2.a2.8-Lista-de-docu.. - Servicio Ecuatoriano de Normalización
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1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n Eh AA DE CALIDAD NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO PROCESO FECHA Tipo de documento Revisi n Observaciones EMISION interno externo Manual de Calidad DE MC 01 Direccionamiento 2013 12 16 interno A o Estrat gico Procedimiento de elaboraci n y DE PR 01 Direccionamiento 2013 01 28 interno 2o o codificaci n de documentos Estrat gico Procedimiento control y DE PR 02 Direccionamiento 2013 12 16 interno O o distribuci n de documentos y Estrat gico registros Procedimiento para el DE PR 03 Gesti n 2012 12 05 interno 2o o funcionamiento del Comit de Gerencial Calidad Procedimiento para el control del DE PR 04 Gesti n 2012 02 10 interno O producto no conforme Gerencial Procedimiento de acciones DE PR 05 Gesti n 2012 02 10 interno 1 correctivas y preventivas Gerencial Procedimiento de auditor as DG PR 06 Gesti n 2012 02 10 interno O internas Gerencial Procedimiento de calificaci n y DE PR 07 Gesti n 2013 12 04 interno O o selecci n de auditores de Gerencial sistemas de gesti n Procedimiento para medir la DE PR 08 Gesti n 2013 04 13 interno Bo satisfacci n del usuario Gerencial Procedimiento la atenci n de DE PR 09 Gesti n 2013 03 18 interno O o e reclamos Gerencial Procedimiento para la elaboraci n NO PR 01 Normalizaci n 2012 02 15 interno O de normas t cnicas p limi aala2. 013 12 05 interno O conformidad con documento Certificaci n normativo de vajillas cer micas Instructivo para la certificaci n de VC IN 16 Validaci n y 2013 12 05 interno O conformidad con documento Certificaci n normativo de cementos Instructivo para la certificaci n de VC IN 17 Validaci n y 2013 12 05 interno O eS conformidad con documento Certificaci n normativo de aceites lubricantes Instructivo para la certificaci n de VC IN 18 Validaci n y 2013 12 05 interno O eS conformidad con documento Certificaci n normativo de neum ticos Instructivo para la certificaci n de VC IN 19 Validaci n y 2013 12 05 interno O conformidad con documento Certificaci n normativo de productos l cteos Instructivo para la certificaci n de VC IN 20 Validaci n y 2013 12 05 interno O eS conformidad con documento Certificaci n normativo de productos pl sticos Instructivo para la certificaci n de VC IN 21 Validaci n y 2013 12 05 interno O eS conformidad con documento Certificaci n normativo de perfiles laminados de acero Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n BE Q lt X DE CALIDAD Instructivo para la certificaci n de VC IN 22 Validaci n y 2013 12 05 interno O eS conformidad con documento Certificaci n normativo de vidrios de seguridad Actualizada 2014 01 29 Fecha de vigencia 2013 03
3. 014 02 04 interno o 2 seguimiento y evaluaci n de la planificaci n institucional Procedimiento de asesor a jur dica AJ PR 01 Asesor a Jur dica 2012 02 15 interno o I ooo Procedimiento de facturaci n AF PR 01 Administrativo 2013 01 17 interno 2 o Financiero Procedimiento para la AF PR 02 Desarrollo 2013 01 31 interno 2 Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n qq DE CALIDAD contrataci n de obras bienes o Organizacional servicios incluidos la consultor a Administrativo Financiero Procedimiento para el registro y DO PR 03 Desarrollo 2012 02 16 interno 1 pago de compromisos y Organizacional obligaciones Administrativo Financiero Procedimiento para el egreso de DO PR 04 Desarrollo 2012 02 16 interno O bienes de larga duraci n por Organizacional enajenaci n o baja Administrativo Financiero Procedimiento para la utilizaci n DO PR 05 Desarrollo 2012 02 16 interno O de veh culos Organizacional Administrativo Financiero Procedimiento de entrenamiento DO PR 06 Desarrollo 2012 02 14 interno O ES y capacitaci n Organizacional Administrativo Financiero Procedimiento de actualizaciones DO PR 07 Desarrollo 2012 02 22 interno O ES y cambios en la p gina web del Organizacional INEN Administrativo Financiero Procedimiento de adquisici n DO PR 08 Desarrollo 20
4. 12 02 24 interno 1 cambio y mantenimiento Organizacional preventivo correctivo de Administrativo equipos inform ticos del INEN Financiero Instructivo de entrega de la NO IN 01 Normalizaci n 2013 02 18 interno a o e documentaci n en papel y digital Instructivo de recepci n de NO IN 02 Normalizaci n 2012 02 15 interno O eS necesidades de capacitaci n Instructivo de inducci n y NO IN 03 Normalizaci n 2013 02 18 interno O o foo Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n O DE CALIDAD entrenamiento Instructivo de env o de NO IN 04 Normalizaci n 2013 02 18 interno O ooo documentos normativos al MIPRO Instructivo para consulta p blica NO IN 05 Normalizaci n 2013 02 18 interno O foo de documentos normativos Instructivo para venta de normas NO IN 06 Normalizaci n 2013 02 18 interno O foo Instructivo para mantenimiento NO IN 07 Normalizaci n 2013 02 18 interno O o o de documentos normativos Instructivo de convocatoria a NO IN 08 Normalizaci n 2013 02 18 interno O oo subcomit t cnico y comit interno Instructivo de acr nimos y NO IN 09 Normalizaci n 2013 02 18 interno O o oOo definiciones Instructivo para elaboraci n de NO IN 10 Normalizaci n 2013 02 18 interno O o foo actas Instructivo para solicitud de NO IN 11 Normaliza
5. 13
6. F NO PR 02 N lizaci 2012 02 16 1 sa le Reg tos T cni Procedimiento para participaci n NO PR 03 Normalizaci n 2012 02 24 interno O Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n A DE CALIDAD del Ecuador en la Organizaci n Internacional de Normalizaci n ISO Procedimiento para la NO PR 04 Normalizaci n 2012 02 24 interno o 1 armonizaci n de normas andinas delEcuadorcon otros organismos Procedimiento para el punto de NO PR 06 Normalizaci n 2012 02 19 interno f 0 1 contacto y la secretar a del comit nacional del Codex Alimentarius Procedimiento para la NO PR 07 Normalizaci n 2012 02 18 interno f 0 1 participaci n del INEN en COPANT Procedimiento para la NO PR 08 Normalizaci n 2012 02 19 interno 0 1 participaci n del Ecuador en la IEC Procedimiento para la obtenci n VE PR 01 Verificaci n 2012 02 17 interno o I ooo del certificado de reconocimiento Reglamentaci n Procedimiento para la inspecci n VE PR 02 Verificaci n 2012 02 17 interno o 1 y verificaci n con RTE INEN o NTE Reglamentaci n INEN de cumplimiento obligatorio y de rotulado de productos procesados Procedimiento para la PL PR 01 Planificaci n 2014 02 04 interno 2 formulaci n e implementaci n de la planificaci n institucional Procedimiento para el PL PR 02 Planificaci n 2
7. aplicaci n de normas del Acuerdo de Obst culos T cnicos al Comercio AOTC de la Organizaci n Mundial del Comercio Decisi n 562 de la CAN NA Normalizaci n 2003 06 25 Externo NA o e Directrices para la elaboraci n adopci n y aplicaci n de Reglamentos T cnicos en los pa ses miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario yde Sima Eionanodela NA Asesor a Jur dica 2007 02 22 externo NA e Calidad Suplemento del R O No 26 de 2007 07 22 NA Asesor a Jur dica 2011 05 17 externo NA e Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad C digo Org nico de la Producci n NA Asesor a Jur dica 2000 07 10 externo NA o ee Ley Org nica del Sistema Nacional NA Asesor a Jur dica 2008 08 04 externo NA ee de Contrataci n P blica Reglamento General de la Ley NA Asesor a Jur dica 2009 05 12 externo NA o eee Org nica del Sistema Nacional de Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n O o DE CALIDAD Contrataci n P blica Ley Org nica del Servicio P blico NA Asesor a Jur dica 2010 10 06 externo NA o mr Reglamento General a la Ley NA Asesor a Jur dica 2011 04 01 externo NA mr Org nica del Servicio P blico NA Desarrollo 2008 10 24 interno NA Tarifas de Ensayos y Servicios del AH Organizacional INEN Reso
8. ccreditation Symbol Accreditation Rule 4 NA Bureau Veritas 2007 12 10 externo o eee Reglamento del Seguro General NA Validaci n y 2011 11 10 externo NA o ee de Riesgos del Trabajo Resoluci n Certificaci n C D 390 Procedimiento General para la VC PR 01 Validaci n y 2013 06 25 interno 2o o e inspecci n de conformidad con Certificaci n documento normativo Procedimiento para la calificaci n VC PR 02 Validaci n y 2013 10 22 interno A o de la competencia evaluaci n Certificaci n registro y seguimiento del personal que realiza auditorias de producto Procedimiento para la inspecci n VC PR 03 Validaci n y 2014 01 14 interno a y certificaci n de etiquetado de Certificaci n prendas de vestir y ropa de hogar Procedimiento para la inspecci n VC PR 04 Validaci n y 2014 01 14 interno 1 y certificaci n de etiquetado de Certificaci n calzado Procedimiento para la inspecci n VC PR 05 Validaci n y 2013 03 27 interno O o y certificaci n de rotulado de Certificaci n productos Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n yq DE CALIDAD Procedimiento de apelaciones VC PR 06 Validaci n y 2013 03 27 interno O eS Certificaci n Procedimiento de entrenamiento VC PR 07 Validaci n y 2013 03 27 interno O eS y capacitaci n para personal de Certificaci n auditoria Procedimiento para el VC PR 08 Vali
9. ci n 2013 02 18 interno O foo documentos normativos Instructivo de roles y funciones NO IN 12 Normalizaci n 2013 02 18 interno O o foo Instructivo interno del INEN para NA Normalizaci n 2013 07 09 Interno NA o e la elaboraci n y aprobaci n de Emitido por la documentos normativos Direcci n General Instructivo para el registro de VE IN 01 Verificaci n 2012 02 13 interno a usuarios y solicitudes de Reglamentaci n importaci n para la obtenci n del certificado de reconocimiento Instructivo para la elaboraci n de VE IN 02 Verificaci n 2012 02 22 interno a informes t cnicos de rotulado e Reglamentaci n informes t cnicos de inspecci n y verificaci n de cumplimiento del producto seg n RTE INEN o NTE INEN Instructivo para el ingreso de VE IN 03 Verificaci n 2012 02 28 interno O eS Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n LAA DE CALIDAD t cnicos al sistema Bonita para Reglamentaci n verificar las solicitudes de importaci n para la obtenci n del certificado de reconocimiento Instructivo para la elaboraci n y DO IN 01 Desarrollo 2012 01 05 interno O emisi n del comprobante nico Organizacional del registro Administrativo Financiero Instructivo para la elaboraci n y DO IN 02 Desarrollo 2012 01 05 interno O eS emisi n del comprobante de Organizacional egreso Administrat
10. daci n y 2013 03 27 interno O eS tratamiento de muestras Certificaci n Procedimiento para la inspecci n VC PR 09 Validaci n y 2014 01 21 interno 4 o y certificaci n de cilindros de Certificaci n acero para gas licuado de petr leo GLP Procedimiento para la inspecci n VC PR 10 Validaci n y 2013 06 27 interno O OS y certificaci n de v lvulas para Certificaci n cilindros para gas licuado de petr leo GLP Procedimiento para la calificaci n VC PR 11 Validaci n y 2013 06 27 interno 1 de talleres para la reparaci n de Certificaci n cilindros de acero para GLP Procedimiento para la calificaci n VC PR 12 Validaci n y 2013 12 16 interno O o de soldadores de cordones de Certificaci n soldadura secundarios Procedimiento para la inspecci n VC PR 13 Validaci n y 2013 11 04 interno Bo y certificaci n de tanques nuevos Certificaci n para gases de baja presi n Procedimiento para la renovaci n VC PR 14 Validaci n y 2013 11 04 interno O ooo de la certificaci n de conformidad Certificaci n con norma de tanques para gases de baja presi n Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n yq DE CALIDAD Procedimiento para la VC PR 15 Validaci n y 2013 11 04 interno Bo certificaci n de tanques Certificaci n reparados para gases de baja presi n Procedimiento para la inspecci
11. ivo Financiero Instructivo para la elaboraci n y DO IN 03 Desarrollo 2012 01 05 interno O eS emisi n del comprobante de Organizacional retenci n de impuestos Administrativo Financiero Instructivo para la elaboraci n y DO IN 04 Desarrollo 2012 01 05 interno O eS emisi n del comprobantes de Organizacional ingreso egreso de bodega Administrativo Financiero Instructivo para la autorizaci n de DO IN 05 Desarrollo 2012 01 05 interno O os pago de compromisos y Organizacional obligaciones Administrativo Financiero Instructivo para la contrataci n de DO IN 06 Desarrollo 2012 01 16 interno O Obras bienes o servicios por el Organizacional procedimiento de nfima cuant a Administrativo INCOP Financiero Instructivo de caja chica DO IN 07 Desarrollo 2012 01 16 interno O eS Organizacional Administrativo Financiero Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n O o DE CALIDAD Cumplimiento de normas de AF IN 01 Administrativo 2013 06 06 interno O eS seguridad dirigido a las partes Financiero interesadas que ingresan a las instalaciones del INEN Cumplimiento de normas de AF IN 02 Administrativo 2013 06 06 interno O seguridad para los funcionarios Financiero del INEN que visitan las empresas solicitantes de sus servicios C digo de buena conducta para la NA Normalizaci n externo NA o mr elaboraci n adopci n y
12. luci n Directorio INEN No 002 08 10 24 de 2008 10 24 Ley Org nica del Sistema NA Desarrollo NA externo NA mr Nacional de Contrataci n Organizacional P blica R O Suplemento No 395 de 2008 08 04 Reglamento General a la Ley NA Desarrollo NA externo NA o mr Org nica del Sistema Nacional Organizacional de Contrataci n P blica R O Suplemento No 588 de 2009 05 12 Ley Org nica de Planificaci n y NA Desarrollo NA externo NA ooo mor Finanzas P blicas R O Organizacional Suplemento No 306 de 2010 10 22 Normas T cnicas de Control NA Desarrollo NA externo NA oo mor Interno y Contabilidad 1970 Organizacional Resoluci n No INCOP 048 2011 NA Desarrollo NA externo NA mono Organizacional Manual Sistema de Cuentas por NA Desarrollo NA externo NA oo mor Cobrar INEN 2009 12 01 Organizacional NA Desarrollo NA externo NA o Ley de R gimen Tributario Interno Registro Oficial 497 S 2008 12 31 Organizacional Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n E DE CALIDAD Reglamento General de Bienes del NA Desarrollo NA externo NA o ee Sector P blico Organizacional Reglamento de chatarrizaci n NA Desarrollo NA externo NA o o e Decreto Ejecutivo 1791 A de 2009 Organizacional 06 19 Ley Org nica de Transporte NA Desarrollo NA externo NA
13. n VC PR 16 Validaci n y 2014 01 21 interno A o y certificaci n de reguladores de Certificaci n baja presi n para gas licuado de petr leo GLP Procedimiento para identificaci n VC PR 17 Validaci n y 2013 04 13 interno O mantenimiento conservaci n y Certificaci n calibraci n de equipos Procedimiento para la evaluaci n VC PR 18 Validaci n y 2013 05 21 interno O eS de laboratorios de ensayo Certificaci n Procedimiento General para la VC PR 19 Validaci n y 2013 10 25 interno a o certificaci n de conformidad con Certificaci n documento normativo Procedimiento para la VC PR 20 Validaci n y 2013 10 25 interno Bo certificaci n de conformidad con Certificaci n Sello de Calidad INEN Procedimiento para la realizaci n VC PR 21 Validaci n y 2013 10 17 interno O eS de la auditoria del Sistema de Certificaci n Gesti n de Calidad de las empresas Procedimiento para el VC PR 22 Validaci n y 2013 10 17 interno O os funcionamiento del Comit de Certificaci n partes del INEN Procedimiento para el uso de la VC PR 23 Validaci n y 2013 10 25 interno O os marca de certificaci n Sello de Certificaci n Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n q DE CALIDAD Calidad INEN Procedimiento para la inspecci n VC PR 24 Validaci n y 2014 01 29 interno O eS y certificaci n de rotulado de Certificaci n p
14. o e Terrestre Tr nsito y Seguridad Vial Organizacional Instructivo para el manejo del NA Desarrollo NA externo NA ooo ee Sistema de Administraci n Organizacional Financiera e SIGEF Manual de Usuario de NA Desarrollo NA externo NA o e Contabilidad Gubernamental del Organizacional Sistema NAPTILUS Manual de instrucciones para el NA Desarrollo NA externo NA o mr uso del Sistema Inform tico SITAC Organizacional Ley Org nica de Defensa al NA Verificaci n 2000 07 10 externo NA o ee consumidor Resoluci n CONCAL No 009 2009 NA Verificaci n 2009 03 12 externo NA o ooo e Marco general ecuatoriano para la Evaluaci n de la Conformidad Anexo 1 Lista de Bienes Sujetos a Control Resoluci n CONCAL No 010 2009 NA Verificaci n 2009 03 12 externo NA o e Procedimiento para la obtenci n del certificado de Reconocimiento Formulario INEN 1 para el control de bienes importados que deben cumplir con reglamentos t cnicos RTE INEN y normas t cnicas ecuatorianas NTE INEN Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n yq DE CALIDAD de car cter obligatorio Manual de utilizaci n de la Marca NA Bureau Veritas externo NA e de Certificaci n Usage Guidelines for the Bureau NA Bureau Veritas 2010 05 11 externo NA mr Veritas Certification Mark and the UKAS A
15. roductos alimenticios procesados envasados y empaquetados Procedimiento para la obtenci n VC PR 25 Validaci n y 2014 01 30 interno O eS del Certificado de Aprobaci n del Certificaci n TEST INEN Condiciones Generales para la VC IN 01 Validaci n y 2013 04 12 interno O eS inspecci n de conformidad con Certificaci n documentos normativos Sistema de identificaci n nica de VC I1N 02 Validaci n y 2013 05 20 interno O o certificados de conformidad Certificaci n Elaboraci n de informes t cnicos VC 1N 03 Validaci n y 2013 05 20 interno O os de inspecci n o auditoria a la Certificaci n calidad de los productos ficaci na VCIN 04 Validaci 2013 06 17 0 lici lel lidord Certificaci lepi Instructivo para la certificaci n de VC IN 05 Validaci n y 2013 12 12 interno O artefactos de uso dom stico para Certificaci n cocinar que utilizan combustibles gaseosos de conformidad con Reglamento T cnico Ecuatoriano INEN Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n m DE CALIDAD o VC I1N 06 Validaci n y 2013 12 12 interno 1 Instructivo para la certificaci n de RE DA Certificaci n artefactos de uso dom stico para producci n de frio de conformidad con Reglamento T cnico Ecuatoriano INEN Instructivo para la certificaci n de VC IN 07 Validaci n y 2013 08 26 interno O conformidad con documento Cer
16. tificaci n normativo de l mparas fluorescentes compactas Instructivo para la certificaci n de VC IN 08 Validaci n y 2013 08 26 interno O mk conformidad con documento Certificaci n normativo de encendedores Instructivo para la certificaci n de VC IN 09 Validaci n y 2013 08 26 interno O conformidad con documento Certificaci n normativo de acondicionadores de aire Condiciones generales para la VC IN 10 Validaci n y 2013 08 26 interno O eS certificaci n de conformidad con Certificaci n documento normativo Instructivo para la obtenci n de VC IN 11 Validaci n y 2013 08 26 interno O Certificados de Conformidad con Certificaci n Norma o reglamento para lotes aislados de producci n Instructivo para la obtenci n y VC IN 12 Validaci n y 2013 08 26 interno O renovaci n del Certificado de Certificaci n Conformidad con Sello de Calidad INEN Instructivo para la obtenci n de VC IN 13 Validaci n y 2013 08 26 interno O eS Fecha de vigencia 2013 03 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTI N DE RE 01 Instituto Ecuatoriano de Normalizaci n BE AAA DE CALIDAD Certificados de Conformidad con Certificaci n Norma o Reglamento de tipo o muestra de producto Instructivo para la certificaci n de VC IN 14 Validaci n y 2013 12 05 interno O os conformidad con documento Certificaci n normativo de baldosas cer micas Instructivo para la certificaci n de VC IN 15 Validaci n y 2
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