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Contents
1. Alterar informa es da empresa Informa es para cabe alho da Nota Fiscal imagem sera exibida no tamanho de 205x105 pixels 555 555 555 55 13905 30 Endere o RUA LUIZNOGUEIRA 2000 CR P E MURANTE E Email nelson nelson Atividade 1 01 Analise e desenvolvimento de sistemas Informa es para valores da Nota Fiscal Aliquotas me E um Dines impostas Modelo Simples Simples Fatura Smarapd Inform tica LTDA 10 MANUAL DE INSTRU ES Informa es para Cabe alho da Nota Fiscal Logotipo Marca que representa a empresa CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jur dica Nome Nome da empresa prestadora CEP CEP correspondente ao endere o do prestador Endere o Endere o correspondente ao estabelecimento do prestador Bairro Bairro o qual o prestador esta estabelecido Cidade Cidade no qual o prestador esta estabelecido Estado Estado de origem do prestador Telefone Telefone de contato do prestador RG Inscri o Estadual Numero do RG ou Inscri o Estadual E mail endere o eletr nico da empresa Informa es para Valores da Nota Fiscal Casas decimais itens Valor Unit rio Determina o numero de casas decimais contida no valor unit rio da Nota Valor Total Determina o numero de casas decimais contida no valor da Nota Modelo Corresponde ao modelo da Nota Fiscal que poder ser Simples ou Fatura no qu2. Unidade Unidade do item Valor Valor do item IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte PIS Programa de Integra o Social CSLL Contribui o Social sobre o Lucro Liquido INSS Imposto de Contribui o Previd ncia Social COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro 9 GUIAS DE ISS L A fun o dessa tela gerenciar as guias de ISS visualizando todas as compet ncias gerar guias e reemitir guias do ISS Guias de 155 A Retornar Compet ncias em aberto Notas da compet ncia e d o 4 gt 9 _ Mr ss 4 4 00 teste 5 100 13 teste mpor pagina P gina 1 1 Total Linhas 2 Boletos abertos para reimpress o Compet ncia TT Total amp Otd E 05 2012 200 00 8 00 05 2012 00 05 2012 Do 40 04 2012 00 o Gerar Boleto para notas fiscais marcadas Atrav s desse cone gerado a guia do ISS para recolhimento Compet ncia em aberto Selecionando uma compet ncia todas as notas fiscais daquela compet ncia s o exibidas na lista Notas da compet ncia ao lado necess rio selecion las e depois clicar em gerar guia Gerar Guia Marcando as notas desejadas e clicando em gerar guias gerada uma guia de ISS para aquela compet ncia Smara
3. o RIBEIR O Quinta feira 22 Janeiro 2009 Carmbo Padronizado do PRETO 00 000 000 0000 00 TOMADOR TESTE Emprasa Testa Prezado s senhor es RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CARTA DE CORRE O REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI OS Nro 12345754 Em atendimento as disposi es da legisla o fiscal comunicamos que a Nota Fiscal Eletr nica de Servi o supra referida sofreu a s segunte s retifica o 0es Data da Hora da Retifica o Retifica o Campo Retificado Original Retifica o 2201 2005 09 15 Endere o de Cobranca RUA SEM SAIDA 100 VILA GRANDE RUA SEM SAIDA 200 VILA GRANDE 2201 2008 09 15 amall iesta tesie com Dr exempioguteste com Dr Informamos ainda que a presente Carta de Corre o esta anexada eletronicamente a nota fiscal Para evitar se qualquer san o fiscal devera ser a presente assinada arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletr nica em quest o e data carimbo e assinatura Empresa Teste Smarapd Inform tica LTDA 28 MANUAL DE INSTRU ES 13 SUPORTE AO CONTRIBUINTE As d vidas quanto emiss o de nota fiscal preferencialmente por e mail ou nos telefones como segue rendas Onovaodessa sp gov br mamgomes Wnovaodessa sp gov br 19 3476 8600 RAMAIS 280 316 236 Smarapd Inform tica LTDA poder o ser solucionadas 29
4. s de arquivo TXT a dispon vel no site da prefeitura o layout no qual deve ser seguido para a montagem do arquivo que ser importado Basta salvar o arquivo no computador e em seguida inserir no sistema como demonstra a figura abaixo Lista de Importa o la a gt oq gCarregar Arquivo 15 Fechar E AA AA DAMAS AA AAA AA AAA AA SAMA AAA AAA AAA AS AAA e E do Arquivo Localize o arquivo FECHAR Procurar Confirmar Ap s a valida o do sistema as notas fiscais est o importadas Caso haja algum erro no arquivo a importa o n o ser conclu da e apontado o erro para corre o 6 5 Exportar Notas poss vel a exporta o das notas fiscais emitidas pelo sistema para formato XML ao clicar na op o exportar notas fiscais marcadas para arquivo XML Segue modelo de arquivo XML abaixo Smarapd Inform tica LTDA 17 MANUAL DE INSTRU ES lt xml version 1 0 encoding 150 8859 1 gt lt tbnfd gt lt n fdok numeronfd 5 gt lt NewDataSet gt lt NOTA FISCAL gt lt Cae gt l4 0l lt Cae gt lt gt 2012 05 23 00 00 00 DataEmissao gt lt gt Presta o de gt lt NumeroNota gt 5 lt NumeroNota gt lt ChaveValidacao gt MOQOP SFKG lt ChaveValidacao gt lt ClienteNomeRazaoSocial gt teste lt ClianteNomeRazaoSocial gt lt Cliegnte
5. 155 MENSAL SEM RETEN O NA FONTE Itens de Servi o C digo Descri o Qtd Unid Valor Unit Servi os Prestados C digo da atividade referente ao servi o prestado onde o calculo do ISS ser feito com base na atividade selecionada Obrigat rio CNPJ CPF CNPJ CPF do tomador Obrigat rio Tipo de Pessoa Ao informar o CPF ou CNPJ o sistema j identifica automaticamente caso o tomador seja do exterior deve ser informado como OUTROS pois essa op o n o verifica o campo CNPJ CPF que para pessoa f sica e jur dica campo obrigat rio Nome Nome do tomador Obrigat rio RG InscrEstadual Pode ser informado o RG ou Inscri o Estadual do tomador N o Obrigat rio Smarapd Inform tica LTDA 12 MANUAL DE INSTRU ES CCM Tomador Caso o tomador seja inscrito no munic pio o campo preenchido automaticamente conforme a informa o do CNPJ N o Obrigat rio CEP Endere o Cep e endere o do tomador Obrigat rio Bairro Bairro do tomador Obrigat rio Cidade Cidade de Origem do tomador Obrigat rio Estado Estado de Origem do tomador Obrigat rio Endere o de Cob Endere o de Cobran a do tomador caso seja diferente do endere o da empresa N o Obrigat rio Email Endere o eletr nico do tomador no qual poss vel o envio da nota por e mail N o Obrigat rio Data de Emiss o A data de emiss o preenchida automaticamente sempre com a data do dia que esta sendo gerada a no
6. Imposto de Renda Retido na Fonte Reten o para o tomador Smarapd Inform tica LTDA 13 MANUAL DE INSTRU ES PIS Programa de Integra o Social Reten o para o tomador COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social Reten o para tomador CSLL Coniribui o Social sobre o Lucro Liquido Reten o para o tomador INSS Imposto de Contribui o Previd ncia Social Reten o para o tomador ISS ISS retido pelo tomador onde o calculo preenchido autom tico pelo sistema Total dos Servi os Valor total do servi o Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio Valor de Dedu es Valor total das dedu es caso haja dedu o N o Obrigat rio Imp Retido Informa o se ISS ser retido SIM ou N O Preenchido automaticamente pelo sistema atrav s da informa o do campo Local do Servi o Obrigat rio Total da Nota A soma do valor total da nota Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio Os campos N mero RPS e Data RPS passam a ser obrigat rios o preenchimento se o documento for utilizado TA Visualizar Nota RR RR iti a Nisualizar Nota Permite a visualiza o da nota antes de emiti la Confirma Permite a confirma o da emiss o da nota af fetornar Retorna a tela principal 6 LISTAR NOTA FISCAL Atrav s dessa tela poss vel visualizar todas as notas fiscais emitidas como tamb m reemitir uma nota alter la
7. fazer corre es e enviar para o tomador Ao clicar no menu Listar NF ser exibido o filtro para refinar a busca da nota fiscal Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usuario 16287 Notas Fiscais 1 a A Retornar DtVencimento CHPJ CPF Normal 23 05 2012 25 05 2012 teate 33333333333 5 Normal 23 05 2012 teste 3333533333393 Y x x 5 Normal 23705 2012 teate 33333333333 200200 5 Normal 23 05 2012 teste 33333333333 5 5 5 Cancelada 18 05 2012 ADMINISTRADORA E CORRETORA D 01 237 335 0002 71 Smarapd Inform tica LTDA 14 MANUAL DE INSTRU ES A Filtro Permite o usu rio filtrar os registros da forma desejada Incluir Permite o usu rio adicionar ou incluir um novo registro Copiar Permite o usu rio copiar o registro selecionado Apagar Permite o usu rio apagar os registros marcados w Alterar Permite o usu rio alterar o registro selecionado Di Q Visualizar Permite o usu rio visualizar registro selecionado Atualizar Permite o usu rio atualizar a lista de registros Emitir Notas Fiscais Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o ser carregada uma nova janela com as notas fiscais para ser visualizadas e impressas Enviar Notas Fiscais por e mail Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o ser o enviadas para o email de cada tom
8. IXO Qtd Un Discrimina o dos Servi os Valor Valor Total LED DD 1 200 DD PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO EMITIDO POR OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N O GERA DIREITO A CR DITO FISCAL DE IPI Total dos Servi os de Dedu es RECEBI DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Local Data ZKFN ZOCK Assinatura Smarapd Inform tica LTDA 26 MANUAL DE INSTRU ES 12 2 RPS Recibo Provis rio de Servi o Nomer RPS N mero Nota Data Emiss o Chave A 18 4 Empresa Teste RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CEP 14050 060 Empresa Teste 00 000 000 0000 im Telefone 016 2111 5898 Emall comercialggemarapd com br Inscri o Estadual 123 Inscri o Municipal 1133043 Allvidade PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Recibo Provt rio de Servi o RPPS Nro 18 AVENIDA LBERDADE 0 CENTRO FRANCO DA ROCHA Dados do Tomador de Servi o Nome Endere o Cidade CNPJICPF Inscri o Estadual Inscri o Municipal E mall End cobran a Total da Nota RETEN ES Total Liquido IRRF CELL NES at Data Emiss o RECEBI DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Smarapd Inform tica LTDA 21 MANUAL DE INSTRU ES 12 3 Carta de Corre
9. L DE INSTRU ES 7 1 Lista de Tomadores Ser o listados todos os tomadores cadastrados pela empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usu rio 16287 Tomadores Padr o old gt a NPJ CPF O O O 7 03 amp 47 867 0007 17 GENESIS ACRO COMERCIO REPRES LIDA F 01 237 335 0002 71 NSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO 33333333333 teste 7 2 Cadastrar Tomador Atrav s dessa tela poss vel cadastrar um novo tomador mediante a passagem de informa es obrigat rias Para incluir basta clicar no cone incluir Incluir Tomador CNPJ CPF Rg Inscri o Estadual Nome O Estado Tomador Inscri o Municipal do Tomador CNPJ CPF CNPJ ou CPF do tomador Rg Inscri o Estadual RG ou Inscri o Estadual do tomador Nome Nome do tomador CEP CEP do tomador Endere o Endere o do tomador Bairro Bairro do tomador Cidade Cidade do tomador Estado Estado do tomador Endere o de Cobran a Endere o para a cobran a do tomador Email Email do tomador Smarapd Inform tica LTDA 20 MANUAL DE INSTRU ES Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro 8 ITENS Assim como no cadastro de tomadores o intuito desse menu de facilitar o preenchime
10. MANUAL DE INSTRU ES SMARApO conhecimento tecnologia suporte Sistema Nota Fiscal Eletr nica Smarapd Inform tica LTDA MANUAL DE INSTRU ES SUM RIO INTRODU O 1 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA 1 1 Tela Inicial do Sistema 1 2 Navegador de registros 1 3 Filtro de Registros 2 TELA DE LOGIN 2 1 Consulta de Nota Fiscal 3 ALTERAR SENHA DE ACESSO 3 1 Autorizar Usu rio 4 PERSONALIZAR 5 GERAR NOTA FISCAL 6 LISTAR NOTA FISCAL 6 1 Enviando Notas Fiscais para o Tomador 6 2 Imprimir Lista 6 3 Rela o de Notas Fiscais por per odo 6 4 Importar Notas Fiscais 6 5 Exportar Notas 6 6 Cancelar Nota Fiscal 6 7 Corrigir Nota Fiscal 7 TOMADORES 7 1 Lista de Tomadores 7 2 Cadastrar Tomador 8 ITENS 8 1 Lista de Itens 8 2 Cadastrar Itens 9 GUIAS DE ISS 10 RPS 11 MENSAGENS 11 1 Envio de Mensagem 12 MODELOS DE DOCUMENTOS 12 1 Nota Fiscal 12 2 RPS Recibo Provis rio de Servi o Smarapd Inform tica LTDA o OCO 0o a A 12 14 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 21 22 23 23 24 25 26 27 MANUAL DE INSTRU ES 12 3 Carta de Corre o 13 SUPORTE AO CONTRIBUINTE Smarapd Inform tica LTDA 28 29 MANUAL DE INSTRU ES INTRODU O A Nota Fiscal Eletr nica representa mais um avan o da Prefeitura do Munic pio em Tecnologia da Informa o Dispensando a realiza o de Download e Instala o de Aplicativos basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar
11. NomeFantasia gt lt clienteCNPICPF gt gt 33333333333 lt clienteCNPICPF gt lt ClienteEndereco gt teste lt ClienteEndereco gt lt ClienteBairro gt teste lt ClienteBairro gt lt ClienteNumeroLogradouro gt lt ClenteCidade teste lt ClienteCidade gt lt ClenteUF MG lt ClienteUF gt lt ClientePais gt lt ClienteFone gt lt ClienteFax gt lt ClienteInscricaoMunicipal gt lt ClienteCEP gt 000000000 lt ClienteCEP gt 6 6 Cancelar Nota Fiscal poss vel que o declarante possa cancelar a nota fiscal emitida desde que n o haja guia de ISS gerada para aquela nota Em todo cancelamento solicitado o motivo Uma vez cancelada a nota n o h como reverter o cancelamento Somente emitindo uma nova nota Para cancelar necess rio selecionar a nota clicar no cone X informar o motivo do cancelamento e clicar no cone Confirmar para que a informa o seja gravada no sistema Cancelamento da Nota Fiscal 5 Confirmar Data Cancelamento 25 05 2012 E teste Motivo Cancelamento Data Cancelamento Data do cancelamento da nota fiscal que sempre ser a data do acesso Motivo Cancelamento Motivo do cancelamento da nota fiscal Obrigat rio 6 7 Corrigir Nota Fiscal poss vel que o declarante possa corrigir a nota fiscal emitida desde que n o haja guia de ISS gerada para aquela nota Todas as corre es s o gravadas no banco de dados Smarapd Inform tica LTDA 18 MANUAL DE INSTRU ES e
12. Nota Fiscal Chave de Valida o Voltar Buscar pelo nro Selecione o valor na qual deseja efetuar a busca NFE N mero da Nota Fiscal Eletr nica ou RPS Recibo Provis rio de Servi o CNPJ do Prestador n mero do CNPJ da empresa N mero da Nota Fiscal n mero da nota fiscal Chave de valida o chave da nota fiscal RPS n mero do RPS CNPJ CPF do Tomador n mero do CNPJ CPF do tomador Smarapd Inform tica LTDA 8 MANUAL DE INSTRU ES 3 ALTERAR SENHA DE ACESSO Sempre que o usu rio desejar poder alterar sua senha de acesso Sendo necess rio informar sua senha anterior e sua nova senha Alterar Login Confirmar x Cancelar Y CNPJ CPF00 000 000 0000 00 Senha Atual Nova Senha Confirmar Senha nova senha deve conter apenas letras e ou n meros e ser case incensitive sem diferen a entre letras mai sculas e min sculas Caracteres especiais ou acentuados Ex n o ser o aceitos Nova Senha nova senha Confirmar Senha nova senha 3 1 Autorizar Usu rio poss vel que a empresa possa autorizar outros declarantes para acessar o sistema com senhas diferentes Atrav s dessa tela permite a visualiza o de todos os usu rios que est o autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usu rios Para autorizar um usu rio basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no bot o Autorizar ou
13. ador suas respectivas notas e Imprimir Lista poss vel imprimir a rela o de Notas Fiscais atrav s de lista mim Rela o de NF por per odo poss vel emitir a rela o de Notas Fiscais por per odo 9 Importar Notas Fiscais Permite importa o de notas lote atrav s de um arquivo em formato TXT Es Exportar Notas Fiscais Permite a exporta o de notas fiscais para arquivo formato XML Cancelar Nota Clicando na imagem carregada uma janela pedindo para que seja informado a data e o motivo do cancelamento da nota d Corrigir Nota Depois que a nota emitida para o tomador n o mais permitido que seja alterada apenas corrigida todas as corre es s o gravadas no banco de dados e essa nota fiscal passa a estar sempre acompanhada de sua carta de corre o O cancelamento a corre o das notas estar o dispon veis desde que n o haja guia gerada ap s a gera o da guia as op es ficar o desabilitadas Smarapd Inform tica LTDA 15 MANUAL DE INSTRU ES 6 1 Enviando Notas Fiscais para o Tomador L Para que uma nota seja enviada por email para o tomador necess rio que no momento da emiss o o email seja informado na nota Ao clicar no cone enviar notas fiscais por email o sistema gera uma mensagem que a nota foi enviada com sucesso Mensagem da p gina da web Fiscal 1s enviada s com sucesso 6 2 Impr
14. al poss vel informar vencimentos e quantidade de parcelas com o limite Maximo de ate 100 parcelas IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte PIS Programa de Integra o Social COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribui o Social sobre o Lucro Liquido INSS Imposto de Contribui o Previd ncia Social Imposto Aprox A soma dos valores que representam os tributos pagos na nota fiscal ISS ISS retido pelo tomador onde o calculo preenchido autom tico pelo sistema Para inser o do logo preciso salvar o arquivo em formato JPG e seguir as especifica es de tamanho 205x105 pixels e lt al quotas devem ser informadas a porcentagem correspondente para que sistema possa fazer o calculo das dedu es e Os campos do cabe alho na nota que n o est o edit veis para altera o preciso solicitar altera o junto ao cadastro mobili rio na prefeitura Smarapd Inform tica LTDA 11 MANUAL DE INSTRU ES e reten o do ISS deve ser informada atrav s do campo CFPS C digo Fiscal de Presta o de Servi o 5 GERAR NOTA FISCAL Para emitir uma nova nota fiscal mediante a passagem de informa es obrigat rios basta clicar em Gerar Nota Fiscal Nota Fiscal Forma de Pagamento Servi os Prestados 1 01 Analise desenvolvimento de sistemas Data Emiss o 02 07 2015 al N mero RES Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO
15. e Assunto Re testa Mensagem Para Dpto Departamento que vai receber a mensagem enviada Usu rio Usu rio que vai receber a mensagem enviada Assunto Assunto da mensagem Mensagem Texto da mensagem Enviar Envia a mensagem para o destino escolhido Retornar Retorna sem enviar mensagem alguma 12 MODELOS DE DOCUMENTOS Exemplos de documentos emitidos pelo sistema Smarapd Inform tica LTDA 25 MANUAL DE INSTRU ES 12 1 Nota Fiscal N mero RPS N mero Mota Fiscal Data Emiss o Chave L 12345819 14 06 2010 ERFN ZOCK mr RIBEIR O PRETO P 14050 060 este CMPJICPF 00 000 0000000 im Telefone 016 2111 9898 Emall comercialfgsmarapd com br Inscri o Estadual 123 Inscri o Municipal 1133043 Andlge desenvolvimento de slsiemas ki PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Nota Fiscal Eletr nica de Presta o de Servi os NFE UTBSGSOS AVENIDA LIBERDADE 250 CENTRO FRANCO DA ROCHA 8P ta Cie Falura Nro Valor 5 Vencimento enigo Nota Fiscal 12345819 1 260 00 511 PRESTA O DE SERVI O NO Dados do Tomador de Servi o EMPRESA EXEMPLO TOMADORA RUA AVENIDA RODOVIA 345 JARDIM ESTADO ARUJA SP CEP 06385 00 CNPJ CPF 47 858 766 0001 75 Inscri o Municipal E mall com br A IMPORT NCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTA O DE SERVI O CORRESPONDE AOS SERVI OS DISCRIMINA O ABA
16. essa nota fiscal passa a estar sempre acompanhada de sua carta de corre o Para corrigir a nota necess rio selecionar o registro e clicar no cone Corrigir Nota Fiscal ser exibida a tela para edi o nos dados ap s finalizar a corre o clicar no cone Corrigir como segue demonstra o abaixo Os campos para corre o da nota fiscal podem ser limitados ou n o existir possibilidade de corre o de acordo com a legisla o do municipio Nota Fiscal NRO 5 Nota Fiscal Forma de Pagamento 1 Visualizar Nota Servi os Prestados 14 01 Revis o carga e recarga conserto restaura o blindagem manu Tomador de Servi o fCPF 33333333333 Tipo Pessoa Juridica 0 Fisica Outro Nome teste mobo Endere o de Cob Email N mero Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO 155 MENSAL SEM RETEN O NA FONTE Itens de Servi o Codigo Descri o Qtd Unid Valor Unit Valor Total Descri o O Vir Total 5 25 Manuten o 500 65 2 503 Ap s a corre o preciso visualizar a nota novamente atrav s do cone emitir notas fiscais marcadas B 7 TOMADORES O intuito desse menu de facilitar o preenchimento da nota otimizando o tempo pois se o tomador estiver cadastrado Ser o listados todos os tomadores cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores Smarapd Inform tica LTDA 19 MANUA
17. feitura Atrav s da tela demonstrada abaixo poss vel visualizar todas as mensagens j enviadas e recebidas pelo contribuinte Smarapd Inform tica LTDA 23 MANUAL DE INSTRU ES E 4 o a E 15 Retornar Entrada ES CM 28 05 2012 Suporte Enviadas Lixeira 10 Pagina 1 1 Total Linhas 1 Pastas Entrada Todas as mensagens novas chegam nessa pasta Enviadas Todas as mensagens enviadas s o exibidas nessa pasta Lixeira Todas as mensagens exclu das s o enviadas para essa pasta Status da Mensagem Com um clique do mouse sobre a imagem o status da mensagem alterado de Lido para N o Lido vice versa Visualizar Exibi todo o conte do da mensagem Apagar A mensagem enviada para a pasta lixeira se a mensagem j estiver na pasta lixeira a mensagem ser exclu da do sistema Responder Exibe a mensagem para que seja respondida Retornar Retorna para a p gina anterior do Mover para Move a mensagem para a pasta desejada o Responder Exibe a mensagem para que seja respondida Mensagem Lida e Respondida Mensagem Lida 11 1 Envio de Mensagem Atrav s dessa tela poss vel abrir um canal de comunica o entre prefeitura e contribuinte a fim de melhorar o trabalho das partes envolvidas Smarapd Inform tica LTDA 24 MANUAL DE INSTRU ES Enviar nt Retornar De Dpto Usu rio 188767 Para Dpto Usu rio Suport
18. imir Lista Apresenta as notas emitidas atrav s de uma lista no qual os campos podem ser ordenados conforme o usu rio desejar Lista de Notas Fiscais Situa o Dt Emiss o DtVencimento Tomador CHPJ CEF E ISE Fetido PPS Normal 23 05 2012 25 05 2012 teste 344433343434 Normal 23 05 2012 teste 334433333434 Normal 23 05 2012 teste 32333333133 Normal 23 05 2012 teste 34433333434 Cancelada 18 05 2012 NSP ADMINISTRADORA E CORRETORA 0 01 237 315 0002 71 6 3 Rela o de Notas Fiscais por per odo Apresenta as notas emitidas por um determinado per odo atrav s de uma lista um resumo do livro fiscal Ao clicar no cone ser exibido um filtro para que seja informada a data inicial e final Confirmar Cancelar Data Inicial Data Final Smarapd Inform tica LTDA 16 MANUAL DE INSTRU ES Ap s a sele o do per odo a rela o de notas as notas emitidas ser apresentada como segue a figura abaixo PREFEITURA MUNICIPAL 38360 000 113 636 PARAISO NFE Listagem Periodo 01 05 2012 at 29 05 2012 Dt Emiss o ii CNPJCPF Tomador CFPS 155 Retido E Total da Nota 155 18 05 2012 01 237 335 0002 71 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 2 000 00 80 00 2305 0012 3333332 100 00 400 2305 0012 33433333 5 100 00 400 2305 2012 3333332 100 00 400 2305 2012 2505 2012 33433333 5 2503 25 100 13 Totais do Periodo 4 803 25 192 13 6 4 Importar Notas Fiscais poss vel importar notas fiscais em lote atrav
19. ista Pr xima p gina Vai para pr xima p gina da lista Ultima p gina Vai para ultima p gina da lista Incluir Permite o usu rio adicionar ou incluir um novo registro Copiar Permite o usu rio copiar o registro selecionado sus Apagar Permite o usu rio apagar os registros marcados mus Alterar Permite o usu rio alterar o registro selecionado mim Visualizar Permite o usu rio visualizar o registro selecionado 20 Atualizar Permite o usu rio atualizar a lista de registros 1 3 Filtro de Registros A fun o do filtro facilitar a busca na lista de registro O filtro possui in meros recursos como buscar pela palavra exata conter a palavras por faixa etc Tamb m podendo ordenar a lista pelo campo desejado Smarapd Inform tica LTDA 6 MANUAL DE INSTRU ES Car Busca Ordem O por Valor Por Faixa NF DESC Situa o Dt Emiss o EtVencimento Tomador CNPJ CPF Busca 155 Retido o Igualar exatamente RES Total da Nota 155 Igualar qualquer parte IRRF EDITE E PIS Considerar maisc minusc COFINS Fe 2 0 CSLL IF Registros coincidentes INES Nova Pesquisa _ Campos Pesquisados F Confirmar X Cancelar Igualar no come o Filtrar registro Para filtrar os registros da lista clique no bot o do filtro e siga os passos abaixo e Selecione o campo desejado na lista de campos e Escolha a forma busca por Por valor ou Por fa
20. ixa e Digite o valor desejado no campo selecionado e Escolha o tipo de busca em Igualar exatamente Igualar no come o ou Igualar qualquer parte e Se desejar diferenciar entre letras mai sculas e min sculas marque a caixa Considerar maisc minusc e Se desejar buscar por registro que n o coincides com o valor informado marque a caixa Registros n o coincidentes e Se desejar ordenar a lista clique duas vezes sobre o campo desejado na lista de campos esse campo ser exibido na lista de ordem e Clique em confirmar para filtrar ou em cancelar para cancelar essa opera o Smarapd Inform tica LTDA MANUAL DE INSTRU ES 2 TELA DE LOGIN Sexta feira 25 de Maio de 2012 Utilize o formulario abaixo para logar no sitema CNPJ CPF Confirmar X Cancelar CNPJ CPF Informar o CNPJ CPF do declarante autorizado Senha a senha para logar no sistema Nota Fiscal Eletr nica que o contribuinte deve ter em m os quando for acessar Confirmar carrega o Sistema ap s validar o CNPJ CPF e Senha digitada Cancelar fecha a janela que d acesso ao sistema Nota Fiscal Eletr nica Consultar Nota Fiscal realiza consulta sobre a situa o da nota fiscal emitida 2 1 Consulta de Nota Fiscal poss vel realizar a consulta sobre as notas fiscais pelo prestador mediante a passagem de informa es obrigat rias Consultar Nota Fiscal Buscar pelo nro NFE Eq CNPJ do Prestador Numero da
21. l eletr nica Sexta feira 25 de Maio de 2012 Usu rio 16287 Empresa 555 555 555 55 EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB Autorizar Usu rio Listar NF omadores NOTA FISCAL ELETR NICA Guias de 155 Abaixo segue algumas DICAS B SICAS de como operar o sistema LER ESSAS INSTRU ES N O DISPENSA A LEITURA DO MANUAL mais abaixo icones de r pido acesso para agilizar o trabalho do usu rio Todos os bot es do sistema possuem uma descri o sobre sua fun o basta deixar o mouse sobre o bot o em menos de um segundo essa descri o deve aparecer Os bot es com fundo avermelhado tem fun o sobre marcados isso significa que que bot o possa executar sua fun o pelo menos um registro na lista deve estar marcado s linhas das listas poderam ser editadas de duas formas atrav s do bot o com a legenda alterar ou atrav s de um doubleclick sobre a linha que deseja editar Qualquer d vida ou solicita o pode ser encaminha para prefeitura atraves do envio de mensagens isso estabelece um canal de comunica o direto com a prefeitura O texto acima informara se existe alguma mensagem pendente N o existe nenhuma mensagem nova Para acessar suas mensagens clique aqui Gerar Nota Fiscal Listar Notas Fiscais A Ke Personalizar Atraves dessa op o possivel E Atraves dessa op o a empresa visualizar a lista de notas fiscais pode personalizar sua nota fiscal eletronicas geradas e tambe
22. m agilizar sua gera o Atraves dessa op o possivel om Atrav s dessa op o possivel Atrav s dessa op o possivel fazer cadastro dos principais s cadastrar os principais itens de visualizar as guias de 155 que tomadores de servi o da servi o utilizados pela empresa com est o em aberto e assim emitir empresa outras vias do documento Tomadores ses Itens Guias de ISS fr odos relat rios gerados pelo sistema s o exibido no formato pdf Este cone poss vel gerar uma nota fiscal Este icone possivel listar as notas ja emitidas Este icone permite a personalizar os par metros emiss o da nota fiscal Este icone permite cadastrar tomadores Este icone permite cadastrar itens de servi os es icone permite gerar as guias de 155 Smarapd Inform tica LTDA 5 MANUAL DE INSTRU ES 1 2 Navegador de registros O navegador de registros normalmente est na parte superior das listas de registros A fun o do navegador permitir que o usu rio navegue na lista de registros avan ando e retornando as p ginas tamb m permite que adicione copie exclua inclua os registros da lista Itens Padr o E 4_ gt Q a W Retornar CE A Filtro Permite o usu rio filtrar os registros da forma desejada Primeira p gina Vai para primeira p gina da lista a P gina anterior Vai para p gina anterior da l
23. nto da nota otimizando o tempo pois se o item estiver cadastrado o sistema j busca automaticamente a informa o sendo necess rio somente informar o numero do item na emiss o da nota 8 1 Lista de Itens Ser o listados todos os itens cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir a qualquer momento Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usu rio 16287 Itens Padr o 1 4 4 gt Retornar gt Ex CETS Vlr Unit rio 1 Funilaria 1 000 00 2 Manuten o 500 amp 5 8 2 Cadastrar Itens Atrav s dessa tela poss vel cadastrar um novo c digo referente a um novo item de servi o com o objetivo de facilitar o preenchimento da nota Pois uma vez cadastrado o item com o valor o sistema j carrega autom tico a informa o bastando apenas informar o c digo cadastrado C digo Unidade Valor Descri o Aliquotas IRRF PIS csLL INSS COFINS Nota O imposto desse produto ser calculado com base nas aliquotas informadas A que n o seja calculado impostos para esse produto informar o valor zero nos campos das aliquotas As aliquotas que n o forem informadas o imposto sera calculado apartir do valor padr o informado na se o personalizar C digo Informar um c digo para o produto Descri o Descri o do item Smarapd Inform tica LTDA 21 MANUAL DE INSTRU ES
24. o site da Prefeitura do Munic pio no endere o eletr nico e clicar no link NFE para acessar o sistema A Nota Fiscal Eletr nica est dispon vel diariamente 24 horas podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros pa ses Com a democratiza o do acesso e uso da internet atrav s dos programas de Inclus o Digital todos os potenciais usu rios t m acesso a Nota Fiscal Eletr nica e demais servi os oferecidos pela Prefeitura A Nota Fiscal Eletr nica um documento com a emiss o e o armazenamento totalmente eletr nico no qual poder ser consultado e impresso a qualquer momento Onde o tomador tem total garantia da autenticidade da nota perante ao munic pio do prestador emissor atrav s de uma chave de seguran a impressa nota poss vel o tomador consultar a nota no site do munic pio do prestador de qualquer lugar e verificar se a nota tem validade fiscal A busca constante do aperfei oamento no atendimento ao contribuinte tamb m meta para a Nota Fiscal Eletr nica de Presta o de Servi o Smarapd Inform tica LTDA 4 MANUAL DE INSTRU ES 1 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA Para uma melhor utiliza o do sistema iremos mostrar como funciona apresentando os menus bot es de navega o e recursos para o usu rio 1 1 Tela Inicial do Sistema O menu do sistema se encontra ao lado esquerdo e no centro da tela a fun o do menu facilitar e agilizar a navega o no sistema de nota fisca
25. pd Inform tica LTDA 22 MANUAL DE INSTRU ES Reemitir guias Para reemitir uma guia basta clicar em reemitir a guia desejada A guia fica dispon vel para reemiss o at que haja o pagamento 10 RPS A fun o dessa tela gerenciar a emiss o do RPS Recibo Provis rio de Servi o da empresa atrav s dessa tela poss vel emitir ou cancelar RPS O RPS foi criado para ser utilizado somente em uma eventualidade de o prestador n o conseguir emitir a nota pelo sistema onde h um prazo determinado pela prefeitura para convers o do RPS em Nota Fiscal Eletr nica Recibo Provis rio de Servii nt Retornar O Recibo Provis rio de Servi os RPS n o possui valor fiscal a sua utiliza o deve ocorrer em situa es emergenciais por esse motivo limitamos a quantidade de RPS emitidos de cada vez Pr ximo RPS n mero inicial para impress o 1 Quantidade de recibos 1 Cancelados a Pr ximo RPS 1 Nro RPS Dt Cancelamento Imprimir RPS Selecione a quantidade desejava de recibo e clique no bot o imprimir RPS Cancelar RPS Clicando no bot o cancelar RPS o pr ximo RPS cancelado Lista de RPS cancelados Lista informativa de todos os RPS cancelados e suas respectivas datas A quantidade de RPS liberada para impress o determinada pelo munic pio 11 MENSAGENS um meio de comunica o entre a empresa prestadora e o municipio sem que haja a necessidade de comparecimento a pre
26. pressionar o bot o enter O CNPJ CPF do declarante j deve ser cadastrado na prefeitura caso o cadastro ainda n o exista na prefeitura ser necess rio efetu lo Smarapd Inform tica LTDA 9 MANUAL DE INSTRU ES Segunda feira 28 de Maio de 2012 Lista declarantes autorizados AUTORIZAR CNPJ CPF Declarante Permite repasse autoriza o N o Autorizar HH Retornar 1 _ _ ld o d gt dd gt E EMPRESA TESTE SISTEMAS WEH 555 EMPRESA TESTE SISTEMAS 555 Excluir Autoriza o p gina P gina 1 1 Total Linhas 1 p gina Pagina 1 1 Total Linhas 1 Para autorizar um novo declarante basta preencher o campo no topo da tela com o CNPJ CPF do declarante e clicar em Autorizar caso declarante seja pr pria empresa basta autorizar o pr prio CNPJ e fazer o login novamente Para excluir uma autoriza o basta marcar o checkbox referente a autoriza o e clicar no bot o Excluir Autoriza o Deste modo a empresa poder ter v rios declarantes autorizados acessando com senhas diferentes assim sendo poss vel identificar o usu rio gerador no sistema 4 PERSONALIZAR Esta op o permite alterar alguns dados cadastrais da empresa que s o exibidos no cabe alho da nota fiscal Assim como personalizar informa es de valores de al quotas para dedu es
27. ta Obrigat rio N mero RPS Caso seja utilizado o Recibo Provis rio de Servi o deve ser informada a data de emiss o retroativa N o Obrigat rio Data de Emiss o RPS Caso seja utilizado a data de emiss o retroativa deve ser informada N o Obrigat rio Local do Servi o CFPS Onde o ISS ser tributado Obrigat rio C digo Podem ser criados c digos para cada descri o do servi o para facilitar o preenchimento N o Obrigat rio Descri o Se refere a descri o do servi o prestado Obrigat rio Qtd Se refere a quantidade do servi o que foi prestado Obrigat rio Unid Se refere a unidade do servi o N o Obrigat rio Valor Unit Se refere ao valor unit rio do servi o prestado Obrigat rio Valor Total Se refere soma do total do servi o Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio Observa o Pode ser descrito uma observa o pequena Com ate no Maximo de 110 caracteres N o Obrigat rio Tot Imp Aproximado Valor total aproximado dos tributos que esta sendo recolhido na nota fiscal Obrigat rio Porcentagem Al quota correspondente ao valor total dos tributos recolhidos na nota Obrigat rio Fonte A fonte de onde foi consultada a porcentagem do valor aproximado dos tributos informados na nota Exemplo IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributa o Obrigat rio ISS O valor do ISS preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio IRRF
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