SAISIE : MODE D`EMPLOI
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1. ann e n 1 s il existe est automatiquement pr sent Il vous restera le compl ter avec les acquisitions de l ann e les amortissements ant rieurs et la dotation de l ann e pas de signe au niveau des taux d amortissement Momiarc buit des salaires tenrai de H d clarmtion DADS 1 de HH Cnam ar DL RL EL LEE EE Ba L mets L IMMOBILISATIONS ET AMORTESSEMENTS E Bahie des Lmmtihsations Lou l ments d canrpcs s Cas des gains divers pertes diverses divers r int grer et divers d duire m Ces zones sont gris es donc inaccessibles Il amnemnen 9 0 eoma vous suffit de cliquer par exemple dans la zone I gris e AF pour les gains divers le tableau ci si contre appara tra compl tez alors le libell et le montant nm r oOozx G Quand vous avez termin remontez en haut de l cran et vous verrez que la case AF a t en mo compl t e Continuez ensuite votre saisie De la m me fa on le haut de la 2035A est automatiquement renseign si une d claration a t d pos e APL en n 1 Profession M dicale Non Assujetti la TVA V rifiez malgr tout ces informations Formulaire obligatoi ID MSN REVE au Code g n ral des imp ts N 11177 13 z COMPTE DE RESULTAT FISCAL pour AJ D NOM ET P2. cliquant sur Ouvrir M Retour la saisie de la d claratin S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs C Documents and Settings va Parcourir DES BOI 33110 paf Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls Description et commentaires du fichier joint Ajouter le fichier selectionn Er A W Supprinfer tous les fichiers M Supprimer le fichier selectionn Cliquer sur Ajouter le fichier s lectionn pour qu il apparaisse dans la liste des justificatifs droite Vous pouvez joindre plusieurs fichiers il suffit de refaire Parcourir s lectionner votre fichier Au final pour revenir au menu g n ral dans la saisie de la d claration appuyer sur E Retour la saisie de la d claration aaki di En haut gauche de cette fen tre Envoi de la d claration fiscale 2035 des tableaux OG les pi ces justificatives AGA Pour rappel vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant de faire l envoi final les informations saisies seront conserv es Lorsque vous tes pr t apr s avoir compl t la d claration et les tableaux d OG et joints d ventuels ci justificatifs d claration SCM d clarations de TVA cliquez sur le bouton L pour ex cuter l envoi Apr s avoir v rifi ou modifi adresse mail de retour envoyer votre d claration Ce H I d Nous sommes le makdi 15 f vrier 2011 11 42 F Derni re con
3. R NOMS O D NOMINATION a nn Nature de l activit Code X ivit pour les praticieff m dicaux SET TILL se N 2035 A 2011 internet DGFiP Si ce formulaire est d pos sans informations chiffr es cocher la L case N ant ci contre Ne porter qu une somme par ligne ne pas porter les centimes R sultat d termin 2 d apr s les r gles recettes d penses d apr s les r gles cr ances dettes AL mn ous a lon a ms le EP NS association agr e 2 d adh sion de salari s nets per us Montant des immobilisations report du total des bases amortissables hors TVA d ductible de la col 4 du tableau de la d claration n 2035 Si vous avez opt pour le bar me forfaitaire automobile vous devez ave 6 PHotitiige ces nes arasen tortues BH R 20 Chauffage eau gaz lectricit AA exterieurs o onnal 8 p 21 Honoraires ne constituant pas des r trocessions D el E amp a 22 PH RON mc TEER O z ls p 23 Frais de v hicules o ss OT a o TOTAL O transports et N cochez la case si valuation forfaitaire D aiaia d placements BJ Z g 24 Autres frais de d placements voyages fT i HE TF z 5 25 Charges sociales personnelles dont obligatoires BT D dont facultatives BU S BK E 26 Frais de r ception de repr sentation et de congr s amp D s que cette case sera coch e la sera gris e et e
4. SAISIE MODE D EMPLOI Sur la page d accueil du site de saisie vous pouvez 1 Indiquer s il existe un v nement particulier Cessation ou D c s 2 V rifier Modifier et Enregistrer si n cessaire vos informations personnelles 3 Acc der la saisie de votre d claration 2035 Nous sommes le jeudi 27 janvier 2011 16 30 A P L Derni re connexion le mercredi 10 novembre 2010 11 30 10 DATENT TES Informations de l exercice Acc der directement la saisie de votre d claration La dur Exercice est de 12 mois 31 12 2009 Exercice du 01 01 2008 Si la dur e de votre exercice n est pas 94 e pr ciser la raison Si votre d claration est une d claration provisoire cochez ici E Informations de l adh rent Pr nom et Nom ou D signation ACHARD BRUNO Compl ment identit Compl ment adresse Adresse 4 RUE DES COURANCES Pr cision distribution LC Oe Code Postal 26170 Commune CHAMPIGNY LE SEC Num ro d adh rent 001460 SIRET 3183905 7200028 T l phone 549546356 Code APE k Annuler les modifications fa Enregistrer les informations Copyright 2010 Cegid Agr ment Souhaiesz vous sauvegardes informations Vous serez redirig vers la 34e de votre d claration fiscale Valider Apr s validation ou acc s direct la saisie Vous arriverez sur une page comportant la premi re feuille de la 2035 mais galement diff rents l ments
5. ail Retour la page d accueil Ed D connexion Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec en pi ce jointe au format PDF la d claration 2035 que vous avez saisie Le courrier vous rappelle aussi le montant du r sultat calcul et votre num ro SIRET Bien v rifier ces 2 l ments Le N SIRET car c est l adresse qui vous identifie aupr s de l administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE Service des Imp ts des Entreprise et le r sultat fiscal qui sera transmis votre SIE comme base d imposition Veuillez trouver ci joint votre d claration saisie sur notre portail web en date du 28 Janvier 2011 concernant votre exercice se cl turant le 31 12 2010 Pour m moire votre Siret est le 000 000 000 00000 C est ce dernier qui sera utilis pour la t l transmission des l ments attestation et ou d claration de r sultat en EDI TDEC votre centre des imp ts Le montant du r sultat d clar est actuellement de 000000 Ce montant doit galement tre report sur votre d claration d ensemble des revenus n 2042 Nous vous remercions de bien vouloir v rifier les informations transmises et en cas d erreur proc der une rectification Cordialement Votre Association Agr e XXXXXXXXX PS Ne pas r pondre ceci est un email automatique envoy par le service de Saisie Web En cas de probl me ou pour toute information vous pourrez joindre Nom de la personne a
6. d taill s ci apr s Pictogrammes du menu g n ral se Acc s la modification des informations de l adh rent d Ajout de justificatif Balance Grand livre tableaux explicatifs voir 8 Ajout de justificatif 5 Calculatrice g Contr le complet du dossier fiscal liste d anomalie s 11 Validation et envoi du dossier fiscal Liste d roulante pour acc der aux diff rentes pages saisir 2055 2010 Vous devrez toujours renseigner les formulaires suivants 2035 2035SUITE 2055 2010 2035A 20358 AISSSUITE 2010 ninh pel 2035E si vos recettes sont sup rieures 152 500 et tablir une d claration or CVAE ou remplir les infos CVAE sur la premi re page 2035F en cas de soci t si vous voulez rajouter une mention expresse M M Bouton de direction aller la page suivante la derni re page ou revenir au d but Bas de page Haut de page NmMm rbeO2zbtr Liste des anomalies suite au contr le g la liste s ouvrira en cliquant sur la fl che Remarques g n rales Toutes les dates sont saisir au format JJ MM AAAA Les zones fonc es sont automatiquement aliment es et vous ne pouvez y acc der Le petit vert que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilit de rajouter une ligne en cliquant dessus Quand vous avez saisi une mauvaise information la zone apparait en couleur Le tableau des immobilisations de l
7. lle sera automatiquement aliment e par la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B Le tableau du calcul des frais forfaitaires est galement repris s il tait servi en n 1 Il vous restera compl ter le nombre de kilom tres parcourus et le montant d duire Si votre la case sera color e LA Bar mes kilometnques l valuation forfartaire des frais de transport ayfos atfou motos et D 1 Type T lvehicule de tourisme M imotol V iv lomoteur scooter I2 e une croi dans ls colonne 3 indiquer super diesel super sans plomb GPL Amortissements Puissance Bsreme i Stri pratiques EN i r int grer Y isi v hicules inscrite au registre 4 131 des immobilisations O1 1 O1 EE PO nator 5011 CSS Frais r els non couverts par les bar mes kilom triques FALE Total A 3 reporter liane 23 de l annexe 2035 Total B reporter au cadre B dela paoe de la d claration 2035 B 2035 2010 ve 2035 2010 203SSUITE 2010 2035A 2010 20356 2010 Apr s saisie de la d claration proprement dite vous devrez compl ter des tableaux OG choisir dans le menu d roulant poa Rappel liste des tableaux OG remplir obligatoirement pour l A P L 93 OG 24 Frais mixtes traitement de la CSG OG 26 Zones libres OG 27 Pour les Professions M dicales OG 28 Informations compl mentaires charges mixtes OG 31 tableau de passage OG 32 P
8. nexion le mandi 15 f vrier 2011 11 40 13 AGR MENT Envoi de la d claration Retour la saisie de la d claration Vous tes sur le point de transmettre votre association de gestion la d claration scale que vous avez saisie Un email de confirmation vous sera envoy l adresse ci dessous Vous n avez ajout aucun justificatif votre d claration Si vous souhaitez en ajoutengaintenant cliquez ici Votre adresse email praoul atoo cegid fr D Envoyer la d claration A cet instant un contr le sera automatiquement r alis Si des anomalies subsistent la d claration ne sera pas transmise et un message vous le signalera Vous devrez alors cliquer sur la fl che du cadre anomalies ce qui vous ouvrira la liste des anomalies d tect es A Absence r sultat fiscal sur 2035 Comptabilit HT TIE ou NA 2035A En cliquant sur le libell de l anomalie vous irez directement vous positionnez sur le formulaire et la ligne o se situe l anomalie Quand toutes les corrections seront effectu es vous pourrez nous envoyer la d claration en 24 appuyant sur Un message s inscrit en haut de l cran vous indiquant que l envoi a t effectu 5 Ce I d Nous sommes le jeudi 03 f vrier 2011 14 51 Derni re connexion le mercredi 02 f vrier 2011 09 33 08 Confirmation d envoi Votre d claration a t transmise avec succ s Un accus de r ception vous sera envoy par em
9. r vention des difficult s si n cessaire OG 91 Contr le de TVA pour les comptabilit s en cr ances dettes OG 92 Contr le de TVA Pour rappel vous devez faire parvenir l A P L 93 les documents suivants D claration de TVA CA3 CA12 Balance ou r capitulation annuelle Pour les professions m dicales et param dicales SNIR Copie de la D claration SCM 2036 Soit en pi ce jointe voir la proc dure page suivante Soit par courrier mail ou fax DELAI DE TRANSMISSION LE 27 AVRIL 2012 Bienwenue TEA 2035 210 w i Ajout de fichier justificatif Proc dure Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers la fois cliquer sur le bouton d attention la limite de taille totale de l envoi est de 2 M gaoctets E Retour la saisis de la d claration S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls BORDEREML 2005 projet TV4 base l doc Choisir un fichier EE Regarder dans PAR pers LS ROEDEREAU 2009 projet TS basei doc Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls Mes documents DES EOI 24110 pdf r cents m wl Poste de trawall um a Favoris r seau Mom du fichier BORGEREAU 2009 projet Tv basel doc Fichiers de type T ous les fichiers 1 Annuler men Cliquer sur Parcourir pour s lectionner le premier fichier joindre S lectionnez le en
10. u n de t l phone ou par mail adresse mail
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