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Manual do Usuário

1. E Nota Fiscal Mista o H NF Mista Eletr nica F Cupom Fiscal G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF Obs Selecionando a op o F Cupom Fiscal o campo Maq N m Cupom ficar habilitado para preenchimento 7 S rie Modelo deve ser informado a s rie modelo da nota fiscal adequada 8 Opera o Selecione o tipo de Opera o o A Sem Dedu o o B Com Dedu o Materiais D Devolu o Simples Remessa o G Constru o Civil H Regime de Estimativa e Sociedade Civil 9 Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o o C Isenta de ISS o F Imune H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para contribuinte Simples Nacional K Dep sito em Ju zo T Tribut vel 10 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF emitida 11Valor da NF deve ser informado o valor total da NF emitida 12 Valor da Dedu o ficar habilitado o bot o lt De du es gt conforme o tipo de Atividade Desenvolvida selecionada Caso seja necess rio informe as dedu es deste servi o no caso de notas cadastradas com o tipo de servi o constru o civil clique em lt Dedu es gt 13 Valor dos Servi os informe o valor dos servi os Obs Para alguns tipos de Documentos e Opera o o campo estar fechado para preenchimento 14 Al quota poder ser alterada conforme sua ativi dade 15 Valor do imposto
2. A Iniciar Instalimi E ES Est apos monio paia instala DHS 20003 Pressione o bolio Pramo posa comimp g pistola o Duo L Sed oa para mirour nrram a niomea o sobre a mel i Darca 6 Instalando Aguarde o t rmino da c pia para o passo seguinte Inslalando Area Ahjal Copiando arqur cr CASS DigtarDOMS SODOMA S ee Tojo Anga Restan D maos 3 cegundos 7 Instala o Completa C pia dos arquivos realizada e instala o completa cli que no bot o lt Terminar gt lt A Inetalo o Corpleta xi DHS 30003 foi metalado com ibi Pressionarno baldo Terminar para sar desta inala o 8 Reinicializar Reinicialize o sistema clicando no bot o lt OK gt O com putador ser reiniciado para a conclus o da instala o Instalar O sema deve ser remcialzado para completar a imetala o Pressione o bot o DE para reirmcialzar o computado Pressione Cancelar para retomar ao redor sem rericialzar Instala o Local A instala o em ambiente mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez 1Verificar qual a vers o do sistema operacional Win dows 2000 ou XP da m quina em que vai ser instalado o sistema Fazer o download da vers o compat vel com seu Windows sistema operacional O download pode ser feito atrav s da p gina da prefeitura seguindo os links da DMS at a se o de downloads 2 Caso voc est
3. 1 Para realizar a consulta das Notas Fiscais Emitidas se lecione a Data Inicial e Data Final clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Tomador de Servi os espec fico clique no bot o lt Seta para Baixo gt 3 Selecione Atividade clicando no bot o lt Lupa gt 4 Clique no bot o lt Pesquisar gt 5 Digite o n mero da NF Para consultar os dados de talhados da nota fiscal emitida clique na pasta Dados U liroi Serita Prest io MPS Estr LA ER Pos real F im Larva T PISTE TE LN Paquaso HE E a asd Loto cunas por frcarartn umada o feaa inar Raede u man Lito ia T I HED E Er Eus foss ore e jio Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Disponibiliza a consulta das notas fiscais recebidas re ferente aos servi os tomados Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta das Notas Fiscais Recebidas Recibos selecione a Data Inicial e Data Final clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Para selecionar um Tomador de Servi os espec fico clique no bot o lt Seta para Baixo gt 3 Selecione Atividade clicando no bot o lt Lupa gt 4 Digite o n mero da nota fiscal 5 Clique no bot o lt Pesquisar gt 6 Para consultar os dados detalhados do servi o toma do clique na aba lt Dados gt Emas LF AE remada gas justo ia hera T Cai Fai Te Ti ra ra F ts PR i sihin Efan irin iji fji Te Consultar Guias de ISS Emitid
4. A atualiza o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectada a Internet On line Apresenta o Exibe um breve resumo do que se trata a DMS e passos para utiliza o do sistema Restaurar C pia de Seguran a Na ocorr ncia de um problema utilize esta rotina para recuperar sua base de dados a partir da sua c pia de seguran a OBSERVA O Para realizar esse procedimento a base de dados deve estar vazia se por acaso n o estiver de sinstale o sistema e reinstale o novamente 1 Para realizar a restaura o da c pia de seguran a se lecione o local onde foi gravada a c pia do banco de dados atrav s do campo lt Origem da C pia de Segu ran a do Banco 2 Selecione o arquivo no campo Arquivo de C pia de Seguran a 3 Clique no bot o lt Executar gt para concluir Restaurar C pia de Seguran a Jarni ca 0a e equian a da baaz Argus ciejd pia de seg a7gE ci E Argui da programas E SEDE gt DAS E 500 E a s Salva Rai l Dann Ah 3 C Argaios do programas ISO DP OMC OD 200 Orta mdE EiT d Buil SE ha E mas Mg Lebi ia oito mepe ar een h m E kky hke laa k r re i Eid qui a Lad do sin ro DS DE o eisai ain T Earla barita L UPA e Anr PTT UPON ea E a E PT a Obs Para acessar o sistema no campo CPF CNPJ di gite apenas n meros sem pontua o ou caracteres especiais Atual
5. Exemplo A sua conta 123 456 78 9 voc dever uti lizar o numero 9 nove para representar sua conta no campo M scara colocando 999 999 99 9 E rral N biasa e sh lih Lares read i To mirim fed Eu Corta Sugerir Ea ais TE ti E Pa fim Pe la SBRT e Pires Comte iie Ghote Goke datara EAT iaia Frai Esumi Miama ati iiia daisi mesmas rios LA E ia Gar h Tiro wep ig Eroa finn Ecm feim Wisor fj 3 Contas Exibe todas as contas referentes ao per odo selecio nado em modo Hier rquico ficando a crit rio quantas contas e quais visualizar Ao clicar no bot o lt Expandir Contas gt poder o ser vi sualizadas todas as contas Ao clicar no bot o lt Recuar Contas gt voltar visualiza o padr o j Aird a mi EM I Ea a maea T mikn T Cria Cs a A bwini Cada Ekprda Trip td CPA sa A Piia di inb Dedo cost a Dia iaai ibia da ierta Tonis kerra eg Irena roim piia EJ CH EP iese eme EM ires jj caa phl tere Mir ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 41 4 Contas Pesquisadas Exibe todas as contas referentes ao filtro definido na Pesquisa em modo lista Pesquisa Efetue a Pesquisa digitando o n mero da conta ou parte dela e clique no bot o lt Pesquisar gt De Ei ee gt mr ii matt Pei MP Gr ti Ei E Didia FS M Ep Tein F E ane dieta ibi Cardi ainia et po Forge Sonia o mad ER a jia Hare irgi C Bom E s aj EU RR
6. o Municipal Para realizar a exporta o selecione no campo Expor tar a op o lt Tudo gt preferencialmente ou lt Selecio nar gt possibilitando selecionar o per odo inicial e final Para tanto basta clicar nos bot es lt calend rio gt abaixo do campo Selecionar Per odo para realizar a sele o de datas O arquivo que ser exportado estar no formato txt e estar localizado no seguinte caminho do seu com putador CNArquivos de programasNSS DigitaADMSASODA300N Dados Selecione o diret rio atrav s do campo Exportar os Da dos para clique no bot o lt Exportar gt ED experca o em tucana do mu be arae Fa Sd LUE E Cs E pm iiaii anmi TE T LENT E ada Ea d lira da Aa eimai N TRT dma fo Recadastramento 1 Exporta o do Recadastramento A exporta o do recadastramento permite a gera o de um arquivo contendo todos os dados do recadastra mento para que possa ser importado em outro sistema ou mesmo ser entregue na prefeitura Para realizar a exporta o do Recadastramento entre no subitem SistemalTransfer ncia de Dados Exporta olRecadastramento 2 Realizando a Exporta o A exporta o dever ser realizada para cada declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal 1 Para realizar a exporta o clique no bot o lt Lupa gt ao lado do campo Inscri o Municipal e selecio
7. yi rrgs D BRT ra H Fi A ai p Erdia Lerraga E Cr arre 4 biir T pi ori E an EG 1 Informe o CNPJ clicando no bot o lt Lupa gt 2 Selecione Atividade clicando no bot o lt Lupa gt 3 Preencha o Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt 1 Sem reten o com ISS devido a outro Mu nic pio 2 Sem reten o com ISS devido no pr prio Munic pio 3 Com reten o do ISS 6 Isen o Imunidade o 7 Estimativa 4 Informe a Receita Bruta 5 Informe a Receita Servi os 6 Informe o Valor da Estimativa Obs O campo ser habi litado quando o tipo de recolhimento for 7 Estimativa ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 49 Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Obs A op o 3 Tipo de Recolhimento dever ser uti lizada para segregar o movimento Caso a filial tenha movimento em mais de um tipo de recolhimento de ver cadastrar movimentos distintos selecionando o correto tipo de recolhimento para cada um deles at que o movimento total da filial tenha sido indicado para a compet ncia selecionada Cadastro de Folha de Sal rio Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL efetuar o lan amento de pagamento para de terminado grupo de atividade 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a Folha Sal rio j cadastrada ser neces s rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend
8. Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calen d rio gt Conta Superior sendo a primeira conta cadas trada informe o valor 0 Conta e Conta COSIF clicando no bot o lt Lupa gt ao lado de cada campo Tribut vel ISS e Al quota clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Ao fi nal clique no bot o lt Pesquisa gt 2 Plano de Contas Plano de Contas Exibir todo o Plano de contas da Institui o Financeira selecionada referente ao per o do selecionado Contas Todas as contas referente ao per odo selecio nado Exibi o em formato hierarquia Contas Pesquisadas Todas as contas referentes ao filtro definido na Pesquisa Exibi o em formato lista Dados da Conta Todas informa es do n mero de conta selecionado Selecione bot o lt Clonar gt quando for necess rio reali zar uma c pia do Plano de contas conforme o per odo selecionado Selecione bot o lt Dividir gt quando for necess rio divi dir o plano de contas em duas partes Obs Ao usar o bot o lt Dividir gt o sistema automatica mente redistribuir poss veis lan amentos que j te nham sido feitos Em campo Descri o ser exibida a descri o da conta selecionada A M scara contida no Plano de Contas tem a fun o de adequar o n mero de d gitos pontos tra os existentes no Plano de Contas da Institui o Financeira permitin do que os dados gerados nos relat rios sejam apresen tados de maneira padronizada
9. Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calen d rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pes quisar gt E fbe ndee Sede Hig Li m m F T ato A HOER noga Liao Aiii Thionn AIEA ji giaa Ean ni 580000 piii Rar DEEE Ean HENTZ i ELI ILHA daria iriri 1 nia Thi narn n iiti PR iLE DRE Bii eta iiinn ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 55 Tabela de Feriados Banc rios Cont m os feriados banc rios da cidade utilizados para reajustar a data de vencimento do ISS nas guias de re colhimento Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calen d rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pes quisar gt DO irata hma ie faii Barrann enp jns SEXTA DARALIR FINAN TTI IHEC Bumm CATO TAMH TERRINE TEME CMUSTI JIETON ANAE SCROCADA ATM PERENE harne da paia Ta ANE Pla LR Fha RA UOTA IUNES SOC EUPLEEA UA MATA m po oaz m Bru Tabela de Cidades Trata se da Tabela de cidades do IBGE indispens vel para uma padroniza o do enquadramento das cida des no cadastro Para o declarant
10. cional Por utilizar os dados cadastrados ressaltamos a necessidade de escriturar todos os documentos fiscais corretamente A impress o do roteiro est vinculada ao declarante selecionado de forma que este dever ser a empresa matriz Para gerar o roteiro siga os passos a abaixo Linforme o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Para exibi o em tela desta consulta selecione o che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt Roteiro de Preenchimento da Informa o para Gera o do DAS Mes de Competencia E E Pd Bai Capitulo 9 Consulta Cadastro de Declarantes Local Tem como finalidade exibir a t tulo de consulta todas as informa es do declarante anteriormente cadastrado pela Internet 1 Informa es do Declarante Nesta tela poderemos visualizar todas as informa es anteriormente ratificadas no Recadastramento pelo declarante Informa es como Endere o N mero Complemento Bairro Cidade Tipo Declarante etc Pesquisar por seleciona a forma de pesquisa Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase CREIO rea kiwa iFa h EE lia imme en T imm Tiir F o F i dd iura wiii A a e m ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 53 Cadastro Mobili rio Cont m o cad
11. e ea a Lea ds a a CIRO ae o liga RO de o ca Hersalremde aparir o dio Ed der tar 3 Configurar Impress o 1 Selecione o checkbox da op o lt Tela gt para que os Relat rios sejam visualizados nas telas que contenham essa op o 2 lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alterna das as cores das linhas dos Relat rios El configura es do Sistema mal Backup Imprass o conese o piualtar F Smetros Comfigura es de impressi Tela l Elbamar Caras des Linhas g Ersuar flear 4 Configurar Conex o Especifica a detec o autom tica das configura es do servidor proxy ou das defini es de configura o au tom ticas que s o usadas para fazer a conex o com a Internet e personalizar o Internet Explorer Um servidor proxy age como intermedi rio entre a rede interna in tranet e a Internet 1 Selecione a op o Configura o Autom tica ou Linha discada para preencher as informa es quando neces s rio ER Coi o Sacra lt Erm fe iapa toisia Aiue irine fama tg dha Fi LETEA E irga een Liti iiai e a AA wi r ae ch prata Apto obg mm rider puros Ma hini Sini ii 0 qu 2 ka irer lki E EEFE PA O DR REF DO CR a Daan gO Dores go prior np E 5 Atualizar Par metros Tem como fun o atualizar todos os par metros do sis tema Clique no bot o lt Confirmar gt para iniciar a atualiza o Jo Larga a es da umma Diil ade
12. is jJs s s zs _ ES ssa aa af cross fsa Mostrar Meu Ambiente Trata se de uma facilidade do sistema para que fiquem armazenadas aquelas telas mais utilizadas Meu Ambiente x Impress o de Documentos Eua 155 Pr prio Guia 55 Reten o na Forte mn a Configurar Meu Ambiente Tem como fun o apresentar todas categorias do Menu com todas op es para serem utilizadas no Meu ambiente Lastomizar Racadeshamanto 26 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 4 Cadastro Meus Dados Tem como fun o exibir os dados do respons vel ou aut nomo ativo na DMS Ao realizar alguma altera o clique no bot o lt Salvar gt para atualiz las junto a Prefeitura de Sorocaba Obs Os campos com ao lado s o de preenchimento obrigat rio Dados da Raspenava nur WELLS me LEE Cd o ae EET a Lp sirErerdi firii ia mlornmmaepias para conrislo prior nina EET Fis E dah ZES TTELE E der E EP ET EE Epo nee m m u e e e a hr e a e rm Obs O exemplo acima faz refer ncia ao cadastro de um Respons vel Cont bil Alterar Senha Importante para sua seguran a aconselhamos que voc altere sua senha no primeiro acesso Para alterar sua senha de acesso preencha corretamen te os campos Senha Anterior Senha e Confirmar Senha Ao final clique no bot o lt Confirmar gt anha e autoriza o ar Do z Senha Do Confirmar Senha Do O Cominma
13. o calculo ser realizado auto maticamente ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 33 Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio hos Verde poros is Lili das Ji o HRAT EE A pe i zi D Mis eg de Serana Sire O EM JE Miia frci Uia K i H Mia Faia ia Elero i H Cupom Fig A EN IT nam IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NA CIONAL n o ficar habilitado para preenchimento os campos Al quota e Valor do Imposto 4 Declara o de Sem Movimento Este procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver emiss o de Notas Fiscais Para realizar este procedimento basta clicar no bot o lt calend rio gt localizado no campo M s de Compet ncia e selecionar o m s em que n o houve a emiss o da NF Em seguida clique no checkbox para a lt Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados gt Em seguida aparecer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o lt Sim gt ICI TaAlm BF Fin b iraire E Am raj ri E dei l a e riim AP mo ihi Da s gili mjii r Pipe Declara o de Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados Decker anie Bis de Coorngerferv bi Merian Prob a Co rahe quo no ms da a da u irh ik re a y i pre aa pir g ir r ga LO D nhirmi gi vhs fumi Cam e k i Orin ifi P
14. 0 54 1 amp e 00 ch 2 79 240 000 01 350 000 00 10 26 048 O43 1 43 035 407 350 4 SEO 000 01 0 000 00 dal 0550 0 500 1 56 0 98 44 3 4 420 000 01 E0J 000 00 11 4 053 0 52 1 58 098 452 287 ECO 000 01 70 000 00 dd O57 05 14 735 090 52 4 35 a 720 000 01 EMOdO DO 1254 059 055 174 042 457 4 26 640 000 01 0 000 00 i26 059 057 Th dr 505 43l E DE0 000 0L 1080 0000 1355 053 0 61 188 045 527 4 1 660 000 01 100 000 00 1365 065 0 840 1 800 0 950 592 4 65 E 1 200 000 0 L 1 320 000 00 1453 0 59 0 59 E 0 50 5 58 500 1 520 000 01 1 440 000 00 15 05 O69 0 69 20S 0 50 6 amp 0 5 00 E 1 1 000 0L 1 550 000 00 15 2 rL 0 70 ELD 0 50 B13 500 E 1 580 000 01 1 650 000 00 1555 GT 0 70 213 0 51 650 5 00 qu MA qo Ma A sair Resumo Anal tico Fornece o relat rio de Resumo Anal tico Simples Na cional do Declarante informando a Receita Segregada por grupo de Atividades Os grupos de atividades foram identificados para facili tar a leitura do contribuinte agrupando as atividades de acordo com os incisos da Lei Complementar 123 2006 O movimento de servi os prestados de cada grupo apresentado separado por tipo de tributa o Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico Simples Nacional informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 1 Selecione a Empresa clicando no bot o lt Seta para baixo gt 2 Para exibi o em tela desta consulta selecione o
15. Para realizar a exclus o de movimento entre no item Exclus o de Movimento que se encontra no seguinte caminho SistemalExclus o de Movimento 2 Realizando a Exclus o Identifique a inscri o municipal do declarante a que se referem os dados a serem exclu dos digitando a ou selecionando a atrav s do bot o lt Lupa gt ao lado do campo Inscri o Municipal Selecione o Per odo M s Ano clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Para excluir todo o movimento selecione a op o Tudo Para excluir o movimento de um per odo espec fico se lecione a op o Selecionar um Per odo Clique no bot o lt calend rio gt para informar a data ini cial e no outro bot o lt calend rio gt para informar a data final do intervalo que deseja excluir o movimento Na op o Exclus es informe quais os tipos de mo vimentos deseja excluir clicando no checkbox dos campos lt NF Emitidas gt lt Canceladas e Extraviadas gt lt Servi os Tomados gt e lt Dedu o de ISS gt sendo o declarante Institui o Financeira lt Plano de Contas gt e lt Lan amentos gt estar o habilitado Ap s selecionar os movimentos desejados clique no bot o lt Excluir gt T Escudo e scenes psi B Said A E a o a be T e FURS Sera um pakei T Cinnet aidimai Fana de Contas PUT a da i Tunados lman li mn kamei Rum Configurar Impressora Esta fun o tem a finalidade de configurar a impressora padr o no Windows 1 Co
16. a pika PR e e a eia s mma isie PF iga f Pro Pribaniiesl Pen e npa p Lo bai Ea DO i haver ra iani Am aa j u ara ra a E ia raa RR P Lo frio da Cnbjtio esir ir hhi D fine Trid fase tEn E Fei n pur Pi b Foo mes am io emam a al p Hiara a F mrm na n L o TO TO pil E iama Ha memeri Aia a TE Darra 1 TEE E ekal H GTi EN a food E Teid ba TOU terei ELE rrsmtees peik Pk ni mis oo ipp RE Gio Pum Emdi Dm Movi to M Fornece o relat rio mensal das notas emitidas e toma das 1 Para realizar a consulta do Relat rio de Movimen to Mensal selecione o declarante clicando no bot o lt Lupa gt 2 Selecione o Per odo clicando no bot o lt calend rio gt 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi o na tela selecione o checkbox lt Tela gt e cli que no bot o lt Imprimir gt E tormento Mera Emri Fu Migi E Pee Abami Cot dia Lh 66 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Plano de Contas Fornece o relat rio de Plano de Contas por uma deter minada Institui o Financeira Selecione o Modelo de Relat rio Anal tico ou Sint tico Obs Os campos ser o alternados conforme a op o selecionada SINT TICO Esse relat rio apresenta os dados em modo hier rqui co separando os meses por p ginas Ficar o dispon veis para preenchimento N veis M s Ano Inicial e M s Ano Final 1 Selecione M s Ano Inic
17. o Situa o 2 V rios microcomputadores de uma rede se r o utilizados para gerar e transmitir as declara es de ISS O servidor da rede uma m quina Windows2000 WindowsNT ou WindowsXP Solu o 2 No servidor a instala o deve ser LOCAL e o diret rio da base de dados deve ser compartilhado criando um grupo de usu rios que poder o acessar esse diret rio com permiss o de escrita grava o lei tura Em todas as m quinas que utilizar o o software a instala o deve ser feita em REDE mapeando o di ret rio compartilhado para utiliza o da mesma base de dados Obs Ap s a instala o da DMS o sistema ser reiniciali zado tanto para a esta o como para o servidor Instala o A instala o em ambiente mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez Nas instala es em ambiente Windows2000 Windo wsNT e WindowsXP ser preciso logar se m quina com privil gios de administrador Para instalar a DMS siga os seguintes passos Encerre todos os programas que estejam em execu o inclusive os residentes em mem ria Coloque o CD ROM da DMS no drive de leitura de CD Clique em Meu Computador na rea de trabalho Clique no cone da unidade de CD ROM Clique no arquivo INSTALAR EXE Aguarde a tela inicial de instala o ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 13 1 Bem vindo Inicie a instala o pressionando o bot o lt Pr
18. o lt Gravar gt 7 Confirme seus dados clicando no bot o lt Confirmar gt Depois de conclu do o cadastramento ser emitido uma senha para o e mail cadastrado O Respons vel Legal para que possa incluir suas em presas e fazer o vinculo dos Respons veis Cont beis por elas dever fazer login no sistema DMS acessar o Menu Cadastro Cadastro de Declarantes clique no bot o lt Adicionar Declarantes gt e realize o cadastro das empresas Importante Somente emitida uma senha de acesso ao sistema para cada CPF cadastrado Legisla o O novo processo de registro de presta o de servi os e de elabora o e entrega de declara o est amparado na legisla o tribut ria municipal dispon vel para con sulta no site http www sorocaba sp gov br ou http www issdigitalsod com br M dulo DMS Bancos O M dulo DMS Bancos um modulo oferecido para todas as Institui es Financeiras para lan amento de suas informa es cadastrais e Planos de Contas no in cio de sua opera o Possibilita o lan amento mensal do Balancete Anal tico a emiss o da Guia de Recolhi mento do ISS Pr prio e Retido na Fonte bem como o envio da declara o mensal pela Internet A caracter stica b sica desta moderna ferramenta possibilitar s Institui es Financeiras a declara o de suas informa es das atividades tributadas pelo ISS com efici ncia pois viabiliza a declara o das contas de resultados cre
19. rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento E toa sa ef Haii da Compel ii ha T j Pete pe derape utabos o TWT ta da cela de sudo REDE D ee Eifer EP ra E rt e Orr E Eca fo 2 Cadastro de Folha de Sal rio Informe o M s de Compet ncia e o Valor do Sal rio Ao final clique no bot o lt Gravar gt 50 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Cadastro de Receita Bruta Com rcio e Ind stria Possibilita aos declarantes optantes pelo Simples Na cional efetuar o lan amento da receita bruta de com r cio e ind stria para enquadramento da faixa e compo si o da al quota do Simples 1 Formas de Pesquisa Para visualizar as receitas j cadastradas ser necess rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clican do no bot o lt Calend rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Informar Receita Informe a receita total de com rcio e ind stria dos 12 ltimos meses e clique em lt Gravar gt E mena E Bea i Pai DEEA iiaei ESL Wiii d donp do AD oa a a j Emek Benta dor aiima Linter ro e porte da ela de a a ISITA EFE PES AE E p piha hio Aiid Iria AEE EIN im ESTA Rj ii ISCA HE Lia apego LEA moa Afani AF ED HEDI Apg jii ai E h bja fe Declara o de ISS Fixo Trata se de modulo espec fico para o declarante en quadrado no regime de ISS Fixo do Simples Nacional ten
20. s a sele o de tipo de instala o local ou rede e sua respectiva configura o daremos in cio fase final da instala o clique no bot o lt Continuar gt DMS Nesta tela apresentamos os passos necess rios para a utiliza o do software clique no bot o lt Continuar gt Instala o DMS Simples Hacimiel DS Taema Gus p pu F Configura es do Sistema Nesta tela apresentamos as op es para configura o da DMS depois de escolhido e configurado sua op o clique no bot o lt Gravar gt Respostas R pidas Para Problemas APLICA O N O INSTALA OU N O INICIA 1 Certifique se que a sua vers o do software compat vel com sua vers o do Windows 2 Se voc estiver tentando instalar o software num computador com Windows NT com service pack superior ao 3 XP ou Windows 2000 voc deve instalar ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 17 e usar O programa numa conta com privil gios de ad ministrador ou haver erro C PIA DE SEGURAN A E OU BACKUP 1 notado que alguns sistemas n o procedem ou apre sentam problemas quando da realiza o da c pia de seguran a preferencialmente portanto para fazer esta c pia de seguran a e ter um backup de seus dados proceda da seguinte forma com o software fechado copie manualmente atrav s do Windows Explorer para o diret rio de sua escolha o arquivo do banco de dados MDB que fica na pasta CA ARQUIVOS DE PRO GRAMAS ISS DIG
21. s necessidades de declara o desses profissionais devendo conter a quantidade de profissionais habilita dos e n o habilitados pertencentes sociedade basi camente esse preenchimento segue de acordo com os par metros passados pela Prefeitura de Sorocaba 1 Inclus o da Declara o Sociedade Profissional 1 Clique no bot o lt Alterar gt 2 Digite apenas a quantidade em rela o descri o Exemplo Descri o Profissionais Habilitados Informe 2 MO pecie epi Saade prora l nei POr A PAO DERAN g H TT rE Incentivo Dedu o de ISS Pr prio Esta fun o tem por finalidade cadastrar os incentivos concedidos ao contribuinte pela Prefeitura 1 Para cadastrar os incentivos clique no bot o lt lncluir gt Selecione o Tipo de Incentivo Dedu o Descri o do Incentivo Dedu o e por fim o Valor do Incentivo 2 Clique em lt Gravar gt para finalizar a inclus o E nni raha a Es LL P Peia de Copra En fA md opa Peep da do Pem do ircertaa De o War da ore pi Veda a em Chebarndo ca Danla mano UC El H Press s EP Alumar EL aj rum O trio E tar Verificar Pend ncias Esta fun o tem por finalidade verificar e identificar quais informa es n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o 1 Selecione a Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt e M s Compet ncia clicando no bot o lt calen d rio gt 2 Depois de efetuados esses procedimentos clique no b
22. Abreviado Nome Raz o Social Endere o para corres pond ncia Cep clicando no bot o lt Lanterna gt Rua N mero Complemento Bairro Informa es para con tato Telefone Ramal Celular Fax E mail e Confirma o de E mail Caracter sticas do Contribuinte Nature za Jur dica clicando no bot o lt Lanterna gt Os campos Tipo de Declarante e Respons vel Tribut rio s o pre enchidos clicando no bot o lt Seta para baixo gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 27 Obs Analise com cuidado todas as informa es pois as mesmas constar o no cadastro econ mico da Pre feitura Ap s todas informa es devidamente preenchidas cli que no bot o lt Salvar gt cagar da CLIMA bdi TE a Mila as TAE um TI m Pi rum DERF DO bik ni TE hie a FE EF r O mo pa F me kaha i fae hE pii H os E trii nr Hi po e Fa ni 1 od RES Ed E mla Sapan G nE a rE CM MEL DE E i a o ci aid g 4 Dados Adicionais Institui o Financeira Quando o tipo de declarante for Institui o Financeira ser habilitada aba Dados Adicionais Clique no bot o Digitar Dados Adicionais para iniciar o preenchimento Preencha todas informa es adicionais Ex Unidade Nome Atividade Atribu da clicando no bot o lt Seta para baixo gt Contato Nome DDD Telefone e Ramal Ceisio de Cher imranbes o o oa eme Apm B Bi iriama es Pian SA n hire m fio cplonia i iya nrinn
23. D x M s de Compet ncia E OK BE Cancelar 32 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Servi os Prestados NF s Emitidas Tem por finalidade o cadastramento de todas as notas fiscais emitidas pelo declarante Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadas trado e selecionado Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tri but rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas j ca dastrados ser necess rio informar o M s de Compe t ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Tomador de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo gt Ativida de clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitan do a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Para realizar a declara o de Notas Fiscais Emitidas o sistema apresenta uma tela com tr s op es Lista consulta dos servi os prestados j cadastrados Dados deve ser utilizado para realizar a inclus o de servi os prestados ou clique no bot o lt Incluir gt Declara o de Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver servi os prestados O Dentro abordo a Po Lotado Fifa do Crrecot riia F Tm Eran n rii
24. Notas Fis cais Emitidas primeiramente necess rio selecionar lt Todas NF Emitidas do Declarante gt ou lt Selecionar NF Emitidas gt 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar as NF Emiti das gt ficar o habilitadas s op es para sele o 3 Clique no bot o lt calend rio gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S rie Modelo Tributa o Situa o Pagamento Al quota Imposto e N Guia e Prestador de Servi os 4 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt ma p e em JE e E E me PESE EM poirir do hot Pritais Eridan jim rie my mes a ie Tuhia H CE abaa Lho LHi bk ni A ie e PA Eib Paaie i a gn Lume o r Ficando Tita dedo To pod eos Fompereer doar ed om ol sr UE Caa Pa Daaa Freire io hs or estes Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Fornece o relat rio dos servi os tomados por um de terminado declarante tanto de todas as notas fiscais recebidas como das notas fiscais de um determinado tomador em determinado per odo 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Servi os Tomados primeiramente necess rio selecionar lt To dos Servi os Tomados do Declarante gt ou lt Selecionar os Servi os Tomados gt 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar os Servi os Tomados gt
25. Pr Instala o oaa 12 SACO s s ararnremitgesa ndra tea eaea 13 Instala o Local ooa aa 15 Instala o em Rede onha 15 Desinstala o da DMS oaa 16 Inicializa o o oo a sErev adam TS 17 Respostas R pidas Para Problemas ccccccccccc 17 Ms pitanga errada REM Sd arg 18 Login do Sistema ccccccccc 18 Atualizar meu Sistema cccccccccl a 18 Importa o de Dados cccccccccc 19 Transfer ncia de Dados cccccccccc 20 Exclus o de Movimento cccccccccc 22 Configurar Impressora ccccccccccc 23 Configurar Sistema ccccccccccccc 23 Consistir Base de Dados ooa aaa 25 Realizar C pia de Seguran a aoaaa 25 Mostrar Meu Ambiente aoaaa 25 Configurar Meu Ambiente o a aaa 25 CO E E EEE E EEEE E E E E a 26 Meus Dados mega gerido o a E RSA Ra VR MA e E O SS 26 Alterar Senhas cases PEA VESASACES VEDADA 26 Cadastro de Declarantes cc ccccccccc a 26 Cadastro de Tomadores Prestadores o onnaa aaa 29 Declara o o on aa 30 Procedimentos para Realizar a Declara o o n nananana aaa 30 Selecionar Declarante o aaa 31 Selecionar M s de Compet ncia o oo 31 Servi os Prestados NF s Emitidas anaa 32 Servi os Prestados NF s Emitidas Lote cc anaa aaa 34 NF s Canceladas Extraviadas ooa 35 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos o nonan 36 Sociedade Profissional cccccccccc 38 Incentivo Dedu o de ISS Pr
26. Tudo ou Selecionar 6 Ao optar por Selecionar preencha o m s e ano de ini cio at m s e ano final 7 Ao final clique no bot o lt Importar gt 8 espe Seo a e STS ren rd em ds cipa cl dg arm pr E E ue cdr do Cie SRF E Eh A DRE DOS a D di Hala mehara ad it dp ineme AEE E e quem o pregar TOEA SI re 7 Oi teem bra drop Repare j e m tm tata PPIE FA E i a E Ht Haia j risg H 3 I I E i Err J E l F J 7 Ge S E E UNA i Tak PES EEL l g 7 dm ur Institui o Financeira Esta fun o tem por finalidade a importa o de dados de DMS Inst Financeira Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 20 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 1 Institui o Financeira Para realizar a importa o da DMS Inst Financeira entre no subitem Sistemallmporta o de Dadosnstitui o Financeira 2 Realizando a Importa o Para realizar a importa o Tldentifique o M s de Compet ncia Inicial e M s de Compet ncia Final selecionando o atrav s do bot o lt calend rio gt 2 Escolha as op es nos campos Tipo de arquivo For mato tipo DATA Separador de Campos e Delimitador tipo TEXTO clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Obs Separador de campo e Delimitador tipo TEXTO apenas ficar o habilitados quando campo Tipo de ar quivo estiver selecionado com a o
27. a Pesi h Mie F e hs E ig E 4 Frera jiem Mm Tem E Ep Ea tu Poa femeas UR Tabibi a ain Ee Ei Eus aero nm E e iij h imo D hr pal ER E EE PLT a uk nem i T ig o ra mm a amm ka Fj Guia ISS Reten o na Fonte 1 Emiss o da Guia ISS Reten o na Fonte Para realizar a emiss o da guia de recolhimento ne cess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt o Prestador de Servi os clicando no bot o lt Seta para baixo gt e o N Guia em seguida clique no bot o lt Pesquisar gt Ser o apresentadas todas as Notas Fiscais Recebidas No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF s que far o parte da guia de recolhimento Para impress o da guia de recolhimento clique no bo t o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt E Ersiss o da Guia de Recolhimento do 155 Retido na Fonte Impress o Papel Ad Impressoras Deskjet Inkjet Laser Hg da pa Pi T Prestador de Servas Dtde D Valor do 155 RE 0 00 i Lista Dados Vaidade da Guia 10 10 2007 2 Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pagamento clique na aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt calend rio gt do campo Data para pagamento da Guia para informar a data que ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 61 ser realizada o pa
28. amento manual por uma de terminada Institui o Financeira Livro Fiscal Institui o Financeira Realiza emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balancete da Institui o Financeira Termos de Abertura e Encerramento Impress o do Livro uma fa cilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante Emiss o de Guia ISS Institui o Financeira O sistema permite a emiss o de guia com c digo de barras de forma autom tica baseado nos lan amentos efetua dos Gera o e Envio da Declara o Efetua a transmiss o da declara o gravada pelo programa Locais de Distribui o A Prefeitura disponibilizar gratuitamente o software DMS nos seguintes locais Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Car los Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal CD ROM contendo o software DMS Instala o NT Su porte Instala o e Manual do Usu rio arquivo para ser impresso pelo contribuinte Internet http www issdigitalsod com br Arquivos para download o software DMS Instala o NT Suporte Instala o e Manual do Usu rio arquivo para ser impresso pelo contribuinte Data de Entrega A DMS dever ser apresentada ou transmitida mensalmente com ou sem movimento at o dia 25 vinte e cinco do m s subsequente ocorr ncia do fato gerador ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 11 C lculo do ISS CALCULO DE ISS PR PRIO TOTAL F
29. anteriores Faixa da Receita Bruta Indica a faixa na qual o declaran te foi enquadrado de acordo o lt Fator R gt e o total da lt Receita Bruta gt Receita Bruta do Per odo de Apura o Informa o total do movimento da compet ncia selecionada Receita do exerc cio Informa o total do movimento do ano calend rio e o total do movimento de suas filiais Limite UF Informa o limite de acordo com a tabela de lt Limite por UF gt 52 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Excesso em rela o Limite UF Informa o valor majora do comparando lt Receita do exerc cio gt ao lt Limite UF gt Estimativa Sociedade Uniprofissional Quando o decla rante for identificado como Estimativa ou Sociedade Uniprofissional informa o valor declarado Valor Pagar Calcula automaticamente o valor total pagar No Quadro Tributos apresentada a distribui o do lt Valor Pagar gt pelos impostos unificados no Simples Nacional Truta O OS O Roteiro de Preenchimento DAS Este roteiro visa facilitar o preenchimento do sistema da Receita Federal DAS Gerado no mesmo layout indicar todos os dados ne cess rios para que seja facilitada a declara o mensal dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional Todas as informa es contidas no roteiro s o forneci das atrav s do cadastrado do movimento mensal da empresa matriz e caso haja filial cadastrada com os dados fornecidos nas op es do menu Simples Na
30. ape paia ini Y k aii Pq a Dt dio iiie E aen Eta da rora Er Pim Guia ISS Pr prio Para emitir a guia de recolhimento necess rio que as notas fiscais emitidas estejam cadastradas no sistema Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Emiss o da Guia do ISS Pr prio 1 Para realizar a emiss o da Guia do ISS Pr prio ne cess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero da Guia 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresenta das todas as Notas Fiscais Emitidas 4 No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF que far o parte da guia de recolhimento do ISS 5 Para impress o da guia de recolhimento clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela sele cione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt lm primir gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 59 6 Clique no bot o lt Estornar Guia gt para estornar uma guia j impressa O sado da a 5 Prq mren Pid Ad premiere araje o nht o lar O baia ade Piia Ls r rege tom 5 W Caa i ami JF nie Ecks da Diem een ps e enfia fem E liam ais mF Ta das bhis Erin Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pagamento clique na Aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt calend rio gt do campo Data para pagamento da Guia pa
31. beis espec fico das Institui es Finan ceiras com as particularidades exigidas permitindo a Institui o Financeira importar o Plano de Contas e o Balancete gerando as guias de recolhimento automa ticamente como tamb m possibilita ao usu rio fazer manualmente os lan amentos tanto do Balancete como do Plano de Contas Em ambos os casos o sistema al m de emitir a guia com c digo de barras fornece tamb m relat rios e livro fiscal de servi os inerentes atividade O sistema comp e se dos t picos mencionados abaixo M dulo do Contribuinte composto pela identifica o dos contribuintes que pode ser realizada atrav s de Inclus o Altera o e Exclus o No caso de inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens Raz o So cial CNPJ CPF Inscri o Municipal Endere o Telefone Correio Eletr nico Nome Respons vel Cont bil CPF Respons vel Re gime Especial Institui o Financeira Informa es Adicionais Nome da unidade Atividade atribu da unidade DDD Telefo ne Ramal do contato ou atualiz los na altera o O Plano de Contas pode ser utilizado atrav s de Inclus o Al tera o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens C digo da Conta COSIF Subconta interna Descri o da Conta Nome Reduzido Tribut vel ISS S Sim e N N o Valor Al quota Conta Superior Ao efetuar o cadastro do Plano de Contas indicar as seguintes informa es Inicio de
32. bot o iniciar painel de con trole adicionar remover programas selecione o siste ma e clique no bot o adicionar remover 4 Instale o sistema novamente caso os procedimentos acima n o solucione o problema fa a a reinstala o do Windows Mensagem Par metro Inv lido O Windows deve estar com os recursos de mem ria es gotados muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo encerrem os aplicativos abertos e tente novamente ou reinicie o Windows Mensagem Classe n o registrada Leia o arquivo readme txt da pasta suporte do CD Envie a especifica o do software utilizando em seu computador Vers o do Windows Vers o do Office Vers o do Access Suporte suporte issdigitalosorocaba sp gov br N o Imprime Atualize pela Internet ou solicite a um revendedor o dri ve da impressora atual e reinstale a impressora padr o REINICIE o Windows ap s a instala o Calculadora Voc pode utilizar a Calculadora para executar qual quer opera o padr o para a qual normalmente usa ria uma calculadora de m o A Calculadora executa a aritm tica b sica como adi o e subtra o e tamb m fun es encontradas em uma calculadora cient fica como logaritmos e fatoriais Ta rerun f AR popojoma Calend rio Exibe a configura o do m s no momento do seu com putador Outubro2007 55 dom seg ter qua qui sex s b 30 4 3 4 s 6 q ej9 ji m 12 13 14 15 16 17 18 19 2
33. che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt 3 Clicando no bot o lt Movimento de Filiais gt podere mos visualizar e cadastrar novos movimentos 4 Clicando no bot o lt Folha de Sal rio gt teremos todos ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 51 os meses de apura o da Folha de Sal rio RO e ni Laser raken Sa arana Edi da Albii mr ie Liei T haiei o e Tm a ta Fopemg a Emap Bra Era TT STD Lim nua O Paini di Fim i lii ET m em asa E Barea Furi t RT Ea o pus LE Fm l derem o eee 1 oo tes E Tem rm E pcs ing Empe iii has F No Quadro Resumo s o apresentados os dados de en quadramento do declarante e os totais referentes ao movimento da compet ncia atual Resumo Recalta Bruta dos 17 mases Total da Falha de sal rios Fator A Faixa da Racaka Bruta Receita Bruta do Periodo de Apura o Peceita do exercicio Lrnite LIF Excesso em rea o Limite UF EstimativejSodedade Uniprofssona talor Faga Receita Bruta dos 12 meses Apresenta o movimento total dos 12 meses anteriores compet ncia seleciona da Total da Folha de sal rios Apresenta o lan amento dos 12 meses anteriores compet ncia selecionada Fator R Institu do pela Lei Complementar 123 2006 de fine a faixa de enquadramento do declarante optante pelo Simples Nacional O Fator R calculado subtraindo do lt Total da Folha de sal rios gt a lt Receita Bruta dos 12 meses gt
34. de Servi os Prestados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de de monstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento A im press o do Livro uma facilidade incorporada ao siste ma para uso exclusivo do declarante 8 Livro Fiscal de Servi os Tomados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Tomadores de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr n cias do m s e Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 9 Livro Fiscal de Servi os Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balance te da Institui o Financeira e Termos de Abertura e En cerramento A impress o do Livro uma facilidade in corporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 10 Registro de Servi os Tomados Possibilita aos declarantes efetuarem o cadastramento dos servi os tomados notas fiscais e demais documen tos Na hip tese de Substitui o Tribut ria o declaran te respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 11 Recibo de Reten o O sistema disponibiliza ao declarante tomador de ser vi os que rete
35. do Livro de Registro de Presta o de Servi os compon do se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerra mento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os Pres tados necess rio informar o Per odo Inicial e Final cli cando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero do Livro ao final clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt Emiss o do Livro Fiscal Servi os F tados xj Impress o Papel A4 a 08 2006 7 E r N mero do Livro Per odo PETE F Tela p Sair Livro Fiscal Servi os Tomados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Servi os Tomados compondo se de de monstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os To mados necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero do Livro ao final clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt N mero do Livro eme ka Tela m Sair Livro Fiscal
36. e o emissor das notas fiscais estejam cadastrados para sele o Impress o do Recibo de Reten o 1 Para realizar a impress o do Recibo de Reten o de ISS na Fonte selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione o Prestador de Servi os espec fico clicando no bot o lt Seta para baixo gt ou deixe este campo em branco para que sejam pesquisadas todas as ocorr n cias 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt Marque as op es que se deseja imprimir e clique no bot o lt Imprimir gt ou se lecione o checkbox lt Tela gt para o Recibo ser exibido na tela ED Essa dos do Robo de Keben Mota Fic ars Denaaii Riot al p a o F Luta Dii E e E poumie TT jea p Consultar Guias de ISS Emitidas Nesta tela podemos consultar e estornar qualquer guia emitida pelo sistema Consulta de Guias Emitidas 1 Para consultar uma Guia j anteriormente emitida necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 linforme o N mero da Guia 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresenta das todas as Guias Emitidas Obs Caso tenhamos mais de uma guia emitida no M s de Compet ncia selecionado basta utilizar os bot es lt Seta para direita gt e lt Seta para esquerda gt apresenta dos no final da tela 4 Clique no bot o lt Estornar Guia gt caso necessite es tornar uma guia j impressa ma BRL jS
37. e senhas c Clique na guia Avan ado Na sess o Gerenciamen to avan ado de usu rios clique no bot o lt Avan ado gt d Crie um novo grupo para os usu rios do sistema Es colha a pasta Grupos e acesse o menu A o Novo gru po Coloque um nome para o novo grupo neste exemplo ISS e clique no bot o lt Adicionar gt 1 Selecione o dom nio da sua rede interna no campo Examinar e d um duplo clique em cada usu rio que far parte do gru po Repare que esses usu rios ficam listados na caixa localizada abaixo do bot o lt Adicionar gt Clique no bot o lt OK gt 2 Os usu rios selecionados aparecem listados nessa tela Cli que no bot o lt Criar gt 3 Feche a janela do novo grupo e a janela de usu rios e grupos 4 Ao instalar o programa no servidor de prefer ncia aceite to dos os caminhos diret rios de instala o mudando apenas a letra do drive se lhe convier 5 Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que foi criado Somente da primeira vez que voc inicia o pro grama este lhe perguntar que tipo de instala o local ou rede Escolha LOCAL e clique em lt Continuar gt Pronto a insta la o est completa 6 Feche o programa e abra o Windows Explorer v a pasta na qual instalou o programa se voc aceitou os par metros de instala o CNArquivos de programasYSS Digital e compartilhe esta pasta com acesso completo ao Grupo de Usu rios criado anterior
38. efeitos da exclus o somente operam se a partir de 1 de janeiro do ano calend rio subsequente A efetiva o da exclus o do Simples Nacional a pedido ser feita mediante solicita o por of cio ou mediante comunica o da pr pria empresa DO upon Na hip tese de a ME ou a EPP excluir se do Simples Na cional no m s de janeiro em se tratando de exclus o por op o os efeitos dessa exclus o dar se o nesse mesmo ano calend rio Excepcionalmente para o ano calend rio de 2007 a ME ou a EPP puderam solicitar sua exclus o do Simples Nacional at 31 08 2007 produzindo efeitos retroativos a 1 de julho de 2007 ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 47 Exclus es Haver a exclus o obrigat ria do Simples Nacional a partir de 1 de janeiro do ano subsequente quan do a ME ou a EPP tiver ultrapassado o limite de R 2 400 000 00 no ano calend rio A exclus o ocorrer no mesmo exerc cio e retroativo ao in cio das atividades da empresa quando ela ultrapas sar em mais de 20 o limite proporcional do ano de in cio de atividade Haver ainda exclus o obrigat ria quando a empresa tiver incorrido em alguma situa o de veda o prevista no art 12 da Resolu o CGSN n 04 2007 A exclus o obrigat ria ser efetuada de of cio quando verificada a falta de comunica o ou quando verifica da a ocorr ncia de alguma das situa es previstas nos incisos Il a XII do art 5 da Resolu o CGSN n 04 20
39. ficar habilitado s op es para sele o 3 Clique no bot o lt calend rio gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico 4 Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S rie Modelo Opera o Imposto Paga mento Al quota e N Guia e Prestador de Servi os 5 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt E asa aj o h Sue ta Te a Code a A me h urso Pe cio pego und Thir beri Tem o Deris arte Delar Derri os Tomedos Te moon 4 y O E Lo En F O a sp e e eae ee Pregaeram o Ekg Eg io Feii Cm a Ji a y ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 65 Resumo Anal tico Fornece o relat rio do Resumo Anal tico do Declarante fornecendo o Movimento Econ mico das NF emitidas recebidas e o movimento do ISS registrado 1 Para realizar a consulta do Relat rio Anal tico informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Para exibi o na tela desta consulta selecione o che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt Obs Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti tui o Financeira T bpaao de fans irbes a E h cia maa TE j Teia liT a Eee banene m eera Perl oetam 3 emee Eiere d Peres n eemi Eene Ed Niro ehee Berden T Eri Eram a
40. gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt a bem pem FESquiSa WDE poda Hennamari P Retong o c IOS dovido Pemi Tabela de Natureza Jur dica A pesquisa pode ser feita pelo C digo da Natureza ou pelo Nome da Natureza Desenvolvida Para pesquisar pelo C digo digite o corretamente e clique no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por Natureza Desenvolvida pode ser feita pela letra inicial por pala vra ou deixe o campo em branco para consultar todas as Naturezas Jur dicas e clique no bot o lt Pesquisar gt Para visualizar as Naturezas Jur dicas no formato de r vore de diret rios clique na pasta lt Hier rquico gt Ed Corata a Tabela de Hstrreza Juridica Pesquisar a A Ltlizar Sr nimos C diga Maturaza Desenvolvida feio Hier rquico Dados Org o P blico do Poder Executivo Federal 102 3 rg o P blico do Poder Executivo Estadual cu do Distrita Federal iss rg o P blico do Poder Exentbivo Municipal ins rg o P blico do Poder Legislativa Federal H 105 6 Org o P blico do Pode Legslatvo Estadual ou do Dkirto Federal 106 6 drg o P blico do Poder Legislatrra Municipel E 107 4 Org o P blico do Poder Judici rio Federal Jio ra o P blico do Poder Judici rio Estedual dutarquia Federal Tabela CBO Cargos e Ocupa es A pesquisa pode ser feita pelo C digo CBO ou atrav s da descri o no campo CBO Desenvolvida Para pesqu
41. impress o da Guia ISS Sociedade Profissional clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bo t o lt Imprimir gt DSO ums de rea de Meco do EOD Teia adendo PP co rs ia da e DDD E lr rd i E mi ao e abs Aiai RE DDS rms CO g FLE s E Gaii Yahir a Pirja EE art EE Vadilmdis CEPA TT e Cm esa presa CHATA Dimis pa papa cia a E a Jj Cee i Telm M em Guia ISS Complementar Esta Guia deve ser utilizada quando existir diferen a no ISS calculado pelo sistema Esta diferen a obtida com base no movimento faturado notas fiscais emitidas e o ISS j emitido pago 1 Para realizar a emiss o da Guia ISS Complementar necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o lt Lupa gt Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia 3 Selecione a Dt Vencimento e Dt p Pagamento cli cando no bot o lt calend rio gt 4 Clique no bot o lt Calcular ISS gt 5 Para impress o da Guia ISS Complementar clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela sele cione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Im primir gt Li teresa cho p an i creed Mii r agi E a Her n quem jaa h Brr eire rem bea rr ira dm al pe ir F r remi bhr wami Fap k F aa ana na das Frm j re i sil Hia dai vai ds Hd Farem RH kms
42. mediante regime nico de arre cada o inclusive obriga es acess rias Para atender as novas regras estabelecidas para os con tribuintes do Simples Nacional o Sistema DMS De clara o Mensal de Servi os vers o Simples Nacional pede dados necess rios para o correto enquadramen to e apresenta um relat rio que servir como apoio ao preenchimento das informa es no site da Receita Fe deral do Brasil RFB para fins de emiss o do Documen to de Arrecada o do Simples Nacional DAS importante salientar que o Cadastro de empresas filiais Cadastro do movimento das filiais Cadastro de Folha Sal rio Limites por UF Tabela de Faixas Resumo Anal tico e Roteiro de Preenchimento DAS na DMS ver s o Simples Nacional visam facilitar a emiss o do DAS no site da Receita Federal A emiss o do DAS no site na RFB n o desobriga o sujei to passivo da entrega mensal da declara o e do paga mento do ISS retido na fonte A DMS vers o Simples Nacional n o gera guia para pagamento de ISS pr prio incidente sobre os servi os prestados no caso de contribuintes optantes pelo Sim ples Nacional A guia impressa pelo sistema on line da Receita Federal PGDAS Para que a DMS vers o Simples Nacional possa calcular corretamente o valor dos tributos devidos pelo Simples 44 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Nacional e emitir o relat rio o contribuinte do ISS de ver realizar o cadastramento das notas f
43. minhas configura es Escolha esta op o caso voc deseje configurar ma nualmente os par metros de sua conta de e mail Para isso voc dever informar no campo Host o servidor de sua conta em Porta informe a porta que ser utilizada para o envio das mensagens 25 por padr o e informe o usu rio e mail e senha Estes dados dever o ser for necidos pelo provedor de internet no qual voc possui uma conta de e mail ou pelo administrador da rede a qual voc esteja trabalhando 24 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Configura o do e mail Nesta se o voc poder definir o Assunto e o Texto padr o que ir aparecer nos e mails que ser o envia dos Ambos campos poder o ser alterados posterior mente nas telas de envio de e mail Documento Al m destas op es voc poder marcar o checkbox lt Desejo enviar um documento protegido gt para gerar um documento que exigir uma senha para ser visua lizado Esta senha voc dever criar usando o campo Senha opcional e confirmar atrav s do campo Confir ma o de Senha 2 Configurar Backup 1 Selecione o checkbox lt Mostrar aviso sobre C pia de Seguran a gt para habilitar a escolha da periodicidade do aviso 2 Entre as op es poss veis temos lt Diariamente gt lt Se manalmente gt possibilitando a escolha o melhor dia da semana e lt Mensalmente gt 3 Ap s a sele o clique no bot o lt Salvar gt para con cluir E a tra
44. no ata cado de bebidas alco licas bebidas tributadas pelo IPI com al quota espec fica cigarros cigarrilhas charutos filtros para cigarros armas de fogo muni es e p lvo ras explosivos e detonantes que tenha por finalidade a presta o de servi os de correntes do exerc cio de atividade intelectual de natu reza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a que preste servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios que realize cess o ou loca o de m o de obra que realize atividade de consultoria e que se dedique ao loteamento e incorpora o de im veis D bito Tribut rio A Microempresa ME ou a Empresa de Pequeno Porte EPP que possuir D BITO TRIBUT RIO para com algum dos entes federativos s poder optar pelo SIMPLES NACIONAL ap s regular as pend ncias durante o per odo dispon vel para efetuar a op o pelo Simples Na cional Parcelamento Especial A Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 prev a con cess o de parcelamento especial para ingresso no Sim ples Nacional observado o seguinte deve ser requerido perante cada rg o respons vel pelos respectivos d bitos t o somente no per odo de 02 07 2007 a 20 08 2007 pode ser concedido em at 120 parcelas mensais e su cessivas abrange d bitos n o parcelados anteriormente rel
45. o da simplicidade facilidade e seguran a no registro de servi os apura o de ISS gera o e envio da DMS Funcionalidades Atrav s do software DMS gerada a Declara o Men sal de Servi os que substitui os processos manuais de escrita fiscal principalmente o Livro de Registro de Presta o de Servi os A DMS propicia dentre outras a execu o das seguintes fun es Escritura o de todos os servi os prestados tomados ou vinculados aos respons veis tribut rios previstos na legisla o municipal acobertados ou n o por docu mentos fiscais e sujeitos incid ncia do ISS incluindo dispositivo que permita ao declarante indicar os valo res que ele oferece tributa o do ISS Emiss o do comprovante de reten o do ISS na fon te Gera o da DMS para transmiss o ou grava o em meio magn tico Transmiss o da declara o via Internet A DMS possibilita tamb m a integra o com sistemas cont beis e financeiros usualmente adotados pelas empresas dispensando a repeti o de tarefas minimi zando erros e otimizando os controles administrativos fiscais O Software DMS contempla tamb m um m dulo de Impress o de Documentos constitu do das seguintes op es Emiss o das Guias de Recolhimento do ISS Pr prio do ISS Retido na Fonte ISS Estimado todas com c digo de barras utilizando padr o FEBRABAN podendo ser pago em qualquer banco autorizado O sistema calcula para os impostos VE
46. o e pagamento conforme legisla o consolidada que pode ser consul tada diretamente no site da Prefeitura A tecnologia empregada permite opcionalmente que a declara o seja feita ap s uma conex o inicial em modo off line desconectado da Internet Al m disso o sistema facilita o envio das declara es pela Internet emite guias para pagamento do ISS pr prio e retido na fonte al m de disponibilizar relat rios estat sticos das declara es dos servi os tomados e prestados aos de clarantes Para atender as necessidades das Institui es Financei ras existe um m dulo espec fico que permite al m do lan amento manual das contas a importa o autom tica do Plano de Contas e do Balancete da institui o Recentemente a Lei Complementar n 123 2006 insti tuiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado tamb m conhecido como Simples Nacio nal ou Super Simples O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Fe deral e dos Munic pios mediante regime nico de arre cada o inclusive obriga es acess rias Para atender as novas regras estabelecidas para os con ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 7 tribuintes do Simples Nacional tivemos a necessidade de implementar altera es na DMS visando a manuten
47. os dados em forma de lista As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota e Valor de ISS Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas separando os meses por p gina e totalizan do por m s Caso o usu rio selecione um m s que n o possua Lan amentos em nenhuma SubConta o relat rio n o ir exibir a p gina do m s referente Caso apenas uma das SubContas n o possua Lan a mentos o sistema ir exibir o relat rio do m s selecio nado por m a SubConta sem Lan amentos ser supri mida Para as SublContas lan adas como Sem Movimento as Colunas Cr dito D bito e Saldo apareceram em bran co e a Coluna Vlr Tribut vel apresentar o rotulo Sem Mov Se a SubConta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRI BUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Anal tico da Conta e suas SubContas Apresenta os dados em forma hier rquica listando os meses em linhas As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas por m demonstra de forma hier rquica quais s o os pais CONTAS da SubConta em quest o 68 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Para as SubContas Lan adas como Sem Mo
48. pelo recadastramento Somente ap s o recadastramento o contribuinte pode r iniciar a declara o mensal de servi os 3 Cadastro de Aut nomos Profissionais Liberais Todos os Aut nomos Profissionais Liberais devem se cadastrar no sistema DMS para receberem a senha que permita aos mesmos realizar o recadastramento e en trega 4 Cadastro de Tomadores e Prestadores Este procedimento efetua o cadastramento no sistema DMS das pessoas f sicas e jur dicas que transacionam com o declarante em quest o prestando ou receben do servi os Os tomadores prestadores devem ser ca dastrados antes do registro dos documentos emitidos ou recebidos relacionados aos servi os prestados ou tomados 5 Sele o do Declarante e M s de Compet ncia No in cio do trabalho para facilitar e garantir integrida de das opera es necess rio selecionar um declaran te e o m s de compet ncia Desta forma basta infor mar o dia e indicar o tomador ou prestador conforme o caso para a escritura o dos documentos emitidos ou recebidos 6 Registro de Servi os Prestados Cumpridas as etapas referidas nos itens anteriores o declarante pode come ar a digitar os documentos emitidos em raz o dos servi os que prestou Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 7 Livro Fiscal
49. 0 21 22 23 24 25 26 27 2 29 9 1 2 3 5 7 E E IO d Sobre o Sistema abro DM rilorapia Acnd l de torea PELE p TRA Egas Fai PEr naapi INTELIG NCIA TRIBUT RIA MUNICIPAL MENTE DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais TE Alameda Santos 1787 CJ82 S o Paulo SP Tela qo TI SAS pain i www dsfnet com br MHE a a Crie
50. 0 no ano Em rela o atividade de servi os s o as seguintes que podem optar pelo Simples Nacional eservi os de reparos hidr ulicos el tricos pintura e car pintaria em resid ncias ou estabelecimentos civis ou empresariais bem como manuten o e repara o de aparelhos eletrodom sticos constru o de im veis e obras de engenharia em ge ral inclusive sob a forma de subempreitada creche pr escola e estabelecimento de ensino funda mental ag ncia terceirizada de correios ag ncia de viagem e turismo centro de forma o de condutores de ve culos auto motores de transporte terrestre de passageiros e de carga ag ncia lot rica servi os de manuten o e repara o de autom veis caminh es nibus outros ve culos pesados tratores m quinas e equipamentos agr colas servi os de instala o manuten o e repara o de acess rios para ve culos automotores servi os de manuten o e repara o de motocicletas motonetas e bicicletas servi os de instala o manuten o e repara o de m quinas de escrit rio e de inform tica servi os de instala o e manuten o de aparelhos e sistemas de ar condicionado refrigera o ventila o aquecimento e tratamento de ar em ambientes contro lados ve culos de comunica o de radiodifus o sonora e de sons e imagens e m dia externa transporte municipal de passageiros O Simples Nac
51. 07 48 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 8 DMS Vers o Simples Nacional Cadastro de Empresas Filiais Possibilita ao declarante optante pelo SIMPLES NACIO NAL efetuar o cadastramento de todas filiais 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Empresas Filiais j cadastradas ser ne cess rio informar o tipo da Pesquisa clicando no bot o lt Seta para baixo gt Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se uti lizar apenas um 2 Cadastro de Empresas Filiais Para cadastrar Empresas Filiais o sistema apresenta as seguintes telas Lista consulta das empresas filiais j cadastradas Dados Apresenta os dados de uma empresa filial que foi selecionada na aba lista ou ap s clicar no bot o lt Incluir gt cadastrar uma nova empresa filial EM tanto da Fro r amam Flo mn Etrgdo n po pane E H z Penei iiia baka jmo o fuma prende soma je jons pura DERT ULE E a hor Efan EFi goos fiar fa 3 Dados do Cadastro de Empresas Filiais Clique no bot o lt lncluir gt para iniciar o cadastramento T Perad s qo para fis Uisa Lita Dades Lat TrE
52. 2 papi w oo Rel Do SHER i 28 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 5 Dados Condom nio Quando o tipo de declarante for Condom nios Residen ciais ser habilitada op o Dados Condom nio Clique no bot o lt lInformar dados do Condom nio gt para iniciar o preenchimento Preencha todas informa es como CPF Sindico Segu ran a Administrativo Estacionamento e Limpeza cli cando no bot o lt lanterna gt Padr o Constru do Sal o de Festas PlayGround Sala de Gin stica Sala de jogos Conex o Web TV a cabo e Circuito de Seguran a cli cando no bot o lt Seta para baixo gt digite as demais op es e ao final clique no bot o lt Salvar gt Codagiro de Dieciarates Lia Dea Sidi li iapa sae sms Ee mirem Erre ap pF sii iia F FET UTIN e E irera Ee asd po dao Po Fa a mon go Feki Comp Jima E mif i hepa ca O ra aa E co pra go o bF arap a f F ler E nr mei po m hT o i E Di Pissmiviro pi E Ha Lar a ro dc mic Do pao der Em F a ai im Tan pr ndo Er ki ina e oe n Sm ia piy E Fr upy Um cen e qe eo pe L e o vio Soro 6 Atividades Desenvolvidas Poder o ser inclu das e visualizadas as atividades da empresa declarante Para incluir uma nova atividade clique no bot o lt Adi cionar gt e clique no bot o lt Lanterna gt efetue a pesqui sa por atividade marque com o checkbox para selecio nar a atividade e clique no bot o lt Seleciona
53. ATURADO NOTAS A RECOLHER RETIDAS N O INCID NCIA MOVIMENTO ECON MICO TOTAL FATURADO AL QUOTA DESCONTO FAIXA DE FATURAMENTO ISS RETIDO APLICAR FAIXA DE FATURAMENTO NOTA A NOTA ISS PR PRIO MOVIMENTO ECON MICO TOTAL DE ISS RE TIDO TOTAL DE NOTAS N O INCID NCIA OBS O CALCULO FEITO SEPARADAMENTE POR ATIVIDADE Local de Entrega A entrega da Declara o poder ser feita de duas maneiras Disquete Sala do Atendimento ao Mun cipe Av Eng Carlos Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal Internet utilizando o aplicativo DMS dispon vel no site http Www issdigitalsod com br Data de Recolhimento do ISS ISS Pr prio O recolhimento do ISS Pr prio deve ser feito at o dia 10 dez do m s subsequente presta o do servi o ISS Fonte O ISS Fonte at o dia 10 dez do m s subsequente ao do paga mento do servi o tomado Divulga o D vidas Esclarecimentos sobre a DMS poder o ser obtidos atrav s dos seguintes canais Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Carlos Rei naldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal E mail Suporte suporte issdigitalosorocaba sp gov br Internet www issdigitalsod com br Telefone Plant o Fiscal 15 3238 2280 Suporte T cnico 15 3238 2324 12 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 2 Instala o e Configura o Configura o M nima Para instala o completa da DMS re
54. Bni hire de ago Enporta ho FELO po Importa o Este subitem tem por finalidade a importa o da decla ra o mensal de servi os recadastramento e ambiente local para outro software DMS ou outra vers o do sof tware DMS Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Declara o Mensal de Servi os 1 Importa o da Declara o Mensal de Servi os Para realizar a importa o da Declara o Mensal de Servi os entre no subitem SistemalTransfer ncia de DadosiImporta olDeclara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Importa o A importa o dever ser realizada para cada Declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal Para realizar a importa o selecione o arquivo txt refe rente ao Declarante selecionado que estar no seguin te caminho 22 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais CNArquivos de programasYSS DigitaADMSASODA300N Dados Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta opera o E Importa o de Declara o Mersa de Servi os Insc Municipal A Ls 1 Dados da mportar as Dados de Nome do Arquivo d Importa o E e Tatt SPD ES Arquivos de programas 550 1 E DM5 E 500 E3 00 pm Dados Seledone um arquivo a see mportado Erros Em ss Recadastramento 1 Importa o do Recadastramento A importa o do recadastramento deve ser
55. CE ETEF w iea Me He brado Emrrri o biii Dai ERP testa ER mm EM ersi Ed e E LO Hi Lan amento do Balancete Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira de forma manual possa lan ar os movimentos relativos ao Plano de Contas cadastrado 1 Formas de Pesquisa Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt e clique no bot o lt Pesquisar gt 2 Lan amento Hier rquico Ser o exibidas todas as contas lan adas no plano de contas conforme o per odo selecionado ficando a seu crit rio lt Excluir gt lt Alterar gt ou lt lncluir gt Obs Se os dados do lan amento tiverem sido importa dos ser permitida apenas a altera o do campo valor tribut vel E tanar iia Oiras NF ua heie os ima re di Lan amento aesan Herraa ieii baia dio sao Doria R r ai Fa ao I Cira T a Taig D Togo o a E a Eidos ipia das E Filo TEE E Liquida 0 ma Mn De rr A qm d a Ma O sistema n o realizara os lan amento para subcontas que n o estiverem dentro do per odo de vig ncia do plano de contas COSIF Ap s visualizar os dados informe A Saldo M s Anterior deve ser informado o valor do Saldo Acumulado do m s anterior B Cr ditos deve ser informado o valor men sal de cr ditos efetuados na conta C D bitos deve ser informado o valor men sal de d bitos efetuados na conta D Saldo B C o valor de cr ditos menos d bit
56. Dan naes a hrial maria E SGA o mena adapa id ir Piquera Epa 40 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Segunda Via do Comprovante de Entrega A solicita o da segunda via do protocolo de entrega de uma declara o tem por finalidade disponibilizar ao declarante de forma pr tica e gil o comprovante da entrega de uma determinada declara o Para que o declarante obtenha seguran a quanto as suas informa es entregues ao fisco municipal o siste ma verifica o usu rio e senha de quem esta logado no sistema 1 Solicita o da 23 Via da Entrega da Declara o Para selecionar a 2 via da entrega da declara o ne cess rio informar a Inscri o Municipal clicando no bo t o lt Lupa gt e M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt Ap s a realiza o desta etapa clique no bot o lt Solici tar 22 via gt para conclus o Soicka o da 23 Wia do Protocolo Insuri o Municipal 2 Mes de Compatanda Ea Destino do Argu co E c ES drquivos da programas ES I59D1G 1 gt DMS E 500 gt 300 Entrega ihi solicitar 2 Via f sair Capitulo 6 Institui o Financeira Plano de Contas Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira possa criar seu Plano de Contas de forma manual Esse procedimento deve ser executado antes de se efetua rem os Lan amentos 1 Formas de Pesquisa Para efetuar a pesquisa preencha corretamente M s
57. E OEE e H EH EAE AC EErEE Ha Him Efra lts Bu 34 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Tem por finalidade o cadastramento em lote das notas fiscais emitidas pelo declarante Dever ser utilizada para declara o de cupons fiscais nota fiscal consumi dor notas fiscais de mercadorias e de servi os presta dos para consumidor final pessoa f sica Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas Lote j cadastrados ser necess rio informar o M s de Com pet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Atividade cli cando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se uti lizar apenas um 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Para realizar a declara o de Notas Fiscais Emitidas Lote o sistema apresenta os registros das notas fiscais cadastradas de forma geral Aba Lista e de maneira in dividual e detalhada Aba Dados Lista consulta dos servi os prest
58. G n Pans R uam PE ene bd voa Mi 5 Dados da Conta Ser o exibidos todos os dados da conta para incluir siga instru es abaixo Clique no bot o lt Incluir gt Preencha corretamente Con ta Superior clicando no bot o lt Lupa gt Conta Nome Re duzido e Descri o digitando as informa es de acordo com a descri o do campo e caso seja uma subconta selecione o checkbox ao lado do campo Subconta Complemento Conta Superior deve ser selecionado o n mero da conta superior Conta deve ser informado o N mero da conta con t bil Subconta Deve ser selecionado caso seja a ultima conta na hierarquia do plano de contas Nome reduzido deve ser informado o nome da conta de forma resumida Ex Contas de Resultado Credoras Descri o deve ser informada a exata descri o da conta Ex Grupo Referente Conta de Resultados Cre doras No caso de uma Subconta preencha os campos Tribu t vel ISS Sim ou N o se sim informe o campo Al quo ta clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e selecione a Conta COSIF clicando no bot o lt Lupa gt para efetuar a pesquisa Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt 42 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Obs Somente as Subcontas poder o ter uma Conta COSIF cadastrada ELT Cordas H Pena i pr su IL I aaa T T E Satiiri E Corta E Tie E Teia saii fm a aa E Paa TAE B Fim de irii f Colt Ermira Fm mambe raio Ja Te LE
59. ITAL DMS SOD 300 ATUALIZA O Ao fazer a atualiza o do software n o interrompa o processo ou o banco de dados ser corrompido com prov vel perda de dados 18 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 3 Sistema Login do Sistema Para ter acesso ao sistema necess rio digitar o CPF ou CNPJ e a SENHA fornecidos pela Prefeitura para quem j est cadastrado no sistema No momento do LOGIN se houver acesso Internet o sistema atualizar auto maticamente todas as informa es que tiveram algum tipo de altera o Novo Usu rio No caso de Inclus o do cadastramento clique em Novo Usu rio e siga o roteiro j descrito para cadastramento de respons vel cont bil ou respons vel legal Esqueci Minha Senha Para a obten o de nova senha necess rio digitar o CPF ou CNPJ do respons vel so licitante para que o sistema envie nova senha para o e mail cadastrado por ele Configurar Conex o necess rio acessar a tela de configura o do sistema a qual permite a sele o do tipo de conex o se linha discada ou rede Local ADSL possibilita tamb m excluir salvar ou cancelar configu ra o desconectar ap s o t rmino do envio das decla ra es e quando terminar clicar no bot o lt Sair gt Atualizar Ambiente Local Faz se necess rio a atuali za o dos par metros atrav s do arquivo XML gerado no subitem SistemalTransfer ncia de DadoslExporta o Tabela de Par metros
60. Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balance te da Institui o Financeira Termos de Abertura e En cerramento A impress o do Livro uma facilidade in corporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Institui o Fi nanceira necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para visualizar na tela antes de imprimir selecione o checkbox lt Tela gt e em se guida no bot o lt Imprimir gt 3 Selecione o checkbox lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores dos registros do Li vro Fiscal Institui o Financeira Emiss o do Livro Fiscal Institui o F E nceira x Impress o Papel A4 Periodo lo T a li a Alternar Cores das Linhas w Tela PRI Sair ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 63 Imprimir o Comprovante de Entrega Esta fun o tem por finalidade imprimir o Comprovan te de Entrega gerado pelo software Sendo a entrega realizada na Internet a DMS grava o Protocolo de En trega no mesmo diret rio onde se encontra o arquivo da DMS Quando a entrega feita na Sala do Contribuinte o sistema grava o Comprovante de Entrega no disquete onde est o arquivo da DMS de entrega 1 Selecione o diret rio ou o disquete onde se encon tram os arquivos d
61. Manual do Usu rio ndice Apresentada Or ss rs DAI A A 4 CNO arena BASEADAS RA 7 DSE Desenvolm mento de Sistema Fisca Funcionalidades se paa aa a a a pa Damage 7 O AE I E Cadastro do Respons vel Cont bil n aaa 8 Cadastro do Respons vel Legal o nanana 8 E permitida a reprodu o total ou parcial deste documento sem o pagamento de direitos autorais contanto que as ep sejam feitas e distribu das sem fins lucrativos O autor Legisla o ccclcccc 9 lembra que o t tulo e a data da publica o devem constar na c pia e tamb m deve constar Aa sp ae E M dulo DMS Bancos ccccccclcc 9 a c pia foi feita com a permiss o do autor Al m disso toda reprodu o deve citar a onte Caso contr rio a c pia ou a reprodu o requer o pagamento de taxas e ou a per ODEUNOS e ya eriat sad me RE Reid rd Enseada 9 miss o por escrito Funcionalidades cccccccccc 9 M dulo do Contribuinte cccccccclc 9 Saldo Autom tico sas ssa Era pm dl gd E EA 10 Lan amento Manual cccccccc 10 Transfer ncia Eletr nica de Dados lcccccclccc 10 Procedimentos Operacionais ccccccccclc 10 Locais de Distribui o ccccccccc 11 Data de Entrega o aaa 11 C lculo do ISS aoaaa 11 Local de Entrega oaa 11 Data de Recolhimento do ISS o n aaua 11 Divulga o D vidas a aaa 11 Instala o e Configura o oaa a 12 Configura o M nima aaa 12 Download DR a E a a 12
62. NCIDOS todos os acr scimos para um per odo de at 05 cinco anos al m de tratar a prorro ga o de vencimentos ocorridos em final de semana e feriados Emiss o do Recibo de Reten o na Fonte 8 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Emiss o do Comprovante de Entrega da declara o fei ta pela Internet e disquete Emiss o do Livro Fiscal Cadastro do Respons vel Cont bil Todos os Respons veis Cont beis de Sorocaba devem possuir cadastro na prefeitura para que possam se ca dastrar no sistema e realizar a declara o mensal de servi os de seus clientes A Prefeitura validar automaticamente as informa es constantes no cadastro Para iniciar O processo siga instru es abaixo 1 Acesse o sistema DMS instalado em sua m quina ou atrav s do site http www issdigitalsod com br 2 Na tela principal do sistema login clique no bot o lt Novo Usu rio gt 3 Selecione op o Respons vel Cont bil 4 Digite o n mero do CPF CNPJ e clique no bot o lt Avan ar gt 5 Preencha corretamente todas as informa es neces s rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confir ma o de e mail N mero de CRC UF e Data de Regis tro 6 Ap s todas as informa es preenchidas clique no bo t o lt Gravar gt 7Confirme seus dados clicando no bot o lt Confirmar gt Depois de conclu do o cadastramento ser emitido uma senha para o e mail cadastrado Com essa senha o Respons v
63. Vig ncia do Plano de Contas Fim de Vig ncia do Plano de Con tas Descri o do Per odo de Vig ncia M scara da Conta e no caso de altera o apenas atualiz los Balancete Mensal pode ser utilizado atrav s de Inclus o Alte ra o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os se guintes itens M s de Compet ncia C digo da Conta Saldo do M s Anterior Cr ditos D bitos Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota Valor do ISS Sem Movimento 10 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Saldo Autom tico Importa o de Arquivo Se as informa es forem importadas de outro sistema para a DMS Bancos o saldo n o ser atualizado auto maticamente sendo assim as informa es n o pode r o ser alteradas salvo o valor tribut vel Caso haja necessidade as informa es apenas poder o ser alteradas no sistema de origem das Institui es Fi nanceiras Diante disto ao efetuar esse procedimento ser neces s rio gerar novamente o arquivo e realizar novamente a importa o para a DMS Bancos Exemplo B7110 57 RADIO R340260 A 000S Ap 4 072154 R 407 AL 40V R a ao aT R DIOC FS MEDO RED AF140054 R TG DMAL a DIREI ia dad T RAOL R AO RE 000S R ABES SA AF 24A AL a AS Ce AM ET RSODOC REIZ0D ASDOOS RE TS TD SA ASI DAL 04 RODO O Saldo autom tico tem como principal fun o realizar a soma de todos os valores lan ados nas Subcontas e atribuir o total
64. ados em modo hier rqui co por m apresenta as seguintes colunas N mero da conta Nome Descri o Tribut vel Al quota e conta COSIF Ficar o dispon veis para preenchimento N veis e M s Ano Compet ncia 1 Selecione a quantidade de N veis que v o fazer par te do relat rio controlando com lt Seta para Baixo gt e lt Seta para Cima gt Obs Caso seja selecionado N vel O toda rvore hier r quica do Plano de Contas ser exibida 2 Informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 3 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt Ja Petone da Flare de Coro Lan amentos Fornece o relat rio mensal de lan amentos por uma determinada Institui o Financeira 1 Para realizar a consulta do Relat rio de lan amentos selecione o M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt Selecione campos Sem Movi mento Al quota e Modelo clicando em bot o lt Seta para Baixo gt 2 Em seguida selecione a Conta clicando em lt Lupa gt 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi o na tela selecione o checkbox lt Tela gt e cli que no bot o lt Imprimir gt 4 Selecione o checkbox lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores das linhas no Rela t rio de Lan amentos O Eolob rio da Len anantos Pads fi
65. ados j cadastrados Dados Aba utilizada para visualizar os dados de um lote j cadastrado ou efetuar uma nova inclus o ES hah 1 sa menada Go mero Lara D Efor Efes foe pje p po 3 Dados dos Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Clique no bot o lt Incluir gt para realizar o cadastramen to dos servi os prestados E m a Pes erra Lona aa il rei co peT a m gm SA pi iki e o jm im F E m ij imie fir E a Fear erhi iaie do roer mirain TF E PEATE d FED h ba EP mi 2 meme Pe pi ahi g Ap s serem visualizados os dados cadastrais do Toma dor informe 1 Atividade O campo atividade j dever vir preen chido conforme a informa o do cadastro de declaran tes atividades desenvolvidas por m podemos sele cionar clicando no bot o lt Lupa gt 2 Servi o Identificado Ser exibido o servi o identi ficado para o contribuinte selecionado 3 Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emis s o da nota fiscal servi o prestado 4 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal o A Nota Fiscal de Servi os S rie A o B Nota Fiscal de Servi os S rie B F Cupom Fiscal o H NF Mista Eletr nica F Cupom Fiscal G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF Obs Selecionando a op o F Cupom Fiscal o campo Maq N m Cupom ficar habilitado para preenchimen to 5 S rie Modelo deve ser informad
66. aiaia i F nb a Lets medi Dente m be Sem Penim to pess mares e a jr j Jo Tese H Ft aa Ps na E do P Hd frear Mer 3 Dados da Nota Fiscal Emitida Clique no bot o lt lncluir gt para realizar o cadastramen to dos servi os prestados Selecione o Tomador de Servi os atrav s do campo CPF CNPJ e clique no bot o lt Lupa gt E Declara o da Sor os or Fi Eldon Mei de Uma BP ja miga g P n o je E iiur g mm Wite iper bebri io u otaa WiP COLO i GPi gi UF Kial arri raia r ei j Trapik Ap s serem visualizados os dados cadastrais do Toma dor informe 1 Atividade O campo atividade j dever vir preen chido conforme a informa o do cadastro de declaran tes atividades desenvolvidas por m podemos sele cionar clicando no bot o lt Lupa gt 2 Servi o Identificado Ser exibido o servi o identi ficado para o contribuinte selecionado Obs Na tela acima deixamos 1 exemplo de ser v O 3 Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de recolhimento e A A Recolher R Retido na Fonte 4 Local da Presta o Selecione a UF e o Munic pio cli cando no bot o lt Seta para baixo gt 5 Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emis s o da nota fiscal servi o prestado 6 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal A Nota Fiscal de Servi os S rie A o B Nota Fiscal de Servi os S rie B
67. anceira cli que no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bo t o lt Imprimir gt j DI Finmark sia rhaa ibn Pi jia hami bura tm mi pane hraca D n y l ma ie rere emra array M g aig Po fue Ef asi Ire cd e aT Mme M 6 mE L e da jpo E np Ef inte ga Pep ni L EE Ma rm daj Te quo Faar on Pag THA ga pet Pih F gas em e ada FE ts Guia ISS Sociedade Profissional O tributo ser calculado utilizando como base de c lcu lo o n mero de s cio empregado ou n o e profissionais multiplicado pelos valores correspondentes para cada profissional ou s cio conforme prescrito na legisla o em vigor S ser permitida a impress o de guia aque las sociedades devidamente enquadradas no Cadastro Mobili rio 1 Emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Sociedade Profissional Guia para recolhimento do valor estipulado pela Pre feitura para esse tipo de sociedade valor esse defini do no inicio de cada ano com c lculo autom tico pelo sistema 1 Para realizar a emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Sociedade Profissional necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o lt Lupa gt Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia 3 Fa a o registro da Dt Vencimento e Data p pagto da Guia clicando no bot o lt calend rio gt 4 Para
68. as Tem por finalidade a consulta de todas as Guias de ISS Emitidas Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e seleciona do 1 Para realizar a consulta das Guias Emitidas selecione o M s de Compet ncia atrav s do bot o lt calend rio gt ou digite o numero da Guia 2 Clique no bot o lt Pesquisar gt 3 Para consultar os dados detalhados das guias emiti das clique na aba lt Dados gt 4Clique no bot o lt Estornar Guia gt caso necessite es tornar uma guia j impressa 18 Corna oo fadas Epoca qi i bha rh rum Let LA saiam mata Lis Tiaa a k Ea ga ventilado Cort cho mermo cn a Tabela de ndice Atualiza o Monet ria Este item cont m o valor do ndice de atualiza o mo net ria utilizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhimento Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calen d rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pes quisar gt T Corta Tabeda ds desire aih nlea o Metania Ei E EF E o Buda UP i Et DOCE H invite Po dE Tabela de ndice Selic Este item conte o valor acumulado mensal do ndice SELIC utilizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhimento que est o em atraso
69. astro dos contribuintes inscritos no mu nic pio Utilize a Pesquisa r pida ao Cadastro Mobili rio da seguinte forma Selecione o filtro para pesquisa em Pesquisar por digi te parte das palavras ou dos n meros e clique no bot o lt Pesquisar gt FR esquivar pm Es ro sm Espa a erer Wop EHEDG hE C TO ae d a O e E Es T Enio Tabela de Atividades Tem por finalidade efetuar a consulta de todas as ativi dades cadastradas na base de dados da Prefeitura de Sorocaba Dados Para realizar a consulta de Atividades preencha o c digo da atividade ou a Atividade Desenvolvida se necess rio selecione o checkbox Utilizar Sin nimos e clique no bot o lt Pesquisar gt Hier rquico Exibe a hierarquia de atividades supe riores e inferiores ficando a crit rio quantas e quais vi sualizar clique em lt Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar lt Recuar Contas gt EF ciemata Fatri ode iiiar ODE TD dm lo aj Ly LE ida TRA CE A E esti eraioai wE ELE TES EE MEZI par Ery His JETS HEH Ei a E TA TI RE HEH Ea ji iiir bar din ires Ci Makro Eart em Eira CE fumo pan Es RAS e Cria dos ia jairo ad tro A ii o 54 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Servi os Prestados NF s Emitidas Disponibiliza a consulta de todas as notas fiscais emi tidas cadastradas pelo declarante Para tanto neces s rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado
70. ati vos aos tributos previstos no Simples Nacional IRPJ IPI CSLL COFINS PIS Pasep Contribui o para a Segurida de Social patronal ICMS e ISS de responsabilidade da ME ou EPP O parcelamento envolve os d bitos relativos a fatos geradores ocorridos at 31 05 2007 O valor m nimo da parcela mensal ser de at R 100 00 cem reais considerados isoladamente os d bitos para com a Fazenda Nacional para com a Seguridade Social para com a Fazenda dos Estados dos Munic pios ou do Distrito Federal alcan ando inclusive d bitos inscritos em d vida ativa O requerimento do parcelamento condicionado comprova o do pedido da op o pelo Simples Nacio nal o deferimento do pedido de parcelamento fica condi cionado apresenta o dos documentos requeridos pela respectiva legisla o de cada ente federativo e ao pagamento da primeira parcela IMPORTANTE No ano calend rio de 2007 o indeferimento do pedido de parcelamento acarreta a exclus o do Simples Nacio nal com efeitos retroativos a 01 07 2007 Relativamente aos demais tributos n o inclu dos no Simples Nacional IPTU IPVA Il taxas e outros a re gulariza o dos d bitos dever observar as condi es estabelecidas pelas legisla es dos respectivos entes federativos CANCELAMENTO da op o pelo Simples Nacional A empresa optante pelo Simples Nacional poder soli citar sua exclus o do regime a qualquer momento Mas os
71. banc ria e atividade atribu da al m do nome e telefone de contato do respons vel da referida unidade Importa o de Arquivos Arquivos preparados pelo Banco contendo informa es de Lan amentos Plano de Conta e Informa es Adicionais O layout padr o dos arquivos ser fornecido na pr pria DMS a todos os bancos incluindo os procedimentos detalhados de im porta o dos mesmos Lan amento Manual Plano de Contas e Balancete O usu rio deve primeiramente cadastrar o Plano de Con tas com suas respectivas Contas e subcontas do grupo 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS do Plano de Contas COSIF bem como identificar as contas tribut veis pelo ISS e suas Al quotas conforme definido pela legisla o em vigor A primeira conta cadastrada dever atribuir zero no campo Conta Superior apenas a ltima conta da r vore dever ser selecionada como subconta podendo efetuar lan amentos de valores para as mesmas sub contas Ao efetuar o Lan amento de Balancete o Valor tribut vel pode ser alterado independente do valor da al quo ta maior ou igual ao valor calculado Verificar Pend ncias Utilizado para verificar e identifi car quais informa es n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o Emiss o de Relat rios Plano de Contas e Lan amentos Emite um relat rio com todas as contas cadastradas do Plano de Contas e Lan amentos do Balancete tanto pela Importa o ou lan
72. cebidas Recibos ccccclcc 54 Consultar Guias de ISS Emitidas aaa 54 Tabela de ndice Atualiza o Monet ria cccccccccc 55 Tabela de ndice Selic ccccccccccccccc 55 Tabela de Feriados Banc rios ccccccccccccc 55 Tabela de Cidades ccccccccccicricrcrcra 55 Simples Nacional Limites por UF cccccccccccc 56 Simples Nacional Tabela de Faixas ccccccccccc o 56 Tabela de Natureza Jur dica cccccccccccccc 56 Tabela CBO Cargos e Ocupa es ccccccccccl 57 Consulta Tabela de CEP ohna aaa 57 Tabela do Plano de Contas COSIF nanana a aa 57 Resumo Anal tico aaa 58 Impress o de Documentos ooa a 58 Comprovante de Reten o de ISS na Fonte nnana aaa 58 Consultar Guias de ISS Emitidas ccccccclccccccc 58 QUAIS PODIO s s e a r e a rivhrredes ea ad 59 Guia ISS Institui o Financeira aaa 60 Guia ISS Sociedade Profissional oaa aaa 60 Guia ISS Complementar o ooa 60 Guia ISS Reten o na Fonte aaa 61 Guia de Recolhimento do ISS Valor Fixo Simples Nacional 61 Livro Fiscal Servi os Prestados cc ccccccccccc 62 Livro Fiscal Servi os Tomados ccccccccc 62 Livro Fiscal Institui o Financeira cccccccccccccc 63 Imprimir o Comprovante de Entrega lccccccccc 63 MO rensrrisdae PESC EE ESA ag E 64 Declarantes Local ccccccccc 64 Tomadores Prestadores de Servi os ccccccccc 64 Servi os Presta
73. comenda se o equipamento a seguir Equipamento IBM PC ou compat vel Processador Pentium Il 266 MHz ou superior 256 MB de mem ria RAM Sistema operacional Windows 2000 ou supe rior 50 MB de espa o em disco CD ROM com velocidade dupla Configura o de v deo de 256 cores Configura o de tela 800x600 pixels Impressora Jato de tinta laser cera ou fus o t rmica Cor Preto Tamanho do papel A4 cor branca Orienta o Retrato Qualidade Alta Download Os usu rios que n o possuem o CD da DMS devem procurar fazer o download dos arquivos na p gina da prefeitura Nessa p gina http www issdigitalsod com br est o disponibilizados todos os arquivos necess rios que comp em o sistema separados por vers es do Windo ws e com op es para conex es r pidas e lentas Siga as instru es abaixo para fazer o download do sof tware 1Verificar qual a vers o do sistema operacional Win dows XP 2000 ou NT da m quina em que vai ser insta lado o sistema Fazer o download da vers o compat vel com seu Windows sistema operacional O download pode ser feito atrav s da p gina da prefeitura seguin do os links da DMS at a se o de downloads 2 Conforme o tipo de sua conex o com a Internet dis cada ou banda larga escolha um tipo de download Ar quivo nico Deve ser usado para conex es em banda larga Download dos disquetes Deve ser usado para conex es discadas onde h o p
74. declara o para informa es dos da dos da Institui o Financeira Importante Na hip tese de erros por falta de lan amentos basta efetuar os referidos lan amentos que o aplicativo est preparado para corrigir automaticamente na tela de verificar pend ncias Quando os erros estiverem relacionados a informa es decorrentes de importa o de arquivo o usu rio deve r efetuar uma nova importa o com o arquivo corri gido Selecione a Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt e M s de Compet ncia clicando no bot o lt ca lend rio gt Depois de efetuados esses procedimentos clicar em lt Verificar gt VT TER FE E q io tm Cnr id Fef Ere re Tean Eroe eimegm meme Swe Mi ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 43 Cap tulo 7 No es Gerais do Simples Nacional Introdu o A Lei Complementar n 123 2006 instituiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado destinado s microempresas e as empresas de peque no porte tamb m conhecido como Simples Nacional ou Super Simples Ela se ap ia em um trip que a desburocratiza o O desenvolvimento inova o e por ltimo a desonera o tribut ria O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Fe deral e dos Munic pios
75. do a sua finalidade espec fica de proporcionar aos escrit rios de contabilidade optantes pelo Simples Na cional um m dulo adequado as suas necessidades de vendo conter a quantidade de profissionais habilitados pertencentes sociedade basicamente esse preenchi mento de acordo com os par metros passados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba 1 Inclus o da Declara o de ISS Fixo 1 Clique no bot o lt Alterar gt 2 Digite apenas a quantidade em rela o descri o Exemplo Descri o Profissionais Habilitados Informe D tolan de STs ini Finima n Seu Miir Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser necess rio preen cher a UF clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e infor mando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt E imi per UF Tabela de Faixas Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt _ E tabela de Faxar Pesquisar Grupos Tipo de Recolhimento A Servicos I a KI 5em Reten o c 155 devido P lu P 2 00 120 000 00 6l 000 0 LAP 000 24 2 00 E la 00 0 CHI TO DO zi 0
76. doras tribut veis pelo ISS diretamente do seu balancete de acordo com o Plano de Contas COSIF Tem como principais fun es Possibilitar o c lculo autom tico dos valores faturados e o ISS devido para cada tipo de conta do Plano COSIF Importa o autom tica das informa es dos Planos de Contas das Institui es Financeiras Possibilitar a visualiza o das pend ncias ou inconsis t ncias nos dados da declara o antes do envio Possibilitar a consulta ao Plano de Contas COSIF Possibilitar a emiss o autom tica do Livro Fiscal Insti tui o Financeira Possibilitar a emiss o de guia de pagamento do ISS com c digo de barras padr o FEBRABAN Objetivos Padronizar o registro e a recep o dos dados das Insti tui es Financeiras atrav s da utiliza o autom tica do plano de contas cont bil definido pelo usu rio obser vando as normas previstas no Plano COSIF Permitir comodidade e facilidade do cumprimento da ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 9 obriga o acess ria por parte das Institui es Financei ras melhorando o relacionamento entre a prefeitura e as referidas institui es Integrar os sistemas cont beis e financeiros utilizados pelos declarantes banc rios evitando a repeti o de ta refas e eliminando erros nos controles administrativos de registros das atividades tributadas pelo ISS Funcionalidades um sistema de capta o eletr nica de dados e in forma es cont
77. dos NF s Emitidas ccccccccccccc 64 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos ccccc 65 Resumo Anal tico ccccccccccc 65 Movimento Mensal ccccccll 65 Plano de Contas ams ma ms aa BE DS E D DD E 66 Lan amentos q e riam AE e 66 Manual de Importa o de Dados ccccccccc 68 Manual de Importa o de Dados Institui o Financeira 68 DOCA asas ar doem ra a 7 E 6 a PA CS E 69 Apresenta o rsrs REA PRETIS RANA SA 6 69 Utiliza o ESTALAR DELTA E AS 69 Suporte Web usina rias eds cerdas Ed E 69 Problemas na Instala o ccccccccc 69 Calculadoras sr E pe DESA ASEESLSEA SS Ra E 70 Calend rio simao seds hard sap Ta E bad E E 70 Sobre o Sistema cccccccicccrcrcaeracaes 70 Cap tulo 1 Apresenta o Objetivo O software DMS Declara o Mensal de Servi os uma solu o que possibilita a substitui o dos procedi mentos manuais de declara o e emiss o da guia para recolhimento do ISS por um sistema integrado de ges t o proporcionando facilidade agilidade seguran a e comodidade na declara o do Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS facilitando e agilizando o cumprimento das obriga es tribut rias institu das na Legisla o de Sorocaba Este sistema deve ser utilizado por todos prestadores e tomadores de servi os seja de direito p blico ou pri vado inscritos no munic pio de Sorocaba para cum primento das obriga es de declara
78. e campo estar o de acordo com o tipo do Prestador selecionado Sendo o prestador OPTANTE pelo Simples Nacional o campo apresentar as al quotas do simples e far o cal culo sobre ela Sendo o prestador N O optante pelo Simples Nacional as al quotas apresentadas ser o as poss veis de acordo com a legisla o do munic pio Faixa Enquadrada 13 Desconto Sendo o prestador OPTANTE pelo sim ples ele n o exibir valores Sendo prestador N O optante o campo deve apresen tar o desconto da faixa municipal enquadrada 14 Al quota Calculada Sendo o prestador optante pelo simples o sistema exibira a mesma al quota do campo lt Al g Atividade gt pois n o tem faixa de fatura mento do munic pio Sendo prestador n o optante o campo deve apresen tar a al quota da faixa municipal enquadrada de acordo com o campo lt Al qg Atividade gt 38 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 15 Imposto retido o calculo ser realizado automati camente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio Ps ij ij l ga RS SE ZA AA aii Fai a o pe P mpi e Rd gia ij lg ra a eia ri Gage he i RF CETTE a Facs Lao E AAE y Hi dica ajh Pigs ja LAD reei Cie aeh a aree OAK de Quim Hren IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NA CIONAL n o
79. e protocolos entregues e marque os no campo Marcar 2 Para Filtrar as Declara es digite a Inscri o Munici pal selecione o M s clicando no bot o lt Seta para bai xo gt e Ano ao final clique no bot o lt Filtrar gt 3 Pressione o bot o lt Imprimir gt ou selecione no check box lt Tela gt para visualizar antes da impress o e clique no bot o lt Imprimir gt imprima a Pestocoio de Entrega ce oo mE Pru Tenny CM TIL TT Ba E 4 k Pie m beri gt tec Eri Hds Tordas de g Hee 64 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 11 Relat rios Declarantes Local Fornece o relat rio com a listagem de todos os decla rantes em ordem alfab tica ou de apenas um determi nado conforme a op o 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Declaran tes primeiramente necess rio selecionar lt Todos De Clarantes em ordem alfab tica gt ou lt Selecionar Decla rante gt 2 Selecionando checkbox lt Selecionar Declarante gt as op es para sele o ficar o habilitadas para preenchi mento 3 Em seguida clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt TE pcigt ro de Deca aros Cope ei he a eria as Todos Di nG em cedo a men a ri E E Eira har Fai lh Eako bhig Ieg Freoems ira e Purah no o Crer Tomadores Prestadores de Servi os Fornece o relat rio de todos os tomado
80. e que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Para realizar a consulta da Tabela de Cidades selecione a op o de pesquisa por UF Cidade ou C digo e preen cha o campo ao lado com o nome da Cidade ou apenas iniciais Para exibi o na tela desta consulta clique no bot o lt Pesquisar gt Ts nas Uye cito a Ls LE ij TERRE ii t Br a ne Digina ES is E FRRAERENKEREFA E if fi 56 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Simples Nacional Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser necess rio preen cher a UF clicando no bot o lt Seta para Baixo gt e infor mando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Emne WDPEET LENA Li 7 o E iii i LR ND AN WDE LEENE fF UPOR LIRIA f pa Oai a iLE TRT b o PO HEF BUD bos DO tra juri LE ir o ha DONE BENN ja DEE LET pa Worm pobiido li WEEET LER RE a PDR LEE Dm Lira Rise LERARES 4 os Bm H Simples Nacional Tabela de Faixas Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo
81. e seguros privados e de ca pitaliza o ou de previd ncia complementar resultante ou remanescente de cis o ou qualquer ou tra forma de desmembramento de pessoa jur dica que 46 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais tenha ocorrido em um dos 5 anos calend rio anterio res constitu da sob a forma de sociedade por a es que explore atividade de presta o cumulativa e con t nua de servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset manage ment compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring que tenha s cio domiciliado no exterior de cujo capital participe entidade da administra o p blica direta ou indireta federal estadual ou muni cipal que preste servi o de comunica o que possua d bito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou com as Fazendas P blicas Federal Es tadual ou Municipal cuja exigibilidade n o esteja sus pensa que preste servi o de transporte intermunicipal e inte restadual de passageiros eque seja geradora transmissora distribuidora ou co mercializadora de energia el trica eque exer a atividade de importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas eque exer a atividade de importa o de combust veis que exer a atividade de produ o ou venda
82. e utilizar as teclas seta para cima seta para baixo seta para direita e seta para esquerda As teclas home e end posicionam no in cio e no final dos dados do registro As teclas control home e control end posicionam no in cio e no final da lista de registros Suporte Web Suporte sobre a DMS pela Internet Problemas na Instala o As identifica es de meses e moedas n o s o as do Bra sil Configure o Windows em bot o Iniciar Configura es Painel de Controle Configura es Regionais para Por tugu s Brasileiro Mensagem VBA DLL n o registrada O Windows n o cont m o arquivo regsvr32 exe no dire t rio WindowsiSystem Como fazer 1 Desinstale o sistema em bot o iniciar painel de con trole adicionar remover programas selecione o siste ma e clique no bot o adicionar remover 2 Copie o arquivo regsvr32 exe de um outro Windows ou solicite ao setor de suporte do sistema este arquivo 3 Ap s a c pia do arquivo para o diret rio Windows System instale o sistema novamente Mensagem EOutOfResources Algum software instalado recentemente ou uma atuali za o do Windows atualizou o Windows com arquivos antigos 70 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Como fazer 1 Salve o banco de dados atual fazendo uma c pia do arquivo mdb existente no diret rio do sistema 2 Para verificar o diret rio do sistema veja em proprie dades do bot o do sistema 3 Desinstale o sistema em
83. ecionada Ju r dica ou Aut nomo Profissional Liberal no sistema as Abas desta tela podem ser alternadas Cadastro de Tomadores Prestadores Esta tela permite cadastrar no programa DMS s pes soas f sicas e jur dicas de direito p blico e privado que prestarem ou tomarem servi os bem como os forne cedores de mercadorias de constru o civil devendo ser cadastrados antes do registro dos documentos fis cais ou n o relacionados opera o na qual estejam envolvidos 1 Sele o do Tomador e Prestador de Servi os Depois de identificado o Tomador Prestador de servi os clique duas vezes na Inscri o Municipal do mesmo Cadastro de Tormadores e Prestadores de Servi os Ee Pesquisar por pala gt Nome emi Lita Dados aeee omei Rino ur feik VETERES Coremidar SP Sorocaba 35599399 Diar FP Srba F p F Mp ca Ch Chi EMP nehir ES hter EM tancer E arara E pur sair bet 2 Inclus o do Tomador Prestador de Servi os Clique no bot o lt Incluir gt para inclus o de um novo to mador prestador de servi os ou fornecedor de merca doria de constru o civil caso o mesmo n o conste na lista do referido cadastro A inclus o de um tomador prestador serve para todos as declara es que forem realizadas neste ambiente mono usu rio ou rede pois o mesmo serve para todas as declara es realiza das neste ambiente E Cocda tra de Poraadoras s Prestadores de S
84. eja usando Windows XP com Service Pack superior ao 3 Windows 2000 voc tem de insta lar e usar o programa numa conta com privil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou o que uma conta com privil gio de administrador con tate um t cnico Caso voc n o siga estes procedimen tos haver erro 3 o instalar o programa em seu computador de pre fer ncia aceite todos os caminhos diret rios de insta la o mudando apenas a letra do drive se lhe convier 4 Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que foi criado Somente da primeira vez que voc inicia O programa este lhe perguntar que tipo de instala o voc deseja local ou rede Escolha LOCAL e clique em lt Continuar gt Pronto a instala o est com pleta Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em CNArquivos de programasYSS Digita DMS SOD 300 ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 15 Instala o em Rede Servidor da Rede 1 Caso voc esteja usando Windows XP com service pack superior ao 3 Windows 2000 e n o seguir estes procedimentos haver erro Instalar e usar o programa com uma conta com pri vil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou o que uma conta com privil gio de admi nistrador contate um t cnico ajAcesse o Painel de Controle da m quina onde o ban co de dados foi instalado b Entre no cone Usu rios
85. el Cont bil poder efetuar os procedimen tos de registro das informa es fiscais da empresa Para que o Respons vel Cont bil possa de fato realizar a declara o mensal de servi os o Respons vel Legal dever realizar o vinculo entre a empresa e o contador passando para o mesmo a responsabilidade de efetuar a declara o Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Car los Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal E mail Suporte suporte issdigitalwsorocaba sp gov br Internet http www issdigitalsod com br Importante Somente emitida uma senha de acesso ao sistema para cada CNPJ CPF cadastrado Cadastro do Respons vel Legal Todos os Respons veis Legais devem se cadastrar no sistema para que possam efetuar a vincula o do res pons vel cont bil de sua empresa Lembramos que o Respons vel Cont bil precisa efetuar o cadastro no sis tema antes deste procedimento Para iniciar O processo siga instru es abaixo 1 Acesse o sistema DMS instalado em sua m quina ou atrav s do site http www issdigitalsod com br 2 Na tela principal do sistema login clique no bot o lt Novo Usu rio gt 3 Selecione op o Respons vel Legal 4 Digite o n mero do CPF e clique no bot o lt Avan ar gt 5 Preencha corretamente todas as informa es neces s rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confir ma o de e mail 6 Ap s todas as informa es preenchidas clique no bo t
86. ere oe Ti ire Darz por pema sm Lita Bobo Deiri fedri lrir da rae ENI CFF kre Jack Sana dad Yor bria E O miata Mo Moo LR AM mr H ira S EE k Femu Rar ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 29 3 Completar as informa es do Tomador e Prestador de Servi os Nesta etapa dever o ser informados os demais dados do Tomador Prestador de Servi os para isso preencha corretamente todas as informa es necess rias como CNPJ CPF Nome Raz o Social UF e Cidade Selecione o checkbox Simples Nacional quando neces s rio Ap s todas as informa es estarem devidamente pre enchidas clique no bot o lt Gravar gt para realizar a in clus o do Tomador Prestador de Servi os 30 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Capitulo 5 Declara o Fluxo da DMS Fluxo DMS se Doain n E EEE i p i T m Procedimentos para Realizar a Declara o 1 Cadastramento do Respons vel Cont bil Todos os respons veis cont beis devem se cadastrar no sistema DMS para receberem a senha que permita aos mesmos fazer a declara o mensal de servi os de seus clientes sendo disponibilizado apenas o acesso declara o dos contribuintes cujo respons vel legal os tenha designado como respons vel cont bil da empre sa 2 Cadastramento do Respons vel Legal Todos os respons veis legais das empresas devem se cadastrar no sistema DMS indicar o seu respons vel cont bil que ser o respons vel
87. erigo de queda de co nex o e a perda se limitar ao arquivo que estiver sen do baixado no momento Ao baixar o arquivo clique na op o SALVAR nunca em abrir e lembre se do local onde est gravando o arquivo de instala o Caso voc esteja usando a op o disquete voc pode escolher grav los em disquetes ou preferencialmente se tiver espa o em disco no seu pr prio HD apesar do nome disquete ele se instalar normalmente a partir de seu disco r gido HD Ap s baixar o arquivo voc dever ir at a pasta onde escolheu salv lo e dar um clique duplo sobre o mes mo Pr Instala o Antes de iniciar a instala o da DMS necess rio deter se em alguns procedimentos fundamentais para o su cesso da opera o O software est habilitado para instala o LOCAL e em REDE A escolha desse ambiente de instala o influen ciar em todo o restante da opera o por m sempre utilize permiss es de administrador em dom nio de rede para a instala o e utiliza o Vamos s possibi lidades Situa o 1 Um nico microcomputador ser utilizado para gerar e transmitir as declara es de ISS Essa m quina pode ou n o estar dentro de uma rede de com putadores Solu o 1 Deve ser feita a instala o LOCAL na m qui na escolhida independentemente de ser o servidor da rede ou uma m quina da rede ou mesmo uma m qui na fora da rede A base de dados utilizada instalada juntamente com a aplica
88. ficar habilitado para preenchimento os campos Desconto Al quota Calculada e Imposto Reti do Ap s a grava o se houve a indica o de reten o na fonte voc pode realizar a impress o do recibo de re ten o na tela ou em papel clicando no bot o lt Impri mir Comprovante de Reten o do ISS na Fonte gt 4 Declara o de Sem Movimento Este procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver servi os tomados Para realizar este procedimento basta clicar no bot o lt Calend rio gt localizado no campo M s de Compe t ncia e selecionar o m s em que n o houve servi os tomados Em seguida clique no checkbox para a lt Con firma o da Aus ncia de Movimento de Servi os To mados gt Em seguida aparecer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o lt Sim gt Finalize o cadas tro com o bot o lt Gravar gt Deier Bn r raan kaei W i errado eci P S dd ii 7 im E Fies PF a ee ego E Liza omkr ceisd Sam ii Declara o de Ausenca de Movimento de Servi os Tormados Decierante MDa rha nmquerao Li mra miados rerum r fel borsadio poe esta declarando Pg eier 1 prear o e mg e o e pm hijira Rum Sociedade Profissional Trata se de m dulo espec fico para a Declara o de So ciedade Profissional tendo a sua finalidade espec fica de proporcionar as clinicas laborat rios escrit rios de advocacia e etc a facilidade de ter um m dulo adequa do
89. frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Hier rquica Exibe a Hierarquia da Tabela do Plano de Contas superiores e inferiores ficando a crit rio quan tas e quais visualizar clique em lt Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar lt Recuar Contas gt _ O cord o do Piano de Contas do C ria Pequi dps poi g o a rea Leda Huse deep E teses oo xxxele e lt mma 58 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Resumo Anal tico Tem por finalidade fornecer o relat rio de Resumo Ana l tico do Declarante informando o Movimento Econ mico dos servi os prestados tomados e os valores do ISS apurado Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e seleciona do 5 Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 6 Para exibi o em tela desta consulta selecione o che ckbox lt Tela gt e clique no bot o lt Imprimir gt Obs Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti tui o Financeira Paal dr brga fepri Cap tulo 10 Impress o de Documentos Comprovante de Reten o de ISS na Fonte Para que se imprima o documento comprovante de Re ten o de ISS na Fonte necess rio que o Declarante e respons vel pela reten o na fonte
90. gamento Ao optar por uma data posterior a data de vencimento do imposto conforme preceitua a legisla o em vigor o sistema automatica mente ir calcular os acr scimos legais juros e multas devidos entre a data de vencimento e a data escolhida como de pagamento Clique no bot o lt Calcular ISS gt Formas de op o de recolhimento O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individual mente Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para di versas Notas Fiscais selecionando as mesmas ou Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis cais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela UM sito da host da Recolher do tos migo rata OOOO hreid Pap A mea a Deskjet Lado Ato do Tinia Gide E dreth n nirai mi s isto Deis vakigi da i 1 VOO ATEN O 1H Pies m pogei a Foca as ba jet aa mm yalar er dj at ga al o ho ua g Mega a diam prr ehian ra pira purpose lia audi J E E Per ira ro ai pr Do a O ga lo DP q E O Hja ds Lyra ngu BF ida sear D i d Vh Eas ap frh a Ean La pasit reir did rph pt ETC Eita En CTT b Ei Talm n Fama i Ri gai Guia de Recolhimento do ISS Valor Fixo Simples Nacional O tributo ser calculado utilizando como base de c lcu lo o n mero de profissionais habilitados multiplicado pelos valores correspondentes para cada profissional conforme prescrito na legisla o em vigor S ser per m
91. ial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Possibilita escolher a quantidade de N veis que v o fazer parte do relat rio controlando com lt Seta para Baixo gt e lt Seta para Cima gt Li Ea is a Flara a oaa ANAL TICO O modelo Anal tico apresenta os dados em modo lista possibilitando escolher qual a Ordem desejada para a sa da do relat rio Uma outra particularidade desse modelo a possibi lidade de escolher os campos que v o fazer parte do relat rio bastando para isso selecionar o checkbox Es colher Campos Uma tela ser apresentada e o usu rio poder marcar quais campos desejar 1 Ficar o dispon veis para preenchimento Ordem Re lat rio op o Escolher Campos M s Ano Inicial M s Ano Final Conta Conta Superior Tribut vel ISS Al quo ta e Conta COSIF 2 Clique no bot o lt Seta para Baixo gt para selecionar a Ordem do Relat rio Per odo Conta Conta Superior Tribut vel ISS Al quota Tribut vel ISS e Al quota 3 Selecione M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt 4 Para selecionar a Conta Conta Superior e Conta CO SIF clique no bot o lt Lupa gt ao lado de cada campo 5 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt p Dem cacem O ms da Pi e aja ANAL TICO HIER RQUICO Esse relat rio apresenta os d
92. ional permite que v rios segmentos im portantes da economia que n o podiam optar pelo Simples Federal agora possam optar pelo regime sim plificado S o eles empresas montadoras de estandes para feiras escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t c nicos e gerenciais produ o cultural e art stica produ o cinematogr fica e de artes c nicas cumulativamente administra o e loca o de im veis de terceiros academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em estabe lecimento do optante licenciamento ou cess o de direito de uso de progra mas de computa o planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em esta belecimento do optante escrit rios de servi os cont beis servi os de vigil ncia limpeza ou conserva o ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 45 DD PORTANTE A op o pelo Simples Nacional irretrat vel para todo o ano calend rio e uma vez feita a op o o contribuin te passa a ser tributado na forma do regime mesma que a tributa o do ISS na legisla o municipal seja mais favor vel ao contribuinte IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional S o impedidas de optar pelo Simple
93. ione a UF e o Munic pio cli cando no bot o lt Seta para baixo gt 3 Se o declarante for um Substituto Tribut rio ou outra situa o em que o servi o tomado seja retido clique no chekbox lt ISS Retido na Fonte gt 4 Dia de Emiss o ou Pgto deve ser informado o dia de emiss o da nota fiscal 5 Data de Emiss o deve ser informada a data da emiss o da nota fiscal 6 Documento deve ser informado o tipo de docu mento da nota fiscal A Nota Fiscal de Servi os S rie A B Nota Fiscal de Servi os S rie B o E Nota Fiscal Mista e H Nota Fiscal Mista Eletr nica F Cupom Fiscal G Dispensados da emiss o de Notas Fiscais de Servi os ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 37 o R RPA o OT Outros Documentos recibo fatura or a mento OM Nota Fiscal de Outros Munic pios 7 S rie Modelo deve ser informado o modelo da nota fiscal adequada 8 Opera o Selecione o tipo de Opera o A Sem Dedu o B Com Dedu o Materiais D Devolu o Simples Remessa G Constru o Civil e H Regime de Estimativa o Sociedade Civil 9 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF 10 Valor da NF deve ser informado o valor total da NF 11 Valor dos Servi os informe o valor dos serv os 12 Aliq Atividade selecione a al quota de acordo com sua Atividade Obs As al quotas exibidas nest
94. isar pelo c digo digite o corretamente e cli que no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por CBO Desen volvida pode ser feita pela letra inicial por palavra ou para consultar todas as CBO s deixe o campo em bran co e clique no bot o lt Pesquisar gt u Comia a ma CRS E E Cuupa os E Pehi joio paleria CER cr pd Munka R GORE SATA kL sa HLT DE piid Ak Ji COMER TOR A TaK Ha AATE Ta MTO O A MOA CNE OOGA Sal EIGA ATG aa Boinga UF i 7 B a A it FED Pei A RGY Ju AILIDENTE LE IHEM EH vu HOTEIS TAMA CALA MUNDO E tEnra Consulta Tabela de CEP Cont m a lista de CEP s nacionais Para pesquisar selecione a UF Munic pio e Endere o clicando no bot o lt Seta para baixo gt digite o nome da rua ou parte dela e informe o N mero Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 57 Tabela do Plano de Contas COSIF Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar A consulta poder ser efetuada utilizando Conta digitando o mesmo ou parte dele Ex 9 9 9 99 99 9 ou apenas 9 Nome Reduzido Digitando as iniciais da frase ou fra se inteira Ex Digite A diversas op es ir o aparecer dentre elas DEPOSITOS BANC RIOS Pesquisa por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da
95. iscais emitidas nos ltimos 12 doze meses anteriores ao m s de apu ra o e se possuir filial realizar realizar o seu cadastra mento e o correspondente movimento somat rio da Receita Bruta dos ltimos 12 doze meses e depen dendo da atividade da atividade desenvolvida realizar o cadastro da folha de sal rio dos ltimos 12 doze me ses O per odo de cadastro do movimento ser ser de acor do com o per odo de in cio de atividade tanto da ma triz quanto da filial CONSIDERA ES A Norma considera Microempresa ME para efeitos do Simples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou a ela equiparada que aufira em cada ano calend rio re ceita bruta igual ou inferior a R 240 000 00 Empresa de Pequeno Porte EPP para efeito do Sim ples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou a ela equiparada que aufira em cada ano calend rio re ceita bruta superior a R 240 000 00 e igual ou inferior a R 2 400 000 00 NOTA Para fins de enquadramento na condi o de ME ou EPP deve se considerar o somat rio das receitas de todos os estabelecimentos Tributos O Simples Nacional abrange o recolhimento unificado e mensal mediante documento nico de arrecada o dos seguintes tributos Imposto sobre a Renda da Pessoa Jur dica IRPJ Imposto sobre Produtos Industrializados IPI Contribui o Social sobre o Lucro L quido CSLL Contribui o para o Financiamento da Seguridade So cia
96. itida a impress o de guia para declarantes devida mente enquadradas no Cadastro Mobili rio 1 Para realizar a emiss o da Guia de recolhimento do ISS Valor Fixo Simples Nacional necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 Confira a descri o e a quantidade informada de pro fissionais habilitados 3 Fa a o registro da Data de Vencimento clicando no bot o lt Calend rio gt 4 Registre a Data para Pagamento da Guia clicando no bot o lt Calend rio gt 62 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Obs A Data de Validade preenchida automaticamen te 5 Para que o sistema calcule juros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de vencimen to clique no bot o lt Calcular ISS gt 6 Para impress o da Guia de recolhimento do ISS Va lor Fixo Simples Nacional clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt E fisha Aa aia TI SS a A kar Pra LA Pia a Ei dje i ma a i WAHE l Tija a ra 1 a a ns t miim Pitiraa AS tAE r 5 Joor 11S g a ma penis dem E T A BEDD Ti waor Aiusinahi Ei mami LT Pei NE OE tus RE Ras Tahar a Majar EE EI CHE Cm Fsi UMHA PTE Pa De TESTES EH Pipes nr Crea pi pego de ces afr y aj ma AS l Ed Telm E es Livro Fiscal Servi os Prestados Este procedimento tem como fun o efetuar a emiss o
97. izar meu Sistema Tem como fun o efetuar a atualiza o on line do sis tema e de todos os dados dos declarantes inscritos no Cadastro Mobili rio da Prefeitura Ex Cadastro Mobili rio ndice Monet rio Feriados Banc rios Cidades Plano de Contas COSIF etc Importa o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas Esta fun o tem por finalidade a importa o de dados de Outros Sistemas Para tanto necess rio que o de Clarante esteja cadastrado e selecionado 1 Importa o de dados de Outros sistemas Para realizar a importa o de dados de outro sistema entre no item Importa o de Dados de Outros Sistemas que se encontra no caminho Sistemal Importa o de Dados de Outros Sistemas 2 Realizando a Importa o 1 Para realizar a importa o de dados de outro sistema selecione o declarante atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Insc Municipal 2 Selecionando checkbox lt lUtilizar a s atividade s contidas no arquivo gt escolha o arquivo txt ou SPD referente ao declarante atrav s do campo lt lImportar os dados de gt No campo Nome do Arquivo de Impor ta o selecione o arquivo a ser importado Clique em lt Importar gt Caso selecione checkbox lt Desconsiderar inscri es municipais de outros munic pios gt informe Atividade para as NF Emitidas de Servi os clicando no bot o lt Lupa gt e efetue os passos j explicamos ante riormente de como I
98. kn BA rir jea CT ENRI Responiivel Toriklkkhil Tip Emprara dcano CHEJ Foto Gra Ap s grava o ser exibida uma tela para confirma o a opera o de adicionar declarante clique no bot o lt Confirmar gt para concluir o cadastro ou bot o lt Can celar gt para cancelar o cadastro Corfrme noseracho de kilona declaaes Leo hai L ga DO HE o p HATE LiL Dpt iai eu EE PELER Miihe o SE T RESSOSE LOTA A E EE y Fes TRACE E LM Crmirmor CHEIN O processo de lt Adicionar Declarantes gt poder ser uti lizado sempre que necess rio 2 Preenchimento das Informa es IMPORTANTE Sendo AUT NOMO apenas a Aba Lista e Dados estar o habilitadas para preenchimento Para o exemplo abaixo utilizamos uma EMPRESA F Pesquisa pir Pagina Adamar Declare Cadat de Declara es Lei Dis iheni Aaaa idaima har Am pi PFEP fuera Ego ss E l E Err PR PLS GGI E Gi PES ao E led PR LE od ui a 1 Pesquisa R pida Declarantes Selecione o filtro para pesquisa em campo Pesquisar por clicando no bot o lt Seta para baixo gt e efetue a pesquisa 2 Sele o do Declarante Depois de identificada a empresa clique no checkbox lt Selecionar gt 3 Informa es do Declarante Nesta etapa poderemos visualizar todos os dados da empresa declarante preenchidos anteriormente no recadastramento quando necess rio podemos fazer altera es Registro Junta Insc Estadual Nome Fantasia Nome
99. l COFINS Contribui o para o PIS Pasep Contribui o para a Seguridade Social cota patronal Imposto sobre Opera es Relativas Circula o de Mercadorias e Sobre Presta es de Servi os de Trans porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o ICMS Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS IMPORTANTE O recolhimento na forma do Simples Nacional n o ex clui a incid ncia de outros tributos n o listados acima Mesmo para os tributos listados acima h situa es em que o recolhimento dar se parte do Simples Nacio nal OPTANTES pelo Simples Nacional As Microempresas ME e Empresas de Pequeno Por te EPP que n o incorram em nenhuma das veda es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 poder o optar pelo SIMPLES NACIONAL A op o pelo Simples Nacional dar se somente na in ternet por meio do Portal do Simples Nacional sendo irretrat vel para todo o ano calend rio Praticamente todas as atividades de com rcio e ind s tria podem aderir ao Simples Nacional desde que te nham auferido no ano anterior a receita bruta de at R 2 400 000 00 e que n o incorram em nenhuma das veda es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 IMPORTANTE O limite para fins de inclus o do ISS no Simples Nacio nal no caso de munic pios localizados no territ rio de Estados que adotarem sublimites poder ser de R 1 200 000 00 ou de 1 800 000 0
100. l tico por Compet ncia Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Esse modelo apresenta os Lan amentos nas Contas e SubContas separando os meses por p gina Para as Sublontas lan adas como Sem movimento as colunas Cr dito D bito e Saldo aparece em branco e a coluna Vlr Tribut vel apresentar o r tulo Sem Mov As SubContas que n o possu rem Lan amentos apre sentar o o r tulo Sem Lanc Manual de Importa o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas O Manual de Importa o de Dados encontra se dispo n vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados Ou se preferir baixar o arquivo acesse www issdigital sod com br Sess o Downloads Manual de Importa o de Dados Institui o Financeira Importa o de Dados de Institui es Financeiras O Manual de Importa o de Dados encontra se dispo n vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados de Institui o Financeira Ou se preferir baixar o arquivo acesse www issdigital sod com br Sess o Downloads Cap tulo 12 Ajuda Apresenta o Tem como fun o orientar o Declarante de como efetu ar a Declara o Mensal de Servi os atrav s do sistema DMS RISE SS SAL OT RASA Apresenta o LER Pl LE EFE ra CRE A 4 LI pao
101. lvimento de Sistemas Fiscais 3 Escolher Local de Destino Neste passo dever ser selecionado um diret rio pasta de destino para a instala o da DMS Se poss vel man tenha a sugest o da instala o Para alter lo clique em procurar escolha o diret rio a ser instalado certifique se que o mesmo est aparecendo na pasta de destino e clique no lt Pr ximo gt z E Escolher Local de Destino Xj Conliguia o relaad DHS 300 03 ma tagpurie pasta Pma maba ruma pasta c siente fa a um glique sobre Procurar e selecione uma culra pasa Pode escolher n o rstalai DMS 300 3 chocando no bot o Cancdar para sar da Conhgura o Pasta de Destino EA NSS Digia DMSASODAS O Procurar 4 Selecionar o Grupo Gestor de Programas Este o passo para selecionar a pasta do menu de pro gramas que abrigar a DMS Se poss vel mantenha a sugest o da instala o e clique no bot o lt Pr ximo gt Selecionar o Grupo Gestor de Programas E j iniiao o ramea do Grupo Geso da Programa pasa screscerks os icones DMS 30003 pera Preletuia da Soibeaha SP Aceria Ferramentas adminas Inicializar d s Microso Oce Predeihra de Campinas SP Prededuna HMurmicipal de Teresina Pi Trend Micio Clert Seiver Secuitp Agan 5 Iniciar Instala o Ap s as sele es iniciais vamos dar inicio fase de ins tala o com a respectiva c pia dos arquivos clicando no bot o lt Pr ximo gt
102. mente Pronto a instala o no servidor est finalizada Esta o da Rede 1 Agora numa esta o na qual voc deseje instalar a 16 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais DMS mapeie o drive que voc acabou de compartilhar no servidor Aten o necess rio MAPEAR a pasta compartilhada como drive N o ser poss vel utilizar o padr o de nome UNC Universal Naming Conven tion Ex Anomedoservidoripasta pois isto pode acar retar erros futuros 2 Instale uma vers o do programa para cada m qui na da rede na qual voc deseje acessar Ap s a insta la o ao iniciar a aplica o pela primeira vez em cada esta o escolha Rede e clique em lt Procurar gt na nova caixa que se abre clique em lt Abrir gt voc dever achar o drive que mapeou do servidor e escolher o diret rio CNArquivos de programasNSS Digital Clique em lt Con tinuar gt Pronto a instala o em rede est completa Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em CNArquivos de programasYSS Digita DMS SOD 300 1 Como autorizar o aplicativo DMS no Firewall do Win dows a No painel de controle clique em Firewall do Windo 44 WS a E Ji Windows AP Proje 2d luni iar b No Firewall do Windows selecione a aba Exce es e depois clique em lt Adicionar Programa gt Foral Do iniae Goal Firepit Auaga Fies dn iria ei hna e
103. mportar os dados de outros siste mas Importa o de Dedos de noutros Sistemas Insc Hunapal Pi Do Eic ajs amidadais contida mo arguo L Descansider rer ias munidipais de uiros municipios ditridado para as NF Emitidas de Servi as Ja Import r os Dados de Home do Arguia de Importa o Esc O F TEE SPD E E E Arquivos de progamas S501 E OMS Seledone um a gdo a ser importado Erros Este procedimento dever ser realizado para cada De clarante cadastrado no sistema As informa es sobre o arquivo se encontram no Manual de Importa o que pode ser visualizado atrav s do bot o lt Imprimir Ma nual gt ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 19 Recuperar Dados DMS Vers o 2 00 03 Esta tela tem como fun o recuperar dados antigos da DMS 2 00 03 1 Recuperar Dados da DMS 2 00 03 Para realizar a importa o de Recuperar Dados da DMS 2 00 03 na DMS entre no subitem Sistemallmporta o de DadosiRecuperar Dados DMS 2 00 03 2 Realizando a Importa o Para realizar a importa o 1 Selecione o diret rio do sistema clicando no bot o lt Lupa gt busque o banco de dados antigo mdb 2 Marque o chekbox Exibir log ao final da importa o se necess rio 3 Na se o Recuperar escolha por Todas Inscri es ou Selecionar Inscri o 4 Ao optar por Selecionar Inscri o preencha o campo Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt 5 Em se o Per odo escolha por
104. na conta superior as mesmas Lan amento Manual Quando os lan amentos forem cadastrados direto no sistema DMS Bancos as informa es poder o ser mani puladas inseridas alteradas e exclu das e o saldo ser atualizado automaticamente Transfer ncia Eletr nica de Dados A Transfer ncia Eletr nica de dados respons vel pela entrega e recep o de arquivos via Internet atrav s de programa de comunica o que possibilitar a gera o de protocolo de entrega e a atualiza o da vers o do programa DMS BANCOS de forma autom tica no com putador do contribuinte Ap s a confer ncia das informa es transmitidas ser gravado no computador do contribuinte o protoco lo de entrega do arquivo e efetuar a armazenagem e controle dos arquivos recebidos no sistema central possibilitando a emiss o de 22 via de protocolos de ar quivos enviados Procedimentos Operacionais Os procedimentos operacionais gerais de uso do siste ma seguem as mesmas diretrizes da DMS por m apre senta algumas especifica es apenas no preenchimen to das informa es adicionais importa o de arquivos e atualiza o de tabelas do Plano COSIF Para utiliza o do software prossiga os seguintes pas sos abaixo Cadastro de Declarantes Devem se seguir os mesmos procedimentos da DMS inovando o Tipo de Declarante para Institui es Financeiras Preenchimento das Informa es Adicionais Para iden tifica o da unidade
105. ne a Em presa aut nomo Caso exista pend ncia nesse recadas tramento voc poder verificar na se o Pend ncias 2 No campo Arquivo clique no bot o lt Lupa gt e preen cha o nome do arquivo ao final clique no bot o lt Sal var gt Realizando esse procedimento voc ir visualizar o diret rio escolhido no campo Arquivo 3 Clique no bot o lt Adicionar gt 4 Ao final clique no bot o lt Exportar gt O arquivo que ser exportado estar no formato rcd e estar localizado no caminho indicado no item 2 de realizando a importa o ha soma asd e ED ch POr Te pr ru ipi Sua aii E Ambiente Local 1 Exporta o do Ambiente local Para realizar a exporta o do Ambiente Local entre no subitem Sistemalransfer ncia de DadosiExporta o Ambiente Local 2 Realizando a Exporta o ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 21 Localize o arquivo para exporta o atrav s do campo Exportar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Exporta o Clique no bot o lt Exportar gt para concluir a exporta o A exporta o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line O arquivo gerado atrav s da exporta o da tabela par metros ser utilizado no link Atualizar Ambiente Local que se encontra na tela de Login EM esgota de aborto bed EC TRE Bo ES hipio de je E mb Re BE Ester E m
106. nfigura o Selecione uma impressora local ou em rede selecione Papel Tamanho A4 Marque Orienta o lt Retrato gt Cli que no bot o lt OK gt para concluir Lonligurar Impress o Propriedades Pronila EFRSUM Stduz CES Seres LFTI Tamanho s 21 s r cm Onigent Alimentador Autom tico ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 23 Configurar Sistema Esta fun o tem a finalidade de configurar o aviso para realiza o da c pia de seguran a do sistema 1 Configurar E mail Configura o da conta de e mail que ser utilizada como remetente de todos os relat rios dispon veis na DMS Este procedimento ser composto de 03 partes Configura o da conta A configura o da conta do e mail que ser utilizado para enviar os relat rios pode ser efetuada de 02 ma neiras Di refiro dr uai Estad Emday Empr ds Cores Broto lariena Longas ace le Las LE qua cs do pm CITE er do MEELTO D er i a rag Pi Misiri VERY ENA Mm eo FEIAgA mhala Coreeana h Seres Usar meu E mail configurado Clique nesta op o para que o sistema utilize o progra ma de e mail que j est configurado em seu computa dor juntamente com a conta padr o que estiver sendo usada Para determinar que programa ser utilizado abra o internet explorer e v em Ferramentas Op es da Internet e clique na aba Programas escolhendo programa de e mail no campo E mail Definir manualmente as
107. ntegrida de das opera es necess rio selecionar o declarante e o respectivo m s de compet ncia Desta forma basta informar o dia e indicar o tomador ou prestador con forme o caso para a escritura o dos documentos emi tidos ou recebidos 1 Selecionar uma Declarante Utilize a barra de rolagem da tela para selecionar o De clarante e em seguida clique no bot o lt OK gt para con firmar a sele o Para efetuar a sele o do m s clique no bot o lt M s de Compet ncia gt Ap s a sele o do declarante e do m s de compet ncia clique no bot o lt OK gt Blac Po TES MC Loro NT 1 Faso FH pii gh a rE t m Hiaiir a Ud i er RR di TI na E mLa pga T pn e irea j nanio Jama A baT a naa s b fm Ai A i EG LE E ua Pi di dmn pa qu mpg i pio puta Sri E a o A EE so e o r T PR Tt ER mi eg 3 e e a co se eg mam a a Dica DR Ns RS OO E ni E O RS OO OO a OO O a a i Bi Eos E E dido i i k am bii m A cus am Em i r Ea Dn Parra fair td b at a prahem rire z BEAR die ChHT Pre da a P CORE Md mma i r ends a E jippi db Les read tatma DO no dia Sparta Observe que para contribuinte optante pelo Simples Nacional temos um cone S antes da Inscri o Munici pal Selecionar M s de Compet ncia Permite selecionar o m s de compet ncia para efetuar a declara o possibilitando a troca do m s sem a ne cessidade de reiniciar o sistema E Selecionar M s de Compet ncia
108. o a s rie e o mode lo da nota fiscal 6 Opera o Selecione o tipo de Opera o o A Sem Dedu o o B Com Dedu o Materiais Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o T Tribut vel H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para contribuinte Simples Nacional 8 N NF Inicial deve ser informado o n mero inicial e n mero final separado por h fen e tamb m pode ser informado outro lote simultaneamente separado por ponto e v rgula exemplo 01 10 11 20 9 Valor das NF s deve ser informado o valor total da NF s emitidas 10 Valor dos Servi os o c lculo ser efetuado auto maticamente W1 Al quota poder ser alterada conforme sua ativi dade 12 Valor do imposto o calculo ser realizado auto maticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio ELE Te DRA casas i Farii r be A UAI IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NA CIONAL n o ficar habilitado para preenchimento os campos Al quota e Valor do Imposto ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 35 NF s Canceladas Extraviadas Tem por finalidade o cadastramento das informa es sobre as notas fiscais canceladas extraviadas A seguir apresentamos a mensagem disponibilizada no sistema Quando o documento for cancelado P
109. omo deve ser informa do se a nota foi cancelada ou extraviada A DD musa Dian Corinne l r dios F mii fii o ami liman da EF PRE LESS iiit I Cl perdi a fE aliri T ET Lia E E ho ef aina i id H fo Pci A H L pa E r pitin meun de ahin ce mia fera n reun ea er pnw d rae ido dies aire TrA di diih h ori a r re a a ir HGD LETE AP bjo jeu fi Se o cancelamento desejado for de apenas uma nota fiscal os n meros iniciais e finais devem ser iguais Ao final das informa es clique no bot o lt Gravar gt para inclus o dos dados Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Possibilita aos declarantes efetuar o cadastramento dos servi os tomados notas fiscais e demais documentos Na hip tese de Substitui o Tribut ria o declarante respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Tomados NF s Recebidas Re cibos j cadastrados ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Toma dor de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo gt Atividade clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Declara o de Servi os Tomados Para realizar a declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas ou Recibos o sistema apresenta uma tela com
110. os E Saldo Acumulado A D Saldo anterior mais Saldo G Valor Tribut vel Valor do Saldo F Al quota Valor da Al quota em por centagem Valor ISS F G 100 Al quota multiplicado por Valor tribut vel divido por 100 Obs Lan amentos tem um ciclo de 06 meses Ex Ja neiro a Junho Julho a Dezembro No in cio de cada ciclo o campo Saldo M s Anterior vir zerado 3 Hier rquico Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt para efetuar a pesquisa Informe o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt ca lend rio gt Ao clicar no bot o lt Montar Hierarquia gt ser exibida a rvore de contas conforme M s de Compet ncia sele cionado Ao clicar no Bot o lt Expandir Contas gt poderemos vi sualizar todas as contas o mesmo bot o lt Expandir Contas gt depois de acionado tem a fun o de lt Recuar Contas gt voltando visualiza o padr o Obs Se no m s selecionado n o houver lan amento ser exibida mensagem Sem lan amento ou Sem Mo vimento ja i arg amende PEE Do Gospi 1 arame cam Srat aF Leao Harig di de Cormeirern ima En serra Pra F E A p mo hymn Cos EEDA GU Sn h Modern e ha do SU Sally do Ha E Fr DR dunas N N dios ETA Verificar Pend ncias Esta fun o tem por finalidade verificar e identificar quais as informa es que n o foram preenchidas antes de ser gerada a
111. ot o lt Verificar gt TD miao tr a Parmin mpi I E Derri ki ES Hiei Feij ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 39 Entregar Declara o Esta fun o tem por finalidade a gera o de arquivo contendo as informa es registradas pelo declarante na DMS relativos a um determinado m s Entregar a Declara o 1 Selecione op o checkbox Arquivo para procurar o arquivo anteriormente gerado e n o enviado clicando no bot o lt Lupa gt 2 Selecione a Inscri o Municipal do declarante atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo 3 Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 4 Selecione o Tipo da Entrega clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Os dois tipos de entrega s o Normal quando for a primeira vez que o arquivo gerado ou Retificadora quando houverem altera es e a Declara o tenha que ser reenviada 5 Ao selecionar op o Retificadora 6 Clique no bot o lt Adicionar gt 7 Mensagens de Erro Alerta ser exibida uma lista com todos erros ao gerar a declara o Obs Campo s ser vis vel sendo a declarante Institui o Financeira 8 o final clique no bot o lt Entregar Declara o gt para fazer a entrega ou lt Gravar em Disco gt para enviar pos teriormente Ji tree parir ds mus mic ts DE H ia ES TE E N df bais ba ppi Ea Ea Es na so Bs jato Esta aid fria ea meus ae Eu jair h al Ertpaa sm Rue NAE
112. p o 2 Texto Lar gura Vari vel 3 No campo lt Nome do Arquivo de Importa o gt sele cione o arquivo a ser importado 4 Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta ope ra o Mensagens de Erro Alerta Exibir uma lista com todos erros ocorridos durante a importa o dos arquivos Lembrando que ficar a seu crit rio salvar ou n o os mesmos 5 Para maiores informa es sobre a importa o clique no bot o lt Instru es para Importa o gt ips ca o da Oui Draco La o Arg C e main n RT Le al Tela ie de Cormpotibicda Dicia MM E fado do e road aa Td da riin Frisii lipo DATA Riiaidh m ngrian Crie da D aE ITOE MET DO AHO A arap al ti 1 m q ECA E Anani Di opata Er E mr E An ts Im Eia Transfer ncia de Dados Exporta o Este subitem tem por finalidade a exporta o da de clara o mensal de servi os recadastramento e do am biente local para outro software DMS ou outra vers o do software DMS Declara o Mensal de Servi os 1 Exporta o Declara o Mensal de Servi os Para realizar a exporta o da Declara o Mensal de Servi os entre no subitem SistemalTransfer ncia de DadostExporta olDeclara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Exporta o A exporta o dever ser realizada para cada declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri
113. prio ccccccccc 39 Verificar Pend ncias cciccccccccrcccccr 39 Entregar Declara o cccccccc 39 Segunda Via do Comprovante de Entrega cccccccc 39 Institui o Financeira ccccccccc 40 Plano de Contas aaa 40 Lan amento do Balancete onana 42 Verificar Pend ncias ahaaa a 43 No es Gerais do Simples Nacional a aaa 43 Introdu o oaa 43 DO E rear PERL rara 44 OPTANTES pelo Simples Nacional cccccccccccc 44 IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional n nananana 45 D bito Tribut rio ccccccccccccccccrcarera 46 Parcelamento Especial ccccccccccc a 46 CANCELAMENTO da op o pelo Simples Nacional ccc 47 DO assa DERA DAL TRAD NDA MES 47 DMS Vers o Simples Nacional ccccccccccl 48 Cadastro de Empresas Filiais clccccccccccc 48 Cadastro do Movimento das Filiais ccccccccccccc 48 Cadastro de Folha de Sal rio ccccccccll 49 Cadastro de Receita Bruta Com rcio e Ind stria ccccc 50 Declara o de ISS Fixo cccccccc 50 Limites por UF cccccccccccc er 50 Tabela de Faixas o nnna 51 Resumo Anal tico aaa 51 Roteiro de Preenchimento DAS o oaaae 52 Ce EE SECOS ELHTALEPASHER E 53 Cadastro de Declarantes Local ccccccclccl 53 Cadastro Mobili rio ccccccccccc A 53 Tabela de Atividades cccccccccccc a 53 Servi os Prestados NF s Emitidas ccccccccccccc 54 Servi os Tomados NF s Re
114. priro Coremas Amie Parir Mistis Eira Es GERADO BAIN Gr RSA AEE ka E l Consistir Base de Dados Reorganiza compacta e consiste a base de dados que o sistema estiver utilizando Para iniciar a opera o clique no bot o lt Consistir gt e depois de efetuada a consist ncia clique em lt OK gt E rn Bare de erin Aten o 1 Eed tarefa pade levar sigurs minutos Confirma a conskt ncia 7 q pus fsa Realizar C pia de Seguran a Esta fun o tem por finalidade criar uma c pia do ban co de dados caso haja uma pane na m quina que acar rete perda de dados Por este motivo recomend vel efetuar um backup toda vez que se realizar altera es ou inclus es consider veis de informa es e de prefe r ncia em um servidor ou Zip disk para ter uma c pia independente do equipamento que possibilite a res taura o em outro equipamento 1 Para realizar a c pia de seguran a selecione o local apropriado onde ser gravada a c pia do banco de da dos atrav s do campo Destino da C pia do Banco em 2 Em seguida clique no bot o lt Executar gt para concluir ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 25 3 Anote no disquete a data em que voc fez o backup para ter mais seguran a na restaura o dos dados B Resizer C pia de Seguranca Destino da C pia da Banco am E c x Ci ES giros de programes E S50 Es DMS E 300 E gt 30 P gt Saka Banco da Dados atual E GS SD ME ISO DDD ME mdb
115. qu a gi p o fi OS mai la DS EOF keirin r eee ri EA sn Utiliza o Pr ximo Campo Para posicionar no pr ximo campo da tela utilize a tecla TAB e para o anterior as teclas SHIFT TAB Nas telas do sistema DFMS s o apresentados os bot es para utiliza o da tela ER incur E amar EM cancelar hd arvar fd Excluir E sair Incluir Libera a tela para in cio de uma inclus o de nota fiscal Alterar Libera a tela para altera o de uma nota fiscal Ap s a altera o necess rio gravar as informa es Cancelar Cancela a opera o iniciada Gravar Confirma as informa es de cadastro ou alte ra o iniciada anteriormente Excluir Realiza a exclus o de um registro selecionado Teclas de Atalho Teclas para atalho Incluir Ctrl I e Alt l Alterar Ctrl A e AItHA Gravar Ctrl S e ARG Excluir Ctrl E e Alt E e Cancelar Alt C Pesquisa de Registros Na parte superior da tela h op es para pesquisar os registros Digite as informa es ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 69 e clique em Pesquisar para que o sistema efetue a pes quisa no seu banco de informa es As op es de pes quisa ficam habilitadas somente quando a Aba Lista est selecionada Limpa Campo Utilize Ctrl Del para eliminar as infor ma es contidas em um campo posicionando o cursor no in cio do campo Movimenta o em Lista de Registros Para movimen tar se na lista de registro pode s
116. r 2 5su ls saguranga as informa es contidas nesta fornu l ria serbo relacionadas com aste IP A Sania graca sar rsd gitada Cadastro de Declarantes Contribuintes que CONSTAM no Cadastro Econ mico do Munic pio 1 Adicionar Declarantes Para adicionar declarante selecione o Tipo de Declaran te que deseja incluir e siga os procedimentos abaixo 1 Respons vel Legal De preenchimento autom tico deve conter o CPF e Nome do Respons vel Legal 2 Declarante Selecione o Tipo de declarante clicando no bot o lt Seta para baixo gt Informe a Inscri o Muni cipal e o CPF CNP Obs Os campos para preenchimento podem ser alter nados conforme o Tipo de declarante selecionado 3 Respons vel Cont bil Selecione o Tipo de Respon s vel Cont bil clicando no bot o lt Seta para baixo gt e digite o CPF CNPJ Obs Os campos para preenchimento podem ser alter nados conforme o Tipo de Respons vel Cont bil sele cionado IMPORTANTE Quando o Respons vel Legal tamb m for vinculado como Respons vel Cont bil selecione no campo Tipo de Respons vel Cont bil a op o Funcio n rio Servidor Ao final clique no bot o lt Gravar gt Adlelonar Declaramos Respons vel L egal elo ama o Amene Ds Fiegrotre q Response Legal cometamente Curso haja necessidade de substituto dipa A Prahin Mamapi di Sorte Furado di procura o mepucihea paa aa subsitu o Declarante T Enida roesai z iarri
117. r gt Informe a Data de Inicio da Atividade e defina o tipo da atividade Principal ou Secund ria clicando no bot o lt Seta para baixo gt do campo Principal Ao final confirme suad s atividade s e clique no bot o lt Salvar gt Para remover atividades clique no bot o lt Remover gt Declarantes dos atividades Desenvolvidas Respona vea temovar Sakar htividana Inicio Final Principal CM Ma 7 Respons veis Nesta tela ser exibida a lista de Respons veis Cont bil e Legal cadastrados Para definir um novo Respons vel Cont bil clique em lt Definir Novo Respons vel Cont bil gt e preencha cor retamente todas informa es necess rias como CPF e senha ao final clique no bot o lt Gravar gt Para finalizar uma responsabilidade cont bil digite sua senha e clique no bot o lt Finalizar gt Voc pode a qualquer momento n o se responsabili zar por esta empresa no entanto apenas o respons vel legal pode informar um novo respons vel cont bil por isso esse procedimento ser definitivo Pida porem eso bora io Cuimin de Deciaranbes Co O Dc ein Fita doi aO r gpa De Sua Corel Cores mp r Ter p dio Em emjee Grem Pirata Fura porre ado Cmd sh peia pape erah OLINDA si B a mem Frsaliai Ankpiradvade da Cd rata EA maia dam mto am DO doador Timi em do im Lam or e ia Es ER liim Lo Era mp DS a Es Hi Logo Obs Conforme o Tipo de Pessoa sel
118. ra informar data que ser realizada o pagamento Para que o sistema calcule ju ros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de vencimento clique no bot o lt Calcular ISS gt ES Ermes o da Gula de Recolhimento do 55 Pr prio Impress o Papel A4 Impressoras Deskjet Inkjet Laser lat Mes a Compelereia EP HE Guia Qtde Valor do ISS 5 a Recolher Formas de op o de recolhimento O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individual mente Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para di versas Notas Fiscais selecionando as mesmas OU Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis cais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela 60 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Guia ISS Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia ISS Institui o Fi nanceira incidente sobre lan amentos de balancete 1 Para realizar a emiss o da Guia ISS Institui o Finan ceira ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o lt Lupa gt Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia 3 Efetue o registro da Data para Pagamento no bot o lt calend rio gt Obs A Data de Vencimento preenchida automatica mente 4 Para impress o da Guia ISS Institui o Fin
119. re rrin FE F Baie pura Prep E Tem hirion Tem LEJES Tada 7 TERA e EL Lsiancaro p s Comp tkscia hosvadada bam Corga dea Lihaa Bimi mem gm E sai O Relat rio de Lan amentos possui os seguintes mode los dispon veis para impress o Balancete por Compet ncia Acumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo Acumulado Caso o m s de compet ncia selecionado no relat rio n o possua lan amentos o sistema ir apresentar o sal do acumulado do ultimo m s lan ado Balancete por Compet ncia Desacumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo da Conta referente ao m s em quest o por tan to caso n o existam lan amentos nesse m s coluna apresentar o valor O zero ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 67 Lan amentos por Compet ncia Apresenta os dados em forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses As colunas de dados apresentadas nesse modelo s o Cr ditos e D bitos Caso n o existam lan amentos para a Sublonta no m s a coluna de Cr ditos apresentar o rotulo Sem Lanc e se a Sublonta tiver sido lan ada com Cr ditos e D bitos iguais a O zero Sem Movimento o rotulo apresentado na coluna ser Sem Mov Anal tico das SublContas por Compet ncia Apresenta
120. res e prestado res de servi os em ordem alfab tica ou apenas de um determinado prestador ou tomador de servi o selecio nado conforme a op o 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Tomado res Prestadores primeiramente necess rio selecionar lt Todos Tomadores prestadores de Servi os em Ordem Alfab tica gt ou lt Selecionar Tomador prestadores de servi os gt espec fico 2 Tendo selecionado checkbox lt Selecionar tomado res prestadores de servi os gt ficar habilitado s op es para sele o 3 Clique no bot o lt Seta para Baixo gt do campo Toma dor Prestador de Servi os para selecionar um tomador espec fico e selecione o per odo e tipo de servi os de sejados 4 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt E Relat rio de Tomadores Prestadores Destas de epn Todos tomadores f prestadores de repos em ordem alfab tica etecionar tomadores prestadores De servi os Tomda Prestador de Sarvipos Pariada da Sargi a ia Tips da Sarwia Tair Pro cho Tori Cerro pi a Egera Tela f sar Servi os Prestados NF s Emitidas Fornece o relat rio de Servi os Prestados NF s Emiti das pelo declarante para todos os tomadores ou ape nas para um determinado tomador com a op o de ser em apenas um per odo especifico 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de
121. rimeiro caso Quando o documento fiscal for cancela do por erro rasura rasgo danifica o ou similar Conservar no bloco ou na encaderna o quando confec cionado em formul rios cont nuos ou jogos avulsos na ordem sequencial todas as vias do documento fiscal Proceder aposi o no corpo da nota fiscal da express o cancelado com a declara o do motivo que determinou o seu cancelamento Indicar o n mero do documento substituto se for o caso Segundo caso quando o cancelamento se der por ven cimento do prazo de validade das notas fiscais O contribuinte dever apor em todas as vias das notas fis cais com prazo de validade vencidos o termo cancelado Guardar os documentos cancelados por cinco anos ou at que o Agente do Fisco Municipal fa a a inutiliza o lavrando termo espec fico Quando o documento for extraviado Comunicar ao Fisco o extravio em duas vias assinado pelo representante legal ou procurador anexar procu ra o e c pia da carteira de identidade do procurador especificar na comunica o as circunst ncias do fato se houve ou n o ocorr ncia policial identificar os livros ou documentos extraviados com a numera o dos docu mentos em branco e dos emitidos e reconstituir a escrita em at 30 dias indicar se existe possibilidade de reconsti tuir a escrita e se existe ou n o d bito fiscal Anexar original da folha na qual conste a publica o do extravio em jo
122. rnal oficial ou de grande circula o na pu blica o dever conter identifica o da empresa inclusi ve CNPJ e descri o de todos os documentos extraviados com a numera o dos documentos em branco e dos emi tidos NOTA A Prefeitura de Sorocaba n o exige que o con tribuinte fa a ocorr ncia policial apenas a publica o em jornal durante tr s dias em um jornal da cidade de Sorocaba e posteriormente comunicado Prefeitura anexando uma c pia do an ncio O jornal deve ser Ofi cial ou de grande circula o 36 DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais 1 Notas Fiscais Canceladas e Extraviadas Para realizar a declara o de NF Cancelada Extraviada clique no bot o lt Incluir gt 2 Inclus o de NF s Canceladas e Extraviadas 1 Dt Cancelamento Extravio deve ser informado a data de cancelamento extravio clicando no bot o lt ca lend rio gt 2 Documento deve ser informado o Documento da nota fiscal A Nota Fiscal de Servi os S rie A B Nota Fiscal de Servi os S rie B E Nota Fiscal Mista H Nota Fiscal Mista Eletr nica F Cupom Fiscal Obs Selecionando a op o F Cupom Fiscal o campo Maq N m Cupom ficar habilitado para preenchimen to 3 S rie Modelo deve ser informado o modelo da nota fiscal adequada 4 N mero da NF deve ser informado o n mero inicial da sequ ncia de notas e o n mero final 5 Inserir Notas do Intervalo c
123. rpasa Sig FREI los Pari Goo izi Fo Aniu Dois de Abiiura l a H 4 E 4h Eras Ef tray a ne ud ecir fa 1 Informe o CNPJ ou CPF 2 Preencha o Nome Raz o Social 3 Selecione a UF e o Munic pio clicando no bot o lt Seta para baixo gt 4 Informe a Data de Abertura clicando no bot o lt Ca lend rio gt Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Cadastro do Movimento das Filiais Possibilita ao declarante optante pelo SIMPLES NACIO NAL efetuar o lan amento mensal do movimento eco n mico de cada filial 1 Formas de Pesquisa Para visualizar o Movimento das Filiais j cadastrados ser necess rio preencher o M s de Compet ncia cli cando no bot o lt Calend rio gt ou por CNP Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Cadastro do Movimento das Filiais Para cadastrar o Movimento das Filiais o sistema apre senta as seguintes telas Lista consulta dos movimentos j cadastrados Dados Apresenta os dados de um movimento que foi selecionado na aba lista ou ap s clicar no bot o lt ln cluir gt cadastrar um novo movimento ragha a i np ip Ganne lia ii ie me de enero i k Total ME irai Mu Cm UM EMP rria Eua asscsty td tas a roar Ear 3 Dados do Movimento da Filial Clique no bot o lt lncluir gt para iniciar o cadastramento E caie di eer Im Pl k Cias d aa Frama E LEES Geis
124. s Nacional as Mi croempresas ME e as Empresas de Pequeno Porte EPP eque tenha auferido no ano calend rio imediatamente anterior receita bruta superior a R 2 400 000 00 ede cujo capital participe outra pessoa jur dica eque seja filial sucursal ag ncia ou representa o no Pa s de pessoa jur dica com sede no exterior de cujo capital participe pessoa f sica que seja inscri ta como empres rio ou seja s cia de outra empresa que receba tratamento jur dico diferenciado nos ter mos da Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 des de que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 ecujo titular ou s cio participe com mais de 10 do ca pital de outra empresa n o beneficiada pela Lei Com plementar n 123 de 14 12 2006 desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 cujo s cio ou titular seja administrador ou equipara do de outra pessoa jur dica com fins lucrativos desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 constitu da sob a forma de cooperativas salvo as de consumo que participe do capital de outra pessoa jur dica que exer a atividade de banco comercial de investi mentos e de desenvolvimento de caixa econ mica de sociedade de cr dito financiamento e investimento ou de cr dito imobili rio de corretora ou de distribuidora de t tulos valores mobili rios e c mbio de empresa de arrendamento mercantil d
125. sto e errie re perto ie eai EurAl pera ra parquaraas a sar os Edprioradra aha Arraia ece es peste que algures poem oncines nefrr mas pode nuvesta DDE do a Emiganias a Sandro Tyeri rt E Crraperilhanerm de inpia p pesara Fl hapiiia de A eds para Wr dP BETTA UPA E Eata araa DLL coa um ieai Wi mrak Fabara OPAF Fi Han Dino Furo Tra H Hirer hos Bros E Marorok Urina Lrpliota E kiran ir Ho lar E c Clique no bot o lt Procurar gt Maia brando tibia Brigranin Para permibr a comunica o com um programa adgionendo o Esta de esca er sslecina o progama au cliqua am Fiocwar ca da n o asleja liztado Caminho Etrquivos de programar kAlwil 5 olhuare va da procremar ll 5 olkwan sia kurgu pegeit samasaa E d Selecione o execut vel do aplicativo DMS e poste riormente saia do Firewall do Windows clicando no bot o lt OK gt Procurar Documentos ECEE O sektop Fas documentos Mome do ap Mear losair de w o E 3 ea Obs A demonstra o acima tem como base o Windo ws XP Desinstala o da DMS 1 No Windows v em INICIAR gt CONFIGURA ES gt PAINEL DE CONTROLE gt ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS 2 Aparecer uma lista de programas pr instalados em seu Windows escolha DMS 3 00 caso tenha e clique em remover 3 Pronto agora reinicie seu sistema Inicializa o Tela de Abertura Ap
126. tr s op es Lista consulta dos servi os tomados j cadastrados Dados deve ser utilizado para realizar a inclus o de servi os tomados ou clique no bot o lt Incluir gt Declara o Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver ser vi os tomados JH mes at E E LAP PHEA iom Phe ie Gryn TE a j O aa Ti T LTE W ER E j F nar dida Baie Cade Ms feto Err rem oi E ka imati Jim painii Tasei Derm aim lam jas aa Vinte du MR fiiin A LC m cl Po e dm s Liam upian 28 crer ig ros a term E 3 Dados da Declara o de Servi os Tomados Clique no bot o lt Incluir gt para realizar o cadastramen to dos servi os tomados D Dedos ne fo de Corpos Toreo a ertia i Recibo FS dr Comenta SP Tre fraies E timer tr Pi La E Eh CEE Dii arira i a PP Pg ess Fe LP Tiiri Y Ei 3m zimne TI r 652 po ra hmi Dis Lema nus Foto Enio ao fo Os FP marw Eo ri Hut opranih mem HF wra or do g f danie pimss AP RLiA rol cida O dio nt E GP Sg AmE EF omr ja ma jjj eme HES Selecione o Prestador de Servi os atrav s do bot o lt Lupa gt Ap s este procedimento ser o visualizados os dados cadastrais do Prestador Informe 1 Servi o Ser exibido o servi o identificado para o contribuinte selecionado Obs Campo Servi o s ser habilitado para preenchi mento quando o Prestador selecionado for de outro munic pio 2 Local da Presta o Selec
127. utilizada para que possa ser importado em outro sistema ou mesmo ser entregue na prefeitura Para realizar a importa o do Recadastramento entre no subitem SistemalTransfer ncia de Dadosimporta olRecadastramento 2 Realizando a Importa o 1 Para realizar a Importa o clique no bot o lt Adicio nar gt e selecione o local onde foi salvo o Arquivo do Re cadastramento selecione o arquivo e clique no bot o lt Abrir gt 2 Ao final clique no bot o lt Importar gt acer kurii Mirage kel Saad 1mm E ret Heu Ambiente Local 1 Importa o do Ambiente Local Para realizar a importa o do Ambiente Local entre no subitem SistemaNransfer ncia de Dados lmporta o Ambiente Local 2 Realizando a Importa o Localize o arquivo Xml para importa o atrav s do campo Importar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Importa o Clique no bot o lt lmportar gt para concluir a importa o A importa o dever ser realizada para que o declaran te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line E Importa o do Ambiente loca imparta as Tabelas de 7 mpare s abria Home do Arquivo de Importa o Arquivos da progamas e ok gt MS E S00 ES aU fim Dadis FES flar Exclus o de Movimento Este item tem por finalidade limpar as declara es efe tuadas em um certo per odo 1 Exclus o de Movimento
128. ve ISS sobre servi os tomados possibili dade de imprimir o Recibo de Reten o que dever ser entregue obrigatoriamente ao prestador de servi os que teve o imposto retido 12 Guias de Recolhimento Guia ISS Pr prio Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre notas fiscais emitidas Guia ISS Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre lan amentos de balancete Guia ISS Reten o na Fonte Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre as notas fiscais recebidas retidas na fonte Guia ISS Sociedade Profissional O tributo ser calculado utilizando como base de c l culo do ISS o n mero de s cio empregado ou n o e profissionais multiplicado pelos valores corresponden tes para cada profissional ou s cio conforme prescrito na legisla o em vigor S ser permitida a impress o dessa guia quando devidamente sinalizado no Cadas tro Mobili rio Guia ISS Complementar Op o utilizada quando houver diferen a no ISS calcu lado pelo sistema Esta diferen a obtida com base no movimento faturado notas fiscais emitidas e o ISS j emitido pago Guia de ISS Fixo Simples Nacional Base de c lculo do ISS por profissional Habilitado para declarantes optantes pelo Simples Nacional no regime de recolhimento fixo ISS DIGITAL MANUAL DO USU RIO 31 Selecionar Declarante No in cio do trabalho para facilitar e garantir i
129. vimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tri but vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as Sublontas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresentado na linha do m s re ferente Se a Sublonta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRI BUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Anal tico da Conta e suas SubContas Totalizado Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo al m de apresentar os Lan amentos nas SubContas assim como o modelo sem totaliza o Anal tico da Conta e suas SubContas apresenta tam b m os Lan amentos das Contas Para as SubConta lan adas como Sem Movimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tri but vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as Sublontas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresentado na linha do m s re ferente Se a Sublonta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRI BUT VEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Balancete Ana
130. ximo gt Ja Bem vindo S E Benvido ao progama de conhgura o DHS pa 3 00 03 Este programa instaloc DS 3 00 03 no SEAL Corgan Recomenda se mestentemente que saia de bodos os progrannas do Wirdora antes de emecutar este Progama de We jr t Ee Fa a um diye sobra Cancelar para sas da Configura o e fache bajos os programas que eslias a erecta Fa a um que sobre Pr emo para corina com o progama de conligquis o A150 Eshe programas est prolegido pela lei de diretos do auior e tratados Pieimacionais A podio e a disirbua eo sem autoga o deste programa Du qualquer pare dede pode da lugar amp aplica o da severa AN ES Civis e cimimat e ter o perseguidas d amp elered msma permiida pelas lai 2 Arquivo Leia Me Apresenta a configura o m nima e os poss veis pro blemas de instala o com seus respectivos procedi mentos para solu o Se estiver tudo correto clique em lt Pr ximo gt Corfagura o Minima Necess na Eoupamerto IEM PL ou compativel Processador Ferum 256 HHz pu superio 256 MB de mem lia Sistema operacional winders 2000 com Internet 1Emplorsr 50 ou supesor 50 ME de espa o em disco conhgura o da vides de 25G onet Contigua o de tela 80 E0I prels mpesa Jab de binta laser caia ou lusgo baimica Co Preto Tamanho do papat AS cor barca Diianta o Retrato Achamma 14 DSF Desenvo

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