Home

Sycom Business

1. S 2 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Sycom Business Benutzer Handbuch 1 Auflage Linz 1999 Sycom EDV Vertriebs GmbH Steingasse 21 A 4020 Linz Mail support sycom at Das Werk einschlie lich aller Abbildungen ist urheberrechtlich gesch tzt Jede Verwertung au erhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Sycom EDV Vertriebs GmbH unzul ssig Dies gilt insbesondere f r Vervielf ltigungen bersetzungen Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen Gesamtherstellung Sycom EDV Vertriebs GmbH Linz Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Inhaltsverzeichnis Inh ltsverzelichnis Geesse geen e ee EE EELER 3 1 Stammdaten iii eege ee Ee 8 Artikelsta mm 00 a a aa hr 9 Abla flogik EE 9 SUCHEN anne Ben 9 Sortierung der Suchergebnisse sin sa 10 E HkKEIONeN Here nn a 12 Eingabefelder Allgemeine Informationen 16 Kundenstamm uns mnnn 20 Ablauflogi EE 20 Le 20 Sortierung der Suchergebnisse unsern 21 F nktione Mean a en a oe Die ae 23 Eingabefelder Allgemeine Informationen Aare 24 Eingabefelder Zus tzliche Informationen au sa 25 Navigation Massai 26 Kleterarteustat tege ee ENEE EEN ee ANEN EE EENS NEE 27 F nktionen aut en einer 27 Eingabefelder Allgemeine Informationen 28 Eingabefelder Zus tzliche Informationen nen nun nenn nennen nn nennen 28 KLEER E EA AO E A A e E Aa 29 Nav
2. 2su00s00nsnenonunennnennnnnnn nun ANEN 172 Stafistik Assistent aaa aan 174 Eihleitende Erklarungen aus een ne 174 eigene 175 Das Ergebniss realen 181 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 9 Administrator Aufgaben uuuuuuuunuunuunununnnununuununnunnununnunnnnnununnunnnnnnnnn 186 Systemeinstellungen Konfiguration enuzunnnunnuunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnunnen 187 Nummernkreise Kopienanzahl festlegen uuzunuunnnannnnnnunnnunnnunnnunn 187 Belegnummernkreise festlegen ENKE KENE ENK ERK KENE KENE KENE ENER REENEN E namen 188 Datenbank Reorganisation euzaunennannonnnnnannunnunnannannannannannannannannannnnnanen 188 Datensperren aufheben uunnuunnnnnnunnunnnnnnnunnnunnnunnnunnuunnuunnunnnunnnunnunn 188 Benutzer anlegen susanne aaa ENNER SEENEN EEN 188 Sonderfall Vertreter as aan 189 Benutzer Berechtigungen vergeben uuuraununnnunnnunnnunnnunnuunnuunnunn nun nun 189 Kassabuchungen ndern zu 189 Netzwerk Administrator Funktionen uuuusannunnnunnnunnnunnuunnuunnunnnunnnunnnnn 190 Daten Export ueuununnnunnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnunnnnnnnunnnnnnunnn nun nnnnnnn 191 Kundenstamm Been EE 191 Artikelstamm exportieren san arena 191 Point of Sale Fehlerlog mm nun nn nn nn nn nun ee 192 10 Ne sL Le I a BPFFEPFFFERPERFFFEFFEFFITEPFFERFFFPTTSPRSRSSERFFFPFPRFERTESRTERFFPFTERTOTTESETFERTFFTERT 202 Abmelden cn 203 Pr ogrammen
3. D EDV GmbH amp CoKG Wees Auswahl Lieferant Legen Sie vorweg fest da Sie Ihre Offene Postenverwaltung f r Lieferanten starten wollen Markieren Sie dazu den Eintrag lt Lieferanten gt Suche Geben Sie im Feld lt Suche gt den Namen ein f r den Sie einen offenen Posten bearbeiten oder anlegen wollen Klicken Sie mit der Maus doppelt auf den gew nschten Lieferanten Danach ffnet sich ein Fenster das Detail Informationen zu den offenen Posten anbietet Falls noch kein offener Posten existiert ist die Tabelle leer 132 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 a OP Detail x Konto 77 Schliessen ESC Ce Offene EDY GmbH CoKG C Ale Aktualisieren _ Belg Daum soll Habenlf ig Offen 0 00 0 00 0 00 Zeige Details Konto drucken Neue Bewegung Als Orientierungshilfe werden Ihnen Informationen ber das ausgew hlte Konto Lieferanten Nummer und Lieferanten Name angezeigt Festlegen der nachfolgenden Informations Anzeige W hlen Sie ob Sie nur die lt Offenen gt lt alle gt Angezeigt werden Beleg Datum Soll Haben F llig Offen Summe Soll Summe Haben Summe Offen Posten oder buchhaltungsrelevanten Belege und Vorg nge sehen wollen Dabei werden auch bereits erledigte Vorg nge aufgelistet W hlen Sie diesen Eintrag also falls Sie Informationen aus dem Archiv holen wollen etwa um sich zu informieren wie eine Rechnung bezahlt wurde Beleg
4. Offene Kundenauftr ge Als Zusatz Information zur selektierten Bestellposition werden die korrespondierenden Kunden angezeigt f r die eine Auftragsbest tigung mit dem vorliegenden Artikel erstellt wurde Artikelnr Artikel Nummer in der Auftragsbest tigung Beleg Nr Nummer der Auftragsbest tigung Menge Menge in der Auftragsbest tigung Name Kundenname Telefon Telefonnummer des Kunden PLZ Postleitzahl des Kunden Ort Ort des Kunden 96 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Lagerjournal Su Lagerjournal x 03 08 1 339 om 999 Artikel 0 hole Artikel Lagerbuchungsjoumal Geelen ArtNr Artikelbezeichnung Menge D 03 8 1999 master 3088 Pentium 500 4 Positionsbuchung Vorgang f LJ 03 8 1999 master 3104 Maus 80 Positionsbuchung Vorgang F E 03 8 1999 sig 713 ASCOM DATA DISPLAY XL 3 Positionsbuchung Yorgang F 03 8 1999 sigi 94 Akku 600m h Ni MH flach 20 Positionsbuchung Vorgang f ISS 03 8 1999 sig 2123 Adapterset Euround 4 Positionsbuchung Yorgang F 0381999 sii 2296 Akku 1450mAh Ni MH Positionsbuchung Vorgang F D 03 8 1993 sig 2594 Akku 600m h Ni MH flach 4 Positionsbuchung Vorgang F _ 0381999 sii 1248 Ascom Balerina antrhrazit 3 Positionsbuchung Vorgang f S 03 8 1993 sig 2485 Akku 1000m amp h Ni Cd 1 Positionsbuchung Vorgang F 0381999 sii 3113 neuer Artiket 1 Positionsbuchung Vorgang l E 03
5. Zeige Details Transaktionsdetails Konto 13734 Nitsche J rgen Schiessen ESC Beleg Ei 049 vom E 07 99 17 34 05 Drucken urspr nglich 278 300 00 offen Tom Ell Buchung BuBemerkung74WWWWWWN GE Bemerkung H 31 07 39 17 46 28 R1049 tel Vereinbarung 748 98 Restausbuchung tel Vereinbarung 31 07 99 17 46 28 A1049 tel Vereinbarung 5 551 02 Skonto tel Vereinbarung 31 07 99 17 46 28 R1049 tel Yereinbarung 272 000 00 bawag 178799 Angezeigte Orientierungshilfen Konto Kunden Nummer und Kunden Name Beleg Beleg Nummer und Beleg Datum Urspr nglich Rechnungsbetrag inkl MWst Offen Noch nicht bezahlter Rechnungsbetrag Details zeigt Ihnen alle Vorg nge an die bislang den offenen Posten ausgeziffert haben Zeit Datum und Uhrzeit an dem die Buchung erfolgt ist Betrag gebuchter Betrag Buchung Hinweis f r welchen Vorgang der Buchungsbetrag verwendet wurde Gegenbuchung Hinweis welcher Vorgang den Betrag erzeugt hat Bu Bemerkung Bemerkung zur Buchung GE Bemerkung Bemerkung zur Gegenbuchung Drucken Druckt eine Kopie der Bildschirminhalte auf Ihrem Windows Standarddrucker aus 130 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Konto Drucken Druckt das Kunden Konto auf Ihrem Windows Standard Drucker aus Dabei werden alle Informationen aufgelistet die am Bildschirm lt OP Detail gt angezeigt werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 131
6. Fleischerei Gmbh amp CoKG a 1234 Maes 0699 1003253 oo o Kauft periodisch zahlt aber sehr schleppend laut Auskunft KSV aber unbedenklich Ta Ingo Rammer m m ka 24 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Neu legt einen neuen Kunden an Bearbeiten erlaubt einen Kunden zu ver ndern Hinweis Nach dem Aufruf befindet sich der Stammsatz im lt Anzeige Modus gt in dem keine nderung vorgenommen werden kann Speichern best tigt Ihre Eingaben Verwerfen macht Ihre Eingaben r ckg ngig Suchen startet das Kunden Such Fenster siehe Suchen lt gt Bl ttern Sie mittels vorw rts gt oder r ckw rts lt in den unter lt Suchen gt gefundenen Eintr gen In Beleg bernehmen Sie haben bei der Kundensuche im Beleg einen Kunden nicht gefunden deshalb neu angelegt und bertragen selbigen nach lt Speichern gt mit lt in Beleg bernehmen gt in den Verkaufsbeleg L schen ist nur dann m glich wenn der Kunde noch in keinem Beleg verwendet wurde Eingabefelder Allgemeine Informationen Anrede Anrede f r den Kunden BsPp Firma Herr Frau Name Kunden Name nennen Ben M ller Franz Zusatz Zusatz zu kKunden Name Dep Obst Einzelhandel Stra e Stra en Name und Hausnummer Land PLZ Ort Landes Kennzeichen Postleitzahl Name des Ortes Telefon Telefon Nummer Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 25 Fax Fax
7. DH 500 Pentium 500 4 16 060 00 14 600 00 5 00 4 gt lt Retum gt Matchcode lt STAG gt lt 5 gt Suchwort lt STAG gt lt B gt Bezeichnung lt STRG gt lt T gt Textbausteine Pos hinzuf gen Pos l schen 6 4474 680 00 Kauft periodisch zahlt aber Artikel Histo el Buchen 0 Wichtiger Hinweis Jede Position MUSS einen Artikel oder einen Textbaustein aus der Datenbank beinhalten Sollen Artikel beschrieben werden die nicht in der Datenbank enthalten sind ist daf r ein lt diverser Artikel gt in den Stammdaten anzulegen dessen Bezeichnung in der jeweiligen Belegs Position anzupassen ist Suche Die in diesem Feld eingegebene Kennung f r den Artikel dient als Suchmuster um den gew nschten Artikel in der Datenbank zu finden M gliche Suche im Artikel Stammdaten Feld gt Matchcode Eingabetaste gt Such EAN lt Strg gt lt S gt gt Bezeichnung lt Strg gt lt B gt gt Textbaustein lt Strg gt lt T gt Wird mit dem angegeben Suchmuster ein Artikel gefunden wird er unmittelbar in der Positionszeile angezeigt Werden mehrere Artikel gefunden wird auf die Artikel Such Maske verzweigt Die Such Parameter werden bergeben die gefundenen Artikel werden angezeigt Mit einem Doppelklick auf den gew nschten Artikel bertragen Sie denselben in den Verkaufsbeleg Bezeichnung Der Artikelname aus den Stammdaten wird angezeigt kann aber ge ndert werden 48 Sycom B
8. Su Belege x Posiionen Buchen Zahlung RECHNUNG 04 8 1999 Berechnen 5 Nettosumme 11182 Tam Beveka Bruttosumme ett Lo lebt en Brutto Preis inATS KE Diverse Artikel 10 Pos hinzuf gen Pos l schen 100 007111 82 Keesen Artikel Histo gl Buchen 0 Rechnung Positionsdaten Menge EAN Bezeichnung Brutto Euro Standardwert ist lt 1 gt Uberschreiben Sie diesen Wert mit der aktuellen von lt 1 gt unterschiedlichen Verkaufsmenge EAN Code des Verkaufsartikels Anzeige des eingescannten Wertes Bezeichnung des Verkaufsartikels aus dem Artikelstamm Wird automatisch angezeigt Bruttopreis des Verkaufsartikels Wird errechnet aus Nettopreis aus dem Artikelstamm mal Mehrwertsteuersatz aus dem Artikelstamm Wird automatisch angezeigt Eurowert des Bruttopreises Wird errechnet aus Nettopreis aus dem Artikelstamm mal Mehrwertsteuersatz aus dem Artikelstamm mal fixem Euro Umrechnungsfaktor Wird automatisch angezeigt Spezialfunktionen Mengen Korrektur Auf der Minitastatur befindet sich eine Taste lt MengeKorr gt Dr cken Sie diese Taste solange bis Sie sich auf der jeweilig zu ver ndernden Position befinden Korrigieren sie den Wert der Verkaufsmenge und setzen Sie mit lt zur ck zur Eingabe gt den Kassiervorgang fort Preis Korrektur Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 81 Auf der Minitastatur befindet sich eine Tas
9. 44085 90 3 203 85 sig 04 3 1999 Bareingang zu R1117 1 794 50 130 41 sigi 04 8 1999 Bareingang zu A1118 9720000 706 38 sigi 04 8 1999 Bareingang zu A1119 1 253 30 91 08 sigi 04 8 1999 Bareingang zu A1120 1 253 30 91 08 sigi 8 1999 Bareingang zu A112 7 7 933 00 576 51 sigi Postgeb hren 1 DU 0 07 sigi 8 1999 Postgeb hren suren BS Funktionen Suchen liest die Datenbankinhalte und filtert laut angegebenen Datumsgrenzen die relevanten Daten heraus Drucke Liste erzeugt einen Bildschirmausdruck auf Ihrem Windows Standard Drucker Eingabefelder Datum von Start Datum Datum bis Ende Datum Suchen Listet alle Belege im gew hlten Zeitraum auf Suchergebnis Alle Kassa Buchungen werden l ckenlos aufgezeichnet Dies betrifft sowohl automatische also von Belegen verursachte Kassa Buchungen als auch manuelle Kassa Buchungen siehe dazu die M glichkeit zur manuellen Kassa Buchung im Funktionsbereich lt Kassa gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 121 Folgende Informationen werden angeboten Buchungsnr Datum Buchungstext Betrag Schilling Betrag Euro Bediener Ident Nummer der Buchung Datum der Bewegung Erkl rung zur Kassenbewegung Betrag der Buchung in Schilling Betrag der Buchung in Euro Name des verantwortlichen Benutzers 122 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 7 Buchhalt
10. Die nachfolgenden Felder sind nur durch Bl ttern in der Maske nach rechts zu erreichen Klicken Sie dazu mit der Maus an der unteren Suchlaufleiste an den lt Pfeil nach rechts gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Er u Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung AB Berechnen 5 Nettosumme 13 870 00 1 007 97 30 07 39 Max M llermann Bruttosumme 5 257 004 1 108 77 __ Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztet El us 1 16 060 00 14 600 00 5 00 Ser Nr 189256 12 700 00 10 00 4 D Hier bitte falls gew nscht Seriennummer eingeben Pos hinzuf gen Pos l schen 6 4471 170 00 Kauft periodisch zahlt aber Artikel Histo el Buchen 0 EK Einstandspreis Lagermischpreis aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Ust Umsatzsteuer Satz aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Eingabefelder Buchen Zahlung Su Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung AB Berechnen 5 Nettosumme 0 00 0 00 30 07 99 TEA EFE Bruttosumme 0 00 l 0 00 Allgemeiner Text ihre tel Auftrag vom 20 07 1999 Versandart Postsendung E Nachargcken ir Vertreter Ingo Rammer E Beleg buchen IO 58 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kopfinformationen Nettosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Nettosummen Bruttosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Pos
11. Fazit Die H he des maximal zu vergebenen Rabattes wird durch den Artikelstamm Feld MaxRabatt festgelegt Unser Beispiel es k nnen maximal 20 Rabatt gew hrt werden Zusatztext M glichkeit zur Eingabe eines zus tzlichen Positionstextes der auf dem Beleg gedruckt wird Bsp Seriennummern EK Einstandspreis Lagermischpreis aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Ust Umsatzsteuer Satz aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 49 Eingabefelder Buchen Zahlung u Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung ANGEBOT Berechnen 5 Nettosumme 55 480 00 4 031 89 30 07 99 Max M llermann Bruttosumme G peee Allgemeiner Text Ihre Anfrage vom 20 07 1999 Versandart Postsendung o g Mechdrucken ir Vertreter Ingo Rammer ei Beleg buchen OI Kopfinformationen Nettosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Nettosummen in der jeweiligen Landesw hrung Sycom Business informiert Sie berdies ber den Wert in Euro wird daneben angezeigt Bruttosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Bruttosummen in der jeweiligen Landesw hrung Sycom Business informiert Sie berdies ber den Wert in Euro wird daneben angezeigt Allgemeiner Text Wird auf dem Beleg ausgedruckt Bsp Ihre Anfrage vom 20 07 1999 Versandart Text der Versandart Bsp Postsendung Wird beim
12. Rabatt Gew hrter Positionsrabatt in Positions Summe Brutto Positionssumme errechnet aus Brutto Einzelpreis der Position mal Positionsmenge 158 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Summen Information F r alle selektierten markierten Belege wird angezeigt mee 3 EIERE S Rechnungskopf Rechnungpositionen Summe Rechnungen Brutto Summe aller selektierten Rechnungen Summe Storno Rechnungen Brutto Summe aller selektierten Storno Rechnungen Summe Gutschriften Brutto Summe aller selektierten Gutschriften Summe Storno Gutschriften Brutto Summe aller selektierten Storno Gutschriften Summe Mehrwertsteuer 10 Betrag der 10 igen Mehrwertsteuer in allen selektierten Belegen Summe Mehrwertsteuer 20 Betrag der 20 igen Mehrwertsteuer in allen selektierten Belegen Suchen Startet mit den getroffenen Selektionen die Belegssuche und zeigt im Anschlu die Daten in der Tabelle an Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 159 Druck Re Buch Druckt das Rechnungsbuch auf Ihrem Windows Standarddrucker falls die lt Druckvorschau gt nicht markiert ist Falls die lt Druckvorschau gt markiert ist wird das Rechnungsbuch am Bildschirm angezeigt Rechnungsbuch von 04 8 1999 bis 04 8 1999 Beleg Nr Datum Kundenname Betrag Gutschriften G 1003 04 8 1999 Barverkauf 400 00 Summe der Gutschriften 400 00 Rechnungen R1115 04 8 1999 Barverkauf 255 30 R 1116 04 8 1999 B
13. 30 07 1393 sl 0 hole Artikel Ze Ale C einzelner Lieferant Bestellungen gebucht und gedruckt _ Bestell Datum Lieferant Name L Jo SummeEk 3 17 413 00 1001 0 07 99 Tele Kommunikation 1002 S 99 tes Hoyos Stephan d 1 Post Shop Business Systems Betriebsges m b H Artikelbezeichnung Menge Bestelt Menge Offen D 7 800 00 O L schen Neue Bestellpostion Bestellungen buchen Nachdruck Bestellung Aktualisieren Schlie en Listet alle Bestellpositionen auf die bereits gebucht und gedruckt wurden zu denen aber noch kein vollst ndiger Wareneingang existiert Die Tabelle dient haupts chlich als Informationsmedium vor und w hrend eines Gespr ches mit dem jeweiligen Lieferanten bzw f r Ihren Lagerverantwortlichen um sich ber anstehende Wareneing nge zu informieren M gliche Einschr nkungen e Artikel Auswahl e Lieferanten Auswahl e Datumsbereich der Bestellungen In der Tabelle werden folgende Informationen angezeigt BestNr Die nach dem Buchen vergebene Bestellnummer Datum Bestelldatum Lieferant Name Lieferant bei dem der Artikel bestellt wurde Zusatz Zusatz Bezeichnung aus dem Lieferantenstamm Ort Lieferanten Ort Summe EK Einkaufspreis der gesamten Bestellung Wert ohne MWst Die darunter befindliche Tabelle gibt Detailinformationen zu den Bestell Positionen Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung laut Bestellung Ust Mehrwertsteuersatz Menge Bes
14. Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Falls Sie OHNE Suchmuster die Eingabetaste dr cken wird Ihnen das Artikel Such Fenster angeboten in dem Sie die Suche nach Artikeln ber die vorhandenen Selektionsm glichkeiten starten k nnen Markieren Sie den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie diesen in den Beleg Artikel suchen mit Suchwort Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt S gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Such EAN einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 45 Artikel suchen mit Artikelbezeichnung Nachdem Sie die lt Strg gt und lt B gt gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Name eine ad quate Bezeichnung eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markier
15. Benutzerhandbuch Version 1 2 181 lt Speichern gt Erm glicht Ihnen diese Auswahl zu speichern und daf r einen Namen zu vergeben mit dem Sie hink nftig unter lt Gespeicherte Statistik laden gt die Statistik aufrufen k nnen Achtung die Einschr nkungen m ssen bei jedem Start des Berichtes neu festgelegt werden lt Fertigstellen gt bedeutet Ich will endlich die Liste sehen Die Daten werden laut Selektion und getroffener Einschr nkungen aufbereitet und am Bildschirm angezeigt Das Ergebnis i f 7 Warenwirtschafts Auswertung nach Warengruppenname A Weitere Summierungen nach Artikelname Vertretername Sycom Business Einschr nkungen Datum von 09 08 1999 bis 09 08 1999 Menge Umsatz DE EDV 29 00 145 600 00 56 000 00 Computer Pentium 500 15 00 105 000 00 42 000 00 Ingo Rammer 10 00 70 000 00 28 000 00 Katja Schmidt 5 00 35 000 00 14 000 00 Monitor 17 Zoll 14 00 40 500 00 14 000 00 Frau Moser 8 00 23 200 00 3 000 00 Herr K chl 5 00 17 400 00 5 000 00 Telekom 120 00 159 960 00 24 000 00 Handy Nokia 6110 120 00 159 960 00 24 000 00 Herr K chl 120 00 159 960 00 24 000 00 Gesamtsumme 149 00 305 560 00 80 000 00 Falls das Suchergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht berpr fen Sie bitte ob eine der nachfolgend aufgez hlten Fehlerquellen zutreffend ist und starten Sie nach Korrektur den Bericht nochmals M gliche Fehlerquellen 1 Sie haben auf der Seite lt Einschr nkungen gt nicht den gew nschten Da
16. Benutzerhandbuch Version 1 2 29 Vermerke Hinweise zu diesem Lieferanten die beim Erfassen einer Bestellung als Bemerkung angezeigt werden Konditionen Auswahl der mit dem Lieferanten vereinbarten Zahlungskondition Euro Lieferant schickt Euro Rechnungen Intern Lieferant geh rt der gleichen Firmengruppe an Suchen Name suchen Sucht mit dem Begriff der im Suchfeld eingegeben wurde nach einem gleichlautenden Lieferanten Namen Es gen gt auch nur Teile des Lieferanten Namens zu kennen Mit der Pfeiltaste lt suchen Sie den vorhergehenden Lieferanten mit der Pfeiltaste gt den n chsten Lieferanten Suchergebnis e wird genau ein Lieferant gefunden wird er direkt angezeigt e werden mehrere Lieferanten gefunden wird ein Auswahlfenster angezeigt Um die Auswahl zu vereinfachen werden folgende Daten angeboten Name Zusatz Stra e PLZ Ort Navigations M glichkeiten im Auswahlfenster Drucke Liste Erzeugt einen Bildschirm Druck auf Ihrem Windows Standard Drucker bernehmen W hlen Sie einen Lieferanten mittels Mausklick aus blau hinterlegt und klicken Sie auf lt bernehmen gt um im jeweiligen Lieferanten Stammblatt Detailinformationen zu erhalten Schlie en Schlie t das Fenster und das Auswahlfenster 30 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Navigation Schlie en Schlie t das Lieferantenfenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 au
17. Datum Datum der Belegerstellung Kunde Kunden Nummer Name Kunden Name PLZ Kunden Postleitzahl Brutto Betrag Positionstabelle Bezeichnung Menge Preis MEH Rabatt Netto Betrag Beleg Betrag inkl MWst Artikel Bezeichnung Menge in Mengeneinheiten mit dem der Artikel im Beleg ausgeschrieben wurde Artikel Nettopreis laut Belegs Position Gew hrter Rabatt laut Belegs Position Positions Nettobetrag 166 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Jahresumsatz anzeigen Mit diesem Umschaltknopf wechseln Sie zwischen der Belegsansicht und der Anzeige der Jahresstatistik Verkaufsstatistik mit Umsatzanzeige im ausgew hlten Jahr wobei monatsweise Menge und Umsatz angezeigt werden Bei Wechsel des lt Jahres gt m ssen Sie das gew nschte Jahr ausw hlen und erneut lt Suchen gt aktivieren Die Statistik Angaben beziehen sich nat rlich auf die zuvor getroffenen Auswahlkriterien Selektion von Angezeigt wird Artikel Menge u Umsatz f r den Artikel Kunde und kein Artikel Umsatz u Menge aller Artikel bei diesem Kunden Kunde und Artikel Umsatz und Menge mit ausgew hltem Artikel bei diesem Kunden Kein Artikel und kein Kunde Gesamtumsatz und Menge aller Artikel lt Druck diese Daten gt die Verkaufsstatistik wird gedruckt lt Jahresauswahl gt falls Sie ein anderes Jahr ausw hlen wollen als jenes das zuvor selektiert wurde klicken Sie auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt und w hlen Sie das
18. Frastanz ERR SkkKkKSkkEkkKkkESESkk 2 30 07 1933 MCP Ingo Kammer Linz Folgende Auswahlkriterien werden angeboten Kriterium Standardeinstellung M gl Auspr gungen Belegstyp alle Angebote Auftragsbest tigungen Lieferscheine Rechnungen Sammelrechnungen Gutschriften Rechnungs Stornos Sammelrechnungs Stornos Lieferschein Stornos Gutschriften Stornos Auftragsbest tigungs Stornos Umgewandelt egal ja Nein Gebucht egal ja Nein Bar Zahlung egal Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 109 Beleg Nr Kunde Artikelbez Zusatztext Datum von Datum bis Sortierung Scheck Bank berweisung Bankomat Visa Eurocard Masters Diners Amex Belegnummer Achten Sie bitte unbedingt darauf da der Wertebereich innerhalb dessen Sie die Suche starten gro genug dimensioniert ist Falls Sie genau einen Beleg suchen mu die Belegnummer in Belegnummer von UND in Belegnummer bis eingetragen werden Kundenname Artikel Name der Verkaufsposition Falls Sie im Zusatztext der Verkaufsposition die Seriennummer pflegen k nnen Sie somit Belege herausfiltern die diese Seriennummer beinhalten die Datumsuntergrenze innerhalb derer Sie suchen wollen die Datumsobergrenze innerhalb derer Sie suchen wollen Aufsteigend Die gefundenen Belege werden mit aufsteigenden Datum gelistet von alt zu jung Absteigend Die gefundenen Belege werden mit absteigendem Da
19. Mahnungen erstellen u a iesse see a ab a SEENEN nd Su EE E 150 Offene Posten Offene Dostenverwaltung kKunden nenn nn nn nnnnnn nennen nenn nn eaaa 123 131 M hnungen du a ea a AEE o en Be En en a 150 Offene P sten liste n uu usee eege feed SE ek enge age s ER iaaa dd E Aaaa REESEN ne 148 Zahlungseing nge erfassen vu SeENENNERES RENE ENEE NENNEN naar ann an anna na nennen Ke 123 131 Zahlungseing nge zuordnen nennen nennen neuen nennen nenn nenn 123 131 Offene Postenverwaltung Lieferanten Zahlungsvorschlagst belle 2 2 20 aa aan nn daran na aan Da a nn Hin dE ES ana 152 Point of Sale Bafverka f ue gea REEE NEES EE RRE EEN EE SEN ENEE SSES EENS EES EE NEE EE dE ESA EE See 79 Notwendige Hardware TEE 79 Pflege der EAN Nummer uses tan re na ee na 16 Spezielle Abl ufe am Point of Sale arssseraun er nanananannn NENNEN REENEN NENNEN an anna rn naar 79 Standardkunde lt Barverkauf gt anlegen nenn anne nenn nenn nennen nennen nn nn nn nn une 20 T glich notwendige Korrekturen 5 SNENEERN REENEN ENER NENNEN nenn nn nn an an ana anna na aan nn nn a EERE 191 Provision Vertreter nlegen ni Ee E Ee dE RE Lehe bie Ben sa 188 Vertreter einem Kunden zuordnen SEKR NENNEN ENER RENE ENER errin NENNEN ENER ENER ENNER anna REENEN NR 26 Rabatt Festlegen des Kunden Gtandardrabattes een nenn nn nn nn en en en nn nnn nennen nennen 25 Festlegen des maximalen Artikelrabattes een nn nnnn nennen en nn nn nn nennen nennen en 18
20. Rechnung Erstellen der Rechnung es eet Ssbe den en a deif a na nei d SE ee 66 Festlegen der m glichen Zahlungsarten nennen ern nn nn nn nennen en een nun nn nnnnnnnnnn nennen 37 Festlegen der Standard Versandart f r den kKunden nennen ern nun nn nn nennen nennen 26 Festlegen der Standard Zahlungskondition f r den Kunden nennen nennen 25 Festlegen des Kunden Standard Rabattes nennen en nn nun nenn nennen nn 25 Festlegen einer Lletereperre e SSEE ENNER ERKENNEN KENE ENER ENER hun Hana Hanne anna ne nenn nenne anna ENEE nen RE 26 Festlegen ob Kunde generell Euro Rechnung erhalten m chte anne nennen en 26 Kunde erh lt gerenell Rechnungen ohne MwWet nn en nn nun nennen nennen 26 Lagerbuchungen im Zuge einer Rechnung 70 Rechnungsempf nger ungleich Warenemptf nger nn nenn nennen nennen nn nn nn nennen nennen 25 Gar relrechpugg ses weess seed ees dees ar EE NEE ee na Re Panel 76 Storno der Rechnung en ha main nun nahen En in na e 113 Verwenden von Textbausteinen nn nenn nenne nenne nennen 45 52 61 69 Wann wird eine Rechnung an das Factorbanking Modul bergeben 3 36 Rechnungsadresse Festlegen da Rechnungsadresse ungleich Lieferadresse onen nenn anne nennen nennen 25 Sammelrechnung Alle Lieferschein Positionen werden auf der Rechnung ausgewlesen nenn 26 Erstellen einer Sammelrechnung us urasasssun nn nn NENNEN KEREN EEN NENNEN SEENEN ENNER nennen 76 Festlegen der Standard Zahlungsart us0surss24s0ue ann ENER
21. Rest einbehalten wurde Differenz zwischen Offener Betrag minus Zuteilungs Betrag Eingabebereite Informationen Zuteilung Disagio Bemerkung Aus Hinweis Zeige Details Betrag der dem offenen Betrag zugeteilt werden soll Sie wollen den maximal zuteilbaren Betrag laut Zahlungskondition automatisch vergeben lassen Dr cken Sie die lt Eingabetaste gt worauf das Feld Disagio eingabebereit wird Es zeigt Ihnen das laut Zahlungskonditionen vereinbarte Disagio in Prozenten Falls Sie den Disagio Prozentsatz mit der lt Eingabetaste gt best tigen wird der Zuteilungsbetrag ohne Ihr Zutun errechnet und angezeigt Disagio Satz laut Tabelle lt Zahlungsarten gt Erkl rungen zum Grund f r die Ausbuchung des verbliebenen Offenen Postens Rest des offenen Postens soll ausgebucht werden im Kunden Konto werden f r Zuteilung Disago und ausgebuchten Restbetrag eigene Buchungszeilen angef hrt damit die einfache Nachvollziehbarkeit gegeben ist Markieren Sie in der Funktion lt OP Detail gt den Beleg zu dem Sie Detailinfomationen angezeigt erhalten wollen Klicken Sie dazu auf den linken Rand der jeweiligen Zeile soda der Beleg blau hinterlegt ist und aktivieren Sie die Funktion lt Zeige Details gt am linken unteren Bildschirmrand Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 145 w DP Detail Schliessen ESC C Dffene Ee SC Konto E Fisa Alle Aktualisieren OP Details Beleg Daum
22. Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Buchen Speichert den Beleg Funktionen Su Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung AB Berechnen 5 Nettosumme 0 00 0 00 30 07 99 Max M llermann Bruttosumme 0 00 0 00 suche Bezeihung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext pentium 0 0 00 0 00 0 00 lt Retum gt M atcheode lt STAG gt lt 5 gt Suchwort lt STAG gt lt B gt Bezeichnung lt STRG gt lt T gt Textbausteine Pos l schen 0 000 00 Kauft periodisch zahlt aber AtikelHisto gl Buchen 0 Position hinzuf gen Legt eine neue Positions Zeile an Artikel suchen mit Matchcode Nachdem Sie die Dateneingabe mit der Eingabe Taste best tigt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Matchcode einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Falls Sie OHNE Suchmuster die Eingabetaste dr cken wird Ihnen das Artikel Such Fenster angeboten in dem Sie die Suche nach Artikeln ber die vorhandenen Selektionsm glichkeiten starten k nnen Markieren Sie den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie diesen in den Beleg Artikel suchen mit Suchwort Nachdem Sie die Tasten
23. hlten Kunden auf Falls bereits ein Artikel selektiert wurde werden alle Verkaufsbelege dieses Kunden aufgelistet die den jeweiligen Artikel beinhaltet haben Die Histo Angaben zeigen neben einer Datumsangabe die urspr nglich verkauften Mengen die verrechneten Preise und die gew hrten Rabatte 70 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Der in der Histo Tabelle markierte Artikel kann in den gegenst ndlichen Beleg bertragen werden lt Druckknopf bernehmen gt wobei der urspr nglich Preis der Histo mit aktuellen Preisen ersetzt wird Nachdrucken Erzeugt eine Kopie des Beleges Belegsfolge listet alle Belege auf die logisch zusammengeh ren wie etwa Angebot Lieferschein Rechnung Rechnungsstorno Buchen Die Belegsdaten werden in der Datenbank abgespeichert und der Ausdruck wird gestartet Achten Sie dabei auf die Einstellungen die unter lt Administrator Kopien festlegen gt getroffen wurden Darin wird bestimmt auf welchem Drucker der Beleg mit wieviel Exemplaren ausgedruckt wird Der Beleg erh lt eine Identifikations Nummer F r alle lagergef hrten Artikel Festlegung im Artikelstamm werden Lagerbuchungen durchgef hrt aber Achtung Falls zu einer Rechnung im Vorfeld ein Lieferschein geschrieben wurde MUSS die Rechnung mit lt Weiterf hren Lieferschein als Rechnung gt erstellt werden Ansonsten wird doppelt vom Lager abgebucht Bei lt Weiterf hren Lieferschein als Rechnung gt wei das Syste
24. lt Offene Lieferscheine zu diesem Kunden gt zeigt die zum ausgew hlten Kunden geh renden Offenen Lieferscheine an Kunde markieren Klicken Sie mit der Maus auf den Kunden f r den Sie die Sammelrechnung erzeugen wollen Positionen markieren Markieren Sie per Mausklick die Lieferscheine die Sie fakturieren wollen Start Speichert den Rechnungsbeleg und leitet den Ausdruck ein Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 77 Funktionen S Sammelfaktura x hole Kunde Suche Kunden mit offenen Lieferscheinen KdNr Name o Buet TTT enee TTT Pe lot TTT Detail BE 13745 Julian Nitsche Kleinkind Alleitenweg 12 4020 Linz D Offene Lieferscheine zu diesem Kunden _ Ikan Datum Beleg N E 13745 I 20 126500 00 9 4628 00 K Elle Kunden w hlen Start Sammelrechnung erstellen Schlie en Alle Kunden w hlen Selektiert alle Kunden f r die offene Lieferscheine existieren Start Sycom Business bietet Ihnen die M glichkeit zu folgenden Aktionen Sammelrechnungen Ce nur erstellen automatisch buchen drucken alle werden OP s Start Abbrechen gt Nur erstellen die ausgew hlten Offenen Lieferscheine werden f r den gew hlten Kunden zu einer Sammelrechnung zusammengefa t aber noch nicht gebucht Dies kann dann zu einem sp teren Zeitpunkt nachgeholt werden Suchen Sammelrechnung selektieren Originalbeleg aufrufen Buchen Sie haben somit die M glichkeit
25. lt Stammdaten Zahlungsarten Feld Disagio gt Ein Rechnungs Storno kann nur als Folgebeleg zur Rechnung angelegt werden lt Suchen gt Sie die jeweilige Rechnung Verkauf Belege suchen lt Weiterleiten als R Storno gt wandelt die Rechnung zu einem Stornobeleg um lt OK gt erzeugt das Storno das inhaltlich eine exakte Kopie der urspr nglichen Rechnung ist ndern Sie falls erw nscht die Betragsfelder ab etwa durch Abzug des Disagio Wertes lt Bar gt Klicken Sie auf die Zahlungsform lt BAR gt um ein Barstorno zu erzeugen lt Buchen gt speichert den Beleg Sycom Business legt einen automatischen Kassabucheintrag an Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 207 Die Forderung an die Fa Europay gleichen Sie durch den Bankeingang in der Funktion lt OP Verwaltung Sonderkonten gt aus gt R cknahme der Ware und Guthaben des Kunden zur Anrechnung gegen nachfolgende Rechnungen lt Suchen gt Sie die jeweilige Rechnung Verkauf Belege suchen lt Weiterleiten als R Storno gt wandelt die Rechnung zu einem Stornobeleg um lt OK gt erzeugt das Storno das inhaltlich eine exakte Kopie der urspr nglichen Rechnung ist ndern Sie falls erw nscht die Betragsfelder ab etwa durch Abzug des Disagio Wertes lt OP Bank berweisung gt Klicken Sie auf die Zahlungsform lt OP Bank berweisung gt um ein offenes Storno zu erzeugen lt Buchen gt Mit lt Buchen gt erwirken Sie da der Storno
26. siehe Detailerkl rungen im Punkt Vorgangssuche lt Weiterf hren als Lieferschein gt erm glicht Ihnen einen Lieferschein mit einer Kopie der Auftragsbest tigungs Daten zu erstellen gt Klicken Sie auf den Druckknopf lt Lieferschein gt um einen neuen Lieferschein zu erstellen ohne sich dabei auf einen Vorg ngerbeleg zu beziehen Kundenauswahl W hlen Sie den Kunden aus f r den das Angebot erstellt werden soll Die M glichkeiten die dabei zur Verf gung stehen sind im Abschnitt lt Stammdaten Kundenstamm Suchen gt erl utert Belegpositionsdaten gt Er ffnen einer Position Die erste Position wird automatisch ge ffnet F r die Anlage jeder weiteren Position verwenden Sie eine der folgenden M glichkeiten e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Positionen hinzuf gen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt H gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste lt Bild Pfeil nach unten gt gt Suchen Sie den gew nschten Artikel aus der Artikeltabelle gt Pflegen Sie Menge Preis Rabatt und Zusatztext und falls notwendig den Einstandspreis und den Mehwertsteuersatz gt Wiederholen Sie die beiden vorigen Aktivit ten f r jede weitere Position berpr fen des Deckungsbeitrages Zu jeder Zeit bietet Ihnen das System einen Einblick in die Deckungsbeitrags Situation des gegenst ndlichen Angebotes Daf r stehen folgende M glichkeiten zur Verf gung e Klicken
27. soll Haben F lg Offen Disagio 03 08 1999 259 54 a Restausbuchun 03 08 3909 67 48 raika 5199499 03 08 1999 117 826 30 03 08 1999 424 10 03 08 1999 4 230 16 03 05 1999 12 450 00 11 08 1999 03 08 1999 136 80 02 09 1999 03 08 1999 7 470 00 03 08 1999 03 08 1999 3 960 00 02 09 1999 03 08 1999 4 800 00 03 08 1999 03 08 1999 6 900 00 03 08 1999 03 08 1999 11 160 60 02 09 1999 158 197 40 158 197 40 l 0 00 Zeige Details Konto drucken Neue Bewegung 146 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Transaktionsdetails Konto E Mia Schliessen ESC Beleg R1105 urspr nglich 111 320 00 offen 0 00 vom IS 8 1999 20 40 46 Drucken Ell Buchung L u erekumg GE Bemerkung R1105 Restausbuchung 03 8 1999 22 23 37 R1105 4 230 16 Disagio 03 8 1999 22 23 37 R1105 107 089 80 03 8 1999 22 23 37 0 04 raika 51994799 Angezeigte Orientierungshilfen Konto Beleg Urspr nglich Offen Details Drucken Konto Nummer und Konto Name Beleg Nummer und Beleg Datum Rechnungsbetrag inkl MWst Noch nicht bezahlter Rechnungsbetrag zeigt Ihnen alle Vorg nge an die bislang den offenen Posten ausgeziffert haben Zeit Betrag Buchung Gegenbuchung Bu Bemerkung GE Bemerkung Datum und Uhrzeit an dem die Buchung erfolgt ist gebuchter Betrag Hinw
28. ufe am Kassenplatz e Der Kunde lt Barverkauf gt wird automatisch vorgeschlagen e Die Verkaufsmenge lt 1 gt wird vorgeschlagen kann unmittelbar auf einen anderen Wert ge ndert werden e Mit einem Scanner wird der EAN Code eingelesen und die jeweilige Artikelinformation wie Bezeichnung oder Brutto Preis angezeigt e Ein Artikel ohne EAN Code wird als lt diverser Artikel gt ohne vorherige Suche im Artikelstamm ausgeschrieben e Die n chste Positionszeile ist sofort eingabebereit e Der Bondrucker erm glicht einen Schnelldruck des Beleges e Alle Aktivit ten am Point of Sale die einer nachfolgenden Pflege bed rfen werden in einem speziellen Logbuch aufgezeichnet siehe Administrator Point of Sale Fehlerlog Barverkauf Aufruf Dr cken Sie auf Ihrer Mini Tastatur gt Verkauf gt Neuer Barverkauf Kundenauswahl Der Kunde lt Barverkauf gt wird automatisch vorgeschlagen Falls der Kunde seinen Namen auf der Rechnung ausgewiesen haben m chte gehen Sie wie folgt vor Sie ben tigen daf r Ihre normale Tastatur gt Klicken Sie mit der Maus im Fensterbereich Kunde auf das K stchen mit den drei Punkten Danach gelangen sie in das Kunden Suchfenster in dem Sie den jeweiligen Kunden suchen und in die Rechnung bernehmen k nnen Falls der Kunde noch nicht existiert k nnen Sie einen neuen Stammsatz anlegen und den Kunden sodann in den Barverkauf bernehmen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2
29. 000 000 SERIES ENNEN aa aN PAET EN EEN SNE EE EE EE nenn een 91 noch nicht vollst ndig gelieferte Bestellungen 90 Bestellvormerkungen Anlage einer Bestellvormerkung NNN KNEN NN ann an an ar ENER NEE nn nn NENNEN ENER REENEN NNN 12 Umwandeln einer Bestellvormerkung in eine Bestellung nn anne nn nn nn nn nenn nennen en en 84 Bestellvorschl ge Algorithmen zur Berechnung von Bestellvorschl gen nenn nn nn nun nennen nennen nenne 84 Einflu des Mindesbestandes auf die Bestellvorschl ge en en en nn nn nn nenn nenn anne 84 Festlegen des Mindestbestandes NEEN SN NENNEN NENNEN ENNEN ENER SEENEN an ann an anna NEEN ENNEN ENNEN ENN 19 Umwandeln von Bestellvorschl gen zu Bestellungen 84 EE lgl EEN 15 24 Deck ngsbeitrag EE 201 Anzeige des aktuellen Deckungsbeitrages nn nn nn nennen nun nn nennen nme nn 161 Anzeige im Artikelstamm r iiinis anne nen na ann an an anna Ha aa Han ENER SE EEN nn nn 18 Ermittlung se a ee EE Saana pia 18 Korrekturen bei Point of Sale Abwicklung z zus s rannnnn nennen een nun nn nennen een nn nn nn nennen nennen en 191 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 213 EAN Nummer Europ ische Artikel Nummer Vergabe der EAN Nummer NEEN EE Ed ENER REESEN NR en ENER EE anna ENEE na an ni ne heine 16 Einkauf Wo wird der Einkaufspreis verwendet zusssssernennnnnnnnnnnnnnnnn nennen nun nenn nennen nennen nennen anne 17 Wo wird der Einstandspreis verwendet zsseserrenennnnnnnnn
30. 2 ha eb Be ne Eege 43 berpr fung des Deckungesbeitrages 2uuuussnnennnnennennnennnnnnnnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 43 50 59 67 Umwandeln in eine Auftragsbest tioung nenn nn een nenn nn nn nenn nn en en en 50 113 Umwandeln in eine Rechnung NEES NESENEN EN ENENER ana ne nn na nn nn an na na REENEN ENEE NES Ree 66 113 Umwandeln in einen Lleterschein nenne nennen nenne ennnn nenn ennnn nenne nennn nennen 59 113 Verwenden von Tevtbaustelnen nenn nenn ennnn nenne nenne ennnnennnnenn 45 52 61 69 Anzahlung RETTEN 197 198 Artikel Artikel strukturieren ber das SUchWort H ee ee dE ana ha ei 16 ber die Warengruppe EEN RE ed EEN e hehe 16 Artikel S chen a se a REES EE EENEG er a A 9 Auftragsbest tigung Anzeige von offenen Kundenauftr gen beim Wareneingang nennen een nn 95 Erstellen einer Auftragsbest tigung nn nn nn nn nn en en nenn une nennen en een nennen nn nennen en 50 Erzeugen von reservierten Best nden NEEN NNN NNN ENER ENER RER REENEN ER nenn nassen 50 Storno der Auftragsbest tigung nenn nnnn nn nenn nennen nenn nun nenn nennen een nenn nun nenn 113 Umwandeln in eine RechNnung u 8404544000000 an anne an sn nn na garen aaa anne 66 113 Umwandeln in einen Lieferschein s42sss 0reonnn non nn nenn nenn nenn nen nn nenne nnnnnnnnrennnnennnnn nenne 59 113 Verwenden von Tevtbaustelnen nenn nenn nnnnnennnn nenn ennnn nennen 45 52 61 69 Bankomat OP ausziffern 2 ss anal a a reneh ishhenden 143
31. 8 1999 sig 3115 der arti 1 Positionsbuchung Worgang m maa 3115 derati 0 1 Positionsbuchung Vorgang p 03 8 1999 sig 3113 neuer Artikel 1 Positionsbuchung Vorgang L Bi 03 8 1999 sigi 3115 der arti 1 Wareneingang BE2011 H Hl Suchen Drucke Liste Funktionen Suchen liest die Datenbankinhalte und filtert laut angegebenen Datumsgrenzen bzw entsprechend dem eingetragenen Artikel die relevanten Daten heraus Drucke Liste erzeugt einen Bildschirmausdruck auf Ihrem Windows Standard Drucker Schlie en Schlie t das Lagerjournal Eingabefelder Hole Artikel Verzweigt in die lt Artikel Suche gt W hlen Sie den gew nschten Artikel aus Sycom Business kehrt in das Logbuch zur ck und zeigt die gefilterten Lagerbuchungen an Datum von Start Datum Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 97 Datum bis Ende Datum Suchen Alle Buchungen von lagergef hrten Artikeln werden l ckenlos aufgezeichnet Dies betrifft sowohl automatische also von Belegen verursachte Lagerbuchungen als auch manuelle Lagerbuchungen siehe dazu die M glichkeit zur manuellen Lagebuchung im Artikelstamm Folgende Informationen werden angeboten Datum Datum der Bewegung Name Name des verantwortlichen Benutzers ArtNr Artikel Nummer Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Menge Menge des Artikels der bewegt wurde Grund Bezeichnung des Vorganges der die Buchung initiiert hat Wareneingangs Jo
32. Artikel Umsatz Liefert eine Liste in der Artikel deren Umsatz und Deckungsbeitrag angef hrt werden Der Betrachtungszeitraum beinhaltet den gesamten Lebenszeitraum des Systems Sortierung nach H he des Umsatzes Informationen Menge Artikel Verkaufsmenge Bestellnummer Match Code aus dem Artikelstamm Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Umsatz in ATS Nettoverkaufs Umsatz in ATS DB in ATS Deckungsbeitrag Netto Verkaufspreis minus Einstandspreis in ATS Gesamtsumme Umsatz Umsatz des gesamten Betrachtungszeitraumes Gesamtsumme Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag des gesamten Betrachtungszeitraumes Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 173 Kunden Deckungsbeitrag Liefert eine Liste in der Kunden deren Umsatz und Deckungsbeitrag angef hrt werden Der Betrachtungszeitraum beinhaltet den gesamten Lebenszeitraum des Systems Sortierung nach H he des Deckungsbeitrags Informationen Ku Nr Name Land PLZ Ort Strasse Umsatz in ATS DB in ATS Gesamtsumme Umsatz Gesamtsumme Deckungsbeitrag Kunden Umsatz Kunden Nummer Kunden Name Kunden Land Kunden Postleitzahl und Ort Kunden Strasse Nettoverkaufs Umsatz in ATS Deckungsbeitrag Netto Verkaufspreis minus Einstandspreis in ATS Umsatz des gesamten Betrachtungszeitraumes Deckungsbeitrag des gesamten Betrachtungszeitraumes Liefert eine Liste in der Kunden deren Umsatz und Deckungsbeitrag angef hrt werden Der Betrachtungszeitraum
33. Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl einer anderen Versandart aus der Stammdatentabelle lt Versandarten gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt Vertreter Name des Vertreters der diesem Kunden zugeordnet ist Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl eines anderen Vertreters aus der Stammdatentabelle lt Benutzer gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt 50 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Auftragsbest tigung A Ablauf Logik Erstellen einer Auftragsbest tigung Um eine Auftragsbest tigung zu erstellen stehen folgende M glichkeiten zur Verf gung gt Sie haben im Vorfeld ein Angebot erstellt auf das nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie das Angebot f r diesen Kunden siehe Detailerkl rungen im Punkt Verkauf Beleg Suchen lt Weiterf hren als AB gt und Best tigen mit lt OK gt erm glicht Ihnen eine Auftragsbest tigung mit einer Kopie der Angebotsdaten zu erstellen gt Klicken Sie auf den Druckknopf lt A gt um eine neue Auftragsbest tigung zu erstellen ohne sich dabei auf ein Angebot zu beziehen Kundenauswahl W hlen Sie den Kunden aus f r den der Beleg erstellt werden soll Die M glichkeiten die dabei zur Verf gung steh
34. Die in diesem Feld eingegebene Kennung f r den Artikel dient als Suchmuster um den gew nschten Artikel in der Datenbank zu finden M gliche Suche im Artikel Stammdaten Feld gt Matchcode Eingabetaste gt Such EAN lt Strg gt lt S gt gt Bezeichnung lt Strg gt lt B gt gt Textbaustein lt Strg gt lt T gt Wird mit dem angegeben Suchmuster ein Artikel gefunden wird er unmittelbar in der Positionszeile angezeigt Werden mehrere Artikel gefunden wird auf die Artikel Such Maske verzweigt Die Such Parameter werden bergeben die gefundenen Artikel werden angezeigt Mit einem Doppelklick auf den gew nschten Artikel bertragen Sie denselben in den Verkaufsbeleg Bezeichnung Der Artikelname aus den Stammdaten wird angezeigt kann aber ge ndert werden Menge Verkaufsmenge Die vorgeschlagene Menge lt 1 gt kann berschrieben werden Auf dem ausgedruckten Verkaufsbeleg wird zudem die in den Artikelstammdaten festgelegte Mengeneinheit angef hrt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 73 BruttoPreis Brutto Verkaufspreis inkl MWst Dieser Wert dient nur der Information und wird errechnet aus dem Nettoverkaufspreis mal Mehrwertsteuersatz aus den Artikelstammdaten Der Bruttopreis kann ver ndert werden und ndert somit auch den Nettoverkaufspreis Ber cksichtigung des Mehrwertsteuersatzes Hinweis der Mehrwertsteuersatz wird angezeigt wenn Sie mit der am unteren Bildschirmrand bef
35. Eingabetaste gt Schlie en Schlie t das Fenster und das Auswahlfenster Navigation Schlie en Schlie t das Textbausteinfenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 33 Zahlungskonditionen Allgemeines Eine Zahlungskondition legt fest mit welchen Modalit ten eine Rechnung beglichen werden soll die der Kunde selbst auf Ihr Konto berweist Nicht dazu z hlen also Vorg nge die bar bezahlt werden Bar Cash Scheck bzw auf deren berweisungszeitpunkt der Kunde keinen Einflu hat Bankomat Kreditkarte Legen Sie also nur bei lt OP Bank berweisung gt oder bei einer Bar Anzahlung mit einer nachfolgenden Bank berweisung des Restbetrages eine Zahlungskondition fest Beschreiben Sie dabei Skontofrist Skontosatz und das Nettozahlungsziel bis zu dem Sie sp testens den Zahlungseingang erwarten F r den Fall da das von Ihnen gew hrte Zahlungzsziel nicht eingehalten wird sollten Sie f r etwaige Mahnl ufe festlegen ab welchem Zeitpunkt Mahnungen vorgeschlagen werden sollten und welche Mahnspesen Sie dann verrechnen wollen Funktionen L schen l scht die Zahlungskondition falls diese in Belegen nicht verwendet worden ist Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben L schen nicht m glich Zahlungskondition wurde verwendet Neu legt eine neue Zahlungskondition an Speichern speichert die Zahlungskondition Schlie en Schlie t das Fenster 34 Sycom Business Benu
36. Lieferschein Rechnung Rechnungsstorno Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 53 Buchen Die Belegsdaten werden in der Datenbank abgespeichert und der Ausdruck wird gestartet Achten Sie dabei auf die Einstellungen die unter lt Administrator Kopien festlegen gt getroffen wurden Darin wird bestimmt auf welchem Drucker der Beleg mit wieviel Exemplaren ausgedruckt wird Der Beleg erh lt eine Identifikations Nummer Es werden reservierte Best nde erzeugt Buchungen f r die Kundenbuchhaltung werden nicht erzeugt BE Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Felder Kunde Positionen Buchen Zahlung Namens und Adressinformationen aus dem Kundenstamm Diese Informationen k nnen nicht ver ndert werden Falls Sie einen anderen Kunden ausw hlen wollen klicken Sie auf den Druck Knopf mit den lt drei Punkten gt neben der Anrede Felder Positionen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 ke 55 S Belege E Kunde Positionen Buchen Zahlung AB Berechnen 5 Nettosumme 13 870 00 1 007 97 30 07 99 reg E EEE Bruttosumme 15 257 00 1 108 77 Suche Bezeichnung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext DH 500 Pentium 500 1 16 060 00 14 600 00 5 00 4 gt Pos hinzuf gen Pos l schen 6 4471 170 00 Kauft periodisch zahlt aber Artikel Histo 6 Buchen 0 Wichtiger Hinweis Jede Position MUSS
37. Summe EK Summe DB VK Summe je Tag EK Summe je Tag DB Summe je Tag Tages Datum Rechnungen Rechnungsstornos oder Gutschriften Netto Verkaufspreis Tagessumme je Belegstyp Einstandspreis Tagessumme je Belegstyp Deckungsbeitrag Tagessumme je Belegstyp Umsatz aller umsatzrelevanten Belege je Tag Einkaufssumme der in den umsatzrelevanten Belegen je Tag angesprochenen Artikel Deckungsbeitrags Summe Tages Datum Nummer des umsatzrelevanten Verkaufsbeleges Netto Verkaufspreis des Einzelbeleges Einstandspreis des Einzelbeleges Deckungsbeitrag des Einzelbeleges Umsatz aller umsatzrelevanten Belege je Tag Einkaufssumme der in den umsatzrelevanten Belegen je Tag angesprochenen Artikel Deckungsbeitrags Summe 172 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Renner u Pennerliste Artikel Kunde Artikel Deckungsbeitrag Liefert eine Liste in der Artikel deren Umsatz und Deckungsbeitrag angef hrt werden Der Betrachtungszeitraum beinhaltet den gesamten Lebenszeitraum des Systems Sortierung nach H he des Deckungsbeitrags Informationen Menge Artikel Verkaufsmenge Bestellnummer Match Code aus dem Artikelstamm Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Umsatz in ATS Nettoverkaufs Umsatz in ATS DB in ATS Deckungsbeitrag Netto Verkaufspreis minus Einstandspreis in ATS Gesamtsumme Umsatz Umsatz des gesamten Betrachtungszeitraumes Gesamtsumme Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag des gesamten Betrachtungszeitraumes
38. Textbausteine Funktionen Neu Bearbeiten Speichern Verwerfen roo Suchen KKO Text max 255 Wir gew hren Ihnen 6 Monate Garantie ab Rechnungsdatum auf Akkus 3 Monate Auf verbrauchsmaterial keine Garantie Wir danken f r Ihren Einkauf zl Match Garantie Schlie en Neu legt einen neuen Textbaustein an Bearbeiten erlaubt einen Textbaustein inhaltlich zu ver ndern Speichern speichert einen Textbaustein Verwerfen Macht Ihre Eingaben r ckg ngig Eingabefelder Text Textbaustein Inhalte Maximale Eingabel nge betr gt 255 Zeichen Match Kurz Kennung f r diesen Textbaustein dient zur schnellen Suche und zur Verwendung in Belegen 32 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Suchen Suchen Sucht mit dem Begriff der im Suchfeld eingegeben wurde nach einem gleichlautenden Teil in allen Textbausteinen Mit der Pfeiltaste lt suchen Sie den vorhergehenden Textbaustein mit der Pfeiltaste gt den n chsten Textbaustein Suchergebnis e gefundene Textbausteine werden im Auswahlfenster angezeigt um die Auswahl zu vereinfachen werden folgende Daten angeboten Match Text Navigations M glichkeiten im Auswahlfenster bernehmen W hlen Sie einen Textbaustein mittels Mausklick aus blau hinterlegt und klicken Sie auf Stammblatt um im jeweiligen Textbaustein Stammblatt Detailinformationen zu erhalten oder dr cken Sie die lt
39. Typ und Beleg Nummer Beleg Datum Soll Betrag des Beleges Haben Betrag des Beleges F lligkeitsdatum Nettozahlungsziel Ausst ndiger Offener Posten Summe aller aufgelisteten Soll Betr ge Summe aller aufgelisteten Haben Betr ge Summe aller aufgelisteten Offenen Posten Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 133 Neue Bewegung Konto EDV GmbH CoKG GG Haben Eingangsrechnungen C Soll Zahlungsausg nge Gutschriften Datum Jo 08 1999 e Beleg Jop 890 1999 Betrag 157 000 00 EUR Kondition 14 Tage 3 Skonto 30 Tage netto D Schliessen ESC Anlegen Orientierungshilfen Konto Nummer und Name des Lieferanten W hlen Sie aus welchen Buchungstyp Sie generieren wollen gt Soll Buchung ren Bsp Zahlungsausg nge Gutschriften gt Haben Buchumng seses Bsp Eingangsrechnungen Eingaben Datum Datum der Buchung bei Zahlungsabg ngen empfiehlt sich das Datum des Ausganges auf dem Kontoauszug Tagesdatum wird vorgeschlagen Falls Sie ein anderes Datum eingeben wollen geben Sie entweder das gew nschte Datum h ndisch ein Format tt mm jjjj oder klicken Sie mit der Maus auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt Im angezeigten Kalender w hlen Sie dann den gew nschten Tag via doppeltem Mausklick aus Beleg Referenznummer etwa die Nummer des Kontoauszuges Betrag Buchungs Betrag Betrag laut Kontoauszug Kondition Zahlungskondition bei Habenbuchung Anlegen Speichert die
40. aktuelle Buchung gt Speichert die neue Lieferanten Eingangsrechnung Falls Sie zuvor einen Haben Belegstyp ausgew hlt haben 134 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 P 110 D AR 189041999 01 08 1999 Rn 157 000 00 Be o 08 1999 cl 000 00 gt Speichert die neue Lieferanten Gutschrift oder den neuen Zahlungsausgang Falls Sie zuvor einen Sollbeleg definiert haben 01 08 1999 ei Raika 035403485 O R Sollbelege k nnen zu einem sp teren Zeitpunkt Rechnungen zugeteilt werden Sollten Sie den Wunsch haben dies im gleichen Arbeitsschritt zu tun aktivieren Sie die nachfolgend beschriebene Funktion Anlegen und zuteilen Speichert die aktuelle Buchung und startet sofort die Bearbeitung f r die Zuteilung Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 135 Zuteilung Korta Re EDV GmbH Coka DV GmbH CoKG Schliessen ESC Beleg Raika 035403485 Dffen vor Buchung 120000 fi 20000 Offen nach Buchung 0 00 Zuteilung ET 7 Skonto ausbuchen Skonto Toon Skonto 0 00 IT Rest ausbuchen mit Bemerkung Rest 0 00 EE AR 1890 19 01 08 1999 157 000 00 157 000 00 120 000 00 19 08 1999 3 711 34 Buchen Als Orientierungshilfen werden angezeigt Konto Nummer und Name des Lieferanten Beleg die von Ihnen vergebene Bezeichnung f r den Beleg Betrag des Beleges Offen vor Buchung Zuteilbarer Betrag Offen nach Buchung Verbleibender zuteilbarer Betrag nach der Buchung des aktuel
41. alle Verkn pfungsm glichkeiten der vorhandenen Daten zu ber cksichtigen Die geistigen Urv ter von Sycom Business denken da anders Sie stellen Ihnen nat rlich auch fertige h ufig gew nschte Reports zur Verf gung dar ber hinaus bieten Sie Ihnen aber die M glichkeit eigene Berichte zu generieren deren Inhalt Sie selbst zusammenstellen k nnen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Unterst tzt werden Sie dabei von einem Assistenten der Ihnen zu jeder Zeit der Berichtserstellung die auswertbaren Gesch ftsdaten zur Selektion anbietet und Sie dar ber informiert welche Inhalte Ihr Bericht abliefern w rde Nur so ist es m glich da Sie mit 7 Mausklicks einen fix fertigen Bericht erstellen k nnen und somit weit ber 3 000 Berichte in Eigenregie erstellen k nnen Vorgangsweise W hlen Sie per Mausklick SW Statistik Assistent x Datenauswahi Bitte w hlen Sie die Daten die gedruckt werden sollen aus Sie k nnen durch Halten der lt STRG gt T aste und Mausklick auf die einzelnen Datenfelder auch mehrere Daten ausw hlen Was werden Sie erhalten Sie erhalten einen Bericht der die Summen der Felder Umsatz Menge DB pro Kundenname ausgibt Gespeicherte Statistik laden lt lt Zur ck Bis jetzt haben Sie festgelegt welche Daten angezeigt werden sollen In unserer Auswahl sind das Umsatz Menge Deckungsbeitrag DB 176 Sycom
42. bereits bestellte Ware nicht gedeckt werden kann Der Differenzbestand wird als Bestellvorschlagsmenge generiert Lagernd 0 Reserviert 5 Bestellt 3 In Bestellung 0 Mindest 0 Bestellvorschlag 2 Nochmals die Formel Wenn Lagernd Bestellt in Bestellung Reserviert Mindest lt O Lagernd 10 Reserviert 15 Bestellt 3 In Bestellung 0 Mindest 6 10 3 15 6 0 8 Bestellvorschlag 8 ee Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Bearbeitung Die vom System generierten Bestellvorschl ge werden angezeigt und k nnen von Ihnen selektiv zu Bestellpositionen umgewandelt werden Markieren Sie dazu das Feld lt Bestellen gt beim jeweiligen Artikel Dabei k nnen Sie Bestellmenge Einkaufspreis und Lieferant ndern Erzeugen Sie Bestellpositionen durch lt Bestellpositionen generieren gt S Bestellvorschl ge x Ce Alle einzelner Lieferant Artikelbezeichnung Lee En EE DIE 611 Cover Blue lo mbard Tele Kommunikation wes Tele Kommunikation z 316 00 Tele Kommunikation a 7 00 Tele Kommurikation Z Tele Kommunikation en I Tele Kommunikation 1120 00 H amp M Elektronik gees Electronics GI 00 Happ Electronics Happ Electronics 0 00 Happ Electronics 47 Nokia Ersatzantenne f r 8110 3110 ER ONE Nokie kia 6150 Handy al 1665 8711 KE markiere ALLE Suchen Schlie en Festlegen
43. dem Nettoverkaufspreis mal Mehrwertsteuersatz aus den Artikelstammdaten Der Bruttopreis kann ver ndert werden und ndert somit auch den Nettoverkaufspreis Ber cksichtigung des Mehrwertsteuersatzes Hinweis der Mehrwertsteuersatz wird angezeigt wenn Sie mit der am unteren Bildschirmrand befindlichen Suchlaufleiste in der Positionszeile nach rechts bl ttern Nettopreis Nettoverkaufspreis ohne MWst Der Vorschlagswert kommt aus den Artikelstammdaten und kann ver ndert werden Rabatt Abzugsf higer Preis Rabatt in Prozent Folgende Einschr nkungen m ssen beachtet werden In den Artikelstammdaten wird der maximale Rabatt in Prozent festgelegt Bsp Nettoverkaufspreis 100 maximaler Rabatt in 20 Falls der gew hrte Positionsrabatt diesen Wert bersteigt wird ein Warnhinweis angezeigt In den Kundenstammdaten wird ein Standard Rabatt festgelegt den der Kunde bei allen Produkten erh lt ausgenommen nat rlich jene deren Maximalrabatt niedriger als der Kundenrabatt ist Bsp Aktionsartikel bertragen auf unser Beispiel Kunden Rabatt 30 Prozent Maximaler Artikelrabatt 20 Prozent Fazit f r unser Beispiel Die H he des maximal zu vergebenen Rabattes wird durch den Artikelstamm Feld MaxRabatt festgelegt Unser Beispiel es k nnen maximal 20 Rabatt gew hrt werden Zusatztext M glichkeit zur Eingabe eines zus tzlichen Positionstextes der auf dem Beleg gedruckt wird Bsp Seriennummern
44. des Bildschirm Inhaltes auf Ihrem Windows Standarddrucker Druck Mahnungen Druckt die Mahnungen nach Kunden sortiert aus Schlie en Schlie t die Funktion 152 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 El Get amp Friend s 09 07 99 3400 02 08 99 3332 29 07 99 F Listet die offenen Posten f r alle Lieferanten auf Folgende Sortierung wird erm glicht gt nach Skonto bis Datum gt nach F lligkeitsdatum Angezeigte Informationen Lieferant Name des Lieferanten ReDatum Rechnungs Datum Betrag Rechnungsbetrag F lligAm Datum des Netto Zahlungszieles BetragAbzSkonto Betrag abz gl Skonto falls innerhalb der Skontofrist bezahlt wurde SkontoBis Datum bis zu dem Skonto Zn wird Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 153 Kassabuch Erstellen von Kassenbucheintr gen Die Kassenbucheintr ge werden automatisch bei folgenden Gesch ftsf llen erzeugt Schnellrechnung Kassenbon ber den point of sale Rechnung wird bar ausgeschrieben Rechnung wird per Scheck ausgeschrieben Manuelle Barausgabe aus der Kassa Manuelle Bareinlage in die Kassa Storno einer Barrechnung bar od Scheck Bar Gutschrift YYYYYYV Ausdrucken des Kassabuches Monat ausw hlen W hlen Sie den Monat aus f r den das Kassabuch gedruckt werden soll Achten Sie dabei darauf da im Kalender lt Von Datum gt der jeweilige Monat aktuell angezeigt wird Falls der Monat ge ndert werden soll mu i
45. die Inhalte Artikel Preise Konditionen nochmals zu berpr fen bevor der effektive Buchungsvorgang und der Ausdruck erfolgt 78 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 gt Automatisch buchen und drucken die ausgew hlten Offenen Lieferscheine werden f r den gew hlten Kunden zu einer Sammelrechnung zusammengefa t Die Sammelrechnung wird sofort gebucht und gedruckt Die Sammelrechnung wird Ihnen am Bildschirm angezeigt Falls Sie lt Alle Kunden gt gew hlt haben werden die Rechnungen nacheinander f r jeden Kunden gedruckt und gebucht Nach dem Buchen der letzten Sammelrechnung wird die Maske automatisch geschlossen Start Leitet die von Ihnen gew hlten Funktion ein Abbrechen Schlie t das Fenster ohne vorherige Aktivit t Schlie en Schlie t das Fenster lt Sammelfaktura gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 79 Barverkauf Ablauf Logik Beim Barverkauf mu der Kunde ohne Zeitverz gerung den Point of Sale passieren k nnen Demnach m ssen alle Aktivit ten des Kassierpersonals zeitoptimiert ablaufen Daher wurde Sycom Business mit Sycom Pos erweitert Hinweis Die Funktion BARVERKAUF ist nur sinnvoll einzusetzen falls folgende Point of sale Hardware existiert e Scanner notwendig es Bondrucker empfohlen e Kunden Display m glich e Geldlade m glich e Mini Tastatur notwendig deren Funktionalit t auf den Kassiervorgang reduziert ist Spezielle Abl
46. eigene Buchungszeilen angef hrt damit die einfache Nachvollziehbarkeit gegeben ist KE Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Zeige Details Transaktionsdetails E Konto 77 EDY GmbH CKG Schliessen ESC Beleg bp 890 1999 vom pi 08 99 Drucken urspr nglich 157 000 00 offen 33 288 66 Ell Buchung JL u erekumg GE Bemerkung H 01 08 39 15 41 00 AR 1890 1999 3 711 34 Skonto 01 08 99 15 41 00 AR 1890 1999 120 000 00 Raika 035403485 Angezeigte Orientierungshilfen Konto Nummer und Name des Lieferanten Beleg Beleg Nummer und Beleg Datum Urspr nglich Rechnungsbetrag inkl MWst Offen Noch nicht bezahlter Rechnungsbetrag Details zeigt Ihnen alle Vorg nge an die bislang den offenen Posten ausgeziffert haben Zeit Datum und Uhrzeit an dem die Buchung erfolgt ist Betrag gebuchter Betrag Buchung Hinweis f r welchen Vorgang der Buchungsbetrag verwendet wurde Gegenbuchung Hinweis welcher Vorgang den Betrag erzeugt hat Bu Bemerkung Bemerkung zur Buchung GE Bemerkung Bemerkung zur Gegenbuchung Drucken Druckt eine Kopie der Bildschirminhalte auf Ihrem Windows Standarddrucker aus Konto Drucken Druckt das Lieferanten Konto auf Ihrem Windows Standard Drucker aus Dabei werden alle Informationen aufgelistet die am Bildschirm lt OP Detail gt angezeigt werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 139 Sonderkonten Kreditkarte B
47. gew nschte Jahr aus lt Suchen gt startet die Anzeige der Verkaufsstatistik erneut Falls Sie wiederum in die Anzeige der Belege zur ckkehren wollen klicken Sie auf den Umschaltknopf lt Jahresumsatz anzeigen gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 167 Berichte Kundenliste Druckt eine Kundenliste sortiert nach Kundennamen aus Folgende Stammdaten Informationen werden angeboten Name Kunden Name KdNr Kunden Nummer Telefon Kunden Telefonnummer Fax Kunden Faxnummer Mobil Kunden Mobiltelefonnummer E mail Kunden Emailadresse Land Kunden Land PLZ Ort Kunden Postleitzahl und Ort Strasse Kunden Strasse Lieferantenliste Druckt eine Lieferantenliste sortiert nach Lieferantennummer aus Folgende Stammdaten Informationen werden angeboten Name Lieferanten Name LfNr Lieferanten Nummer Telefon Lieferanten Telefonnummer Fax Lieferanten Faxnummer Mobil Lieferanten Mobiltelefonnummer E mail Lieferanten Emailadresse Land Lieferanten Land PLZ Ort Lieferanten Postleitzahl und Ort Strasse Lieferanten Strasse 168 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Vertreter Ums tze und Deckungsbeitr ge Su Statistik x Vertreterstatistik Benutzerstatistik Vertreter ingo Rame zl Datum von nm rl Daum bis nm Bi Umsatz o EK i a DB abs i 132710 DB in EA Druckoptionen Ce Kumuliert Detalliet V Vorschau Druck Liste Schlie en Statistik j
48. lt Strg gt und lt S gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Such EAN einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen 52 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Artikel suchen mit Artikelbezeichnung Nachdem Sie die lt Strg gt und lt B gt gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Name eine ad quate Bezeichnung eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Textbausteine aus der Tabelle holen Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt T gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach Textbausteinen die im Feld lt Match gt einen ad quaten Wert eingetragen haben Wird ein Textbaustein gefunden wird dieser direkt in
49. mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Falls Sie OHNE Suchmuster die Eingabetaste dr cken wird Ihnen das Artikel Such Fenster angeboten in dem Sie die Suche nach Artikeln ber die vorhandenen Selektionsm glichkeiten starten k nnen Markieren Sie den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie diesen in den Beleg Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 61 Artikel suchen mit Suchwort Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt S gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Such EAN einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg berpr fen Sie gegebenenfalls im lt Stammblatt gt ob es sich um den von Ihnen gesuchten Artikel handelt Artikel suchen mit Artikelbezeichnung Nachdem Sie die lt Strg gt und lt B gt gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Name eine ad quate Bezeichnung eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernomm
50. und Artikel mit Minuslagerst nden werden nicht ber ckichtigt Umsatz DB Statistik Datumsauswahl Nur gesamte Monate sollen selektiert werden Datumsauswahl Monate W hlen Sie im Jahresfenster das gew nschte Jahr aus W hlen Sie im Monatsfenster den gew nschten Monat aus Ein frei einstellbarer Tagesbereich soll selektiert werden Datumsauswahl Tage W hlen Sie im oberen Datumsfenster das Von Datum aus W hlen Sie im unteren Datumsfenster das Bis Datum aus Daten aktualisieren Klicken Sie mit der Maus auf lt Daten aktualisieren gt Folgende Daten werden angezeigt Umsatz Netto Summe aller in diesem Zeitraum gebuchten Verkaufsbelege Rechnungen minus 162 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Anteil DB S Anteil DB in Graph Warengruppen Rechnungsstornos minus Gutschriften plus Gutschriftenstornos Anteil der selektierten Warengruppe am Gesamtumsatz Wird keine Warengruppe ausgew hlt werden alle Warengruppen angenommen Deckungsbeitrag Saldo zwischen Nettoverkaufspreis und Einstandspreis Lagermischpreis der selektierten Warengruppe Anteil der selektierten Warengruppe am Deckungsbeitrag Wird keine Warengruppe ausgew hlt werden alle Warengruppen angenommen Deckungsbeitrag in Prozenten Errechnet von Nettoverkaufspreis zum Einstandspreis von oben nach unten Falls markiert wird eine Graphische Darstellung der errechneten Werte am Bildschirm angezeigt Sy
51. welche Daten angezeigt werden sollen gt Alle Listet alle Artikel auf f r die vom System Bestellvorschl ge ermittelt wurden gt Einzelner Lieferant Listet nur Bestellvorschl ge f r jene Artikel auf in deren Stammdaten der ausgew hlte Lieferant eingetragen ist Funktionen Bestellpositionen generieren Leitet alle Bestellvorschlags Positionen an den Einkauf weiter die im Feld lt bestellen gt ein H ckchen als Markierung aufweisen Markiere ALLE Falls Sie alle angezeigten Bestellvorschl ge an den Einkauf weiterschicken wollen ist es nicht notwendig jeden Artikel mittels lt H ckchen gt auszuw hlen klicken Sie daf r auf lt markiere ALLE gt Suchen Falls Sie mittels Maus einen speziellen Lieferanten ausgew hlt haben werden Ihnen sofort ohne Ihr Zutun alle Artikel angezeigt die im Stammsatz den ausgew hlten Lieferanten eingetragen haben und f r welche Bestellvorschl ge ermittelt wurden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 87 Falls Sie allerdings mittels Tastatureingaben den Lieferanten selektiert haben m ssen Sie die Aktualisierung der angezeigten Bestellvorschlagspositionen durch Klick auf lt Suchen gt oder mit der Tastaturkombination lt Alt gt lt U gt anfordern Schlie en Schlie t das Fenster lt Bestellvorschl ge gt Bestellungen Um nachvollziehen zu k nnen wie Sycom Business Bestellungen abwickelt m ssen Sie lediglich den Bestellvorgang im betrieblichen Al
52. 0 00 278 300 00 272 000 00 31 07 1999 200 5 551 02 748 98 tel Vereinbarung Buchen Als Orientierungshilfen werden angezeigt Konto Kunden Nummer und Kunden Name Beleg die von Ihnen vergebene Bezeichnung f r den angelegten Beleg Betrag des angelegten Beleges Offen vor Buchung Zuteilbarer Betrag Offen nach Buchung Verbleibender zuteilbarer Betrag nach der Buchung des aktuellen Vorganges Eingabe Felder zum Haben Beleg Skonto ausbuchen Skonto Rest ausbuchen mit Bemerkung Infofelder zum Haben Beleg Zuteilung bereits zugeteilter Betrag Skonto gew hrter Skonto Rest verbleibender zuteilbarer Restbetrag Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 127 Zuteilung Angezeigt bzw errechnet werden Beleg Datum Urspr Betrag Offen Skonto Bis Skonto Rest Beleg Nummer des Soll Beleges Datum des Soll Beleges Betrag des Soll Beleges Offener Betrag des Soll Beleges Datum bis zu dem Skonto gew hrt wird Gew hrter Skonto Betrag Differenz zwischen Offener Betrag minus Zuteilungs Betrag Eingabebereite Informationen Zuteilung Skonto Bemerkung Aus Hinweis Buchen Betrag der dem offenen Betrag zugeteilt werden soll Folgende Bearbeitungs M glichkeiten stehen Ihnen zur Verf gung Sie wollen den maximal zuteilbaren Betrag laut Zahlungskondition automatisch vergeben lassen Dr cken Sie die lt Eingabetaste gt worauf das Feld Skonto eingabebereit wird Es
53. 040H Ran nn ENER ENER anna ERR nn ann anne nenn nn nn NENNEN ENNEN ER EN 59 Lagerwert Anzeige des aktuellen Lagerwertes NNN ENER EEN ENER ERE NENNEN NENNEN KREE N NENNEN arena anna nn 161 Behandlung von kommissionsgef hrten Artikeln nennen nennen nn nn nenn nennen en 17 Bewertungsf ktor festlegen NES ENSENEEE 0000 an ann anna nn ENER a nn ENNEN EEN aan anne 18 L gerliste bewertet meisies aianei aariin ne anne a a an ae nah nn er ea nenn dE ACEL 103 Lieferanten kiefer nten s chen ve ses Bee ren 29 Lieferschein Erstellen eines Lieferscheines 0 s044 204000 NENNEN ENER ana wann Han ENER ana anna nn naar 59 Festlegen einer Liefersper esiis nimonia 00 Rn SES ann 26 Storno dees U ter chelnes fg EEN Dee 113 214 gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Umwandeln in eine Rechnung u z u 0s0s0s02 nn E ENNEN ENER ER NEEN NN ana nenn nn nah nennen ENNEN SNE 66 113 Verwenden von Tevtbaustelnen 45 52 61 69 Logb cher Allgemeine Sarri mineraa e DE REENEN 96 120 Aufzeichnung von Kassenbewegungen zasansnnnsnennnnnennennnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnn nennen een 120 Aufzeichnung von pflegebed rftigen Bewegungen am Point of Sale zr sasanannn nennen ern 191 Mahnen Festlegen ob ein Kunde generell gemahnt werden soll 44 4 rannnnnnn nennen nun nn nenn anne en 26 Zahlungskondition einem Kunden zuwelsen nenn nnnnnnnnnn nennen nenn anne une 25 Zahlungskonditionen verwalten 33 Mahnungen
54. 1 2 205 Gutschrift Gutschriften sind Geldgutschriften die eine Verminderung der Geldforderung an den Kunden erwirken aber KEINE Best nde ver ndern Falls Sie Warenbest nde auf Lager zur cknehmen wollen verwenden Sie dazu die Funktion Storno Rechnung Sycom Business wird standardm ig mit einem bereits angelegten Artikel lt Gutschrift gt ausgeliefert Im Artikelstamm sind folgende Informationen hinterlegt Artikelbezeichnung Gutschrift Match Gutschrift Suchwort Gutschrift L schen Sie diesen Artikel niemals aus dem Artikelstamm Gutschriften k nnen nur als Folgebelege zu Rechnungen angelegt werden lt Suchen gt Sie die jeweilige Rechnung zu der eine Gutschrift angelegt werden soll lt Weiterleiten als Gutschrift gt wandelt die Rechnung zu einer Gutschrift um lt OK gt erzeugt die Gutschrift in der nun ein Betrag Geldgutschrift eingegeben werden kann Denken Sie bitte daran da der mit dem Kunden vereinbarte Betrag als lt Bruttowert inkl MWst gt eingegeben werden mu Mit lt Buchen gt erwirken Sie da die Forderungen an den Kunden die durch die urspr ngliche Rechnung entstanden sind um den Betrag der Gutschrift vermindert werden gt Rechnung wurde als Barrechnung erstellt Sycom Business schl gt vor die Gutschrift mit Zahlungsart lt Bar gt zu erstellen gt Rechnung wurde offen ausgeschrieben weil der Geldeingang ber die Bank erwartet wurde Sycom Business schl gt vor d
55. 5 FN 1824783 Seite 1 von 1 200 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Artikel Schnellwartung Selektieren Sie im Artikel Such Fenster die gew nschten Artikel Sortierung 7 Bezeichnung Gruppe Keine amp nach Bezeichnung Abbrechen Suchwort Lieferant Happl Electronics 7 C nachMatch Suchen Match Lager egal zl nach Suchwort Uebernehmen Lief Artikel Nr Aktiv es al Allgemeine Informationen tegt ee Ee E LEESCH SIEM 54 3500 Reiseschnelladeger t Happ Electronics SIEM 54 C 35 00 Reiseschnelladeger t Happl Electronic 0 00 DJ ALC ONE Reiseschnelladeger t Happl Eye 0 00 MOT 820 Schaltantenne mit ext Ant Happ Electronics 0 00 OD NOK Schaltantenne mit ext Ant Happi Electronics 0 00 ERI 788 Schaltantenne mit ext Ant Happ Electronic 0 00 DJ ERI 318 Schwanenhals 23cm Happl Gamer 0 00 UNIEZ Sportflex Kombi GSM Radio onics 0 00 DJAN Sportflex Kombi Dual GSM71800 R adio 0 00 ANT Standardakku 930m amp h Li lon onics 0 00 OD NOK Strahler OdB Happl Electorics 0 00 ANT FIX Strahler OdB Happ Electronic 0 00 DJANT GLK Strahler 3dB Happ Reesen 0 00 ANT GLK Strahler 3dB f r Sportflex Happl Electronics 0 00 DAN Strahler 3dB ger uscharm Happ Electronics 0 00 ANT FIX Strahler 3dB ger uscharm Happ Electronics 0 00 DJANT GLK Switchbox f r FSE Radiolautsp Happ Electronics 0 00 UNI Universal Autohalterung Happl Electronics 0 00 DJ UNI EZ Universal Magnethalterung Ha
56. AN Code Strichcode mit europ ischer Artikelnummer auf der Verpackung der Handelsware wird in der Artikeltabelle nicht gefunden Der Artikel kann somit keinem in der EDV gef hrten Artikel zugeordnet werden und wird mangels besseren Wissens vor bergehend als lt Diverser Artikel gt gebucht Die Ware besitzt keinen EAN Code Auch hier wird der Artikel als lt Diverser Artikel gt ausgeschrieben Der durch die EDV vorgeschlagene Verkaufspreis eines Artikels wird w hrend des Kassiervorganges abge ndert etwa weil auf der Verpackung ein anderer Preis ausgewiesen ist Ce Offene Erledigte L sche Zeile suche div Artikel Korrekturen starten Schlieben p pe ee o e E Bi Fon e Fe 11 019014113953 Eukanu nior Lamb Daten Selektion Offene Alle nicht bearbeiteten Logbuch Eintr ge werden angezeigt Erledigte Alle bereits bearbeiteten Logbuch Eintr ge werden angezeigt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 193 Angezeigte Informationen Datum Beleg Menge EAN Artikelbezeichnung Brutto VK Netto EK Preis Korr Bearbeiter Update Y bk b Funktionen L sche Zeile Suche div Artikel Datum des Kassiervorganges Beleg Nummer Verkaufsmenge in Stk EAN Code Strichcode mit der europ ischen Artikelnummer Name des Artikels Verkaufspreis inkl MWst laut Artikelstammdaten Einkaufspreis Verkaufspreis inkl MWst laut Rechnung Name des Kassiers Falls markiert werden folg
57. Bankomat Zahlungseing nge u H 0842800 ENEE EE RENEN ENNER EER ENEE NENNEN EEN E anne aan nenn 139 Barverkauf Erstellen eines Barverkaufes issons rris Rn nn a EE NEES ENER EE HE ne ne 79 Belege anzeigen Ursprungsbeleg zu umgewandelten Belegen nenn nennen nenn nn nn nenn nennen en en 201 Bestand Auskunft Ober Bestellbestand u 0 24s 000000 0000 na na KEEN ann anna manner anna nn 18 Bestandsauskunft im Artikelstamm nun nennen een SENEE nennen en nennen nun nennen 18 Bestandserh hung beim Wareneingang nennen nnnnnn nennen een nnnnn nenn nennen nee 94 Bestellbestand l schen a n ken Adel N 94 Erzeugen eines Bestellbestandes irssi SNENER SN NEESS EEN nin EN anne ENER NEEN ENER an anne REENEN ENER oirne SNE 88 Erzeugen von reservierten Best nden nn nennen nokda aniria Ta Ed nennen nennen nennen 18 50 Festlegen des Mindestbestandes nenn nennen nenn nenne nnnennnnnnnensnnnnnnnsennnnnnennn 19 Festlegen da ein Artikel lagergef hrt wird 17 Lagerabbuchung bei Lieferschein NNN SKS NKNNNE NENNEN NENNEN nn nenn ann ENNER EN nenn ENEE NENNEN ENER EN EEN 59 Lagerabbuchung bei Rechnung ese5SENKEE 44400002 orasida ann ENER Hana Hann ana ana na na kan SENERE PPA anne 66 Bestellung Anlegen einer Bestellung a Er runden bu gie Gd 87 anstehende Bestellungen GesKNKNKSEN SEENEN Bun nn anna ann ann nn anna anna nn ann ann nenn nn nenn KEN en 89 Bestellpositionen l schen r uu 4u u en nn Bee ni a dE aan 95 Erledigte Bestellungen s et 8
58. Bestellvorgang automatisch angezeigt und k nnen zu Bestellungen umgewandelt werden verifizieren bzw storniert werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 L schen Eines Artikels ist nur dann m glich wenn dieser Artikel noch nie verwendet wurde Einkauf Verkauf Lager Aktualisieren Liest nochmals die aktuellen Werte aus der Artikeldatenbank und zeigt diese an Histo zeigt Belege an in denen der ausgew hlte Artikel enthalten ist und liefert eine Jahres Verkaufsstatistik mit Umsatzanzeige is Belegshisto x Belegart ES D I Datum verwenden SE Schlie en Artkel a7 _hole rtikel enee E gt Kunde hole Kunde bis 30071993 FI E RS Auftragskopf Schwarzm ller Ges mbH 192 720 00 Auftragspositionen _ Bezeichnung Mengel Preis MEH Rabatt Netto Betrag Kl Pentium 500 175 200 00 Der Artikel wird vom Stammblatt bernommen Folgende Einschr nkungen werden angeboten gt Belegsart Rechnung Lieferschein Angebot lt alle gt sucht nach allen Belegen gt Artikel Aktivieren Sie lt Hole Artikel gt um einen anderen Artikel auszuw hlen gt Datum Grenzen Sie den von Ihnen gew nschten Datumsbereich ein in welchem die Belege gesucht werden sollen Damit das Datum bei der Suche ber cksichtigt wird klicken Sie auf lt Datum verwenden gt gt Kunde W hlen Sie einen Kunden aus falls Sie nur f r einen bestimmten Kunden Bele
59. Business Benutzerhandbuch Version 1 2 In der Summenauswahl legen wir fest welche Summen wir gebildet haben wollen In unserer Auswahl sind das die Warengruppen Umsatz Menge Deckungsbeitrag DB EDV 120 000 150 40 000 200 000 326 60 000 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 177 SW Statistik Assistent 1 Zusatz Summe Sie k nnen hier ein zus tzliches Kriterium ausw hlen nach dem summiert werden soll Sie k nnen in den folgenden Fenstern noch zwei weitere Summierkriterien festlegen Wenn Sie keine weiteren Kriterien w nschen so w hlen Sie Keine weiteren Kriterien und klicken Sie auf weiter Keine weiteren Kriterien a Kundenname Match Bedienemame Vertretername Was werden Sie erhalten Sie erhalten einen Bericht der die Summen der Felder Umsatz Menge DB pro W arengruppenname ausgibt Zus tzliche Summierungen nach Artikelname Gespeicherte Statistik laden lt lt Zur ck Weiter gt gt In der Auswahl f r die 1 Zusatzsumme legen wir fest welche Detaillierung wir f r die Warengruppen gebildet haben wollen In unserer Auswahl sind das die einzelnen Artikel der jeweiligen Warengruppe Umsatz Menge Deckungsbeitrag DB mm aeg Pu PACHAIN II SZ ag T wb S A EA Computer Pentium 500 100 30 000 Monitor 17 Zoll A 10 000 Handy Nokia 6110 Schnurlos Telefon Gigaset 40 000 R Sycom Business Benutzerhandbuch
60. D Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 111 Belegnummer Die vom System vergebene Identit tsnummer des Beleges nach dem Buchen Belege mit Belegnummer 0 sind NICHT gebucht Die Belegnummern werden in Administrator Belegnummernkreise gt erstmalig eingestellt Startnummern und weisen bei Aufruf der Funktion die beim n chsten Beleg zu vergebene Belegnummer je Belegstyp auf Datum Das Datum an dem der Beleg erzeugt wurde Brutto Betrag Brutto Betrag des Beleges Kunde Kunden Name PLZ Postleitzahl Ort Orts Name aus den Kundenstammdaten Bearbeiter Name des Sachbearbeiters der den Beleg geschrieben hat U mgewandelt Kennung ob Beleg umgewandelt wurde Bereits umgewandelte Belege sind rot markiert Falls Sie mit einem Doppelklick den Urbeleg zur Anzeige anfordern werden Sie nochmals darauf hingewiesen da der Beleg bereits umgewandelt wurde Die lt Belegsfolge gt zeigt Ihnen an welche Vorg nger und Nachfolge Belege der in der Suchtabelle markierte Eintrag besitzt G ebucht Kennung ob Beleg gebucht wurde SR Kennung ob Rechnung eine Sammelrechnung ist 112 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Sonderfunktionen Aufruf des Beleges Alle angezeigten Belege k nnen via Maus Doppelklick bzw nach Markieren der entsprechenden Zeile und Dr cken der Eingabetaste oder durch lt Auswahl gt aufgerufen werden worauf der Urbeleg mit allen Positionen angezeigt wird Nachdr
61. Die gew nschte Funktion ausw hlen Bearbeiten Verwerfen e Speichern Suchen Kundensuche m Sortierung Name Eeer Stra e GE Name Abbrechen Zusatz i PLZ Ort l2 7 e Postleitzahl Suchen Kunden Nr Ell Kondition rr C Ort Uebemehmen Suchwort Je Versandart rr RB Neuer Kunde Allgemeine Informationen Zusatz Informationen ANa 0 er dez jo Loser Allgemeines Geben Sie im jeweiligen Feld den Wert ein nach dem gesucht werden soll und dr cken Sie die Eingabetaste oder Klicken Sie auf lt Suche gt Das System sucht daraufhin die passenden Eintr ge Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 21 Falls Sie eine Suche starten wollen in der mehrere Eintr ge gleichzeitig ber cksichtigt werden sollen alle Artikel mit einem bestimmten Suchwort die aber nur von einem bestimmten Lieferanten kommen sollen tragen Sie alle gew nschten Suchkriterien ein und starten Sie mit lt Suchen gt M gliche Kriterien Name Sucht nach einem gleichlautenden Kunden Namen Es gen gt auch nur Teile des Kunden Namens zu kennen Zusatz Sucht nach einem gleichlautenden Kunden Zusatztext Es gen gt auch nur Teile des Zusatztextes zu kennen Kunden Nr Sucht nach einer gleichlautenden Kunden Nummer Es gen gt auch nur Teile zu kennen Suchwort Sucht nach einem gleichlautenden Kunden Suchwort Es gen gt auch nur Teile zu kennen Stra e Sucht nach einer gleichlauten
62. ENER daad ATENa Eaa nn NENNEN ER ENNEN ER ae 37 Sppderkontept geg Sek eet nennen a ar nn Neie Fee En AER DRENT ENS HD Den ne de gh ee du 139 Stammdaten Artik amp l verwalten au E a ee ae ne a Eee nn 9 K nde ve waltem EE 20 Lieferanten verwalten ge gp Steg REENEN an nn dE ed Ei Se aa 27 Textba usteine verwalten uussnasas ENEE ER NEE nenn ENNEN nn ann nn ENER EEN ANERE ER ENER EEN ENEE Re 31 Versandarten verwalten eut deet kee de Ze en E an een ne ern ah Eer 39 Warengruppen verwalten see ee a RR nn een ber ana 40 Zahlungsarten verwalten 0 0 nn nn nn gan nn aa na nn na ana en pn an 37 ZahlungskKonditionen verwalten z uusssasasansnne nn NENNEN ENER NENNEN KENE NENNEN ENKEN ENEE NR ER NEEN NEEN NNN 33 Suche Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 215 nach zusammengeh rigen Belegen een nennen nn nenn nn nennen nennen nun nennen nennen 114 Textbausteine Textbausteine suchen ss ae a ER Bea nn nn SEENEN ee Seier 32 Verwenden von Textbausteinen in Verkautebelegen nenn nun nennen 45 52 61 69 Mps und TICKS E 196 Umsatz Anzeige des aktuellen Umssatzes ENEE RER nieru aSa EnD EA EENE REESS N NNN NEEN ER ENER ENNER NET 161 Wareneingang Information ber offene kKunden Auftragsbest atioungen nennen nun nnnnnnnn 95 Wareneing ng nlegen x AANEREN REENEN ale An EN ENEE Ee ae ie 94 Wa reneingangs JoUrNal susase e russ a a ea nn Eege ea 97
63. KK nen Offener Posten in den Sonderkonten Diners ca RER Offener Posten in den Sonderkonten IDEA eek nee Offener Posten in den Sonderkonten Laut Rechnung Betrag der Barrechnung Gegeben Die Geldmenge die der Kunde dem Kassier bergibt ist h her als der Rechnungsbetrag Retourgeld Zeigt den Differenzbetrag zwischen lt Gegeben gt minus lt Laut Rechnung gt Drucken als Bon Druckt die Barrechnung als Bon auf Ihrem Bon Drucker aus Drucken als Beleg Druckt die Barrechnung als A4 Beleg auf Ihrem Windows Standard Drucker mit dem herk mmlichen Rechnungs Druckbild Sondereinstellung Nach dem Buchen und Drucken eines Bons wird sofort die n chste Barrechnung zur Bearbeitung angeboten 82 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Die Information ber lt Betrag gegeben gt und lt Retourgeld gt wird solange vom vorhergehenden Verkaufsvorgang angezeigt bis der erste neue Verkaufsartikel gescannt wird Dann erlischt die Anzeige von Betrag gegeben gt und lt Retourgeld gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 83 3 Einkauf Bestellvormerkungen Bestellvorschl ge Bestellungen Anstehende Bestellungen Noch nicht vollst ndig gelieferte Bestellungen Vollst ndig gelieferte Bestellungen 84 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Bestellvormerkungen Bestellvormerkungen sind als Bedarfsanforderungen zu verstehen die der Bedarfstr ger an den Einkauf bergibt und welche dann
64. Nummer Mobil Mobil Telefon Nummer Briefanrede bergibt diese Bezeichnung an Microsoft Office etwa im Zuge von Serienbriefen RE Kd Nr Kunden Nummer des abweichenden Rechnungsempf ngers Legen Sie sowohl f r den Warenempf nger als auch f r den Rechnungsempf nger einen eigenen Kundenstammsatz an Tragen Sie sodann im Stammsatz des Warenempf ngers im gegenst ndlichen Feld die Kunden Nummer des Rechnungsempf ngers ein Falls Sie die Kunden Nummer nicht kennen verwenden Sie dazu die Funktion lt Kunde holen gt Schreiben Sie den Lieferschein an den Kunden der als Warenempf nger definiert wurde Bei Umwandlung des Lieferscheines in eine Rechnung wird automatisch der zugeordnete Rechnungsempf nger bebucht Rabatt Bei jeder Verkaufsposition wird dieser Rabatt Satz zum Abzug vom Standardverkaufspreis vorgeschlagen Ausnahme der Artikel hat einen Maximal Rabatt der geringer als der hier ausgewiesene Kunden Rabatt ist Bsp Aktionsartikel UID Nr Umsatzsteuer Ident Nummer Suchwort Kunden Kennung frei w hlbar nach dieser Kennung kann im Kunden Suchfenster selektiert werden Email Name des elektronischen Postfaches Email Adresse WWW Adresse der Kunden Internet Pr sentation world wide web URL Eingabefelder Zus tzliche Informationen Vermerke Hinweise zu diesem Kunden die beim Erfassen eines Beleges als Bemerkung am Bildschirm angezeigt werden Ausgedruckt werden diese Informationen nicht Ko
65. Sie in lt Zuteilung gt den gew nschten Betrag ein Best tigen Sie die Eingabe mit der lt Eingabetaste gt Geben Sie falls gew nscht den Skonto Satz ein Bedenken Sie dabei da sich der Skonto Prozentsatz nat rlich auf den von Ihnen definierten Zuteilungsbetrag bezieht und NICHT auf den lt Offenen Betrag gt Skonto Satz Vorschlagswert aus den Zahlungskonditionen des Lieferanten Stammsatzes Wird der Zuteilungsbetrag nicht von Ihnen vorgegeben sondern automatisch errechnet bezieht sich der Skonto Satz auf den lt offenen Betrag gt Wird vor der Eingabe des Skontosatzes ein Zuteilungsbetrag eingegeben bezieht sich der Skontosatz auf den Zuteilungsbetrag Erkl rungen zum Skonto bzw zum Grund f r die Ausbuchung des verbliebenen Offenen Postens Rest des offenen Postens soll ausgebucht werden Speichert Ihre Eingaben und ziffert den offenen Posten aus Das danach angezeigte lt OP Detail gt ber cksichtigt die vorhergehenden Vorg nge und aktualisert die Anzeige falls Sie zuvor lt Aktualisieren gt gedruckt haben Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 137 a m Eens Et EE D AR 189041999 01 08 1999 DEE 157 000 00 31 08 1999 33 288 66 Falls Sie eine Historische Anzeige aller Vorg nge haben wollen die den aktuellen Status des markierten Beleges herbeigef hrt haben aktivieren Sie lt Zeige Details gt Hinweis im Lieferanten Konto werden f r Zuteilung Skonto und ausgebuchten Restbetrag
66. Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Berechnen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt 5 gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 e am unteren Bildschirmrand wird Ihnen neben dem Druck Knopf f r lt Positionen l schen gt der Deckungsbeitrag angezeigt Kundendaten F r den Verkaufsbeleg generell g ltige Informationen wie etwa die Vereinbarung ber die Zahlungskondition oder die Versandart werden festgelegt Buchen Speichert den Beleg Funktionen S Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung LIEFERSCHEIN Berechnen 5 Nettosumme gt 0 00 30 07 99 20 27 43 Max Mullermann Bruttosumme Hot Dm Suche Bezeichnung Luengel BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext pentium 0 0 00 eo 0 00 lt Retum gt Matchcode lt STAG gt lt 5 gt Suchwort lt STAG gt lt B gt Bezeichnung lt STRG gt lt T gt Textbausteine Pos hinzuf gen Pos l schen 0 00 0 00 Artikel Histo el Buchen 0 Position hinzuf gen Legt eine neue Positions Zeile an Artikel suchen mit Matchcode Nachdem Sie die Dateneingabe mit der Eingabe Taste best tigt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Matchcode einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei
67. Storno aus gt OK gt Klicken Sie im neu erzeugten Stornobeleg im Funktionsblock lt Buchen Zahlung gt auf die Zahlungsform lt BAR gt und geben Sie im Feld lt Anzahlung gt den Wert der Bar R ckzahlung ein W hlen Sie f r den restlichen Betrag der als Gutschrift gegengerechnet werden soll eine lt Zahlungskondition gt aus Die Zahlungskondition die urspr nglich f r den OP in der Rechnung gew hlz wurde wird angezeigt Falls Sie diese Zahlungskonditon auch f r die Gutschrift w hlen wollen brauchen Sie hier keine nderung vorzunehmen gt Mit lt Beleg buchen gt fordern Sie den Ausdruck der Storno Rechnung an ak Der Wert der Bar R ckzahlung im Feld Anzahlung wird automatisch in das Kassabuch eingetragen Der Rest wird als offener Posten fortgeschrieben und steht in der OP Verwaltung Kunde als Beleg f r den Ausgleich der Rechnung zur Verf gung Storno von Bankomat und Kreditkartengesch ften Der Kunde gibt Ihnen die Ware zur ck die er urspr nglich mit einer per Bankomat bezahlten Rechnung bei Ihnen erstanden hat Falls Sie dieser R ckgabe zustimmen gehen Sie wie folgt vor gt R ckgabe in Form von Bargeld aus der Kassa Bedenken Sie bitte da sowohl der Bankomatbetreiber als auch der Kreditkartenbetreiber ein Disagio einbeh lt und nicht den gesamten Rechnungsbetrag berweist Die jeweiligen Brutto Disagios tze entnehmen Sie Ihrem Vertrag mit den jeweiligen Betreibern und den Eintr gen in
68. Sucht nach Artikeln mit einer gleichlautenden Lieferanten Artikel Nummer Es gen gt auch nur Teile der Nummer zu kennen Gruppe Sucht Artikel in der ausgew hlten Artikelgruppe Dazu ist eine Artikelgruppe aus der Artikelgruppen Tabelle auszuw hlen Klicken Sie zur Auswahl der Warengruppe auf die lt Taste mit den drei Punkten gt Markieren Sie die gew nschte Warengruppe mit einem Mausklick Gruppe wird blau hinterlegt und dr cken Sie lt OK gt Lieferant Sucht Artikel die im Stammsatz den ausgew hlten Lieferanten als Standardlieferanten eingetragen haben Dazu ist ein Lieferant aus der Lieferanten Tabelle auszuw hlen Auswahl mit Klick auf lt Pfeil nach unten gt und danach den Lieferanten ausw hlen Sortierung der Suchergebnisse M gliche Auswahl Bezeichnung Artikel Name Sortierung nach Name Match Artikel Match Sortierung nach Match und nach Name Suchwort Artikel Suchwort Sortierung nach Suchwort und nach Name Suchergebnis um die Auswahl des gew nschten Artikels zu vereinfachen werden folgende Daten je Artikel angeboten Match Code Suchwort Artikel Bezeichnung Lieferant Verkaufspreis inkl Ust Lagerbestand in Stk Artikel Nummer des Lieferanten Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 11 Navigations M glichkeiten im Auswahlfenster Abbrechen Schlie t das Auswahlfenster Suchen Sucht unter Ber cksichtigung der Auswahlkriterien im Artikelstamm bernehmen Zeigt
69. Version 1 2 SW Statistik Assistent 2 Zusatz Summe Sie k nnen hier ein zus tzliches Kriterium ausw hlen nach dem summiert werden soll Sie k nnen im folgenden Fenster noch eine weiteres Summierkriterium festlegen Wenn Sie keine weiteren Kriterien w nschen so w hlen Sie Keine weiteren Kriterien und klicken Sie auf weiter Keine weiteren Kriterien a Kundenname m was werden Sie erhalten Sie erhalten einen Bericht der die Summen der Felder Umsatz Menge DE pro W arengruppenname ausgibt Zus tzliche Summierungen nach Vertretemame Yertretername Gespeicherte Statistik laden lt lt Zur ck Weiter gt gt In der Auswahl f r die 2 Zusatzsumme legen wir fest welche Summenbildung wir f r jeden Artikel gebildet haben wollen In unserer Auswahl sind das die Vertreter welche die Artikel verkauft haben Umsatz Menge Deckungsbeitrag DB ua engm prs ze ann Een a 678 78 Pa t BA ASAZ Computer Pentium 500 119 000 15 42 000 Katja Schmidt 35 000 5 14 000 Ingo Rammer 84 000 10 28 000 Monitor 17 Zoll 40 600 14 000 Frau Moser 23 200 8 000 Herr K chl 17 400 6 000 er an ll e A ON A ZX Handy Nokia 6110 159 960 120 Herr K chl 159 960 120 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 179 Falls Sie m chten k nnen Sie hier noch einen weiteren Detaillierungsgrad W hlen Falls nicht w hlen Sie den Eintrag lt Keine weiteren Krite
70. akturenbetrag als Spesen verrechnet wird Mahntag4 Anzahl der Tage ab Rechnungslegung bis zur 4 Mabnung nen namen ennan nen Mahnspesen4 Betrag der bei der 4 Mahnung zus tzlich zum Fakturenbetrag als Spesen verrechnet wird Bsp 45 Bsp 100 Bsp 60 Bsp 200 Bsp 85 36 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Eingabefelder Factor Info Si Zahlungskonditionen x Mahnungs Info Factor Info Allgem Informationen Factorbank IV Geben Sie hier den Text ein den Ihnen die Factorbank als Standardtext f r Ihre RechnungsZession empfiehlt Dieser Text wird dann auf Ihrer Rechnung mitangedruckt L schen Neu Speichern Schlie en Factorbank Falls dieses Feld markiert ist werden umsatzrelevante Belege Rechnung Rechnungsstorno und Gutschrift in denen diese Zahlungskondition ausgesprochen wird an die Factor Abwicklung bergeben Die Rechnungen beinhalten die Textpassage deren Inhalt Sie hier eingegeben haben Suchen Bl ttern Sie mit den Pfeil Tasten am oberen Bildschirm Rand um die einzelnen Zahlungskonditionen aufzurufen und zu bearbeiten Navigation Schlie en Schlie t das Fenster Zahlungskonditionen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 37 Zahlungsarten Nachfolgend aufgelistete Zahlungsarten werden bei Systemauslieferung automatisch installiert und k nnen bis auf wenige Felder auch nicht ver ndert werden Bar S
71. ankomat Allgemeines Rechnungen die mit Kreditkarte oder Bankomat gebucht wurden haben eines gemeinsam Der Rechnungskunde schuldet Ihnen kein Geld Der Schuldner ist vielmehr die Betreiberfirma der von Ihnen akzeptierten Kreditkarte oder die Firma welche die Verwaltung f r Bankomat Transfers innehat Bearbeitungsmodalit ten OP Verwaltung xi Typ C Kunden Suche a Schliessen ESC C Lieferanten Ce Sonderkonten Offene Posten Nummer m Ooo Offen D e 5 Yisa 122 480 60 IT 122480 60 Auswahl des Sonderkonten Typs W hlen Sie in der Maske lt OP Verwaltung gt den Typ lt Sonderkonten gt falls dieser nicht ohnehin bereits voreingestellt ist aus Suchen des gew nschten Sonderkontos Suchen Sie das gew nschte Sonderkonto mit folgendem Suchmuster gt Bankomat gt Visa gt Eurocard 140 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 gt Diners gt Amex American Express Suchergebnis Nummer Nummer des Sonderkontos Firma Kreditkartenbetreiber bzw Bankomatkarte Offen Gesamtstand der Offenen Posten im gew hltem Sonderkonto Das Beispiel im nachfolgenden Bild zeigt Ihnen da Rechnungen mit einem Bruttowert von 122 480 60 mit Zahlungsart lt Visa gt ausgeschrieben wurden Achtung das ist der Stand der offenen Posten und NICHT der Betrag der Ihnen berwiesen wird Bei allen Sonderkonten wird das sogenannte lt Bruttodisagio gt zum Abzug gebracht und vom Kreditgeber e
72. arverkauf 44 085 90 R 1117 04 8 1999 Barrerkauf 1 794 50 R 1118 04 8 1999 Barmerkauf 9 720 00 Summe der Rechnungen 652 551 20 Zusammenfassung Summe Ust 10 00 7 558 18 Summe Ust 20 00 6 391 17 Summe Rechnungen 652 551 20 Summe Storno Rechnungen 0 00 Summe Gutschriften 400 00 Summe Storno Gutschriften 0 00 Schlie en Schlie t das Fenster lt Rechnungsbuch gt 160 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 8 Statistik Chefinfo Histo Berichte Statistik Assistent Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 161 Chefinfo Sycom Business bietet dem Kontrollorgan Eigent mer Prokurist Abteilungsleiter einen auf zwei Bildschirmseiten komprimierten berblick ber die derzeitige Unternehmenssituation wobei jederzeit von einer auf die andere Seite gewechselt werden kann Folgende Informationen werden angeboten Au enst nde Lieferanten Angezeigt werden Soll Summe aller Lieferanten Rechnungsstornos Lieferanten Gutschriften Haben Summe aller Lieferanten Eingangsrechnungen Saldo Summe aller Verbindlichkeiten an Lieferanten Kunden Soll Summe aller Ausgangsrechnungen Haben Summe aller Ausgangsrechnungsstornos Gutschriften Saldo Summe aller Forderungen an Kunden Kassastand Derzeit aktueller Kassastand Lagerwert Derzeit aktueller Lagerwert Summe der Lagerst nde aller lagergef hrten Artikel multipliziert mit deren Einstandspreis In Kommission gef hrte Artikel
73. asche Zubeh r T2680 BABY ALKALI 2124014 2 x MOND ALKALI 2124020 E Summe Inventunwert 27 584 00 Ce Artikelbezeichnung Match Match Druck Inventur L sche Inventur Erstelle Inventur bernehme Inventur Schlie en Erstelle Inventur Erstellt eine Bildschirm Tabelle in der je gew hlter Sortierung Artikelbezeichnung bzw Match die Artikel aufgelistet werden Folgende Informationen je Artikel werden angeboten Bezeichnung Artikelbezeichnung wird angezeigt Match Artikel Matchcode wird angezeigt Lager EDV Lagerbestand wird angezeigt Z hl Z hlbestand erfassen Diff Differenz wird errechnet EDV Bestand minus Z hlbestand Begr ndung Begr ndung der Differenzmenge erfassen Bew o Bewertungsfaktor in Standard 100 erfassen Begr Bewert Begr ndung falls nicht 100 erfassen Inventurwert Bewertete Inventur dieses Artikels wird angezeigt Summe Inventurwert Bewertete Inventur wird angezeigt 102 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Aktualisieren Liest die aktuellen Artikelinformationen nochmals aus der Artikeldatenbank in die Inventurtabelle ein Dies ist insbesondere dann erforderlich wenn seit der Erstellung der Inventurtabelle und der Eingabe des Z hlbestandes ein zu gro es Zeitintervall verstrichen ist soda die Gefahr akut ist da die Inventurdifferenzen auf einem veralteten in die Inventurtabelle
74. aus dem Kundenstamm Diese Informationen k nnen nicht ver ndert werden Falls Sie einen anderen Kunden ausw hlen wollen klicken Sie auf den Druck Knopf mit den lt drei Punkten gt neben der Anrede Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 63 Felder Positionen Su Belege Kunde Positionen Buchen Zahlung LIEFERSCHEIN Berechnen 5 Nettosumme 12 650 00 f 919 31 3010799202749 i nr Eeer 13 915 00 Ltr _ Suche Bezeichnung Menge BruttoFreis Nettopreis Rabatt Zusatztet 500 Pentium 500 1 13 915 00 12 650 00 0 00 H gt Pos hinzuf gen Pos l schen 38 3474 850 00 re Artikel Histo e Buchen 0 Wichtiger Hinweis Jede Position MUSS einen Artikel oder einen Textbaustein aus der Datenbank beinhalten Sollen Artikel beschrieben werden die nicht in der Datenbank enthalten sind ist daf r ein lt diverser Artikel gt in den Stammdaten anzulegen dessen Bezeichnung in der jeweiligen Belegs Position anzupassen ist Suche Die in diesem Feld eingegebene Kennung f r den Artikel dient als Suchmuster um den gew nschten Artikel in der Datenbank zu finden M gliche Suche im Artikel Stammdaten Feld gt Matchcode Eingabetaste gt Such EAN lt Strg gt lt S gt gt Bezeichnung lt Strg gt lt B gt gt Textbaustein lt Strg gt lt T gt Wird mit dem angegeben Suchmuster ein Artikel gefunden wird er unmittelbar in der Positionszeile ange
75. beim n chsten Bestellvorgang angezeigt und in eine Bestellung umgewandelt verifiziert oder storniert werden m ssen lt Stammdaten Artikel Bestellvormerkung gt Eingabefelder Zu buchende Menge Tragen Sie hier die zur Bestellung vorzumerkende Menge ein Einkaufspreis Aktueller Einkaufspreis aus den Artikelstammdaten wird vorgeschlagen kann aber berschrieben werden Bestellvorschl ge Wann werden vom System Bestellvorschl ge erzeugt Folgende Formel wird angewendet Wenn Lagernd Bestellt in Bestellung Reserviert Mindest lt 0 Beispiele dazu Mindestmenge wird unterschritten Die in den Artikelstammdaten festgelegte Mindest Lagermenge des Artikels wurde durch Lager Abbuchungen unterschritten Sycom Business schl gt eine Bestellung vor die den Fehlbestand zum Auff llen bis zur H he des Mindestbestandes beinhaltet Lagernd 10 Reserviert 0 Bestellt 0 In Bestellung 0 Mindest 15 Bestellvorschlag 5 Die Lagermenge wird negativ Durch Verkaufsvorg nge wird solange vom Lager abgebucht bis die Lagermenge negativ wird Lagernd Reserviert Bestellt In Bestellung Mindest N oo0oo0o0S Bestellvorschlag 20 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 85 Der ber Bestellungen zu erwartende Lagereingang deckt nicht den Bedarf Klassisches Beispiel Durch eine Auftragsbest tigung erzeugen Sie einen Reservierten Bestand der durch die lagernde Menge und durch
76. beinhaltet den gesamten Lebenszeitraum des Systems Sortierung nach H he des Umsatzes Informationen Ku Nr Name Land PLZ Ort Strasse Umsatz in ATS DB in ATS Gesamtsumme Umsatz Gesamtsumme Deckungsbeitrag Kunden Nummer Kunden Name Kunden Land Kunden Postleitzahl und Ort Kunden Strasse Nettoverkaufs Umsatz in ATS Deckungsbeitrag Netto Verkaufspreis minus Einstandspreis in ATS Umsatz des gesamten Betrachtungszeitraumes Deckungsbeitrag des gesamten Betrachtungszeitraumes 174 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Statistik Assistent Staltistik Assistent Statistik Assistent Willkommen beim Statistik Assistenten Diese Programm erm glicht Ihnen verschledenenste Statistiken auf Basis der in Sycom Business Edition enthaltenen Daten zu erstellen Sie werden Schritt f r Schritt durch de Auswahl der Daten geleitet Was werden Sie erhalten Sie erhalten einen Bencht der de Summen der Felder Umsatz Menge DE pro Kundenname ausgibt Gespeicherte Statistik laden 2 Sch Einleitende Erkl rungen Es ist v llig unm glich alle nur erdenklichen Statistiken anzubieten die ben tigt werden Das war zumindest bisher der allgemeine Tenor von Leuten die Statistiken aus dem Datenmaterial von Warenwirtschaften zu erstellen hatten Die Erkl rung daf r Inhalte und Struktur der angebotenen Berichte waren fix vorgegeben Deshalb w re es unm glich gewesen
77. beleg gespeichert wird Sycom Business erzeugt einen Haben Beleg Forderung des Kunden in der OP Verwaltung Die Forderung an die Fa Europay gleichen Sie durch den Bankeingang in der Funktion lt OP Verwaltung Sonderkonten gt aus Histo Histo History Informationen werden aus allen gebuchten Verkaufsbelegen gewonnen die den Umsatz beeinflussen Rechnung Sammelrechnung Barverkauf Kassenbon Rechnungs Stornos Gutschriften Gutschriften Stornos Sie werden in folgenden Programmbereichen angeboten gt Artikelstamm Wird die Histo aus dem Artikelstamm gestartet wird der geladene Artikel automatisch in die History Funktion bernommen und bereits im Feld lt Artikel gt angezeigt gt Kundenstamm Wird die Histo aus dem Kundenstamm gestartet wird der geladene Kunde automatisch in die History Funktion bernommen und bereits im Feld lt Kunde gt angezeigt gt alle Verkaufsbelege Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Rechnung Sammelrechnung Barverkauf Kassenbon Ausgew hlt wurde angezeigt wird Kunde und kein Artikel alle Artikel die dieser Kunde bisher in einem Beleg erhalten hat Kunde und ein Artikel alle Belege des Kunden in denen dieser Artikel verwendet wurde Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Histo Zeile werden die Histo Daten in den aktuell ge ffneten Beleg bernommen Dabei ist zu beachten da nicht der Preis der Histo sondern der aktuelle Verkaufspreis aus dem Artikelstamm in die e
78. bertragenen EDV Lagerbestand basieren w rden Visualisierung des Inventurwertes Am rechten Bildschirmrand wird Ihnen der gerade aktuelle Inventurwert angezeigt Aktivieren Sie zur Sicherheit vorher lt Aktualisieren gt um sicherzustellen da die Anzeige von korrekten Werten ausgeht und alle zuvor get tigten Eingaben ber cksichtigt Druck Inventur Druckt die Inventurtabelle auf Ihrem Windows Standarddrucker aus L sche Inventur L scht die gesamte Inventurtabelle bernehme Inv Schreibt die Inventurdaten in Ihre Artikel Tabelle zur ck und berschreibt dabei die alten EDV Lagerbest nde mit den Z hlbest nden berdies wird der Bewertungsfaktor bernommen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 103 Lagerliste Lagerliste bewertet Lagerliste Bewertet 01 nun LL Ben Euka Uu Eukanuba Junior 1 kg er 52 00 8 164 00 Kaninchen ooo d S LL Daun F005S 01 AU KOMPL NYL CHARLIE N 1 mm12 Yar 01 737 60 F005 02 1 KOMPL NYL CHARLIE N 1 mm12 Yar 02 1 106 40 98787 H Futter f r erwachsene Zwergkaninchen Bewerteter Lagerstand Gesamtsumme in ATS 85 608 00 Listet alle Artikel alphabetisch sortiert nach Warengruppe und Bezeichnung auf deren Lagerbestand gt Null ist und bewertet selbigen mit Einstandspreisen Lager Mischpreisen Summenzeilen werden je Artikel je Warengruppe und f r das gesamte Lager angeboten Achtung Nicht ber cksichtigt werden Kommissionsartikel Fremdeigentum
79. bzw Neujahrsgl ckw nsche 196 _ Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 e Kopf Fu texte Kopf Texte Diese werden VOR den eigentlichen Belegsinformationen Kunde Artikel Zahlungskondition Versandvermerk gedruckt Geben Sie hier etwa Ihren Firmennamen und Ihre Anschrift ein Fu Texte Diese werden NACH den eigentlichen Belegsinformationen gedruckt Geben Sie hier etwa Ihre Bankverbindung UID Nummer die Firmenbuchnummer etc ein e Reihung Sie k nnen mehrere Kopf und Fu texte pro Belegs Art erfassen Mit dieser Nummer legen Sie fest in welcher Reihenfolge die von Ihnen definierten Kopftexte bzw Fu texte gedruckt werden Sehen Sie dazu das unter Text skizzierte Beispiel e Text Festlegen von Wortlaut und Layout Beispiel Sie wollen f r das Rechnungsformular folgende Informationen ausdrucken gt Ihren Firmennamen und die Anschrift gt Den Text Wir danken f r Ihren Einkauf gt Ihre Bankverbindung UID Nummer und die Firmenbuchnummer Was ist zu Dun Legen Sie f r die Belegs Art Rechnung einen Kopf Text an Klicken Sie dazu auf NEU W hlen Sie im Feld Belegs Art den Eintrag Rechnung aus Legen Sie den zeitlichen G ltigkeitsbereich fest Falls dieser Text langfristig g ltig sein soll in unserem Beispiel ist das f r Firmenname und Anschrift der Fall Datum von 01 09 1999 Datum bis 01 09 2050 W hlen Sie den Eintrag K f r Kopf Sycom Business schl gt die Reihung 1 automatisch v
80. ch Version 1 2 Netzwerk Administrator Funktionen Verbindung anzeigen list connections Zeigt die derzeit vorhandenen Netzwerk Mappings an Verbindung erstellen get a connection Erstellt ein neues Netzwerk Mapping W hlen sie aus der angebotenen Liste der verf gbaren Netzwerkrechner per Doppelklick denjenigen aus mit dem eine Verbindung erstellt werden soll Verbinden Sie sich mit jenem Laufwerk Verzeichnis mit dem die Verbindung erstellt werden soll Verbindung l schen kill aconnection Markieren Sie in der Liste der aktuellen Netzwerkverbindungen Verbindungen anzeigen die zu l schende Verbindung und klicken Sie auf lt kill a connection gt Netzwerk Benutzer holen get network user Verbindet den Administrator mit dem ausgew hlten Benutzer und zeigt dessen Netzwerkverbindungen an Die Funktionen lt Netzwerkverbindungen anzeigen gt lt Netzwerkverbindungen erstellen gt lt Netzwerkverbindungen l schen gt k nnen somit f r den ausgew hlten Netzwerk Benutzer durchgef hrt werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 191 Daten Export Auswahl des Exportfilters e Kundenstamm exportieren e Artikelstamm exportieren Kundenstamm exportieren W hlen Sie den Eintrag lt Kundenstamm exportieren gt aus und klicken Sie auf lt Start Export gt Die Druckvorschau zeigt Ihnen die Kundendaten an Klicken Sie jetzt mit der Maus auf das Symbol lt Briefumschlag mit eingehendem rote
81. check Offene Belieferung Bank berweisung Bankomat Visa Eurocard Diners American Express Diese Eintr ge k nnen nicht gel scht werden Funktionen ba Zahlungsarten x Bezeichnung Agio Satz 1 35 IT Standard f r Sammelrechnungen TI Kassenlade aufmachen Speichem Schlie en Speichern speichert Ihre Eingaben Felder Bezeichnung Text der Zablungetorm nenne Bsp Bankomatkarte Kann nicht ver ndert werden Agio Satz in Prozent Brutto Disagiosatz laut Kreditvertrag Angabe in Prozent Bsp 1 35 Standard f r Sammelrechnungen Zahlungsform wird als Standard bei Sammelfakturen angewendet Kassenlade aufmachen Falls dieses Kennzeichen gesetzt ist wird bei einem aktiven Point of Sale Modul die Geldlade beim Kassiervorgang automatisch ge ffnet falls die aktuelle Zahlungsform f r die Rechnung gew hlt wird 38 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Suchen Bl ttern Sie mit den Pfeil Tasten am oberen Bildschirmrand um die einzelnen Zahlungsarten aufzurufen und zu bearbeiten Navigation Schlie en Schlie t das Fenster Zahlungsarten Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Versandarten Funktionen Su Versandarten x In Bezeichnuns S O FE SE Transoflex Neu Speichen Schlie en L schen l scht die Versandart falls diese in Belegen nicht verwendet worden ist Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausg
82. com Business bietet berdies die M glichkeit den Verkaufserfolg einzelner Artikelgruppen in Relation zum Gesamterfolg zu untersuchen W hlen Sie dazu aus dem Warengruppen Schaubild jene Warenguppe per Mausklick aus f r die Sie Detailinformationen anfordern wollen In der Umsatz Deckungsbeitrags Ansicht wird der Gesamtumsatz UND der Umsatz Deckungsbeitrag der ausgew hlten Warengruppe angezeigt Dabei wird der Anteil des Umsatzes der Warengruppe am Gesamtumsatz und der Anteil des Warengruppen Deckungsbeitrages am gesamten Deckungsbeitrag angezeigt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 163 Ee Ser n P R 1052 01 08 99 13731 Max M llermann 1234 932 305 00 D Pentium 500 67 00 12 650 00 847 550 00 M gliche Einschr nkungen gt Belegsart Rechnung Lieferschein Angebot lt alle gt sucht nach allen Belegen gt Artikel Aktivieren Sie lt Hole Artikel gt um einen anderen Artikel auszuw hlen gt Kunde W hlen Sie einen Kunden aus falls Sie nur f r einen bestimmten Kunden Belege des ausgew hlten Artikels sehen wollen Klicken Sie dazu auf lt Hole Kunde gt gt Datum Grenzen Sie den von Ihnen gew nschten Datumsbereich ein in welchem die Belege gesucht werden sollen Damit das Datum bei der Suche ber cksichtigt wird klicken Sie auf lt Datum verwenden gt Starten Sie die Suche lt Suchen gt In der ersten Tabelle Auftragskopf wird f r jeden gefundenen Beleg ei
83. de un ann aniHernnrnie 203 Anzeige des aktiven Benutzers NK KENE KR ER REENEN REENEN REENEN REENEN REENEN E KEN Rn 203 EU d it cc nee nen 205 Anzahlung naar 205 Storno eines Beleges mit Anzahlung use KENE KEEN RE ENER REENEN REENEN REENEN REENEN 206 Storno von Bankomat und Kreditkartengesch ften unzuunuununnnnnannenn 206 al e DTN 207 Kalender EE 209 Kassabuch f r den Steuerberater NEEN KEEN ERK KENE KENE KENE KENE ENER E namen 209 Lade aufmachen u a a a a 209 Deckungsbeltrag 1 u ann u a aan nn ana NN ee 209 Schnell Anzeige von Ursprungsbelegen nach Umwandlung uuuusanununee 209 Entgegennahme einer Warenr cksendung uunuunnunnnnnnnunnnnnnunnnunnnunn 211 Index Verzeichnis 2 00 uw a ak an aan anna 212 8 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 1 Stammdaten Artikel Kunden Lieferanten Textbausteine Zahlungskonditionen Zahlungsarten Versandarten Warengruppen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Artikelstamm Ablauflogik e Artikel suchen gt Auswahlkriterien eingeben und lt Suchen gt gt mit Doppelklick den gew nschten Artikel in Stammblatt bernehmen gt oder mit Markieren und lt bernehmen gt in Stammblatt bertragen e lt Bearbeiten gt falls Sie einen bereits vorhandenen Artikel inhaltlich ver ndern wollen oder e mit lt neuer Artikel gt einen neuen Artikel anlegen e Die gew nschte Funktion ausw hlen Bearbeiten Lagerbuchun
84. den Kunden Strasse Es gen gt auch nur Teile zu kennen PLZ Ort Sucht mit dem Begriff der in den Suchfeldern eingegeben wurde nach Kunden mit einer gleichlautenden Kombination aus Postleitzahl Ort Es gen gt auch nur einen Begriff PLZ oder Ort einzugeben und dabei sind auch nur Teileingaben m glich Kondition Sucht Kunden mit der gew hlten Zahlungskondition Versandart Sucht Kunden mit der gew hlten Versandart Sortierung der Suchergebnisse M gliche Auswahlen Name Kunden Name Sortierung nach Name Postleitzahl Kunde Postleitzahl Sortierung nach Postleitzahl und nach Name Ort Kunden Ort Sortierung nach Ort und nach Name 22 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Suchergebnis um die Auswahl des gew nschten Kunden zu vereinfachen werden folgende Daten angeboten Name Zusatz PLZ Ort Stra e Navigations M glichkeiten im Auswahlfenster Abbrechen Schlie t das Auswahlfenster Suchen Sucht unter Ber cksichtigung der Auswahlkriterien im Kundenstamm bernehmen W hlen Sie einen Kunden mittels Mausklick aus blau hinterlegt und klicken Sie auf Stammblatt um im jeweiligen Kunden Stammblatt Detailinformationen f r den selektierten Kunden zu erhalten Das gleiche Ergebnis erreichen Sie auch ber einen Doppelklick auf den ausgew hlten Kunden Neuer Kunde Legt einen neuen Stammsatz an Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Zusatz Informationen
85. den wie Benutzer angelegt Sie k nnen einem Kunden als Standardvertreter zugeordnet werden lt Stammdaten Kundenstamm gt Im Verkaufsbeleg wird der Vertreter mitgef hrt Dies erlaubt Umsatz und Deckungsbeitragstatistiken im Zuge einer Provisionsberechnung Benutzer Berechtigungen vergeben Listet alle Men funktionen auf und erm glicht das Setzen eines lt Erlaubt gt Kennzeichens Falls eine derartige Kennung fehlt wird der jeweilige Men punkt auf der Maske nicht angezeigt und kann somit auch nicht mehr gew hlt werden Vergessen Sie nicht auf der lt Benutzer Maske gt den ver nderten Datensatz abzuspeichern Kassabuchungen ndern Alle Kassabucheintr ge k nnen durch den Administrator ge ndert werden Auswahl Monat Selektieren Sie im Kalender den Monat in dessen Kassabuch eine Buchung ge ndert werden soll Tabelle Kassabuch Listet in einer Bildschirmtabelle die Buchungen des selektierten Monats auf Klicken Sie mit der Maus auf das Spaltenelement dessen Inhalt Sie ndern wollen und ndern Sie den Inhalt Welche Informationen k nnen ge ndert werden e Datum e Text e Betrag Speichern Erfolgt automatisch Ihre nderungen werden sofort durchgef hrt Falls Sie eine durchgef hrte Modifikation r ckg ngig machen wollen m ssen Sie den Mauszeiger auf das jeweilige Feld positionieren und die nderung h ndisch wieder auf den gew nschten Wert korrigieren 190 Sycom Business Benutzerhandbu
86. die Inventurtabelle eintragen Automatisch errechnete Differenzmengen zwischen EDV Bestand und Z hlbestand vom Lagerverantwortlichen begr nden lassen Abwertebedarf definieren und begr nden lassen e Inventur speichern e Inventur Werte als aktuelle Bestandswerte in die Artikeltabelle zur ckspielen Inventurlisten drucken Liste nach Artikelbezeichnung Felder Artikelbezeichnung Sortierung Match Z hlbestand Liste nach Match Felder Artikelbezeichnung Match Sortierung Z hlbestand Liste nach Lieferanten Liste ist alphabetisch sortiert nach Lieferanten Innerhalb des gleichen Lieferanten sind die Artikel sortiert nach Artikelbezeichnung Felder Artikelbezeichnung Match Z hlbestand Drucke Liste Druckt die von Ihnen ausgew hlte Liste auf Ihrem Drucker aus Schlie en Schlie t das Fenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 101 Inventureingabe Z hlbestand in die Inventurtabelle bertragen Differenzmengen begr nden Abwertungsbedarf definieren Abwertung begr nden AN Inventureingabe x Inventurdaten _ Bezeichnung Match Lager z hi _ Ditt_ Begriindung Bew Begr Bewertg _ Inventurwert 6 C276 0 0 0 0 D Cover Orange 760 D 611 Cover Pistage green 6 Cover Red waco 611 Cover Yelow 611 CoverChilli red 611 Extendet Car 611 Hochleistungsakku 1200 mAh 1 Leichtakku 600 m h NIMH 11 Solar kku 400 m h NIMH 1 Tischladeger t 61171631 Ledert
87. die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Textbausteinen wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Textbaustein und lt bernehmen gt Sie sodann den Textbaustein in den Verkaufsbeleg Position l schen L scht die markierte Positionszeile Berechnen Errechnet ber alle Positionen die Differenz aus Netto Verkaufspreis minus Rabatt minus Einstandspreis Lager Mischpreis Der errechnete Wert wird am unteren Bildschirmrand als Prozentualwert und mit Schr gstrich getrennt als Absolutwert in W hrungseinheiten dargestellt Die Errechnung des prozentuellen Wertes folgt der Formel lt errechnet von oben nach unten gt womit gemeint ist da vom Verkaufspreis auf den Einstandspreis heruntergerechnet wird Artikel Histo Listet vergangene Verkaufsbelege f r den ausgew hlten Kunden auf Falls bereits ein Artikel selektiert wurde werden alle Verkaufsbelege dieses Kunden aufgelistet die den jeweiligen Artikel beinhaltet haben Die Histo Angaben zeigen neben einer Datumsangabe die urspr nglich verkauften Mengen die verrechneten Preise und die gew hrten Rabatte Der in der Histo Tabelle markierte Artikel kann in den gegenst ndlichen Beleg bertragen werden lt Druckknopf bernehmen gt wobei aktuelle Preise angesetzt werden Nachdrucken Erzeugt eine Kopie des Beleges Belegsfolge listet alle Belege auf die logisch zusammengeh ren wie etwa Angebot
88. e Gutschriften Eingaben Datum Datum der Buchung bei Geldeing ngen empfiehlt es sich das Datum des Einganges auf dem Kontoauszug einzugeben Tagesdatum wird vorgeschlagen Falls Sie ein anderes Datum eingeben wollen geben Sie entweder das gew nschte Datum h ndisch ein Format tt mm jjjj oder klicken Sie mit der Maus auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt Im angezeigten Kalender w hlen Sie dann den gew nschten Tag via doppeltem Mausklick aus Beleg Referenznummer bei Geldeing ngen empfiehlt es sich die Nummer des Kontoauszuges einzugeben Betrag Buchungs Betrag Bei Geldeing ngen ist dies der Betrag laut Kontoauszug 126 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Anlegen Speichert die aktuelle Buchung deren Verwendung Sie ab diesem Zeitpunkt in der Auswahl lt OP Detail gt festlegen k nnen Falls Sie die aktuelle Buchung zu einem sp teren Zeitpunkt zuteilen wollen klicken Sie dazu doppelt auf den jeweiligen Beleg Anlegen und zuteilen Speichert die aktuelle Buchung und startet sofort die Bearbeitung f r die Zuteilung Zuteilung ES Konto 13734 Nitsche J rgen Schliessen ESC Beleg bawag 1787 99 Offen vor Buchung 272000 Off h Buch l 0000 i 272000 en nach Buchung 0 00 Zuteilung 272 000 00 T Skonto ausbuchen Skonto 0 00 Skonto 0 00 P Best ausbuchen mit Bemerkung Rest 0 00 Zuteilung EE EE Boeg Lien degen D Steng ege Be eg Ron Bemeiung e R1049 31 07 1999 278 30
89. e Benutzer Benutzer Auswahl des Benutzers Die Person die f r die Auftragsabwicklung inhaltlich verantwortlich gezeichnet hat Datum von Zeitraum ausw hlen untere Datumsgrenze Datum bis Zeitraum ausw hlen obere Datumsgrenze Umsatz Umsatz Rechnung minus Rechnungs Storno minus Gutschrift EK Einkaufswert der im Umsatz betroffenen Artikel DB 8abs Deckungsbeitrag als Saldo zwischen Nettoverkaufspreis und Einstandspreis ausgewiesen in Absolutbetr gen in ATS DB in Deckungsbeitrag in Prozent errechnet aus der Differenz zwischen Nettoverkaufspreis und Einstandspreis Umsatz zeigen Durchsucht alle umsatzrelevanten Belege Rechnungen Rechnungsstornos Gutschriften nach dem gew hlten Benutzer und zeigt die Felder Umsatz EK DB abs und an Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 169 Statistik je Vertreter Vertreter Datum von Datum bis Umsatz EK DB 8abs DB in Umsatz zeigen Auswahl des Vertreters Der Vertreter der im Verkaufsbeleg angegeben wurde Je Kunde wird der Standardvertreter in den Kundenstammdaten festgelegt Dieser Vertreter wird im Verkaufsbeleg vorgeschlagen kann aber ge ndert werden Zeitraum ausw hlen untere Datumsgrenze Zeitraum ausw hlen obere Datumsgrenze Umsatz Rechnung minus Rechnungs Storno minus Gutschrift Einkaufswert der im Umsatz betroffenen Artikel Deckungsbeitrag als Saldo zwischen Nettoverkaufspreis und Einstandspreis ausgewiesen in Absolu
90. e gt Wareneingang inhaltlich festlegen Daraufhin werden im Fenster lt Offene Bestellpositionen gt die korrespondierenden Bestellpositionen angezeigt BestNr Bestellnummer Menge Bestellmenge Match Matchcode des bestellten Artikels Artikelbezeichnung Bezeichnung des Artikels EK Einkaufspreis Buchmenge Die bei der Wareneingangkontrolle berpr fte Lieferscheinmenge des Lieferanten Sie m ssen hier die tats chliche Liefermenge eingeben da standardm ig lt 0 gt vorgeschlagen wird Buchen Zum Wareneingang freigeben Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 95 TL Kennzeichen einer Teillieferung wird vom System automatisch gesetzt Korr Falls eine Bestell Position gel scht werden soll mu bei lt Buchmenge gt der Wert lt 0 gt und die Kennung lt Korr gt markiert werden Wareneingang starten Alle Bestellpositionen deren Kennung lt Buchen gt markiert ist werden mit dem angegebenen Einkaufspreis Feld EK und der definierten Lieferscheinmenge Feld Buchmenge auf Lager gelegt Bestellpositionen l schen Falls Sie eine Zeile aus der Tabelle lt Offene Bestellpositionen gt l schen wollen etwa weil Sie von Ihrem Lieferanten die Information erhalten haben da er die Produktion des gegenst ndlichen Artikels eingestellt hat und demnach diese Bestellposition nicht mehr liefern kann gehen Sie wie folgt vor Markieren Sie die Kennung lt Korr gt Aktivieren Sie den Druckknopf lt Korrektur starten gt
91. ebstahl wird im Lagerlogbuch siehe Logb cher angezeigt lt Artikelmenge gt lt Preis gt Best tigen Sie mit lt Ausf hren gt gt Bl ttern 16 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Eingabefelder Allgemeine Informationen Name Artikel Bezeichnung Match Matchcode Kurzkennung f r den Artikel Beim Ausschreiben eines Beleges kann der Artikel u a ber den Matchcode gesucht werden Suche EAN EAN Code Strich Code f r die Europ ische Artikelnummer Falls Sie die Artikelsuche im Beleg mit einem Scanner handhaben etwa an Ihrem Kassen Arbeitsplatz sollten Sie hier die lt EAN Nummer gt pflegen Suchwort Falls kein EAN Code Strich Code verwendet wird wird die Eingabe eines lt Suchwortes gt angeboten das eine zus tzliche Strukturierung zur Warengruppe des Artikelstammes erm glicht Mehrere Artikel k nnen durch das gleiche Suchwort beschrieben werden Sie legen somit eine logische Zusammengeh rigkeit von Artikeln fest die unterschiedlichen Warengruppen angeh ren Ein Beispiel zur Veranschaulichung Beim Kauf eines Fotoapparates Suchwort supercam empfiehlt Ihnen der Verk ufer nach einem Blick auf seinen Bildschirm auch gleich alle Objektive die f r diese Kamera empfohlen werden Dies ist m glich weil in seiner Datenbank f r jeden Artikel der diese Objektive inhaltlich beschreibt ebenfalls das Suchwort lt supercam gt vergeben wurde worauf bei der Artikelsuche ber das Suc
92. egeben L schen nicht m glich Versandart wurde verwendet Neu legt eine neue Versandart an Speichern speichert die Versandart Eingabefelder Versandart Text der Versandart een een Bsp Postversand Selbstabholung etc Navigation Schlie en Schlie t das Fenster Versandarten j Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Warengruppen Allgemeines Um die Struktur Ihrer Warengruppen besser darstellen zu k nnen wurde eine Form gew hlt mit der hierarchische Einbindungen selbsterkl rend sind gt Warengruppen die auf der gleichen Hierarchiestufe angesiedelt sind werden lt in einer Linie untereinander gt dargestellt gt Warengruppen mit einer Unterordnung zu einer bestehenden Gruppe werden mit lt einer Einr ckung nach rechts direkt unterhalb der zugeh renden Gruppe gt visualisiert Su Warengruppen ES Warengruppen FI EDY C Personal Computer C Bildschirme C Drucker 1 Komponenten C Grafikkarten C Festplatten C Prozessoren C Telekom Mobiltelefone C Nokia C Ericsson C Samsung C Zubeh r 7 Autoeinbausatz 7 Ladeger t 7 Leder Tragetasche L schen Ups Abbrechen Schlie en Funktionen L schen L schen einer Warenguppe ist nur m glich wenn kein einziger Artikel dieser Warengruppe zugeordnet ist Falls eine Zuordnung existiert erhalten Sie die Fehlermeldung Stammsatz kann nicht gel scht
93. eim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl einer anderen Versandart aus der Stammdatentabelle lt Versandarten gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt Vertreter Name des Vertreters der diesem Kunden zugeordnet ist Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl eines anderen Vertreters aus der Stammdatentabelle lt Benutzer gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt 76 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Sammelrechnung Ablauf Logik Kundenauswahl W hlen Sie mit einer der nachfolgend beschriebenen M glichkeiten den Kunden aus gt Tragen Sie die Kunden Nummer im Eingabefeld ein und klicken Sie auf lt Suchen gt gt lt Kunden holen gt erm glicht Ihnen ber die Kunden Suchmaske den gew nschten Kunden zu finden und in die Auswahl zu bernehmen gt lt Suche gt holt alle gebuchten und noch nicht fakturierten Lieferscheine des gew hlten Kunden und zeigt dieselben an gt W hlen sie aus der Tabelle lt Kunden mit offenen Lieferscheinen gt den betreffenden Kunden aus Verwenden Sie zum Navigieren die Pfeiltasten Falls Sie alle offenen Lieferscheine aller Kunden verrechnen wollen drucken Sie auf lt Alle Kunden w hlen gt Die in der unteren Bildschirmh lfte befindliche Tabelle
94. einen Artikel oder einen Textbaustein aus der Datenbank beinhalten Sollen Artikel beschrieben werden die nicht in der Datenbank enthalten sind ist daf r ein lt diverser Artikel gt in den Stammdaten anzulegen dessen Bezeichnung in der jeweiligen Belegs Position anzupassen ist Suche Die in diesem Feld eingegebene Kennung f r den Artikel dient als Suchmuster um den gew nschten Artikel in der Datenbank zu finden M gliche Suche im Artikel Stammdaten Feld gt Matchcode Eingabetaste gt Such EAN lt Strg gt lt S gt gt Bezeichnung lt Strg gt lt B gt gt Textbaustein lt Strg gt lt T gt Wird mit dem angegeben Suchmuster ein Artikel gefunden wird er unmittelbar in der Positionszeile angezeigt Werden mehrere Artikel gefunden wird auf die Artikel Such Maske verzweigt Die Such Parameter werden bergeben die gefundenen Artikel werden angezeigt Mit einem Doppelklick auf den gew nschten Artikel bertragen Sie denselben in den Verkaufsbeleg Bezeichnung Der Artikelname aus den Stammdaten wird angezeigt kann aber ge ndert werden Menge Verkaufsmenge Die vorgeschlagene Mindestmenge lt 1 gt kann berschrieben werden Auf dem ausgedruckten Verkaufsbeleg wird zudem die in den Artikelstammdaten festgelegte Mengeneinheit angef hrt 56 gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 BruttoPreis Brutto Verkaufspreis inkl MWst Dieser Wert dient nur der Information und wird errechnet aus
95. eis f r welchen Vorgang der Buchungsbetrag verwendet wurde Hinweis welcher Vorgang den Betrag erzeugt hat Bemerkung zur Buchung Bemerkung zur Gegenbuchung Druckt eine Kopie der Bildschirminhalte auf Ihrem Windows Standarddrucker aus Konto Drucken Druckt das Konto auf Ihrem Windows Standard Drucker aus Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 147 Dabei werden alle Informationen aufgelistet die am Bildschirm lt OP Detail gt angezeigt werden 148 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Offene Posten Liste Kunden Kunden OP Liste vom 13 8 1999 Tage Netto Ziel Fakt Datum Alge Hanno 6890 Lustenau 12 31 07 1999 31 7 1999 10 03 08 1999 03 3 1999 Beleg gemahnt Mahnstufe Soll Haben zuletzt zuletzt 13 461 11 761 90 0 00 R1039 04 8 1999 4 11 543 00 R1107 04 8 1999 1 218 90 Die Liste weist alle offenen Posten aufgrund von Kundenrechnungen sortiert nach Kundennamen aus Kunden Informationen Kunden Name Kunden Nummer Kunden Adresse Soll Haben Noch Offen Belegs Informationen Tage Netto Ziel Fakt Datum Beleg Soll Haben Noch Offen Summe aller Sollbuchungen f r diesen Kunden Summe aller Habenbuchungen f r diesen Kunden H he aller offenen Posten dieses Kunden Anzahl der Tage seit Netto F lligkeit Datum des Netto Zahlungszieles Rechnungs Datum Rechnungs Nummer Betrag der Soll Buchung etwa der Rechnungsbetrag Betrag der Haben Buchung etwa die zugebuchte Zah
96. en Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Textbausteine aus der Tabelle holen Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt T gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach Textbausteinen die im Feld lt Match gt einen ad quaten Wert eingetragen haben Wird ein Textbaustein gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Textbausteinen wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Textbaustein und lt bernehmen gt Sie sodann den Textbaustein in den Verkaufsbeleg Position l schen L scht die markierte Positionszeile Berechnen Errechnet ber alle Positionen die Differenz aus Netto Verkaufspreis minus Rabatt minus Einstandspreis Lager Mischpreis Der errechnete Wert wird am unteren Bildschirmrand als Prozentualwert und mit Schr gstrich getrennt als Absolutwert in W hrungseinheiten dargestellt Die Errechnung des prozentuellen Wertes folgt der Formel lt errechnet von oben nach unten gt womit gemeint ist da vom Verkaufspreis auf den Einstandspreis heruntergerechnet wird Artikel Histo Listet vergangene Verkaufsbelege f r den ausgew hlten Kunden auf Falls bereits ein Artikel selektiert wurde
97. en Grundeinstellungen Kunde mahnen Ja oder Nein lt Stammdaten Kunde Feld Mahnen gt Falls diese Kennung gesetzt wird wird der Kunde im Anla fall gemahnt Wird diese Kennung nicht gesetzt wird der Kunde NIE gemahnt auch wenn seine Zahlungsmoral daf r Anla geben w rde Mahnstufen und Mahnspesen lt Stammdaten Zahlungskonditionen gt Festlegen ab dem wievielten Tag nach dem Nettozahlungsziel die jeweiligen Mahnstufen ausgesprochen werden Festlegen der Mahnspesen in der jeweiligen Mahnstufe Mahnen Tabelle Weist alle Rechnungen aus die noch nicht vollst ndig bezahlt wurden Alle Mahnungen GT u Te 21 07 1999 lge Hann Lustenau Letzte Mahnung 03 08 1999 SC GE Lustenau 1 Mahnung 03 08 1999 MCP Ingo Rammer Linz 1 Mahnung 02 08 1999 MCP Ingo Rammer Linz Letzte Mahnung 02 08 1999 MCP Ingo Rammer Linz Letzte Mahnung 03 08 1999 MCPF Ingo Rammer Linz 1 Mahnung 02 08 1999 Max Mullermann Musterdorf Letzte Mahnung 02 08 1999 Max M llermann Musterdorf Letzte Mahnung 01 08 1999 Max M llermann Musterdorf Letzte Mahnung 31 07 1999 Der Kunde Kundenstadt Letzte Mahnung 03 08 1999 Der Kunde Kundenstadt 1 Mahnung 02 08 1999 Ingo2 Rammer Letzte Mahnung SKKSKKRKEKKKKK Ka limn Iia iea Vica iea don Iia ia Von la liea Druck diese Liste Druck Mahnungen Wann wird eine Rechnung zur Mahnung vorgeschlagen gt darf d
98. en Summe aller aufgelisteten Soll Betr ge Summe aller aufgelisteten Haben Betr ge Summe aller aufgelisteten Offenen Posten 142 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Neue Bewegung Kontobewegung Ei Kno E es Ce Haben Zahlungseing nge Gutschriften C Soll Rechnungen Datum Jos 08 1999 e Beleg ES 51994799 Betrag 117 826 30 EUR Anlegen und Zuteilen Schliessen ESC Anlegen Orientierungshilfen Konto Konto Nummer und Konto Name W hlen Sie aus welchen Buchungstyp Sie generieren wollen gt Soll Buchung Herr Bsp Rechnungen gt Haben Buchumng nees Bsp Zahlungseing nge Gutschriften Eingaben Datum Datum der Buchung bei Geldeing ngen empfiehlt es sich das Datum des Einganges auf dem Kontoauszug einzugeben Tagesdatum wird vorgeschlagen Falls Sie ein anderes Datum eingeben wollen geben Sie entweder das gew nschte Datum h ndisch ein Format tt mm jjjj oder klicken Sie mit der Maus auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt Im angezeigten Kalender w hlen Sie dann den gew nschten Tag via doppeltem Mausklick aus Beleg Referenznummer bei Geldeing ngen empfiehlt sich die Nummer des Kontoauszuges einzugeben Betrag Buchungs Betrag Bei Geldeing ngen ist dies der Betrag laut Kontoauszug Anlegen Speichert die aktuelle Buchung deren Verwendung Sie ab diesem Zeitpunkt in der Auswahl lt OP Detail gt festlegen k nnen Falls Sie die aktuelle Buchung
99. en sind im Abschnitt lt Stammdaten Kundenstamm Suchen gt erl utert Belegpositionsdaten gt Er ffnen einer Position Die erste Position wird automatisch ge ffnet F r die Anlage jeder weiteren Position verwenden Sie eine der folgenden M glichkeiten e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Positionen hinzuf gen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt H gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste lt Bild Pfeil nach unten gt gt Suchen Sie den gew nschten Artikel aus der Artikeltabelle gt Pflegen Sie Menge Preis Rabatt und Zusatztext und falls notwendig Einstandspreis und Mehwertsteuersatz gt Wiederholen Sie die beiden vorigen Aktivit ten f r jede weitere Position berpr fen des Deckungsbeitrages Zu jeder Zeit bietet Ihnen das System einen Einblick in die Deckungsbeitrags Situation des gegenst ndlichen Angebotes Daf r stehen folgende M glichkeiten zur Verf gung e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Berechnen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt 5 gt e am unteren Bildschirmrand wird Ihnen neben dem Druck Knopf f r lt Positionen l schen gt der Deckungsbeitrag angezeigt n mlich in der Form lt prozentueller DB abslouter DB gt Kundendaten F r den Verkaufsbeleg generell g ltige Informationen wie etwa die Vereinbarung ber die Zahlungskondition oder die Versandart werden festgelegt
100. en Belege und Vorg nge sehen wollen Dabei werden auch bereits erledigte Vorg nge aufgelistet W hlen Sie diesen Eintrag also falls Sie Informationen aus dem Archiv holen wollen etwa um sich zu informieren wie eine Rechnung bezahlt wurde Angezeigt werden Beleg Beleg Typ und Beleg Nummer Datum Beleg Datum Soll Soll Betrag des Beleges Haben Haben Betrag des Beleges F llig F lligkeitsdatum Nettozahlungsziel Offen Ausst ndiger Offener Posten Summe Soll Summe aller aufgelisteten Soll Betr ge Summe Haben Summe aller aufgelisteten Haben Betr ge Summe Offen Summe aller aufgelisteten Offenen Posten Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 125 Neue Bewegung OP Detail x Schliessen ESC e Schiessen ESC _ GE f 3734 N itsche J rgen SC Aktualisieren OP Details Beleg Daum Sol Haben F lg Offen 31 07 1999 278 300 00 08 08 1999 278 300 00 Konto 13734 Nitsche J rgen Ce Haben Zahlungseing nge Gutschriften C Soll Rechnungen Datum 31 07 1999 D Beleg EES Auszugs Nr 745 99 Betrag 278 000 00 EUR Anlegen und Zuteilen Schliessen ESC Anlegen 278 300 00 0 00 278 300 00 Zeige Details Konto drucken __Neuegenegung Orientierungshilfen Konto Kunden Nummer und Kunden Name W hlen Sie aus welchen Buchungstyp Sie generieren wollen gt Soll Buchung ssecrrrrern Bsp Rechnungen gt Haben Buchumg sses Bsp Zahlungseing ng
101. en Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Textbausteine aus der Tabelle holen Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt T gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach Textbausteinen die im Feld lt Match gt einen ad quaten Wert eingetragen haben Wird ein Textbaustein gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Textbausteinen wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Position l schen L scht die markierte Positionszeile Berechnen Errechnet ber alle Positionen die Differenz aus Netto Verkaufspreis minus Rabatt minus Einstandspreis Lager Mischpreis Der so ermittelte Deckungsbeitrag wird am unteren Bildschirmrand als Prozentualwert und mit Schr gstrich getrennt als Absolutwert in W hrungseinheiten dargestellt Die Errechnung des prozentuellen Wertes folgt der Formel lt errechnet von oben nach unten gt womit gemeint ist da vom Verkaufspreis auf den Einstandspreis heruntergerechnet wird Artikel Histo Listet vergangene Verkaufsbelege f r den ausgew hlten Kunden auf Falls bereits ein Artikel selektiert wurde werden alle Verkaufsbelege dieses Kunden aufgelistet die den jeweiligen Artikel beinhaltet haben Die Histo Angaben zeigen neben einer Datumsangabe die urspr nglich verkauften Mengen die verrechneten Preise und die gew hrte
102. en drucken an een 100 s Ve ge EI 101 Lagerliste cc nsasacaanen ae aaa an an EE EREeAeR 103 kEagerliste bewertet nennen 103 Lagerliste e el EE 104 Kommissionsiiste za aan aa SE aaa een 105 Kommissi nsabwicklung aan denen aa aan 105 Kommissionsliste aa sa aa 105 Auswahlkriterien an ea ee 108 Sortierung a ac a a a Ener a ae a na 109 Suche Starten a aa anna a Da ann Hana Ener een 109 Suchergebnisse drucken aununnannannnnunnnunnan mann an nunnannannannannannannannnnnnnn 109 H ufig gemachte Fehler 0 0 0 0 00022000 aaa REENEN EN ee 110 RT TEE 110 Angezeigte Informationen zunsunnuunnuunnnnnnnnnnnnnnnnnunnnunnn un nn un nn un nun nn une 110 Sonderfunktionen 0 0 EN Eh ANERER EENS Ne EES SEek 112 lee Lee EE 113 ee ee nee Eee ee 114 6 Kassa a ru a ETE 115 L CT WEE 116 Aktueller Kassastand sw u Den 116 Barausgaben an Rn 116 B reinlage eene ENEE 118 Stand aktualisierenss innen 118 TagesaBschluD EE 119 Lade aufmachen anne 119 Kassenbewegungen Logbuch auzanuaunannnnnannnnnannnnn an KEE an nunnannannan namen 120 F NkKEIoNen seen er DER 120 Eingabefelder ne ea Re 120 EE Eeer 120 Suchergebnissen nase 120 6 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 7 Buchh lt ng 1 0 u u a a a a anna nn nn ee 122 Offene Posten Verwaltung Kunden see KKK KK KE KE KENE K ERKENNEN KK een 123 Neue Bewegung ana 125 EE EE 129 Konto Drucken aan 130 Offene Posten Ve
103. ende Aktualisierungen durchgef hrt Korrektur der Lagerst nde Korrektur des Deckungsbeitrages der Rechnung Korrektur des ver nderten EAN Codes in den Artikelstammdaten Korrektur des ver nderten Verkaufspreises in den Artikelstammdaten L scht die aktuell markierte Zeile aus dem Logbuch Sucht in den Artikelstammdaten nach Artikeln deren Brutto VK dem Brutto VK des gegenst ndlichen Logbuch Eintrages entspricht Werden mehrere Artikel gefunden wird eine Auswahl Tabelle angeboten in der folgende Informationen angezeigt werden Brutto Verkaufspreis EAN Code Artikelbezeichnung Mit bernehmen ersetzt man den Logbuch Eintrag lt Diverser Artikel gt mit dem ausgew hlten Artikel Mit Schlie en verl t man die Auswahl Tabelle ohne Ersetzen des Logbuch Eintrages lt Diverser Artikel gt 194 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Korrekturen Starten Falls die Markierung im Feld lt Update gt gesetzt ist werden folgende Aktionen durchgef hrt gt Korrektur der Lagerst nde Die Lagerbuchung wird mit der Mengenangabe aus dem Logbuch auf dem lagergef hrten gegenst ndlichen Artikel nachgef hrt gt Korrektur des Deckungsbeitrages der Rechnung Da der zuvor ausgeschriebene lt diverse Artikel gt keinen Einstandspreis hatte kann erst jetzt ein korrekter Deckungsbeitrag ermittelt werden gt Korrektur des ver nderten EAN Codes in den Artikelstammdaten Der EAN Code des Logbuches ersetzt in de
104. ent auf die letzte Seite mit den Einschr nkungen zur ckkehrt Korrigieren Sie die getroffenen Einschr nkungen inhaltlich oder entfernen Sie eine Einschr nkung dadurch da Sie das jeweilige lt H ckchen gt per Mausklick entfernen Somit wird diese Einschr nkung nicht mehr ber cksichtigt 3 Sie haben Summenbildungen gew hlt die korrigiert werden sollen Schlie en Sie den angezeigten Bericht durch Maus Klick auf das lt X gt am rechten oberen Bildschirmrand worauf der Berichts Assitent auf die letzte Seite mit den Einschr nkungen zur ckkehrt Kehren Sie mit der Taste lt zur ck gt bis auf jene Seite zur ck auf der Sie die getroffene Summenbildung auf die gew nschte korrigieren Verfahren Sie dann mittels lt weiter gt derart da der Bericht wieder erstellt werden kann Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 183 Sonderfunktionen amp Print aal g 7 G Back Eomad Der Berichtsassistent bietet Ihnen folgende Zusatz Funktionen an die Ihnen weitere Bequemlichkeiten offerieren Ei Zeigt Ihnen ein Inhaltsverzeichnis Ihrer Liste an in der Sie somit nach gew hlten Summenbildungen strukturiert navigieren k nnen Die von Ihnen in der Hierarchie am h chsten definierte Summe in unserem Beispiel die Warengruppen wird eingangs angezeigt ois EDV OI Telekom Durch einen Klick auf das lt gt wird die n chst niedrigere Hierarchiestufe in unserem Beispiel die dazugeh renden Arti
105. er Kunde gemahnt werden Es wird vorweg berpr ft ob der Kunde gemahnt werden darf gt ist laut Zahlungskondition die Rechnung bereits berf llig Falls ja wird in der Zahlungskondition der Rechnung berpr ft ob der Zahlungsverzug in Tagen seit dem Nettozahlungsziel bereits zu einer Mahnung f hren soll gt welche Mahnstufe wird verwendet Falls ja wird berpr ft welche Mahnstufe f r die gegenst ndliche Rechnung zuletzt ausgesprochen wurde Falls bereits eine Mahnung vorliegt wird die zuletzt verwendete Mahnstufe um 1 erh ht Ausnahme beim erstmaligen Start des Mahnprogrammes werden alle berf lligen Rechnungen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 151 aufgrund nicht vorhandener Informationen ber vorherige Mahnungen auf die Mahnstufe 1 gesetzt Folgende Informationen und Bearbeitungsm glichkeiten werden angeboten ReNr Datum Tage Mahnen Letzte Mahnung Stufe KundenNr Name Ort Mahntext Funktionen Drucke diese Liste Rechnungs Nummer Rechnungs Datum Tage die seit dem Nettozahlungsziel vergangen sind soll die Rechnung gemahnt werden Kann ge ndert werden Falls dieses Kennzeichen gesetzt ist wird der Mahntext lt letzte Mahnung gt der Mahnung zugeordnet Kann ge ndert werden Mahnstufe Der Mahntext orientiert sich nach dem hier eingetragenen Wert Kann ge ndert werden Kunden Nummer Kunden Name Kunden Ort kann ge ndert werden Erzeugt eine Kopie
106. g Bestellvormerkung e Speichern Suchen ww Artikelsuche x Sortierung Bezeichnung pentium Gruppe D nach Bezeichnung Abbrechen Suchwort Lieferant sl C nach Match Suchen Match Lager W Aktiv MW C nach Suchwort Uebermehmen Lief Artikel Nr D CK Allgemeine Informationen Zusatz Informationen er este ll land DER Pentium 500 TG Diensleist ung Allgemeines Geben Sie im jeweiligen Feld den Wert ein nach dem gesucht werden soll und dr cken Sie die Eingabetaste Das System sucht daraufhin die passenden Eintr ge Falls Sie eine Suche starten wollen in der mehrere Eintr ge gleichzeitig ber cksichtigt werden sollen alle Artikel mit einem bestimmten Suchwort die aber nur von einem bestimmten Lieferanten kommen sollen tragen Sie alle gew nschten Suchkriterien ein und starten Sie mit lt Suchen gt 10 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 M gliche Kriterien Bezeichnung Sucht nach einem gleichlautenden Artikel Namen Es gen gt auch nur Teile des Artikel Namens zu kennen Suchwort Sucht nach einem gleichlautenden Suchwort Es gen gt auch nur Teile des Suchwortes zu kennen Match Sucht nach einem gleichlautenden Matchcode Es gen gt auch nur Teile des Matchcodes zu kennen Lieferanten Artikel Nummer Artikelnummer die der Lieferant auf seinem Lieferschein anf hrt Kenntnis ber diese Nummer hilft meist auch bei Kontakten mit Ihrem Lieferanten
107. g CRANgegengegniukakge geg ER eSbuENkNNESERENANNN a a a an 66 Ablauf Ree EE 66 Funktionen een 68 Felder Kunde abi 70 Felder Positionen ss 72 Eingabefelder Buchen Zahlung Ne NEE ANEREN ENNEN ANE ANE EEN 74 Sammelrechnung EE 76 Ee Re 76 FURKEIO NEN ee a ee 77 B rverkKauf ea a Eege ie 79 E e 79 I EINKAUF ee re aa are 83 Bestellvormerkungen 2 0 0 0 00 a0 aaa dann aan anna nannte 84 Bestellvorschl ge 5 0 u sur an nn aan a an aan ala Fan ENN 84 Wann werden vom System Bestellvorschl ge erzeugt ann nn nennen 84 Bearbeitung a an kennen 86 Bestellungen u un a ri 87 Aktuelle Bestellpositionen usuessnsnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnannnunennnennn une nn 89 Offene Bestellp sitionen cn ann a een 90 Eingegangene Bestellpositionen zzusr nnennnn nenne nenn nn nenn nennen nun nenne nenn 91 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Lieferanten ausw hlen anna NEEN ER REENEN ege ees 94 Wareneingang inhaltlich Testlegen ru an ee 94 Wareneingang Starten E 95 B stellpositio ne n l schen E 95 offene Deele ee AS 95 Lagerieurnalegengbeskkkk gu gNESE SEENEN a EREM NEE SEN anana 96 Funktionen sense anna een 96 Eingabefelder zu sn ee aeg 96 KL NEE 97 Wareneingangs Journ l zuuuunnnannnnnnunnnunnnnnnuunnunnnunnnunnnnnnunnnunnnunnunnn un nn une 97 Vorgangs WEISE ana TAE a TR TA MEANA RTA 98 TE TE EEN 98 ANZEIGE nennen a a a a RE 99 Inventur TTT 100 Mt nee E EE 100 Invent rlist
108. ge des ausgew hlten Artikels sehen wollen Klicken Sie dazu auf lt Hole Kunde gt Starten Sie die Suche mittels Klick auf lt Suchen gt 14 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 In der ersten Tabelle Auftragskopf wird f r jeden gefundenem Beleg eine Zeile angezeigt gt Typ Belegstyp Rechnung Lieferschein gt BelegNr Belegnummer gt Datum Datum an dem der Beleg erstellt wurde gt Kunde Kundennummer gt Name Kundenname gt PLZ Postleitzahl des Kunden gt Bruttobetrag Betrag des Beleges inkl MWst Die darunter befindliche Tabelle Auftragspositionen zeigt Ihnen alle Artikel an die im markierten Beleg ausgeschrieben wurden gt Bezeichnung Name des Artikels gt Menge Menge im Beleg gt Preis MEH Preis pro Mengeneinheit gt Rabatt Gew hrter Rabatt in gt Nettobetrag Nettobetrag der Position Jahresumsatz anzeigen E Jahres Umsatz Schlie en anzeigen Artikel 2087 hole Artikel Suchen Kunde hole Kunde 1333 zl Verkaufsstatistik mit Umsatzanzeige 1999 Kunde Artikel 3087 Pentium 500 IV Druckvorschau Mene LL l Ums e re n Mai Juni Menge Jooo HESE SEN IS ER KEE EE Ju August 12 00 Dar Ge DREES Ee Or TEE SE IECH DEE EE DEE Umsatz fe y y y y gt Artikel Artikelnummer des ausgew hlten Artikels Mit lt hole Artikel gt k nnen Sie ber das Artikel Suchfenster einen anderen Artikel anfordern gt K
109. ges Belegs Text Betrag der Einnahme in ATS Die darin enthaltene MWst Betrag der Ausgabe in ATS Kassenendstand des Vormonates Summe der Einnahmen des ausgew hlten Monates Summe der Ausgaben des ausgew hlten Monates Kassenendstand im ausgew hlten Monat Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 155 Rechnungsbuch Su Rechnungsbuch x Datum von 04 08 1999 D Datum bis 04 08 1999 D Rechnungskopf Rechnungpositionen Summen Information _ Datum BelegNr Kundenname j t Betraginkl Ust Datum Kundenname V Druckvorschau Druck Re Buch Suchen Schlie en Allgemeines Das Rechnungsbuch weist folgende Belege auf gt Rechnungen auch Sammelrechnungen und Point of Sale Kassenbons gt Rechnungs Stormni gt Gutschriften lt Suchen gt startet die Suche nach Belegen die im eingetragenen Zeitraum gebucht wurden M gliche Einschr nkungen Datum von Datums Untergrenze die mit dem Buchungsdatum der Belege verglichen werden Datum bis Datums Obergrenze die mit dem Buchungsdatum der Belege verglichen werden Sortierung der Beleg Anzeige gt Datum Falls Sie diese Markierung Kreis mit Punkt gesetzt haben wird die Belege nach Datum sortiert angezeigt gt Kundenname Falls Sie diese Markierung Kreis mit Punkt gesetzt haben werden die Belege nach Kundenname sortiert angezeigt 156 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Angebotene Infor
110. h die Ware an den Kunden geschickt wurde Geben Sie dazu abh ngig von den Ihnen zur Verf gung stehenden Informationen folgende Suchkriterien ein e Rechnungs Nummer Falls der Kunde mit der Retoure eine Rechnungskopie mitgeschickt hat e Lieferschein Nummer Falls der Kunde mit der Retoure eine Kopie des Lieferscheines mitgeschickt hat e Kunden Name e Artikel Bezeichnung e Datums Zeitraum falls bekannt Sycom Business listet Ihnen alle Belege auf die Ihren Suchkriterien entsprechen W hlen Sie per Doppelklick den Lieferschein oder die Rechnung aus die die urspr ngliche Warenlieferung an den Kunden begr ndet hat Die Funktion lt Belegsfolge gt erlaubt Ihnen nachzuvollziehen ob bereits eine Warenr cknahme ber ein Lieferschein Storno erfolgt ist Falls ein derartigens Lieferschein Storno bereits existiert erstellen Sie KEIN Rechnungsstorno sondern wandeln Sie die Rechnung in eine Gutschrift um Die Ware wurde ja bereits ber das Lieferschein Storno auf Lager zur ckgelegt Die Gutschrift kompensiert Ihre Forderungen an den Kunden Falls noch kein Lieferschein Storno gebucht wurde wandeln Sie die Rechnung in ein Rechnungsstorno um Falls die urspr ngliche Rechnung eine Barrechnung war wird das Storno ebenfalls bar vorgeschlagen 212 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Index Verzeichnis Angebot Bisherige Angeb te n ana ER Ra Blue 45 52 61 69 Erstellen eings Angeb tes 22 4a
111. h ein Zugangs Passwort gesch tzt da die beim Setup des Programmes getroffenen Einstellungen nur im u ersten Notfall ge ndert werden sollen und dann auch nur nach vorheriger R cksprache mit Ihrem Systembetreuer der Fa Sycom oder einem erm chtigten Distributionspartner Folgende Einstellungen sind m glich Datenbank Directory Name der Datenbank Name und Pfad der Datenbank Name des Verzeichnisses in dem die Druckvorlagen zu finden sind Name der Korrespondenzdatei mit der Factor Bank notwendig f r die Factor Abwicklung Nummer des Standard Kunden bei Barverkauf Kassenbon Point of Sale Modul Nummer des diversen Artikels 10 MWst bei Barverkauf Kassenbon Point of Sale Modul Nummer des diversen Artikels 20 MWst bei Barverkauf Kassenbon Point of Sale Modul Parameter Informationen Identnummer der Firma Name der Firma Nummernkreise Kopienanzahl festlegen Standardm ig werden alle Belege auf Ihrem Windows Standard Drucker ausgegeben 1 Exemplar Falls Sie eine andere Organisation w hlen wollen gehen Sie dabei wie folgt vor Anzahl Originale W hlen Sie in der angebotenen Tabelle im Feld lt Org gt die Anzahl der Originale f r den jeweiligen Beleg aus Drucker f r Originale In der Spalte lt Drucker Org gt k nnen Sie den Drucker einstellen auf dem die Originale ausgedruckt werden sollen Anzahl Kopien W hlen Sie in der angebotenen Tabelle im Feld lt Durchschl gt die Anza
112. hl der Kopien f r den jeweiligen Beleg aus Drucker f r Kopien In der Spalte lt Drucker Durchschl gt k nnen Sie den Drucker einstellen auf dem die Durchschl ge ausgedruckt werden sollen L schen Nur f r Kenner L schen einer Zeile kann dazu f hren da der jeweilige Beleg nicht mehr ausgedruckt wird Stellen Sie sich selbst die Frage Wei ich wirklich was ich gerade anstelle 2 Hinzuf gen Stellen Sie sich selbst die Frage Wei ich wirklich was ich gerade anstelle 2 188 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Drucke Liste Druckt den aktuellen Bildschirminhalt auf Ihren Windows Standard Drucker Belegnummernkreise festlegen Die Spalte lt Nummer gt der Belegtabelle weist zu jedem Zeitpunkt die n chste zu vergebene Belegnummer aus Der letzte gebuchte Beleg der jeweiligen Belegstype wurde somit mit der um lt 1 gt niedrigeren Nummer generiert Nach dem ersten Programm Setup werden alle Belege mit Nummer lt 1000 gt starten Wichtig Stellen Sie im laufenden Betrieb ohne vorherige R ckfrage mit Ihrem Systembetreuer NIEMALS die Belegnummernkreise um Einzig vor dem ersten offiziellen Einsatz k nnen Sie die Startnummern nach eigenen W nschen definieren Bsp Hinterfragen Sie bei Ihrem Steuerberater die letzte Rechnungsnummer vor dem Erst Einsatz von Sycom Business Erh hen Sie diese Nummer um lt 1 gt und Sie f hren den alten Rechnungs Nummernkreis l ckenlos fort Achten Sie bit
113. hwort lt supercam gt nicht nur die Kamera sondern auch alle m glichen Objektive aufgelistet wurden ArtNr Lief Artikelnummer des Lieferanten ber diese Nummer k nnen Sie im Artikel Suchen Feld Lief Artikel Nr Ihren Artikelstamm durchsuchen Gruppe Warengruppe Festgelegt werden die Warengruppen in lt Stammdaten Warengruppen gt W hlen Sie die jeweilige Warengruppe aus der Tabelle aus Klicken Sie zur Auswahl der Warengruppe auf die lt Taste mit den drei Punkten gt Markieren Sie die gew nschte Warengruppe mit einem Mausklick Gruppe wird blau hinterlegt und dr cken Sie lt OK gt Lieferant Lieferanten Name Angelegt werden die Lieferanten in lt Stammdaten Lieferanten gt W hlen Sie den jeweiligen Lieferanten aus der Tabelle aus gt Klick auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 17 Text frei w hlbarer Text wird nur als Information im Fenster lt Stammdaten Artikel gt angezeigt VPE Verpackungseinheit Bsp Stk MWst Mehrwertsteuersatz in Dieser Wert wird in den Belegen verwendet um Ihnen den Bruttowert des jeweiligen Artikels ber die Formel Nettopreis mal Mehrwertsteuersatz zu errechnen Lager Falls markiert wird der Artikel lagergef hrt Dies bedeutet da Lagerbuchungen erzeugt werden und der Artikel bei der Ermittlung des Lagerwertes ber cksichtigt wird Siehe dazu den Sonderfall lt Kommissionsartikel gt Aktiv fa
114. icklung in Sycom Business unterst tzt mit seinen Funktionen die Arbeit des Kommissionsnehmers Ob ein Artikel kommissionsgef hrt wird oder nicht wird in den Artikelstammdaten Feld lt Kommission gt festgelegt Ein Artikel kann nur dann auf einen Kommissions Artikel gesetzt werden wenn der Lagerbestand gleich Null ist und kein Artikel bestellt wurde oder sich in Bestellung befindet F r jeden lagergef hrten Kommissionsartikel werden im Lagerbewegungs Logbuch Lagerzu und Lagerabbuchungen protokolliert Kommissionsliste Die Liste bietet die M glichkeit f r einen bestimmten Lieferanten und Datumsbereich Lagerbewegungen der Kommissionsartikel anzuzeigen Selektion Datum Von Datum Bis Lieferant su Kommissions Verk ufe Datum YON Datum BIS 20 071 999 D 20 071 993 Lieferant Drucke Liste Schlie en Die Liste bietet folgende Informationen an 106 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kommissionsliste vom Freitag 30 07 1999 Lieferant Ing Seitner amp Bittmann Datumsbereich 30 07 1999 bis 30 07 1999 Belegdatum Beleg Typ Nr Name Kunde Lieferant LS Nr Lieferant Menge Maus 3 104 30 07 99 wi 1004 Ing Seitner amp Bittmann 65290 30 0 30 07 99 S 1009 Julian Nitsche 4 0 30 07 99 Rs 1030 Julian Nitsche 7 0 27 0 e Aktualit tsdatum der Liste e Lieferant e Selektierter Datumsbereich e Kommissionsgef hrter Artikel Bezeichnung Sortierkriterium e Datum der Lagerbewegung e Kennu
115. ie Gutschrift mit Zahlungsart lt OP Bank berweisung gt also offen zu erstellen Schicken Sie dem Kunden die Gutschrift zu worauf er nur mehr den Differenzbetrag aus Rechnungsbetrag minus Gutschrift berweisen wird Buchen Sie dann in der OP Verwaltung Ihre Rechnung mit der Gutschrift und dem Zahlungseingang aus Anzahlung Der Kunde bezahlt im Zuge einer Rechnung nicht den vollen Rechnungsbetrag sondern gibt lediglich eine Anzahlung Gehen Sie dabei wie folgt vor gt Klicken Sie auf die Zahlungsform lt BAR gt und geben Sie im Feld lt Anzahlung gt den Wert der Anzahlung ein gt W hlen Sie f r den restlichen Betrag der via Bank berwiesen werden soll eine lt Zahlungskondition gt aus gt Mit lt Beleg buchen gt fordern Sie den Ausdruck der Rechnung an Der Wert der Anzahlung wird automatisch in das Kassabuch eingetragen 206 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Der Rest wird als offener Posten fortgeschrieben und wird bei Zahlungseingang auf dem Konto in der OP Verwaltug Kunde ausgebucht Storno eines Beleges mit Anzahlung Sie wollen eine Rechnung die urspr nglich mittels lt Baranzahlung gt und Rest als lt OP Bank berweisung gt beglichen wurde stornieren Gehen Sie dabei wie folgt vor gt Suchen Sie unter Verkauf Belege suchen die zu stornierende Rechnung gt Im Funktionsblock lt Buchen Zahlung gt gehen Sie auf lt Weiterleiten als gt und w hlen den Eintrag R
116. ie einen anderen Kunden anfordern gt Jahr zeigt die Jahreszahl des Berichtszeitraumes Klicken Sie auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt um ein anderes Jahr zu selektieren Aktualisieren Sie die Anzeige mit lt Suchen gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 165 Angezeigte Informationen gt Artikelname des ausgew hlten Artikels gt _Kundenname des ausgew hlten Kunden F r die Monate J nner bis Dezember wird angezeigt gt _ Verkaufs Menge in Mengeneinheiten des ausgew hlten Artikels beim ausgew hlten Kunden gt Umsatz der mit dem ausgew hlten Artikel beim ausgew hlten Kunden erzielt wurde Hinweis wurde kein Kunde ausgew hlt werden alle Kunden durchsucht und somit gilt angezeigt werden St ckzahl und Umsatz des Artikels im durchsuchten Zeitraum Wurde kein Artikel aber sehr wohl ein Kunde ausgew hlt wird der Umsatz angezeigt der mit dem Kunden im ausgew hlten Zeitraum erzielt werden konnte Druck diese Daten Erzeugt einen Bildschirmausdruck auf Ihrem Windows Standarddrucker Anzeige e Belege des ausgew hlten Belegtyps e Belege mit bestimmten Artikeln e Belege mit bestimmten Kunden e Belege mit bestimmten Artikeln und Kunden e Jahresumsatz allgemein e Jahresumsatz mit bestimmten Artikeln e Jahresumsatz mit bestimmten Kunden e Jahresumsatz mit bestimmten Artikeln und Kunden Funktionen Suchen Angezeigt werden Belegstabelle Typ Belegstyp BelegNr Beleg Nummer
117. iel ist das f r Firmenname und Anschrift der Fall Datum von 01 09 1999 Datum bis 01 09 2050 W hlen Sie den Eintrag F f r Kopf Geben Sie die Reihung 2 ein Klicken Sie in das Feld Text Geben Sie im folgenden Fenster den gew nschten Text ein Belegstextverwaltung ioj sl Bankverbindung Raika Losensteinleiten KtoNr 13433 Blz 34311 UID ATU 47099205 FN 182478a Be L sche Text Speichern Speichern Sie den Text ab Beim Ausdruck einer Rechnung werden somit folgende Texte angedruckt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 199 Sycom EDY Vertriebs GmbH Tel 0732 7850 17 Steingasse 21 Fax 0732 785017 6 A 4020 Linz mail office sycom at Herr Max M llermann Musterstra e 20 1234 Musterdorf KundenNr 13731 Sachbearbeiter Mitsche J rgen Versandart UID Nummer Vertreter Postsendung Rechnung Nr 1487 10 September 1999 Pos Artikelnr Artikelbezeichnung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis zu Uere vom 10 09 1999 1500 Pentium 500 1 Stk 12 500 00 12 500 00 Nettobetrag 12 500 00 ATS Mwstvon 12 500 00 20 00 2 500 00 ATS Betrag dankend bar erhalten Geer 15 000 00 ATS 15 000 00 ATS entspricht einem Wert von 1 090 09 EUR Die Ware bleibt bis zur vollst ndigen Bezahlung unser Eigentum 6 Monate Garantie Rechnung ist zugleich Garantiebeleg Wir danken f r Ihren Einkauf Bankverbindung Raika Losensteinleiten KtoNr 13433 Blz 34311 UID ATU 4709920
118. igation EEN 20 Textbaustelne a ana anne 31 F nktionen a ne ee EN le ele EN e E 32 Navigation een Hin ae 32 Zahlungskonditionen 0 un ERERENENSKENSER KACKEN EEN AE EERENE annann kisinan 33 BllgEmeines ansehe 33 MEET Eee EE ER Eingabefelder Allgemeine Informationen 34 Eingabefelder Mahn ungs Info tanzen na 34 Eingabefelder Factor I ea aaa ua 36 SUCHEN are entre 36 Navigation EE 36 Zahlungsarten a a a aa ee 37 Selten EE 37 Felder sa Dee 37 SUN EN ae een 38 Navigatio E 38 Versandarten nn ann a anna a nn nn ann nen Een a un 39 FUNKTIONEN ee NEAR 39 Eingabefelder san lea 39 E Lee EE 39 4 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Warengruppen uussnunnnnnunnnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnunnn EK EE RE KEEN ENKE EE EK ENKE EK EK EE En 40 AlGEMEEN ES ege dee Eege 40 Il Lei E 40 Navigationsebene 41 EE EE EE EE EE EE EE 42 Angebot gn KEE E 43 Ablauf Logik a EE ee Drehen N 43 FUHKtONeEN en 44 Felder Kunde sn ea a Eee 46 Felder Positionen sea aan ae 47 Eingabefelder Buchen Zzahlung rs mean 49 Auftragsbest tigung A eebe KKK KEE KENNEN KEREN REENEN EE EE KEE nun nun 50 Ablauf Logik re ana 50 F nkti nen sn ea ee 51 Felder Kunden aka a eat 54 Felder P siti nen und an 54 Eingabefelder Buchen Zahlung sta 57 Lieferschein d D WEE 59 ADlauf Be EE 59 EREECHEN 60 Felder st K NdE aani ee E EE EE 62 Felder POSING en een een 63 Eingabefelder Buchen Zahlung esse een 65 Rechnun
119. igen wollen aber beim n chsten mal wieder den Artikel in Ihrer Bestell Tabelle finden weshalb Sie selbigen jetzt nicht l schen wollen Markieren Sie in diesem Fall das Kennzeichen lt Ni Best gt steht f r lt jetzt Nicht Bestellen gt Buchen Bis zum Buchen einer Bestellposition ist eine inhaltliche Korrektur Lieferant Menge Preis m glich Buchen bedeutet da die Bestellung inhaltlich abgeschlossen gespeichert und ausgedruckt wird Bestellungen k nnen beliebig oft nachgedruckt werden etwa weil der Drucker beim Erstausdruck das Papier verknittert hat Gebuchte Bestellungen sind inhaltlich nicht mehr ver nderbar Der Bestellbestand der einzelnen in der Bestellung inkludierten Artikel wird im Lagerbuchhaltungs Teil gespeichert und in den lt Stammdaten Artikel Feld bestellt gt sichtbar gemacht Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 89 Aktuelle Bestellpositionen Listet die zur Bestellung anstehenden Positionen auf In der Tabelle werden folgende Informationen angezeigt BestNr Die nach dem Buchen vergebene Bestellnummer Lieferant Lieferant bei dem der Artikel bestellt werden soll Artikel Bezeichnung des Artikels Ust Mehrwertsteuersatz Menge Bestellmenge kann ge ndert werden EK Einkaufspreis Vorschlagswert aus den Artikelstammdaten Kann ge ndert werden Bearbeiter angemeldeter Sachbearbeiter der f r die Bestellposition verantwortlich ist Woher Kennung woher die Bestellpositi
120. ikel in der Artikeltabelle der im Feld Matchcode einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 69 Falls Sie OHNE Suchmuster die Eingabetaste dr cken wird Ihnen das Artikel Such Fenster angeboten in dem Sie die Suche nach Artikeln ber die vorhandenen Selektionsm glichkeiten starten k nnen Markieren Sie den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie diesen in den Beleg Artikel suchen mit Suchwort Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt S gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Such EAN einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Artikel suchen mit Artikelbezeichnung Nachdem Sie die lt Strg gt und lt B gt gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Name eine ad quate Bezeichnung eingetragen hat Wird ein Ar
121. im Artikel Stammblatt Detailinformationen f r den selektierten Artikel Das gleiche Ergebnis erreichen Sie auch ber einen Doppelklick auf den ausgew hlten Artikel oder mit der Best tigung eines markierten Eintrages mit der Eingabetaste Neuer Artikel Legt einen neuen Stammsatz an ES Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Funktionen Neu Bearbeiten Speichern Verwerfen Bestellvormerkung L schen Aktualisieren Histo Lagerbuchung Suchen Allgemeine Informationen Zusatz Informationen lt gt m Preise Art Nr RB EK exkl 12 700 00 Name Pentium 500 500 Einstand 12 700 00 Match 500 Such EAN P500 ArtNr Lief sgh36789 Gruppe 6110 Z Lieferant TG Diensleistung GmbH hil WK excl 14 800 00 VK inkl 16 060 00 Bewert 100 DBabs 1 3000 DB 101 Text E MasRabatt 1100 Best nde ha lagernd 12 YPE Stk MWST 1000 reserviet 0 Lager VW Aktiv MW Kommisiori E bestellt 0 mindest 0 Schlie en Neu legt einen neuen Artikel an Bearbeiten erlaubt einen Artikel zu ver ndern Hinweis Nach dem Aufruf befindet sich der Stammsatz im lt Anzeige Modus gt in dem keine nderung vorgenommen werden kann Speichern Archiviert den neu angelegten oder inhaltlich ver nderten Artikel Verwerfen Macht die nderungen wieder r ckg ngig Bestellvormerkung legt eine Vormerkung zu einer nachfolgenden Artikelbestellung an Vormerkungen werden beim
122. inbehalten Siehe dazu die Erl uterungen unter lt anlegen und zuteilen gt EE L Nummer pe Dies Ha visas Leen Klicken Sie mit der Maus doppelt auf das Sonderkonto Danach ffnet sich ein Fenster das Detail Informationen zu den offenen Posten anbietet Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 OP Detail x Konto E el Schliessen ESC Aktualisieren Ce Dffene C Alle Bes Daum Soll 11 160 60 03 08 1999 Haben F lg Offen 02 09 1999 em 03 08 1999 111 320 00 03 08 1999 111 320 00 Zeige Details Konto drucken 122 480 60 0 00 122 480 60 Neue Bewegung Als Orientierungshilfe werden Ihnen Informationen ber das ausgew hlte Konto Nummer und Name angezeigt Festlegen der nachfolgenden Informations Anzeige W hlen Sie ob Sie nur die lt Offenen gt lt alle gt Angezeigt werden Beleg Datum Soll Haben F llig Offen Summe Soll Summe Haben Summe Offen Posten des ausgew hlten Kontos oder buchhaltungsrelevanten Belege und Vorg nge sehen wollen Dabei werden auch bereits erledigte Vorg nge aufgelistet W hlen Sie diesen Eintrag also falls Sie Informationen aus dem Archiv holen wollen etwa um sich zu informieren wie eine Rechnung bezahlt wurde Beleg Typ und Beleg Nummer Beleg Datum Soll Betrag des Beleges Haben Betrag des Beleges F lligkeitsdatum Nettozahlungsziel Ausst ndiger Offener Post
123. indlichen Suchlaufleiste in der Positionszeile nach rechts bl ttern Nettopreis Nettoverkaufspreis ohne MWst Der Vorschlagswert kommt aus den Artikelstammdaten und kann ver ndert werden Rabatt Abzugsf higer Preis Rabatt in Prozent Folgende Einschr nkungen m ssen beachtet werden In den Artikelstammdaten wird der maximale Rabatt in Prozent festgelegt Bsp Nettoverkaufspreis 100 maximaler Rabatt in 20 Falls der gew hrte Positionsrabatt diesen Wert bersteigt wird ein Warnhinweis angezeigt In den Kundenstammdaten wird ein Standard Rabatt festgelegt den der Kunde bei allen Produkten erh lt ausgenommen nat rlich jene deren Maximalrabatt niedriger als der Kundenrabatt ist Bsp Aktionsartikel bertragen auf unser Beispiel Kunden Rabatt 30 Prozent Maximaler Artikelrabatt 20 Prozent Fazit f r unser Beispiel Die H he des maximal zu vergebenen Rabattes wird durch den Artikelstamm Feld MaxRabatt festgelegt Unser Beispiel es k nnen maximal 20 Rabatt gew hrt werden Zusatztext M glichkeit zur Eingabe eines zus tzlichen Positionstextes der auf dem Beleg gedruckt wird Bsp Seriennummern EK Einstandspreis Lagermischpreis aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Ust Umsatzsteuer Satz aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden 74 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Eingabefelder Buchen Zahlung Su Belege X Kunde Positionen Buchen Zah
124. ingef gte Positionszeile gestellt wird 208 gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 gt Statistik Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 209 Kalender Tageweises Bl ttern Standardm ig wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt Falls tageweise gebl ttert werden sollte mu an der lt Pfeiltaste nach oben gt gedr ckt werden um den n chsten Tag bzw an der lt Pfeiltaste nach unten gt gedr ckt werden um den Vortag anzufordern Anzeige des Monatskalenders Drucken Sie die rechte lt Pfeil nach unten Taste gt um den gesamten Monat anzuzeigen der in der aktuellen Datumsanzeige aktiv eingestellt ist Die Markierung steht auf dem Tag der in der aktuellen Datumsanzeige angegeben ist Monatsweises Bl ttern Klicken Sie mit der Maus am unteren Ende des Kalender Fensters auf die lt Pfeil nach links Taste gt um ein Monat zur ckzubl ttern oder auf die lt Pfeil nach rechts Taste gt um ein Monat vorzubl ttern Kassabuch f r den Steuerberater Das Kassabuch f r den Steuerberater unterscheidet sich vom lt normalen Kassabuch gt darin da alle Kassaeing nge eines Tages die aus Barrechnungen stammen in einer Buchungszeile summiert dargestellt werden um die Buchungszeilen zu minimieren Im Text des Kassbuch Eintrages sind alle Belegnummern aufgelistet die inhaltlich an der Buchungszeile beteiligt sind Lade aufmachen Point of Sale Kassenladen die von Sycom Business ange
125. itions Bruttosummen Allgemeiner Text Wird auf dem Beleg ausgedruckt Bsp Ihre tel Zusage vom 30 Juni Versandart Text der Versandart Bsp Postversand Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl einer anderen Versandart aus der Stammdatentabelle lt Versandarten gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt Vertreter Name des Vertreters der diesem Kunden zugeordnet ist Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl eines anderen Vertreters aus der Stammdatentabelle lt Benutzer gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 59 Lieferschein L Ablauf Logik Erstellen eines Lieferscheines Folgende M glichkeiten stehen zur Verf gung gt Sie haben im Vorfeld ein Angebot erstellt auf das nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie das Angebot f r diesen Kunden siehe Detailerkl rungen im Punkt Vorgangssuche lt Weiterf hren als Lieferschein gt erm glicht Ihnen einen Lieferschein mit einer Kopie der Angebotsdaten zu erstellen gt Sie haben im Vorfeld eine Auftragsbest tigung erstellt auf die nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie die Auftragsbest tigung f r diesen Kunden
126. kel angezeigt d EDV T Computer Pentium 500 Monitor 17 Zoll Sr Telekom H Handy Nokia 6110 Folgerichtig werden mit jedem weiteren Klick auf lt gt die n chst niedrigeren Hierarchiestufen aufgesucht und angezeigt In unserem Beispiel sind das nat rlich die Vertreter die diesen Artikel im ausgew hlten Zeitraum verkauft haben PS EDV a Computer Pentium 500 Ingo Hammer Katja Schmidt a Monitor 17 Zoll Frau Moser Hen Koch El E Telekom SS Handy Nokia 6110 IS Hen K chl Klicken Sie auf das lt gt um die aktuelle Hierarchiestufe zu schlie en und zur jeweiligen bergeordneten Hierarchiestufe zur ckzukehren 184 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Hmm a7 E Erzeugt einen Ausdruck Ihrer Liste auf Ihrem Windows Standarddrucker Falls Sie einen anderen Drucker w hlen wollen geben Sie dazu in der angebotenen Auswahl einen anderen Zieldrucker ein Ver ndern Sie mit dem Lupensymbol die Gr e der am Bildschirm angezeigten Liste Die Lupe mit dem lt gt verkleinert die Lupe mit dem lt gt vergr ert die Anzeige Oder W hlen Sie aus den angebotenen Voreinstellungen schwarzer Pfeil nach unten jenen Wert aus mit dem Sie die Anzeige der Liste am Bildschirm erzeugen m chten an ach gt Eornward Bl ttern Sie mittels lt Pfeil nach unten gt zur n chsten Seite mittels lt Pfeil nach oben zur vorhergehenden Seite Die im mittleren Bereich angebotene I
127. len Vorganges Eingabe Felder zum Soll Beleg Skonto ausbuchen Skonto Rest ausbuchen mit Bemerkung Infofelder zum Soll Beleg Zuteilung bereits zugeteilter Betrag Skonto in Anspruch genommener Skonto Rest verbleibender zuteilbarer Restbetrag Angezeigt bzw errechnet werden Beleg Beleg Nummer des Haben Beleges Datum Datum des Haben Beleges Urspr Betrag Betrag des Haben Beleges Offen Offener Betrag des Haben Beleges Skonto Bis Datum bis zu dem Skonto gew hrt wird Errechnetes Datum laut Zahlungskonditionen im Stammsatz des Lieferanten Skonto In Anspruch genommener Skonto Betrag 136 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Rest Differenz zwischen Offener Betrag minus Zuteilungs Betrag Eingabebereite Informationen Zuteilung Skonto Bemerkung Aus Buchen Betrag der dem offenen Betrag zugeteilt werden soll Folgende Bearbeitungs M glichkeiten stehen Ihnen zur Verf gung Sie wollen den maximal zuteilbaren Betrag laut Zahlungskondition automatisch vergeben lassen Dr cken Sie die lt Eingabetaste gt worauf das Feld Skonto eingabebereit wird Es zeigt Ihnen den laut Zahlungskonditionen vereinbarten Skonto in Prozenten falls die Skonto Frist noch nicht berschritten ist Falls Sie den Skonto Prozentsatz mit der lt Eingabetaste gt best tigen wird der Zuteilungsbetrag ohne Ihr Zutun errechnet und angezeigt Sie wollen den Betrag der Zuteilung selbst festlegen Geben
128. lichen Beleg umwandeln wollen im Belegs Funktionsblock lt Buchen Zahlen gt Erzeugen Sie den gew nschten Beleg mit einer Kopie der Daten des Originalbeleges Sie den neuen Beleg um zu speichern 114 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Belegsfolge Listet alle zusammengeh renden Belege auf die mit lt Weiterf hren als gt erzeugt wurden Die Belege werden Ihnen in einer sogenannten Baumstruktur hierarchisch strukturiert angezeigt Jeder Beleg ist durch seinen Belegtyp und die Belegnummer etwa Angebot 10320 und den Brutto Gesamtbetrag des Beleges gekennzeichnet Detailinformationen fordern Sie mittels Maus Doppelklick auf den jeweiligen Beleg an D Umgewandelt egal D 7 Gebucht egal Zahlung Egal Belegs Informationen Positions Informationen Lieferschein 1006 12 650 00 05 2 2 Rechnung 1024 15 150 00 65 2 Gutschrift 1001 833 33 88 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 115 6 Kassa Aktueller Kassastand Manuelle Barausgabe Manuelle Bareinlage Kassenbewegungen Logbuch Tagesabschlu Lade ffnen 116 _ Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kassa STATUS BETRAG 9 489 80 _Barausgabe Bareinlage Stand aktualisieren Togesabschu Lade aufmachen Schlie en Aktueller Kassastand Bei Aufruf der Funktion wird der aktuelle Kassastand angezeigt Barausgaben K
129. licken sie auf den Druck Knopf lt Barausgabe gt um eine manuelle Barausgabe durchzuf hren Dabei wird Ihnen ein Katalog von h ufig verwendeten Barausgaben Begr ndungen zur Auswahl angeboten aus dem Sie die gw nschte ausw hlen Sollten Sie dem Katalog eine neue Barausgaben Begr ndung hinzuf gen wollen gehen Sie auf lt Ausgabenarten ndern gt Mit Maus Doppelklick w hlen Sie die Art der Barausgabe Geben Sie den Betrag ein ohne Vorzeichen und best tigen sie mit lt OK gt Die Kassa vermeldet die erfolgreiche Buchung mittels Status lt OK gt und zeigt Ihnen den abgebuchten Betrag an Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Beem Tagesabschlu n Ban lagesauscmuli 118 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Bareinlagen Tages Er ffnungsbuchungen sind nicht notwendig leeren Sie demnach niemals die Kassa bis auf Null um dann am n chsten Tag wieder eine Er ffnungsbuchung durchzuf hren Sycom Business errechnet Ihren aktuellen Kassastand automatisch Eine Er ffnungsbuchung ist nur einmal n mlich im Zuge der erstmaligen Einlage notwendig Falls Sie Bargeld zuf hren m chten etwa lt von der Bank gt oder als lt Eigent mer Darlehen gt geben Sie die Begr ndung f r den Kasseneingang und die jeweilige Summe an ohne Vorzeichen und best tigen Sie mit lt OK gt Stand aktualisieren Aktivieren Sie diese Funktion um nach einer Barausgabe bzw einer Bareinlage den akt
130. llen w hlen Sie das Datum aus Suchen Starten Sie die Suche mittels lt Suchen gt Anzeige e Lieferant f r den im ausgew hlten Zeitraum Wareneing nge zu verzeichnen waren e Tages Datum des Wareneinganges und Information mit welchem Lieferanten Lieferschein die Ware eingegangen ist Bedenken Sie bitte da nur dann eine Lieferanten Lieferschein Kennung angezeigt werden kann wenn Sie beim Wareneingang eine solche erfasst haben e Positionen des ausgew hlten Wareneinganges BestNr Bestellnummer Datum Bestelldatum Artikelbezeichnung Bezeichnung des Artikels EK Einkaufspreis Soll Menge laut Bestellung Ist Menge laut Wareneingang Offen Differenzmenge Bestellmenge Menge Wareneingang ergibt also die noch zu liefernde Menge Name Name des Sachbearbeiters der den Wareneingang durchgef hrt hat Wichtiger Hinweis Je nachdem welcher Lieferant markiert ist Pfeil am linken Rand der Zeile ndern sich die darunter angezeigten Wareneing nge Demnach ist auch die Anzeige der Positionen davon abh ngig welcher Wareneingang markiert ist Mit einem Mausklick auf die von Ihnen gew nschte Lieferanten Zeile oder Wareneingangs Zeile ndern Sie die Markierung 100 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Inventur Inventurablauf Folgende Schritte sind bei einer regul r durchgef hrten Inventur zu befolgen Inventurlisten drucken Z hlbestand h ndisch eintragen Z hllisten unterschreiben lassen Z hlbestand in
131. lls nicht markiert handelt es sich um einen Auslaufartikel Derart gekennzeichnete Artikel werden in den Ergebnissen einer Artikelsuche durch eine rote Markierung optisch hervorgehoben Kommission Artikel wird in Kommission gef hrt wird nicht zum Lagerwert dazugez hlt Falls Sie einen bereits bestehenden Artikel als einen kommissionsgef hrten Artikel markieren wollen ist dies nur m glich wenn kein Lagerbestand kein Bestellbestand und kein in Bestellung befindlicher Bestand existiert EK exkl Einkaufspreis netto ohne MWst Wird bei der Bestell Vormerkung beim Bestellvorschlag und bei der Bestellung als Vorschlagswert angegeben der ge ndert werden kann Einstand Durchschnittlicher Einkaufspreis Lager Mischpreis Der Einstandspreis mu bei Artikelanlage einmalig per Hand auf den Wert des Einkaufspreises gepflegt werden Ab diesem Zeitpunkt wird er automatisch bei jedem Lagerzugang mit dem angegebenen Wareneingangspreis neu errechnet und stellt somit einen Lager Mischpreis dar Beispiel 21 01 1999 Lagerzugang 100 Stk Artikel Alpha 1 000 100 000 25 01 1999 Lagerzugang 200 Stk Artikel Alpha 960 192 000 per 25 01 1999 300 Stk Artikel Alpha 973 nen 292 000 In unserem Beispiel betr gt der Einstandspreis Lagermischpreis also 973 Falls kein Lagerstand existiert Lagernd 0 legt der Preis des nachfolgenden Wareneinganges den Mischpreis neu fest Der Ei
132. ls Rechnung gt erstellt werden Ansonsten wird doppelt vom Lager abgebucht Bei lt Weiterf hren Lieferschein als Rechnung gt wei das System da bereits beim Lieferschein die Lagerbuchungen durchgef hrt wurden und erzeugt deshalb bei der Rechnung f r die vom Lieferschein bernommenen Artikel KEINE Bestandsver nderungen Reserviert Durch Auftragsbest tigungen die noch zu keiner Lieferung gef hrt haben erzeugter reservierter Bestand Bestellt Bei Lieferanten bestellter und noch nicht angelieferter Bestand Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 19 In Bestellung Artikel die bereits zu einer Bestellung vorgemerkt wurden aber die Bestellung noch nicht gebucht gedruckt wurde Mindest Mindestbestand Das ist jener Bestand den man st ndig auf Lager haben m chte Speziell schnell am Lager drehende Artikel sollten derart disponiert werden Der Mindestbestand flie t in die Ermittlung von Bestellvorschl gen ein 20 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kundenstamm Ablauflogik e Kunden suchen gt mit Doppelklick den gew nschten Kunden in Stammblatt bernehmen gt mit Markieren und lt bernehmen gt in Stammblatt bertragen gt f r Spezialsuche Auswahlkriterien eingeben und lt Suchen gt e Mit Doppelklick den Stammsatz aufrufen oder mit neuer Kunde gt einen neuen Kunden anlegen e lt Bearbeiten gt falls Sie einen bereits vorhandene Kunden inhaltlich ver ndern wollen e
133. ltag gedanklich abbilden 1 Auf einer Liste werden jene Artikel festgehalten die bei der n chsten Bestellung bestellt werden sollen Bestellvormerkung 2 Dabei werden Sie eventuell unterst tzt durch maschinelle Bestellvorschl ge die Sie als Disponent guthei en und an den Einkauf weiterleiten 3 Bevor der Einkauf Einkaufsabteilung Chef Prokurist bestellt wird festgelegt bei welchen Lieferanten welche Artikel geordert werden sollen 4 berdies werden auch noch jene Artikel ber cksichtigt f r die erst kurz vor Fertigstellung der Bestellung der Bedarf gemeldet oder erkannt wird Sycom Business zeigt Ihnen in der Funktion lt Bestellung gt folgende Artikel automatisch an Bestellvormerkungen Erkennbar durch das Kennzeichen lt VM gt im Feld lt Woher gt Bestellvorschl ge Erkennbar durch das Kennzeichen lt VOR gt im Feld lt Woher gt Zus tzliche Bestellpositionen Die in den Artikelstammdaten erzeugten Bestellvormerkungen und die verifizierten Bestellvorschl ge k nnen um weitere Bestellpositionen erg nzt werden lt Einkauf Bestellungen Neu gt W hlen Sie dazu aus dem Artikelstamm jene Artikel aus die bestellt werden sollen berschreiben Sie im Anla fall den vorgeschlagenen Standardlieferanten legen Sie die Bestellmenge fest und aktualisieren Sie falls notwendig den vorgeschlagenen Einkaufspreis 88 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 ww Bestellungen 0 x Aktuelle Bestellp
134. lung RECHNUNG Berechnen 5 Nettosumme 15 150 00 1 100 99 04 2 1399 Risch Bruttosumme 16 665 00 1 211 09 Allgemeiner Text Versandart Postsendung SS P sl Hachamcken ri Zahlungsart OP Bank berweisung F Zahl Kondition 14 Tage netto S Beleg buchen 0 Kopfinformationen Nettosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Nettosummen Bruttosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Bruttosummen Allgemeiner Text Wird auf dem Beleg ausgedruckt Bsp Ihre Anfrage vom 30 Juni Zahlungskonditionen Falls Sie die Zahlungsart lt OP Bank berweisung gt oder bei lt Bar gt eine Anzahlung ausgew hlt haben k nnen Sie f r den verbleibenden Offenen Posten aus der Tabelle lt Zahlungskonditionen gt eine Auswahl treffen Klicken Sie dazu auf den lt schwarzen Pfeil nach unten gt Zahlungsart W hlen Sie aus der Tabelle die Zahlungsart aus mit der die gegenst ndliche Rechnung beglichen wird Klicken Sie dazu auf den schwarzen Pfeil nach unten gt Falls Sie eine Rechnung lt bar gt ausschreiben k nnen Sie im Feld lt Anzahlung gt den Wert eingeben den Ihnen der Kunde vorab in bar oder per Scheck begleicht den Rest wird dann ber einen Posten abgewickelt F r die Restzahlung k nnen Sie eine Zahlungskondition festlegen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 75 Versandart Text der Versandart Bsp Postversand Wird b
135. lung oder die ausgestellte Gutschrift Betrag des offenen Postens Informationen am Listenende Gesamtsaldo Gesamtsumme aller Offenen Posten noch Offen 261 90 43 00 218 90 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 149 Kunden Konten Listen Ihnen alle Bewegungen im Zahlungsverkehr mit einem Kunden auf Gehen Sie dazu nach lt Offene Posten Kunden gt und w hlen Sie Ihren gew nschten Kunden durch Eingabe des Namens oder eines Teiles davon im Feld lt Suche gt aus Falls Sie keinen Namen eingeben werden Ihnen alle Kunden angezeigt W hlen Sie den gew nschten Kunden aus gt durch Doppelklick mit der Maus gt durch Navigation mit den Pfeiltasten auf den gew nschten Eintrag und lt Eingabetaste gt Stellen Sie die Anzeige derart ein da lt Alle gt Soll und Habenbuchungen gelistet werden Schliessen ESC hrs fee C Dffene Schiessen ESC Kon 13745 ulian Nitsche Ge Alle Aktualisieren OP Details A nElRl 31 07 1999 1 000 000 00 Mo i ER 31 071999 O 2 600 000 00 atori io 31 07 1999 31 07 1999 31 07 1999 731 07 1999 08981999 31 07 1999 958 08 08 1999 14081595 oo 4 354 038 60 4 310 060 30 J 0 00 Zeige Details Konto drucken Neue Bewegung Am unteren Ende der Tabelle werden Ihnen folgende Gesamt Summen angboten e Soll Buchungen e Haben Buchungen e Offen o Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Mahnung
136. m da bereits beim Lieferschein die Lagerbuchung durchgef hrt wurde und erzeugt deshalb bei der Rechnung f r die vom Lieferschein bernommenen Artikel KEINE Bestandsver nderungen NEU hinzugef gte lagergef hrte Artikel werden nat rlich sehr wohl vom Lager abgebucht Felder Kunde Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 71 Positionen Buchen Zahlung 15 150 00 16 665 00 Namens und Adressinformationen aus dem Kundenstamm Diese Informationen k nnen nicht ver ndert werden Falls Sie einen anderen Kunden ausw hlen wollen klicken Sie auf den Druck Knopf mit den lt drei Punkten gt neben der Anrede 72 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Felder Positionen RECHNUNG 1024 Berechnen 5 Nettosumme f 15 150 00 kg tt 16 6651 30 7 1999 Max M llermann SE EE GL 1 211 03 Suche Bezeichnung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext gt 500 Gi 500 1 13 915 00 De 0 00 P n sche Nische Test 1 2750 00 2500 00 0 00 E H gt Bos Hinzuf gen 41 91 6 350 00 lt ji Artikel Histo EI Buchen 0 Wichtiger Hinweis Jede Position MUSS einen Artikel oder einen Textbaustein aus der Datenbank beinhalten Sollen Artikel beschrieben werden die nicht in der Datenbank enthalten sind ist daf r ein lt diverser Artikel gt in den Stammdaten anzulegen dessen Bezeichnung in der jeweiligen Belegs Position anzupassen ist Suche
137. mationen Rechnungskopf eigentlich Belegs Kopf Je gefundenem Beleg des ausgew hlten Zeitraumes wird eine Zeile angezeigt 04 08 1999 Dem C Kunemane 04 08 1999 Rechnungpositionen Summen Information Datum Belege Kundenname JI Betraginkl ust DE 04 08 1999 R1113 Ingo2 Rammer TT 14 434 90 L Se BE 04 08 1999 R1115 Barverkauf TT 255 30 El 04 08 1939 R1117 Barverkauf TT 1 794 50 5 E 04 08 1999 R1119 Barverkauft TT 1 253 30 EI 04 08 1939 R1121 EEE 7 933 00 e EI 04 08 1939 R1123 Barverkauf TT 128 00 E 04 08 1999 R1125 Barverkaut TT 2 023 20 04 03 1933 R1127 Barverkauf TT 1 752 00 1 04 08 1999 R1131 Barverkaut ET 405 30 U Datum Datum an dem der Beleg ausgeschrieben wurde Beleg Nr Beleg Nummer Kundenname Kundenname Ort Kunden Ort Betrag inkl Ust Betrag des Beleges inkl Mehrwertsteuer Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 157 Rechnungspositionen eigentlich Belegs Positionen Zum markierten Beleg werden angezeigt 04 08 1999 SEN 0408 1999 08 1999 Rechnungskopf Summen Information __ Artikelbezeichnung TL Menge PreisinklUst Ust Rabatt Positions Summe leese EE E ag BESSEREN ooj 13550 1000 5001 12 853 50 OT EEE E E E EEE Ce E E E EE e EG E E BET EEE e E E E E EEE _DuckReBuch __ Suchen we _ Artikelbezeichnung Name des Artikels Menge Menge des Beleges Preis inkl Ust Brutto Einzelpreis des Artikels Ust Mehrtwertsteuersatz
138. n Pfeil gt W hlen Sie das Exportformat z B Excel 7 0 und die Destination z B Disk File Platten Datei aus Standardm ig schl gt Ihnen Sycom Business vor die Datei lt Export Kunden gt zu nennen und selbige im Verzeichnis c temp abzulegen Bei unserem obigen Beispiel w rde die Datei lt Export Kunden xIs gt angelegt und k nnte somit im Excel geladen und weiter bearbeitet werden Artikelstamm exportieren W hlen Sie den Eintrag lt Artikelstamm exportieren gt aus und drucken Sie auf lt Start Export gt Die Druckvorschau zeigt Ihnen die Artikeldaten an Klicken Sie jetzt mit der Maus auf das Symbol lt Briefumschlag mit eingehendem roten Pfeil gt W hlen Sie das Exportformat z B Excel 7 0 und die Destination z B Disk File Platten Datei aus Standardm ig schl gt Ihnen Sycom Business vor die Datei lt Export Artikel gt zu nennen und selbige im Verzeichnis c temp abzulegen Bei unserem obigen Beispiel w rde die Datei lt Export Artikel xIs gt angelegt und k nnte somit im Excel geladen und weiter bearbeitet werden 192 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Point of Sale Fehlerlog Einleitende Erkl rungen Um einen z gigen Kassiervorgang zu erm glichen und somit die Wartezeit am Point of Sale f r den Kunden zu minimieren werden Verkaufspositionen bei Auftreten einer der nachfolgend beschriebenen Aktionen in das Logbuch eingetragen gt gt gt Der E
139. n Rabatte Der in der Histo Tabelle markierte Artikel kann in den gegenst ndlichen Beleg bertragen werden lt Druckknopf bernehmen gt wobei aktuelle Preise angesetzt werden Nachdrucken Erzeugt eine Kopie des Beleges Belegsfolge listet alle Belege auf die logisch zusammengeh ren wie etwa Angebot Lieferschein Rechnung Rechnungsstorno Buchen Die Belegsdaten werden in der Datenbank abgespeichert und der Ausdruck wird gestartet Achten Sie dabei auf die Einstellungen die unter lt Administrator Kopien festlegen gt getroffen wurden Darin wird bestimmt auf welchem Drucker der Beleg mit wieviel Exemplaren ausgedruckt wird Der Beleg erh lt eine Identifikations Nummer Es werden KEINE Lagerbewegungen und KEINE Buchungen f r die Kundenbuchhaltung erzeugt 46 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Buchen Zahlung 55 480 00 61 028 00 Namens und Adressinformationen aus dem Kundenstamm Diese Informationen k nnen nicht ver ndert werden Falls Sie einen anderen Kunden ausw hlen wollen klicken Sie auf den Druck Knopf mit den lt drei Punkten gt neben der Anrede Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Felder Positionen S Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung ANGEBOT Berechnen 5 Nettosumme 55 480 00 4 031 89 30 07 99 Miem Bruttosumme 61 028 00 bor _ Suche Bezeichnung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztert
140. n der Suchlaufleiste im Kalender der Balken nach links bewegt werden falls zur ckgebl ttert werden soll bzw nach rechts bewegt werden falls vorgebl ttert werden soll Klicken Sie mit der Maus auf irgend einen Tag des ausgew hlten Monates Kassenbuch drucken Geben Sie im neu ge ffneten Fenster lt Start mit Belegnummer gt die Nummer ein mit der der erste Beleg f r diesen Monat definiert werden soll Fragen Sie dazu Ihren Steuerberater oder rufen Sie das Kassabuch des Vormonates auf um die letzte h chste Nummer des Vormonat Kassabuches zu hinterfragen Die um lt 1 gt erh hte Nummer ist dann die Startnummer f r den aktuellen Monat Kassa Abschlu 8 1999 Datum BelegNr Text Einnahmen ATS Ausgaben TG 01 08 99 1 An Bank 0 00 970 000 00 01 08 99 2 An Bank 0 00 5 489 50 01 08 99 3 Bareingang zu R1053 27 830 00 0 00 01 08 99 4 Bareingang zu R1054 10 000 00 0 00 01 08 99 5 Fahrtspesen 0 00 1 350 00 01 08 99 6 B romaterial 0 00 460 00 154 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kassenstand Ende 8 1999 Kassenbericht 8 1999 bertrag vom Vormonat 979 489 80 Summe 37 830 00 977 299 80 ATS 40 020 00 Seite 1 von 1 Folgende Daten werden angezeigt Monat Datum BelegNr Text Einnahmen ATS Ausgaben ATS bertrag Vormonat Summe Einnahmen Summe Ausgaben Kassenstand Ende Monat ausgew hlter Monat Datum des jeweiligen Kassenbucheintrages Beleg Nummer des jeweiligen Kassenbucheintra
141. nditionen Zahlungskondition mittels lt Mausklick gt ausw hlbar Bedenken Sie bitte dabei da nur bei einer offenen Belieferung des Kunden deren Bezahlung Sie zu einem sp teren Zeitpunkt erwarten das Festlegen der Zahlungskondition angebracht ist Skontofrist Skontozeitraum und Nettozahlungsziel 26 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Versandart Versandart aus der Tabelle Versandart mittels lt Mausklick gt ausw hlbar Vertreter Der diesem Kunden zugeordnete Vertreter Dieser wird bei einer Rechnung an den aktuellen Kunden als provisionsberechtigter Vertreter vorgeschlagen und kann berschrieben werden Steuer Der Kunde erh lt standardm ig eine Rechnung mit Mehrwertsteuer Falls ein Kunde generell Rechnungen ohne Mehrwertsteuer erhalten soll setzen Sie hier KEINE Markierung Sammelrechnung Details Sammelrechnungen fassen alle gebuchten aber noch nicht fakturierten Lieferscheine eines Kunden auf einer Rechnung zusammen Falls diese Markierung gesetzt ist werden alle Positionen Artikel und Dienstleistungen der zu fakturierenden Lieferscheine auf der Sammelrechnung ausgewiesen Falls die Kennung nicht gesetzt ist erscheint auf der Sammelrechnung je Lieferschein EINE Summenzeile Mahnen Kunde wird gemahnt falls ein Zahlungsverzug existiert Falls sie f r diesen Kunden keine Mahnung aussprechen wollen darf diese Markierung nicht gesetzt werden Euro Kunde will Rechnungen mit W hrung Eu
142. ne MWst 92 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Die darunter befindliche Tabelle gibt Detailinformationen zu den Bestell Positionen Artikelbezeichnung Ust Menge EK Preis Funktionen Schlie en Schlie t das Fenster Artikelbezeichnung laut Bestellung Mehrwertsteuersatz Bestellmenge Einkaufspreis laut Bestellung Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 93 4 Lager Wareneingang Wareneingangsjournal Lagerjournal Inventur Lagerliste bewertet und unbewertet Kommissionsliste 94 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Wareneingang Der Wareneingang wird ber eine dreistufige Prozedur abgewickelt Su Wareneingangsbuchung x Suche Lieferanten Schlie en Lieferanten Jam zu Je jn Post Shop Business Systems 4020 P Tele Kommunikation Handelsgesellschaft 4020 Linz Offene Bestellpositionen Menge Aen Lertebeneehung u eer D Kon alcatel3727 ALCATEL 3727 KOMBIFAX 3727 E490 909 Autohalterung passiv Teleton Pz o 3 3 3 1 00 11er Nahrungsmittel GmbH 05522 515210 1 00 11er Nahrungsmittel GmbH 05522751 5210 Lieferanten ausw hlen W hlen Sie dazu aus der Tabelle lt Lieferanten gt denjenigen aus f r den die gegenst ndlichen Wareneingangs Positionen per Lieferschein vorliegen oder geben Sie in das Lieferanten Suchfenster den Namen des Lieferanten ein und best tigen Sie mit der lt Eingabetast
143. ne Zeile angezeigt gt Typ Belegstyp Rechnung Lieferschein gt BelegNr Belegnummer gt Datum Datum an dem der Beleg erstellt wurde gt Kunde Kundennummer 164 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 gt Name Kundenname gt PLZ Postleitzahl des Kunden gt Bruttobetrag Betrag des Beleges inkl MWst Die darunter befindliche Tabelle Auftragspositionen zeigt Ihnen alle Artikel an die im markierten Beleg ausgeschrieben wurden gt Bezeichnung Name des Artikels gt Menge Menge im Beleg gt Preis MEH Preis pro Mengeneinheit gt Rabatt Gew hrter Rabatt in gt Nettobetrag Nettobetrag der Position Jahresumsatz anzeigen Falls Sie eine Jahres Statistik anzeigen wollen markieren Sie das lt H ckchen gt bei lt Jahresumsatz anzeigen gt Belegshisto x E Jahres Umsatz Schlie en anzeigen Artikel 3057 hole Artikel Suchen Kunde hole Kunde BEE S Verkaufsstatistik mit Umsatzanzeige 1999 Kunde Artikel 3087 Pentium 500 IM Druckvorschau Menge Jo o ooo EEE o y y Druck diese Daten Umsagtz II Mai Juni Menge Jo o ooo o o y yo Umsatz T KEE SEN Juli J ugust ET Ce 17520000 Ir Menge mmn Ee EE FE FE EEE HE Kees gt Artikel Artikelnummer des ausgew hlten Artikels Mit lt hole Artikel gt k nnen Sie einen anderen Artikel anfordern gt Kunde Kundennummer des ausgew hlten Kunden Mit lt hole Kunde gt k nnen S
144. nen wollen Die Obergruppe ist dann selektiert wenn sie blau markiert ist Navigation Schlie en Schlie t das Fenster Warengruppe 42 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 2 Verkauf Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Sammelrechnung Barverkauf Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 43 Angebot O Ablauf Logik Kundenauswahl W hlen Sie den Kunden aus f r den das Angebot erstellt werden soll Die M glichkeiten die dabei zur Verf gung stehen sind im Abschnitt lt Stammdaten Kundenstamm Suchen gt erl utert Belegpositionsdaten gt Er ffnen einer Position Die erste Position wird automatisch ge ffnet F r die Anlage jeder weiteren Position verwenden Sie eine der folgenden M glichkeiten e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Positionen hinzuf gen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt H gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste lt Bild Pfeil nach unten gt gt Suchen Sie den gew nschten Artikel aus der Artikeltabelle gt Pflegen Sie Menge Preis Rabatt und Zusatztext gt Wiederholen Sie die beiden vorigen Aktivit ten f r jede weitere Position berpr fen des Deckungsbeitrages Zu jeder Zeit bietet Ihnen das System einen Einblick in die Deckungsbeitrags Situation des gegenst ndlichen Angebotes Daf r stehen folgende M glichkeiten zur Verf gung e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Kno
145. nformation gibt Auskunft dar ber welche Seite von insgesamt wievielen Seiten gerade angezeigt wird Beispiele 1 1 bedeutet die Seite 1 von insgesamt 1 2 4 bedeutet die Seite 2 von insgesamt 4 Zum Navigieren in den Seiten k nnen Sie aber auch die Tasten lt Back gt um zur ckzubl ttern und lt Forward gt um lt vorw rtszubl ttern gt aktivieren Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 185 e bam z EE See 1 Get eg schien L Name s Loes Te In Geburtstag le eeh eer een lie Sie k nnen im Kundenstamm Geburtsdaten Ihrer Kunden eintragen Die Geburtstagsliste listet Ihnen all jene Kunden auf die in dem selektierten Zeitraum Datum von Datum bis Geburtstag haben werden Funktionen Suchen Startet die Suche Export Excel bertr gt die gefundenen Kunden in eine Excel Tabelle Schlie en Schlie t das Fenster 186 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 9 Administrator Aufgaben Systemeinstellungen Konfiguration Kopienanzahl festlegen Belegnummernkreise festlegen Datenbank Reorganisation Datensatz Sperren aufheben Benutzer anlegen Berechtigungen vergeben Kassabuchung ndern Netzwerkadministrator Funktionen Datenexport Artikel Kunde Point of Sale Fehleraufzeichnungen Belegs Texte Artikel Schnellwartung Lizenz Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 187 Systemeinstellungen Konfiguration Diese Funktionsgruppe ist durc
146. ng der Lagerbewegung W Warenzubuchung R Rechnung S Stornorechnung Beleg Nummer Kundenname Lieferschein Nummer des Lagerzuganges Menge der Lagerbewegung Aktueller Lagerstand des Kommissionsartikels Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 107 5 Belege suchen 108 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Auswahlkriterien EME ale D Beleg Nr 0 1000000000 von 30 071333 Schlie en umgewandelt egal OI Kunde hole Kunde bis 30071999 Suche Gebucht egal Artikelbez hole Artikel Auswahl Zahlung Egal D Match Art Ze aufsteig absteig Oneka Lais re u ee lD 30 07 1999 13171 11er Nahrungsmittel GmbH 6820 Frastanz 30 07 1999 11er Nahrungsmittel GmbH Frastanz D r ei Positions Informationen Belegs Informationen 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 30 07 1999 4 Frastanz Bregenz Tier Nahrungsmittel GmbH Dr Mayerhauser Ingrid MCP Pfannhauser Sigi Dr Mayerhauser Ingrid Max M llermann Nitsche J rgen Bregenz Musterdorf Musterdorf Musterdorf Max M llermann Max M llermann 1007 30 07 1999 Albert Thurmer Elektrobau L Alberschwende 30 07 1999 Hollenstein amp Maderthaner Lustenau O 30 07 1999 30 07 1999 11er Nahrungsmittel GmbH Frastanz 30 07 1999 11er Nahrungsmittel GmbH
147. nnnnnn nenne nenn nenn nennen nennen nenn nun nn nn 17 Einkaufspreis Festlegen des Einkaufspreises 0 20 3044 upiarin naeh aan ann NENNEN EE ee ana 17 Einstandspreis RA RR INH ini ilN konn 17 Berechnung des Einstandspreises ususass44H40HRnn ann an anna nenn ann anna ann ann anna anna nn anna 17 Factorbanking Wann wird ein umsatzrelevanter Beleg an das Factorbank Modul bergeben zs4 4 r rnn ann 36 Gutschrift Erstellen einer G tschrift 22 2 2 113 Storn einerG tschrift Var ae a a a edd Ne En 113 Tips und Tricks ansehe nen aa ae aa nm a anwenden ne ner indie 197 History Informationen ee ENER ENEE re naar nn an an ana mann an ENER ana Tea ENEE dE Se SEN 163 199 Artikel und oder Kunde zsz2e sreennnennnnno nenn n nn nen nnnnnnnnennnnnnnnnnnnnsennnnennnsennnnennnunnnnnennnnnn 13 24 Inventur Ales dE Ee SEN Eed EE EHRE SE ENEE ANE EEN 100 Festlegen des Artikel BewertungsfaktorS zursrsr nanannnnn nennen nnnn nennen en nenn nenn nun nennen 18 Kalender Batums Ausw hli nn ses a a a E a Da nn a Ban a er Free 201 Kassa Manuelle B arausgaben s 4 EES ENER nenn ae RER NEEN ENER a Dan ende EE Fe nn 116 Manuelle B reinlagen 0 0 opge A S EE anna ENNER nn ra an a Tu SE ebe nen de SC 118 Kassabuch Ausdrucken des Kassabuches Standard nn anne nennen nenn nn nennen en en nenn nn 153 155 B chungen ndern eur e EE Ben ae ne Rn nn eet ged 188 Kassabuch f r den Ste
148. nopf f r lt Positionen l schen gt der Deckungsbeitrag als Prozentualwert und mit Schr gstrich getrennt als Absolutwert angezeigt Kundendaten F r den Verkaufsbeleg generell g ltige Informationen wie etwa die Vereinbarung ber die Zahlungskondition oder die Versandart werden festgelegt Buchen Speichert den Verkaufsbeleg und f hrt gegebenenfalls Lagerbuchungen durch Au erdem werden Kassabucheintr ge automatisch erstellt bei Barzahlung oder bei Scheck oder offene Posten in der Kundenbuchhaltung angelegt Funktionen su Belege X Kunde Positionen Buchen Zahlung RECHNUNG Berechnen 5 Nettosumme 12 650 00 919 31 30 07 99 20 41 59 Mar M llermann Bruttosumme 13 915 00 1 011 24 _ Suche Bezeichnung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext 500 Pentium 500 1 13 915 00 12 650 00 0 00 4 D Pos hinzuf gen Pos l schen 38 3474 850 00 E Artikel Histo el Buchen 0 Falls die Rechnung ber Weiterleiten eines Lieferscheines erstellt wird wird eine Kopie der Lieferscheindaten erzeugt in der Anderungen vorgenommen werden k nnen Bedenken Sie dabei da der Lieferschein bereits Lagerbuchungen erzeugt hat Position hinzuf gen Legt eine neue Positions Zeile an Artikel suchen mit Matchcode Nachdem Sie die Dateneingabe mit der Eingabe Taste best tigt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Art
149. nstandspreis wird zur Berechnung von Deckungsbeitr gen zur Ermittlung des Lagerwertes und des Inventurwertes verwendet 18 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 VK exkl Verkaufspreis netto exkl MWst VK inkl Verkaufspreis brutto inkl MWst wird vom System automatisch errechnet Bewert Faktor zur Lagerbewertung 100 100 des Lagerwertes sind g ltig es ist keine Lagerabwertung notwendig Bsp 50 bedeutet da nur die H lfte des Lagerwertes angesetzt werden 10 Stk mit Einstandspreis 100 1 000 bei Faktor 50 500 DB abs Deckungsbeitrag Nettoverkaufspreis minus Einstandspreis wird als Absolutbetrag und als prozentueller Wert angezeigt Bei der Prozentangabe wird vom Verkaufspreis auf den Einkaufspreis r ckgerechnet man spricht dabei von einer Berechnung von oben nach unten MaxRabatt Maximaler Rabatt der f r diesen Artikel im Zuge eines Verkaufes gegeben werden darf Lagernd EDV Lagerbestand Der Bestand kann durch manuelle Buchungen bzw durch Belege ver ndert werden Manuelle Buchungen Bestandswirksame Belege Artikelstamm Lagerzubuchung Lagerzubuchung Wareneingang Artikelstamm Lagerabbuchung Lagerzubuchung Rechnungsstorno Lagerzubuchung Lieferscheinstorno Lagerabbuchung Lieferschein Lagerabbuchung Rechnung Falls zu einer Rechnung im Vorfeld ein Lieferschein geschrieben wurde MUSS die Rechnung mit lt Weiterf hren Lieferschein a
150. on stammt VM Bestellvormerkung aus den Artikelstammdaten VOR Bestellvorschlag EIKA NEE Im Men lt Bestellungen gt erfa te Bestellposition Ni Best Kennung da die Bestellposition noch nicht bestellt werden soll Funktionen L schen L scht die markierte Positionszeile Neue Bestellposition Legt eine neue Position an Gehen Sie dabei wie folgt vor lt Hole Artikel gt ffnet das Fenster lt Artikelsuche gt Selektieren Sie den gew nschten Artikel siehe Stammdaten Artikel suchen Artikelnummer Bezeichnung und Einkaufspreis werden aus den Stammdaten vorgegeben lt Menge gt eingeben die bestellt werden sollen lt Einkaufspreis gt pflegen falls der aus den Stammdaten bertragene Vorschlagswert f r die aktuelle Bestellung keine G ltigkeit hat lt bernehmen gt des Artikels in die Bestelltabelle Bestellungen buchen Speichert alle Bestellpositionen deren Kennung lt Nicht bestellen gt nicht markiert ist sortiert die Positionen nach Lieferanten und druckt je Lieferant eine Bestellung aus Aktualisieren Liest die aktuellen Werte nochmals aus der Datenbank wie etwa die Bestellvormerkungen aus den Artikelstammdaten und zeigt diese am Bildschirm an Schlie en Schlie t das Fenster 90 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Offene Bestellpositionen w Bestellungen iol x Aktuelle Bestellpositionen Offene Bestellpositionen Eingegangene Bestellungen von 30 07 1999 e bis
151. or Sie m ssen hier keine nderung vornehmen Klicken Sie in das Feld Text Geben Sie im folgenden Fenster den gew nschten Text ein Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 197 x Belegstextverwaltung ioj x Sycom EDV Yertriebs GmbH Tel 0732 785017 Steingasse 21 Fax 0732 7850 17 6 14 4020 Linz mail office sycom at Bo Losche Text Speichern Speichern Sie den Text ab Legen Sie f r die Belegs Art Rechnung den 1 Fu Text an Klicken Sie dazu auf NEU W hlen Sie im Feld Belegs Art den Eintrag Rechnung aus Legen Sie den zeitlichen G ltigkeitsbereich fest Falls dieser Text langfristig g ltig sein soll in unserem Beispiel ist das f r Firmenname und Anschrift der Fall Datum von 01 09 1999 Datum bis 01 09 2050 W hlen Sie den Eintrag F f r Fu Sycom Business schl gt die Reihung 1 automatisch vor Sie m ssen hier keine nderung vornehmen Klicken Sie in das Feld Text Geben Sie im folgenden Fenster den gew nschten Text ein Belegstextverwaltung ioj x wir danken f r Ihren Einkauf Be L sche Text Speichen Speichern Sie den Text ab 198 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Legen Sie f r die Belegs Art Rechnung einen 2 Fu Text an Klicken Sie dazu auf NEU W hlen Sie im Feld Belegs Art den Eintrag Rechnung aus Legen Sie den zeitlichen G ltigkeitsbereich fest Falls dieser Text langfristig g ltig sein soll in unserem Beisp
152. ositionen Offene Bestellpositionen Eingegangene Bestellungen von 20 07 1999 e bis 30 07 1999 D l 0 hole Artikel Alle einzelner Lieferant enpa ee Tata 7 ape e ae 30 07 1999 909 utohalterung passi 20 00 2 00 2 00 sigi e 30 07 1999 arm 3 00 5 723 00 sigi D E 01 30 07 1999 Tele unicator 20 00 1 00 8 027 00 sigi Es m D 30 07 1999 A 500 10 00 126 00 7 800 00 master 0 30 07 1999 Post Shop Io Einbausatz Cark 91 Nicht 20 00 10 00 1 465 00 sigi Summe EK 23 137 00 L schen Neue Bestellposition Bestellungen buchen Nachdruck Bestellung Aktualisieren Schlie en Vorschau Bestellungen je Lieferant Die Tabelle lt Bestellungen gt kann von Ihnen strukturiert durchbl ttert werden in dem Sie im Sortierbereich den jeweiligen Lieferanten ausw hlen f r den Sie die anstehenden Bestellpositionen gelistet erhalten wollen W hlen Sie den Eintrag lt Alle Lieferanten gt werden die Bestellpositionen geordnet nach Lieferant und alphabetisch nach Artikelname sortiert angezeigt Im rechten unteren Bereich des Fensters wird Ihnen das aktuelle Volumen der anstehenden Bestellung im Feld Summe EK angezeigt Achten Sie dabei ob Sie alle Lieferanten oder einen bestimmten Lieferanten ausgew hlt haben Bestellposition auf Warteliste stellen Sie wollen beim aktuell anstehenden Bestellvorgang einen Artikel noch nicht ber cksicht
153. pf lt Berechnen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt 5 gt e am unteren Bildschirmrand wird Ihnen neben dem Druck Knopf f r lt Positionen l schen gt der Deckungsbeitrag in Prozenten und mit einem Schr gstrich getrennt der absolute DB angezeigt Kundendaten F r den Verkaufsbeleg generell g ltige Informationen wie etwa die Vereinbarung ber die Zahlungskondition oder die Versandart werden festgelegt Buchen Speichert das Angebot 44 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Funktionen su Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung ANGEBOT Berechnen 5 Nettosumme 0 00 0 00 30 07 99 a Malama Bruttosumme 0 00 0 00 Suche Bezeichnung Menge BruttoPreis Nettopreis Rabatt Zusatztext 0 j R lt Retum gt Matchcode lt STAG gt lt 5 gt Suchwort lt STAG gt lt B gt Bezeichnung lt STRG gt lt T gt Textbausteine ee 0 0070 00 Kauft periodisch zahlt aber __ArtikelHisto gl Buchen 0 Position hinzuf gen Legt eine neue Positions Zeile an Artikel suchen mit Matchcode Nachdem Sie die Dateneingabe mit der Eingabe Taste best tigt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach einem Artikel in der Artikeltabelle der im Feld Matchcode einen ad quaten Wert eingetragen hat Wird ein Artikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen
154. ppl Electronics 0 00 UNI MAG Universal Radiostummsch D Netz Happ Electronics 0 00 OJUN Universal Radiostummsch GSM Happ Electronics 0 00 UNI Universaler G rtelclip Happ Electronics 0 00 OJUNI C bernehmen Sie die gefundenen Artikel in die Schnell Bearbeitungs Tabelle Welche Informationen k nnen ge ndert werden Artikel Bezeichnung Verkaufspreis inkl MWst Verkaufspreis exkl MWst Einkaufspreis Funktionen Speichern Schreibt Ihre nderungen in die Datenbank zur ck Hole Artikel ffnet das Artikel Suchfenster um Ihnen die M glichkeit zur neuen Artikelselektion zu erm glichen Schlie en Schlie t das Fenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 201 HELIX LDDLILCXHDNNDE Geer Um alle Funktionen von Sycom Business ausf hren zu k nnen ben tigt man einen hardwarebezogenen Lizenzschl ssel gilt vor allem f r Verkaufsbelege Bestellungen Wareneing nge etc der in dieser Funktion eingegeben wird Er beinhaltet Funktionsumfang und G ltigkeitsdauer 202 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 10 Abmelden Abmelden Programmende Anzeige des angemeldeten Benutzers Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 203 Abmelden Meldet den bis zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Benutzer ab und blockiert solange den gesamten Bildschirm bis ein neuer Ben
155. r Artikeltabelle den dort vorhandenen EAN Code gt Korrektur des ver nderten Verkaufspreises in den Artikelstammdaten Der Brutto VK des Feldes Preis Korr des Logbuches ersetzt in der Artikeltabelle den dort vorhandenen Verkaufspreis Navigation Schlie en Schlie t das gegenst ndliche Fenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 195 Erfassen und Warten von Belegs Texten Belegstextverwaltung JI x Belegstexte elleng Kl Angebot 10 9 1999 Firma 10 9 1999 Vase 10 9 1999 u Teil 1 Fu text 10 9 1999 2 Fusstext hi 11 3 1999 o Sycom Vienna 1 9 1999 ee ren 9 9 2020 u 2 Es gelten unser EL 08 9 2020 0 Sycom Vienna 08 9 2020 wir danken f r 03 3 1999 op ZENS EE ENEE ie GEESS Loschen sen Schlie en Falls Sie kein eigenes Firmen Papier verwenden auf dem Ihre Gesch ftsdaten ausgewiesen sind wie etwa die Firmenbezeichnung die Adresse die Bankverbindung die UID Nummer die Firmenbuchnummer etc k nnen Sie mit dieser Funktion sogenannte Kopf und Fu texte je Belegs Art erfassen Was kann festgelegt werden e Belegs Art Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Auftrag Storno Lieferschein Storno Rechnung Storno Gutschrift Bestellung Mahnung e Datum Von Bis Zeitlicher G ltigkeitsbereich innerhalb welchem der jeweilige Text gedruckt wird Optimal einsetzbar f r nur saisonal g ltige Informationen wie etwa Weihnachts
156. rien gt und klicken Sie ER dE TAS Weiter gt gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 S Statistik Assistent Einschr nkungen Datum von 05 08 1999 bis 05 08 1999 TI Warengruppe I Artikel TI Kunde Vertreter T Bediener Speichern Fertigstellen Was werden Sie erhalten Sie erhalten einen Bericht der die Summen der Felder Umsatz Menge DB pro W arengruppenname ausgibt Zus tzliche Summierungen nach Vertretermame Yertretername Fertigstellen Gespeicherte Statistik laden Zuletzt k nnen noch Einschr nkungen getroffen werden Datum von Untere Datumsgrenze Datum bis Obere Datumsgrenze Falls Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Selektionen ber cksichtigen wollen klicken Sie auf das wei e K stchen neben der Selektion um eine Markierung zu setzen Nur dann wird diese Einschr nkung auch ber cksichtigt Wollen Sie da diese Einschr nkung nicht mehr ber cksichtigt wird nehmen Sie das lt H ckchen gt weg Warengruppe Daten sollen nur nach einer bestimmten Warengruppe durchsucht werden Artikel Daten sollen nur nach einem bestimmten Artikel durchsucht werden Kunde Daten sollen nur nach einem bestimmten Kunden durchsucht werden Vertreter Daten sollen nur nach einem bestimmten Vertreter durchsucht werden Bediener Daten sollen nur nach einem bestimmten Bediener durchsucht werden der die Daten angelegt hat Sycom Business
157. ro Sperre Falls diese Markierung gesetzt ist wird im Kundenstamm Fenster eine deutliche Information lt Liefersperre gt sichtbar Im Kundensuch Fenster wird ein gesperrter Kunde mit einer roten Einf rbung optisch hervorgehoben Navigation Schlie en Schlie t das Kundenfenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 27 Herold Business Data Guntramsdorferstrasse 105 D 2236 401 0 178 02236 401 8 pesme ooo Fees E EE Neu 28 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 legt einen neuen Lieferanten an Speichern speichert den Lieferantenstammsatz Verwerfen macht Ihre Eingaben r ckg ngig L schen l scht diesen Lieferanten Dies ist nur dann m glich wenn der Lieferant in keinem Beleg angesprochen wurde Eingabefelder Allgemeine Informationen Anrede Anrede f r den Lleteranten Dep Firma Herr Frau Name Lleteranten Name nennen Dep Maier Anton Zusatz Zusatz zum Ueteranten Namen Dep B romaterialien Gro h ndler Stra e Stra en Name und Hausnummer Land PLZ Ort Land Postleitzahl Ort Telefon Telefon Nummer Fax Fax Nummer Mobil Mobil Telefon Nummer Uid Nummer Umsatzsteuer Identnummer Eingabefelder Zus tzliche Informationen Email Name des elektronischen Postfaches Email Adresse WEB Adresse Adresse der Lieferanten Internet Pr sentation world wide web URL Sycom Business
158. ruttosummen Allgemeiner Text Wird auf dem Beleg ausgedruckt Bsp Ihre Bestell Nr 6850 Versandart Text der Versandart Bsp Postversand Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl einer anderen Versandart aus der Stammdatentabelle lt Versandarten gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt Vertreter Name des Vertreters der diesem Kunden zugeordnet ist Wird beim Ausdruck des Beleges angef hrt Vorschlagswert aus den Kundenstammdaten kann durch Auswahl eines anderen Vertreters aus der Stammdatentabelle lt Benutzer gt ge ndert werden ffnen der Auswahltabelle durch Klick auf den lt Pfeil nach unten gt 66 gt ycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Rechnung R Ablauf Logik Erstellen einer Rechnung Folgende M glichkeiten stehen zur Verf gung gt Sie haben im Vorfeld ein Angebot erstellt auf das nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie das Angebot f r diesen Kunden siehe Detailerkl rungen im Punkt Vorgangssuche lt Weiterf hren als Rechnung gt erm glicht Ihnen eine Rechnung mit einer Kopie der Angebotsdaten zu erstellen gt Sie haben im Vorfeld eine Auftragsbest tigung erstellt auf die nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie die Auftragsbest tigung f r diesen Kunden siehe Detailerkl rungen im P
159. rwaltung Lieferanten uuzuunuununnannannunnannunnannannannnn 131 Neue Bewegung san nennen 133 Zeige Detalls saw ae 138 Konto Drucken nn RI RR Neue 138 Sonderkonten Kreditkarte Bankom t usus ek ek KK KKK KKK KKK KN NN KKK KK KN 139 EIERE ee ee Ee ed de SE ee 139 Bearbeit ngsmodalitatend za res 139 Netie BEWEGUNG ana nr are 142 Zeige Detalls anne ee Ren REEL 144 KORtO Drucken naeh 146 Offene Posten Liste Kunden seien 148 Kunden Konten na ende 149 Mahnungen rn anne aba 150 Lieferanten Zahlungsvorschlagstabelle in Vers 1 2 noch nicht implementiert ee Ee eg dee eege deu 152 Kassabuch iu ve a aa 153 Erstellen von Kassenbucheintr gen esssnnannnnnnannnonnnnnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 153 Ausdrucken des Kassab ch s u 0u4000000 0000000 Enns na ande 153 Rechhungsbuch ass gees eege ee ee ee 155 EE EE EE 155 M gliche Einschr nkungen EE 155 Sortierung der Beleg Anzeige geed ege es 155 Angebotene Informationen manner 156 S SEar I SEHR EE 160 L E Ou te EE 161 AUBENSTaNde nn nern 161 LEE ue EE 161 Raten VT 161 Umsatz DB Statistik za aaa a er en nee Feen 161 Histo a ei 163 M gliche Einschrankungen zes ae ae een 163 Anzeige ae euere ee 165 F nkti nen sms gain need 165 21 13 E 167 Kundenliste sans sa aa aan 167 iererantenliste E 167 Vertreter Ums tze und Deckungsbeitr ge nennen nenne nennen 168 Umsatz und Deckungsbeitragsliste use aan an 171 Renner u Pennerliste Artikel Kunde
160. s der gew hrte Positionsrabatt diesen Wert bersteigt wird ein Warnhinweis angezeigt In den Kundenstammdaten wird ein Standard Rabatt festgelegt den der Kunde bei allen Produkten erh lt ausgenommen nat rlich jene deren Maximalrabatt niedriger als der Kundenrabatt ist Bsp Aktionsartikel bertragen auf unser Beispiel Kunden Rabatt 30 Prozent Maximaler Artikelrabatt 20 Prozent Fazit f r unser Beispiel Die H he des maximal zu vergebenen Rabattes wird durch den Artikelstamm Feld MaxRabatt festgelegt Unser Beispiel es k nnen maximal 20 Rabatt gew hrt werden Zusatztext M glichkeit zur Eingabe eines zus tzlichen Positionstextes der auf dem Beleg gedruckt wird Bsp Seriennummern EK Einstandspreis Lagermischpreis aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Ust Umsatzsteuer Satz aus den Artikelstammdaten Kann ver ndert werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 65 Eingabefelder Buchen Zahlung Su Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung LIEFERSCHEIN Berechnen 5 Nettosumme 0 00 0 00 31 072920 27 49 er Plulestan me o 0 00 Ee A Allgemeiner Text Jr tel Abruf 56 99 Versandart Postsendung r Vertreter Ingo Rammer Hachargeken I Beleg buchen 0 Kopfinformationen Nettosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions Nettosummen Bruttosumme Anzeige der Summe aller bisherigen Positions B
161. steuert werden werden in Normalfall beim Kassiervorgang oder beim Tagesabschlu automatisch ge ffnet Falls Sie au erhalb dieser Norm ein ffnen der Kassalade w nschen etwa um Geld zu wechseln klicken Sie im Funktionsbereich lt Kassa gt auf lt Lade aufmachen gt Deckungsbeitrag Sie k nnen bei jedem Verkaufsbeleg Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Rechnung die aktuelle Deckungsbeitrags Situation berpr fen Verwenden Sie dazu den Druck Knopf lt Berechnen gt Das System ermittelt ber alle Belegs Positionen die Differenz aus Nettoverkaufspreis minus Rabatt minus Einstandspreis Lagermischpreis Dargestellt wird der Deckungsbeitrag am unteren linken Bildschirmrand des Verkaufsbeleges in folgender Form DB in Prozent absoluter DB Schnell Anzeige von Ursprungsbelegen nach Umwandlung Aus jedem Beleg der aus einem anderen Beleg via Umwandlung weiterf hren als entstanden ist kann der Basisbeleg direkt aufgerufen werden Drucken Sie dazu im umgewandelten Beleg auf die Taste lt Zu gt die sich unmittelbar ber dem Funktionsblock befindet 210 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 211 Entgegennahme einer Warenr cksendung Falls Sie die Warenr cksendung akzeptieren m ssen Sie die Ware wieder auf Ihr Lager einbuchen Dies k nnen Sie wie folgt machen lt Suchen gt Sie den Beleg mit dem urspr nglic
162. t um eine neue Rechnung zu erstellen ohne sich dabei auf einen Vorg ngerbeleg zu beziehen Kundenauswahl W hlen Sie den Kunden aus f r den die Rechnung erstellt werden soll Die M glichkeiten die dabei zur Verf gung stehen sind im Abschnitt lt Stammdaten Kundenstamm Suchen gt erl utert Belegpositionsdaten gt Er ffnen einer Position Die erste Position wird automatisch ge ffnet F r die Anlage jeder weiteren Position verwenden Sie eine der folgenden M glichkeiten e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Positionen hinzuf gen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt H gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste lt Bild Pfeil nach unten gt gt Suchen Sie den gew nschten Artikel aus der Artikeltabelle gt Pflegen Sie Menge Preis Rabatt und Zusatztext und falls notwendig den Einstandspreis und den Mehrwertsteuersatz gt Wiederholen Sie die beiden vorigen Aktivit ten f r jede weitere Position berpr fen des Deckungsbeitrages Zu jeder Zeit bietet Ihnen das System einen Einblick in die Deckungsbeitrags Situation des gegenst ndlichen Beleges Daf r stehen folgende M glichkeiten zur Verf gung e Klicken Sie mit der Maus auf den Druck Knopf lt Berechnen gt e Dr cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten lt Alt gt lt 5 gt 68 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 e am unteren Bildschirmrand wird Ihnen neben dem Druck K
163. tbetr gen in ATS Deckungsbeitrag in Prozent errechnet aus der Differenz zwischen Nettoverkaufspreis und Einstandspreis Durchsucht alle umsatzrelevanten Belege Rechnungen Rechnungsstornos Gutschriften nach dem gew hlten Vertreter und zeigt die Felder Umsatz EK DB abs und an 7 o Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Druck Liste Kumuliert Vertreterabrechnung kumuliert vom 30 Juli 1999 bis 01 August 1999 Umsatz DB Ingo Rammer 97 097 67 28 161 66 Druck Liste Detailliert Vertreterabrechnung Ingo Rammer Belegnumme Datum Umsatz DB G 1001 30 07 99 833 33 833 33 R 1026 30 07 99 390 83 202 83 R 1024 30 07 99 15 150 00 6 350 00 R 1023 30 07 99 7 491 85 648 55 5 1006 30 07 99 25 791 67 9 875 67 R 1018 30 07 99 51 091 67 19 575 67 R 1017 30 07 99 825 00 394 00 R 1016 30 07 99 6 633 32 4 766 68 R 1010 30 07 99 3 300 00 1 576 00 R 1050 01 08 99 37 950 00 14 550 00 R 1051 01 08 99 890 00 340 00 Gesamtsumme 97 097 67 28 161 66 Alle Zahlen verstehen sich in ATS exci Ust Druckt eine Kopie des Bildschirminhaltes auf Ihrem Windows Standarddrucker aus Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 171 Umsatz und Deckungsbeitragsliste W hlen Sie den Datumsbereich aus Datum Von Datum Bis Kumuliert Anzeige von Datum Belegs Typ VK Summe EK Summe DB VK Summe je Tag EK Summe je Tag DB Summe je Tag Detailliert Anzeige von Datum Beleg Nummer VK
164. te lt PreisKorr gt Dr cken Sie diese Taste solange bis Sie sich auf der jeweilig zu ver ndernden Position befinden Korrigieren Sie den Wert des Verkaufspreises und setzen Sie mit lt zur ck zur Eingabe gt den Kassiervorgang fort Storno einer Verkaufsposition L scht die markierte Verkaufsposition Verwenden Sie zur Navigation die Pfeiltasten e Anlegen einer neuen Verkaufsposition Legt eine neue Verkaufsposition an Hinweis im Normalfall ist nach Aufruf des Barverkaufes die erste Position eingabebereit Nach Scannen des Artikels wird sofort danach die n chste Position er ffnet Falls dieser Automatismus unterbrochen wird und das System nicht erkennen kann welchen Schritt Sie als n chsten unternehmen wollen drucken Sie auf lt Pos Neu gt um die Eingabe einer neuen Verkaufsposition anzufordern Buchen Speichert den Beleg und verlangt die Auswahl der Zahlungsart Die Rechnung erh lt eine eindeutige Beleg Nummer F r alle lagergef hrten Artikel Festlegung im Artikelstamm werden Lagerbuchungen durchgef hrt Die Barrechnung Zahlungsart lt Bar gt und lt Scheck gt wird in das Kassabuch eingetragen W hlen sie die jeweilige Zahlungsform auf Ihrer Mini Tastatur aus Bar Standard Rn automatischer Kassabuch Eintrag Scheck ir asian deed automatischer Kassabuch Eintrag Bankomat eege a Offener Posten in den Sonderkonten Visa essen Offener Posten in den Sonderkonten Eurocard NNN KN N KR NNN NN NNN NN NNN
165. te dabei darauf da lediglich Zahlen aber keine Buchstaben verwendet werden d rfen Datenbank Reorganisation Nach Start der Funktion erhalten Sie den Hinweis lt Achtung die Datenbank darf nicht durch andere Benutzer ge ffnet sein gt Sorgen Sie somit organisatorisch daf r da vor dem Reorganisationslauf andere Systemanwender aus Sycom Business aussteigen Markieren Sie lt Datenbank komprimieren gt und klicken Sie auf lt Start gt Datensperren aufheben Falls Sie einen Systemabsturz zu verzeichnen haben Bsp Stromausfall kann es sein da der zuletzt bearbeitet Datensatz gesperrt ist worauf Sie eine hnliche Meldung erhalten wie etwa Datensatz wird derzeit bearbeitet von E Um die Datensperre aufzuheben und danach wieder weiter arbeiten zu k nnen gehen Sie wie folgt vor gt markieren Sie die Zeile in der Lock Tabelle die Sie l schen wollen gt lt L schen gt Sie die Zeile gt lt Speichern gt gt lt Schlie en gt Benutzer anlegen Neu Loginname Name des Benutzers Name Name des Benutzers Password Geheimcode des Benutzers Sollte eigentlich nur der eine Benutzer selbst wissen Speichern Speichert die Benutzer Informationen in der Datenbank ab Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 189 Berechtigungen Siehe Abschnitt lt Benutzer Berechtigungen vergeben gt Schlie en Schlie t das aktuelle Fenster Sonderfall Vertreter Vertreter wer
166. tellt Bestellmenge Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 91 Menge Geliefert Bereits gelieferte Teilmenge EK Preis Einkaufspreis laut Bestellung TL Kennzeichen da eine Teillieferung vorliegt Funktionen Nachdruck Bestellung Erzeugt eine Kopie des urspr nglichen Bestellausdruckes Aktualisieren Liest die aktuellen Werte nochmals aus der Datenbank wie etwa die Bestellvormerkungen aus den Artikelstammdaten und zeigt diese am Bildschirm an Schlie en Schlie t das Fenster Eingegangene Bestellpositionen T iol x Aktuelle Bestellpositionen Offene Bestellpositionen Eingegangene Bestellungen von 30 07 1399 e bis 30 07 1999 D 3088 hole Artikel Ale einzelner Lieferant Bestellungen eingelangt Bestell Nr Datum Lieferant Name Zusatz on SummeEk 1002 30 07 99 test Hoyos Stephan E Artikelbezeichnung Menge Bestellt Menge geliefert kl Pentium 500 10 00 126 00 126 00 Neue Bestellpasitior Bestellungen Buchen Nachdruck Bestellung Aktualisieren Schlie en Listet alle Bestellpositionen auf die bereits vollinhaltlich geliefert wurden In der Tabelle werden folgende Informationen angezeigt BestNr Die nach dem Buchen vergebene Bestellnummer Datum Bestelldatum Lieferant Name Lieferant bei dem der Artikel bestellt wurde Zusatz Zusatz Bezeichnung aus dem Lieferantenstamm Ort Lieferanten Ort Summe EK Einkaufspreis der gesamten Bestellung Wert oh
167. tikel gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Artikeln wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Artikel und lt bernehmen gt Sie den Artikel in den Beleg Textbausteine aus der Tabelle holen Nachdem Sie die Tasten lt Strg gt und lt T gt gleichzeitig gedr ckt haben sucht das System mit dem Wert der im Feld lt Suche gt eingetragen ist nach Textbausteinen die im Feld lt Match gt einen ad quaten Wert eingetragen haben Wird ein Textbaustein gefunden wird dieser direkt in die Positionszeile bernommen Bei mehreren gefundenen Textbausteinen wird ein Auswahlfenster mit den Suchergebnissen angeboten Markieren Sie in diesem Fall den gew nschten Textbaustein und lt bernehmen gt Sie sodann den Textbaustein in den Verkaufsbeleg Position l schen L scht die markierte Positionszeile Berechnen Errechnet ber alle Positionen die Differenz aus Netto Verkaufspreis minus Rabatt minus Einstandspreis Lager Mischpreis Der errechnete Wert wird am unteren Bildschirmrand als Prozentualwert und mit Schr gstrich getrennt als Absolutwert in W hrungseinheiten dargestellt Die Errechnung des prozentuellen Wertes folgt der Formel lt errechnet von oben nach unten gt womit gemeint ist da vom Verkaufspreis auf den Einstandspreis heruntergerechnet wird Artikel Histo Listet vergangene Verkaufsbelege f r den ausgew
168. tum gelistet von jung zu alt Suche starten Klicken Sie mit der Maus auf lt Suche gt Suchergebnisse drucken Erzeugt einen Ausdruck des Bildschirm Inhaltes auf Ihrem Windows Standard drucker 110 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 H ufig gemachte Fehler Der Bereich der Belegnummer ist nicht exakt festgelegt Meist liegt der gesuchte Beleg au erhalb des gew hlten Bereiches Bei der Suche nach Einzelbelegen wird vergessen in beiden Belegnummernfeldern Belegnummer von und Belegnummer bis den gleichen Wert einzutragen Der Datumsbereich ist fehlerhaft gew hlt meist sind die Datumsgrenzen zu eng gesetzt Tips Alle angebotenen Suchkriterien k nnen in Kombination verwendet werden das bedeutet da man mehrere Kriterien festlegen kann die bei der Suche gleichzeitig herangezogen werden So k nnen Sie beispielhaft folgende Fragen beantworten Welche Lieferscheine sind noch nicht verrechnet worden Belegstyp Lieferschein Umgewandelt Nein Gebucht Ja In welchen Rechnungen hat Fa M ller den Artikel lt Katzenstreu gt gekauft und dabei lt Bar gt bezahlt Belegstyp Rechnung Gebucht Ja Zahlung Bar Kunde M ller Artikel Katzenstreu Angezeigte Informationen Belegstyp Rechnung Sammelrechnung Offert Angebot Lieferschein Auftragsbest tigung Rechnungs Storno Lieferschein Storno Auftragsbest tigungs Storno Gutschrift CD Sum PE OJ
169. tumsbereich eingestellt Dazu folgende Anmerkung Falls Sie den Assistenten starten ist das aktuelle Tagesdatum das auf Ihrem PC eingestellt ist als Vorschlagswert ausgew hlt 1 1 F r den Fall da das Tagesdatum Ihres PC s falsch eingestellt ist gehen Sie wie folgt vor e Start e Einstellungen 182 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 e Systemsteuerung e Datum und Uhrzeit e Stellen Sie das aktuelle Tagesdatum und eventuell die korrekte Uhrzeit ein lt bernehmen gt und lt OK gt 1 2 F r den Fall da Ihr Maschinen Datum korrekt ist aber der ausgew hlte Datumsbereich nicht Ihren Vorstellungen enstpricht gehen Sie weil folgt vor e Geben Sie den gew nschten Datumsbereich ein Klicken Sie dazu auf die Datumsfelder und ver ndern Sie den aktuellen Wert auf den von Ihnen gew nschten Zusatz Tips zur Datumseingabe Datum von ees Klicken Sie in das Datumsfeld Dr cken Sie die Funktionstaste F2 zum L schen des gesamten Datums Geben Sie dann das Datum in folgender Form neu ein TT MM JJJJ Zweistellige Angabe des Tages Bsp 08 Zweistellige Angabe des Monats Bsp 01 Vierstellige Angabe des Jahres Bsp 2001 Datum von 08 01 2001 F3 zur automatischen Eingabe des Tagesdatums 2 Sie haben Einschr nkungen getroffen die nicht gewollt waren Schlie en Sie den angezeigten Bericht durch Maus Klick auf das lt X gt am rechten oberen Bildschirmrand worauf der Berichts Assit
170. tzerhandbuch Version 1 2 Eingabefelder Allgemeine Informationen Zahlungskonditionen x IERT Allgem Informationen Mahnungs Info TITTEN Kondition fi 4 Tage 3 Skonto 30 Tage netto Skontofrist f 4 Skontosatz E L schen Neu Speichern Schlie en Kondition Text der Zablungskonditton HR Bsp 14 Tage 2 30 Tage netto Skontofrist Frist an Tagen innerhalb derer Skonto gew hrt wird Bsp 14 Skontosatz Sk nto Prozentsatz a HL DEN Bsp 3 Eingabefelder Mahnungs Info ba Zahlungskonditionen x HIERZ Allgem Informationen Mahnungs Info Factorinto Zahlungsziel 30 Mahnzinsen Mahntagl 5 Mahnspesen 100 Mahntag2 Jon Mahnspesen 200 Mahntag3 85 Mahnspesen3 300 Mahntagd bon Mahnspesend fon Loschen Neu Speichern Schlie en Zahlungsziel Netto Zahlungsziel u ee een Bsp 30 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 35 Mahntagi Anzahl der Tage ab Rechnungslegung bis zur T1 Mahn ng enge Mahnspeseni Betrag der bei der 1 Mahnung zus tzlich zum Fakturenbetrag als Spesen verrechnet wird Mahntag2 Anzahl der Tage ab Rechnungslegung bis zur 2 Mahnung a Mahnspesen2 Betrag der bei der 2 Mahnung zus tzlich zum Fakturenbetrag als Spesen verrechnet wird Mahntag3 Anzahl der Tage ab Rechnungslegung bis zur 3 Mabnung nun nenne nenn Mahnspesen3 Betrag der bei der 3 Mahnung zus tzlich zum F
171. ucken und Umwandeln des Beleges m glich Anzeige der Belegs Positionsdaten M chten Sie beim schnellen Durchlauf der angezeigten Belege die Positionsdaten einsehen schalten Sie mittels Druck auf die Reiter Karte lt Positionsinformationen gt um Information ber bereits umgewandelte Belege Bereits umgewandelte Belege etwa stornierte werden rot markiert Falls Sie einen derart markierten Beleg ffnen werden Sie von Sycom Business darauf hingewiesen da der gegenst ndliche Beleg bereits umgewandelt wurde Belegsfolge Die lt Belegsfolge gt zeigt Ihnen an welche Vorg nger und Nachfolge Belege der in der Suchtabelle markierte Eintrag besitzt Sie k nnen nat rlich auch in der Funktion lt Belegsfolge gt mittels Maus Doppelklick den von Ihnen gew nschten Beleg anzeigen lassen Durch Schlie en des Originalbeleges kehren Sie abermals in die lt Belegsfolge gt zur ck Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 113 Umwandeln Von Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Rechnung Gutschrift Vorgangsweise lt Suchen gt lt Weiterf hren als gt lt OK gt lt Buchen gt Auf Auftragsbest tigung Lieferschein Rechnung Lieferschein Rechnung Storno der Auftragsbest tigung Rechnung Storno des Lieferscheines Storno der Rechnung Gutschrift Storno der Gutschrift Sie den Originalbeleg Men punkt Verkauf Beleg Suchen legen Sie fest auf welchen Beleg Sie den gegenst nd
172. uellen Kassastand anzuzeigen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 119 Tagesabschlu W hlen Sie mittels Maus Doppelklick aus dem angebotenen Kalender den Tag aus f r den der Kassenabschlu durchgef hrt werden soll der aktuelle Arbeitstag ist bereits markiert a LERF x STATUS BETRAG 14 000 00 Barausgabe Bareinlage Stand aktualisieren Tagesabschu August 1999 Do Fr 01 08 1999 DH 01 08 1999 Lade aufmachen Schlie en Angebotene List Informationen Aktualit tsdatum Buchungsnummer Buchungstext Bediener Betrag bertrag vom Vortag Summe des aktuellen Tages Kassenstand per ausgew hltes Datum Falls Sie dies organisatorisch derart abhandeln wollen k nnen Sie diese Liste ausdrucken vom Kassier unterschreiben lassen und archivieren Lade aufmachen ffnet die angeschlossene Kassenlade falls das Point of Sale Modul aktiviert wurde 120 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Kassenbewegungen Logbuch 04 08 1999 EN DN 04 08 1999 E si Kassabuchjoumal EE 1999 B romaterial 120 00 sigi 1 er von der Bank 150 00 r 04 8 1999 Bareingang zu R1113 14 434 90 1 043 03 sigi 04 8 1999 Bareingang zu A1114 514 10 37 36 sigi 04 5 1999 Postgebuhren 120 00 8 72 sigi 04 8 1999 dfhduridtisi 120 00 8 72 sigi 04 3 1999 Bareingang zu A1115 255 30 18 55 sigi 04 8 1999 Bareingang zu A1116
173. uerberater SNE AE RE REENEN ENN NENNEN anne ENER nun an an ana anna na nn anne 201 Kassabucheintr ge die automatisch erstellt werden 153 155 Kassastand Anzeige des aktuellen Kassastandes erneuern nun anne nn nnnnnn nn en en en 116 161 Kommission Erstellen einer Kommissionsliste NR ENER SEENEN ENER NK ER REN ENER NEEN ag anna nn anne nennen anne 105 Festlegen da ein Artikel in Kommission gef hrt wird 17 105 Kreditkarten Festlegen des Brutto Dlsagosatzes nennen nnnnnn nennen nennen nn nn nennen nennen 37 Tips und Tricks nen a ee a ER se en BE en En an ne 198 Kreditkarten OP ausziffern Hrn anne ann aan anna a nn an ann ne nam nen 143 Kreditkarten Zahlungseing nge u rasssanananananananannnnnnannnnnnnenanan nn nn Da an arena era nn nn 139 Kunden K nden Suchen su Hua nee d a Ha Ian rn na nenn ENEE nn Ee Fre re 20 Neu anlage im Verkautsbeleg SEN RK SEENEN nun ENER ENEN ENER ER ER san an nn nn anne nennen nam ann anna nennen 24 Lagerbewertungsfaktor Deiepiel evt E ERER han anal an nn ed hal Banane ee SES 18 Lagerbuchung Manuelle LagerbuchuNg u a nn Denn er Date 15 Lagermischpreis siehe EinstandspreiS 0 deed ENN EN SES arm dan na EE EES ENEE ER RR ann hen nr Rene 17 Lagerstand Behandlung von Retouren unsre Babe BE Do de Bene 203 Korrekturen bei Point of Sale Abwicklung nennen nn nun nn nennen en nennen nennen nennen en 191 Lagerabbuchung bei Lieferschein usss 4 40s
174. und alle Artikel deren Lagerstand negativ ist Die Liste ist alphabetisch nach Warengruppen sortiert Innerhalb einer Warengruppe werden die Artikel alphabetisch sortiert angezeigt Je Warengruppe wird angezeigt Warengruppen Bezeichnung Lagerwert der Warengruppe F r jeden Artikel wird angezeigt Match Code des Artikels Artikelbezeichnung Menge lagernd Einstandspreis Lagerwert des Einzelartikels Am Listende wird angezeigt Wert des Gesamtlagers 104 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Lagerliste unbewertet Listet alle Artikel alphabetisch sortiert auf Lagerliste 01 August 1999 Bestellnummer Artikelbezeichnung Lagernd Reserviert Bestellt Minimal Euka Uu Eukanuba Junior 1 kg Testarikei o d Euka Uu Eukanuba Cat Chicken amp Liver 500g Angebotene Informationen Bestell Nummer Artikelbezeichnung Menge lagernd Menge bestellt bei Zulieferanten Menge reserviert nach Kundenauftragsbest tigungen Einstandspreis Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 105 Kommiissionsliste Kommissionsabwicklung Kommission bedeutet da ein Zulieferant Ware zur Verf gung stellt und erst am Ende einer Abrechnungsperiode die verkauften Artikel in Rechnung stellt Per Definition ist somit der Lieferant Kommissionsgeber und der der fremde Ware im eigenen Namen verkauft und erst zu einem sp teren Zeitpunkt mit dem Lieferanten abrechnet der Kommissionsnehmer Die Kommissionsabw
175. unde Kundennummer des ausgew hlten Kunden Mit lt hole Kunde gt k nnen Sie ber das Kunden Suchfenster einen anderen Kunden anfordern Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 15 gt Jahr zeigt die Jahreszahl des Berichtszeitraumes Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil nach unten gt um ein anderes Jahr zu selektieren lt Suchen gt aktualisiert die Anzeige Angezeigte Informationen gt Artikelname des ausgew hlten Artikels gt _Kundenname des ausgew hlten Kunden F r die Monate J nner bis Dezember wird angezeigt gt _ Verkaufs Menge in Mengeneinheiten des ausgew hlten Artikels beim ausgew hlten Kunden gt Umsatz der mit dem ausgew hlten Artikel beim ausgew hlten Kunden erzielt wurde Hinweis wurde kein Kunde ausgew hlt werden alle Kunden durchsucht und somit gilt angezeigt werden St ckzahl und Umsatz des Artikels f r alle Kunden im durchsuchten Zeitraum Wurde kein Artikel aber sehr wohl ein Kunde ausgew hlt wird der Umsatz angezeigt der mit dem Kunden im ausgew hlten Zeitraum erzielt werden konnte Druck diese Daten Erzeugt einen Bildschirmausdruck auf Ihrem Windows Standarddrucker Weiter mit Funktionen im Artikelstammblatt Lagerbuchung erlaubt eine manuelle Lagerzu bzw Lagerabbuchung lt Bl ttert in den unter lt Suchen gt gefundenen Eintr gen vorw rts gt oder r ckw rts lt Eingaben lt Grund der manuellen Lagerbuchung gt Bsp Di
176. ung Kunden Offene Postenverwaltung Lieferanten Offene Postenverwaltung Sonderkonten Offene Postenverwaltung Rechnungsbuch Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 123 13734 278 300 00 13745 Julian Nitsche 11 851 33 Auswahl Kunde oder Lieferant Legen Sie vorweg fest ob Sie Ihre Offene Postenverwaltung f r Kunden starten wollen Markieren Sie dazu falls dies nicht ohnehin schon der Fall ist den Eintrag lt Kunden gt Suche Kunde Geben Sie im Feld lt Suche gt den Namen des Kunden ein f r den Sie einen offenen Posten bearbeiten oder anlegen wollen und best tigen Sie mit der lt Eingabetaste gt Klicken Sie mit der Maus doppelt auf den gew nschten Kunden Danach ffnet sich ein Fenster das Detail Informationen zu den offenen Posten des ausgew hlten Kunden anbietet A Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 OP Detail x Schliessen ESC e Schiessen ESC _ Meni fi 3734 N itsche J rgen Ge Aktualisieren Ton Tosem I sl Hobenfr Toren 31 07 1999 200 08 08 1999 278 300 00 278 300 00 0 00 278 300 00 Zeige Details Konto drucken Neue Bewegung Als Orientierungshilfe werden Ihnen Informationen ber den ausgew hlten Kunden Kunden Nummer und Kunden Name angezeigt Festlegen der nachfolgenden Informations Anzeige W hlen Sie ob Sie nur die lt Offenen gt Posten des ausgew hlten Kunden oder lt alle gt buchhaltungsrelevant
177. unkt Vorgangssuche lt Weiterf hren als Rechnung gt erm glicht Ihnen eine Rechnung mit einer Kopie der Auftragsbest tigungs Daten zu erstellen gt Sie haben im Vorfeld einen Lieferschein erstellt auf den nun Bezug genommen wird Gehen sie dabei wie folgt vor lt Suchen gt Sie den Lieferschein f r diesen Kunden siehe Detailerkl rungen im Punkt Vorgangssuche lt Weiterf hren als Rechnung gt erm glicht Ihnen eine Rechnung mit einer Kopie der Lieferschein Daten zu erstellen Falls zu einer Rechnung im Vorfeld ein Lieferschein geschrieben wurde der lagergef hrte Artikel beinhaltet hat MUSS die Rechnung mit lt Weiterf hren Lieferschein als Rechnung gt erstellt werden Ansonsten wird doppelt vom Lager abgebucht Bei lt Weiterf hren Lieferschein als Rechnung gt wei das System da bereits beim Lieferschein die Lagerbuchungen durchgef hrt wurden und erzeugt deshalb bei der Rechnung f r die vom Lieferschein bertragenen Artikel KEINE Bestandsver nderungen Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 67 au Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung LIEFERSCHEIN 1006 Berechnen 5 Nettosumme 2 919 31 ee KC Hee VE 1 011 24 weiterf hren als Allgemeiner Text hr tel Abruf 5699 RECHNUNG DI Dk 9 Versandart Postsendung Vertreter ngo Hammer Nachdrucken 7 Beleg Buchen 0 gt Klicken Sie auf den Druckknopf lt Rechnung g
178. urnal Listet Ihnen alle Wareneing nge sortiert nach Lieferanten und Lieferschein Kennungen auf 98 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 au Wareneingangsjournal Lieferant Name Schneider Artikel Nr 0 hole Artikel Schlieben Wareneingangs Datum Von 01 07 1999 DatumBis 10 09 1999 Iessen Leg In I SILVA Schneider Handelsges m b H wareneingang ER Lieferscheinnummer Benutzer 1 31 07 1999 gt BestellN Arikelbezeichnung eK sa Te Tom Tone 1611 Cover Blue lombard SILVA Schneider Vorgangsweise Lieferanten ausw hlen m glich aber nicht notwendig Artikel ausw hlen m glich aber nicht notwendig Datumsbereich ausw hlen notwendig Suchen Auswahl Lieferant ausw hlen Falls Sie die Wareneing nge auf bestimmte Lieferanten einschr nken wollen geben Sie den Namen oder Teile davon ein Artikel ausw hlen Falls Sie lediglich Wareneing nge berpr fen wollen die einen bestimmten Artikel betreffen aktivieren Sie ohne vorherige Eingabe die Taste lt Hole Artikel gt um in der lt Artikel Suche gt einen Artikel auszuw hlen und in die Suche zu lt bernehmen gt Falls Sie die Artikelnummer eingeben ben tigen Sie lt Hole Artikel gt nicht Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 99 Datums Bereich des Wareneinganges ausw hlen Das Tagesdatum wird Ihnen vorgeschlagen Falls Sie Wareneing nge eines anderen Datums selektieren wo
179. usiness Benutzerhandbuch Version 1 2 Menge Verkaufsmenge Die vorgeschlagene Mindestmenge lt 1 gt kann berschrieben werden Auf dem ausgedruckten Verkaufsbeleg wird zudem die in den Artikelstammdaten festgelegte Mengeneinheit angef hrt BruttoPreis Brutto Verkaufspreis inkl MWst Dieser Wert dient nur der Information und wird errechnet aus dem Nettoverkaufspreis mal Mehrwertsteuersatz aus den Artikelstammdaten Der Bruttopreis kann ver ndert werden und ndert somit auch den Nettoverkaufspreis Ber cksichtigung des Mehrwertsteuersatzes Hinweis der Mehrwertsteuersatz wird angezeigt wenn Sie mit der am unteren Bildschirmrand befindlichen Suchlaufleiste in der Positionszeile nach rechts bl ttern Nettopreis Nettoverkaufspreis ohne MWst Der Vorschlagswert kommt aus den Artikelstammdaten und kann ver ndert werden Rabatt Abzugsf higer Preis Rabatt in Prozent Folgende Einschr nkungen m ssen beachtet werden In den Artikelstammdaten wird der maximale Rabatt in Prozent festgelegt Bsp Nettoverkaufspreis 100 maximaler Rabatt in 20 Der Positionsrabatt darf diesen Wert nicht bersteigen In den Kundenstammdaten wird ein Standard Rabatt festgelegt den der Kunde bei allen Produkten erh lt ausgenommen nat rlich jene deren Maximalrabatt niedriger als der Kundenrabatt ist Bsp Aktionsartikel bertragen auf unser Beispiel Kunden Rabatt 30 Prozent Maximaler Artikelrabatt 20 Prozent
180. utzer angemeldet wird Der einzugebende lt Bedienercode gt ist als Passwort in den Benutzer Daten lt Administrator Benutzer anlegen Password gt abgespeichert Nach Eingabe dieser Kennung wird am unteren Bildschirmrand der Benutzer Name lt Administrator Benutzer anlegen Name gt angezeigt Der angemeldete Benutzer wird bei allen Transaktionen mitprotokolliert soda Verantwortlichkeiten nachvollziehbar sind Achten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse darauf da Sie sich abmelden falls Sie den Arbeitsplatz wenn auch nur kurzfristig verlassen Programmende Sycom Business wird geschlossen Sie kehren automatisch in jene Oberfl che zur ck von der Sie Sycom Business gestartet haben Anzeige des aktiven Benutzers Am rechten Rand der Funktions Leiste wird der angemeldete Benutzer angezeigt Alle Logb cher die w hrend des laufenden Betriebes die Aktivit ten mitprotokollieren speichern den jeweiligen angemeldeten Benutzer mit soda st ndigt nachvollziehbar ist wer was am System gemacht hat 204 gt Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 11 Tips und Tricks Gutschrift Anzahlung Storno eines Beleges mit Anzahlung Storno von Bankomat und Kreditkartengesch ften Histo Kalender Kassabuch f r den Steuerberater Lade aufmachen Deckungsbeitrag Schnell Anzeige von Ursprungsbelegen nach Umwandlung Entgegennahme einer Warenr cksendung Sycom Business Benutzerhandbuch Version
181. werden wird noch in verwendet Hinweis Falls Sie berpr fen wollen um welche Artikel es sich dabei handelt gehen sie wie folgt vor gt Stammdaten Artikel gt W hlen Sie im Suchfenster im Feld lt Warengruppe gt die zu untersuchende Warengruppe aus der Tabelle aus Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 41 gt Starten Sie mit lt Suche gt Neu legt eine neue Warengruppe an Gehen Sie dabei wie folgt vor gt Markieren Sie die Warengruppe mittels Mausklick auf lt das gelbe Gruppensymbol gt unter der Sie die Warengruppe anlegen wollen Falls Sie eine neue Gruppe ohne Unterordnung anlegen wollen klicken Sie auf den obersten Eintrag lt Warengruppen gt Klicken Sie auf lt Neu gt Geben Sie im Eingabefenster den Namen der anzulegenden Warengruppe ein Klicken Sie auf lt OK gt gt Die Warengruppe wird automatisch gespeichert Y y A Abbrechen Macht Ihre Eingaben r ckg ngig und schlie t das Fenster Andern gt Bezeichnung der Warengruppe ndern Klicken Sie mit der Maus einmal auf die Bezeichnung der Warengruppe daraufhin wird der Text eingabebereit Sie k nnen nun Ihre nderung durchf hren Best tigen Sie mit einem Mausklick au erhalb des Eingabefeldes Ihre Eingaben gt Zuordnung der Warengruppe ndern Klicken Sie mit der Maus auf die Warengruppe und ziehen Sie mit gedr ckter Maustaste die Warengruppe auf jene Warengruppe unter der Sie die aktuelle Warengruppe einord
182. werden alle Verkaufsbelege dieses Kunden aufgelistet die den jeweiligen Artikel beinhaltet haben Die Histo Angaben zeigen neben einer Datumsangabe die urspr nglich verkauften Mengen die verrechneten Preise und die gew hrten Rabatte Der in der Histo Tabelle markierte Artikel kann in den gegenst ndlichen Beleg bertragen werden lt Druckknopf bernehmen gt wobei aktuelle Preise angesetzt werden Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Nachdrucken Erzeugt eine Kopie des Beleges Belegsfolge listet alle Belege auf die logisch zusammengeh ren wie etwa Angebot Lieferschein Rechnung Rechnungsstorno Buchen Die Belegsdaten werden in der Datenbank abgespeichert und der Ausdruck wird gestartet Achten Sie dabei auf die Einstellungen die unter lt Administrator Kopien festlegen gt getroffen wurden Darin wird bestimmt auf welchem Drucker der Beleg mit wieviel Exemplaren ausgedruckt wird Der Beleg erh lt eine Identifikations Nummer F r alle lagergef hrten Artikel Festlegung im Artikelstamm werden Lagerbuchungen durchgef hrt Buchungen f r die Kundenbuchhaltung werden nicht gebildet Felder Kunde su Belege x Kunde Positionen Buchen Zahlung LIEFERSCHEIN Berechnen 5 Nettosumme 0 00 0 00 30 07 99 20 27 49 CT eegen Bruttosumme 0 00 0 00 f 3731 Herr Max M llermann Musterstra e 20 fi 234 Musterdorf Namens und Adressinformationen
183. zeigt Werden mehrere Artikel gefunden wird auf die Artikel Such Maske verzweigt Die Such Parameter werden bergeben die gefundenen Artikel werden angezeigt Mit einem Doppelklick auf den gew nschten Artikel bertragen Sie denselben in den Verkaufsbeleg Bezeichnung Der Artikelname aus den Stammdaten wird angezeigt kann aber ge ndert werden Menge Verkaufsmenge Die vorgeschlagene Mindestmenge lt 1 gt kann berschrieben werden Auf dem ausgedruckten Verkaufsbeleg wird zudem die in den Artikelstammdaten festgelegte Mengeneinheit angef hrt 64 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 BruttoPreis Brutto Verkaufspreis inkl MWst Dieser Wert dient nur der Information und wird errechnet aus dem Nettoverkaufspreis mal Mehrwertsteuersatz aus den Artikelstammdaten Der Bruttopreis kann ver ndert werden und ndert somit auch den Nettoverkaufspreis Ber cksichtigung des Mehrwertsteuersatzes Hinweis der Mehrwertsteuersatz wird angezeigt wenn Sie mit der am unteren Bildschirmrand befindlichen Suchlaufleiste in der Positionszeile nach rechts bl ttern Nettopreis Nettoverkaufspreis ohne MWst Der Vorschlagswert kommt aus den Artikelstammdaten und kann ver ndert werden Rabatt Abzugsf higer Preis Rabatt in Prozent Folgende Einschr nkungen m ssen beachtet werden In den Artikelstammdaten wird der maximale Rabatt in Prozent festgelegt Bsp Nettoverkaufspreis 100 maximaler Rabatt in 20 Fall
184. zeigt Ihnen den laut Zahlungskonditionen vereinbarten Skonto in Prozenten falls die Skonto Frist noch nicht berschritten ist Falls Sie den Skonto Prozentsatz mit der lt Eingabetaste gt best tigen wird der Zuteilungsbetrag ohne Ihr Zutun errechnet und angezeigt Sie wollen den Betrag der Zuteilung selbst festlegen Geben Sie in lt Zuteilung gt den gew nschten Betrag ein Best tigen Sie die Eingabe mit der lt Eingabetaste gt Geben Sie falls gew nscht den Skonto Satz ein Bedenken Sie dabei da sich der Skonto Prozentsatz nat rlich auf den von Ihnen definierten Zuteilungsbetrag bezieht und NICHT auf den lt Offenen Betrag gt Skonto Satz Wird der Zuteilungsbetrag nicht vorgegeben sondern automatisch vergeben bezieht sich der Skonto Satz auf den lt offenen Betrag gt Wird vor der Eingabe des Skontosatzes ein Zuteilungsbetrag eingegeben bezieht sich der Skontosatz auf den Zuteilungsbetrag Erkl rungen zum gew hrten Skonto bzw zum Grund f r die Ausbuchung des verbliebenen Offenen Postens Rest des offenen Postens soll ausgebucht werden im Kunden Konto werden f r Zuteilung Skonto und ausgebuchten Restbetrag eigene Buchungszeilen angef hrt damit die einfache Nachvollziehbarkeit gegeben ist Speichert Ihre Eingaben und ziffert die offenen Posten aus 128 Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Schlie en Schlie t das aktuelle Fenster Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 129
185. zu einem sp teren Zeitpunkt zuteilen wollen klicken Sie dazu doppelt auf den jeweiligen Beleg Anlegen und zuteilen Speichert die aktuelle Buchung und startet sofort die Bearbeitung f r die Zuteilung Sycom Business Benutzerhandbuch Version 1 2 Eonia Rz Schliessen ESC Beleg faka 51994 93 Offen vor Buchung J 117826 3 fi 17826 3 Offen nach Buchung 0 00 Zuteilung ES TI Skonto ausbuchen Skonto 0 00 Skonto 0 00 TI Best ausbuchen mit Bemerkung Rest 0 00 Zuteilung u nn m 380 423016 Buchen Als Orientierungshilfen werden angezeigt Konto Konto Nummer und Konto Name Beleg die von Ihnen vergebene Bezeichnung f r den angelegten Beleg Betrag des angelegten Beleges Offen vor Buchung Zuteilbarer Betrag Offen nach Buchung Verbleibender zuteilbarer Betrag nach der Buchung des aktuellen Vorganges Eingabe Felder zum Haben Beleg Skonto ausbuchen Skonto Rest ausbuchen mit Bemerkung Infofelder zum Haben Beleg Zuteilung bereits zugeteilter Betrag Skonto gew hrter Skonto Rest verbleibender zuteilbarer Restbetrag Zuteilung Angezeigt bzw errechnet werden Beleg Beleg Nummer des Soll Beleges Datum Datum des Soll Beleges Urspr Betrag Betrag des Soll Beleges Offen Offener Betrag des Soll Beleges Skonto Bis Datum bis zu dem Skonto gew hrt wird Disagio Brutto Disagio der vom Kreditgeber als Bearbeitungsentgelt 144 Gvcom Business Benutzerhandbuch Version 1 2

Sycom Business

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents