BUDGET INTERCOMMUNAL
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1. un montant global de plus de quarante millons d euros ce budget permet sans augmentation des taux de taxes locales C FE TE O M T H T F N B de financer les d penses d investissement et de fonctionnement de la Communaut Des d penses et des recettes quilibr es Les principales recettes de la CCPRO sont la Fiscalit Professionelle Unique li e au D veloppement Economique en remplacement de la TPU et la Taxe d Enl vement des Ordures M nag res TEOM pour le service de valorisation et de traitement des d chets En termes de recettes la CCPRO per oit galement des compensations revers es par l Etat des Fonds de Compensation pour la TVA FCTVAI et des subventions d investissement de l Etat de la R gion et du Conseil G n ral de Vaucluse A cela s ajoutent les exc dents report s de l ann e pr c dente et l emprunt Les d penses de la Communaut se r partissent entre les diff rents postes suivants les d penses propres de la CCPRO les reversements faits aux Communes pour qu elles financent leurs propres d penses A C F C D S C qui repr sentent environ 50 des d penses de la CCPRO les participations en substitution des Communes aux diff rents syndicats intercommunaux et organismes Un investissement dynamique un fonctionnement mesur Le budget priorise les investissements en mati re de Voirie de Lutte contre les inondations et de D veloppement conomique des Zones d Activi2. Communaut de Communes des Pays de Rh ne et Ouv ze BUDGET INTERCOMMUNAL 2012 FINANCES INTERCOMMUNALES MODE D EMPLOI Le budget est un acte majeur de la vie d une collectivit c est un acte de pr vision et d autorisation ex cuter les politiques publiques d cid es par les lus du Conseil Communautaire Lebudgetestvot une premi refois courantmars pourl exercicedel ann eencours c est un budget primitif c est dire pr visonnel prenant en compte l ensemble des d penses et des recettes pr vues et pr visibles si des modifications sont n cessaires en cours d ann e des d cisions modificatives sont prises A l issue de l exercice le budget fait l objet d un bilan financier qui est vot par le Conseil communautaire on le nomme compte administratif Il fait tat des d penses r elles et des recettes effectives de l ann e coul e Dans un souci de lisibilit de transparence et de performance la CCPRO tablit plusieurs budgets un budget Principal un budget du service Environnement Prix et qualit du service public d limination des d chets un budget par Zone d activit conomique cr e par la CCPRO Grange Blanche Sainte Anne Est Chacun de ces budgets comporte un volet de fonctionnement ainsi qu un volet d investissement BUDGET PRINCIPAL 2072 Le budget principal de la CCPRO pour l ann e 2012 a t vot la majorit lors du conseil de communaut r uni le 29 mars D
3. EE Taxe de s jour Divers remboursement assurance AGV D penses de fonctionnement Versements aux communes E Participations aux syndicats intercommunaux assoc sportive E R mun ration du personnel Charges g n rales Carburant assurance E Amortissement E Virement autofinancement Inter ts dette M Divers Er ins TAN x SS i md c g w A mna FHAsnuAjY mn ER nn et a or ne NA Mon SERVICE DE GESTION DES D CHETS Un budget ma tris des services accrus La politique environnementale d limination des d chets men e sur le territoire se doit d int grer au mieux les lois normes et directives en faveur de la modernisation de la politique globale des d chets En mati re de pr vention d obligation et de valorisation des d chets les Grenelle et Il de l Environnement fixent aux collectivit s des objectifs ambitieux IL en r sulte concr tement pour les services de la Communaut une obligation de performance la fois quantitative et qualitative Pour respecter les r gles et atteindre les objectifs fix s la CCPRO oeuvre sur plusieurs plans gt la mise en place de nouvelles collectes pour des d chets sp cifiques particuli rement pol luants DEEE D chets d Equipement Electriques et Electroniques lampes d chets infec tieux gt l am lioration des installations existantes pour un meilleur service agrandissement et mo dernisation des d chetteries gt l optim
4. isation de la collecte s lective des emballages et des ordures m nag res en rempla ant le syst me en apport volontaire par une collecte en porte porte Cela passe par de l quipement mat riel telles que les acquisitions de bacs individuels pour quiper les foyers de compacteurs pour r duire le co t des transports d encombrants vers les d chetteries et bien s r le renforcement des quipes Performances de collectes sur l ensemble des six communes en tonnes Le dispositif de collecte s lective en mode individuel r v le une bien meilleure performance dans le tri la fois d un point de vue qualitatif et quantitatif puisque le tonnage des ordures m na g res diminue tandis que celui des emballages progresse E 2009 BE 2010 201 2009 2010 2011 13900 200 13500 0 13300 emballages papier verre ordures m nag res Le service d limination des d chets comprend la fois la collecte le transport le stockage le tri mais aussi les traitements n cessaires la r cup ration des l ments et mat riaux valorisables pour recyclage ou valorisation nerg tique T E 0 M La Taxe d Enl vement des Ordures M nag res TEOM est pay e par les m nages et les entre prises non industrielles en m me temps que la taxe fonci re Depuis le transfert de la comp tence Elimination et valorisation des d chets la TEOM est per ue par la Communaut Elle sert financer le co t de la c
5. ollecte des ordures m nag res et leur traitement inci n ration et ou enfouis sement dans des sites agr s mais aussi les collectes sp cialis es tri s lectif encom brants D3E etc ainsi que les trois d chette ries intercommunales La TEOM est r cup r e par les propri taires sur les locataires comme charge locative Cette taxe est devenue pro gressivement la cin qui me taxe locale Depuis l origine de sa mise en place par la CCPRO en 2003 la Communaut dans un souci de transparence financi re et de tra abi lit retrace l ensemble des charges du ser vice d limination des d chets dans un budget annexe Sur notre communaut le taux de la TEOM est identique sur les six communes et fix 11 5 Le budget s quilibrant ce taux est maintenu en 2012 LEXIQUE FINANCES A C D S C Attribution de Compensation Dotation de Solidarit Communautaire C E T EC Contribution conomique territoriale Fonds de Concours C F E Cotisation Fonci re des Entreprises F C T V A Fond de compensation de La TVA C V A E Cotisation sur La Valeur Ajout e des Entreprises DACH A Dotation G n rale de Fonctionnement
6. t La commercialisation de Sainte Anne Est ainsi que celle de Grange Blanche est achev e celle de Grange Blanche Il est en cours IL pr voit galement le renouvellement des mat riels n cessaires au bon exercice du service public camions et bennes etc IL int gre aussi une ma trise des d penses courantes un recours l emprunt conforme aux capacit s de remboursement et une limitation de la croissance des d penses de personnel Depuis 2011 les intercommunalit s sont pass es la fiscalit mixte et la CCPRO comme les autres intercommunalit s per oit d sormais les Taxes d Habitation TH et les Taxes Fonci res sur le Non B ti TFNB qui ont t transf r es du D partement 18 998 482 59 18 998 482 59 22 183 659 00 b 22 183 659 00 Recettes d investissement Recettes internes BE FCTVA BE Amortissement du mat riel EN Attofinancement Exc dent de fonctionnement capitalis Recettes externes Emprunt d quilibre BE Subventions D penses d investissement D veloppement conomique M Am nagement du territoire voirie lutte vs inondations Versement aux communes pour equipements communaux Dette SRE T E R Avignon Carpentras Avignon Centre TGV Ecritures d ordre Frais g n raux Travaux acquistions Report r sultat 2011 Divers Tourisme PLH AGV Recettes de fonctionnement F P U E Dotations vers es par l Etat
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