Home

Manual de Utilização On-Line

1. Total amp Pulo RES 1 Informa es Complementares Base Caluulyu 1337 Revuila Biula 7 ll 12 meses W s Retebneia Anu Refei nria RE oo Julho 2007 DAS N mero walor Data Pagamento Base Calculo Alig Simples Hac E M A a Clique na imagem para ampli la As informa es complementares s o obrigat rias para prosseguir com o processo de grava o da DAS Abaixo maiores detalhes sobre cada um dos campos e Base de C lculo do ISS Campo apenas informativo n o edit vel a soma dos valores tribut veis de todos os documentos marcados como pertencentes a DAS e Receita Bruta ltimos 12 meses Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de enquadramento ao Simples Nacional AAA OBAO O fS Z A UO ORAA Y pS O O fS ZOA Oi IS RAA N E E A DA E SED DO E E E ESSE T O e E A EN N E N ER ERES RS E Th A E EEEE ND E SS E E EN EE T AEE AAE I A E E ER F L N O E N mero DAS N mero do Documento de Arrecada o do Simples emitido atrav s do portal do Simples Nacional Valor DAS Valor TOTAL do Documento de Arrecada o do Simples Data Pagamento DAS Data em que foi pago o Documento de Arrecada o do Simples Base C lculo DAS Valor tribut vel total sobre o qual ser aplicada a Al quota nica do Super Simples Al quota Simples Nacional Al quota nica incidente sem considerar a Partilha do Simples Nacional Para visualizar mais informa es de cada um do
2. NOTA CONTROL s si rA 7 NOTA CONTROL I55 net SMeNsNsf BafalalalolsB IsJofoj logogajodo UND A N A indice Ee O E EE RR a EE R 02 MCCC Deca a RR E TE 03 Conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte cccccccc 04 SupiaesiRara Recolhimento oNSSON e a aa 04 Adesdo ao Impe Naciona a a E ADE AEE ARS DEAD 05 ADAU Empresas E aaa a a aa 05 Das Lere eias e a TEE E 05 Smp a odas Rela oesido Trabalho a a aa 06 a oranicipam do o oimples Nacional em 07 Abrang ncia dos Impostos do Simples Nacional aasan aaaea 08 ComibuicaoiBisvidencid ar aaa era 08 Cominbiicoesibissensadas a ade serena 09 Resinc oes aorSimples Nacional e ee eeen sans nana a a 09 Regime de Caixa ou de Competencia o sssi semi esa rss na sa 09 Tieme Municipal ASS e ae a E aa 10 Casos de Rketencao na Fonte ISS ren eae a a 10 Bo ece C aolo do impesNaconmaP e a a a a aaa aaa qui Dedu oes peciiica da Basede Caleuloido SS cics caes ar erra Bl Identifica o da Al quota Devida em Cada M s anaana 11 Anexo IIl Presta o de Servi o Atividades a XII do Artigo 12 83 da Resolu o n 4 oo Comi ces da 12 Anexo IV Presta o de Servi o Atividades XIII a XVIII do Artigo 12 83 da Resolu o CPA do comic sq 14 Anexo V Presta o de Servi o Atividades XIX a XXIV XXVI do Artigo 12 83 da Resolu o n 4 do Comit Gestor e Demais Atividades N o Proibidas 15 22 1 Se o 1 Tabela 1 Presta o de Serv
3. EN Besententuimento de Sistem N o w JE IL J pesenvonimeno esien n o Es oo bazenvolvimento de Sitem N o gt Je JII _ Desenvovimento de siens rae s IB basenvolvimento de Siten M o e J e i Desenvolvimento de sisten so t o 14 T E pasenvoluimanto de Sitan w N o 99 J E basenseolvimento de Sisten a z N o dar ta i J ucada u d Clique na imagem para ampli la Aten o O valor do imposto ser totalizado apenas para efeito de apura o de valores da DAS n o ser gerado d bito na finaliza o do processo Axis oa MNaalavan sa Ads CO AnA T abala Aab mAr AVADA AA A aal AaananraAnba A AAA Cann AAA T anba bARA AA AA AAAA A Pad A EA Escritura o Declara o de Solicita o de Livro Fiscal Servi os Contratados Documentos Fiscais Incluir Inscr Municipal 1819 Compet ncia Julho 2007 Consular cisa de auxilio para procedimento de declara o Importa o I55 HET Simples Nacional Clique aqui Emiss o de Guia Reemiss o de Guia Clique na imagem para ampli la e Menu Guia de Recolhimento mudou para DAS Documento de Arrecada o do Simples Aqui est a maior altera o em todo o processo de escritura o Simples Nacional No submenu Inclus o DAS e Inclus o N o Movimento ser disponibilizada uma tela
4. SE O 1 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r gt 0 40 Receita Bruta Total em 12 meses em R Al quota IRPJ PIS PASEP COFINS E CSL At 120 000 00 6 00 4 00 De 120 000 01 a 240 000 00 7 27 4 48 De 240 000 01 a 360 000 00 8 46 4 96 De 360 000 01 a 480 000 00 9 28 5 44 8 Fe E Rm RR es De 1 200 000 01 a 1 320 000 00 8 80 De 1 320 000 01 a 1 440 000 00 9 28 De 1 560 000 01 a 1 680 000 00 10 24 De 1 440 000 01 a 1 560 000 00 9 76 De 1 680 000 01 a 1 800 000 00 10 72 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o ri agi r4 7 NOTA CONTROL ISS net SE O 2 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 35 lt r lt 0 40 Receita Bruta Total em 12 meses em R jAl quota 7 De 960 000 01 a 1 080 000 00 18 61 De 1 080 000 01 a 1 200 000 00 f De 1 200 000 01 a 1 320 000 00 De 1 440 000 01 a 1 560 000 00 De 1 560 000 01 a 1 680 000 00 De 1 680 000 01 a 1 800 000 00 De 840 000 01 a 960 000 00 r De 2 280 000 01 a 2 40
5. es inicial e final informadas s o baseadas no arquivo de exemplo Descri o Tipo g Heas Final Observa es Modelo do SA 3 6 C digo do modelo do documento declarado Clique em q para ver tabela de Documento documentos Natureza da Opera o Num rico 61 66 Natureza do servi o prestado Clique em qg para ver tabela de natureza da peer Atividade Womeden 70 80 C digo da atividade exercida pelo contribuinte no munic pio Clique em qa para ver a sua rela o de atividades Inscri o Municipal Afanum rico 82 96 CPF CNPJ Num rico 98 112 CNPJ caracteres e deve ser informado somente com n meros sem separadores Nome Raz o Social Alfanum rico 113 213 Nome Raz o Social do tomador do servi o da CEP relacionado ao endere o do tomador de servi os Deve conter 8 CEP Num rico 214 222 X caracteres e deve ser informado somente com n meros sem separador EEE EEE SEE 2203 923 323 Endere o do tomador de servi os nome da rua avenida travessa RAD ca Caractere que indica a reten o de imposto representando 1 para imposto PORIE RENGG MOREN n retido SIM e 0 para imposto retido NAO Caracter que indica se o imposto foi tributado no munic pio ou n o Tributado no Munic pio Num rico 396 representando 1 para tributado no munic pio SIM e 0 para tributado no munic pio NAO M ximo de 1 um caracter Campo obrigat rio apenas para contribuintes enquadr
6. sua empresa no sistema e Para realizar Login no sistema informe o CPF da pessoa autorizada e a senha e Informe o CPF pelo teclado do computador e a senha pelo teclado virtual Caso tenha que corrigir a senha utilize a tecla Limpar do mesmo e As op es e servem respectivamente para aumentar e diminuir o constrate do teclado virtual e A senha inicial fornecida pelo Munic pio atrav s de correspond ncia contendo de 4 a 8 caracteres e Caso n o possua uma senha de acesso contate a Central de ISSQN e No primeiro acesso o sistema obrigatoriamente solicitar a troca de senha PN A verifica o de autenticidade de documentos fiscais pode ser feita por todos os usu rios sem a necessidade de efetuar login no sistema A No item Mais Informa es que consta na tela de login do Sistema On Line encontram se informa es fornecidas pelo munic pio CPF Senha Clique na imagem para ampli la Erros sucessivos no login podem causar o bloqueio da conta do usu rio GE net n l55 E net NOTA CONTROL Download da Ajuda em PDF Pagina Inicial Ap s efetuar o login ser exibida a tela inicial do sistema Nesta tela poss vel visualizar o Logotipo da Prefeitura as op es do Menu o nome e a inscri o municipal do contribuinte e o m s e ano da compet ncia selecionados Estas informa es estar o sempre vis veis no topo do sistema A Normalmente na rea tela inicial do sistema s o exi
7. 100000550 Eliz ngela 100000555 100000556 100000557 100000558 1005209 io duo KE K F F y a F k j a 3 ar a T Clique na imagem para ampli la NOTA CONTROL TECNOLOGIA Gloss rio Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais Sigla criada para resumir documentos fiscais n o padronizados que necessitam de uma autoriza o da prefeitura para serem impressos Atividade Fun o em exerc cio que o contribuinte possui no munic pio Eua Est relacionado ao m s e ano que o usu rio deseja acessar para trabalhar com os documentos fiscais SRE do contribuinte Contribuinte Pessoa f sica ou jur dica cadastrada no munic pio que paga contribui o referente a ISSQN Corre o Monet ria E a corre o de um valor por um dado ndice de pre os com o objetivo de atualizar valores Default E um valor fornecido automaticamente pelo sistema quando nada fornecido pelo usu rio Modelo de documento fiscal de servi os padronizado impresso e controlado pelo munic pio Um munic pio pode ter mais de um modelo de documento fiscal padronizado Emolumento uma taxa de expediente um valor que o munic pio cobra dos contribuintes para ratear suas despesas Filtro Est relacionado com filtrar retirar o essencial de algo selecionar AIDF Documento padronizado Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o contribuinte reteve consig
8. 7 NOTA CONTROL ISS net 31 Exclus o do Simples Nacional A exclus o do Simples Nacional poder ocorrer de of cio por op o do contribuinte ou por obrigatoriedade A exclus o poder ser realizada de of cio quando forem verificadas as seguintes ocorr ncias por parte da fiscaliza o tribut ria 1 porfalta de comunica o de exclus o obrigat ria 2 quando for oferecido embara o fiscaliza o caracterizado pela negativa n o justificada de exibi o de livros e documentos obrigat rios bem como pelo n o fornecimento de informa es sobre bens movimenta o financeira neg cio ou atividade e nas demais hip teses que autorizam a requisi o de aux lio da for a p blica 3 quando for oferecida resist ncia fiscaliza o caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento ao domic lio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade 4 quando a constitui o da empresa ocorrer por interpostas pessoas 5 quando for constatada pr tica reiterada de infra o Lei Complementar n 123 2006 6 se a empresa for declarada inapta se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho S se n o houver escritura o do livro caixa ou se essa n o permitir a identifica o da movimenta o financeira inclusive banc ria 9 quando for constatado que durante o ano calend rio o valor das despesas pagas supera
9. Para emitir um extrato poss vel utilizar filtros para datas inicial e final e para status do lan amento que pode ser Aberto Quitado Cancelado Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Maio i 2007 Extrato Filtros Status Data Inicial EE Tipo Divida Cata Final Clique na imagem para ampli la Para emitir o extrato proceda da seguinte forma Selecione o status do lan amento Aberto Quitado Cancelado ou Todos Informe a data inicial do vencimento do lan amento Informe a data final do vencimento do lan amento Clique no bot o localizar ES Ser exibida a rela o dos lan amentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado Ambos os filtros s o opcionais Se a data inicial e final n o forem informadas ser exibido um extrato de TODOS os lan amentos com o status do filtro selecionado Status do Lan amento Aberto Se o status do lan amento selecionado no filtro for Aberio ser poss vel visualizar um relat rio contendo os documentos com lan amento em aberto e imprimir a guia de recolhimento com os valores devidos e poss veis atualiza es no caso de lan amentos vencidos Data Inicial afaste Tipo Divida Data Final a JE Extrato mi Tipo ears Comag o Valor Total ia t L Ti k Pom d t Dt Veng Conta Suboonta Hist rico hi si no Ref Divida valor Principal RG Juros RF Multa
10. es trabalhistas afixar quadro de trabalho em suas depend ncias anotar f rias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos servi os nacionais de aprendizagem ter a posse do livro de Inspe o do Trabalho comunicar ao Minist rio do Trabalho a concess o de f rias coletivas As microempresas e as empresas de pequeno porte continuar o obrigadas ao cumprimento das demais obriga es trabalhistas em especial anota es na Carteira de Trabalho e Previd ncia Social CTPS arquivamento dos documentos comprobat rios de cumprimento das obriga es trabalhistas e previdenci rias enquanto n o prescritas apresenta o da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi o e Informa es Previd ncia Social GFIP apresenta o das Rela es Anuais de Empregados e da Rela o Anual de Informa es Sociais RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt 9 N o Participam do Simples Nacional N o participam do Simples Nacional as seguintes empresas 1 Quem auferiu renda superior a R 2 400 000 00 2 De cujo capital participe outra pessoa jur dica 3 Que seja filial sucursal ag ncia ou representa o de pessoa jur dica com sede no exterior 4 Que seja s cia de outra empresa optante do simples nacional lt R 2 400 000 00 5 Que seja s cio com mais de 10 dez por
11. Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o h s Compet Ano Compet Servi os Prestados v Junho 2007 Data para Pagamento da Guia Dia hls Ano Walor da Guia 20 Julho 2007 RE 12055 04 E Lie concordo com o Termo de Reconhecimento de Divida o Clique na imagem para ampli la Ser exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento Se a Guia for emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura o valor corrigido incidir sobre o valor da Guia de Recolhimento EN Caso o contribuinte n o tenha declarado servi os prestados ou contratados ao solicitar a emiss o da Guia de Recolhimento o sistema pedir a confirma o de n o movimenta o ao usu rio Ao confirmar ser gerada uma Declara o de N o Movimenta o para a compet ncia Regime Movimento Econ mico Para contribuintes que possuem regime movimento econ mico poss vel efetuar a declara o de novos documentos emitir novas guias mesmo ap s j ter gerado uma ou mais guias de recolhimento A Guia de Recolhimento ser paga atrav s de boleto banc rio O contribuinte sujeito a este regime poder gerar Guia de Recolhimento de servi os prestados e contratados A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais declarados na compet ncia Relat rio de Documentos Mostra os detalhes dos
12. Informe se o ponto ser o separador decimal sim ou n o Caso a op o escolhida seja n o ser usada a v rgula como separador decimal Clique em Importar O sistema indicar poss veis erros Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configura es estiverem corretas o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na opera o ser exibida Importa o Arquivo de Origem Somente extens o tet Procurar Configura es Diversas Digito verificador para Tomador de Servi os Usar ponto t3 como separador decimal Clique na imagem para ampli la I55S net No On Line Download da Ajuda em PDF Solicita o de Emiss o de Documento Fiscal Sedofis e Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais Aidf Permite solicitar impress o de documentos fiscais atrav s da internet Estes documentos fiscais podem ser de 2 dois tipos dependendo da legisla o do munic pio Solicita o de modelo de documento fiscal padronizado SEDOFIS Autoriza o para impress o de documentos fiscais AIDF Algumas restri es como a empresa j possuir uma Sedofis solicitada da mesma s rie podem impedir a gera o de uma nova Sedofis pelo sistema Modelo de Documento Fiscal Padronizado SEDOFIS Dependendo do munic pio e da atividade que o contribuinte exerce poss vel solicitar Sedofis de um ou mais modelos de documentos padronizados Estes documento
13. J J J J Yo 5 o Yo De 2 040 000 01 a 2 160 000 00 15 95 255 0 53 15 De 2 160 000 01 a 2 280 000 00 16 40 259 0 55 15 De 2 280 000 01 a 2 400 000 00 16 85 2 63 0 57 Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o 5 00 O O 00 00 00 00 00 00 00 5 00 ANEXO V PRESTA O DE SERVI O ATIVIDADES XIX a XXIV XXVI DO ARTIGO 12 3 DA RESOLU O N 4 DO COMITE GESTOR e DEMAIS ATIVIDADES NAO PROIBIDAS Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades 1 cumulativamente administra o e loca o de im veis de terceiros 2 academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais 3 academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes 4 elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante 5 licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 6 planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante 7 escrit rios de servi os cont beis 8 servi o de vigil ncia limpeza ou conserva o 9 outros servi os sem veda o expressa ri agi r4 7 NOTA CONTROL ISS net
14. Para usu rios com permiss o de acesso a mais de uma empresa ser exibida uma tela com todas as empresas das quais o usu rio possui autoriza o de acesso e ao selecionar uma delas todas as opera es no sistema ser o registradas para a empresa selecionada A Usu rio com permiss o de acesso a mais de uma empresa pode a qualquer momento selecionar a op o Sair e Alterar Empresa sem precisar Encerrar a Sess o Compet ncia his Inscri o Municipal CFF CNPJ Home Raz o Social DIDI IM Selecione a Empresa Inscri o Municipal Home Raz o Social Home Fantasia Selecione wa h F E s fa Gie O Toes four ie Rs Clique na imagem para ampli la Funcion rio autorizado pela Prefeitura O funcion rio autorizado pela prefeitura tem acesso ao cadastro de qualquer contribuinte do sistema Para localizar um contribuinte consulte Busca contribuinte Todas as opera es no sistema ser o registradas para a empresa selecionada Para alterar o contribuinte selecione a op o Sair e Alterar Empresa Compet ncia hi s Inscri o hfunicipal CPF CNP Home Raz o Social Clique na imagem para ampli la E l55 net Download da Ajuda em PDF Verificar a autenticidade de Nota Digital O sistema permite consultar a autenticidade das notas digitais emitidas Para realizar a verifica o localize na p gina de acesso ao sistemao link Verificar Autenticidade de documen
15. confirmada ap s a grava o no sistema Consultar nota digital Para consultar notas emitidas basta informar um intervalo de notas a consultar e clicar em localizar E As informa es exibidas s o N mero do documento Valor da nota Valor total do ISSQN Data de emiss o Raz o social do tomador Status Atrav s da tela de consulta poss vel salvar a nota em arquivo cancelar e imprimir o documento Consultar solicita es de cancelamento Existe tamb m a op o de consulta aos pedidos de cancelamento de nota digital que ap s a solicita o dependem de an lise e deferimento pela equipe da central do ISSQN Para consultar informe S rie do documento Data inicial Data final Clique em localizar ES Ser o exibidas todas as solicita es de cancelamento do per odo poss vel visualizar o n mero do documento a data de solicita o a data limite de cancelamento e o status ACE mat yo Download da Ajuda em PDF Gr ficas Autorizadas Aidfs Abertas A se o de consulta de Aidfs abertas permite gr fica autorizada pelo munic pio realizar a consulta de solicita es de Aidfs emitidas para sua empresa poss vel ainda entregar informar a produ o destes documentos e imprimir a Aidf Para realizar a consultar das Aidfs abertas v em Outras Op es gt Gr ficas gt Aidfs Abertas Aidfs Abertas N Aidf Raz o Social CPRFCNP Tipe ne Obsena es Data E
16. 100000126 CPFRCHPJ 226231244000 amp Prefeitura Municipal de Apresenta o DATA DE EMISS O MATUREZA DA OPERA O EL Secretaria Municipal de Fazenda RR 26 3 2007 Presta o de Servi os ahi i a i IS q Clique na imagem para ampli la Solicitar nova nota digital Para solicitar uma nova nota digital necess rio informar os seguintes dados Modelo de documento fiscal Data de emiss o preenchida automaticamente Selecionar a natureza da opera o N mero da nota fiscal preenchida automaticamente Selecionar o tipo de pessoa f sica ou jur dica CPF nome e inscri o municipal Endere o n mero bairro Cidade estado CEP Fone e fax ambos precedidos pelo c digo DDD E mail Inscri o estadual Dados de faturamento composto por n mero da fatura data de vencimento e valor Descri o dos itens da presta o de servi os composto por quantidade atividade descri o dos servi os al quota valor unit rio valor total valor imposto e informa o sobre reten o de imposto Valor do documento formados por base de c lculo do ISSQN valor do ISSQN respons vel tribut rio total do ISSQN e valor total dos servi os O AAA IPA II I poss vel visualizar a nota antes de grav la no sistema Caso as informa es estejam corretas clique em gravar MA nota gerada no modo de visualiza o n o possui valor legal Sua validade s ser
17. 800 000 00 Amazonas Cear Esp rito Santo Goi s Mato Grosso Mato Grosso do Sul Par e Pernambuco NOTA CONTROL IS5S net s agi r4 7 gt Ades o ao Simples Nacional A ades o das empresas ao Simples Nacional dever ser feita at o dia 15 de Agosto de 2007 e posteriormente a esta data somente do dia 1 a 31 de Janeiro de 2008 Abertura de Empresas De acordo com o artigo 4 da Lei Complementar n 123 2006 os rg os e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas dos tr s mbitos de governo dever o considerar a unicidade do processo de registro e de legaliza o de empres rios e de pessoas jur dicas na elabora o de normas de sua compet ncia Para tanto esses rg os devem articular as compet ncias pr prias com as dos demais membros e buscar em conjunto compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exig ncias e garantir a linearidade do processo da perspectiva do usu rio No mbito das respectivas atribui es esses rg os dever o manter disposi o dos usu rios de forma presencial e pela rede mundial de computadores informa es orienta es e instrumentos integrados e consolidados que permitam pesquisas pr vias s etapas de registro ou inscri o altera o e baixa de empres rios e pessoas jur dicas O artigo 4 da Lei Complementar n 123 2006 depende da implementa o de tr s provid ncias b sicas pelas institui
18. O zero o c digo da atividade principal retido igual a N o e como data de emiss o a data do cancelamento ou vencimento do documento respectivamente EN campo CPF CNPJ deve incluir os 0 zeros iniciais do n mero quando existirem Os c digos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o munic pio Para informa es referentes aos mesmos entre em contato com a prefeitura Para realizar a importa o siga as instru es abaixo Informe o caminho de origem clique em procurar localize o arquivo e selecione o Indique se deve ser lida a base de c lculo como valor cont bil sim ou n o Caso o valor do documento n o seja informado o sistema ir preencher o valor do documento com o valor tribut vel Indique se o ponto ser o separador decimal sim ou n o Caso a op o escolhida seja n o ser usada a v rgula como separador decimal Indique se para ignorar a primeira linha Caso o arquivo a ser importado possua um cabe alho indique sim caso contr rio indique n o Indique se para ignorar a ltima linha Caso o arquivo a ser importado possua um rodap indique sim caso contr rio indique n o Clique em Importar O sistema indicar poss veis erros Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configura es estiverem corretas o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na opera o ser exibida Empresa de Apresent
19. Utilizado para documentos que n o necessitam de autoriza o da prefeitura para serem impressos exemplo RPA Guia Recibo etc Outros Munic pios Modelo de documento fiscal utilizado para declarar servi os de outro munic pio Sequ ncia num rica que abrange as diversas p ginas de uma consulta Atrav s da pagina o poss vel navegar por todas as p ginas ou selecionar uma p gina espec fica Recibo de reten o de Imposto Documento que indica o imposto que o contribuinte reteve consigo na declara o de servi os contratados Retificar Sin nimo de corrigir Sedofis Solicita o de Emiss o de Documentos Fiscais Sigla criada para resumir documentos fiscais padronizados impressos e controlados pelo munic pio Logotipo Outros Documentos Pagina o Documentos que prev em atividades fiscais diferenciadas uma que gere ISSQN e outra que gere imposto n o relacionado a presta o de servi os como por exemplo o ICMS Status Termo utilizado para informar a situa o estado em que algo se encontra Substituto Tribut rio todo tomador de servi os cuja atividade esteja nomeada como respons vel pela reten o do ISSQN Tomador eras cadastrada no munic pio quer seja ou n o contribuinte de ISSQN que toma servi os de terceiros S rie Mista NOTA CONTROL TECNOLOGIA Centrais de ISSQN Munic pio Endere o DO Email Telefones MATO GROSSO DO SUL Bonito Rua Santana do
20. algumas empresas ser recolhida em separado segundo as normas aplic veis s demais pessoas jur dicas As empresas obrigadas ao pagamento do INSS 20 1 a 3 Seguro de Acidentes de Trabalho SAT em separado ser o aquelas que exercerem as seguintes atividades 1 Constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive por subempreitada 2 Iransporte municipal de passageiros 3 Empresas montadoras de estandes para feiras 4 Escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais 5 Produ o cultural e art stica 6 Produ o cinematogr fica e de artes c nicas 7 Administra o e loca o de im veis de terceiros S Academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais 9 Academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes 10 Elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante 11 Licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 12 Planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante 13 Escrit rios de servi os cont beis 14 Servi o de vigil ncia limpeza ou conserva o 15 Sociedades que prestarem outros servi os n o vedados expressamente e cuja contribui o previdenci ria n o esteja inclu da no Simples Nacional NOTA CONTROL IS5S net s agi r
21. da Rep blica assinou a Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte A Lei Complementar n 123 2006 conhecida como Simples Nacional ou mais popularmente como Super Simples visou incentivar o desenvolvimento das empresas e promover o crescimento do emprego formal no Brasil Uma das principais mudan as trazidas nesta Lei a redu o das al quotas dos impostos Federais Estaduais e Municipais e o regime nacional nico de arrecada o possibilitando o pagamento dos tributos devidos em um nico documento conhecido como DAS Documento de Arrecada o do Simples Outras altera es trazidas por esta norma abrangem a inscri o e baixa simplificadas inclusive novas regras civis e empresariais o acesso facilitado e privilegiado as licita es p blicas a simplifica o das rela es trabalhistas o protesto de t tulos o acesso Justi a e os incentivos ao cr dito capitaliza o inova o tecnol gica e ao associativismo A aplica o integral desta Lei depende da sua regulamenta o pelo Comit Gestor do Simples Nacional e posteriormente os demais entes da federa o dever o realizar as provid ncias necess rias podendo legislar concorrentemente sobre direito tribut rio financeiro econ mico sobre juntas comerciais procedimentos em mat ria processual juizado de pequenas causas dentre outros temas s agi r4 7 NOTA
22. de Documento Fiscal Solicitada o documento fiscal est em aberto Liberada o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impress o em uma gr fica autorizada Entregue o documento fiscal est em poder do contribuinte Para fazer uma nova solicita o de um modelo de documento fiscal n o deve existir solicita o do mesmo modelo em aberto Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Status da Solicita o Documentos Fiscais hiodelo de Documento Fiscal Qtd Solicitada Qtd Autorizada Dt Solicita o ma mana Sere RT z0 D 2EDE Z0D Solicitada 10 10 04052007 Liberada T 10 oans2o07 Entregue E 12 12 1903 2007 Liberada z9 O 2022007 Cancelada 10 10 Dio Zoo Entregue s ise 10 0g 1200r Entregue T 1 zonz2008 Cancelada Clique na imagem para ampli la Do md Atrav s do bot o imprime Sedofis Aidf E voc pode imprimir a solicita o do pedido de documento fiscal Atrav s do bot o Cancelar ES Voc pode cancelar a solicita o de um pedido de um documento fiscal Esta opera o ser poss vel apenas quando o status do pedido estiver Solicitada Ao m dulo de consulta exibe o hist rico de todas as Sedofis Aidf do contribuinte de todos os modelos de documentos n E Download da Ajuda em PDF Emiss o de Guia de Recolhimento A Guia de Recolhimento um documento que informa o imposto total calc
23. digo tribut rio de cada munic pio Mensagem N o foi encontrado nenhuma movimenta o nesta compet ncia Deseja realizar a Declara o de N o Movimento Ser emitida uma guia para cobran a da taxa de emolumento de R 15 52 e ser aplicada uma penalidade de R 25 88 pelo atraso na declara o erre de n o Movimenta o N mero Data Emiss o Walor do Doc Walor Tribut wel Aliquota Walor Imposto Clique na imagem para ampli la Se existir uma DAS na compet ncia logada o sistema emitir a seguinte mensagem Mensagem J existe uma declara o de DAS na TTE logada n o ser pisive realizar a declara o de n o movimento Clique na imagem para ampli la Menu DAS gt Consultar DAS e Ainda no menu DAS o contribuinte pode consultar e cancelar uma DAS Consulta de DAS Ordena o Crescente por data de eaea Nimero DAS Data Gera o Data Pagamento Guia Rec N o Mow Clique na imagem para ampli la Consulta de DAS Ordena o Crescente por data de Gera o Cancelar Clique na imagem para ampli la Quando for declarada uma n o movimenta o o sistema n o permitir que a DAS seja gravada Assim como uma vez a DAS gravada n o ser permitido a emiss o da N o Movimenta o 1 A al quota do ISS que deve ser informada aquela resultante da Partilha do Simples Nacional ou seja apenas o percentual correspondente ao ISS aq NACIONAL
24. nica Arquivo de Importa o Procurar EN O sistema Declara o Eletr nica ser gradualmente substitu do pelo sistema ISS net On line ni Foi TEETE E sr pm M I55 net Download da Ajuda em PDF Servi os Contratados Esta se o permite realizar a declara o de servi os tomados na compet ncia selecionada independente de o imposto ter sido retido ou n o E poss vel tamb m declarar documentos com al quotas diferenciadas e importar arquivos de declara es ou prestadores O tomador de servi os pode ser tanto pessoa f sica quanto pessoa jur dica As poss veis mensagens de erro est o detalhadas no final da ajuda A legisla o do munic pio pode prever que mesmo servi os cujo imposto n o tenha sido retido devem ser declarados Caso o declarante possua um sistema eletr nico de emiss o de documentos fiscais a importa o dos dados para o ISS Net On Line pode ser feita atrav s do Sub menu Importa o de Declara o O tomador de servi os deve fazer a declara o dos servi os tomados at o dia determinado pela legisla o do seu munic pio Incluir Declara o necess rio que o tomador de servi os declare os servi os contratados na compet ncia prestando informa es dos documentos relativos aos servi os tomados Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite Ao encerrar a declara o de servi os contratados deve ser gerada a guia de recolhiment
25. rie do Documento Fiscal Total H o Declarado T C rie Clique na imagem para ampli la Para visualizar os detalhes clique no bot o localizado ao lado do tipo de documento que deseja visualizar Ser exibida ent o uma lista com os documentos ordenados por n mero sequencial juntamente com os informa es como c digo de barras n mero da AIDF data de impress o data de validade e status Consulta de Documentos H o Declarados S rie do Documento Fiscal Total N o Declarado S rie lista S rie S rie RT Detalhes 10300318 1406 2007 30092007 Com Contribuinte 1 10300318 1406 2007 Com Contribuinte 2 10300320 4406 2007 Com Contribuinte 10300321 1406 2007 Com Contribuinte 10300222 1406 2007 Com Contribuinte 10300323 Com Contribuinte 10300324 19 06 2007 Com Contribuinte 7 10300325 14 06 2007 Com Contribuinte 10300328 1406 2007 3009 2007 Com Contribuinte a o oa eeso aneor sonaro Cem Cantibuinte l234560789 Clique na imagem para ampli la 40 4 q Fa dd 45 J5 4 as 155 n t E a On Line NOTA Loonyeoni Download da mer em PDF Importa o de Servi os Prestados Nesta se o poss vel importar declara es de servi os prestados para o sistema ISS net On Line Para isto necess rio que o arquivo a ser importado possua extens o txt Antes de realizar a importa o necess rio verificar a compatibilidade das informa es do arquivo conforme layout descrito abaixo As posi
26. selecione o modelo de documento desejado Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Selecione um modelo de documento Selecione um modelo de documento EE EP E Livro Fiscal Tarmos Clique na imagem para ampli la Informe se sobre a obrigatoriedade de impress o do livro fiscal em seu munic pio I55 net Download da Ajuda em PDF A Gera o de Livro Fiscal O livro fiscal exibe documentos fiscais declarados no per odo informado Podem ser emitidos livros fiscais de servi os prestados ou contratados Para gera o de livro fiscal siga as instru es abaixo Selecione o tipo da declara o a incluir servi os prestados ou contratados Informe o n mero do livro Informe a p gina inicial do livro em rela o aos documentos data de emiss o do livro preenchida automaticamente com a data corrente Informe a data inicial para consulta de documentos para a gera o do livro fiscal Informe a data final para consulta de documentos para a gera o do livro fiscal Clique em Gerar e imprima o livro Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Livro Fiscal ve Livro Fiscal 6 geri os Frestados O Servi os Contratados H Livro P g Inicial Data de Emiss o Data Inicial Da
27. sistema Para detalhes de como declarar estes documentos no sistema consulte Informar documentos fiscais Ao solicitar um modelo de documento fiscal n o padronizado que n o conste na lista de modelos de documentos a declara o de servi os prestados e ou contratados dever ser feita em Outros Documentos Tais documentos n o necessitam de solicita o nem de autoriza o da prefeitura ou da central de ISSQN para serem impressos exemplo RPA Guia Recibo Para estes documentos o sistema n o gera numera o Entretanto para a declara o deste documentos o sistema n o permite que um mesmo n mero sequencial seja declarado novamente l55 net Download da Ajuda em PDF Consultar Solicita o de Documentos Fiscais A consulta a solicita o de documento fiscal permite acompanhar uma solicita o de impress o de documentos fiscais e verificar o status da solicita o Atrav s desta consulta poss vel tamb m cancelar solicita es de documentos fiscais O status da solicita o pode aparecer das seguintes formas e Para s ries padronizadas pela prefeitura Solicitada o documento fiscal est em aberto Liberada o documento fiscal foi liberado por um funcion rio autorizado pela prefeitura Impressa o documento fiscal foi impresso Enviada o documento fiscal foi enviado para o contribuinte Entregue o documento fiscal est em poder do contribuinte e Para Aidf Autoriza o para Impress o
28. vel visualizar detalhes como Data de vencimento do lan amento Conta e subconta referente ao lan amento M s e ano da compet ncia Valores principal do desconto e o total Tipo do Extrato motivo da quita o data da quita o Ao final do relat rio exibido o valor da soma de todos os lan amentos quitados Status do Lan amento Cancelado Ao clicar no bot o Imprimir o sistema ir gerar um relat rio dos lan amentos cancelados do contribuinte Atrav s deste relat rio poss vel visualizar detalhes como Data do Vencimento do lan amento Conta e subconta referente ao lan amento M s e ano da compet ncia referente ao lan amento Valores principal do desconto e o total Tipo do Extrato Cancelamento data do cancelamento Ao final do relat rio exibido o valor da soma de todos os lan amentos cancelados ms N E s l55 net NOTA CONTROL o na ah da na Download da Ajuda em PDF Informar Documentos Fiscais A se o Informar Documentos Fiscais permite informar um intervalo de documentos fiscais n o padronizados n o emitidos pelo munic pio para que os mesmos possam ser declarados em declara o de servi os prestados Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Junho 12007 Informar Documentos Fiscais iodeto de Documento Fiscal N Inicial H Final CO Clique na imagem para ampli la Para informar documentos fiscai
29. 0 000 00 19 00 De 1 320 000 01 a 1 440 000 00 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o ri agi r4 7 NOTA CONTROL ISS net SE O 3 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 30 gt r lt 0 35 1 1 At 120 000 00 14 50 O 2 er O e E er O j 6 er D 3 N 3 p n p 7 a D 3 ta Ss H Fa 9 er e t V V O O AJ v v 5 N v D gt m v O O TI Z V mi O V EE E v N D gt o o o 14 50 1 q Ww O o 3 o z 14 50 1 e v D CO o o o 14 50 r O v oN 2 o o z 14 50 1 O O N N O O 14 50 1 N S l o ojl oO ojl O O e O O BD O O 14 50 1 O Ea v O o o 14 50 r J ol ol o o olf 0 0 o ol o ol 2 wl n n oal amp nl O O Ol E 21 CC CSS ol ol O ol ol ol aolo ol o o oal oaol o
30. 0572007 20 08 2007 Prestados Mai 2007 Clique na imagem para ampli la Ao clicar neste bot o o sistema solicitar ao usu rio uma poss vel data para pagamento da mesma Data para Pagamento da Guia Lia TO Walor da Guia Cancelar Escolha uma data para pagamento O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros A nova guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento ser exibida uma mensagem como esta Windows Internet Explorer Aten o A Guia N 1 1524501 e als Lancamento s N 379276 do contribuinte Empresa de A resenta o ser o cancelados O usu rio dever corrigir as declara es e gerar uma nova Guia de Recolhimento e N O efetuar o pagamento atrav s da Guia Cancelada Guia N 1 1524501 Caso contr rio a situa o do Contribuinte junto ao Municipio constar como irregular Clique Ok para efetivar o cancelamento ou Cancelar para anular o comando MET I55 net pan Pa A OnLine sf ris Download da Ajuda em PDF Livro Fiscal O m dulo de Livro Fiscal permite ao usu rio gerar livro fiscal de ISSQN termos de abertura e de encerramento Para gera o de livro fiscal consulte Livro Fiscal Para gera o de termos de abertura ou encerramento consulte Termos Para gera o dos tens relacionados acima selecione no menu do sistema Livro Fiscal gt Emitir Livro Fiscal e
31. 14 Cuiab Rua Tenente Coronel Duarte 1234 Centro cuiaba notacontrol com br 5600 65 3556 Juara Pra a dos Colonizadores 112 Centro juara notacontrol com br 3628 Paranatinga Avenida Brasil 1900 Centro 66 3573 1329 Tangar da Serra Rua J lio Martinez Benevides 938 5 Centro lissqnOtganet com br K 65 3326 5533 V rzea Grande Avenida Feb 76 Aeroporto varzeagrande notacontrol com br RIO GRANDE DO SUL Avenida General Os rio 391 Sala 10 Galeria 55 3322 Cruz Alta o Genii eruzaltanotacontroLcom 8585 55 3217 6140 55 3219 0075 Santa Maria Rua Tuiuti 1897 Centro santamariaOnotacontrol com br MINAS GERAIS Mantena Avenida Jose Mol 216 Centro 1 Andar 33 3241 1325 PARANA Ig5 net Altera es na Declara o para Contribuintes do Regime Simples Nacional Se voc deseja obter mais informa es a respeito do Simples Nacional clique aqui O contribuinte pode solicitar a ades o ao Simples Nacional atrav s do Online clicando na imagem que aparece abaixo Esta solicita o s v lida para os contribuintes que est o submetidos ao novo regime de tributa o segundo os crit rios da L C 123 06 Ades o Simples Nacional Aten o Esta solicita o s v lida para os contribuintes que est o submetidos ao novo regime de tributa o segundo os crit rios da Lo 12306 th IMPLES RACIONAL ique na imagem para amplia la A solicita o ser
32. 20 05 2007 20 08 2007 Mai 2007 zo E ES 2AMSZ00T 20 06 2007 k 2o07 zog T Te gwra Clique na imagem para ampli la Nesta tela poss vel visualizar os dados principais da movimenta o mensal do contribuinte Data da gera o do documento Data do vencimento do documento Data do vencimento do pagamento Status da Guia Aberta Quitada ou Cancelada Tipo da declara o Servi os prestados ou servi os contratados M s Ano da compet ncia Guia de Recolhimento pode ser impressa Relat rio de Documentos pode ser impresso Declara o de N o Movimenta o pode ser impressa Protocolo Apenas para contribuintes com Regime Fixo pode ser impresso Cancelar Se o bot o cancelar Eestiver ativo poss vel cancelar a declara o e ou a Guia de Recolhimento se o bot o para impress o da guia de recolhimento estiver na cor vermelha EA significa que a guia venceu e n o foi paga Movimenta o Mensal Ordena o Crescente por data de Gera o ES Status da uia Tipo peslara o M sfno Guta tao ne o N o Mow hl oi N o Mow Protocolo Cancelar 1806 2007 Prestados EPAR 30 08 2007 20 08 2007 h i ENA PE ME DE 250572007 20062007 asena Sen Prestados m za10572007 200672007 beto Ser Prestados CE E E Arar 20072007 EMOS 2007 2006 2007 Prestados hdai iZ007 200572007 2006 2007 Aberto Serv Prestados Maiszoor WEN aje 297
33. 4 7 gt 12 Contribui es Dispensadas As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ser o dispensadas do pagamento das demais contribui es institu das pela Uni o inclusive as destinadas s entidades privadas de servi o social e de forma o profissional vinculadas ao sistema sindical e demais entidades de servi o social aut nomo A dispensa alcan a o sal rio educa o e as contribui es destinadas ao SESC SESI SENAI SENAC SEBRAE e seus cong neres Restri es ao Simples Nacional O Simples Nacional admite o ingresso de empresas com quaisquer atividades que n o estejam expressamente vedadas pela Resolu o n 4 de 30 de maio de 2007 1 Presta o cumulativa e cont nua de servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset management compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring 2 Presta o de servi o de comunica o 3 Presta o de servi o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 4 Gera o transmiss o distribui o ou comercializa o de energia el trica 5 Importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas 6 Importa o de combust veis 7 Produ o ou venda no atacado de bebidas alco licas cigarros armas bem como de outros produtos trib
34. 44 11545511 29 6 2007 155 n t os On Line Download da mor em PDF NERI Alterar Logomarca Este sub item permite alterar ou at mesmo cadastrar uma logomarca O arquivo de imagem deve possuir extens o jpg ou bmp Clique em procurar selecione a imagem desejada e clique em gravar Visualiza o de Imagens EE it a net Cibocuments and Settingselizangela ferrai gt Procurar Clique na imagem para ampli la 1o is ms I55 net Download da Ajuda em PDF Nota Digital A Nota Fiscal Digital um documento emitido e armazenado eletronicamente que poder tamb m ser impresso e cuja validade jur dica oi meagh a aam E assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor Possui um c digo de barras bi dimensional que agrega mais seguran a e rapidez na valida o do documento A assinatura digital feita atrav s de um certificado digital arquivo eletr nico composto de duas chaves relacionadas matematicamente armazenado de forma segura no computador do contribuinte ou em um hardware criptogr fico Solicitar nova nota digital Consultar nota digital Consultar solicita es de cancelamento Eliz Tipo de Documento E N t Fi l E E i Eliz Old riSCdi ze S rie Nota Digital Alameda A Cohab Dom Bosco D IG ITAL Ne da Mota Diaital NOTA CONTROL cer 78 118 405 65 2363 5981 V rzea Grande MT a Nota Digita IEL NOLDA Rope aro E A 2 o T 49 Inscri o Municipal
35. BEM 00 300 e E A K Wo Desenvolvimento de 5 AER o BACIA e n o E N o Ti Deserecohamento da 5 ES cAr en a N o Ffi E Mo A IE E Desenvolvimento de 5 e 300 Em 2 Total Comp Clique na imagem para ampli la Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas Se o contribuinte possui mais de uma atividade fiscal cadastrada poss vel declarar atividades diferenciadas em um nico documento Para isto proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir ao lado da caixa de sele o de atividades em seguida ser exibida a seguinte tela Documentos Fiscais com mais de uma Atividade walor Total Ativ walor Tribut vel Ativ Atividade Aliquota Yalor do Imposto Imposto Retido ar av Cancelar Clique na imagem para ampli la Para incluir as atividades diferenciadas siga as instru es abaixo Informe o valor total da atividade Informe o valor tribut vel da atividade Selecione a atividade fiscal Indique se o imposto foi retido Sim ou n o O valor da al quota fixada pelo munic pio e n o pode ser alterada E E a x 4 i F 5 F F Antes de clicar no bot o Gravar para concluir a opera o poss vel incluir ER editar excluir EA salvar e cancelar ES as atividades Documentos Fiscais com mais de uma Atividade Walor Total Ativ Walor Tri
36. CONTROL IS5S net gt kJ Conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Para todos os efeitos da Lei ser o consideradas microempresas e empresas de pequeno porte as sociedades empres rias as sociedades simples e o empres rio individual que obtiverem em cada ano calend rio receita bruta em valor microempresa igual ou inferior a R 240 000 00 empresa de pequeno porte acima de R 240 000 01 e igual ou inferior a R 2 400 000 00 No caso de in cio de atividade no pr prio ano calend rio os limites de receita bruta ser o proporcionais ao n mero de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte exercer atividade no per odo inclu das as fra es de meses Se a empresa exceder o limite anual previsto para microempresa ela ser enquadrada como empresa de pequeno porte no ano calend rio seguinte bem como a empresa de pequeno porte que exceder o limite de receita bruta anual ser exclu da no ano calend rio seguinte para todos os efeitos legais Sublimites para Recolhimento do ISSQN Existe tamb m a regra de sublimites adotados pelos Estados e que dever o ser respeitados pelos seus munic pios para efeitos de recolhimento do ISSQN surtindo efeito apenas no ano calend rio de 2008 previsto na Resolu o n 9 do Comit Gestor de 9 de junho de 2007 At R 1 200 000 00 Acre Amap Alagoas Maranh o Para ba Piau Rio Grande do Norte Rond nia Roraima Sergipe e Tocantins At R 1
37. Final Doc our io Jim JJ Documentos para Retifica o em i e Pu Dia CPF CNPJ Tomador talos do Dod Walor Tributiuel ti dade Alia Matuseza da Opera o ani Murer Walor Imposto Retido mscan 0ad 25 a Degementeimento de Sia w EE vencida El m o gi R 0 00 5 ES rasoo _ re sano Desen te sie v EA esea vie Cj 5 RSS R 70 06 Desa vimba d Bit ale Tr El Ndee Em IRF O nO DO E A Es Dassrensimeno fe s e E 500 como BSE RE SOLO pe EnS F E f i LI tereg vio ta da S E E E E i a a TE J Ea i L 24 k RS BDO0U As e0000 Eesoresivimento da Giz EM 2007 Aru Z iz Es E 000 DO R S 000 06 Daramvalvimenta da Su gw my 2 LES TOT EE POCO Caeg iuntolma ns da Lai e EE LF A Clique na imagem para ampli la l55 net Download da Ajuda em PDF Documentos n o Declarados Esta se o possibilita a visualiza o de todos os documentos fiscais que o contribuinte possui e que ainda n o foram declarados no sistema Para visualiz los selecione no menu de op es Declara o de Servi os Prestados Documentos N o Declarados Ser exibida uma tela informando a quantidade de documentos nesta situa o que o contribuinte possui Consuka de Documentos H o Declarados S
38. IPis Pasep gt A D ZR N O O O A D O D C e 0 S O o 2 mm O e D 3 N 3 D N D N A 3 A 6 00 10 00 0 39 1 19 0 00 2 42 2 00 w D N gt O 5 S v N gt gt O S O 8 21 10 00 0 54 1 62 0 00 1 3 20 2 79 o ng Basa De 240 000 01 a 360 000 00 10 26 10 48 0 43 KaR ds 3 50 De 360 000 01 a 480 000 00 11 31 0 53 0 53 E RSA hark 3 84 De 480 000 01 a 600 000 00 aid Ci 0 52 ps ses 3 87 De 600 000 01 a 720 000 00 12 42 10 57 0 57 ee po 4 23 De 720 000 01 a 840 000 00 paan 0 56 o ad ds 4 26 De 840 000 01 a 960 000 00 12 68 0 59 0 57 po a a 4 31 De 960 000 01 a 1 080 000 00 13 55 0 63 RR q per 4 61 De 1 080 000 01 a 1 200 000 00 13 68 0 63 0 64 RR pa 4 65 De 1 200 000 01 a 1 320 000 00 14 93 0 69 0 69 Res pes 5 00 De 1 320 000 01 a 1 440 000 00 ad do 0 69 oia ES da 5 00 De 1 440 000 01 a 1 560 000 00 15 20 0 71 0 70 Ego p19 5 00 De 1 560 000 01 a 1 680 000 00 ni rd poi Ena o 5 00 De 1 680 000 01 a 1 800 000 00 ia a 0 70 Ai PR pao 5 00 De 1 800 000 01 a 1 920 000 00 a pre 0 76 Ai a a De 1 920 000 01 a 2 040 000 00 nd prea 0 78 Ai kad u 5 00 De 2 040 000 01 a 2 160 000 00 17 13 0 80 0 79 alto Ron sa 5 00 De 2 160 000 01 a 2 280 000 00 17 27 0 80 0 79 Ai Ri ii 5 00 De 2 280 000 01 a 2 400 000 00 17 42 0 81 0 79 Ai a 5 00 As atividades de loca o de bens m veis ser o tributada
39. Manual de Utiliza o 155 n On Line g A s PA VA NOTA CONTROL TECNOLOGIA Nota Control Tecnologia Www issnetonline com br WWW n Saa o om br 25 55 n t Download da Ajuda em PDF Sum rio Login P gina Inicial Declara o de Servi os Prestados Incluir Consultar e retificar Documentos n o declarados Importa o da declara o Importa o da declara o eletr nica Declara o de Servi os Contratados Incluir Consultar e imprimir recibo de reten o Importa o ISS net Solicita o de Documentos fiscais Solicita o Consultar Guias de recolhimento Emiss o de guia Reemiss o de guia Livro Fiscal Emitir livro fiscal Emitir termos de abertura ou encerramento Outras op es Alterar senha Extrato Informar documentos fiscais Guias de parcelamento Alterar Logomarca Nota digital Gr ficas Consultar AIDFs Institui o Financeira Declarar Servi os Plano de Contas Adicionais Escolher a compet ncia Verificar a autenticidade de documentos fiscais Busca contribuinte Gloss rio Centrais do ISSQN SIMPLES NACIONAL PERA TER ETETETT aa N I5S net On Line i Download da Ajuda em PDF Login O Login a tela inicial de acesso ao ISS NET A cada novo acesso necess rio efetuar um novo login A Apenas pessoas f sicas tem acesso ao ISS NET como usu rios Pessoas jur dicas ter o que autorizar uma ou mais pessoas f sicas para acesso
40. PIS Cofins e IPI incidentes na importa o de bens e servi os s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt 29 Documentos Fiscais Conforme disp e a Resolu o n 10 de 28 de junho de 2007 as microempresas e empresas de pequeno porte utilizar o os documentos fiscais autorizados pelos entes federativos onde possu rem estabelecimento podendo os mesmos serem emitidos por meio eletr nico artigo 2 Desta forma a utiliza o da nota fiscal padronizada ser obrigat ria bastando constar no corpo do documento fiscal a express o Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional O documento dever trazer tamb m a express o N o gera direito a cr dito fiscal de ICMS e de ISS desde que a empresa n o esteja impedida de recolher tais tributos na forma do Simples Nacional Obriga es Acess rias As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional est o obrigadas a cumprir as seguintes obriga es acess rias 1 entregar anualmente declara o nica e simplificada de informa es socioecon micas e fiscais nos prazos e modelos regulamentados Artigo 4 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 2 emitir documento fiscal de venda ou presta o de servi o de acordo com as normas previstas pelo ente federativo onde possu rem estabelecimento Artigo 2 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 3 manter em boa ordem e guarda os documentos que comprovarem a ap
41. Para so 387 Centro link GDnotacontrol com br al 67 3422 Dourados Avenida Presidente Vargas 810 Centro dourados notacontrol com br a Gl ria de Dourados Avenida Presidente Vargas 1583 linkgloriadedouradosQnotacontrol com br K 67 3466 1010 Navira Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris 343 Centro navirai notacontrol com br E ii 67 3456 Nova Alvorada do Sul Rua Ant nia Paulista 89 Centro linknovaalvorada Dnotacontrol com br 1916 67 3452 Rio Brilhante Rua Prefeito Athayde Nogueira 1033 Centro riobrilhanteO notacontrol com br 7391 67 3272 Sidrol ndia Pua S o Paulo 964 Centro Sidrolandia notacontrol com br 1466 SAO PAULO Andradina Rua Rua Iguassu 703 Stella Maris 703 Rua Iguassu 703 Stella Maris Maris andradina notacontrol com br andradina notacontrol com br br 18 3723 1660 18 3723 1660 Jacarei Rua Ol mpio Cat o 500 Jacare Shopping Loja 29 Re 12 3954 Centro 8506 Avenida Vereador Narciso Yague Guimar es Centro Mogi das Cruzes Civico Praia Grande Avenida Presidente Kennedy 9000 Vila Mirim praiagrande notacontrol com br 1 3 3496 2096 11 4433 0778 11 4433 0787 Tiet Pra a Dr J A Correa 01 tiete notacontrol com br Ki 5 3282 2011 Santo Andr Rua IV Centen rio 01 T rreo Centro suporte santoandre notacontrol com br MATO GROSSO Ata Floresta Pua Leandro Adorno 324 Centro altaloresta notacontrol com br j 65 33
42. RF IRF RS Status 0204 2007 Alvar Habite se 02 01 2007 Akard Localiza o Instala o 106 2007 1SSOM Figo Nivel Superior t Fr mate a Dr Clique na imagem para ampli la Para visualizar o relat rio detalhado dos documentos declarados na lista de d bitos em aberto selecione os lan amentos i e clique no bot o Imprimir situado na parte inferior da tela Para imprimir a guia de recolhimento selecione o d bito desejado e clique no bot o Imprimir Guia Se a guia estiver vencida ser exibida uma tela solicitando ao usu rio que informe a nova data de vencimento Informar a Data de Vencimento Data de Vencimento SS imprimir Cancelar Clique na imagem para ampli la Informe a data de vencimento desejada e clique no bot o confirmar Ea Feito isto ser exibida uma tela para confirma o do valor da guia e os detalhes referentes a atualiza o dos valores multa e juros Informar Data de Vencimento Data de Vencimento DS 02 2007 Dados da Guia Descri o walor R Clique na imagem para ampli la Confira os dados e clique em Imprimir A guia de recolhimento ser gerada com os valores atualizados Status do Lan amento Quitado Se o status selecionado no filtro for Quitado ser poss vel visualizar os lan amentos quitados do contribuinte atrav s de um relat rio gerado ao clicar no bot o Imprimir Atrav s deste relat rio poss
43. a o Inscr Municipal 1000000 Competencia Junho 2007 Importa o Posi es do Arquivo Arquivo de Origem Somente extens o tt o Configura es Diversas Data deiris ES Ler base de calculo como walor cont bil E Walor do Documento Digito verificador para Tomador de Semwi os J o walor Tribut ve 35 J5 Usar ponto t como separador decimal Matureza da Opera o oro lo jm hyrutar a poimisira limita d P Aie zx leo Ju Ignerara Ultima linha Imposto Retido 294 Tributado Wlunicipio 296 Posi es Dados do Respons vel Tribut rio Homa Raz o Social Z13 CFF Endere o H mero Bairro Cidade Estado Clique na imagem para ampli la E ih De I55 net On Line ari Download da Ajuda em PDF Importa o de Declara o Eletr nica Nesta se o poss vel importar a declara o eletr nica emitida atrav s do Sistema Declara o Eletr nica Basta localizar o arquivo a ser importado e executar a importa o O Sistema Declara o Eletr nica emite o arquivo em formato txt com as configura es prontas para ser importado pelo ISS net On line Ambas as importa es da declara o eletr nica servi os prestados contratados seguem o mesmo procedimento Basta localizar o arquivo atrav s do bot o Procurar e clicar em OK Importa o de Servi os Prestados Declara o Eletr nica Arquivo de Importa o Importa o de Servi os Contratados Declara o Eletr
44. a M ximo de 200 duzentos caracteres N mero Num rico N mero do endere o do prestador de servi os M ximo de 6 seis caracteres Bairro Alfanum rico Bairro do prestador de servi os M ximo de 50 cinquenta caracteres Cidade Alfanum rico Cidade do prestador de servi os M ximo de 50 cinquenta caracteres Estado Alfanum rico Estado do prestador de servi os M ximo de 2 dois caracteres C digo de rea Num rico C digo DDD de rea do prestador de servi os M ximo de 2 dois caracteres Caracter que indica se o imposto foi tributado no munic pio ou n o Tributado no munic pio Booleano O n o ou 1 sim representando 1 para tributado no munic pio SIM e 0 para tributado no munic pio NAO M ximo de 1 um caracter Imposto Retido Booleano O n o ou 1 sim Para mais detalhes consulte o modelo de um arquivo de exemplo Os c digos dos modelos de documentos variam de acordo com o munic pio Para maiores informa es entre em contato com a Central de ISSQN Para ver um exemplo dos c digos clique aqui No final do campo C digo de rea deve conter tamb m um ponto e v rgula Para realizar a importa o siga as instru es abaixo Informe o caminho de origem clique em procurar localize o arquivo e selecione o Informe se h d gito verificador para tomador de servi os sim ou n o Dependendo do munic pio a op o estar desativada
45. a compet ncia Clique na imagem para ampli la Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta a guia de recolhimento ser gerada com o valor igual a O zero Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o M s Compet Ano Compet Servi os Prestados v Junta 2007 r piso iene in 5 Sr Mensagem A guia a ser gerada possui walor O Zero Ser gerado um protocolo com a rela o dos documentos declarados e a compet ncia sera encerrada Clique na imagem para ampli la Caso o contribuinte n o tenha declarado nenhum tipo de documento ser exibida a seguinte mensagem Apresenta o Inscr Municipal 100000151 Competencia Maio 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o M s Compet Ano Compet Semwi os Prestados dunho 2007 Mensagem H o foi encontrado nenhuma movimenta o nesta compet ncia Deseja realizar a Declara o de N o hiovimento net Clique na imagem para ampli la Apenas pessoas autorizadas PELO CONTRIBUINTE podem gerar a declara o de n o movimenta o Microsoft Internet Explorer EN N o ser possivel realizar a Declara o de N o Movimento O procedimento correto que a pessoa autorizada pelo contribuinte digite seu CPF e Senha para emitir a Declara o de N o Movimento Ap s gerada a declara o de n o mov
46. a pela legisla o do munic pio Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite Ap s este prazo o contribuinte estar sujeito s penalidades previstas na legisla o do munic pio Ao encerrar a declara o de servi os prestados referente a determinada compet ncia deve ser gerada a guia de recolhimento 55 az Prefeitura Municipal de Apresenta o MEL secretaria hunicipal da Fazenda Declara o de Declara o de Solicita o de Quias de Livro Outras Servi os Prestados Servi os Contratados Documentos Fiscais Recolhimento Fiscal Op es Incluir e Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Junho 2007 Consultar e Retificar Documentos H o Declarados Importa o da Declara o Importa o da Dec Eletronica Clique na imagem para ampli la Para declarar um servi o prestado inicialmente selecione os campos referentes a Modelo de Documento Fiscal por exemplo S ries padronizadas s rie 1 s rie 2 s rie A s rie B S ries n o padronizadas S rie Mista ou Outros Documentos Natureza da Opera o que pode ser Presta o de Servi os calcula imposto Isento Imune Simples Remessa Anulada ou Vencida Tipo da Declara o que pode ser Individual ou Em Lote Dados da Declara o iodeto de Documento Fiscal Natureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o S ria 1 v Presta o de Servi os 4 sim INS Individual v a Selacio
47. ados no Simples Al quota S Nacional Num rico 397 402 Nacional A al quota do ISS que deve ser informada aquela resultante da A formata o padr o do layout de arquivos de importa o a seguinte Inscri o Municipal do tomador do servi o Preenchimento obrigat rio caso o tomador tenha mais de uma inscri o municipal para o mesmo CPF CNPJ CPF CNPJ do tomador do servi o Deve conter 11 para CPF ou 14 para Partilha do Simples Nacional ou seja apenas o percentual correspondente ao ISS Para informa es do tipo texto dentro da posi o de importa o ser o ignorados espa os esquerda ou direita do texto Para informa es do tipo num rico dentro da posi o de importa o ser o ignorados espa os esquerda ou direita do texto e deve se usar ponto como separador decimal S o admitidas at 4 quatro casas decimais e n o deve se usar separador de milhar Para informa es do tipo data o formato deve ser informado em dd mm aaaa com todas as posi es preenchidas por exemplo 1 1 2006 deve ser representado como 01 01 2006 Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importa o de servi os prestados descrita acima consulte modelo Os campos marcados com s o obrigat rios Os campos marcados com s o obrigat rios somente quando o imposto retido Para documentos anulados ou vencidos n o utilizados informar valores
48. analisada pelos fiscais e deferida ou n o conforme o caso Ap s a solicita o de ades o e confirma o pela autoridade municipal o contribuinte visualizar a tela principal com algumas mudan as Escritura o Declara o de Solicita o de DAS Livro Outras Livro Fiscal servi os Contratados Documentos Fiscais Fiscal Op es Ajuda Sair Empresa Inscr Municipal 19319 Compet ncia Julho 2007 Clique na imagem para ampli la Menu Declara o de Servi os Prestados mudou para Escritura o Livro Fiscal O processo de declara o est praticamente igual a diferen a principal que a al quota do ISS 1 DEVE ser informada de acordo com o enquadramento do Simples Nacional que o contribuinte est submetido A atividade informativa n o mais vinculada al quota Opcionalmente a al quota digitada pode ser copiada aos demais atrav s do seguinte bot o E Escritura o de Livro Flhecal Modelo de Documento Fiscal Motuca da Opesa o Tibubado no muni ipio x Escritura o bo Livro Fisenh Dia crrenpsdo Tomador EM Walordo Doc Walor Tributivel Asividade O afiguota MB Imp Retido Malas do Imposto essa et EM e i E E Desenvolvimento de Sistem Es N o se ia S y JE IL Desenvatuimanto da Sisto se n ma If J
49. bidas mensagens com dicas de utiliza o mensagens e not cias sobre o sistema PN Usu rios com permiss o de acesso a mais de uma empresa a qualquer momento podem selecionar a op o Sair e Alterar Empresa ISS SE Prefeitura Municipal de Apresenta o MEL secretaria Municipal da Fazenda Declara o de Declara o de Solicita o de Guias de Livro Outras Hota Servi os Prestados Servi os Contratados Documentos Fiscais Recolhimento Fiscal Op es Digital LR rc Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Clique na imagem para ampli la CRER ERETTE au pm M l55 net i Download da Ajuda em PDF Servi os Prestados O primeiro item do menu do sistema se refere a Declara o de Servi os Prestados Nesta op o poss vel incluir servi os prestados consultar e retificar declara es informar documentos que n o foram utilizados e ainda importar declara es de servi os prestados realizadas em outros sistemas informatizados H 4 quatro formas de fazer a declara o Individual Atividades diferenciadas ou n o Em Lote Declara o de Institui o Financeira Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econ mico No final est o relacionadas poss veis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema O contribuinte deve realizar a declara o de servi os prestados at a data impost
50. butavel Ativ Atividade Auta Walor do Imposto EEEE Retido RE R 100 00 READ DD O READ DD O Do e e A Clique na imagem para ampli la Em Lote A declara o em lote uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o mesmo valor se refiram mesma atividade e se o imposto estiver retido se refiram a um nico tomador de servi os Dados da Declara o iodeto de Documento Fiscal Natureza da Opera o Tributado no munic pio Tipo da Declara o Presta o de Semwi os i Sim N o Em Lote Declara o em Lote N Inicial Doc H Final Doc CPF CHPI Tomador Servi o Walor Documento Walor Tribut wel 7 Atividade Aliquota Walor do Imposto Imp Retido Desenvolvimento de Sistemas ye SD e EEE N o e Clique na imagem para ampli la O preenchimento da declara o em lote deve ser feito da seguinte forma N mero inicial e n mero final do documento ordem crescente Dia de emiss o CPF CNPJ Se o imposto estiver retido obrigat rio Valor do documento Valor Tribut vel Atividade Imposto Retido Sim ou n o A Al quota e o Valor do Imposto s o gerados automaticamente Ap s o preenchimento destes campos clique no bot o gravar Ca localizado a direita do campo Imposto Retido Ao clicar nele ser o exibidos os documentos detalhadamente para visualiza o e confirma o dos dados Caso estejam corretos clique e
51. ca cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a que preste servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios 23 Que realize cess o ou loca o de m o de obra 24 Que realize atividade de consultoria 25 Que se dedique ao loteamento e incorpora o de im veis s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt 10 Abrang ncia dos Impostos do Simples Nacional Podem ser recolhidos atrav s do documento de arrecada o do Simples Nacional DAS os seguintes impostos 1 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jur dica IRPJ 2 Imposto sobre Produtos Industrializados IPI 3 Contribui o Social sobre o Lucro L quido CSLL 4 Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social COFINS 5 Contribui o para o PIS 6 Contribui o para a Seguridade Social a cargo da pessoa jur dica 7 Imposto sobre Opera es Relativas Circula o de Mercadorias e sobre Presta es de servi os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o ICMS 8 Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS H Contribui o Previdenci ria No Simples Nacional o recolhimento da contribui o previdenci ria devida pelo empregador ser considerada sobre a folha de sal rios e remunera es pagas a terceiros administradores titular ou S CIOS A contribui o previdenci ria devida por
52. cento de outra n o beneficiada pela Lei desde que a renda seja gt R 2 400 000 00 6 Quem possuir renda gt R 2 400 000 00 s cooperativas salvo as de consumo 8 Que participe do capital de outra pessoa jur dica 9 Institui o financeira 10 Resultante ou remanescente de cis o 11 Sociedade por a es 12 Servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset management compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring 13 Que tenha s cio domiciliado no exterior 14 De cujo capital participe entidade da administra o p blica direta ou indireta Federal Estadual ou Municipal 15 Que preste servi o de comunica o 16 Que possua d bito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou com as Fazendas P blicas Federal Estadual ou Municipal 17 Que preste servi o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 18 Geradora transmissora ou distribuidora de energia el trica 19 Importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas 20 Importa o de combust veis 21 Produ o ou venda no atacado de bebidas alco licas cigarros armas bem como de outros produtos tributados pelo IPI com al quota superior a 20 ou al quota espec fica 22 Presta o de servi os de atividade intelectual de natureza t cni
53. centual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal e gt r 1 De 1 080 000 De 1 200 000 De 1 320 000 De 1 440 000 De 1 560 000 De 1 680 000 De 1 800 000 De 1 920 000 De 2 040 000 De 2 160 000 De 2 280 000 O ad a7 O Yi MnS D N O 00 e oj of 9 O O O O O O O O O O e O 1 1 UI O S c Os outros servi os sem veda o expressa para ades o ao Simples Nacional poder o ser enquadrados e tributados conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o NOTA CONTROL IS5S net s agi r4 7 gt 27 Excesso de Receitas pi Se o valor da receita bruta auferida durante o ano calend rio ultrapassar o limite de R 200 000 00 multiplicados pelo n mero de meses do per odo de atividade a parcela de receita que exceder o montante assim determinado estar sujeita s al quotas m ximas das tabelas de incid ncia acrescidas de 20 Tributos Que N o Fazem Parte do Simples Nacional As empresas devem continuar recolhendo em separado o
54. com todos os documentos escriturados nas compet ncias que o contribuinte est enquadrado como Simples Nacional E importante salientar que SAO TODOS OS DOCUMENTOS independente da compet ncia declarada data de emiss o desde que estes j n o fa am parte de uma DAS Escritura o Declara o de Solicita o de i Outras Nota Livro Fiscal Servi os Contratados Documentos Fiscais pa Fiscal Op es Digital a cee iaai Inclus o DAS Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Competencia Julho 2007 5 Hacional Inclus o H o Movimento Precisa de auxilio para procedimento de Simples Macional Clique aqui Consultar DAS Clique na imagem para ampli la Um documento n o pode estar em mais de uma DAS Menu DAS gt Inclus o DAS Dever o ser marcados coluna Inclus o DAS todos os documentos pertencentes a ela ou seja os documentos cujo imposto foi ou ser recolhido NESSA DETERMINADA DAS Essa sele o muito importante pois os valores escriturados dever o estar de acordo com o valor do ISS recolhido por meio da DAS Rocumentos Faermtiurados Do Bic N mero Gata Emiss o walor do Doo Walor Tribut we Aliquota valor Imposto uiui pas ES O g Matma Danrimentns oponi 550 04 550 04 56 25 38 i Outros Documentos qar parria 707 09 97 0 2 o 19 79 E g Outros Documentos 1000 Doido 56 545 46 56 546 48 55 ERRA Outros Documentos 004 00712007 qo Go 40 56 EO RR
55. d ncia do ISS mas sim do ICMS Nesse caso al quotas da tabela 5 devem ser adaptadas para excluir o ISS e incluir o ICMS Anexo III Presta o de servi o Atividade a XII do Artigo 1258 3 da Resolu o n 4 do Comit Gestor Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades 1 creche pr escola e estabelecimento de ensino fundamental 2 ag ncia terceirizada de correios 3 ag ncia de viagem e turismo 4 centro de forma o de condutores de ve culos automotores 5 ag ncia lot rica 6 servi os de manuten o e repara o de autom veis caminh es nibus outros ve culos pesados tratores m quinas e equipamentos agr colas 7 servi os de instala o manuten o e repara o de acess rios para ve culos automotores 8 servi os de manuten o e repara o de motocicletas motonetas e bicicletas 9 servi os de instala o manuten o e repara o de m quinas de escrit rio e inform tica 10 servi os de reparos hidr ulicos el tricos pintura e carpintaria bem como manuten o e repara o de aparelhos eletrodom sticos 11 servi os de instala o e manuten o de aparelhos e sistemas de ar condicionado refrigera o ventila o aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados 12 ve culos de comunica o de radiodifus o sonora e de sons e imagens e m dia externa NOTA CONTROL IS5S net gt IRPJ ICSLLICOFINS
56. dados ser solicitado ao usu rio selecionar uma das inscri es Declarar Al quotas Diferenciadas Para declarar documentos de servi os contratados com mais de uma al quota proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir ao lado do campo al quota Ser exibida a seguinte tela Clique na imagem para ampli la Nesta janela preencha os seguintes campos Valor total da atividade Valor tribut vel da atividade Al quota O Valor do Imposto calculado automaticamente com base no valor da al quota Ao informar estes valores clique no bot o salvar Es ou caso haja erros clique no bot o cancelar EI Para incluir novas al quotas clique no bot o incluir e fa a o mesmo procedimento descrito acima Mesmo ap s clicar em salvar voc pode ainda editar Ea ou excluir al quotas Ao informar todas as al quotas desejadas clique no bot o Gravar Se desejar cancelar todas as declara es de al quotas diferenciadas clique no bot o Cancelar Poss veis mensagens de erro Algumas das poss veis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a grava o da declara o de servi os contratados s o as seguintes Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo exemplo Erros ocorridos Linha 2 O documento 57 est duplicado Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento com valor tribut vel maior que o valor do documento exemplo Erros ocor
57. der o celebrar conv nio com os munic pios de sua jurisdi o para atribuir a eles a fiscaliza o O valor do imposto n o pago ser exigido em lan amento de of cio pela autoridade competente que realizar a fiscaliza o obedecendo as legisla es de reg ncia dos impostos e contribui es inclu dos no Simples Nacional Penalidades 1 juros e multa de mora e de of cio previstos para o Imposto de Renda inclusive em rela o ao ICMS e ao ISS na falta de recolhimento ou recolhimento em atraso do Simples Nacional 2 multa correspondente a 10 do total dos impostos e contribui es devidos no m s que anteceder o in cio dos efeitos da exclus o n o inferior a R 500 00 e insuscept vel de redu o pela falta de comunica o obrigat ria da exclus o do Simples Nacional 3 multa de 2 ao m s calend rio ou fra o n o inferior a R 500 00 e limitada a 20 sobre o montante dos tributos e contribui es informados na Declara o Simplificada da Pessoa Jur dica ainda que integralmente pago na falta da declara o ou na entrega ap s o prazo O termo inicial da multa ser o dia seguinte ao t rmino do prazo originalmente fixado para a entrega da declara o e o termo final a data da efetiva entrega ou no caso de n o apresenta o da lavratura do auto de infra o 4 multa de R 100 00 para cada grupo de dez informa es incorretas ou omitidas na declara o simplificada da pessoa jur dica Observados os
58. do o contribuinte colocar a al quota do ISSQN incidente sobre as notas fiscais emitidas n o gerando nenhuma guia de recolhimento j que o recolhimento se dar atrav s da DAS Documento de Arrecada o do Simples A escritura o do livro fiscal dever ser feita ap s a quita o da DAS pois necess rio informar ao sistema o n da DAS e a data do seu pagamento para que seja efetuado o cruzamento de informa es com a Receita Federal do Brasil Desta forma o controle ser ainda mais rigoroso pois haver cruzamento de informa es entre as esferas Federal Estadual e Municipal Quanto declara o de servi os contratados pelo contribuinte nada muda podendo usar o sistema da mesma forma que era feito anteriormente gerando a guia de recolhimento e emitindo o recibo de reten o ao prestador de servi o O sistema utilizado pelos contribuintes para efetuar sua escritura o mensal contar com uma ajuda especial que poder ser baixada em seu pr prio computador bem como o contribuinte ter suas d vidas esclarecidas atrav s do atendimento on line pelo chat Nota Control Tecnologia s agi A 7 NOTA CONTROL ISS net 2 Introdu o As microempresas e empresas de pequeno porte obtiveram a partir da Constitui o Federal de 1988 o direito a um tratamento diferenciado conforme disp e os artigos 146 Ill 1 0 IX e 1 9 Baseado nesta previs o constitucional os legisladores p trios aprovaram e o Presidente
59. documentos declarados durante a compet ncia Protocolo Se o contribuinte s declara documentos com natureza da opera o imune e ou isenta Declara o de n o movimenta o Regime Estimado Para contribuintes que possuem regime estimado a guia de recolhimento emitida com o valor da estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finan as Central do ISSQN Caso o valor total do imposto do contribuinte ao final da compet ncia seja maior que o valor estimado ao gerar a guia de recolhimento o sistem exibir uma tela com a seguinte mensagem Windows Internet Explorer CP Gvalor total apurado para a compet ncia Foi de R 240 00 Deseja incluir a diferen a de estimativa R 90 00 na Guia de Recolhimento ui SAA Cancelar Clique na imagem para ampli la A diferen a do valor estimado em rela o ao valor total do c lculo do imposto pode ser paga no m s da compet ncia em parcela nica ou no final do exerc cio fiscal Para o pagamento da diferen a da estimativa no m s da compet ncia clique em Sim e para o pagamento no final do exerc cio fiscal em parcela nica clique em N o O contribuinte sujeito ao regime estimado poder gerar Guia de Recolhimento para servi os prestados Uma guia por compet ncia Declara o de n o movimenta o Fixo Anual O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal a ser pago no final no exerc cio fi
60. em 20 o valor de ingressos de recursos no mesmo per odo exclu do o ano de in cio de atividade 10 quando for constatado que durante o ano calend rio o valor das aquisi es de mercadorias para comercializa o ou industrializa o ressalvadas hip teses justificadas de aumento de estoque for superior a 80 dos ingressos de recursos no mesmo per odo exclu do o ano de in cio de atividade A exclus o de oficio produzir efeitos a partir do pr prio m s exceto quando o motivo for a falta de comunica o obrigat ria A empresa exclu da do Simples Nacional ficar impedida de retornar ao sistema pelos pr ximos tr s anos calend rio seguintes Esse prazo poder ser elevado para dez anos se for constatada a utiliza o de artif cio ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscaliza o em erro com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento dos tributos devidos s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt 32 Fiscaliza o A compet ncia para fiscalizar o cumprimento das obriga es principais e acess rias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorr ncia das hip teses de exclus o da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finan as do Estado ou do Distrito Federal segundo a localiza o do estabelecimento Tratando se de presta o de servi os sujeitos ao ISS a compet ncia ser tamb m do munic pio A Secretaria de Fazenda dos Estados po
61. es duos quaisquer Limpeza manuten o e conserva o de vias e logradouros p blicos im veis chamin s piscinas parques jardins e cong neres Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes f sicos qu micos e biol gicos Florestamento reflorestamento semeadura aduba o e cong neres Escoramento conten o de encostas e servi os cong neres Acompanhamento e fiscaliza o da execu o de obras de engenharia arquitetura e urbanismo Vigil ncia seguran a ou monitoramento de bens e pessoas Fornecimento de m o de obra mesmo em car ter tempor rio inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou tempor rios contratados pelo prestador de servi o Planejamento organiza o e administra o de feiras exposi es congressos e cong neres s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt 17 Base de C lculo do Simples Nacional O Simples Nacional ser devido mensalmente sobre a receita bruta auferida pela empresa Por receita bruta entende se o resultado obtido diretamente do exerc cio das atividades constantes dos objetivos sociais da empresa Assim a receita bruta abrange o produto da venda de bens e servi os nas opera es de conta pr pria o pre o dos servi os prestados e o resultado nas opera es em conta alheia exclu das as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos N o devem ser consideradas no c lculo dos tributos integra
62. es p blicas envolvidas no processo de abertura e baixa de empresas normatiza o dos procedimentos nos mbitos federal estadual e municipal institui o de mecanismos que permitam a entrada nica de informa es para alimentar os cadastros das diversas institui es cria o de uma rede consolidada e integrada de informa es Das Licita es No intuito de elevar o volume de neg cios das microempresas e empresas de pequeno porte e promover o seu desenvolvimento e o crescimento dos pequenos empres rios tais empresas ter o direito a alguns benef cios e vantagens em rela o s m dias e grandes empresas na disputa pelo fornecimento de bens e servi os ao governo Assim conforme disposi o da Lei Complementar n 123 2006 ao realizar o processo licitat rio O rg o ou entidade da administra o p blica poder destinar o certame exclusivamente para a participa o de microempresas e empresas de pequeno porte nas compras p blicas cujo valor seja de at R 80 000 00 podendo impedir a participa o das s agi r4 7 NOTA CONTROL ISS net m dias e grandes empresas na licita o ou ainda poder ser exigido das m dias e grandes empresas vencedoras da licita o superior ao valor citado acima a subcontrata o de microempresa ou empresa de pequeno porte para executar at 30 do valor total do servi o licitado Quando se tratar de aquisi o de bens e servi os divis veis o rg o P blico poder
63. ess o de documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS Net para impress o de documentos em uma gr fica autorizada de sua escolha EN O n mero sequencial do documento fiscal gerado a partir do ltimo n mero impresso Para solicitar uma Aidf Autoriza o para Impress o de Documento Fiscal pelo sistema ISS Net selecione no Menu Solicita o de Documentos Fiscais gt Solicita o Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada Clique no bot o selecionar e Ser exibida a seguinte janela Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Compet ncia Junho 2007 Solicita o de Documentos Fiscais niodelo de Documento Fiscal Quantidade o Informe a Gr fica para Confec o dos Documentos Fiscais gt rafica Autorizada Esp cie H de vias Clique na imagem para ampli la Na tela exibida confira os dados da solicita o quantidade de documentos que est sendo solicitada necess rio selecionar gr fica autorizada pelo munic pio para a impress o dos documentos fiscais esp cie do documento fiscal Tal o ou Formul rio O n mero de vias referentes a cada documento fiscal 0 n mero m nimo de vias estabelecido pelo munic pio Ao informar os dados acima clique em Gravar PN Documentos do tipo S rie Mista necessitam de uma autoriza o da prefeitura para emitir uma determinada sequ ncia gerada pelo
64. ficar a al quota a ser aplicada sobre a receita bruta daquele m s As empresas prestadoras de servi os se submetem ao Anexo Ill IV e V da Resolu o n 5 de 30 de maio de 2007 conforme o tipo de servi o prestado As al quotas do Anexo V variam de acordo com o percentual que a folha de sal rios acumulada nos 12 meses anteriores ao m s da tributa o representar em rela o receita bruta acumulada no mesmo per odo obtida atrav s da f rmula s agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net gt r Folha de sal rios inclu dos encargos dos ltimos 12 meses Receita bruta total dos ltimos 12 meses As al quotas ser o diferentes quando o valor da folha de sal rios e encargos for er 0 40 maior ou igual a 40 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er gt 0 35e lt 0 40 menor do que 40 e maior ou igual a 35 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er gt 0 30e lt 0 35 menor do que 35 e maior ou igual a 30 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er lt 0 30 menor do que 30 da receita bruta acumulada no mesmo per odo A folha de sal rios e encargos corresponde ao montante pago nos 12 meses anteriores ao per odo de apura o a t tulo de sal rios retiradas de pr labore contribui o para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Servi o FGTS As atividades de presta o de servi os de transportes intermunicipais e interestaduais n o sofrem inci
65. gem para ampli la Independente do par metro da busca selecionado as informa es referentes s Aidfs ser o N mero da Aidf Status Liberada Entregue ou Cancelada Raz o Social CPF CNPJ Tipo do Documento Resultado de Consulta de Aidfs mead Str O RamieSodal CPECNPJ TipeDocumento Imprimir Taneelaa Empresa de Apresenta o oersssosera mz E Cancelada Empresa de Apresenta o 02755005818 S rie E Cancelada Empra de aliado 09755005819 COO fome fui O Eberada 33540351318 Sire S CO O Clique na imagem para ampli la 4h Ao clicar no bot o imprimir E ser exibida a Aidt e DR l55 net Download da Ajuda em PDF Declara o de Institui o Financeira O sistema possui uma se o espec fica para declara o de servi os de institui es financeiras Os servi os prestados s o declarados com base nos servi os banc rios cadastrados no plano de contas Para mais detalhes consulte Plano de Contas Para declarar servi os prestados relacionados a institui es financeiras proceda da seguinte forma Localize o servi o desejado para realizar a declara o Informe a quantidade de servi os realizados durante a compet ncia Informe o valor unit rio do servi o realizado O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a al quota Ao terminar clique em Gravar Declara o de Institui o Financeira Servi o Agencia
66. i o itens 1 a 8 com gt 0 40 16 22 2 Se o 2 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com gt 0 35 gt r lt 0 40 17 22 3 Se o 3 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 30 gt r lt 0 35 18 22 4 Se o 4 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r lt 0 30 19 EXCESSO CIRECE AS susurusuiisda dr pri sbre da Das ia ha ma as 20 Tributos que n o fazem parte do Simples Nacional ccccccccccccc 20 DO CUM ISCA adassdasadsRA POrCRLrCREPeERL PEDAL SS 21 Obriga es Acess rias s a aaa aea Fica si CASATECACES 21 Exclus o do Simples Nacional naaa aaa rd E E E A LC EE 22 Ee e ERTA EET EEE EETA ETEEN EES ESENES ESETET TETEEET 29 a Geo os E EEE E E E Ea E E RS EEEE NELE ETETE zo s ai A 7 NOTA CONTROL ISS net NE Pre mbulo A empresa Nota Control Tecnologia j efetuou as adapta es necess rias para melhor atender o contribuinte optante do Simples Nacional Os contribuintes poder o requerer o seu enquadramento atrav s do site www issnetonline com br ou pelo site do munic pio A partir da libera o de uso do sistema pelos optantes do Simples Nacional realizada pelo fiscal municipal o contribuinte ao entrar no sistema encontrar um m dulo de escritura o do livro fiscal que simplificar sua declara o mensal Outra facilidade encontrada ser a importa o da escritura o do livro fiscal A escritura o do livro fiscal est simplificada poden
67. i o banc rio clique no bot o r O sistema solicitar a confirma o da exclus o Clique em Sim para confirmar a exclus o ou N o para cancelar A N o poss vel excluir um servi o banc rio que esteja relacionado com alguma declara o ACE nar nf l5s net NOTA CONTROL Download da Ajuda em PDF Entrar Escolhendo a Compet ncia Ap s efetuar o Login no sistema ser exibida uma janela com 2 dois campos para selecionar a compet ncia Todas as opera es realizadas no sistema ser o registradas para a compet ncia escolhida Para alterar a compet ncia posteriormente selecione no menu de op es Sair gt Alterar Empresa que ser exibida a tela de Entrar Escolhendo a Compet ncia Dependendo de quantas empresas voc tem autoriza o para acessar a tela apresentada pode ser de 3 tr s formas diferentes Pessoa autorizada por uma empresa Pessoa autorizada por mais de uma empresa Funcion rio autorizado pela Prefeitura EN O campo do m s e o do ano da compet ncia vem por padr o preenchidos com a compet ncia anterior Pessoa autorizada por uma empresa Para usu rios com permiss o de acesso a apenas uma empresa ser exibida uma janela para escolha do m s e do ano da compet ncia Ap s confirmar EB ser direcionado ao ambiente do contribuinte Competencia DEE Ano Maio v 2007 ra Clique na imagem para ampli la Pessoa autorizada por mais de uma empresa
68. ibuinte est sujeito a n o incid ncia isto se n o pratica atividades relacionadas a presta o de servi os portanto n o emite documento fiscal sujeito ao ISSQN O contribuinte sujeito a n o incid ncia poder gerar Guia de Recolhimento para servi os contratados A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de servi os contratados declarados Relat rio de Documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a compet ncia Declara o de n o movimenta o Declara o de N o Movimenta o Se o contribuinte n o declarou nenhum documento ou s declarou notas anuladas vencidas ou simples remessa ser gerada uma declara o de n o movimenta o Esta declara o igual para todos os regimes e o c lculo do valor do imposto ser igual a O zero Poss veis mensagens de aviso e ou erro Algumas das poss veis mensagens de aviso ou de erro que podem ser apresentadas ao solicitar a impress o da guia de recolhimento s o as seguintes Se uma guia j foi emitida e n o h novos documentos declarados para emiss o de outra Guia referente a mesma compet ncia ser exibida a seguinte mensagem Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o bls Compet Ano Compet Semwi os Prestados Junho 2007 Windows Internet Explorer A N o Foi encontrado nenhuma movimenta o nest
69. imagem para ampli la Poss veis mensagens de erro Algumas das poss veis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a grava o da declara o tanto Individual quanto Em Lote s o as seguintes Ao tentar declarar um documento que j foi declarado exemplo Erros ocorridos O Documento fizcal 31 encontra se Declarado O Documento fiscal 32 encontra se Declarado O Documento fiacal 33 encontra se Declarado Fechar PE Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento que n o existe exemplo Erros ocorridos O Documento fizcal 123 n o foi encontrado O Documento fizcal 124 n o foi encontrado O Documento fizcal 125 n o foi encontrado Clique na imagem para ampli la Qualquer campo obrigat rio que falte preencher exemplo Erros ocorridos O dia de emiss o do Documento Fiscal 46 n o foi informado Clique na imagem para ampli la Erros ocorridos Linha 1 O Walor do Documento Fiscal n o pode ser inferior ao valor tribut vel Clique na imagem para ampli la Erros ocorridos Linha 1 Aten o valores n o permitidos presta o de servi os e valores zerados verifique a natureza de opera o ou local de tributa o que est sendo informado Clique na imagem para ampli la l55 net NOTI CONTROL Download da Ajuda em PDF Consultar e Retificar Servi os Prestados Atrav s desta se o poss vel visualizar altera
70. imenta o para uma determinada compet ncia para a gera o de uma guia ser necess rio excluir a darlaran n da nan mnavimantanan Microsoft Internet Explorer J Foi realizada uma Declara o de N o Movimento para esta Compet ncia Para Declarar Movimento Econ mico de Servi os Contratados ser necess rio cancelar a Declara o de N o Movimento pm a l55 net Download da Ajuda em PDF Reemiss o de Guia de Recolhimento Permite ao usu rio visualizar a movimenta o mensal do contribuinte al m dos seguintes documentos Guia de Recolhimento Relat rio de Documentos Declara o de n o movimenta o Protocolo poss vel tamb m cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento se a mesma n o tiver sido quitada Para entrar no m dulo de reemiss o de guia de recolhimento preciso selecionar no menu Guias de Recolhimento gt Reemiss o de Guia A movimenta o mensal est em ordem crescente por data de gera o Movimenta o Mensal Ordena o Crescente por data de Gera o Dt Gera o Dt Mencim Status da Guia Tipo Declara o M si no Guia Rec Rel Docs N o wow Protocolo Cancelar 2706 2007 SOM Zoo o aberto Prestados Iial 2007 E EE EEE 1 06 2007 Prestados Idai iZ007 EST A A BG E EE NES F TIRA Prestados tiais20Ds Prestados liais2007 Prestados Maior ED 28 05 2007 20 08 2007 Prestados Maior ED E o
71. ique em Gravar Declara o de Institui o Financeira Servi 10 04 Agenciamento corretagem ou 5000 e X E m intermedia o de c mbio T 4002 Agenciamento corretagem ou intermedia o de titulos em geral Agenciamento corretagem ou intermedia o de direitos de propriedade industrial Agenciamento corretagem ou intermedia o de contratos de arrendamento mercantil Clique na imagem para ampli la Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econ mico Para declarar servi os prestados em regime de movimenta o econ mica proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir para declarar servi os prestados referentes a uma atividade Selecione a atividade Informe o valor cont bil Informe o valor tribut vel O valor da al quota fixo e o valor do imposto calculado automaticamente pelo sitema de acordo com o valor da al quota Feito isto clique no bot o para salvar ou ES para cancelar Mesmo que a declara o j esteja gravada poss vel ainda editar ES ou mesmo La excluir a declara o Ao terminar clique em Gravar Declara o de Movimento Econ mico Data da o Atividade Declara o Dor 2007 Desenvolvimento de Sistemas op Representa es de Bancos Estrangeii de Tino Selecione Selecione Representa es de Bancos Estrangeiros Desenvolvimento de Sistemas Bancos Cooperativos Clique na
72. l 0 6 o ol S al emea an O Ea v E a Co o 1 14 50 O at N O O O O O 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 1 1 O 09 N O O 1 r W o o ol ojl O O E D D O O 1 1 O O r 1 O OQO O 1 1 O O O O O O UI 0D S O O O ofl o O Ol O O O OI O O O O OQO O 1 1 o H O N se O O r O v Da O D O O O O 1 1 O OQO O 1 e O 1 1 De 1 080 000 De 1 200 000 De 1 320 000 De 1 440 000 De 1 560 000 De 1 680 000 De 1 800 000 De 1 920 000 De 2 040 000 De 2 160 000 De 2 280 000 O O O ad Mi Maa Bs N O Co 6 ojl O O O O O O O O O O O e O 1 1 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o ri agi r4 7 NOTA CONTROL ISS net 26 SE O 4 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r lt 0 30 Receita Bru
73. m Gravar Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Abril 2007 Dados da Declara o Modela de Documento Fiscal Matureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o E am E ES e DS ce a me e a s m mm ee e S ria v Presta o de Sermi os w acim H o Em Lote Declara o em Lote N Inicial Doc N Final Doc CPF CHPI Tomador Servi o Walor Documento Walor Tributavel JE JJ6JCo Jal ml ua Atividade Aliquota valor do Imposto Imp Retido Desenvolvimento de Sistemas e 200 E N Doc Fiscal da CPFICNPI Tomador Walor do Doe Walor Tribut vel Atiidade Aliquota aai Retido Walor do Imposto Clique na imagem para ampli la Declara o de Institui o Financeira O sistema possui uma se o espec fica para declara o de servi os de institui es financeiras Esta declara o feita atrav s do relacionamento dos servi os mensais com a quantidade dos mesmos onde devem ser informados a quantidade e o valor do servi o Para declarar servi os prestados relacionados a institui es financeiras proceda da seguinte forma Localize o servi o desejado para realizar a declara o Informe a quantidade realizada do servi o durante a compet ncia Informe o valor unit rio do servi o realizado O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a al quota Ao terminar cl
74. mento corretagem ou intermedia o de c mbio Agenciamento corretagem ou intermedia o de titulos em geral Agenciamento corretagem ou intermedia o de direitos de propriedade industrial Agenciamento corretagem ou intermedia o de contratos de arrendamento mercantil Clique na imagem para ampli la PY A declara o de servi os contratados para a institui o financeira segue o mesmo procedimento para contribuintes comuns Para mais detalhes consulte Declara o de Servi os Contratados E it l55 net Download da Ajuda em PDF Plano de Contas No m dulo de plano de contas poss vel visualizar os servi os banc rios cadastrados no sistema relacionados a institui o financeira podendo ser editados exclu dos e adicionados novos servi os Editar um servi o banc rio Adicionar um servi o banc rio Excluir um servi o banc rio Para acessar o m dulo de plano de contas selecione o menu Outras Op es gt Institui o Financeira gt Plano de Contas Servi o Banc rio Editar Para editar um servi o banc rio j cadastrado no sistema selecione o bot o editar ES localizado na extremidade direita referente ao servi o que se deseja editar Servi os Banc rios Descri o Resumida Descri o Detalhada 4001 Mismiiam nio I Ea Agenciamento cormetagem ou intermedia o de cambio de seguro 10 02 Eine E POTES FR enEla mento corretagem ou intermedia o de tit
75. ne Sete S rie Mista Outros Documentos Declara o S rie S rie RT Clique na imagem para ampli la Individual Na declara o de documentos fiscais individual o sistema permite a declara o de 1 um a 10 dez documentos por vez sendo poss vel declarar atividades fiscais diferentes em um nico documento Siga as instru es abaixo Informe o n do documento fiscal Informe o dia em que o documento fiscal foi emitido Informe o CPF CNPJ do Tomador Se o imposto estiver retido obrigat rio Informe o valor total do documento Informe o valor tribut vel Selecione a atividade fiscal poss vel declarar atividades diferenciadas Indique se o imposto foi retido Sim ou n o Ao terminar clique em Gravar A Al quota e o Valor do Imposto s o calculados automaticamente Declara o Individual CFF CHPJ do Toma dor li PACE do Dog e Walor Tribut ria Btividade Aliquota Imp ip Retido Walor do Imposto Desenvolvimento da g v E E DOS E s n o N o Bo poe seco 2 o Desenvolvimento de 5 4 EI 2 CO Desenvolvimento d de 5 ER Chen EC mes Ed E E Desenvolvimento de 5 ES 200 z N H o E Es Desenvolvimento d Desenvolvimento de 5 a D 9 N o JL M e Dazinkohimarto da Si y Ea CN KE N o 3 n L a nl ns o n a i ES o Ide Desenvolvimento de m 4
76. nicial Pag Final N de Paginas Pag do Termo He Livro E A E RR ER Representante Legal 09752005319 Elizangela 5722074096 Teste Contador Clique na imagem para ampli la A O n mero de p ginas calculado automaticamente l55 net Download da Ajuda em PDF A Alterar Senha Para alterar a senha atrav s do menu do sistema selecione a op o Outras Op es gt Alterar Senha Para realizar a troca de senha siga as instru es abaixo No campo Senha Atual informe a senha atualmente utilizada No campo Nova Senha digite uma senha nova contendo de 4 quatro a 8 oito d gitos obrigatoriamente num ricos No campo Confirmar Senha necess rio digitar novamente a senha para confirmar PN Para a escolha dasenha aconselh vel n o utilizar n meros de f cil reconhecimento como por exemplo n meros sequenciais n meros iguais data de anivers rio ano de nascimento etc Altera o de Senha Clique na imagem para ampli la Se a senha tiver sido alterada com sucesso ser exibida a seguinte mensagem Microsoft Internet Explorer X Senha Alterada com Sucesso Ser Necess rio Efetuar Mowo Login st Ap s alterar a senha ser necess rio efetuar um novo Login PERA TER ETETETT wa o n I55 net OnLine aa Download da Ajuda em PDF Extrato No m dulo de extrato poss vel visualizar a movimenta o econ mica do contribuinte em determinado per odo
77. ntes do Simples Nacional as demais receitas auferidas pela empresa n o origin rias de seus objetivos sociais como o caso das receitas de aplica es financeiras ganhos obtidos em bolsa de valores no mercado de balc o ou de mercadorias juros recebidos descontos auferidos etc Dedu o Espec fica da Base de C lculo do ISS Para efeito exclusivo do c lculo do ISS poder ser abatido o material fornecido pelo prestador dos seguintes servi os e Execu o por administra o empreitada ou subempreitada de obras de constru o civil hidr ulica ou el trica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem perfura o de po os escava o drenagem e irriga o terraplanagem pavimenta o concretagem e instala o e montagem de produtos pe as e equipamentos exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS e Repara o conserva o e reforma de edif cios estradas pontes portos e cong neres exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS 19 Identifica o da Aliquota Devida em Cada M s O contribuinte deve somar as receitas auferidas nos 12 meses anteriores ao m s da tributa o Uma vez obtido o montante dever compar lo com as faixas de receita bruta da respectiva tabela de incid ncia a fim de identi
78. ntrega Documento Semig a E 66559 Teste Sodfhbsodihi 78519040136 S rie 2 4820 BESAL Tese Estimado 7087 7205o S rie BESSA Testa Inclus o 78519040136 S rie E PER Mato Grosso agagra4000157 S rie 2776 2007 000226231424 Gana 272007 Miar hi amp Guedes Ltda ME gazga 1318 Serie z Eis PS Empresa de Apresenta o DOtZ2623429 S rie Z E 2752007 Clique na imagem para ampli la Nesta tela a gr fica pode visualizar os dados das solicita es de Aidfs N mero da Aidf Raz o Social da empresa que est solicitando o s documento s CPF CNPJ do contribuinte solicitante O tipo de documento que est sendo solicitado Para entregar os documentos proceda da seguinte forma Informe o n mero da nota de servi o Se desejar acrescente observa es no espa o indicado Informe a data da entrega data da produ o dos documentos Clique no bot o salvar Ea Para imprimir a Autoriza o de Impress o do Documento Fiscal clique em imprimir E l55 net Download da Ajuda em PDF Gr fica Consulta de Aidfs Permite gr fica autorizada pelo munic pio realizar a consulta do status de solicita es de Aids As op es dispon veis para realizar uma consulta s o N mero da Aidf Tipo do Documento Data de solicita o Inscri o Municipal Consulta de Aidfs Consultar por Selecione um Farametro de Consulta na Clique na ima
79. o PN Caso ap s a emiss o da Guia de Recolhimento o tomador de servi os desejar retificar algum valor informado ou mesmo adicionar ou excluir algum documento ser necess rio cancelar a Guia de Recolhimento Para mais informa es consulte Reemiss o de guia Para incluir declara o de servi os contratados preciso selecionar no menu de op es Declara o de Servi os Contratados gt Incluir Preencha os seguintes campos CPF CNPJ do Prestador Preenchimento obrigat rio Ao clicar no bot o completar ES todos os campos abaixo ser o preenchidos com o CPF CNPJ informado Selecionar o Modelo de Documento Fiscal N mero do Documento Ao clicar no bot o completar Ea todos os campos do n mero do documento ser o preenchidos em ordem crescente em rela o ao ltimo dia informado Valor do documento Valor tribut vel Al quota poss vel declarar al quotas diferenciadas Dia de emiss o Imposto Retido Sim ou N o O valor do Imposto calculado automaticamente id de Seripa Contratados ia Imp Ret Walor do Imp Total Compet ncia Clique na imagem para ampli la Caso o CPF CNPJ n o seja encontrado ser solicitado um cadastro r pido do contribuinte No caso do sistema identificar que aquele CPF CNPJ possui mais que uma Inscri o Municipal relacionada no momento da grava o dos
80. o na Guia de Recolhimento declara o de servi os prestados e contratados A Guia vencida calcula tamb m os valores de juros multa e corre o monet ria Institui o cuja atividade b sica consiste em prestar servi os de natureza financeira por exemplo Receber dep sitos de dinheiro efetuar empr stimos transacionar com t tulos de cr dito privados ou p blicos entre outros ISSQN Abrevia o para Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza Juros de Mora Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso de pagamento Diz se do formato do desenho de algo Neste caso diz se da distribui o f sica e tamanho de elementos Institui o Financeira Layout como texto gr ficos ou figuras num determinado espa o ou mesmo quantidade de caracteres de determinados campos Login Processo de identifica o em um sistema on line onde o usu rio executa a opera o de digitar seu nome de usu rio e senha Marca que pode ser constitu da por um grupo de letras siglas ou palavras com objetivo de representar uma institui o ou empresa por exemplo l x ES E todo o servi o prestado ou contratado que a pessoa contribuinte ou n o efetuou durante a Movimenta o Econ mica R q j compet ncia Multa Porcentagem cobrada em acr scimo ao valor total como pena pelo atraso do pagamento Independente da data de pagamento ap s vencimento o valor da multa ser o mesmo
81. o ser obrigado a reter o ISS conforme previsto na legisla o do munic pio onde estiver localizado seguindo as al quotas municipais e os prazos para declara o e pagamento do imposto devendo ser deduzido do percentual correspondente ao ISS do Simples Nacional das microempresas e empresas de pequeno porte que prestarem 1 Servi o proveniente do exterior do Pa s ou cuja presta o se tenha iniciado no exterior do Pa s 2 Os servi os descritos nos seguintes itens da lista Anexa Lei Complementar n 116 2003 Cess o de andaimes palcos coberturas e outras estruturas de uso tempor rio Execu o por administra o empreitada ou subempreitada de obras de constru o civil hidr ulica ou el trica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem perfura o de po os escava o drenagem e irriga o terraplanagem pavimenta o concretagem e a instala o e montagem de produtos pe as e equipamentos exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS Repara o conserva o e reforma de edif cios estradas pontes portos e cong neres exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS Varri o coleta remo o incinera o tratamento reciclagem separa o e destina o final de lixo rejeitos e outros r
82. os Contratados gt Consultar e fa a o seguinte procedimento Escolha o modelo de documento fiscal Insira o n mero inicial do documento opcional Insira o n mero final do documento opcional Clique no bot o localizar Es Dados da Declara o Modelo de Documento Fiscal Natureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o S rie 1 Presta o de Servi os ka SiE Suaa Individual Fa Selecione r e Eneas anne an S rio Mista Outros Documentos S rie E Clique na imagem para ampli la Ser exibida uma tela para visualiza o dos documentos contratados que foram declarados no intervalo informado poss vel alterar e ou excluir E um ou mais destes documentos desde que a Guia de Recolhimento n o tenha sido ainda emitida Para cancelamento de guias consulte Reemiss o de guias Consulta de Declara o hiodelo de Focu mento Fiscal H Inicial do Doc N Final do Doc oHalenanei Declara o de Servi os Contratados me meme m a mi ma mm aTa ais areia JS Outros Documentos J 55 F525 R 2 500 00 R 2 500 00 s 50 a EN R 1250 E EE ja E CPF T CHPJ Prestad Sii Modelo de Dos Fiscal He Doc Walor do Doc Walor Trib ut Aliquota Dia eae do Imp Imp Ret O mm ma anm une ama nos mas Ra o me ae ceMen pios E Less esee ETT E ale eme R 3 so s JL ns o Clique na imagem para ampli la Impress o de Recibo de Re
83. prever que at 25 do total licitado seja adquirido exclusivamente de microempresas e empresas de pequeno porte Poder haver dispensa ou inexigibilidade de licita o quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte nos seguintes casos contrata o de obras e servi os de engenharia no valor de at R 15 000 00 aquisi o de bens e servi os diversos cujo valor seja inferior a R 8 000 00 aquisi o de materiais equipamentos ou g neros que s possam ser fornecidos por produtor empresa ou representante comercial exclusivo contrata o de servi os t cnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de not ria especializa o contrata o de profissional de qualquer setor art stico desde que consagrado pela cr tica especializada ou pela opini o p blica casos de emerg ncia ou de calamidade p blica compras de hortifrutigranjeiros p o e outros g neros perec veis no tempo necess rio para a realiza o dos processos licitat rios correspondentes contrata o de institui o brasileira sem fins lucrativos incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional Nas licita es p blicas a comprova o de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente ser exigida na assinatura do contrato 8 Simplifica o das Rela es de Trabalho As microempresas e as empresas de pequeno porte ser o dispensadas das seguintes obriga
84. r e excluir documentos previamente declarados Para utilizar qualquer uma destas op es v em Declara o de Servi os Prestados gt Consultar e Retificar e fa a o seguinte procedimento Escolha o modelo de documento fiscal e informe um intervalo formado por n mero inicial do documento n mero final do documento Clique no bot o Localizar ES Consukar e Eetificar Documentos Fiscais hiodelo de Documento Fiscal N Inicial Doc N Final Doc Sealeciona Dutros Documentos Declara o S ria 2 S rie Mota Digital TESTE Mota Digital Avulsa S rie RT Clique na imagem para ampli la Nesta tela poss vel visualizar os documentos no intervalo da sequ ncia informado alterar e ou excluir um ou mais destes documentos desde que a Guia de Recolhimento n o tenha sido ainda emitida A Ap s a emiss o da Guia de Recolhimento n o mais poss vel alterar nem remover documentos declarados A Caso ap s a emiss o da Guia de Recolhimento o contribuinte desejar retificar algum valor informado ou mesmo adicionar ou excluir algum documento ser necess rio cancelar a Guia de Recolhimento Isto s ser poss vel se a Guia n o estiver quitada Ap s as altera es feitas na declara o a Guia dever ser emitida novamente Empresa ie Apresenta o insect Municipal 100000126 Compet ncia Maio 2007 Consulai e Relifitai Documentos Fiscais Aodelo de Documento Fiscal NE Inicial Doc N
85. ridos Linha O valor tribut vel deve ser menor ou igual ao valor do documento Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento que j foi declarado exemplo Erros ocorridos Linha 1 O documento que voc est declarando j ze encontra declarado Clique na imagem para ampli la Erros ocorridos Linha documento informado n o existe Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento com al quota diferente da al quota do prestador Ao tentar declarar um documento de um prestador cujo regime de n o incid ncia exemplo Erros ocorridos Linha 4 aliquota informada n o condiz com a atividade do prestador ou O mesmo possui regime de n o incid ncia Clique na imagem para ampli la Microsoft Internet Explorer EI A Dia incorreto Windows Internet Explorer A O valor da al quota n o pode ultrapassar 10 mM l55 net Download da Ajuda em PDF Consultar Servi os Contratados e Impress o de Recibo de Reten o Esta se o permite a consulta de servi os contratados declarados previamente poss vel tamb m imprimir o recibo de reten o de imposto caso o contribuinte tenha retido imposto do prestador do servi o Se o imposto do documento n o foi retido o bot o ETR imprimir recibo de reten o de imposto estar desativado Para consultar os servi os contratados v em Declara o de Servi
86. rquivo com rela o ao layout descrito abaixo Tipo de Dado Observa es T C digo do modelo do documento declarado M ximo de 2 dois caracteres Modelo Num rico Clique em gi para ver a tabela de documentos N mero Documento Num rico N mero sequencial do documento M ximo de 20 vinte caracteres Valor Tribut vel Decimal Valor sobre o qual incidir o imposto M ximo de 10 dez caracteres Valor do documento Decimal Valor do documento fiscal declarado M ximo de 10 dez caracteres Al quota Decimal Valor da al quota M ximo de 3 tr s caracteres Data de Emiss o Dan airman Data de emiss o do documento fiscal A data n o deve conter separadores apenas n meros Data de Pagamento Data ddmmaaaa Data de pagamento A data n o deve conter separadores apenas n meros CPF CNPJ Num rico CPF CNPJ do prestador declarado M ximo de 14 quatorze caracteres Raz o Social Alanis e do prestador declarado M ximo de 150 cento e cinquenta Inscri o Municipal Alfanum rico Inscri o Municipal do prestador declarado M ximo de 15 quinze caracteres Caracter que indica a reten o de imposto representando 1 para imposto retido SIM e 0 para imposto retido NAO M ximo de 1 um caracter CEP relacionado ao endere o do prestador de servi os M ximo de 8 oito CEP Num rico caracteres e n o deve conter separadores Endere o T AN Endere o do prestador de servi os nome da rua avenida travess
87. s siga as instru es abaixo Selecione o modelo do documento fiscal Informe o n mero inicial da sequ ncia de documentos Informe o n mero final da sequ ncia de documentos Clique no bot o Gravar localizado na parte inferior da tela O sistema n o permite informar n meros de documentos j utilizados l55 net Download da Ajuda em PDF Guias de Parcelamento Para os contribuintes que possuem parcelamentos realizados atrav s deste subitem poss vel imprimir as guias de recolhimento referentes ao parcelamento Esta op o possibilita apenas a impress o de tais guias Para consultar detalhes sobre o parcelamento necess rio dirigir se central de ISSQN Para emitir a guia basta selecionar o item Guias de Parcelamento localizado no menu Outras op es Os parcelamento ser o exibidos por data de solicita o Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Data Solicita o Saldo Dewedor 19 0 2006 RE o 130 26 341072006 RF 6 447 050 TEM Z 2006 RF 136 60 RP 96 89 a o fo o fo fo o fofo fo jo Ao clicar no bot o detalhes al poss vel visualizar os detalhes do parcelamento como N mero da guia Valor Nosso n mero Data de vencimento Status da guia http litides01 71B E4 B0 90 9 3 87 14 BD EF 5 BK 11908052 RE 47 32 11998052 1242 2007 Es 11406067 RF BO 11406067 19 12 2006 E 11545511 R 48
88. s conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS j que este imposto n o devido nesse tipo de atividade ri agi r4 7 NOTA CONTROL IS5S net ANEXO IV PRESTA O DE SERVI O ATIVIDADES XII a XVII DO ARTIGO 12 3 DA RESOLU O N 4 DO COMITE GESTOR Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades l constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive sob a forma de subempreitada 2 transporte municipal de passageiros 3 empresas montadoras de estandes para feiras 4 escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais 5 produ o cultural e art stica 6 produ o cinematogr fica e de artes c nicas Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Receita Bruta Total em 12 meses em R P IRPJ CSLL COFINS Pis Pasep NOTA CONTROL IS5S net De 1 200 000 01 a 1 320 000 00 12 80 3 E 2 21 0 40 5 00 De 1 320 000 01 a 1 440 000 00 13 25 2 31 5 00 3 2 O 00 Receita Bruta Total em 12 meses em R quo IRPJ CSLLICOFINS Pis Pasep 01 49Yo 2 03 66Y0 2 05 5 160 000 51 2 36 280 000 81Yo 2 45 400 000 12 0 2 093 5 00 l 4 De 1 440 000 01 a 1 560 000 00 13 70 2 35 0 44 4 J
89. s demais tributos e contribui es da Uni o dos Estados do Distrito Federal e Munic pios que n o estiverem inclu dos no Simples Nacional seguindo as normas aplic veis s demais pessoas jur dicas As empresas optantes pelo Simples Nacional contribuir o em separado para os seguintes tributos federais dentre outros que vierem a ser exigidos pela administra o tribut ria 1 Imposto sobre Opera es de Cr dito C mbio e Seguro ou Relativas a T tulos ou Valores Mobili rios IOF 2 Imposto sobre a Importa o de Produtos Estrangeiros Il 3 Imposto sobre a Exporta o para o Exterior de Produtos Nacionais ou Nacionalizados IE 4 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural IPTR 5 Imposto de Renda sobre os rendimentos ou ganhos l quidos auferidos em aplica es de renda fixa ou vari vel cuja tributa o ser definitiva 6 Imposto de Renda sobre os ganhos de capital auferidos na aliena o de bens do ativo permanente 7 Contribui o Provis ria sobre Movimenta o ou Transmiss o de Valores e de Cr ditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF 8 Fundo de Garantia do Tempo de Servi o FGTS 9 Contribui o para manuten o da Seguridade Social relativa ao trabalhador 10 Contribui o para a Seguridade Social relativa pessoa do empres rio na qualidade e contribuinte individual 11 Imposto de Renda sobre pagamentos ou cr ditos efetuados pela pessoa jur dica a pessoas f sicas 12
90. s documentos escriturados posicionar o cursor do mouse no bot o informativo correspondente linha do documento e essas informa es aparecer o Se nenhum documento foi declarado na compet ncia ao clicar em Incluir DAS o sistema emitir a seguinte mensagem Documentos Escriturados Informa es Complementares Base Calculo 1557 Receita Bruta cult 12 meses es Refer ncia Ano Refer ncia son Do Jim E DAS Windows Internet Explorer k 2 Nenhum documento Foi encontrado para realizar a declara o da DAS Deseja realizar a Declara o de N o Movimento Clique na imagem para ampli la Se existir uma Declara o de N o Movimenta o na compet ncia logada o sistema emitir a seguinte mensagem Documentos Escriturados S rie N mero Data Emiss o valor do Doc Walor Tribut vel Aliquota Valor Imposto incluir pas EM EE Outros Documentos ES opora i s Outros Documentos apurit 797 89 Total Servi os PN J existe uma declara o de n o movimento na compet ncia selecionada verifique a compet ncia de declara o da DAS DE 1 954 53 2 FADO 1 994 53 10 00 Clique na imagem para ampli la Menu DAS gt Inclus o N o Movimento Quando n o h nenhum documento escriturado ou quando os documentos escriturados possuem natureza de opera o Simples Remessa Anulada ou Vencida A cobran a de emolumento e penalidade depende do c
91. s s o impressos pela central de ISSQN e entregues ou por uma transportadora autorizada ou retirados pelo pr prio usu rio na central de ISSQN Para fazer a solicita o de documentos selecione no Menu Solicita o de Documentos Fiscais gt Solicita o Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguinda a quantidade de documentos fiscais desejada clique no bot o selecionar Ea Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Compet ncia Junho 2007 Solicita o de Documentos Fiscais iodeto de Documento Fiscal Quantidade Visualiza o dos Dados da Hota Fiscal Contribuinte Teste Contribuinte Teste Rua Bela vista 123 Jardim S o Fedro TA CONTROL CEF 79810 030 Dourados MS NOTA CONTROL Insc Mun 123 CNPJ 00 058 31170090 00 Os dados acima constar o da cabe a da Hota Fiscal de Servi os e qualquer informa o incorreta ser de responsabilidade exclusiva do usu rio submetendo se s penalidades cablveis Concordo com os termos acima Clique na imagem para ampli la Na tela exibida confira os dados da solicita o quantidade de documentos que est sendo solicitada Os dados da cabe a da nota fiscal Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa atrav s do bot o Atualizar Logo Caso os dados estejam corretos clique em Concordo com os termos acima e em seguida no bot o Gravar Autoriza o para Impress o de Documento Fiscal Aidf Aidf uma autoriza o para impr
92. scal Este valor determinado pela Secretaria Municipal de Finan as Central do ISSQN e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela nica com data estipulada ou parcelado quantidade de parcelas de acordo com a legisla o do munic pio Ao solicitar a guia de recolhimento ser gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos que o contribuinte declarou no decorrer da compet ncia Para servi os contratados incidir o impostos apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido O contribuinte sujeito ao regime fixo anual poder gerar Protocolo documento informando os servi os prestados durante a compet ncia podem ser gerados v rios durante uma compet ncia Guia de recolhimento para servi os contratados Declara o de n o movimenta o Institui es Financeiras Para as institui es financeiras a guia de recolhimento emitida com o valor total do imposto gerado atrav s dos servi os declarados durante a compet ncia Estes servi os podem estar relacionados a servi os prestados e ou contratados O contribuinte de institui o financeira poder gerar Guia de Recolhimento para servi os prestados um fechamento por compet ncia Guia de Recolhimento para servi os contratados podem ser geradas v rias guias Relat rio de documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a compet ncia Declara o de n o movimenta o N o Incid ncia Se o contr
93. ta Final O diees SE SE Clique na imagem para ampli la d Informe se sobre a obrigatoriedade de impress o do livro fiscal em seu munic pio PN Ao solicitar a impress o poss vel al m de imprimir exportar o livro fiscal para o formato texto do Microsoft Word com a extens o doc ou para o formato de planilha do Microsoft Excel com extens o xIs l55 net Download da Ajuda em PDF Livro Fiscal Termos Para indicar a abertura e o encerramento de um livro fiscal s o utilizadas p ginas espec ficas denominadas Termos Podem ser emitidos termos de aberiura e encerramento dos livros fiscais de servi os prestados ou contratados Para impress o do termo siga as instru es abaixo Selecione o tipo do termo abertura ou encerramento do livro fiscal Selecione o tipo do livro servi os prestados ou servi os contratados Informe o n da p gina inicial do livro fiscal cujo termo est relacionado Informe o n da p gina final do livro fiscal cujo termo est relacionado Informe o n da p gina do termo Informe o n do livro fiscal cujo termo est relacionado Clique no bot o Gerar e imprima o termo Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Competencia Junho 2007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Termos v Termos 4 Termo de Abertura E Termo de Encerramento 6 Servi os Prestados O Servi os Contratados Pag I
94. ta Total em 12 meses em R Al quota IRPJ PIS PASEP COFINS E CSL At 120 000 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 19 23 15 00 O v N D z 1 o v Ww O e o z 1 O E q D CO o o 1 v oN o o o 1 O Ea O N N O O 1 ARS o o ojl o S O O pa O O Bas O O 15 00 1 O v O o o o 15 00 1 ol ol of 0 0 0 0 0 o o JN ol 2 wl nf E ol H nl Ol amp Oo EB w a Ra Sel Spspal o ol ol ol ol ol o ol o ol ol ol ol Gl el oss l ol SN ol elel e Fe O v e o Co o 1 15 00 O O N O O O O O i 15 00 O 09 N O O 1 15 00 H S ol o o O o O O sm BD BD z 15 00 U1 O O 15 00 U O gt L 20 00 15 00 20 00 15 00 15 00 1 1 O N Q o O 3 n O Ss r r O O O O O O O O O O O O O n O S c 1 1 O an O O O O O O ps p O O N O O n O S c 1 1 o N O D O O 15 00 UI S c 1 1 O OQO O 15 00 UI O S c 1 1 OQO O 15 00 20 00 15 00 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o per
95. ten o de Imposto Para imprimir o recibo de reten o de imposto referente a um determinado documento fiscal clique no bot o imprimir localizado na extremidade direita da tabela Caso haja mais de uma declara o realizada para um mesmo prestador de servi os ser exibida a seguinte mensagem ao solicitar a impress o do recibo Microsoft Internet Explorer 2 Existe mais de uma declara o para esse prestador deseja imprimir todas Ao clicar em OK o recibo ser impresso com a rela o dos documentos que houveram reten o de imposto Ao clicar em Cancelar s ser impresso o recibo referente aquele documento fiscal rea 7 Download da Ajuda em PDF Importa o de Servi os Contratados pelo ISS net poss vel importar declara es de servi os contratados realizadas a partir de outro sistema Para isto o arquivo a ser importado deve possuir a extens o txt Neste arquivo deve constar um cabe alho com as seguintes informa es separadas por ponto e v rgula Inscri o Municipal M s da compet ncia Ano da compet ncia Hora da gera o data da gera o e nome raz o social do tomador de servi os C digo referente ao servi o contratado 1 A ltima informa o do cabe alho condiz frase EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICA ONLINE NOTA CONTROL necess rio que seja escrito exatamente desta forma necess rio verificar a compatibilidade das informa es do a
96. tos fiscais Na nova tela que ser apresentada informe Inscri o municipal Selecionar a s rie do documento fiscal Data de emiss o N mero do documento fiscal Valor total do documento fiscal Uma nova tela ser exibida atestando ou n o a autenticidade do documento informado Consulta Autenticidade de Documento Fiscal Forma de Valida o Hormal C digo de Barras Insc Munic Emissor S rie do Doc Fiscal Data Emiss o N mero do Docu Fiscal Walor Total Doc Fiscal mt MM Forfavor repita na caixa de texto abaixo os caracteres de confirma o que aparecem ao lado CjAten o Todos os campos s o de preenchimento obrigat rio Clique na imagem para ampli la l55 net Download da Ajuda em PDF Busca de Contribuinte Para selecionar um contribuinte localize o pela Inscri o Municipal pelo CPF CNPJ ou pelo Nome Raz o Social ser ordenado alfabeticamente O sistema permite a visualiza o de 10 dez empresas por tela caso deseje visualizar as empresas seguintes do modo de busca selecionado ser necess rio escolher pela pagina o se houver ou efetuar uma nova pesquisa Ao localizar o contribuinte na lista clique no bot o selecionar situado na coluna direita da tabela O Contribuinte com CPF CHP 000 226 231 24 possui varias inscri es municipais Selecione uma Inscri o Municipal Home Raz o Social iea 100000151 100000155 Eliz ngela da Silva Ferreira
97. ulado na compet ncia para o contribuinte efetuar o pagamento poss vel gerar a guia em rela o a servi os prestados e ou contratados De acordo com a classifica o do contribuinte a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou n o Regime Movimento Econ mico Regime Estimado Regime Fixo Anual Institui es Financeiras N o Incid ncia Declara o de N o Movimenta o No final est o relacionadas poss veis mensagens de aviso e ou erro A emiss o de uma guia de recolhimento deve ser feita ap s o t rmino da declara o de servi os prestados e ou servi os contratados Para emitir a Guia de Recolhimento preciso selecionar no menu Guias de Recolhimento gt Emiss o de Guia Em seguida escolha o tipo da declara o se referente a servi os prestados ou servi os contratados Clique em Gerar Guia de Recolhimento e Apresenta o Inscr Municipal 100000151 Competencia Maio 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o hi s Compet Ano Compet Selecione Mais 2007 Selaciona Servi os Prestados Servi os Contratados Clique na imagem para ampli la Confirme os dados da tela visualizando O tipo da declara o servi os prestados ou contratados O m s e o ano da compet ncia O dia m s ano e valor da Guia Leia o Termo de Reconhecimento de D vida e confirme a leitura 4 Clique em Imprimir Guia de Recolhimento Cl
98. ulos em geral inos SED EE RR EE Agenciamento corretagem ou intermedia o de direitos de propr 1004 Agenciamento eei eim Ei Agenciamento corretagem ou ou intermedia o de pi e intermedia o de contratos de Clique na imagem para ampli la poss vel alterar a Descri o Resumida do servi o a Al quota e a Descri o Detalhada do servi o Ap s realizar as altera es necess rias clique em ca para salvar Para cancelar a edi o clique em cancelar ES Servi o Banc rio Adicionar Para adicionar um servi o banc rio clique no bot o incluir localizado na parte superior da tela e ao lado direito de Descri o Detalhada Servi os Banc rios Descri o Resumida Aliquota Descri o Detalhada Agenciamento corretagem Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou inte c mbio de seguro Agenciamento corretagem Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou inte titulos em geral 40 04 Agenciamento corretagem A qondlats ento corretagem ou intermedia o de ou inte contratos de arre Clique na imagem para ampli la Ao adicionar um servi o verifique com a Secretaria Municipal de Finan as ou consulte a Legisla o Financeira de seu munic pio o valor referente al quota C digo da atividade Descri o Resumida Al quota Descri o Detalhada Para confirmar clique em para salvar ou ES para cancelar Servi o Banc rio Excluir Para excluir um serv
99. ura o dos impostos e contribui es devidos e o cumprimento das obriga es acess rias enquanto n o decorrido o prazo decadencial e n o prescritas eventuais a es que lhes sejam pertinentes Artigo 9 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 4 manter o livro caixa em que ser escriturada sua movimenta o financeira e banc ria 5 entregar a declara o eletr nica com os dados referentes aos servi os prestados ou tomados de terceiros Artigo 6 par grafo nico da Resolu o n 10 do Comit Gestor As declara es eletr nicas de servi os prestados servir o de base para a escritura o mensal de todos os documentos fiscais emitidos Artigo 6 da Resolu o n 10 do Comit Gestor e dever ser feita at o dia 10 ap s a emiss o do documento fiscal seguindo o que preceitua a legisla o municipal n o gerando lan amento do imposto j que o mesmo ser recolhido atrav s da DAS Os tomadores de servi os dever o efetuar suas declara es eletr nicas de servi os contratados at o dia 10 do m s subsequente contrata o do servi o e dever o emitir a guia de recolhimento para efetuar o pagamento respeitando os prazos previstos na legisla o municipal No caso de reten o na fonte de servi os contratados realizados por microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional aplicar se a al quota municipal prevista pela legisla o municipal para aquele servi o s agi r4
100. utados pelo IPI com al quota ad valorem superior a 20 ou com al quota espec fica 8 Cess o ou loca o de m o de obra 9 Presta o de atividade de consultoria 10 Loteamento e incorpora o de im veis 11 Presta o de servi os decorrentes do exerc cio de atividade intelectual de natureza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a presta o de servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios Regime de Caixa ou de Compet ncia As al quotas do Simples Nacional ser o aplicadas sobre a receita bruta auferida faturada em cada m s ou seja pelo regime de compet ncia No entanto a empresa poder optar pela tributa o sobre as receitas efetivamente recebidas segundo o regime de caixa op o pelo regime de tributa o ser irretrat vel para todo o ano calend rio e somente poder ser modificada no in cio de cada ano civil NOTA CONTROL IS5S net E s agi r4 7 gt Tributo Municipal Imposto Sobre Servi os No caso do ISS devido na importa o e sobre os servi os sujeitos reten o na fonte dentre outros exigidos pela legisla o municipal continuar sendo recolhido na forma da legisla o municipal sendo obedecida al quota prevista para aquela atividade no munic pio Casos de Reten o na Fonte Imposto sobre Servi os O tomador do servi
101. valores m nimos as multas ser o reduzidas l metade quando a declara o for apresentada ap s o prazo mas antes de qualquer procedimento de of cio 2 a 75 se a declara o for apresentada no prazo fixado em intima o gt NOTA CONTROL ISS net anota es

Manual de Utilização On-Line

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Manual de Utiliza&ccedil;&atilde;o On-Line

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Manual de Utilização On-Line