Diretoria de Fiscalização - TCM-CE
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1. b Os aditivos de prorroga o de prazo foram celebrados SEM a revis o adequa o atualiza o do cronograma f sico financeiro de forma a mant lo adaptado s novas condi es e novos prazos de execu o da obra Ap s o in cio das obras sempre que o prazo e as respectivas etapas de execu o forem alterados h a necessidade de se adequar o cronograma f sico financeiro de modo que esse sempre reflita as condi es reais do empreendimento O cronograma f sico financeiro cont m a evolu o de gastos ou faturamento de todos os servi os ou grupo de servi os durante o prazo estipulado de uma obra Em nenhum dos aditivos foi atualizado o cronograma f sico financeiro da obra de forma que n o poss vel avaliar como e de qual forma estava sendo acompanhada a execu o e o desembolso contratual TCU Ac rd o 835 2002 Plen rio 2012 JNO PCS 20433 12 8 Ps FL Q ARTI vs k ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O Providencie cronogramas f sico financeiros atualizados que possibilitem visualizar o acompanhamento da programa o e a compatibilidade da execu o contratual ao longo do prazo estipulado para seu t rmino bem assim facilitar a supervis o em conformidade com o disposto nos arts 6 inciso IX 8 e 67 da Lei n 8 666 1993 Obras P blicas Recomenda es B sicas para a Contrata o e Fiscaliza o de Obras de Edifi2. PE Pos FL k 3 Q IRFI YY ESTADO DO CEAR e TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O Secretaria Municipal de Infraestrutura Juazeiro do Norte CE PROCESSO 2012 JNO PCS 20433 12 NATUREZA Presta o de Contas de Gest o OBJETO Irregularidades em Obras e Servi os de Engenharia GESTOR Rafael Apolin rio Macedo Santana EXERC CIO 2012 INFORMA O COMPLEMENTAR N 10696 2014 ENG Agosto 2014 2012 JNO PCS 20433 12 1 5 E ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI Miss o TCM CE Orientar e fiscalizar a aplica o dos recursos p blicos dos munic pios cearenses contribuindo para o aperfei oamento e transpar ncia da gest o em benef cio da sociedade 2012 JNO PCS 20433 12 pq 3 e ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI Ficha T cnica Wanda Gomes de Oliveira Murta Membro Analista de Controle Externo Inspe o de Obras P blicas Nara de Souza Correia Carvalho Inspetora Supervis o dos Trabalhos M rcia Evangelista Prudente Assessora T cnica da Diretoria de Fiscaliza o Diretoria de Fiscaliza o Zivaldo Rodrigues Loureiro Junior Diretor de Fiscaliza o Relator Manass s Pedrosa Cavalcante Auditor Substituto de Conselheiro 2012 JNO PCS 20433 12 pin Ps FL T S rr ESTADO DO CEAR e TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS
3. DIRETORIA DE FISCALIZA O SUM RIO Informa o aditiva elaborada em atendimento ao DESPACHO exarado pelo Sr Relator sobre a necessidade de an lise da documenta o enviada s Fls 464 1423 sobre irregularidades apontadas em obras e servi os de engenharia tratadas na Informa o Complementar 8233 2014 Fls 453 462 2012 JNO PCS 20433 12 PN E e ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI 1 DA INFORMA O COMPLEMENTAR 8233 2014 FIs 453 462 Ap s defesa encaminhada pelo Sr APOLIN RIO MACEDO SANTANA a informa o acima citada manteve falhas a seguir relacionadas 1 1 Desapropria o de Im vel Fls 458 461 Objeto Desapropria o de im vel par constru o de projeto macro drenagem Credora Ana Paula do Nascimento Silva Bezerra Valor R 357 477 00 Fonte dos Recursos N o informada I Aus ncia de descri o da regi o Il Aus ncia de diagn stico de Mercado III Aus ncia de caracteriza o do bem avaliado IV Aus ncia de pesquisa de mercado V Aus ncia de mem ria de c lculo do tratamento VI N o foi especificado o m todo de avalia o VII Aus ncia de ART VIII Aus ncia de quita o de impostos IX Aus ncia de portaria e nomea o da comiss o de avalia o 1 2 Concorr ncia P blica n 2008 02 29 01 Objeto Pavimenta o asf ltica em diversas ruas Contratada Coral Construtora Rodovalho Alencar Ltda
4. O BENTO LTDA FI 467 3 DA AN LISE DA DEFESA A defesa anexa aos autos o procedimento licitat rio referente contrata o de servi os de pavimenta o em pedra tosca em diversas localidades do Munic pio Fl 579 contratado com a Construtora e Empreendimentos S o bento Ltda Inicialmente vale salientar que tal procedimento se refere CONCORRENCIA PUBLICA N 2007 09 12 01 SEINE e n o ao PREG O PRESENCIAL N 2007 09 132 01 como referenciado na defesa apresentada FI 467 E Os documentos complementares anexados se referem somente CONCORRENCIA PUBLICA N 2007 09 12 01 SEINE Fls 469 1423 3 1 An lise da documenta o enviada CP 2007 09 12 01 SEINE F1 469 1423 O processo de contrata o desta obra foi iniciado em setembro de 2007 F1 590 e homologado em dezembro de 2007 O Sr MARIO BEM FILHO ent o Secret rio de Infraestrutura participa diretamente deste procedimento como respons vel nos atos a seguir relacionados NOS CONDUTA DATA AUTOS FI AUTORIZA LICITA O 11 09 2007 577 ASSINA EDITAL CP 2007 09 12 01 SEINE 12 09 2007 590 ASSINA TERMO DE ADJUDICA O HOMOLOGA O 21 12 2007 1311 ASSINA CONTRATO 21 12 2007 11316 2012 JNO PCS 20433 12 6 ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI A execu o deste contrato registrou at a data de envio desta defesa a celebra o de 20 vinte aditivos contratuais sob a respon
5. Valor R 25 774 82 Fonte dos Recursos N o informada 1 3 Concorr ncia P blica n 2007 09 12 01 Objeto Pavimenta o em pedra tosca em diversas ruas Contratada Construtora e Empreendimento S o Bento Ltda Valor R 1099 857 51 F1 1312 Fonte dos Recursos N o informada 1 4 Preg o Presencial 0906 01 2009 Objeto Servi os de opera o e manuten o do sistema de ilumina o p blica do Munic pio Credora Citeluz Servi os de Ilumina o Urbana S A Valor R 318 125 15 Fonte dos Recursos N o informada De acordo com a Informa o 8233 2014 para as despesas citadas nos itens 1 2 1 3 e 1 4 acima a informa o aponta o envio apenas dos contratos apontados como ausentes Informa ainda que n o poss vel atestar a regularidade dos contratos encaminhados nesta fase complementar haja vista a 2012 JNO PCS 20433 12 5 E os ESTADO DO CEARA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI aus ncia dos editais das licita es e as demais pe as dos certames licitat rios FI 462 2 DA DEFESA APRESENTADA POSTERIORMENTE FIs 464 467 Na apresenta o de suas justificativas complementares o Sr Gestor informa que com o intento de elidir de vez a hipot tica pecha em testilha encaminha c pia do Preg o Presencial n 2007 09 132 01 DOC 01 que respaldou as despesas junto CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS S
6. ca es P blicas 2a edi o 2009 Importa destacar que ap s o in cio das obras sempre que o prazo e as respectivas etapas de execu o forem alterados h a necessidade de se adequar o cronograma f sico financeiro de modo que esse sempre reflita as condi es reais do empreendimento A forma n o documentada da celebra o dos sucessivos aditivos de prazo registrados aplicando se indiscriminadamente o mesmo tempo sem qualquer justificativa t cnica e ou administrativa firmado em prazo comprovadamente ex guo considerando se a necessidade de sua repeti o constituem dentre outros ind cios injustific veis de falta de planejamento e controle o entendimento 8 inspetoria da DIRETORIA DE FISCALIZA O DIRFI do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DO ESTADO DO CEAR TCM CE em Fortaleza 26 de Agosto de 2014 Conforme Wanda Gomes de Oliveira Murta Eng Civil CREA CE 46475 Analista de Controle Externo Inspe o de Obras Nara de Souza Correia Carvalho Inspetora Visto Diretoria de Fiscaliza o 2012 JNO PCS 20433 12 9
7. mados 6 ao 13 Os outros aditivos ocorreram sob a responsabilidade de outros gestores 2012 JNO PCS 20433 12 7 PN RA os ESTADO DO CEAR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC PIOS DIRETORIA DE FISCALIZA O ARTI Em se tratando somente dos atos referentes aos aditivos contratuais celebrados sob a responsabilidade do Sr RAFAEL APOLINARIO MACEDO SANTANA foram verificadas as falhas a seguir relacionadas a N o foram anexadas aos aditivos celebrados nenhuma justificativa t cnica ou relat rio circunstanciado sobre as sucessivas e repetitivas prorroga es de prazo registradas no processo Os 8 oito aditivos celebrados na gest o do defendente foram firmados sem quaisquer justificativas t cnicas ou administrativas que fundamentassem as diversas prorroga es de prazo do contrato Previsto para 3 tr s meses 90 dias corridos foi postergado por mais 1710 dias o que equivale a mais 57 meses aproximadamente 5 anos Foi reiteradas vezes postergado sem que qualquer informa o t cnica e ou administrativa tenha sido documentada de forma a que se pudesse tornar razo vel tais aditamentos Lei 8666 93 Art 57 A dura o dos contratos regidos por esta Lei ficar adstrita vig ncia dos respectivos cr ditos or ament rios exceto quanto aos relativos L 8 20 Toda prorroga o de prazo dever ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato
8. sabilidade de v rios gestores O quadro a seguir resume a situa o DOCUMENTO assmMATURA PRAZO e CARGO FUN O ANTOS ee 21 12 2007 20 03 2008 MARIO BEM FILHO Wre ana 86 pra Veda 17 03 2008 18 06 2008 MARIO BEM FILHO iee u BRA PRA ops E 12 06 2008 16 09 2008 MARIO BEM FILHO RESIDE a 1326 de a 10 09 2008 30 12 2009 MARIO BEM FILHO ne niini 188 a de 3011212009 30 03 2010 MEDE fo rd cane STAR 18 E DU 30 03 2010 28 06 2010 MEDE E y NES RUE tada Ra O ea E SER as 24109 2010 25122010 CEDO ERA memo Em SEER 2312 2010 25 03 2011 MACEDO ESN meon Em Eee eai CEEA 206 2011 ei AREA ERES URIA Tet eomas ezai i avoorzon DO RAEAN aena S er EA aa a nes RU rum Sos En DEDO e ear sua re oram aa O Se Ran 13 06 2012 15 09 2012 FRANCISCO ERILO CRUZ NES a 1387 pRazopao DIAS 11091012 1anazo12 MARA SO SONO DPA NFRAESTRUTURA 1392 pRazopao DIAS 10122012 1403 2013 MARISA Sya O PA NFRAESTRUTURA 1397 Rea are 08 03 2013 12 06 2013 CL UDIO TEN RIO CAMILO A nABSTROTURA 1402 RO 05 06 2013 10 09 2013 CL UDIO TEN RIO CAMILO MESA A iam ERROS DUC 03 09 2013 09 12 2013 CL UDIO TEN RIO CAMILO A ERAESTRUTURA 1416 o Uni 02 12 2013 09 03 2014 CL UDIO TEN RIO CAMILO A ERAESTRUTURA 1421 Conforme pode ser verificado nos quadros acima o autor desta Presta o de Contas de Gest o participa desta contrata o somente na autoriza o assinatura de 8 oito dos 20 vinte aditivos infor
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