MANUAL USUARIO ORIAN
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1. Manual de Usuario SIHEMPRE Sistemas Inteligentes para el Hogar y la Empresa En este documento usted encontrara todo lo relacionado con el manejo de la aplicaci n ORIAN POS SIHEMPRE 01 02 2013 Tabla de contenido VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA ORIAN CLAVE MAESTRO CLAVE DE MESERO CLAVE DE CAJERO CLAVE DE COCINA CLAVE DE BODEGA CLAVE DE AUXILIAR PUNTO DE VENTA VENTANA DE PUNTO DE VENTA COMO VENDEMOS MARCHAR A LA MESA COMO DAR PREFERENCIAS A UN PRODUCTO COMO PAGAR O CANCELAR UNA CUENTA EN LA MESA CANCELAR LA CUENTA DE LA MESA RECIBIR PAGO DE UNA MESA VENTA DE MOSTRADOR EN EFECTIVO VENTAS DE MOSTRADOR CON TARJETA VENTA DE MOSTRADOR MULTIPLE DIFERENTES MEDIOS DE PAGO COMO TRASLADAR CUENTAS A OTRA MESA UNIR DOS MESAS COMO DIVIDIR UNA CUENTA REALIZAR DESCUENTOS REALIZAR UN DOMICILIO COMO CANCELAR Y DESPACHAR UN DOMICILIO COMPRAS Y GASTOS C MO INGRESAR UNA FACTURA DE COMPRA AL SISTEMA ENTREGAR O RECIBIR EFECTIVO CIERRE DE CAJA INVENTARIOS CREAR UN INSUMO REGISTRO DE INVENTARIO C MO CONSULTAR SALDO DE INVENTARIOS FALTANTES Y SOBRANTES P gina 2 O OY 10 10 12 13 13 14 14 15 16 16 18 18 18 19 23 23 25 27 27 VER LISTA DE CONFIGURACI N DE INVENTARIOS VER INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO PRODUCTOS CREAR UN PRODUCTO MODIFICAR Y ELIMINAR UN PRODUCTO CONSUMO TERCEROS COMO REGISTRAR UNA CUENTA C MO SUMAMOS O RESTAMOS LA2. Moll El estado de resultados muestra los ingresos contra los egresos entre mas cuentas est n configuradas m s detallado ser el informe Las ventas se ven negativas por que son de naturaleza cr dito Lo que quiere decir que un total negativo es una ganancia para la empresa P gina 44 Registro de comprobantes ORIAN permite hacer comprobantes diarios de ajuste y de causaci n Dependiendo del comprobante ORIAN pide los datos de fecha o mes en el que se va a aplicar el comprobante El Gato Gris Cafe Restaurante m gt 79302582 9 Comprobante Diario de Contabilidad Detalle 110505001 Caja Principal O 6 Comprobante Ajustes Si el tercero no est creado el sistema lo permite crear E Comprobante 2720722013 Gato Gris Comprobante Ajustes gt Cafe Restaurante 79302582 9 fo Comprobante Diario de Contabilidad Codigo Descripcion Detalle Documento Parcial Debito Credito un gt nuevo PROVEEDOR Tercero 1101120213 Reiniciar Cierre Mensual y Anual Para poder hacer la consulta de balance estado de resultados y de mas es necesario hacer el cierre mensual Independiente de que el mes se haya terminado o no el sistema permite hacer el cierre del mes para que en el momento de la consulta el usuario pueda ver el estado de su negocio P gina 45 Crear una cuenta Para crear una cuenta se entra por configuraci n gt Cr
3. y CUENTAS PENDIENTES A PROVEEDORES US Proveedor tienda don paco NOMBRE CUENTA Relacion de Facturas DFACTURA CUENTA FECHA SUPERVISOR 0002 555 000 07 05 2012 SISTEMAS INTELIGENTES 2 O Detalle de Factura Seleccionamos el nombre del proveedor y el sistema nos mostrar las facturas que le debemos pagar a nuestro proveedor P gina 37 El sistema nos dar unas opciones iguales a las de consultar cuentas que son e Reiniciar e Imprimir e Pagar e Salir Informaci n clientes Ingresamos dando clic sobre el bot n informaci n clientes El sistema nos mostrar una nueva ventana En la opci n informaci n de clientes encontraremos los datos registrados de nuestros clientes tales como el nombre n mero de identificaci n n mero de tel fono direcci n y correo electr nic En esta ventana podemos modificar la informaci n de los clientes ya sea para eliminar o actualizar los datos de nuestros clientes 5 Informacion de Clientes Informacion Cliente Nombre ANGELA A E NOMBRE DOCUMENTO DIRECCION TELEFONO1 MAIL Documento 3204016578 ANGELA 3204016578 No Definifo No Definido Direccion P BETTY AMIGA DE AA A E SEBASTIAN 0001 0000 0000 No Definido No Definifo A E CONTELAC LTDA 8903169666 No Definifo No Definido Telefono2 No Definito A E CORONEL LARROTA 20450630 No Definifo No Defin
4. Compras y Gastos Ventas Mensuales por Empleado Ventas de Producto por Empleado Mes Mayo ra A constar Fecha asam y A o 2012 Negocio Caja Consultar Inventarios Ventas Empleado por dia 5 de 2012 sds Buscar Productos Terceros Reservas ci as ere Rosen 0 A Cortes as Con la opci n de estad sticas de cortes as podremos ver las cortes as del mes detallada por el producto y su cantidad y Nomore Establecimiento A o 2012 Generar Informe Mes Mayo y AGUADE TAMARINDO AGUA MINERAL SABORIZADA AGUILA LIGHT AGUILA LIGHT MICHELADA MICHELADA CHAMPI ONES P gina 49 Punto de Venta Compras y Gastos Caja Inventarios Productos Terceros Reservas P gina 50 Preguntas frecuentes Razones por las que no se puede hacer el cierre Facturaci n inconsistente En este caso hay que revisar una por una las facturas para encontrar la inconsistencia Una vez encontrada se reversa este pago y se hace la correcci n Alguna mesa est abierta todav a Revisar si se cobr y se dej abierta No ha confirmado asistencia de personal Descuadres de caja Se ingres en tarjeta un pago hecho en efectivo o viceversa hay una mesa que no se ha cerrado en el sistema pero ya se cobro Se recibi un abono de reserva y no se registr en el sistema No abre el caj n monedero Falta papel en la impresora El tipo de papel no es el adecuado el caj
5. n est cerrado con llave La cerradura est da ada
6. Borrar y Borrar y e Insumo Seguir Salir Seguir Salir pon 20 02 2012 Ocupacion 2606 Personas en 11 Mesas Reservas 0 11 58 26 poetas a Entregar O Recibir Efectivo Damos clic en compras y gastos En la parte superior entregar y recibir efectivo Cuando retiramos dinero de la caja damos clic en entrega de efectivo ya que la caja es el ente que est entregando dinero Y recibir efectivo es cuando ingresamos dinero a la caja P gina 19 En este caso seleccionamos recibir efectivo En datos de traslado anotamos el valor a retirar o a depositar Colocamos el detalle y damos grabar traslado CIERRE DE CAJA Punto de Venta Compras y Gastos 20 02 2012 Ocupacion 2607 Personas en 12 Masas Reservas 0 Contrase a 15 4024 Conexion a PARE CEL z La pantalla de caja tiene diferentes m dulos de acceso de acuerdo a la preferencia del due o del negocio Generalmente para los cajeros la pantalla es igual a la del supervisor a excepci n de los recuadros ventas y descuento Cada recuadro y su acceso son ajustables a las necesidades del cliente mediante la opci n de configuraci n El m dulo de caja consta de 16 opciones b sicas 1 Saldo Inicial Es el dinero con el cual el cajero comienza operaciones 2 Efectivo recibido Cantidad de dinero en efectivo recibido por venta en el d a 3 Traslados Dinero que ha entrado a la caja como inyecci n de efectivo mas no como ve
7. CUENTA DEL TERCERO CONSULTAR CUENTAS DEL TERCERO CUENTA PROVEEDORES INFORMACI N CLIENTES INFORMACI N PROVEEDORES SUPERVISOR CAMBIO DE CONTRASE A ASISTENCIA METAS BORRAR PRODUCTOS COMANDADOS CUMPLIMIENTO DE METAS PAGO DE COMISIONES CONTABILIDAD COMPROBANTE DIARIO BALANCE DE COMPROBACI N BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS REGISTRO DE COMPROBANTES CIERRE MENSUAL Y ANUAL ESTAD STICAS RESUMEN DE VENTAS ESTAD STICAS DE VENTA RENDIMIENTO DEL MESERO P gina 3 27 28 29 29 30 31 31 32 33 34 35 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 43 43 43 44 44 47 47 47 48 P gina 4 MANUAL DEL USUARIO SISTEMA ORIAN Contrase a Ocupacion Personas Mezaz Para ingresar al sistema damos doble clic en el cono que tiene forma de caja y nos abre la ventana principal del sistema en la cual encontramos el logo ORIAN Al lado izquierdo la foto de su empresa y en la parte inferior aparece la fecha en la cual est n trabajando Es importante revisar que la fecha sea la correcta ya que en ocasiones han hecho cierre doble el d a anterior y por consiguiente la fecha se corre En este caso solo el supervisor tiene acceso a modificar la fecha enseguida las mesas ocupadas y el n mero de personas que ocupan el establecimiento y las reservas Al lado derecho encontramos la casilla donde digitamos la contrase a la cual consta de siete d gitos Los tres primeros n
8. Damos clic derecho y aparece incluir uno nuevo Damos clic derecho anotamos la preferencia que deseamos seguido de Enter COMO PAGAR O CANCELAR UNA CUENTA EN LA MESA CANCELAR LA CUENTA DE LA MESA recibir pago de una mesa Para cancelar la cuenta de una mesa damos clic en la casilla que nos aparece al lado izquierdo de la pantalla con el nombre de Editar Mesa All nos lleva al mapa de mesas el cual nos muestra las mesas que tenemos ocupadas con color verde las mesas que han pedido la pre cuenta con color rojo Esta pre cuenta se saca dando clic en la casilla del lado derecho con el nombre de Pre Cuenta 23 Ir a detalle gt P gina 11 Al momento de seleccionar la mesa que vamos a cancelar en la parte inferior nos aparecen los diferentes medios de pagos Seleccionamos el medio de pago con el cual nos va a cancelar en el momento de seleccionar el medio de pago el sistema nos mostrar una nueva ventana x American Express Diners Electron grupon Mesa 1 BASE PARA PIZZA DE 30CM Cortesia Credito Empleados Credito Clientes Por Pagar 32 200 Pagando con Efectivo Valor Recibido Ventas a la Mesa Grabar el Pago en Efectivo 32 200 En esta ventana el sistema nos mostrara un recuadro parecido al de una calculadora donde bien podemos colocar manualmente el valor con el que nos est n cancelando o seleccionando uno a uno los billetes
9. cn contro del Prowccdoar Reiniciar Inprenir Pagar Elimn a El Proweccdar En esta ventana vemos que en la parte inferior el sistema nos muestra unas opciones e Reiniciar con esta opci n el sistema nos llevara nuevamente la ventana de consultar cuentas e Imprimir con esta opci n el sistema nos imprime la cuenta completa del tercero con sus detalles y nombre e Pagar con esta opci n el sistema pagara la totalidad de la cuenta del tercero e Salir con la opci n de salir el sistema nos llevar a la ventana de terceros e Eliminar proveedor nos permite eliminar el tercero NOTA solo se puede eliminar un tercero si su saldo es cero 0 Cuenta proveedores Con la opci n de cuenta de proveedores podemos ver las cuentas por pagar a nuestros proveedores Ingresamos dando clic en el bot n cuenta de proveedores P gina 36 El sistema nos llevar a una nueva ventana donde encontraremos el nombre del proveedor en la parte superior derecha ty CUENTAS PENDIENTES A PROVEEDORE do Poco i Proveedor tienda don paco NOMBRE CUENTA Relacion de Facturas 3 Buscar SUPERVISOR DFACTURA CUENTA FECHA 0002 55 000 07 05 2012 SISTEMAS INTELIGENTES Beo Detalle de Factura Podemos ver discriminadas las cuentas del proveedor por el n mero de la factura el valor de la facturala fecha del registro de la factura el nombre de la persona responsable del registro
10. contrase a es personal e intrasterble esta bajo su responsabilidad La utiizacio n indebida de esta contrase a es resporsablidad el ingreso al necestara de su codigo personal y zu contrase a su contrase a y que oba personas la conzcan por que puede bene problemas Cambie su contrase a regularmente P gina 39 NOTA el sistema solo nos cambiara los cuatro 4 ltimos n meros del ingreso Asistencia El m dulo de asistencia le permite al administrador configurar los d as laborados de sus empleados ya sea por d as semana o el mes para ingresar al sistema damos clic en el bot n de asistencia Detalle Asistencia Hoy Labor triada gt Detale de Asistencia El m dulo de asistencia permite programar a los empleados diario semanal y o mensualmente Los d as trabajados aparecen en color verde y los no trabajados en rojo En la parte superior derecha vemos el detalle de asistencia el d a Las personas programadas para trabajar cargo o departamento hora de entrada hora en que el empleado se registr hora de salida y el acumulado de horas diarias En el recuadro inferior en rojo aparece el registro mensual por d as de hora de entrada hora de salida y acumulado por d as de manera que se puedan
11. cual vemos el mapa de mesas 19 21 19 12 Seleccionamos la mesa en la cual se ubicaron los clientes el sistema nos preguntara el n mero de personas que ocuparan la mesa BASE PARA PIZZA DE Numero de personas Stella 131 FOCACCIA POR LB SALSA NAPOLETANA LB TORTELLOM AGUA MAMANTIAL COPA DE VINO Valor a Pagar Servicio Voluntario Pago Total Con Servicio En Espera Seleccionamos el n mero y presionamos enter El pedido se cargara a la mesa seleccionada y el sistema nos llevara nuevamente al men principal del punto de venta NOTA Para ver el video tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v fb5EXaWnwZo COMO DAR PREFERENCIAS A UN PRODUCTO Una preferencia es un detalle de preparaci n del producto que no afecta el inventario P gina 10 Para dar preferencias a un producto ej T rmino de las carnes bebidas con o sin az car etc Seleccionamos el producto al que le vamos a colocar la preferencia clic derecho y aparece la barra incluir uno nuevo Damos clic derecho de nuevo y all podemos anotar la preferencia que deseamos Enter y autom ticamente se carga la preferencia 0PX 1 LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 7 DOMINGO 8 PLATOS CARTA ADICIONALES BEBIDAS 8 PLATOS CARTA Para poner la preferencia a todos los productos sin necesidad de hacerlo uno por uno seleccionamos la categor a
12. datos de registro y en la parte inferior damos eliminar y autom ticamente el producto se elimina Dtos de Registro AJACO PEQUE O 3 Producios coincidentes Precios 4550 AGUACATE AU CELA DE 7 sica de 2 Preparaci n AANDE A RESTAURANTI Sl Herri del regocio se areari a pues PEQUE O 1 secas roma 2441800 2 r A Lalsgora 7 0004651 adi TAZA 1 Si el de ls colegoria no pe srcusrira puede 2 araba el nombre que dars sobre la caja de heda TAZA 3 Prayectol BAHI LOH PILLO ARDOZ POLLO MEDIO BAHD EJA POLLO BARD EJA BEAN ADUS COH CA5 BOTELLA LE CARME Corgar Imagen Eliminar Para modificar el nombre del producto debemos eliminarlo y volverlo a crear gt gt CCO Expoda Excel m y Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v uvNn6BfC7Iw feature CONSUMO P gina 31 Este recuadro nos deja ver el consumo por producto seg n le demos el rango de fechas por d a por semana o mes TERCEROS w El Gato Gris Calo Restaurante 10677 364 2 Detalle de C
13. llames o Pescados crustaceos y moluscos 2 Productos lacteos quesos y huevos o Aceites y grasas co Frutas Legumbres hortalizas y patatas PAPA CRIOLLA x 10 UND PAPA CRIOLLA 5 UND Azucar chocolates y confituras co Otros productos alimenticios co Caf cacao infusiones co Aqua mineral refrescos y zumos E Recalcular P gina 28 El recuadro inconsistencias de inventario me permite ver por mes o por d a los sobrantes o faltantes que hay en el inventario Al hacer clic en cada producto o insumo aparece el kardex del producto Escogido su consumo en ventas por mes o por d a y lo que debe quedar en inventario P gina 29 w INCUNSISTENLIAS DE INVENTARIU Tipo de Inconsistencia Mostrar Kardex de Producto en Proceso Faltantes y Sobrantes Trazabilidad Productos en Proceso Mes CEVICHE DE CORVINA X100GR G pi Trazabilidad Materia Prima Trazabilidad Productos Terminados Dia 14 03 2012 y Es Componente de y cereales o 14 03 2012 Sobrante 1 2 Ravioks De Came Kgr sobrante 14 03 2012 Consumo Ventas A ERE TRADIONAL A Cames 14 03 201 13 09 2012 Produccion dl 13 09 2012 Produccion de 11310007 So ae 12 03 2012 Consumo Ventas 4l Productos lacteos quesos y huevos 10 03 2012 Consumo Ventas gt 4l Aceites y grasas 10 03 2012 Inventario De BajaPOS___ 4 Frutas o 09 03 2012 Consumo Ventas J 4l Legumbres hor
14. meros los genera el sistema y el usuario debe escoger los dem s n meros Al digitar la contrase a aparecen los m dulos del sistema Importante resaltar que el c digo es personal y secreto para cada usuario y de esto depende que las operaciones realizadas en el sistema sean seguras El buen uso del c digo evita que otros usuarios manipulen informaci n a nombre de otro usuario Los m dulos disponibles para meseros son Punto de Venta Proveedores Reservas y Salir del Sistema Enseguida vemos la hora y la conexi n al servidor Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v 03FeitvUUdAg feature related P gina 5 VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA ORIAN En el momento de ingresar al sistema ORIAN dependiendo de la clave y rol que usemos aparecer n los siguientes m dulos CLAVE MAESTRO Compras y Gastos Caja Inventanos Productos Terceros Reservas Supervisor Optimizador de Recursos Integra para la Administraci n del Negocio SIHEMPRE Sistemas Intel gentes elH gery la Fr presa Todos los derechos reservados sihempic com El m dulo de Maestro nos permite ingresar a todos los m dulos del sistema tal como lo vemos en la imagen anterior Este m dulo es nicamente para el administrador o due o del negocio CLAVE DE MESERO Punto de Venta Terceros Supervisor Optimizador de Recursos Integral para la Administraci n del Negocio E
15. sistema env a las ventas a 414015001 que son ventas de restaurantes contra la contra la caja 110505001 si fue una venta en efectivo contra proveedores nacionales 220101001 si fue una venta a cr dito para el manejo de cuentas por pagar y por cobrar y contra bancos 110505001 si fue una venta con tarjeta Egresos la configuraci n de egresos se hace a trav s del modulo de configuraci n de egresos que se encuentra en la ventana de supervisor Nombre del Egreso a Ingresar o Modificar SERYICIO DE LUZ CODENSA Impuacion Contable IGASTOS codigo nombre 510506 Sueldos 510515 Horas extras y recargos 510518 Comisiones 510527 Cesant as 510530 Intereses sobre cesant as Codigo 510518001 En este modulo se configura la cuenta la que va ir cada concepto creado para que en el momento en el que el cajero registre un egreso el sistema hacia a que cuenta enviar el egreso y dependiendo del medio de pago generar la contra partida Efectivo 110505001 cr dito 220101001 tarjeta 110505001 La configuraci n de los egresos es la clave para que el sistema ORIAN cargue correctamente toda la contabilidad del negocio P gina 43 Balance de comprobaci n El balance de comprobaci n muestra el consolidado de todos los comprobantes diarios ontan Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Cierre Configuracion Generar Tabla El Gato Gris Cafe Restau
16. y monedas con la cual nos est n pagando si en el momento de cancelar la cuenta el cliente no desea pagar la propina o servicio voluntario lo podemos poner en cero dando clic en el recuadro que dice VALOR PROPINA y le colocamos 0 cero y presionamos Enter NOTA Si el medio de pago es por tarjeta de cr dito el procedimiento es el mismo Es importante que el cajero haga el procedimiento de cobrar y cerrar mesa simult neamente con el recibo del dinero para evitar confusiones posteriores o descuadres de caja innecesario Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v rwbOgn9Bb0O 8feature related P gina 12 VENTA DE MOSTRADOR EN EFECTIVO 5 VIERNES CARME BISTECRA PAPA SALADA PATACON Ir a detalle gt servas Para realizar la venta mostrador o venta de pie se comienza se alando el producto en la categor a correspondiente Al escoger el producto vemos que en la parte inferior se despliega una barra con los diferentes medios de pagos Escogemos el medio de pago con el cual nos van a pagar sea efectivo o tarjetas Damos clic en efectivo e inmediatamente nos arroja a otra ventana en la cual aparecen tres formas de hacer el pago en efectivo 1 Damos clic en el bot n pago total y autom ticamente cancela la cuenta 2 Damos el valor a pagar en la casilla que dice total a pagar Enter y autom ticamente se paga la cuenta 3 Damos clic en el billete correspondiente
17. y nos arroja una casilla que nos dice el valor con el que cancelan el total de la cuenta y el cambio que tenemos que dar eservas Por Pagar 25 001 Pagando con Efectivo Ventas Mostrador Valor Recibido 25 001 nter FS Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www youtube com watch v T59u1MJ Jcw3g feature related P gina 13 VENTAS DE MOSTRADOR CON TARJETA Para realizar la venta mostrador o venta de pie se comienza se alando el producto en la categor a correspondiente Al escoger el producto vemos que en la parte inferior se despliega una barra con los diferentes medios de pagos Escogemos el medio de pago con el cual nos van a pagar sea efectivo o tarjetas damos clic en la tarjeta correspondiente e inmediata mente nos lleva a otra ventana en la cual aparecen tres formas de hacer el pago 1 Clic el bot n pago total y autom ticamente cancela la cuenta 2 Damos el valor a pagar en la casilla que dice total a pagar Enter y autom ticamente se paga la cuenta Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v NKziDlvjaw4 feature related VENTA DE MOSTRADOR MULTIPLE DIFERENTES MEDIOS DE PAGO Para realizar la venta mostrador o venta de pie c on varios medios de pago se comienza se alando el producto en la categor a correspondiente Al escoger el producto vemos que en la parte inferior se despliega una
18. EMAS 134832 INTELIGENTE 9 1 PIERNA 4000 SISTEMAS 134832 o0 INTELIGENTE 9 1 PAPA SALADA 1500 SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 9 3500 SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 9 1 CUCHUCO GRANDE 1 5500 SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 9 1 PAPA CRIOLLA q SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 9 1 PERNIL 4000 SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 13 1 CARNE BISTECK 7000 SISTEMAS 134550 o0 INTELIGENTE 13 1 MAZAMORRA TAZA 2500 SSTEMAS 13 45 50 0 0 Los Registros Marcados en Rojo Seran Eliminados al Salir Cumplimiento de metas Pago de comisiones x Helacion Diana de Productwidad dri a E kt jea MODA 25 SISTEMAS INTELIGENTES 5 615 AN 109 Cumplimiento 1 175 Haciendo clic en Resultados podemos verificar el cumplimiento por mesero cada d a El acumulado de ventas la comisi n por pagar diaria y el acumulado de comisi n Si no se ha asignado meta diaria aparecer en porcentaje el acumulado en ventas P gina 41 CONTABILIDAD ORIAN brinda la posibilidad de que todos los movimientos contables sean transparentes a los usuarios De esta forma los cajeros y meseros con la misma operaci n del negocio cargan la informaci n contable al sistema Comprobante diario ORIAN d a a d a guarda la informaci n del cierre en un comprobante diario de contabilidad Este comprobante se vuelve la base de todos los reportes del sistema Para ver los comprobantes se ingres
19. Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v mVhen5VwUnO feature P gina 18 COMPRAS Y GASTOS C mo Ingresar Una Factura De Compra Al Sistema En el m dulo de compras y gastos ingresamos todas las facturas expedidas por proveedores de servicios Para ingresar una factura damos clic en compras y gastos luego registro de egresos y formas de pago efectivo cheque o cr dito Al seleccionar el medio de pago aparece una barra en la parte izquierda donde digitamos el nombre del proveedor Digitamos el n mero de la factura ojo solo se puede digitar un n mero de factura por compra si olvidamos digitar un producto podemos corregir volviendo a digitar el nombre del proveedor y el n mero de la factura Si equivoco el n mero de factura debe reversar el ingreso y volver a ingresarlo correctamente Todo esto puede hacerse antes del cierre Damos Enter y se despliega el impuesto si lo tiene Si no damos exento e ingresamos el total de la factura El sistema calcula autom ticamente el valor unitario y la base del impuesto Al terminar de digitar en la parte inferior damos grabar y seguir si vamos a ingresar otra factura Si hemos terminado de ingresar los datos damos grabar y salir Si hay alg n error damos borrar y salir Punto de Venta Caja Inventarios Productos Terceros Reservas Supervisor La cantidad mostrada en la tabla esta en UNIDAD Registrar Grabar y Grabar y
20. a P gina 32 Como registrar una cuenta Para registrar una cuenta ingresamos al m dulo de terceros seleccionamos la opci n Registrar cuenta En el momento de ingresar a la opci n de registrar cuenta el sistema nos llevar a una nueva ventana Escriba aqui el Nombre Tercero Ultimos Pagos a po Valor Concepto Cuenta Tercero Control de Asistencia Borrrar y Borrar y Seguir Salir En el cuadro de texto escribimos el nombre del empleado proveedor o cliente al cual queremos registrarle la cuenta Borrar y Borrar y Seguir Salir En el momento de seleccionar el nombre de la persona o el proveedor nos mostrar el estado de cuenta del tercero en la parte inferior derecha P gina 33 Escriba aqui el Nombre Tercero Ultimos Pagos ORGE ENAIALE recho JUMA Valor Concepto Cuenta Tercero Control de Asistencia A Favor del Tercero Contra del Tercero Buscar Borrrar y Borrar y Seguir Salir C mo sumamos o restamos la cuenta del tercero En esta ventana debajo del nombre del tercero nos aparece un cuadro de texto con el nombre de Valor en este cuadro ingresamos el valor de la suma o la resta del tercero y oprimimos Enter en el cuadro de texto con el nombre Concepto ingresamos un comentario para recordar el tipo de movimiento eje pago nomina multa etc Luego deingresar el concepto debemos seleccionar si le vamos a sumar o a r
21. a por Contabilidad gt Informes Informes Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Cierre Configuracion Generar Tabla El Gato Gris Cafe Restaurante 8 9 10 11 12 13 14 79302582 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Q7 28 29 30 31 Pago DIEGO QUIROZ 9 873 516 Wentas en Visa 26 07 201 a 3 000 ALMUERZO PERSONAL List 2013 135 000 CANTANTES Y MUSICOS 524 504 Ventas en Master 2 07 2 272 288 Propinas en Efectivo 26 0 48 900 Propinas en Master 26207 48 900 Propinas en Master 26 07 1 000 FOSFOROS Y ENCENDED 40 000 Pago BENIGNO BERNAL Pago CACERES BRANO Pago CARLOS CAMILO 28 000 Pago ANDRES ALBERT 1 879 900 Compras Hoy Compras y Ga 30 000 TRANSPORTE EMPLEAD 1 300 UTILES DE PAPELERIA 2 Pago DANIEL FELIPE GL Totales 26 07 2013 11 468 475 11 468 475 E CEA Como se pude ver en la imagen el sistema maneja las cuentas b sicas de terceros ventas propinas impuestos compras gastos y traslados Al final hace la comprobaci n de sumas iguales entre debito y cr dito Compras El sistema env a todas las compras a la cuenta 620501001 que es la cuenta de compras contra la caja 110505001 si fue una compra en efectivo contra proveedores nacionales 220101001 si fue una compra a cr dito y contra bancos 110505001 si fue una compra con tarjeta o una consignaci n P gina 42 Ventas El
22. abajar y el cambio de la contrase a de ingreso al sistema Este m dulo no tiene acceso a punto de venta ya que el cocinero no debe marchar ning n producto a la mesa P gina 7 CLAVE DE BODEGA NAAA amp PAP Punto de Yerda Inventarios Productos Terperos T NDA gt _ Optimtador da Focureos Integral la Adminleiraci n del Nogocio Sistemas Ineligertes pora el logar y la FOSCracdIos SI ENE GAN NS a La clave de bodega tenemos acceso al punto de venta donde podemos marchar un producto tenemos acceso al m dulo de inventarios al m dulo de productos donde creamos o eliminamos los productos acceso al m dulo de terceros donde podemos cargar o pagar la cuenta de un tercero tenemos acceso al m dulo de configuraci n donde podremos ver las estad sticas de ventas cambio de clave de acceso Acceso a la contabilidad de nuestro negocio CLAVE DE AUXILIAR parador Caja Inventarios Productos Terceros Reservas Supervisor Msg Optimizador de Recursos Integral para la Administraci n del Negocio SMHEMPRE Sistemas Inlehgenltes para el Hogar y 1 www sihempre com La clave de auxiliar nos permite ingresar a todos los m dulos con excepci n a los sub m dulos de supervisor como la configuraci n del sistema PUNTO DE VENTA Punto de venta es el modulo donde nos permi
23. barra con los diferentes medios de pago Escogemos el medio de pago con el cual nos van a pagar sea efectivo o tarjeta Damos clic en el medio de pago correspondiente e inmediatamente nos lleva a otra ventana en la cual digitamos el valor a pagar con ese medio de pago Vemos que al lado derecho nos multiplica la cuenta y luego en la parte superior vemos que nos aparecen los otros medios de pago Damos clic en el otro medio de pago que nos van a cancelar y luego en valor total a pagar o digitamos el valor PorPagar 30 102 Pagando con Maestro Valor Recibido Ventas Mostrador Grabar el Pago en Maestro 30 10 2 Multipago Visa 20 000 Para ver el tutorial ingresar al siguiente enlace http www voutube com watch feature endscreeng NR 1 v EKWWRn5bybus COMO TRASLADAR CUENTAS A OTRA MESA unir dos mesas Ingresamos a editar mesas All seleccionamos la mesa que vamos a trasladar y damos clic derecho a la mesa a la cual vamos a pasar la cuenta Autom ticamente toda la cuenta se carga a la nueva mesa y la otra mesa queda libre Cik Ti la 16 14 13 a detalle gt Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v SLFx36sPcfM feature COMO DIVIDIR UNA CUENTA Ingresamos a editar mesas seleccionamos la mesa que vamos a dividir vemos que en la parte inferior de la factura virtual aparece un cuadro con el nombre de activar t
24. calcular de acuerdo a este recuadro las horas extras trabajadas en el mes Estas horas son modificables por el supervisor seg n su criterio Generar tabla exporta los datos a un archivo Excel Metas En el m dulo de metas permite asignar una meta diaria para el negocio Ingresamos al m dulo de supervisor y damos clic en el bot n de Metas Para asignar una meta seleccionamos la fecha damos clic en el cuadro de texto digitamos la meta asignada para ese d a y damos aceptar P gina 40 Borrar productos comandados En los casos en que se ha comandado un plato y este se cancel por cualquier motivo no lleg a ser cancelado por el cliente es de criterio y control del supervisor borrarlo de la lista de comandas Ingresamos al m dulo de supervisor Clic en borrar y aparecen los productos que tenemos cargados en el sistema Seleccionamos el producto a eliminar Al seleccionarlo aparece una advertencia los registros marcados en rojo ser n eliminados al salir al dar Salir los productos se eliminan dE Situaci n de Registros lt Cant Producto alor Mesero Hora Zocins Mesa 4 1 MOLLEJAS PEQUE A 4500 SISTEMAS 134541 INTELIGENTE 4 1 MOLLEJAS GRANDE 5500 SISTEMAS 134541 INTELIGENTE 4 MAZAMORRA GRANDE 5500 SISTEMAS 134541 INTELIGENTE 4 1 MAZAMORRA PEQUE A 4500 SISTEMAS 134541 0 INTELIGENTE 9 1 AJACOTAZA 1 2500 SISTEMAS 134832 0 INTELIGENTE 9 1 AJIACO GRANDE 1 5500 SIST
25. ci n RESTALRAMTT AALO 3 Sul Horis del nagoc no ercuerica precia PEQUE O 1 dues Desa AMADO PEQUE O 2 Cal EE _ 4 JUEVES ADO PEQUEMO 3 TAZA 1 de la 18 20008 puede TAZA 2 dee la de edo AADO TAZA 1 _ Codigo 0 ARFOZ COH POLLO ARROZ POLLO MEDIO BAGRE APRA DO BAGRE SALGA Gori POLUO BAHULA PARA A A POTELLA ARIA DOH ECTELLA DE APIE CARHE HETEC OS OG O S DGG Emain Ema imporiar E Modificar Eliminar P gina 30 La opci n de crear o modificar un producto es de acceso restringido Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v K1eUh57NM4w feature MODIFICAR Y ELIMINAR UN PRODUCTO Para modificar un producto ingresamos al m dulo con el nombre productos Se despliega otra ventana en la cual damos clic en crear modificar o eliminar un producto Esto nos lleva a otra ventana donde vemos todos los productos que est n creados Seleccionamos el producto que vamos a modificar nos despliega los datos de registro del producto y modificamos a nuestro gusto el precio el rea de preparaci n la categor a imagen y la lista de precios Al finalizar damos modificar Para eliminar un producto buscamos el producto nos aparecen los
26. ear una cuenta Informes Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Creacion Una Nueva Cuenta Auxiliar Plan Unico de Cuentas ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS GASTOS COSTO DE VENTAS COSTO DE REPRODUCCION O DE CUENTAS DE ORDEN OPERACI N CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS Por medio de una interface grafica el usuario decide que cuenta quiere abrir siguiendo el PUC de contabilidad Con un solo clic el usuario navega a trav s de las cuentas del PUC hasta llegar a su cuenta destino Informes Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera O Cee Configuracion Generar Tabla GASTOS DE aomustracion omeraciona Les envenras 5 GASTOS En la medida en la que se va navegando por las cuentas el sistema despliega las sub cuentas correspondientes para que el usuario decida qu nueva cuenta va asignar P gina 46 Informes Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Creacion Una Nueva Cuenta Auxiliar NO OPERACIONALES Financieros PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5305 5310 GASTOS DIVERSOS 5395 9 Nueva Cuenta 5 GASTOS 9314 93 NO OPERACIONALES Ya en la cuenta destino se asigna el nombre de la nueva cuenta y queda lista para asignarla a un egreso P gina 47 Estad sticas En el m dulo de estad sticas podremos encontrar Resumen de ventas con esta opci n podremos imprimir un resumen de ventas ya sea de un d a anterior o de
27. esar cantidad del insumo que tenemos en existencia damos Enter grabar lo ingresado Al finalizar damos clic en el bot n inferior con el nombre de grabar despu s de grabar el registro del inventario el sistema nos da la opci n de imprimir el registro del inventario NAMNE FaTADIPCImMIienTa gt Punto Yenta Compras y Gastos CAJERO Caja CO Categoria Ver Registro Inventarios Uit Sal Reget n Medida A nrentarir Praductos a Antenor Inventario Terceros Reservas Registra de Inventario Supervisor El Registro de Inventar e Finalizado Desea Imprimir e degistro A 2 Asignar Lista Inventarlo 3H Conexion a 09 2012 0 Pers 5 0 Mesas Res 0 1 1 1047 cupacion ersonas en esas ervas Si elegimos la opci n de imprimir el registro del inventario el sistema nos imprimir una tirilla con los productos registrados y su cantidad NOTA La fecha es el d a del ltimo cierre porque indicamos que es el inventario con el que terminamos el d a del cierre Punto de Venta Compras y Gastos Caja Inventario OTROS Wi Productos Terceros Reservas Supervisor Asignar Grabar J Registro 20 02 2012 Ocupacion 2606 Personas en 11 Mesas Reservas 0 12 18 57 Conexion a yy o P gina 27 C mo Consultar saldo de inventarios En consultar saldo de inventarios es donde podemos ve
28. estar a la cuenta del tercero seleccionando una de las dos opciones que nos da el sistema e Favor del tercero Con esta opci n el sistema le sumar el valor ingresado a la cuenta del tercero Le est n entrando a la caja un dinero Ejemplo empleado tercero cliente proveedor abona a una deuda En Contra del Tercero El Establecimento Sumara la cuenta de SISTEMAS A E La C Efectivo C Cheque C Nota Credito P gina 34 e En contra del tercero Con esta opci n la caja est entregando dinero a un tercero empleado C AFavor del Tercero Contra del Tercero El Establecimiento Restara a la cuenta de SISTEMAS C Efectivo C Cheque Nota Debito Consultar cuentas del tercero Para consultar la cuenta de un tercero ingresamos al m dulo de Terceros y seleccionamos la opci nde consultar cuentas Damos clic y el sistema nos mostrar una nueva ventana Cuenta Por Cobrar NOMBRE WALORES 13 900 13 900 P gina 35 En esta ventana el sistema nos mostrar todas las cuentas de nuestros terceros Podemos filtrar la informaci n con los cuadros de selecci n ubicados en la parte inferior de la ventana Seleccionamos el nombre del tercero y veremos que el sistema nos mostrar una nueva ventana con la fecha del registro el concepto y el valor Ferhal imite 07405209 2 iltrar Fecha concepto galdo
29. ido Mail No Definido A E DONCELLA BARON 20321321 4501983 No Definido A E JENY FAJARDO 52695338 CRA 24 39 08 No Definido 3152572794 Eliminar Grabar LOLA RUEDA 20000378 3187169509 No Definido A E LUIS GORDILLO 19111222 6138873 No Definido A E MA TERESA LOPEZ 19111232 00000000 No Definio No Definido A E MARIA INES PANTOJA 21300303 6543213 No Definido A E MC POLLO 2772202 AV CRA 24 40 80 2772202 No Definido A E MIGUEL ANGEL 19111112 6543213 No Definido MINISTERIO DE EDUCACI N 321321321 213213213213 21231321 No Definido A E PEPE 1233213 ASDA 654654 Definido A E ROBERT SANCHEZ 3143993771 No Definifo No Definido A E SANDRA RUIZ 21300302 6543211 Definido A E SILVIA GOMEZ 20005566 3164819025 No Definido A E VINALIUM SA S NNIT 900336931 1 CARR 29 NO 67 38 5401163 No Definido A E ZOILAARGUELLO 21300301 6543210 No Definido zi Nuevo Cliente Cerrar Informaci n proveedores En la opci n informaci n de proveedores encontraremos los datos registrados de nuestros proveedores tales como el nombre n mero de identificaci n n mero de tel fono direcci n y correo electr nico nombre del representante tipo de persona r gimen En esta ventana podemos modificar la informaci n de los proveedores ya sea para eliminar o actualizar los datos de nuestros proveedor A E NOMBRE DOCUMENTO DIRECCION TELEFONO MAIL Nombre tienda don paco A E tiendadon paco 15225488 9 No Def
30. inido No Definido No Definido A No Defini A la estrella marina 789456 No Definido No Definido No Definido Direccion No Definido Documento 15225488 9 Telefono1 No Definido Telefono2 No Definido Mail No Definido Ciudad No Definido Nombre No Definido Representante Persona No Definido r Gran Contribuyente Regimen No Definido Autorretenedor E Eliminar Grabar Nuevo Proveedor Cerrar Qs 0 A Supervisor El m dulo de supervisor permite realizar las consultas como resumen de ventas hist ricos de facturaci n y configuraci n del sistema Para ingresar vamos a la ventana principal del sistema ORIAN e ingresamos al m dulo de supervisor Al ingresar al m dulo de supervisor encontraremos los diferentes sub m dulos los cuales dependiendo del rol que tengamos en el sistema nos permitir ingresar a ellos Cambio de contrase a Con esta opci n podremos cambia nuestra contrase a de ingreso al sistema para cambiar la contrase a ingresamos dando clic en el bot n de cambio de contrase a En el momento de ingresar el sistema nos llevar a una nueva ventana donde el sistema nos pedir que ingresemos los cuatro ltimos n meros de nueva contrase a Si queremos cambiar la contrase a siempre debemos ingresar con la contrase a a modificar La Contrase a corresponde a cuatro caracteres alfa numelcos y elos son su accesa el sistema Nueva Contrase a Esta
31. l m dulo de mesero solo tiene acceso a punto de venta para marchar pedidos a la mesa El m dulo de terceros para consultar sus consumos o cr ditos El m dulo P gina 6 de supervisor es para cambio de la contrase a ver d as de trabajo asignados y las metas correspondientes Compras y Gastos Inventarios Productos Terceros Reservas Supervisor Optimizador de Recursos Integral para la Administraci n del Negocio SIHEMPRE Inteligentes para el H 4 ga pres Todos los orvacos La ventana del m dulo de cajero es la misma que la de Maestro con la diferencia que el m dulo de supervisor tiene restricci n a modificaciones del sistema El cajero est autorizado para realizar las compras del negocio el manejo de los inventarios creaci n de productos nuevos y la eliminaci n de los mismos Tiene la opci n de registrar cuentas a terceros ya sea proveedores clientes o empleados tiene la opci n de realizar las reservas CLAVE DE COCINA meg Productos Terceros Supervisor Optimizador de Recursos Integral para la Administraci n del Negocio Conexion La clave de cocina tiene acceso al m dulo de productos donde la persona de la cocina tiene la opci n de crear o modificar los productos recetas acompa amientos tabla din mica de ingredientes terceros para consultar los consumos o cr ditos supervisor donde podr ver los d as asignados a tr
32. m watch v uvKSS8O0wDvw feature P gina 16 REALIZAR UN DOMICILIO Para realizar un domicilio damos clic en el bot n domicilios All se despliega una ventana donde debemos diligenciar los datos del cliente que son tel fono y nombre Este nombre tiene que tener tres palabras m nimo eso quiere decir dos nombres y un apellido o un nombre y dos apellidos y direcci n a donde va dirigido el domicilio Luego de digitar los datos aparece un bot n al lado derecho con el nombre de cargar registro Damos clic y procedemos a cargar el pedido del cliente Luego de cargado nos aparece al lado inferior derecha un bot n con el nombre de registrar domicilio Damos clic y nuestro pedido se carga autom ticamente como domicilio Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube com watch v I8 Rr8FlcoMg feature COMO CANCELAR Y DESPACHAR UN DOMICILIO Para cancelar un domicilio damos clic en editar mesa Aparece el mapa de mesas y en la parte superior una pesta a con el nombre de domicilios Damos clic y aparece otra pesta a con los domicilios que est n por despachar en blanco o los despachados en rojo Al dar clic en marcar salida el domicilio queda como despachado rojo P gina 17 Domicilio 7 Ir a detalle gt Para cancelar el domicilio seleccionamos el domicilio a cancelar y en la parte inferior seleccionamos los medios de pago y realizamos el mismo procedimiento que se realiza al cancelar la mesa
33. may sculas min sculas etc Para registrar el inventario ingresamos al m dulo inventarios Damos clic en registrar saldo No mber traca Punto de Venta Compras y Gastos Productos Reservas Supervisar Ela gt Saldos Movimientos Salir Q Optimiz AS Costo Estimado bird Ll ble dll te Y Todos los derechos reservados WWW SENET rE 1 SIHEMPRE SISTEMAS INTELIGENES PARA EL HOGAR Y LA E AS DEN ATAN 294 4 FM lt IS HIF Conaxion _2 4 Ocupacion U l ersonosen U Mesos U 13H02H 35 En esta ventana nos aparece la categor a donde tenemos nuestro insumo categorizado Se alamos con la flecha hacia abajo y se despliegan las categor as del inventario O emma atom CIA Punta de Venta Compras y Gastos Inventarios Productos Terceros Reservas Supervisor Msg 4 Asignar 88 mprimir Lista Inventario 28 04 2012 Ocupacion 0 Personas en 0 Mesas Reservas 0 13H05H25 Conexion a P gina 26 Luego de seleccionar la categor a damos clic en ver registro y aparecen los insumos que hemos creado la medida unidad en que se registr el insumo gramos Kilogramos litros etc el saldo anterior y registro de inventario Es all donde vamos a registrar inventario haciendo clic en el cuadro Digitamos los datos a ingr
34. ntas Puede ser pagos a proveedores recibir efectivo o dinero que sale como entregas parciales de efectivo utilizado como medida de seguridad para evitar tener grandes sumas en caja esto es entregar efectivo 4 Egresos Registro completo de salidas o entradas de dinero especificado por colores Verde compras y gastos del d a Amarillo Pagos efectuados a proveedores Rojo Pagos a Terceros Azul Descuentos en ventas Fucsia Traslados de efectivo 5 Saldo Actual Es el dinero en efectivo que debe coincidir con el conteo f sico de caja 6 Propinas Dinero recibido en propinas Efectivo tarjetas P gina 20 7 Mensajes Permite dejar un mensaje para que corra permanentemente en la pantalla del usuario al ingresar el c digopersonal Este mensaje ser igual para todos los usuarios a diferencia del Msg el cual permite enviar mensajes a cada miembro del equipo por separado Punto Venta Compras y Gasios inventarios Producios Proveedores Reservas Supervisor P gina 21 9 Registro Entrega de Efectivo Eo rar F i 5 Y _ ME 15 Es Permite contar el efectivo haciendo clic en cada billete o moneda dando as un registro exacto de las horas y las veces que se ha hecho cuadre de efectivo 10 Cuadre de Caja Desglosa en detalle todos los movimientos efectuados en el d a de entradas salidas de dinero traslados pagos a p
35. nventario Tipo Inventario k NINGUNO Medida BOTELLAS CERRADAS BOTELLAS ABIERTAS Costo Estimado PORCIONES Stock Nombres coincidentes en lista de Minimo Maximo productos Producto en BOTA ORIGINAL BOTA ORIGINAL ENTUBADA F Contable CAMBIO DE CIERRE CHAQUETA H CAMBIO DE CIERRE PANTALON COSAS SIMPLES ENTALLADA DE CAMISAS DE HOMBRE MANGA ENTALLAR SENCILLO ENTALLE DE CHAQUETA Para la medida hacemos el mismo procedimiento la medida en la cual manejamos el insumo y colocamos el stock m nimo y el stock m ximo que hace referencia a lo m nimo que necesitamos para trabajar en nuestro negocio y lo m ximo que necesitamos al finalizar damos grabar El stock m nimo o M ximo es el que nos va a determinar la Lista de Mercado que podemos consultar para revisar los productos que est n por acabarse en el inventario Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www youtube com watch v U5XSKO40OyRc feature P gina 25 REGISTRO DE INVENTARIO Registrar nuestros productos en la pantalla de inventarios es registrar la cantidad que tenemos en existencia de cada producto o insumo para que de esta forma se descargue en el momento de marchar un producto a la mesa Es importante tener en cuenta la medida en que se ingres el producto al momento de registrarlo es decir si se ingres en unidades kilogramos etc De igual manera es relevante el uso exacto de las letras al registrar si es
36. nventario que sobran del inventario Por ejemplo si hoy registramos un insumo con un valor de 5 producto que no se vende en el d a al d a siguiente cuando registramos nuestro inventario ingresamos el saldo de 6 el sistema comparar el inventario anterior con el registro y nos dar en este caso un sobrante de 1 Ver lista de configuraci n de inventarios El bot n asignar lista de inventarios permite ver en qu categor a ubique cada producto o insumo dentro del inventario Haciendo doble clic reubicamos el producto en el lugar donde queremos que sea contado Inventario Conf qurando Inventarios Categoria OTROS Ver Registro A Ultimo Inventario 13 09 2010 JOTELLAS3OTELLA Producto Ninguno ERRADA ABIERTAS ORCIONE OTROS ACTIVOS 22 09 2011 CALLO 03 01 2012 CARNES 29 09 2011 CERVEZA 2110 2011 CERVEZA NACIONAL 2040 2011 CHORIZO 2110 2011 COLA Y POLA 22109 2011 CUAJO 01 01 2001 ENTREGAR EFECTIVO 1101 2012 FRESA 1101 2012 GUANABANA 28 09 2011 GUAYABA 1101 2012 HIGADOS 21 09 2011 LECHE SAN 11 01 2012 LENGUAS 2712 2011 LOMO 0211 2011 LULO 11 01 2012 MOJARRA Ver inconsistencias de inventario INCUONSISTENLIAS DE TNVYENTARIO m Tipo de Inconsistencia Mostrar Faltantes y Sobrantes Trazabilidad Productos en Proceso C Mes Di Trazabilidad Materia Trazabilidad Productos Terminados 28 03 2012 o Panycereales
37. onsumo de insunos del dia 1603 2012 11100000 P n y cereales 11110004 RISSOTO 1 00 0R 11110008 4r 2 Cocido Olla 11120003 GALLETAS 11130007 De Cama 11130003 Ravilod lt s De Pollo Kgr 11130007 Sp guelli Cocido 500 E 11140003 Crepe 11140003 ALMO J4BANAS 11140006 YUCA PORCION X 4 UND 11140007 AREPAN d UND 11140008 EMPANADAS 4 UND 1 200000 Carnes 11210004 Loro De Res 2 125 Tocinela 50 Gr 11210006 LOMO PISADO 506A 1110007 CARME MOLIDA 4100 11210009 CARPACCIO DE RES 11230004 TOCIHETA 1 112330008 CHULETON DE CERDO 006 1130006 CERDITO X5 LMD 11230007 11250005 POLLO PICADO 515065 11360007 MIXTO CHORIZO 1506 11300000 Pescados coust ceos y moluscos 113110005 carpaccio De Salmon X Libra 11310006 CAZUELA 4005 11310007 CENCHE DE COR OA 11210008 FILETE 700GR 11310010 MARINERA 1000 11310011 MARINERA 30068 11310015 SALMON 058 11310013 LANGOSTINOS 46 LINO Rango de Consulta Desde el D a 01 03 2012 Hasta al Dia 15032017 Cuenta Proveedores Consultar Cuentas Lomisionez Registros Informaci n Clientes Informaci n Proveedores Cerrar El m dulo de terceros nos permite registrar los pagos a nuestros proveedores pagos de n mina multas o bonificaciones a una cuent
38. r las cantidad existente de un producto de nuestro negocio Para verificar ingresamos al m dulo de inventarios y seleccionamos la opci n consultar saldos Luego de ingresar el sistema nos mostrar la ventana de consulta de saldos para ver los saldos de nuestro inventario seleccionamos la categor a del inventario y damos clic en ver saldos Tipo Inventario BOTELLAS CEFRAL w Mes de Consulta 01 a o ve Fecha Ultima Nombre Irogadca Compra verte Unidad egisro a lay i Anterior l UV NECIAR AZUL 112 U JNIVAL 2241 201 NECTAR 0 JNIDAC PANT RON WEJO CAI NAS N INNAN 02412 2011 AGJA EN BOTELLA 0 JHIDAD U2LM2 201 Uz CABERNEI U JNIDAL DADO MAINTE N 1 02 12 201 LA UZ RESERVA C S 0 JHIDAC 8 8 8 S 8 38 8 8 02 12 201 LA UZ RESERVA EAE 0 JNIDAC Faltantes Productos Lista de Sobrantes Agotados Mercado Ver Saldos Faltantes y sobrantes e Faltantes Son los insumos o productos categorizados o que faltan del inventario por ejemplo si hoy registramos un insumo o producto con un valor de 5 producto que no se vende en el d a al d a siguiente cuando registramos nuestro inventario ingresamos el saldo de 4 el sistema comparar el inventario anterior con el registro y nos dar en este caso un faltante de 1 e Sobrantes Son los insumos o productos categorizados en nuestro i
39. rante 79302582 9 Balance de Comprobacion mes mes de Contabilidad 30 06 2013 Codigo Enero Febrero Marzo Abi Mayo _ Julio Totales 110505005 Caja General Especial 152001001 Davivienda 237095001 Propinas 414015001 Ventas Restaurante 510551001 Dotaci n y suministro a trabajadores 511030001 Porteria y Vigilancia 511595001 Honorarios por Servicios Prestados 513505001 Aseo y vigilancia 513550001 Comision Cambio sencillo 513595001 Parqueaderos 514015001 Parqueaderos 514515001 Construcciones y edificaciones 515015001 Reparaciones locativas 519530001 tiles papeler a y fotocopias 519595001 Otros 523560001 Repartidor de Volantes 620501001 1 Comoras Balance General M am t Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Cierre Configuracion Generar Tabla El Gato Gris Cafe Restaurante 79302582 9 Balance General de Contabilidad 30 06 2013 Codigo Enero Febrero Marzo Junio Agost 110505005 Caja General Especial 152001001 Banco Davivienda 237095001 Propinas TA Estado de resultados Registro Terceros Presupuesto Gestion financiera Cierre Configuracion Generar Tabla El Gato Gris Cafe Restaurante 02582 9 Balance General de Contabilidad 30 06 2013 Codigo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto J O 110505005 Caja General Especial 152001001 Banco Davivienda 237095001 Propinas
40. raslado de productos Damos clic y se activa el traslado de productos Seleccionamos el producto que vamos a trasladar ubicamos el cursor en la mesa a la cual vamos a cargar ese producto y damos clic izquierdo carg ndose P gina 15 autom ticamente a la mesa Este traslado de productos solo traslada un producto a la vez Ir a detalle gt Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www youtube com watch v W76b5w5qAJOQ feature REALIZAR DESCUENTOS Para realizar descuentos a una cuenta antes de cancelarla seleccionamos la mesa a pagar y damos clic en el bot n descuentos que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda dela pantalla Ah se despliega un cuadro con los porcentajes de descuento Damos clic al porcentaje y autom ticamente el sistema realiza el descuento correspondiente Tambi n podemos dar el valor num rico del descuento con el detalle y autom ticamente el sistema realiza el descuento Cada porcentaje de descuento es opcional de cada establecimiento 1 LUNES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERMES 6 SABADO 8 PLATOS CARTA ADICIONALES BEBIDAS ICOPORES PICADAS 8 PLATOS CARTA BANDEJA CON POLLO NOTA el descuento tiene un tope de autorizaci n ejemplo si en el sistema est autorizado solo el 10 y si dan clic en 20 el sistema les dir que no cumple con los requerimientos m nimos Para ver el tutorial haga clic en el siguiente enlace http www voutube co
41. roveedores etc Haciendo clic en cada l nea podemos ver el registro de cada movimiento del d a 11 Ventas Muestra la venta diaria bruta incluye descuentos impuestos tomando en cuenta todas las formas de pago 12 Descuentos La cantidad en dinero de descuentos que se ha hecho en el d a Efectivo tarjetas 13 Facturaci n Ver lo recaudado en facturas Haciendo clic en este bot n podemos ver una por una las facturas registradas Es all donde podemos consultar cuando se presentan inconsistencias de facturaci n al cierre de caja Facturaci n descuentos Venta Bruta P gina 22 Desde 12600 Hosta 12552 20 02 2012 Mesa 1006 Factura 12602 Mostrador 6 Cancelado 11 53 41 OJCHUCO TAZA 1 11 5241 11 5341 11 5241 11 5341 Vaky recirdo vertas 35500 Electio Electwo de Llegada 115341 Optimizador de Reversa Pago Gamo Personal Nombre JJA 7 mom 20 02 2012 Ocupacion 2607 Personas en 12 Mesas Reservas 0 Contrase a 16 21 45 rara 14 Por Facturar Son los productos comandados en mesas sin cerrar 15 Ocupaci n Es el n mero de personas que han ocupado el establecimiento en el d a Ocupaci n barra inferior cantidad de personas en el momento ocupando el establecimiento P gina 23 INVENTARIOS En el m dulo de inventarios es donde vamos a registrar nuestros insumos registro de inventarios movimientos de insumos movimientos del kardex consulta de saldos incon
42. sistencias del inventario y traslados de productos Insertar o Modificar un insumo A Registrar Saldo inconsistencias de Inventario Consultar Consultar Saldos Movimientos Costo Estimado CREAR UN INSUMO Para crear un insumo damos clic en el m dulo inventarios y se despliega otra ventana donde vamos a seleccionar el bot n insertar o modificar un insumo All aparece la barra donde digitaremos el nombre del insumo estos insumos son todos la materia prima que luego se convierte en producto Al digitar el nombre del producto en el cuadro de texto damos clic en aceptar Nombres coincidentes en lista de productos P gina 24 Se desplegar la pesta a de datos del registro en el cual ponemos el tipo de inventarios Este se encuentra dando clic a la flecha que se ala hacia abajo Nombre del a Ingresar o Modificar BOTA ORIGINAL Aceptar Datos de Registro Datos Registro Inventario Tipo Inventario Seleccione Uno y Medida Seleccione Uno y Costo Estimado Stock Stock pr Nombres coincidentes en lista de Minimo Maximo productos Producto BOTA ORIGINAL BOTA ORIGINAL ENTUBADA Contable CAMBIO DE CIERRE CHAQUETA y CAMBIO DE CIERRE PANTALON COSAS SIMPLES ENTALLADA DE CAMISAS DE HOMBRE MANGA ENTALLAR SENCILLO ENTALLE DE CHAQUETA Nombre del Insumo a Ingresar o Modificar BOTA ORIGINAL Datos de Registro Datos Registro I
43. talizas y patatas 09 03 2012 Al 14 03 2012 PAPA CRIOLLA x 10 UND 14 03 2012 PAPA CRIOLLA x5 UND 08 03 2012 Consumo Ventas 4l Azucar chocolates y confituras Otros productos alimenticios po Caf cacao e infusiones Aqua mineral refrescos y zumos al O A Ea 07 03 2012 Consumo Ventas A Receta CEVICHE DE CORVINA X100GR Al hacer clic en recalcular el inventario se actualiza PRODUCTOS CREAR UN PRODUCTO Damos clic a nombre de productos Se despliega otra ventana en la cual damos clic en crear modificar o eliminar un producto Al seleccionarlo se despliega otra ventana donde vemos un casilla en la cual digitamos el nombre del producto Damos aceptar e inmediatamente se despliegan los datos de registro en los cuales vamos a colocar el precio del producto el rea de preparaci n sea restaurante o bar la categor a en el cual se va a ubicar el producto el c digo si lo quieren manejar por c digo y por foto del producto si la tienen La lista de precios es s lo para los d as que se cambia el precio del producto Si el precio cambia no se coloca ning n precio y finalmente damos grabar y autom ticamente el sistema graba los datos E Laregar Pr dico Datos de Aegistro Productos coincidentes AMADO TAZA 2 AA gt Piar 5 sir 2510 AIAT DARAMDE 1 Sara de AADO GRANDE 2 Prepara
44. te marchar un producto a la mesa Marchar producto a la mesa hace referencia a enviar un producto a la mesa en este m dulo podremos pagar las cuentas que tenemos en las mesas VENTANA DE PUNTO DE VENTA LOS VINOS TINTO ITALIANOS LOS VINOS TINTOS PREPARAR CASA PASIAS Imprimir Pre Cuenta A Monedero Editar Mesas Cantidad Domicilios E En Espera Reiniciar P gina 8 SOPAS En nuestra ventana de punto de venta encontraremos las categor as de los productos flecha n mero 1 la sub categor a flecha n mero 2 es donde encontramos los productos de la categor a COMO VENDEMOS El sistema ORIAN tiene dos formas de realizar una venta 1 Venta a la mesa Marchar a la mesa 2 Venta por mostrador o venta directa MARCHAR A LA MESA Para marchar el pedido a la mesa primero seleccionamos la categor a del producto que vamos a marchar repetimos el proceso si vamos a vender varios productos BASE PARA PIZZA DE 30CM FOCACCIA POR LB SALSA NAPOLETANA 18 AGUA MANANTIAL COPA DE VINO Valor a Pagar Servicio Voluntario 2 900 Pago Total Con Servicio gt 2 LOS VINOS BLANCOS En Espera male A oaar LOS VINOS O mams E E EE P gina 9 Cuando ya tenemos todos los productos seleccionados damos clic en la casilla que nos aparece al lado izquierdo con el nombre a la mesa Autom ticamente nos lleva a otra ventana en la
45. varios d as atr s ingresando al m dulo de estad sticas resumen de ventas all el sistema nos mostrar una nueva ventana donde seleccionaremos la fecha inicial y la fecha final del reporte de ventas Fecha Inicial 01 05 2012 z Fecha Final 07 05 2012 z Busca 12 BANDEJA DE NACHOS AGUAAROMATICA AGUA DE TAMARINDO AGUA MINERAL BOTELLA AGUILA LIGHT AGUILA LIGHT MICHELADA ARROZ BANDEJA DE NACHOS BOTELLA TEQUILA CAF EN LECHE Optimiz4 1 A NANNA ANA AIN Podemos imprimir el resumen completo dando clic en el bot n de imprimir o exportarlo a Excel presionando el icono de Excel Estad sticas de venta Este m dulo es uno de los m s tiles para analizar el comportamiento de las ventas mensuales o semanales El recuadro en verde nos muestra la estad stica de ventas diarias El gr fico de barras detalla seg n se marque el d a el crecimiento de las ventas en miles de pesos y el promedio de ventas mensual de ese d a espec fico P gina 48 El cuadro inferior se puede ver haciendo clic en el bot n ventas por hora y nos detalla las ventas por d a y por hora para saber a qu hora del d a hay mayor o menor movimiento MAA HA OS Domingo 22 Rendimiento del mesero Con Esta opci n el sistema nos permite ver el rendimiento del mesero por mes por producto vendido podemos realizar un filtro por fecha Punto de Venta
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