Boletim Técnico DFC e GI – Declaração Fisco - TDN
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1. circula o de mercadorias e sobre presta o de servi os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica o ICMS Gl Gerar um demonstrativo anual destinado apura o da balan a comercial interestadual Nela o contribuinte declara as entradas discriminadas por Unidade Federada de origem e as sa das por Unidade Federada de destino SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 T Boletim T cnico O TOTUVS Tanto a DFC quanto a GIICMS devem ser entregues no mesmo per odo Prazo de Entrega Normal 30 05 2014 Retifica o 20 06 2014 Baixa durante 2014 Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco DFC e GI ICMS vers o 2014 ano base 2013 Vers o do Aplicativo Comtemplado pela Totvs ai Onde encontrar O Aplicativo Legisla o Contemplada Ajuste SINIEF 01 96 e Decreto 5 141 2001 http www fazenda pr gov br Informa es T cnicas SA1 Cadastro de Clientes ELO ERA UHT ZOEN SA2 Cadastro de Fornecedores SF3 Livros Fiscais Rotinas Envolvidas MATA950 Instru es Normativas Sistemas Operacionais Windows Linux SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de l Informa o PR 8 Vers o 4 0 O SOpeAJasa S0 1311P SO SOPOL ALOL ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop 3 S73 O SOpeAJaSa S0 1311P SO SOPOL SALOL Ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop 2 S3 O Sopenasa1 S0 1311p SO SOPOL ALOL ep apepaudosi ap 3 ozuawnaop 3 S32. ao CFOP preenchido Nome da Vari vel MV QUAD22B Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt Descri o C digo do munic pio da transportadora Importante Este par metro informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma transportadora inscrita no CAD ICMS Informe o c digo do munic pio conforme a tabela de munic pios do estado do Paran Exemplo de conteudo 0019 Nome da Vari vel MV AZINSRU Tipo Caracter Conte do lt campo a crit rio do cliente gt Indica o campo da tabela SA2 que cont m o n mero da Inscri o do Produtor Rural Descri o Exemplo de conte do AZ INSCRUR SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de l Informa o PR 4 Vers o 4 0 O SOpeAJaSaL S0 1311p SO SOPOL SALOL ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop a s3 O SOPeAJaSA S0 1311P SO SOPOL SALQL ep apepaudosd ap 2 ozuawnaop a s3 O SOPeA asa S0 1311p SO SOPOL SALQO1 ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop ajs3 O SOpeAJaSa S0 1311p SO SOPOL SALQIL ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 2 53 O SOPeAJaSA S0 1311p SO SOPOL SALQIL ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 2453 O SOpeAJaSA SOJIa p SO SOPOL SALOL ep apepaudosi ap 3 ozuawnaop 3 S3 Boletim T cnico O TOTVS Procedimentos para Utiliza o No m dulo Livros Fiscais SIGAFIS acesse Miscel nea Arqu Magn ticos Instru es Normativas MATA950 preencha os par metros da rotina conforme orienta es a seguir Data Inicial Informe a data 01
3. 01 2012 ano base 2012 Data Final Informe a data 31 12 2012 ou a data do encerramento das atividades ano base 2012 Instr Normativa Informe o nome do arquivo de configura o sem a extens o INI Para esse meio magn tico informe DFCGI Arq Destino Informe o nome do arquivo em que ser o geradas as informa es Exemplo e DFC TXT para as informa es referentes DFC e GI TXT para as informa es referentes Gl Diret rio Informe o nome do diret rio em que gravado o arquivo texto gerado a partir da apura o Exemplo CADFCGA Ap s confirma o dos par metros s o exibidos os par metros espec ficos da DFC e GI Tipo do Documento Informe o tipo do documento para gera o que pode ser a Para gerar informa es da DFC utilize os c digos abaixo e 21 Normal e 22 Retifica o e 24 Baixa b Para gerar informa es da Gl utilize os c digos abaixo e 31 Normal e 32 Retifica o e 33 Baixa CPF do Contabilista Informe o CPF do contabilista respons vel SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 Boletim T cnico Tipo Estabelecimento Informe o tipo do estabelecimento que pode ser 1 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 2 Transportadora inscrita no CAD ICMS 3 Prestador de Servi o de Comunica o 4 Prestador de Servi o de Fornecimento de Energia El trica Importante Deixe em branco pa
4. O SOpeAJaSa S0 1311p SO SOPOL SALQIL ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 2 53 O SOPeAJaSA S0 1311p SO SOPOL SALQI ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop 2453 O SOpeAJaSA SOJIa p SO SOPOL SALOL ep apepaudosi ap 2 ozuawnaop a s3 Boletim T cnico O TOTVS DFC e Gl Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o Paran Produto Microsiga ProtheusQ Livros Fiscais Vers o 11 Chamado TEZBVN TGWYZ3 TPFZES TPAU85 Data da publica o 09 06 14 Pa s es Brasil Banco s de Dados Todos Dispon vel na rotina Instru es Normativas MATA950 a gera o do arquivo para importa o da DFC e Gl Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o das Opera es e Presta es Interestaduais Para o envio anual e via internet desses arquivos deve ser utilizado o programa DFC G12013 Importante Para a GI esse registro gerado somente por meio de notas fiscais de entrada e saida interestaduais Procedimentos para Implementa o Copie o arquivo de configura o DFCGI INI para o diret rio SYSTEM Procedimentos para Configura o 1 No Configurador SIGACFG acesse Base de Dados Dicion rio Base de Dados verifique o campo indicado a seguir e crie os caso n o existam SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 1 Boletim T cnico e Tabela SA1 Cad Itens Pastas Campo Tipo Tamanho Formato Cabe alho Descri o Help Sugest o A1 MUNDFC as
5. ep sito armazenagem consigna o ou similar quadro 22 DFC No conte do informe os CFOPs referentes s entradas em regime de dep sito armazenagem consigna o ou similar quadro 22 DFC manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXXYYYY SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 3 Boletim T cnico Nome da Vari vel MV QUAD22A lt campo a crit rio do cliente gt CFOPSs referentes s entradas provenientes de produtos Descri o agropecu rios adquiridos diretamente do produtor rural n o inscrito no CAD ICMS quadro 22 DFC No conte do informe os CF Ps referentes s Entradas Provenientes de Produtos Agropecu rios adquiridos diretamente do produtor rural n o inscrito no CAD ICMS quadro 22 DFC manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXXNYYYY Importante Se o par metro MV QUAD22A n o estiver preenchido o Sistema adota como Entradas Provenientes de Produtos Agropecu rios adquiridos diretamente do Produtor Rural n o inscrito no CAD ICMS Somente as informa es referentes ao cadastro de Fornecedor no campo Tp Contr Soc AZ TIPORUR e no campo Inscri o Estadual s o preenchidos como Isento ou em branco Caso o par metro esteja preenchido com o CFOP o sistema faz a consist ncia referente ao cadastro do Fornecedor e
6. p 3 ojuawndop ajs3 Boletim T cnico 2 No Configurador SIGACFG acesse M dulo Cadastros Par metros observe a configura o dos par metros a seguir Caso n o existam necess rio cri los conforme a seguinte estrutura Nome da Vari vel Tipo Conte do Descri o MV AfTMUN Caracter lt campo a crit rio do cliente gt Indica o campo da tabela SA1 que cont m o c digo do munic pio conforme a tabela de munic pios do Paran DFC Exemplo de conte do A1 MUNDFC Nome da Vari vel Tipo Conte do Descri o MV AZMUN Caracter lt campo a crit rio do cliente gt Indica o campo da tabela SA2 que cont m o c digo do munic pio conforme a tabela de munic pios do Paran DFC Exemplo de conte do AZ MUNDFC Nome da Vari vel Tipo Conte do Descri o MV QUADO3 Caracter lt campo a crit rio do cliente gt CFOPs de entrada referentes s opera es com petr leo energia el trica Quadro 03 Gl No conte do informe os CFOPs de entrada referentes s opera es com petr leo inclusive lubrificantes combust veis l quidos e gasosos dele derivados e energia el trica quadro 03 GI manual instru es de preenchimento Informe os CFOPs separados por barra Exemplo de conte do XXXXNYYYY Nome da Vari vel Tipo Conte do Descri o MV QUAD22 Caracter lt campo a crit rio do cliente gt CFO Ps referentes s entradas em regime de d
7. ra os estabelecimentos que n o se enquadram nos tipos acima 3 Confira os dados e confirme Considera es Gerais Informa es da DFC Quadro 17 Entradas de Mercadorias e Servi os Estoque Inicial Escreva no campo 823 da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Invent rio relativo ao ano anterior Quadro 18 Sa das de Mercadorias e Servi os Estoque Final Escreva no campo 921 da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Invent rio ou na data do encerramento das atividades Quadro 19 Inclus o Exclus o Entradas Campo 671 Valores a Excluir Quadro 23 Detalhamento Importante Consulte o manual de instru es de preenchimento da DFC e Gl para efetuar o correto preenchimento dos quadros citados SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 O SOpeAJaSa S0 1311P SO SOPOL SALQIL ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 2 53 O SOpeAJaSA SOJIS p SO SOPOL SALQIL Ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 2 s3 O SOpeAJaSaL SOJIa p SO SOPOL SALOI Ep apepaudosd ap 3 ojuawndop 3 S3 O SOpeAasaL S0 1311pP SO SOPOL SALOL ep apepaudosd ap a ozuawnaop 2 53 O SOpeAJaSa S0 1311p SO SOPOL SALQ1 ep apepaudosd ap 3 ojuawndop a1s3 O SOpeAJaSa S0 1311p SO SOPOL SALOL ep apepaudosi ap 3 ozuawnaop ajs3 Boletim T cnico Tipos de Registros Gerados Tipo 1 Identifica o do contribuinte Obrigat rio Para este registro a
8. s informa es s o geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos par metros da rotina Tipo 2 Valores dos campos Opcional Para este registro as informa es s o geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de sa da Para a DFC s o apresentados os valores dos documentos fiscais por munic pio e para a Gl os valores por estado Informa es Adicionais quem de destina Objetivo Devem apresentar DFC todas as pessoas jur dicas inscritas no Regime Normal de Tributa o do ICMS mesmo que n o existam valores a serem informados ativos desde que o in cio de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012 inativos desde que a inscri o tenha sido paralisada ou cancelada durante o exerc cio de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exerc cio de 2012 Devem apresentar Gl todas as pessoas jur dicas inscritas no Regime Normal de Tributa o do ICMS ainda que n o tenham praticado opera es interestaduais ou seja sem valores a declarar ativos desde que o in cio de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012 inativos desde que a inscri o tenha sido paralisada ou cancelada durante o exerc cio de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exerc cio de 2012 DFC Gerar um demonstrativo anual de informa es das opera es de entradas e saidas de mercadorias e servi os abrangidos pelo imposto sobre opera es relativas
9. tro de Cliente m N qa o a q 3 o gt e o CD a o 7 3 s o o jm o a 5 S a 5 jes o N Nn o y S re N F lt 0 a a Descri o lt crit rio do cliente gt Caracter 4 9999 C d Mun C digo do Munic pio Indica o c digo do munic pio do cliente conforme a Tabela de Munic pios do Paran DFC e Tabela SA2 Cadastro de Fornecedor Itens Pastas Campo Tipo Tamanho Formato Cabe alho Descri o Help Sugest o A2 MUNDFC Itens Pastas Campo Tipo Tamanho Formato Cabe alho Descri o Help Sugest o A2_INSCRUR Descri o O SOpeAJasa S0 1311P SO SOPOL ALOL ep apepaudosd ap 3 ozuawnaop 3 S73 lt crit rio do cliente gt Caracter 4 9999 C d Mun C digo do Munic pio Indica o c digo do munic pio do fornecedor conforme a Tabela de Munic pios do Paran DFC Descri o O SOpeAJaSA S0 1311p SO SOPOL ALOL ep apepaudosi ap 3 ozuawnaop 3 S3 lt crit rio do cliente gt Caracter 18 Insc Rural Inscri o produtor rural Informe neste campo o n mero da inscri o do produtor rural SIGAFIS Declara o Fisco Cont bil e Guia de Informa o PR Vers o 4 0 O SOpenJasaL S0 1311pP SO SOPOL SALQL ep apepaudosd ap a ozuawnaop 2 53 O SOPeAJaSA S0 1311p SO SOPOL SALQL ep apepaudosd ap 3 ojuawndop a s3 O SOpeA asa S0 1311p SO SOPOL SALOL ep apepaudosi a
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