Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009
Contents
1. Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 27 07 2009 14 32 54 Gesti n 2009 Gesti n 2009 Aa R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 3de4 Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Tipo Aob Actividad Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS Unidad Medida 0086 NO DE UNIDADES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 4 00 0 1 260 840 4 00 0 1 352 881 4 00 0 1 450 289 4 00 0 1 551 809 Medio Verificaci n RECIBOS Supuestos demanda por parte de las cooperativas y personas en general Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 1 0 00 500 000 1 0 00 315 210 1 0 00 65 630 1 0 00 380 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 277 Utilidad del ejercicio re2. Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 27 07 2009 14 32 54 Gesti n 2009 Gesti n 2009 bli R_FPR_PRO Rep blica de Honduras da P gina 1 de 4 Z Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Produccion 01 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0009 NO DE AUDITORIAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 190 00 0 8 633 473 190 00 0 9 263 717 190 00 0 9 930 704 190 00 0 10 625 853 Medio Verificaci n convenios Supuestos contar con el recurso humano Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 57 0 00 2 590 041 44 0 00 1 999 331 44 0 00 1 999 331 45 0 00 2 044 770 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 01 MULTISECTORIAL 213 Indice de calidad de vida Asegurar el manejo financiero de las cooperativas con eficiencia para mejorar la calidad de vida Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Produccion 01 Proyecto 000 MEJORADO EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL IHDECOOP Actividad Obra 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR
3. Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 40 00 0 171 000 40 00 0 183 483 40 00 0 196 694 40 00 0 210 462 Medio Verificaci n dictamenes Supuestos solicitudes Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 12 0 00 51 300 8 0 00 34 200 15 0 00 64 125 5 0 00 21 375 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias Atencion a las Cooperativas Produccion 03 RESOLUCION DE DENUNCIAS Unidad Medida 0249 NO DE CASOS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 25 00 0 123 670 25 00 0 132 698 25 00 0 142 252 25 00 0 152 210 Medio Verificaci n documentos Supuestos presentacion de casos Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 9 0 00 44 523 6 0 00 29 682 7 0 00 34 625 3 0 00 14 840 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias Atencion de necesidades presentadas Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Tipo Aob Actividad Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS Unidad Medida 0086 NO DE UNIDADES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Costo
4. Unidad Medida 0142 Tipo Aob Actividad NO DE CAPACITACIONES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2 00 0 136 800 2 00 0 146 786 2 00 0 157 355 2 00 0 168 370 Medio Verificaci n NOTIFICACIONES Supuestos disponibilidad de recursos Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 0 00 0 1 0 00 68 400 0 00 0 1 0 00 68 400 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de la suma de los ingresos generados mejorar la eficiencia del personal del IHDECOOP Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO Unidad Medida 0006 NO DE ASESORIAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 1 00 0 22 000 1 00 0 23 606 1 00 0 25 306 1 00 0 27 077 Medio Verificaci n MANUAL TECNICO Supuestos asistencia tecnica Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 0 00 0 0 00 0 1 0 00 22 000 0 00 0 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
5. 0 00 42 858 10 0 00 42 857 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 01 MULTISECTORIAL 213 Indice de calidad de vida Atraves de la mejora de la relacion del IHDECOOP con organizaciones del movimiento cooperativo se planea mejorar el funcionamiento de las cooperativas mejorando asi la calidad de vida de sus afiliado Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA Tipo Aob Actividad Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS Unidad Medida 0082 NO DE SISTEMAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 1 00 0 100 000 1 00 0 107 300 1 00 0 115 026 1 00 0 123 077 Medio Verificaci n DOCUMENTOS Supuestos cumplimiento de contrato Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 27 07 2009 14 32 54 Gesti n 2009 Gesti n 2009 4bli R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 4 de 4 Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA Tipo Aob Actividad Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DA
6. 332 Inversi n por proyecto de CyT Actualizar al personal en sistemas y manuales nuevos Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION Unidad Medida 0142 NO DE CAPACITACIONES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2 00 0 114 000 2 00 0 122 322 2 00 0 131 129 1 00 0 140 308 Medio Verificaci n CERTIFICADOS Y DIPLOMAS Supuestos cumplimiento de convenio Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 0 00 0 0 00 0 1 0 00 57 000 1 0 00 57 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 27 07 2009 14 32 54 Gesti n 2009 Gesti n 2009 bli R_FPR_PRO Rep blica de Honduras A P gina 2 de 4 A Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Tipo Aob Actividad Pr
7. TOS Unidad Medida 0082 NO DE SISTEMAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 1 00 0 100 000 1 00 0 107 300 1 00 0 115 026 1 00 0 123 077 Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 0 00 0 0 00 0 1 0 00 100 000 0 00 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion Mejorar la eficiencia operativa del IHDECOOP atravez de la implementacion de un sistema 04 01 MULTISECTORIAL 398 EFICIENCIA OPERATIVA
8. cursos disponibles Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS Tipo Aob Actividad Produccion 01 ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0006 NO DE ASESORIAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 80 00 0 1 400 499 80 00 0 1 502 735 80 00 0 1 610 932 80 00 0 1 723 698 Medio Verificaci n contratos Supuestos recurso humano capacitado Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 20 0 00 350 125 35 0 00 612 718 15 0 00 262 594 10 0 00 175 062 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de la suma de los ingresos generados mejoramiento en la parte operativa de las cooperativas Produccion 03 MEJORADO LA RELACION INSTITUCIONAL Unidad Medida 0039 NO DE EVENTOS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 70 00 0 300 000 70 00 0 321 900 70 00 0 345 077 70 00 0 369 232 Medio Verificaci n informes Supuestos Colaboracion por parte de los organismos y federaciones del cooperativosmo Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 20 0 00 85 714 30 0 00 128 571 10
9. oduccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION Unidad Medida 0142 NO DE CAPACITACIONES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2 00 0 114 000 2 00 0 122 322 2 00 0 131 129 1 00 0 140 308 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de la suma de los ingresos generados mejoramiento de atencion de parte de los miembros de la institucion Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 002 SERVICIOS LEGALES Tipo Aob Actividad Produccion 01 RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS Unidad Medida 0105 NO DE RESOLUCIONES Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 30 00 0 71 250 30 00 0 76 451 30 00 0 81 956 30 00 0 87 693 Medio Verificaci n documentos Supuestos demandas presentadas Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2009 8 0 00 19 000 6 0 00 14 250 10 0 00 23 750 6 0 00 14 250 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias Atender denuncias de las Cooperativas y los Cooperativistas Produccion 02 ASISTENCIA LEGAL Unidad Medida 0006 NO DE ASESORIAS Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Gestion 2012 Cantidad Costo Cantidad
Download Pdf Manuals
Related Search