Dans ce cas il s agit d exp ditions Le code 2 doit alors tre indiqu Le niveau B17 Le niveau est obligatoire et d termin par flux en fonction du seuil de marchandises chang es vendues par votre entreprise aux tats membre de la communaut Europ enne autre que la France Si vous d pas2. actions non temporaires impliquant le transfert de propri t sans compensation 41 Op rations en vue d un travail fa on biens r exp di s vers l tat membre d exp dition initial 42 Op rations en vue d un travail fa on biens non destin s tre r exp di s vers l tat membre initial 51 Op ration apr s travail fa on biens r exp di s vers l tat membre d exp dition initial 52 Op ration apr s travail fa on biens r exp di s vers un tat membre autre que l tat membre initial 70 Programme de d fense ou inter gouvernementaux 80 Mat riaux dans le cadre d un contrat de construction 91 Location pr t leasing pour une dur e sup rieure 24 mois 99 Autres transactions 9 Mode transport renseigner une valeur parmi les codes suivants 1 Transport maritime y compris camions ou wagons sur bateau 2 Transport par chemin de fer y compris camions sur wagon 3 Transport par route 4 Transport par air 5 Envois postaux 6 Installations de transport fixe ol oduc 7 Transport par navigation int rieure 8 Propulsion propre 10 Localisation doit toujours tre renseign avec la valeur 99 11 Pays origine tat d o provient la marchandise chang e dans le cas des introductions seulement 12 Identification Acqu reur CE num ro acqu reur CE de l entreprise laquelle la marchandise a t vendue dans le cas d une exp dition seulement Aucun m
3. e de la communaut Europ enne d o provient d o est envoy la marchandise 4 Valeur montant de la marchandise chang e 5 R gime renseigner une valeur parmi les codes suivants 11 Acquisitions taxables Monaco 19 Autres introductions 21 Livraison exon r e Monaco et taxable dans l tat membre d arriv e autre que la France 25 R gularisation commerciale entra nant une minoration de valeur 26 R gularisation commerciale entra nant une majoration de valeur 29 Autres exp ditions 31 Op rations triangulaires 6 Masse nette indique le poids de la marchandise chang e arrondir l entier le plus proche 7 Unit s suppl mentaires doit tre renseign e seulement si le code saisi dans la nomenclature l impose 8 Nature transaction renseigner une valeur parmi les codes suivants 11 Achat vente ferme 12 Livraison pour vente vue ou l essai 13 Troc compensation en nature 14 Leasing financier location vente 19 Transactions entra nant un transfert de propri t autres que 11 12 13 o 14 Octobre 2013 V4 page 2 3 PRINCIPAUT DE MONACO DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D PARTEMENT DES FINANCES ET DE L CONOMIE Mode d emploi Mode d emploi du mod le Excel 21 Retours de biens 22 Remplacement de biens retourn s 23 Remplacement de biens non retourn s ex garantie 29 Retours de biens Autres que 21 22 ou 23 30 Trans
4. ontant total ne doit tre indiqu en fin de fichier Octobre 2013 V4 page 3 3
5. sez le seuil de 460 000 HT le niveau indiqu doit tre 1 sinon 4 1 3 Redevable de l information Le num ro d identification TVA H11 Le num ro d identification TVA est obligatoire et doit tre indiqu sur 2 lettres FR 9 chiffres Octobre 2013 V4 page 1 3 PRINCIPAUT DE MONACO DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D PARTEMENT DES FINANCES ET DE L CONOMIE Mode d emploi Mode d emploi du mod le Excel La raison sociale H12 et H13 l adresse H14 le code postal et la ville H15 la personne contacter H16 le t l phone H17 et la messagerie lectronique H18 sont des champs facultatifs car d j renseign s dans le t l service 1 4 Service Num ro tiers d clarant L15 Le num ro tiers d clarant doit tre indiqu sur 5 caract res lettres chiffres Il doit tre renseign seulement si vous tes un mandataire effectuant la DEB pour un de vos clients Date nom et signature L17 Il n est pas n cessaire de renseigner ce champ sauf dans le cas d un envoi par la poste 2 Les lignes de la d claration Pour chaque change r alis de marchandises d un montant sup rieur 0 il est n cessaire de renseigner les informations suivantes 1 Num ro de ligne commence 1 et doit tre incr ment de 1 chaque nouvelle ligne 2 Nomenclature code de votre produit identifier dans la nomenclature 3 Pays de destination Provenance tat membr
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