MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE NOTAS
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1. esteja incorreta Por default o sistema seleciona a al quota default do estado Em consulta poss vel visualizar e selecionar a al quota interna Em N Al quota Interestadual Al quota Interna do Estados Destino default A Al quota Selecionada Interestadual ICMS INTERNA CONSULTA ALIQ INTERNA 118 00 410 00 o RES0498 0 00 IMPORTANTE sempre confira se a aliquota ICMS selecionada corresponde ao produto informado Use o icone de consulta para mudar a aliquota caso esteja incorreta Por default o sistema seleciona a aliquota default do estado Sp HUO Em consulta poss vel visualizar e selecionar a al quota interna Em Al quota Interna do Estado Destino default A Al quota Selecionada RES0498 Al quota da Resolu o 0408 quando existir Sempre verifique se seu produto se enquadra a al quota default caso contr rio selecione a al quota correta verificando no quadro de consulta Por boa pr tica sempre verifique se a sele o foi realizada corretamente verificando se o produto est indicado na sele o IPI ALIQUOTA CONSULTA IFI ALIQUOTA Mostra se existe al quota de IPI para o NCM informado A consulta do NCM pode ser observada selecionando o icone SITUA O TRIBUT RIO g ST CONVENIOS ererem INTERESTADUAIS CONSULTA 3 s M N o calcular SITUA O Substtu o TRIBUTARIA T Tribut ria IMPORTANTE Sempre confira se a aliquota IVA se2. n o enquadrado Atrav s do cone poss vel visualizar o enquadramento Pode se optar por n o aplicar a resolu o no produto basta selecionar o item N o calcular Resolu o 04 98 CONVENIO 52 91 CONV NIO 52 91 Mostra se houve TEET no conv nio ANEXO I ANEXO Il AMBOS ou NORMAL n o enquadrado BASE DE REDU O BASE DE REDU O CONSULTA BASE DE m E REDU O MIN o calcular Redu o de Base Mostra se houve enquadramento para redu o da base de calculo do ICMS Sim N o N o Definida Quando no quadro for selecionada n o definida quer disser que o sistema n o conseguiu selecionar uma al quota Neste caso o operador dever selecionar a al quota atrav s do cone Pode se optar por n o aplicar a redu o de base no produto basta selecionar o item N o calcular Redu o de Base
3. MANUAL DE UTILIZA O DA SIMULA O DE NOTAS FISCAL DE VENDA EM S O PAULO Escrit rio J C Arthur Cont bil e Fiscal Ltda cartilhas Servi os Agenda Imprensa Quem somos Online Clientes Experi ncia e Responsabilidade Rua Chico Pontes 665 Vila Guilherme S o Paulo SP Tel 2909 0470 Fax 2909 0679 Email jcarthur jcarthur com br Tabelas de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Anos bases 2011 2012 2013 2014 fonte site re SIMULA O DE NOTA FISCAL NOTA FISCAL REGIME EMISSOR z O Ind stria e Com rcio Com rcio e Com rcio 1 Com rcio RPA Simples Nacional REGIME DESTINATARIO mey e z r pr 7 CIN N o C RPA Simples Nacional ESTADO DESTINO ADO ORIGEM S O PAULO ESTADO DESTINO DESTINO o IS OPAULO SA PAULO SEGURO OUTRAS DESPESAS AC Fiel n DESPESAS ACESS RIAS ACESS RIAS VT a Moore mean cacar BASE ICMS VALOR DO ICMS BASEICMSST ICMS ST TOTAL PRODUTOS 0 0 lo fo FRETE SEGURO OUTRAS DESPESAS TOTAL NOTA 0 0 0 0 C LCULO DO IMPOSTO Como usar Informe o Emissor o Destinat rio e os Estados Origem e Destino Caso informe Despesas Acess rias elas ser o rateadas entre os produtos cadastrados Para cadastrar um produto Pressione o bot o Novo Produto O bot o Calcular para calcular a nota inteira pode demorar um pouco use o por exemplo se o valor do frete for alterado ou se mudou a classifica o do emissor ou destinat rio e j ha
4. lecionada corresponde ao produto informado Use o Icone de consulta para mudar a aliquota caso esteja mcorreta Por default o sistema seleciona a primeira aliquota No quadro ST informa se a exist ncia ou n o de Substitui o Tribut ria para o NCM No quadro ST CONVENIOS INTERESTADUAIS indica a exist ncia de conv nios interestaduais para a cobran a de ST No quadro ST IVA informa se existe al quota IVA para o produto Quando no quadro for selecionada n o definida quer disser que o sistema n o conseguiu selecionar uma al quota IVA ou ST Neste caso o operador dever selecionar o IVA ou informar manualmente quando n o houver item a selecionar A sele o realizada atrav s do cone Por boa pr tica sempre verifique se a sele o foi realizada corretamente verificando se o produto est indicado na sele o Pode se optar por n o aplicar a Substitui o Tribut ria no produto basta selecionar o item N o calcular Substitui o Tribut ria O sistema ignora a sele o do operador SIMPLES ALIQUOTA SIMPLES Mostra se a empresa do SIMPLES e atrav s do cone poss vel ver a tabela de al quotas do SIMPLES para ind stria ou com rcio conforme o caso Ainda n o estamos fazendo c lculo para SIMPLES RESOLU O 04 98 CLASSIFICA O CONSULTA RESOLU O a T 04 08 FIN o calcular Resolu o 04 98 Mostra o enquadramento na resolu o ANEXO I ANEXO Il AMBOS ou NORMAL
5. via produtos cadastrados Incluindo um produto Pressione o bot o Novo Produto a seguinte tela ser apresentada Escrit rio J C Arthur Cont bil e Fiscal Ltda Rua Chico Pontes 665 Vila Guilherme 530 Paulo SP Tel 2505 0470 Fax 2909 0679 Email icar Dj i SIMULA O DE NOTA FISCAL PRODUTO Informe o NCM do produto desejado Ele ser base para v rias pesquisas feitas no sistema Informe tamb m a sua descri o do produto a qtde e o valor unit rio Uma informa o importante para o c lculo dos impostos s o Origem e Destino do Produto Para visualizar o c lculo dos impostos pressione o bot o Calcular Os seguintes dados ser o apresentados C LCULOS DESCRI O DO PRODUTO CST CLASSIFICA O CrOP o Aqusto Basen D Diferen a O INFORMA ES ADICIONAIS Este quadro o resumo da pesquisa realizada al m de informar o valor do imposto calculado e os enquadramentos legais ocorridos Tamb m s o apresentadas informa es das pesquisas que foram realizada e a sele o de al quotas realizadas pelo sistema ICMS ALIQUOTA ICMS ALIQUOTA S o apresentadas as al quotas selecionadas para o ICMS de acordo com a localiza o Interna ou Interestadual Interna ICMS INTERESTADUAL CONSULTA ALIQO INTERNA IMPORTANTE Sempre confira se a aliquota ICMS selecionada corresponde ao produto informado Use o icone de consulta para mudar a aliquota caso
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