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PT - Europa

1. Reafecta o de lugares permanentes Categorias AD AST Total 1 12 13 2 Cria o de lugares os secretariados dos grupos pol ticos N o Inscritos Este aspecto ser referido numa fase ulterior do processo 3 Revaloriza o de lugares permanentes do Secretariado Geral 711 13 AD14 gt AD15 5 013 gt 014 55 AD12 gt AD13 30 AD7 gt AD8 220 AD6 gt AD7 150 AD5 gt AD6 18 AST10 gt AST11 20 AST8 gt AST9 50 AST7 gt AST8 30 5 5 gt 5 6 10 AST3 gt AST4 85 AST2 gt AST3 35 ASTI gt AST2 1 AD14 gt AD5 1 AST11 gt AST1 1 5 9 gt 5 1 4 AST6 gt AST1 6 AST5 gt AST1 medidas ligadas reafecta o 4 Revaloriza o de lugares tempor rios do Secretariado Geral 9 1 AD11 gt AD12 1 AD9 gt AD10 1 AD8 gt AD9 1 AD5 gt AD6 2 AST8 gt AST9 AST7 gt ASTB 5 Revaloriza o de lugares tempor rios dos grupos pol ticos 81 1 AD14 gt AD15 AD13 gt AD14 1 AD12 gt AD13 011 gt 012 4 AD10 gt AD11 9 AD7 gt AD8 10 AD6 gt AD7 8 AD5 gt AD6 2 AST10 gt AST11 5 9 gt 5 710 6 AST8 gt AST9 10 AST7 gt AST8 9 5 6 gt 5 7 3 5 5 gt 5 6 2 5 4 gt 5 5 AST3 gt AST4 4 AST2 gt AST3 6 Transforma o de lugares AST em lugares AD no Secretariado Geral 20 AST5 gt 5 NT 771532PT doc PE417 426 BUR ANE V PT PT 7 Nomea o es ad personam ser o eventualmente propostas nomea es ad personam na fase de primeira leitura do p
2. 1 8 aif 1 9 INTERPRETES 21 1 2 INTERPRETET 171 S S T INTERPRET 6 2 ST B INTERPRET FR 15 1 J T INTERPRET HU 17 177 14 1 Io NTERPRET LV Lts INTERPRET NL 23 1 ROGRAMMATION 1 INTERPRETLT 17 142 1 INTERPRETMT 19 9 11 1723 INTERPRETPL 151 25 INTERPRETPT 19 19 6 1 INTERPRET SK 1722 142 INTERPRETSL 72 142 6 1 17 REC AUX INTERPR TES 5 ER O8 INTE Total 1 6 2 1 104 533 417 426 BUR ANN VI N ANNEXE pe Fns AE EE AE PENS ASS DES D PUT S 8 8 SERVICENIETGP 4 4 UNITE AUDIT INT 19 1 2 12 UNITE COMPT TRES 1 2 28 UNITE FIN CENTRALE 4 4 8 BUDGET ET VERIFICATION 1293 4 7 COORDINATION GENERALE 2 7 9 DIR B DROITS FINS SOC DEP 7 71 2 3 FRAIS MALADIE DEPUTES 2 2 REMUNERATION DEPUTES 1 1 3 3 UNITE ASS PARL FRAIS DEPUTES 24 717 2 UNITE FRAIS VOYAGES DEP 2 0 2 UNITE BUR DES VOYAGES FORM P DEP 2 1 1 3 UNITE BUDGET 13111 6 14 UNITE REMUN DROITS SOC 21 2 4 FORMATION PROE DER 2 7 EEE FIN STR
3. 2009 Funcion rios Tempor rios Contratuais Externos AD 427 274 93 0 350 707 dos quais 392 243 int rpretes 91 int rpretes 350 684 int rpretes AST 107 97 6 9 112 Total 534 371 99 9 350 829 Este valor sendo vari vel deve ser considerado como indicativo durante as sess es este n mero sobe para 600 Int Int rpretes que trabalham em cabina e que n o desempenham tarefas administrativas Depois de uma diminui o no decurso do terceiro trimestre o n mero de vagas n o preenchidas no organigrama manteve se est vel 68 Tratando se de lugares de int rpretes de l nguas de pa ses do alargamento UE 10 a par da Bulg ria e da Rom nia as dificuldades no recrutamento persistem sobretudo tendo em conta o n vel dos concursos recrutamento na categoria AD 5 Dos 178 lugares desta categoria previstos no organigrama 51 est o por preencher 29 Em compara o a taxa de desocupa o das cabines dos antigos 15 Estados Membros de 5 Indicadores de resultados tempor rio funcion rio no PE e N mero de bolsas individuais para o aperfei oamento de int rpretes novas l nguas NT 771533PT doc 17 27 N mero de reuni es abrangidas pela interpreta o nas novas l nguas oficiais N mero de int rpretes externos acreditados N mero de dias de trabalho dos int rpretes permanentes e externos N mero de seleccionados em concursos que aceitam um lugar de int rprete permanente
4. Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente artigo 13 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 45 48 2 77 Esta dota o destina se a cobrir o financiamento do subs dio transit rio aquando da cessa o do mandato de um deputado O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 10 000 EUR Artigo 103 Pens es N mero 1 03 0 Pens es de aposenta o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 11 215 000 10 638 000 9 411 104 29 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 14 e 28 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 49 50 e 75 Esta dota o destina se a cobrir o pagamento de uma pens o de aposenta o ap s a cessa o do mandato de um deputado O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR N mero 103 1 Pens es de invalidez N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 504 000 517 000 421 497 60 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 15 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamen
5. dos agentes contratuais de sess o 1 950 000 16 Outras despesas relativas Despesas de miss o para a pessoal 15 316 000 2 241 000 14 6 jforma o profissional 1 413 000 Um nico Servi o M dico 378 000 Economia nas despesas com as cantinas 450 000 Valoriza o da susceptivel de ser Cap 20 Im veis e despesas acess rias 184 949 476 68 186 946 36 9 leconomizada com 1 nico local 28 900 000 Arranjo anual das instala es 10 660 000 Limpeza anual 15 840 000 Energia anual 3 200 000 Seguran a anual 8 000 000 Seguros 344 946 de 150 gabinetes de passagem 405 000 de 310 gabinetes devido economia de pessoal 837 000 Cap 21 Equipamento suporte l gico P Inform tica equipamento 125 253 750 21 799 850 17 4 para a infra estrutura 14 361 600 Mobili rio 1 205 667 Material e instala es t cnicas 6 042 583 Material de transporte 190 000 Cap 23 Despesas de funcionamento corrente 12 080 800 4 376 000 36 2 3 876 000 Despesas de mudan as 400 000 Outras despesas administrativas 100 000 Cap 30 Economia de despesas de Reuni es e confer ncias 35 794 200 26 478 000 74 0 miss o 21 510 000 Despesas de miss o dos GP 4 968 000 Cap 32 Conhecimentos t cnicos e informa o 104 551 500 0 0 incid ncia nestas rubricas Cap 40 Despesas espec ficas 71 965 000 0 0 incid ncia nestas rubricas Cap 42 Assist ncia parlam
6. 8 30 5 5 gt 576 10 AST3 gt AST4 85 AST2 gt AST3 35 gt 2 24 De igual modo s o pedidas as seguintes revaloriza es a fim de permitir que o ritmo de carreira do pessoal tempor rio acompanhe a progress o dos funcion rios 1 AD11 gt ADI2 1 AD8 gt AD9 1AD5 gt AD6 2 8 gt 9 3AST7 gt ASTS 25 A fim de assegurar uma evolu o adequada nas carreiras do pessoal tempor rio que trabalha para os Grupos Pol ticos s o pedidas as seguintes revaloriza es 1 ADI4 gt ADIS 3 ADI3 gt ADI4 1 AD12 gt AD13 3 ADII gt ADI2 4 ADIO gt ADII 1 AD9 gt AD10 9 AD7 gt ADS 10 AD6 gt ADY 8 AD5 gt AD6 2 gt 3 AST9 gt ASTIO 6 AST8 gt ASTO 10 AST7 gt AST8 9 AST6 gt ASTT7 3 ASTS gt AST6 2 AST4 gt ASTS 3 AST3 gt AST4 4 AST2 gt AST3 PE417 426 BUR PARTE 01 00 415 NT 777120PT doc PT Promo es ad personam 26 Seguindo uma pr tica de longa data o Secret rio Geral poder pretender apresentar propostas para um n mero limitado de promo es ad personam numa fase mais avan ada do processo O impacto l quido 27 As propostas anteriormente apresentadas totalizam 43 novos lugares 16 AD e 27 AST Podem por m ser parcialmente compensadas com a reafecta o de 13 lugares existentes 1 AD e 12 AST no mbito do plano de consolida o do pessoal Em conclus o apenas ter o que ser criados 30 lugares 28 Estas reafecta es exigem os segu
7. Jornal Oficial N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 5 361 000 8 320 000 5 244 159 91 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a parte da institui o nas despesas de publica o difus o e outras despesas conexas do Servi o das Publica es no que respeita aos textos a publicar no Jornal Oficial da Uni o Europeia O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 500 000 EUR N mero 3 2 4 1 Publica es digitais e tradicionais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 4 395 000 2 100 000 2 660 583 71 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a totalidade das despesas de edi o digital s tios intranet e tradicional documentos e impressos diversos em regime de subcontrata o incluindo da distribui o actualiza o e a manuten o evolutiva correctiva dos sistemas editoriais e de tradu o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 210 000 EUR N mero 3 242 Despesas de publica o de informa o e de participa o em manifesta es p blicas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 17 135 000 16 835 000 29 429 106 35 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as
8. Parlamento Europeu de 29 de Mar o de 2004 que estabelece as normas de aplica o Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento e do Conselho relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pela Decis o de 18 de Fevereiro de 2008 JO C 252 de 3 10 2008 p 1 Esta dota o destina se a financiar as funda es pol ticas a n vel europeu NT 771534PT doc 343 de 27 12 2007 p 5 como foi requerido pelo Parlamento na sua Resolu o de 23 de Mar o de 2006 sobre os partidos politicos europeus JO C 292 E de 1 12 2006 p 127 na qual a Comiss o foi exortada a apresentar uma proposta relevante Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia e adapta o das observa es N mero 4 2 2 0 Assist ncia parlamentar Regulamenta o referente s despesas e Suprimido subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 14 a 16 A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Estatuto dos Deputados ao Parlamento Parlamento Europeu nomeadamente o Europeu nomeadamente o artigo 21 i 0 anigo at Medidas de aplica o do Estatuto dos Medidas de aplica o do Estatuto Deputados ao Parlamento Europeu dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 33 a 44 nomeadamente os artigos 33 2 a 44 Regulamento CE n do Conselho de relativo ao regime dos assistentes
9. as despesas de assist ncia de especialistas no mbito dos estudos de adapta o e de amplia o dos im veis da institui o bem como no quadro da auditoria relativa ao acesso das pessoas portadoras de defici ncia cujas conclus es j foram aprovadas as taxas que constituam uma remunera o de servi os de utilidade geral O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 10 000 EUR Artigo 2 0 2 Despesas relativas aos im veis N mero 2 0 2 2 Limpeza e manuten o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 41 407 444 33 560 000 30 150 078 23 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas de manuten o de acordo com os contratos em curso das instala es dos ascensores do aquecimento da climatiza o das portas antifogo bem como os trabalhos de desratiza o de pintura de repara o etc Antes da renova o ou da celebra o de contratos a institui o deve consultar as demais institui es sobre as condi es obtidas pre os moeda escolhida indexa o dura o e outras cl usulas por cada uma delas e ter na devida conta o n 3 do artigo 91 do Regulamento Financeiro O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR Uma dota o de 3 300 000 euros inscrita
10. Assist ncia parlamentar N mero 4 2 2 0 Assist ncia parlamentar N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 159 892 000 184 767 000 154 301 746 55 Observa es Estatuto dos Deputados Parlamento Europeu nomeadamente artigo 21 2 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 33 44 9 Regulamento CE n do Conselho de relativo ao regime dos assistentes parlamentares que altera o Regulamento CEE Euratom CECA n 259 68 que estabelece o Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias e o regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades de Disposi es gerais de execu o aprovadas pela Mesa Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas assist ncia parlamentar O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 400 000 EUR N mero 4 2 2 2 Diferen as cambiais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 250 000 500 000 0 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as diferen as de c mbio a cargo do or amento do Parlamento Europeu em conformidade com as disposi es aplic veis ao reembolso das despesas de assist ncia parlamentar CAPITULO 4 4 REUNI ES E OUTRAS ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS E ANTIGOS DEPUTADOS NT 771524
11. Pr s Quest AD AD 7 AST 15 tn PVs et CRs de la Tabling Desk POSE Relations multilat rales Services Th matiques S ance pl ni re coordination AD7 AST7 AD 3 AST4 AD5 AST8 AD 5 AST3 AD 15 AST 15 R ception et renvoi des documents officiels AD 1 AST 11 Registre public Acc s aux documents AD 2 AST7 S curit g n rale Qualit l gislative A Relations bilat rales Services aux Clients AD 37 AST 30 AD 5 7 43 Activit s des D put s AD 2 AST 24 Programmation de la Qualit l gislative B AD 22 AST 13 Courrier officiel S curit AD 1 AST 33 incendie S ance pl ni re AD 3 AST 10 D roulement et suivi de la S ance pl ni re AD 5 AST6 Centre archivistique et documentaire AD 3 AST 24 S curit technique Qualit l gislative C AD 45 AST 31 sssssedessssdlessssdssesss Qualit l gislative D vacant Protocole Crise enqu tes AD 3 AST8 et information Qualit l gislative vacant 9 PE 417 426 BUR ANN Wednesday February 11 2009 Director General level Head of Unit level Wednesday February 11 2009 D part th matique Politiques con et scient amp Qualit de la vie AD 14 AST9 Commission Emploi amp affaires sociales AD 5 6 Affaires amp mon taires AD 8 AST 10 Commission March Int rieur et Prot Consommateurs AD7 AST8
12. es Dez por cento da dota o foram Suprimido colocados na reserva na pend ncia de uma confirma o por escrito das consequ ncias t cnicas administrativas financeiras e legais incluindo a responsabilidade das obras de remo o do amianto em Estrasburgo do estudo sobre a presen a de amianto nos outros locais de trabalho bem como das obras no tecto do hemiciclo de Estrasburgo e de quaisquer outras obras a realizar Justifica o neutraliza o das observa es ad hoc 2009 N mero 2 0 2 6 Seguran a e vigil ncia dos im veis O montante das receitas afectadas segundo O montante das receitas afectadas segundo PE417 426 BUR AN II 8 14 NT 771534PT doc as al neas e j do n 1 do artigo 18 2 do Regulamento Financeiro estimado em 80 000 EUR as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 180 000 EUR Justifica o revis o do montante das receitas afectadas N mero 2 1 0 0 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 343 000 EUR O montante das receitas afectadas segundo as al neas e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 400 000 EUR Justifica o revis o do montante das receitas afectadas N mero 2 1 0 2 Presta es de pessoal externo
13. O n mero m ximo de visitantes a subsidiar dever aumentar substancialmente Cada deputado do Parlamento Europeu dever ter o direito de convidar um m ximo de 5 grupos por ano num total de 100 visitantes O n mero de participantes por visita pode variar entre um m nimo de 10 e um m ximo de 100 Est inclu do um montante apropriado para visitantes portadores de defici ncia As subven es concedidas devem ser aumentadas a fim de serem proporcionais dist ncia percorrida e s condi es de transporte Conv m igualmente melhorar os servi os prestados aos visitantes Ser necess rio avaliar se as novas regras t m em conta as especificidades e restri es em fun o da proveni ncia dos visitantes apresentar propostas relativamente afecta o de espa o no novo Centro de Visitantes para os grupos pol ticos bem como um relat rio sobre o acesso de grupos de visitantes ao novo Centro as visitas ao hemiciclo a disponibilidade de salas de reuni o e as necessidades em termos de pessoal para o seu funcionamento N mero 3 2 4 5 Organiza o de col quios semin rios e ac es culturais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 150 000 1 930 000 3 399 145 40 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas ou subven es relacionadas com a organiza o de col quios e semin rios nacionais ou multinacionais destinados aos multiplicadores de opini o origin rios
14. SJ Total HS 5 1 _ 58 COMITE DU PERSONNEL 1741 11 CABINET DU PRESIDENT 8 4 1 1 2 97 VICEPRESIDENTS 12 To 7 1 ISECRET QUESTEURS 12 7 7 CABSECRETGEN 5 2 1 145 23 CSST 117 GROUPE PPEDE 259 166 25 GROUPE PSE 5 6 1 15 218 GROUPE ALDE ADLE 5 3 1 6 GROUPE VERTS ALE 17177 1 GROUPE GUENGL 18 1 N 105 1 50 29 49 9 23 94 GROUPE VEN 6 1 1 35 53 NONINSCRITS 3 27 24 A DEFINIR gt ss GROUPES POLITIQUES DO Tom fast 6 com 7 417 426 BUR ANN VI Director General level SERVICE JURIDIQUE ANNEXE VI Head of Unit level Wednesday February 11 2009 Droit institutionnel et budg taire relations ext rieures AD 7 AST4 Questions parlement et droits des d put s AD 6 AST6 Jurisconsulte AD2 AST6 Droit de la fonction publique AD 6 AST L gislation AD 8 AST 4 Justice et libert s Droit contractuel publiques et financier AD 5 2 AS 5 5 PE 417 426 BUR ANN VI DIRECTION GENERALE DE LA PRESIDENCE ANNEXE VI Direc 4 el Secr taire g n ral adjoint Directeur G n ral AD 3 AST4 Secr tariat central Budget et Finances 1 5 9 AD 1 AST 13 nf S curit Secr Bureau Co ADP
15. o dos deputados ascendiam a cerca de 35 Paralelamente uma actividade mais reduzida durante o ano eleitoral viagem interpreta o tradu o etc permitia uma economia de 24 tendo como resultado um montante l quido de despesas suplementares de 11 M para o ano eleitoral Em 2010 os efeitos da renova o de mandatos s o limitados a 7 de despesas excepcionais continua o do pagamento dos subs dios no termo do mandato mas o regresso a um ritmo da actividade normal ou mesmo superior acarreta um acr scimo de mais de 24 M em rela o 2009 Nestas condi es o efeito p s eleitoral limita se a uma economia da ordem de 4 Garantir o sucesso da aplica o dos novos Estatutos O ano de 2010 ser o primeiro ano completo de aplica o dos novos estatutos dos deputados e dos seus assistentes Para al m dos recursos or amentais que ter o de ser previstos para fazer face incid ncia do Estatuto dos Deputados durante um per odo completo de 12 meses o Estatuto dos Assistentes dever ser neutro do ponto de vista or amental em rela o situa o actual ser tamb m de prever para 2010 com base na experi ncia adquirida no segundo semestre de 2009 eventuais ajustamentos tanto a n vel das disposi es regulamentares de execu o como da organiza o prevista para gerir concretamente estes dois novos estatutos No que respeita aos principais custos suplementares directamente imput veis ao novo Es
16. o dos gabinetes externos ou os diferentes impactos decorrentes da pol tica ambiental e das ac es EMAS Os or amentos anal ticos apresentados no presente anexo s o os seguintes I AN LISES POR DESTINO DAS DOTA ES A Custos relativos aos Deputados B Custos relativos ao pessoal C Custos imobili rios D Custos relativos aos grupos pol ticos partidos pol ticos europeus e funda es europeias IL AN LISES DOS CONDICIONALISMOS ESPEC FICOS DO PARLAMENTO A Multilinguismo B Dispers o geogr fica AN LISE DOS CUSTOS POR POL TICA OBJECTIVO A Custos dos gabinetes externos B Or amento anal tico para a gest o ambiental e os objectivos EMAS NT 771535PT DOC 1 PE 417 426 BUR AN II I AN LISES POR DESTINO DAS DOTA ES A Custos relativos aos Deputados Custos relativos aos Deputados 382 4 M ou 24 do or amento 2010 em M Vencimentos Dota o Assist ncia Subs dio de Ano e subs dios provisional parlamentar de viagem despesas gerais Pens es Diversos 34 9 2 0 184 8 84 9 41 5 23 2 4 5 77 0 0 0 159 9 88 5 38 1 14 6 4 2 Pens es 6 Vencimentos subs dios t 9 Subs dio de despesas gerais Diversos 11 E 2 1 Despesas de viagem 23 Assist ncia parlamentar 50 Vencimentos Dota o Assist ncia Despesas de Subs dio de Pens es Diversos e subs dios provisi
17. 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 100 000 EUR N mero 2 0 0 5 Constru o de im veis N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 4 346 600 3 870 000 8 617 100 08 NT 771524PT doc 22 39 PE417 426 BUR ANN I Observa es Este n mero destina se eventual inscri o de uma dota o destinada constru o de im veis N mero 2 007 Arranjo das instala es N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 3 4 23 818 000 25 232 000 39 423 666 71 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a execu o de trabalhos de arranjo das instala es bem como as outras despesas relacionadas com os mesmos nomeadamente os honor rios de arquitectos ou engenheiros etc O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 500 000 EUR N mero 2 0 0 8 Outras despesas relativas aos im veis N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 11 700 000 12 348 000 9 412 979 53 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas a im veis n o especialmente previstas nos outros artigos do presente cap tulo designadamente com assist ncia t cnica ou arquitect nica e ligadas a estudos prepara o e ao acompanhamento da manuten o ou de obras nos edif cios
18. 1711 713 n COORD GEN CALREUN 1 3 3 COORD GEN GEST PERS 1 7 7 COORD GEN LOGISTIQUE 12 To 4 4 COORD LEG CONF PRES 0 1 6 17 THEMATASSBUD 16 5 41 DEP THEMATDRCIT 19 6 15 DEPTHEMATPOLECON 115 722 7 DEPTHEMATPOLSTRUC 19 6 15 pero 2 1 23 DIRAPOLECONOMIO 12 1 1 1 2 DIRBPOLSTRUCT 1711 1 2 5 DIR C DROITS CIT 12 2 3 DIRD AFF BUDGET 1 DIR E COORD LEGISL 12 1 1 2 DROITS DE L HOMME 12 Too 1 1 FORMATION ASS COMM 171 40 17 SERVICE DU BUDGET 71 5 6 UNITE COORD GENERALE 171 1 2 COORD LEG 2 To 1 1 DG IPOL ENVIR 12 1 1 DG IPOL TRANSP 11 6 4 1 2 COMM AFF ETRANGERES oaa EC COMM COMMERCE INTER 6 1 17 COMM DEVELOPPEMENT 8 1 J 8 COORD GEN GEST PERS 4 _ 4 COORD GEN LOGISTIQUE 12 4 4 DEL P NON EUROPEENS 8 1 172 2 DELEG PAYS EUROPEENS 7 71 DELEG PAYS EUROPEENS Ta 2 DEP THEMAT RELEXT mM 1 DIRA COMM ORGM 1 DIR B DEL INTERP DROITS DE L HOMME 5 fato To EUROMED Ts 1 8 OBS D ELECTIONS 81 T 2 5 SECURITE ET DEFENSE 5 1 J T 4 w UNTE GENERE UE UNITE COORD GENERALE 1 O T 6 8 amp 8
19. Anexo IV APRESENTA O DO OR AMENTO 2010 POR DIREC O GERAL DIREC O GERAL DA PRESID NCIA Apresenta o dos objectivos gerais Seguran a e Garantir e desenvolver permanentemente os aspectos ligados seguran a da Institui o em STR LUX BRUX e nos Gabinetes de Informa o e Renovar o material e as instala es t cnicas da seguran a e assegurar a sua manuten o em todos os edif cios ocupados pela Institui o e Prestar Institui o assist ncia em mat ria de estudo concep o an lise e aplica o de sistemas t cnicos e Contribuir para a realiza o e execu o dos planos de continuidade da Institui o Protocolo e Promover a imagem da Institui o no plano da recep o e do cerimonial no mbito das visitas de convidados distintos e das viagens oficiais do Presidente e da Institui o e Promover a imagem da Institui o junto dos seus convidados e durante as desloca es e manifesta es organizadas pelo Presidente e pela Institui o segundo as regras de cortesia e do protocolo Cardoc e Cobrir as despesas com as presta es externas em mat ria arquiv stica bem como as despesas com a aquisi o ou loca o de material especial de arquivo e de biblioteca e Cobrir as despesas com o tratamento do patrim nio arquiv stico dos Deputados europeus constitu do no exerc cio do seu mandato e transferido para o Parlamento Europeu a t tulo de doa o ou legado e Cobrir as despesas d
20. Commission Industrie Recherche et Energie AD 8 AST8 Commission Environnement Sant publ amp S c alimentaire AD 10 AST 8 Directeur G n ral AD2 AST3 Coordination g n rale AD 4 AST 38 D part th matique Pol structurelles et de coh sion AD 8 AST6 Commission Agriculture et d veloppement rural AS 4 AST5 Commission P che AD 5 AST5 Commission D veloppement r gional AD 5 AST5 Commission Transports et Tourisme AD 8 AST 6 Commission Culture et ducation AD 5 AST5 Comit ditorial AD 1 AST3 D part th matique Droits des citoyens et Aff Constitutionnelles AD7 AST4 Commission Libert s civiles justice et Aff Int rieures AD 10 AST 10 Commission Affaires juridiques AD 5 AST5 Commission Constitutionnelles AD6 AST5 Commission Droits de la femme et galit des genres AD 4 AST4 Commission P titions AD 4 AST 11 D part th matique Affaires budg taires 5 AST4 Commission Budget AD 6 AST 6 Commission Contr le budg taire AD7 AST6 DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES DE Conciliations et cod cisions AD 5 AST6 Coordination l gisl et programmation AD 9 AST 10 Commission temporaire Changement climatique AD 3 AST2 ANNEXE 417 426 BUR ANN VI Director General level DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES EXTERNES DE L UNION Head of Unit level Wednesday February 11 2009 Commission
21. Execu o 2008 3 050 000 2 900 000 2 030 429 41 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas a refrigerantes e a outras bebidas e ocasionalmente a pequenas refei es servidas nas reuni es da institui o N mero 3 042 Reuni es congressos e confer ncias N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 310 000 1 260 000 998 473 87 Observa es Esta dota o destina se a cobrir nomeadamente as despesas ligadas organiza o de reuni es fora dos locais de trabalho comiss es ou suas delega es grupos pol ticos incluindo se for caso disso as despesas de representa o as quotiza es para as organiza es internacionais das quais o Parlamento ou um dos seus rg os membro Uni o Interparlamentar associa o dos secret rios gerais dos Parlamentos Grupo 12 na Uni o Interparlamentar O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 20 000 EUR N mero 3 0 4 4 Despesas diversas de organiza o da Confer ncia Parlamentar sobre a OMC e outras reuni es das delega es interparlamentares das delega es ad hoc e da OMC N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 600 000 390 000 432 360 Observa es Esta dota o destina se a cobrir
22. N mero 3 2 2 2 Despesas com fundos de arquivo N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 858 200 1 830 000 1 782 546 91 Observa es Regulamento CE n 1049 2001 do Parlamento Europeu do Conselho de 30 de Maio de 2001 relativo ao acesso do p blico aos documentos do Parlamento Europeu do Conselho e da Comiss o JO L 145 de 31 5 2001 p 43 bem como as respectivas medidas de aplica o aprovadas pelo Parlamento Europeu Decis o da Mesa do Parlamento Europeu de 16 de Dezembro de 2002 sobre o refor o da informa o e da transpar ncia os arquivos do Parlamento Europeu Regulamenta o sobre o tratamento do patrim nio arquiv stico dos membros do Parlamento Europeu aprovada pela decis o da Mesa de 10 de Outubro de 2007 Esta dota o destina se a cobrir os custos das presta es externas executadas em mat ria de arquivo a transposi o dos fundos de arquivo em diferentes suportes microfilmes discos cassetes etc a aquisi o a loca o e a manuten o de materiais especiais electr nicos inform ticos el ctricos livros revistas incluindo as presta es externas associadas e as despesas com publica es em todos os suportes brochuras CD ROM etc Destina se igualmente a cobrir as despesas de tratamento do patrim nio arquiv stico dos deputados europeus constitu do no exerc cio do respectivo mandato e concedido sob a forma de doa es ou de legados a
23. NT 771527PT doc 7 14 PE417 426 BUR B Consolidar os grandes projectos plurianuais Prosseguir os esfor os de consolida o moderniza o do Secretariado Geral no sentido de uma utiliza o optimizada dos recursos 24 25 26 27 A utiliza o de 20 da rubrica V que ser necess ria para continuar a responder aos desafios a enfrentar pela Institui o nos pr ximos anos deve ser acompanhada de um esfor o acrescido na optimiza o e racionaliza o dos recursos dispon veis Este princ pio ali s foi recentemente recordado pela autoridade or amental Na sua resolu o de 10 de Abril de 2008 sobre as orienta es para o processo or amental de 2009 o Parlamento considera que devem sempre ser delineadas formas mais pertinentes e economicamente mais eficazes de organizar o trabalho nomeadamente a concentra o nas actividades essenciais a reafecta o de pessoal sempre que poss vel a reestrutura o dos servi os de acordo com as novas circunst ncias uma melhor utiliza o das tecnologias modernas e ainda uma coopera o interinstitucional refor ada Estes objectivos foram reafirmados no relat rio da Comiss o dos Or amentos sobre as orienta es para processo or amental de 2010 Assim o ponto 13 do citado relat rio salienta que conveniente proceder de molde a que os recursos or amentais e humanos de que o Parlamento disp e sejam utilizados da forma mais eficaz e rent vel poss vel para
24. RESSOURCES HUMAINES UNITE AUDIOVISUEL _ UNITE COORD BUREXT UNITE COORD GENERALE UNITE COURR CITOYEN UNITE EVENEMENTS UNITE REDAC DIFF i UNITE RESSOUCES 3 PE 417 426 BUR ANN VI ANNEXE ABSENCES MEDICALES To CABINETMEDICALBRU 4 CABINET MEDICAL LUX 3 DG PERS 1 DIRGESTADMPERS 1 DIR STRATRESS HUM mM EGALITE DES CHANCES 2 FORM PROF COORD BUG 1 PREV BIEN ETRE TRAV 4 PROTEC DESDONNEES 1 QUESTIONS JURIDIQUES 4 UNITE CONCOURS SELEC 2 UNITE COORD BUDGET AM UNITE CRECHES ACT SOC 1 UNITE DES DECOMPTES AM UNITE DROITS INDIVID 2 UNITE FORMAT PROF 7 UNITE GESTION PERS TS UNITE INFORMATIQUE 3 UNITE MISSIONS 1 UNITE ORG 5 2 2 RE 111 171 EEE T T Do To Toi gt Jo ST Do To Toi 41 Do To Toi S nn 11 pelo Ts das RS T Do To Toi 11 ED RR aje UNITE PENSIONS ASS SOC UNITE RECRUTEMENT 2 UNTERELRERSRX 5 ISS teses eim 25 ANLO CE EE CHAUFFEURS PR S GP o o O 1 To JT 6 0 DEMENAGEURS 7 27 DEPOTS ET MAGASINS 4 4 DG IN O __ 1111 1115 e pr
25. es Os par metros relativos s semanas de trabalho de sess es s o diferentes em 2009 devido s elei es europeias e introdu o das semanas turquesa partir da nova legislatura Julho de 2009 o n mero de deputados passa para 736 possibilidade de opting out passa para 0 No caso de serem convidados observadores o seu n mero seria de 12 Segundo as perspectivas de evolu o da infla o Redu o revista para menos tendo em conta os esfor os desenvolvidos para prover os lugares do alargamento As medidas relativas ao organigrama dos grupos pol ticos ser o apresentadas numa fase posterior do processo PE417 426 BUR Parte D Como se articula a reparti o dos principais agregados or amentais 2010 4 O or amento est fortemente concentrado em tr s sectores Deputados Pessoal e Imobili rio Estes tr s sectores correspondem a cerca de 72 do total Reparti o dos agregados or amentais em M Outras despesas relativas ao pessoal Grupos e partidos E estatut rio e externo pol ticos 71 97 53 71 Outros 68 92 2 Reservas 15 75 Informa o 77 63 Inform tica Pessoal estatut rio telecomunica es 515 30 103 40 Agentes contratuais e presta es lingu sticas Edif cios 204 95 externas 101 93 Deputados 382 36 6 Entre o exerc cio de 2000 e o exerc cio de 2009 a evolu o do peso dos tr s g
26. ncia Esta dota o destina se a cobrir as despesas seguintes no mbito da coopera o interinstitucional os honor rios as contribui es para a seguran a social as despesas de desloca o e as ajudas de custo dos int rpretes auxiliares de confer ncia convocados pelo Parlamento para reuni es organizadas quer por esta quer por outras institui es quando os servi os necess rios n o puderem ser assegurados por int rpretes funcion rios ou tempor rios as despesas relativas aos operadores t cnicos e gestores de confer ncia para as reuni es supramencionadas quando os servi os n o puderem ser assegurados por funcion rios agentes tempor rios ou outros agentes 05 servi os prestados ao Parlamento pelos int rpretes funcion rios ou tempor rios das outras institui es actividades de coopera o interinstitucional no dom nio lingu stico O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 200 000 EUR N mero 1 40 4 Est gios subven es e interc mbio de funcion rios N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 7 150 000 8 091 000 5 908 089 64 Observa es Decis o da Mesa de 26 de Outubro de 1988 com a ltima redac o que lhe foi dada pela decis o da Mesa de 2 de Fevereiro de 2000 Esta dota o destina se a cobrir um subs dio e as despesas de viagem dos
27. o 1 040 000 Despesas de publica o de informa o e de participa o em manifesta es p blicas 17 135 000 3243 Centro de Visitantes 3244 Organiza o e recep o de grupos de visitantes 27 100 000 3245 Col quios e ac es culturais 25000 3246 de televis o do Parlamento Web TV 3248 Despesas de informa o audiovisual 122000 Dota es afectadas pol tica de comunica o e de informa o 83 325 000 f Pol tica imobili ria despesas relativas s obras de renova o e amplia o do edif cio KAD 10 A continua o das obras de amplia o e renova o do edif cio KAD requer dota es num montante de 12 M directamente imput veis constru o e 5 9 M para cobrir despesas indirectas nomeadamente o arrendamento de um edif cio provis rio ou seja necess rio um total de 17 9 M para este projecto em 2010 Rubrica Dota es provisionadas or amental Designa o 2010 Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas 450 000 200001 Rendas Luxemburgo 4 450 000 2005 Constru o de im veis 4 350 000 Arranjo das instala es Luxemburgo Do 202201 Limpeza e manuten o Luxemburgo 575 000 202401 Consumo de energia Luxemburgo 250000 Aquisi o de conhecimentos espec ficos peritos TE TOTAL das dota es provisionadas relativas a extens o do KAD 17 925 000 NT 771526PT doc 9 9 PE417 426 BUR Parte I PARTE I
28. o da explora o dos restaurantes e cantinas O montante das receitas afectadas segundo as al neas j do n 1 do artigo 18 2 do Regulamento Financeiro estimado em 2 000 000 EUR N mero 1 6 5 4 Centro da primeira inf ncia e creches convencionadas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 5 600 000 5 467 000 3 892 926 98 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a quota parte do Parlamento nas despesas relativas ao Centro da Primeira Inf ncia e s creches externas com as quais foi celebrado um acordo O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 1 010 000 EUR TITULO 2 IM VEIS MOBILI RIO EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO NT 771524PT doc 21 39 PE417 426 BUR ANN I Observa es Dado que as companhias de seguros revogaram cobertura de riscos necess rio cobrir o risco de conflitos laborais e de ataques terroristas nos im veis do Parlamento Europeu atrav s do or amento da Uni o Europeia Consequentemente as dota es deste t tulo cobrir o todas as despesas relacionadas com danos decorrentes de conflitos laborais e ataques terroristas CAPITULO 2 0 IM VEIS E DESPESAS ACESS RIAS Artigo 2 0 0 Im veis N mero 2 0 0 0 Rendas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 33 768 000 34 577 000 26 492
29. o de montantes pagos indevidamente 3 728 159 74 Receitas afectadas 571 Receitas afectas a um fim espec fico como os rendimentos de funda es as subven es as doa es e os legados incluindo as receitas afectadas pr prias p m p m 0 00 de cada institui o Receitas afectadas NT 771524PT doc 3 39 PE417 426 BUR ANN I Titulo Capitulo Or amento a Designa o Execu o 2008 Artigo enag 2010 2009 s N mero 572 Reembolso de despesas de seguran a social incorridas por conta de outra TON 0 00 institui o 973 Outras contribui es e restitui es relacionadas com o funcionamento administrativo da institui o Receitas afectadas pm Pim 388493 0 Cap tulo 5 7 Total p m p m 7 516 614 74 58 INDEMNIZA ES DIVERSAS 581 Receitas provenientes das indemniza es de seguro recebidas Receitas pi 960 332 33 afectadas Cap tulo 5 8 Total p m p m 960 332 33 T tulo 5 Total 2 000 000 2 500 000 20 512 915 98 6 CONTRIBUI ES E RESTITUI ES NO MBITO DOS ACORDOS E PROGRAMAS COMUNITARIOS 66 OUTRAS CONTRIBUI OES E RESTITUI OES 660 Outras contribui es e restitui es 6600 Outras contribui es e restitui es afectadas Receitas afectadas p m p m 31 430 800 12 6601 Outras contribui es e restitui es sem afecta es p m p m 0 00 Cap tulo 6 6 Total p m p m 31 430 800 12 T tulo
30. o destina se a cobrir o subs dio e as despesas de viagem dos estagi rios no in cio e no final do est gio o custo do seguro de risco de acidente e doen a dos estagi rios durante os est gios as despesas relativas disponibiliza o de pessoal entre o Parlamento e o sector p blico dos Estados Membros ou de outros pa ses especificados na regulamenta o a organiza o de ac es de forma o para int rpretes de confer ncia nomeadamente em colabora o com escolas de int rpretes bem como a concess o de bolsas de estudo para a forma o e o aperfei oamento profissional de int rpretes a compra de material did ctico e as despesas conexas as despesas adicionais dos estagi rios do programa piloto de est gios para pessoas com defici ncia directamente ligadas sua defici ncia em conformidade com o n 8 do artigo 20 das Regras Internas relativas aos Est gios e Visitas de Estudo no Secretariado Geral do Parlamento Europeu N mero 1 6 1 2 Aperfei oamento profissional Esta dota o destina se a cobrir a organiza o dos cursos de aperfei oamento e reciclagem profissionais incluindo os cursos de l nguas de car cter interinstitucional Parte das dota es pode ser utilizada para cobrir a organiza o de cursos na pr pria institui o e fora dela Os cursos organizados em Bruxelas s o abertos igualmente aos assistentes parlamentares em Bruxelas a t t
31. o e maior descentraliza o das iniciativas de comunica o nos Estados Membros e Explora o do potencial do Centro de Visitantes Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Funcionamento do Centro de Visitantes e Estabelecimento de sinergias entre o Centro de Visitantes e os grupos de visitantes programados Agora dos Cidad os Reformula o da p gina Europarl na Internet Apresenta o das propostas de dota es 1 000 Renova o das publica es de base e espec ficas a cada Estado Membro Eventos relacionados com a valoriza o da ac o e do papel do PE DG COMUNICA O Dota es Designa o incluindo capitulo 100 0908 por capitulo ou artigo 2010 2009 Cap 21 Inform tica equipamento 4 700 4 500 200 4 44 mobili rio 23 Despesas de funcionamento administrativo 80 80 0 0 corrente Cap 32 Conhecimentos t cnicos e informa o aquisi o arquivo 77 970 76 355 1 615 2 12 produ o e difus o Total 82 750 80 935 1 815 2 24 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Efectivos 2009 em 01 01 09 Total organigrama 2009 2009 Tempor rios Auxiliares Externos AD 238 168 47 25 240 AST 364 299 41 50 390 NTN771533PT doc 9 27 PE417 426 BU
32. por tempo 2 AD e2 AST para os departamentos indeterminado para o comit tem ticos editorial e 1 AD 10 tempor rio limitado a 5 anos para a Comiss o dos Assuntos Econ micos e Monet rios 2 AD e2 AST para os departamentos tem ticos e AST para o sector do or amento Caso haja uma altera o significativa do n mero de comiss es parlamentares poder o ser apresentadas novas propostas numa fase mais adiantada do processo 8 Tamb m s o propostos dois lugares 1 AD e 1 AST para refor ar o secretariado conjunto da Mesa da Confer ncia dos Presidentes e dos Questores igualmente pedido um lugar AST adicional para o servi o que trata das perguntas de resposta escrita na DG Presid ncia Fazer funcionar efectivamente o multilingu smo 9 Os servi os lingu sticos tanto a tradu o como a interpreta o constituem por si pr prios um apoio vital aos Membros A sua efectividade n o apenas uma quest o de n veis de pessoal ou infra estruturas depende tamb m do funcionamento adequado do c digo de conduta e por vezes infelizmente v tima da falta de um n mero conveniente de int rpretes qualificados no caso de certas l nguas ou combina es de l nguas Prop e se o refor o da Direc o Geral da Interpreta o com dois lugares adicionais para int rpretes de ingl s e dois lugares AST para a gest o or amental e a gest o dos int rpretes auxiliares respectivamente PE417
33. reembolso de despesas com advogados no mbito de processos disciplinares e similares as despesas relativas aos danos juros e d vidas eventuais na acep o do n 3 do artigo 8 do Regulamento Financeiro o montante das indemniza es acordadas por ocasi o da resolu o amig vel de lit gios nos termos dos artigos 69 e 70 do Regulamento de Processo do Tribunal da Fun o P blica O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR Artigo 23 5 Telecomunica es N meros Dota es 2010 Dota es 2009 6 850 000 6 593 000 Execu o 2008 5 032 736 92 Observa es Esta dota o destina se cobrir as assinaturas as despesas das comunica es por cabo ou ondas hertzianas telefonia fixa m vel televis o assim como as despesas relativas s redes de transmiss o de dados aos servi os telem ticos O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 140 000 EUR Artigo 2 3 6 Franquias de correspond ncia e despesas de porte N meros Dota es 2010 Dota es 2009 440 000 614 000 Execu o 2008 344 405 46 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas com a franquia processamento e envio pelos servi os postais nacionais ou por uma empre
34. 02 In cio de Mar o 09 03 11 03 23 26 03 30 31 03 01 04 16 04 07 05 Comiss o dos Or amentos Mesa Comiss o dos Or amentos Secret rio Geral e Comit do Pessoal Mesa Comiss o dos Or amentos dos Mesa Comiss o Or amentos Comiss o dos Or amentos Mesa Comiss o dos Or amentos Plen rio Apresenta o do relat rio Etapas realizadas Troca de pontos de vista sobre as orienta es or amentais para 2010 Aprova o das orienta es gerais Aprova o das orienta es or amentais para 2010 Etapas a realizar Concerta o com o Comit do Pessoal Exame do relat rio do Secret rio Geral sobre o anteprojecto de previs o de receitas e despesas Apresenta o do relat rio do Secret rio Geral sobre o anteprojecto de previs o de receitas e despesas Eventual pr concerta o Exame do anteprojecto de previs o de receitas e despesas Aprova o do anteprojecto de previs o de receitas e despesas Aprova o do projecto de previs o de receitas e despesas Aprova o da previs o de receitas e despesas 2 O Relat rio est organizado em 3 rubricas e 6 anexos e a presente nota de s ntese enuncia as principais rubricas do or amento em prepara o e nomeadamente os meios necess rios realiza o dos objectivos j aprovados pela Mesa e a Parte Medidas relativas s dota es apresenta as informa es pertinentes relativas aos montantes atribu dos aos di
35. 12 8 0 0 207 AST 416 379 0 20 24 16 0 439 Total 650 566 0 32 32 16 952 646 incluidos no total PE402 210 BUR ANEXO 4 4 27 NT 771533PT doc DIREC O GERAL DE POL TICAS INTERNAS Apresenta o dos objectivos gerais e Assistir novo Parlamento no exerc cio das suas compet ncias legislativas e outras e Auxiliar a aplica o das disposi es do novo Tratado e Refor ar os servi os prestados aos Deputados nas suas capacidades de legisladores Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Prestar o apoio adequado s comiss es parlamentares por interm dio dos respectivos secretariados e Proporcionar lhes os melhores meios de consultadoria interna e externa e Permitir a realiza o de actividades das comiss es parlamentares como audi es e delega es fora dos tr s locais de trabalho do PE Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG POL TICAS INTERNAS Dota es Designa o incluindo reserva cap tulo 100 1008 por capitulo ou artigo 2010 2009 3020 07 Representa o STOA 10 10 0 0 3042 01 Delega es das comiss es 130 90 40 44 44 3200 01 Peritos externos 7 000 5 000 2 000 40 3200 04 Peritos STOA 550 550 0 0 3220 13 Subscri o de livros 40 40 0 0 jornais Total 7 730 5 690 2 040 35 85 Observa es 2009 um ano eleitoral Assim o or amento para 2010 de uma DG lig
36. 18 do Regulamento Financeiro estimado em 400 000 EUR N mero 2 102 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 6 52 637 000 39 343 000 38 968 196 54 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas com assist ncia prestada por empresas de servi os e de consultoria inform tica para a explora o do centro de inform tica e da rede a produ o e manuten o de aplica es a assist ncia aos utilizadores nomeadamente aos deputados e aos grupos pol ticos a realiza o de estudos a redac o e a recolha de documenta o t cnica Destina se igualmente a cobrir a participa o do Parlamento nos custos do help desk da aplica o NAP a nova aplica o para o c lculo dos vencimentos criada por comum acordo entre as institui es O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 800 000 EUR Artigo 2 1 2 Mobili rio N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 3 748 000 3 544 000 3 581 762 42 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a compra o aluguer a manuten o e a repara o de mobili rio nomeadamente a compra de mobili rio de escrit rio ergon mico a substitui o de mobili rio vetusto e fora de uso bem como de m quinas de escrit rio
37. 18 000 18 000 1630 Servi o social 63 000 75 000 178 000 316 000 1631 Mobilidade 189 000 832 000 1 021 000 Despesas de funcionamento 1652 Icorrente dos restaurantes cantinas 47 500 73 000 120 500 IM VEIS E DESPESAS 20 ACESS RIAS 2005 Constru o de im veis 1 557 875 1 557 875 2007 _ das instala es 161 474 2 163 000 2 140 000 2 805 000 7 269 474 Outras despesas relativas aos 2008 lim veis 28 550 882 787 964 987 1 480 415 3 356 739 2022 Limpeza e manuten o 510 811 698 530 710 830 2 248 103 4 168 274 2024 de energia 145 871 130 397 132 027 136 790 545 085 INFORM TICA EQUIPAMENTO E MOBILI RIO COMPRA _ 21 LOCA O E MANUTEN O Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da 2100 500 000 500 000 Presta es pessoal externo para as tecnologias da informa o e da 2102 inova o 663 000 663 000 2120 Mobili rio 8 874 45 000 53 874 2140 Material e instala es t cnicas 5 000 50 000 55 000 2160 Material de transporte 40 577 173 000 213 577 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 23 ADMINISTRATIVO CORRENTE Papelaria material de escrit rio e 2300 diversos 245 000 245 000 294 135 245 000 245 000 245 000 1 519 135 CONHECIMENTOS T CNICOS INFORMA O AQUISI O ARQUIVO PRODU O E 32 DIFUS O Aquisi o de conhecimentos 3200 Jespecificos 124 120 31 500 77 892 107 513 36 988 106 900 484 913 3241 Publi
38. 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 15 000 000 10 018 600 0 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas n o previs veis decorrentes de decis es or amentais tomadas durante o exerc cio CAPITULO 103 RESERVA PARA O ALARGAMENTO N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 750 000 500 000 Observa es Esta dota o destina se a cobrir o custo de prepara o da institui o para o alargamento NT 771524PT doc 37 39 PE417 426 BUR ANN I CAPITULO 10 4 RESERVA PARA A POL TICA DE COMUNICA O E DE INFORMA O N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m p m Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas decorrentes da pol tica de informa o e de comunica o CAPITULO 10 5 DOTA O PROVISIONAL PARA OS EDIF CIOS N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 20 000 000 20 000 000 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas de investimento imobili rio de remodela o efectuadas pela institui o CAPITULO 10 6 RESERVA PARA NOVOS PROJECTOS PRIORIT RIOS EM FASE DE DESENVOLVIMENTO N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m p m Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas aos projectos priorit rios e
39. 3 supra Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Prosseguir a pol tica imobili ria de aquisi o em vez do arrendamento de novos edif cios nos tr s locais de trabalho indispens vel ao funcionamento da Institui o incluindo as Casas da Europa sem no entanto descurar a possibilidade de loca o imobili ria sempre que a aquisi o n o seja poss vel e um plano estrat gico de desenvolvimento imobili rio o per odo que vai at 2014 com base na previs o das necessidades da institui o e Levar por diante as actividades de coopera o interinstitucional com a Comiss o sobre gest o imobili ria e a manuten o das instala es das Casas da Europa e Adaptar as instala es do nos tr s locais de trabalho bem como os Gabinetes de Informa o em fun o das necessidades decorrentes da poss vel entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009 e o eventual alargamento Cro cia em 2010 e Adaptar os edif cios s necessidades dos deficientes designadamente s das pessoas com mobilidade reduzida e Prosseguir a aplica o das medidas preconizadas no Plano de Ac o do EMAS e contribuir para se alcan ar o objectivo da Institui o que consiste em reduzir em 30 as suas emiss es de at 2020 e Assegurar a gest o corrente a manuten o e a seguran a dos edif cios para os utentes de todas as instala es nomeadamente no caso dos edif cios de que o
40. 30 lugares AST a fim de permitir maior flexibilidade no recrutamento e quando tais lugares ficam vagos 20 Estes lugares revelaram se muito teis nomeadamente ao permitirem a maior adequa o de pessoal dos servi os da biblioteca e das tecnologias da informa o s necessidades actuais Prop e se portanto a revaloriza o de mais 20 lugares AST nesta perspectiva Propostas t cnicas adicionais 21 Tal como as medidas anteriormente referidas o Secret rio Geral deseja propor tamb m a cria o dos dois novos lugares seguintes e 1 AD para o Servi o Jur dico a fim de refor ar a capacidade deste ltimo no dom nio da legisla o contratual e financeira e AST para a DG FINS a fim de refor ar a gest o e o controlo financeiros no sector que trata das despesas de viagem dos Membros Pessoal para os Grupos Pol ticos 22 Os Grupos Pol ticos n o pediram quaisquer novos lugares nesta fase N o obstante poder o ser pedidos novos lugares caso os resultados das pr ximas elei es o exijam Assegurar uma evolu o na carreira adequada do pessoal do Parlamento 23 A fim de implementar a pol tica de promo es do pessoal estabelecida pela autoridade pol tica pedido para os funcion rios um total de 711 revaloriza es no quadro de pessoal do Parlamento 3 ADI4 gt ADIS 5 ADI3 gt ADI4 55 ADI2 gt ADI3 30 AD7 gt ADS 220 AD6 gt ADY 150 AD5 gt AD6 18 gt 20 5 8 gt 579 50 7 gt
41. 312 54 institui es dos funcion rios e dos outros agentes no activo Cap tulo 4 0 Total 55 624 775 46 749 527 42 430 024 96 41 CONTRIBUI O PARA O REGIME DE PENS ES 410 Contribui o do pessoal para o financiamento do regime de pens es 58 255 294 44 658 716 41364 853 38 411 Transfer ncia ou resgate dos direitos a pens o pelo pessoal 13 046 060 4315 724 12 053 274 74 412 Contribui o dos funcion rios e dos agentes tempor rios em licen a sem 5 000 5 000 0 00 vencimento para o regime de pens es Cap tulo 4 1 Total 71 306 354 48 979 440 53 418 128 12 42 OUTRAS CONTRIBUI ES PARA O REGIME DE PENS ES 421 Contribui o dos membros do Parlamento Europeu para um regime de 864 000 1 325 991 18 pens o de reforma Cap tulo 4 2 Total p m 864 000 1 325 991 18 T tulo 4 Total 126 931 129 96 592 967 97 174 144 26 5 RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSTITUI AO 50 PRODUTO DA VENDA DE BENS M VEIS FORNECIMENTOS E IMOVEIS 500 Produto da venda de bens m veis fornecimentos 5000 Produto da venda de ve culos Receitas afectadas p m p m 0 00 5001 Produto da venda de outros bens m veis Receitas afectadas p m p m 6 900 00 5002 Receitas provenientes da remunera o de fornecimentos efectuados para TI me 0 00 outras institui es ou organismos Receitas afectadas 501 Produto da venda de bens m veis p m p m 0 00 502 Produto da venda de publica es impressos e filmes Receitas afec
42. 426 BUR PARTE 01 00 215 NT 777120PT doc 10 Tendo em conta o n mero crescente de salas de reuni es do n mero de reuni es prop e se cria o de tr s lugares adicionais para o servi o de t cnicos de confer ncia 11 Prop e se tamb m a cria o de dois lugares adicionais 1 AD 1 AST para os servi os de apoio TI DG Tradu o Pol tica de informa o 12 pedida a cria o de 5 lugares AST para completar o pessoal dos gabinetes de informa o nos novos Estados Membros juntamente com 1 lugar AD para a Unidade Audiovisuais 13 Para o Centro de Visitantes foi criado um n cleo de pessoal no or amento de 2009 e prop e se o adiamento de quaisquer novas decis es neste dom nio at uma clarifica o do modus operandi preciso do Centro Tecnologias da Informa o 14 Foi iniciado no or amento de 2008 e est a ser prosseguido em 2009 um programa de tr s anos para reinternalizar fun es essenciais na Direc o das Tecnologias da Informa o Prop e se agora que este programa seja completado com a cria o de 4 lugares AD e 8 lugares AST A gest o efectiva dos edif cios do Parlamento 15 Durante os ltimos anos o n mero de bens im veis de que o Parlamento tem a responsabilidade enquanto propriet rio aumentou bastante O colapso parcial do tecto do hemiciclo de Estrasburgo no Ver o passado ilustra materialmente os riscos envolvidos na gest o e supervis o do que frequente
43. 500 2 321 000 1 622 331 70 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a compra de papel envelopes material de escrit rio produtos para tipografia servi os de reprodu o etc O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 15 000 EUR Artigo 23 1 Encargos financeiros N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 370 000 820 000 454 560 95 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas banc rias comiss es gios despesas diversas e os outros encargos financeiros incluindo as despesas conexas de financiamento dos edif cios Artigo 2 3 2 Despesas de contencioso e danos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 551 300 540 700 430 215 17 Observa es Esta dota o destina se a cobrir NT 771524PT doc 26 39 PE417 426 BUR ANN I o montante de eventuais condena es do Parlamento Europeu pelo Tribunal de Justi a pelo Tribunal de Primeira Inst ncia das Comunidades Europeias pelo Tribunal da Fun o P blica bem como pelas jurisdi es nacionais as despesas com a contrata o de advogados externos para representar o Parlamento nos tribunais comunit rios e nacionais bem como as despesas com a contrata o de consultores jur dicos ou peritos para prestar assist ncia ao servi o jur dico
44. 710 235 800 676 894 PARIS 1 248 666 1 583 254 564 200 3 396 120 PRAGA 247 225 310 584 246 750 804 559 RIGA 149 915 307 483 179 500 636 898 ROMA 897 173 1 176 568 711 200 2 784 941 S FIA 688 100 264 612 158 550 1 111 262 ESTRASBURGO 0 1 092 167 339 750 1 431 917 ESTOCOLMO 553 820 593 057 252 700 1 399 077 TALLIN 217 635 380 964 167 000 765 599 VARS VIA 676 165 396 265 371 750 1 444 180 VIENA 159 080 454 246 324 750 938 076 VILNIUS 195 655 160 057 222 000 577 712 Diversos 63 120 63 120 Total 15 750 194 18 481 243 11 478 700 45 710 137 NT 771535PT DOC 9 417 426 BUR ANI An lise dos custos dos gabinetes externos D Dota es operacionais E Custo pessoal Custo imobili rio 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Dota es 3 000 000 1 000 000 Pa ses PE 417 426 BUR AN II 10 NT 771535PT DOC Custo da gest o ambiental e das ac es EMAS Dota es afectadas gest o ambiental por natureza das despesas Rubrica Designa o 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL FUNCION RIOS E AGENTES 12 TEMPOR RIOS 1200 Remunera o e subs dios 421 498 621 462 724132 665 369 678 676 699 037 3 810 175 OUTRAS DESPESAS RELATIVAS PESSOAS LIGADAS 16 INSTITUI O 1612 Aperfei oamento profissional
45. 836 91 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as rendas relativas aos edif cios partes de edif cios ocupados pela institui o Cobre igualmente os impostos relativos aos im veis As rendas s o calculadas para 12 meses e com base nos contratos existentes ou em prepara o que prev em normalmente a indexa o ao custo de vida ou ao custo da constru o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 500 000 EUR N mero 2 00 1 Foros enfit uticos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 5 900 000 5 700 000 Execu o 2008 2 442 680 62 Observa es Esta dota o destina se a cobrir os foros enfit uticos relativos aos im veis ou partes de im veis em virtude de contratos em vigor ou de contratos em elabora o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 100 000 EUR N mero 2 0 0 3 Aquisi o de bens im veis N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m p m 19 269 322 10 Observa es Esta dota o destina se cobrir a aquisi o de im veis As subven es referentes aos terrenos e sua viabiliza o ser o tratadas em conformidade com as disposi es do Regulamento Financeiro O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n
46. AD 6 AST 6 Director General level Director level Head of Unit level Service level Ressources Humaines Organisation interne amp programmation des ressources humaines AD 5 11 Formation professionnelle AD 7 AST 23 Egalit des chances et diversit AD 3 AST 4 Wednesday February 11 2009 Concours et proc dures de s lection AD 2 AST 13 Relations avec le personnel Bruxelles AD 3 AST 20 Communication interne AD 1 AST3 Directeur G n ral AD 2 Coordination budg taire AD 2 AST 11 Cabinet m dical Luxembourg AD 2 AST 12 Gestion des absences m dicales AD 2 AST2 Protection des Donn es 1 1 13 Informatique AD 4 AST 13 Cabinet m dical Bruxelles AD 4 AST8 Questions juridiques AD 3 AST2 DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ANNEXE Gestion administrative Recrutements et Mutations du personnel AD 3 AST 25 Droits individuels AD 2 AST 17 Missions AD 1 AST 11 Pensions et assurances sociales AD 2 AST 18 Gestion du personnel et des carri res AD 3 AST 21 D comptes AD 2 AST 14 Cr ches et actions sociales Luxembourg AD 1 AST 18 Pr vention et bien tre au travail AD 6 AST 11 PE 417 426 BUR ANN VI Director General leve DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE LA LOGISTIQUE ANNEXE VI Director level Head of Unit level Directeur G n ral AD1 AST5 Service level
47. Affaires trang res AD 11 AST 13 Sous commission S curit et D fense AD 4 AST 4 Sous commission Droits de l homme AD7 AST4 Coordination g n rale AD2 AST13 Commission Commerce international AD 6 AST 7 Commission D veloppement ACP AD 9 8 Observation d lections AD 3 AST2 EuroMed AD 4 AST 4 EuroLat 2 AST3 11 Directeur G n ral Dietmar NICKEL AD 3 AST5 D part th matique Relations ext rieures AD 12 AST6 D l gations interparlementaires Pays europ ens AD6 AST8 D l gations interparlementaires Pays non europ ens AD 8 AST 13 ANNEXE 417 426 BUR ANN VI Director General leve DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION ANNEXE VI Director level Head of Unit level Directeur G n ral Service level AD 3 AST 4 Program amp analyse des m dias AD2 AST5 Coordination g n rale Ressources AD 1 AST 14 AD 2 AST 27 Dir B Dir C Bureaux d information Relations avec les citoyens vacant vacant Dir A Coordination des M dias bureaux d information AD 2 AST2 AD 4 AST 6 Salle de Presse AD 13 AST 12 R daction et diffusion AD 50 AST 24 Audiovisuel AD 10 AST 46 Communication Internet Web Communication AD 19 AST5 Gestion du site Europarl Webmaster AD 1 AST6 Europarl TV AD 1 AST3 Wednesday February 11 2009 Bureau d information Ath nes AD2 AST6 Bureau d information Berlin Munic
48. Coordination g n rale AD 3 AST 14 Dir A Infrastructure AD 2 AST3 Dir B Logistique AD 0 Gestion immobili re dans les Transports et Restauration et Gestion immobili re Biens et Meubles publiques Gestion Chauffeurs des immobili re Planification et gestion Pr sidents de GP trois lieux de travail 2 ificati i D m nagements Huissiers Centrale d achats AD 16 AST 89 1 des bureaux d information e AD 1 AST 101 AD 1 AST 25 1 1 AST 12 q Services inclus AD 1 AST9 AD 3 AST 18 Services inclus Services inclus i Services inclus Services inclus 1 22 5 E Chauffeurs Inventaire Restauration 22 E Luxembourg N Cestom cantels 1 et postes budg taires 1 Gestion EE RA immobili re 4 Passation des i PONT Dapa 2 Caniele magasins d achats Bruxelles r march s 1 1 1 1 AL L Strasbourg budg taire 14 PE 417 426 BUR ANN VI Wednesday February 11 2009 Director General level Director level Head of Unit level Service level Dir A Support amp Serv Technol pour la traduction ADO ASTO ITS AD13 AST31 Traduction externe AD3 AST32 Pr traduction Euramis AD 4 AST 7 Formations et Stages AD 1 AST6 Wednesday February 11 2009 Coordination g n rale AD 3 AST
49. ERA ll Lee eae 2 PE 417 426 BUR ANN VI ANNEXE ANTENNE DE BARCELONE ANTENNE DE MARSEILLE ANTENNE DE MILAN ANTENNE DE MUNICH ANTENNE D EDIMBOURG ANTENNE STRASBOURG NF ATHENES NF BERLIN NF BRATISLAVA NF BRUXELLES NF BUCAREST NF BUDAPEST NF COPENHAGUE NF DUBLIN NF HELSINKI NF LA HAYE NF LA VALETTE NF LISBONNE NF LJUBLJANA NF LONDRES NF LUXEMBOURG NF MADRID NF NICOSIE NF PARIS UR INF PRAGUE UR INF RIGA BUR INF ROME BUR INF SOFIA UR INF STOCKHOLM UR INF TALLIN BUR INF VARSOVIE BUR INF VIENNE UR INF VILNIUS DG COMM DIR A MEDIA DIR B BUREAUX EXTERIEURS EQUIPE LSA EUROPARL WEBMASTER PROG ANALYSE MEDIAS PROGRAMME E U V P RESSOURCES HUMAINES ERVICE DU BUDGET UIVI OPINION PUBL UNITE AUDIOVISUEL UNITE COORD BUR EXT UNITE COORD GENERALE UNITE COURR CITOYEN UNITE EVENEMENTS UNITE REDAC DIFF UNITE RESSOUCES UNITESALLEPRESSE 4 UNITE 2 4 y WEB COMMUNICATION O O Oa 4 es EUROPARL TV Ce EE CENTREDESVISMEUES 0 pos 27 2 1 3 600 ANTENNE DE BARCELONE ANTENNE ANTENNE DE MILAN ANTENNE DE MUNICH ANTENNE D EDIMBOURG ANTENNE STRASBOURG BUR INF ROME BURINESOFA BURINEVARSOVIE BURINEVIENNE De comm DIRA MEDIA DIR B BUREAUX EXTERIEURS __ _ _ EQUIPE LSA EUROPARL WEBMASTER PROG ANALYSE MEDIAS PROGRAMME E U V P
50. Parlamento Europeu nomeadamente o anexo III T TULO 5 RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSTITUI O CAPITULO 5 0 PRODUTO DA VENDA DE BENS M VEIS FORNECIMENTOS E IM VEIS Artigo 5 00 Produto da venda de bens m veis fornecimentos N mero 5 0 0 0 Produto da venda de ve culos Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 pm p m 0 Observa es Este n mero destina se a acolher as receitas provenientes da venda ou da retoma de ve culos pertencente s institui es Nos termos da al nea e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes NT 771524PT doc 7 39 PE417 426 BUR ANN I N mero 5 0 0 1 Produto da venda de outros bens m veis Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 6 900 Observa es Este n mero destina se a acolher as receitas provenientes da venda ou da retoma dos outros bens m veis pertencentes s institui es para al m do ve culos Nos termos da al nea e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa i
51. anexo III Decis o 2002 620 CE do Parlamento Europeu do Conselho da Comiss o do Tribunal de Justi a do Tribunal de Contas do Comit Econ mico e Social do Comit das Regi es e do Provedor de Justi a de 25 de Julho de 2002 que institui o Servi o de Selec o do Pessoal das Comunidades Europeias JO L 197 de 26 7 2002 p 53 e Decis o 2002 621 CE dos secret rios gerais do Parlamento Europeu do Conselho e da Comiss o do escriv o do Tribunal de Justi a dos secret rios gerais do Tribunal de Contas do Comit Econ mico e Social e do Comit das Regi es e do representante do Provedor de Justi a de 25 de Julho de 2002 relativa organiza o e funcionamento do Servi o de Selec o do Pessoal das Comunidades Europeias JO L 197 de 26 7 2002 p 56 Esta dota o destina se a cobrir as despesas de organiza o dos concursos previstos no artigo 3 da Decis o 2002 621 CE bem como as despesas de viagem e de estadia dos candidatos a entrevistas de contrata o e de consultas m dicas para o mesmo efeito as despesas inerentes organiza o dos processos de selec o de pessoal Uma dota o de 1 200 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 19 39 PE417 426 BUR ANN I Nos casos devidamente justificados por necessidades funcionais e ap s consulta do Servi o de Selec o do Pessoal das Comunidades Europeias esta dota o pode ser utilizada para concursos organizados pela pr pria institu
52. cobrir a contribui o da institui o para o regime de pens o complementar volunt rio dos membros O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 300 000 EUR Artigo 10 5 Cursos de l nguas e de inform tica N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 800 000 900 000 800 000 Observa es Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 44 Decis o da Mesa de relativa forma o lingu stica e inform tica dos deputados Esta dota o destina se a cobrir as despesas com os cursos de l nguas e os cursos de inform tica para os deputados Artigo 10 8 Diferen as cambiais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m 100 000 0 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as diferen as cambiais a cargo do or amento do Parlamento Europeu nos termos das disposi es aplic veis ao pagamento do subs dio de despesas gerais Artigo 10 9 Dota o provisional para cobrir o regime pecuni rio dos membros da institui o NT 771524PT doc 15 39 PE417 426 BUR ANN I N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 000 000 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as incid ncias de eventuais adapta es das presta es aos membros do Parlamen
53. das comiss es e a elaborar propostas de reorganiza o das fun es dos diferentes servi os a fim de evitar modifica es a textos ap s a vota o em comiss o e atrasos no processo de decis o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 1 800 000 EUR Suprimido Justifica o revis o do montante das receitas afectadas e neutraliza o das observa es ad hoc 2009 PE417 426 BUR AN II 771534 N mero 1 4 0 4 Est gios subven es interc mbio de funcion rios Esta dota o destina se a cobrir o subs dio e as despesas de viagem e de desloca es em servi o dos estagi rios assim como a segurar os riscos de acidente e doen a durante os est gios as despesas relativas disponibiliza o de pessoal entre Parlamento e o sector p blico dos Estados Membros ou de outros pa ses especificados na regulamenta o a organiza o de ac es de forma o para int rpretes de confer ncia nomeadamente em colabora o com escolas de int rpretes bem como a concess o de bolsas de estudo para a forma o e o aperfei oamento profissional de int rpretes a compra de material did ctico e as despesas conexas as despesas imprevistas no mbito do programa piloto de est gios para pessoas com defici ncia Justifica o adapta o das observa es Esta dota
54. das cantinas e centrais de compras da seguran a do servi o t cnico de confer ncias do sector audiovisual etc de materiais especiais electr nicos inform ticos el ctricos incluindo as presta es externas associadas de duas linhas telef nicas suplementares a instalar a pedido nos gabinetes dos deputados Esta dota o cobre igualmente as despesas de publicidade com a revenda e a elimina o de bens inventariados Artigo 3 0 0 Despesas de desloca es em servi o e de desloca es entres os tr s locais de trabalho do pessoal Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 71 e os artigos 11 a 13 do anexo VII Esta dota o destina se a cobrir as despesas de transporte o pagamento das ajudas de custo por desloca es em servi o as despesas acess rias ou excepcionais efectuadas para a realiza o de desloca es em servi o e as despesas acess rias ligadas emiss o e reserva dos t tulos de transporte no mbito de miss es realizadas pelo pessoal da institui o e por peritos nacionais destacados Justifica o adapta o das observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 71 e os artigos 11 a 13 do anexo VII Esta dota o destina se a cobrir as despesas de desloca o do pessoal da institui o dos peritos nacionais destacados ou dos estagi rios entre o local de afecta o e
55. de molde a reflectir o normal n vel de actividades Em compara o com as dota es iniciais de 2008 o total das estimativas preliminares para 2010 representa um modesto aumento de 2 8 NT 771533PT doc 7 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado L Situa o em 01 01 09 ie Efectivos organigrama Efectivos Efectivos Efectivos 01 01 09 funcion rios tempor rios auras externos Faral contratuais AD 83 70 5 4 8 87 AST 94 85 3 7 95 TOTAL 177 155 8 11 8 182 Indicadores de resultados N mero de delega es e miss es de observa o N mero de estudos que d o o apoio necess rio aos Deputados das comiss es N mero de reuni es de coordena o n mero de cursos de forma o documenta o das regulamenta es e dos procedimentos financeiros PE402 210 BUR ANEXO 4 PT 8 27 NT 771533PT doc DIREC O GERAL DA COMUNICA O Apresenta o dos objectivos gerais e Aplica o das prioridades definidas pela autoridade pol tica e Valoriza o da ac o e do papel do PE junto dos cidad os e dos meios de comunica o e Ac es de informa o e comunica o dirigidas aos meios de comunica o social nacionais regionais locais e ao p blico em geral e Desenvolvimento da comunica o em linha Europarl TV Europarl e Refor o da visibilidade dos Gabinetes de Informa
56. despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Este artigo inclui igualmente as receitas provenientes da venda destes produtos em suporte inform tico CAP TULO 5 1 PRODUTO DE LOCA ES Observa es Artigo 5 1 1 Produto do arrendamento e subarrendamento de bens im veis e reembolso de despesas conexas Observa es NT 771524PT doc 8 39 PE417 426 BUR ANN I N mero 5 1 1 0 Produto do arrendamento e subarrendamento de bens im veis Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 1359 143 13 Observa es Nos termos da al nea e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Os dados pormenorizados sobre as despesas e as receitas resultantes de empr stimos arrendamentos ou presta o de servi os ser o indicados num anexo do presente or amento N mero 5 1 1 1 Reembolso das despesas conexas de arrendamento Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 15 613 61 Observa es Nos termos da al nea e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever
57. dio de secretariado dos Membros 7 994 600 Despesas imobili rias e despesas conexas 26 765 314 Outras despesas funcionamento telecomunica es 19 323 308 Despesas de publica o e informa o 52 112 800 Incid ncia do multilinguismo nas despesas dos grupos 2 687 500 111 697 522 QUADRO SINT TICO Designa o Montante em 354 515 129 Outras despesas 111 697 522 466 212 651 do total do APPRD 2010 29 2 3 Organigrama Direc o de Tradu o ap s redu o 9 Organigrama Direc o de Interpreta o ap s redu o 6 Nas outras DGs relacionadas com o multilinguismo 425 agentes NT 771535PT DOC 7 PE 417 426 BUR AN II B Dispers o geogr fica Estimativa 4 Capitulos economias or amentais na hip tese Or amento de um local M todo de estimativa da Natureza das dota es anual nico em economia potencial Componentes Custo das viagens dos Cap 10 membros entre os tr s locais Membros da Institui o 222 306 000 51 500 0 0 trabalho 51 500 12 Funcion rios agentes Economia de 250 lugares com tempor rios 518 510 000 25 999 013 5 0 lum custo salarial de 20 M 20 966 946 Economia virtual de 60 lugares equivalente ao tempo de viagem 5 032 067 Cap 14 Outro pessoal presta es Economia das miss es dos externas 109 084 000 5 724 000 5 2 int rpretes free lance 3 774 000
58. do conte do dos peri dicos ou a introdu o em suportes pticos dos artigos extra dos desses peri dicos as despesas relativas utiliza o de bases externas de dados documentais estat sticos com exclus o do material inform tico dos custos de telecomunica es os custos relativos s obriga es assumidas pelo Parlamento Europeu no mbito da coopera o internacional e ou interinstitucional aquisi o ou o aluguer de materiais especiais incluindo os materiais e ou os sistemas el ctricos electr nicos e inform ticos de biblioteca de documenta o de mediateca assim como de presta es externas para a aquisi o o desenvolvimento a instala o a explora o e a manuten o desses materiais sistemas as despesas com presta es ligadas s actividades da biblioteca designadamente no que se refere aos seus clientes inqu ritos an lises ao sistema de gest o da qualidade etc os materiais o trabalho de encaderna o e de conserva o para a biblioteca a documenta o e a mediateca as despesas incluindo material com publica es internas brochuras estudos etc e comunica o newsletters v deos CD ROM etc a aquisi o de dicion rios e l xicos novos ou respectiva substitui o em todos os formatos incluindo para as novas sec es lingu sticas e de outras obras destinadas aos servi os lingu sticos e Unidade de Qualidade Legislativa
59. dos Estados Membros e dos pa ses candidatos ades o as despesas com a organiza o dos col quios e simp sios parlamentares assim como o financiamento de iniciativas culturais de interesse europeu como o pr mio Sakharov e o pr mio LUX do Parlamento Europeu para o cinema europeu Esta dota o destina se a cobrir at ao montante m ximo de 300 000 EUR as despesas ligadas realiza o das ac es especiais nos hemiciclos em Estrasburgo e Bruxelas de acordo com o programa anual aprovado pela Mesa Esta dota o destina se tamb m a cobrir as medidas de apoio ao multilinguismo nomeadamente reuni es com formadores na rea da interpreta o O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR N mero 3 2 4 6 Canal de televis o do Parlamento Web TV N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 9 000 000 9 000 000 5 168 075 61 Observa es Uma dota o de 3 000 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 33 39 PE417 426 BUR ANN I Esta dota o destina se financiar canal de televis o do Parlamento Web TV Ser efectuada uma avalia o do prot tipo que ter de ter em conta o conte do e o custo do projecto incluindo as estruturas o n vel de participa o dos grupos pol ticos e a defini o do conte do dos programas N mero 3 247 Despesas ligadas
60. dota o de 4 000 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 Uma dota o de 400 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 25 39 PE417 426 BUR ANN I O montante das receitas afectadas segundo as al neas a do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 115 000 EUR Artigo 2 1 6 Ve culos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 6 826 000 5 851 000 5 045 305 07 Observa es Esta dota o destina se cobrir a compra a manuten o a explora o e a repara o de ve culos parque autom vel bicicletas bem como o aluguer de autom veis t xis autocarros e cami es com ou sem motorista incluindo os seguros correspondentes Aquando da substitui o do parque autom vel ou da aquisi o ou aluguer de ve culos dever ser dada prefer ncia aos ve culos menos poluidores do ambiente como o caso dos autom veis h bridos O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 175 000 EUR CAPITULO 23 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE Observa es Em mat ria de concursos p blicos a institui o deve consultar as outras institui es sobre as condi es contratuais obtidas por cada uma delas Artigo 23 0 Papelaria material de escrit rio e consum veis diversos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 655
61. e a forma o de pessoal Assist ncia tempor ria materiais e equipamento especial para a Biblioteca existe uma necessidade permanente de artigos de papelaria materiais e equipamento especial para a Biblioteca As novas instala es em Estrasburgo ter o certamente necessidade de mais material e ou de consultadoria para a concep o da sala de leitura NT 771533PT doc 3 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Apresenta o das propostas de dota es Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG PRESID NCIA Dota es Designa o incluindo reserva Varia es 10 09 por cap tulo ou artigo cap tulo 100 2010 2009 Cap tulo 20 Im veis 38 187 37 000 1 187 3 21 despesas acess rias Cap tulo 21 Inform tica equipamento mobili rio as SE aos 2098 Capitulo 23 Despesas de funcionamento 310 310 0 0 administrativo corrente Cap tulo 30 Reuni es 1 025 1 020 5 0 51 confer ncias Cap tulo 32 Conhecimentos t cnicos e informa o aquisi o 1690 9198 arquivo produ o e difus o Total 52 940 52 326 614 1 17 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Tuga res Efectivos 2009 em 01 01 09 Total organigrama E 2008 2009 Funcion rios Tempor rios Contratuais Externos TDI TDD CDD CDI AD 234 187 0
62. e custo das miss es efectuadas PE402 210 BUR ANEXO 4 12 27 PT Cap tulo 14 n mero e reparti o dos agentes recrutados Cap tulo 21 supress o da dupla introdu o de dados Gest o de Pessoal NAP NT 771533PT doc DIREC O GERAL DAS INFRA ESTRUTURAS E DA LOG STICA Apresenta o dos objectivos gerais Infra estruturas Manter uma pol tica imobili ria harmoniosa e respeitadora do ambiente em conformidade com de acordo com as orienta es dos rg os pol ticos Reformar e consolidar o Secretariado do PE e a respectiva administra o mediante a cria o de um plano a m dio e a longo prazo relativo s necessidades imobili rias e a defini o de um programa revisto de manuten o dos edif cios a fim de assegurar o bom funcionamento das infra estruturas imobili rias existentes nos tr s locais de trabalho e concluir com xito os processos de arrendamento aquisi o e ou loca o imobili ria das Casas da Europa em conformidade com as orienta es da Mesa Progredir na consecu o dos objectivos ambientais EMAS e reduzir as emiss es de em 30 at ao ano de 2020 Log stica Redobrar esfor os no sentido de colocar disposi o da Institui o nos prazos estabelecidos todos os bens e servi os necess rios para o bom desenrolar das actividades parlamentares e administrativas Proporcionar uma melhor informa o dos servi os designadamente os que se destinam aos Deputados Vide ponto
63. em caso de ratifica o do Tratado de Lisboa Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG FINAN AS Dota es Designa o incluindo reserva cap tulo 100 10 09 por capitulo 2010 2009 Cap tulo 10 Membros da institui o 222 206 190 422 31 784 16 69 Cap tulo 14 Outro pessoal e presta es externas p m 0 0 Capitulo 23 Despesas de funcionamento administrativo corrente 420 870 450 51 72 Cap tulo 30 Reuni es e confer ncias 1 288 1 263 25 1 98 Cap tulo 32 Conhecimentos t cnicos e informa o aquisi o arquivo produ o 600 400 200 50 e difus o Capitulo 40 Despesas especificas de certos rg os e institui es 71 965 70 548 1 417 2 01 Capitulo 42 Despesas relativas assist ncia parlamentar 160 142 185 267 25 125 13 56 Cap tulo 44 Reuni es outras actividades dos deputados e antigos 310 310 0 0 deputados Total 456 931 449 080 7 851 1 75 Observa es globalmente o aumento das dota es de 1 75 Este aumento das dota es fica a dever se principalmente gt ao in cio da vig ncia do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu gt ao impacto financeiro do ano subsequente ao da realiza o das elei es gt redu o do n mero de Deputados em Julho de 2009 gt ao aumento global de 2 Um eventual aumento do n mero de
64. estagi rios no in cio e no final do est gio o custo do seguro de risco de acidente e doen a dos estagi rios durante os est gios as despesas relativas disponibiliza o de pessoal entre o Parlamento e o sector p blico dos Estados Membros ou de outros pa ses especificados na regulamenta o organiza o de ac es de forma o para int rpretes de confer ncia nomeadamente em colabora o com escolas de int rpretes bem como a concess o de bolsas de estudo para a forma o e o aperfei oamento profissional de int rpretes a compra de material did ctico e as despesas conexas as despesas adicionais dos estagi rios do programa piloto de est gios para pessoas deficientes directamente relacionadas com defici ncia de que s o portadores em conformidade com o n 8 do artigo 20 das regras internas relativas aos est gios e visitas de estudo no Secretariado Geral do Parlamento Europeu N mero 1 4 0 6 Observadores N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 Observa es NT 771524PT doc 18 39 PE417 426 BUR ANN I Esta dota o destina se ao reembolso das despesas de viagem pagamento de um subs dio de estadia relativo aos dias de participa o nas sess es plen rias e nas reuni es das comiss es das delega es e dos grupos pol ticos nos locais de trabalho do Parlamento bem como s reuni es dos grupos pol ticos aprovadas pela Confer nc
65. informa o relativa ao debate sobre o futuro da Europa N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m p m 0 Observa es Esta dota o destina se a cobrir despesas ligadas a medidas de informa o enquanto parte do debate sobre o futuro da Europa As medidas de informa o devem incluir informa es diversas e tamb m satisfazer a necessidade das minorias parlamentares no tocante divulga o de informa es Poste 3 2 4 8 Despesas de informa o audiovisual N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 12 200 000 16 200 000 12 629 164 65 Observa es Resolu o do Parlamento Europeu de 12 de Mar o de 2002 sobre as orienta es relativas ao processo or amental 2003 JO C 47 E de 27 2 2003 p 72 Resolu o do Parlamento Europeu de 14 de Maio de 2002 sobre a previs o de receitas e despesas do Parlamento para o exerc cio de 2003 JO 180 E de 31 7 2003 150 Resolu o do Parlamento Europeu de 14 de Maio de 2003 sobre a previs o de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exerc cio de 2004 JO 67 E de 17 3 2004 179 Esta dota o destina se a cobrir o or amento de funcionamento do sector audiovisual presta o em r gie e assist ncia externa nomeadamente os servi os t cnicos nas esta es de r dio e televis o realiza o produ o e co produ o de programas audiovisuais alugu
66. meio profissional da interpreta o permitem esperar que relativamente a certas l nguas os estrangulamentos do mercado venham a ser nitidamente mais raros em 2010 que passado Continuar a refor ar a assist ncia geral aos Membros 14 Na sua Resolu o de 23 de Outubro de 2008 sobre o projecto de or amento geral para o exerc cio de 2009 o Parlamento salienta que se registaram progressos significativos no sentido de assistir os deputados no exerc cio do seu mandato em particular no desempenho das suas fun es legislativas Este esfor o dever evidentemente ser prosseguido em 2010 num contexto caracterizado por uma renova o importante de mandatos de deputados pelas altera es do contexto institucional j referidas e pelo relan amento a ritmo de cruzeiro das actividades legislativas ap s a renova o do Parlamento e da Comiss o Europeia 15 Apesar de a maior parte do refor o da actividade legislativa vir a ser proposta se for o caso no mbito da adapta o ao novo Tratado s o previstos j nesta fase os meios necess rios para os sectores em que j foram lan adas iniciativas e projectos piloto a saber e refor o das estruturas de apoio s comiss es parlamentares s o previstos para este efeito 7 lugares na DG IPOL e 4 lugares na DG EXPO de um conjunto de 30 novos lugares cuja cria o proposta e desenvolvimento programado de um sistema de gest o de conhecimentos inscrita um
67. no cap tulo 10 0 Uma dota o de 2 700 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 23 39 PE417 426 BUR ANN I 2 0 2 4 Consumo de energia N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 21 487 594 19 096 500 17 311 707 92 Observa es Esta dota o destina se a cobrir nomeadamente as despesas de consumo de gua g s electricidade e aquecimento Esta dota o destina se igualmente a cobrir as despesas ligadas a eventuais compensa es de emiss es de carbono definidas no plano de ac o EMAS aprovado pela Mesa O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR N mero 2 0 2 6 Seguran a e vigil ncia dos im veis N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 38 187 000 37 000 000 36 422 043 07 Observa es Esta dota o destina se essencialmente a cobrir as despesas de guarda e vigil ncia dos edif cios ocupados pelo Parlamento nos tr s locais de trabalho habituais e nos gabinetes de informa o Antes da renova o ou da celebra o de contratos a institui o deve consultar as demais institui es sobre as condi es obtidas pre os moeda escolhida indexa o dura o e outras cl usulas por cada uma delas e ter na devida conta o n 3 do artigo 91 do Regulamento Financeiro O montante das receitas afectad
68. o 2008 40 000 40 000 44 688 73 Observa es Esta dota o destina se a cobrir outras despesas n o cobertas pelo cap tulo 1 0 e pelo artigo 3 O 0 ligadas organiza o das reuni es da Assembleia Parlamentar Euromed das suas comiss es e da sua mesa N mero 3 049 Despesas relativas aos servi os da ag ncia de viagens N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 248 000 1 223 000 1 148 890 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas correntes da ag ncia de viagens contratada pelo Parlamento O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR CAPITULO 3 2 CONHECIMENTOS T CNICOS E INFORMA O AQUISI O ARQUIVO PRODU O E DIFUS O Artigo 3 2 0 Aquisi o de conhecimentos espec ficos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 10 010 000 7 198 000 8 554 028 55 Observa es Esta dota o destina se a cobrir os custos dos contratos com peritos qualificados e institutos de investiga o para os estudos e as outras actividades de investiga o semin rios mesas redondas pain is de peritos confer ncias levadas a cabo pelos rg os do Parlamento e pela administra o nomeadamente para a realiza o da Casa da Hist ria Europeia os custos de avalia o dos estudos e a
69. para o aumento do n mero de int rpretes que poder o ser recrutados como permanentes ou como a i c refor ando rede de contacto com as Universidades subvencionadas promover o recurso ao e coaching em mat ria de forma o Utilizar da melhor forma o calend rio das actividades parlamentares para refor ar as ac es de forma o dos int rpretes Assegurar uma assist ncia t cnica de qualidade nas reuni es dos rg os oficiais do PE nos tr s locais de trabalho ou em qualquer outro local Assegurar a organiza o das reuni es dos Grupos Pol ticos e de outros rg os do PE excep o das comiss es e delega es parlamentares fora dos locais habituais de trabalho respeitando a regulamenta o existente sobre esta mat ria PE402 210 BUR ANEXO 4 16 27 NT 771533PT doc Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG INTERPRETA O Designa o Dota es Varia es 09 08 por cap tulo ou artigo 2009 2008 Cap tulo 14 Outro pessoal e presta es 56 400 47 100 9 300 19 75 externas Cap tulo 21 Inform tica equipamento e 2 305 2 150 155 7 21 mobili rio Cap tulo 32 Reuni es e confer ncias 1 220 1 220 0 0 59 925 50 470 9 455 18 73 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Lugares organigrama Efectivos 2009 em 01 01 09 Total 2009
70. permanente de tempos livres actividades culturais desportivas de lazer restaura o Cobre tamb m a participa o financeira nas actividades sociais interinstitucionais Artigo 1 6 5 Actividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas institui o N mero 1 65 0 Servi o m dico N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 260 000 1 000 000 986 997 37 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 59 artigo 8 do anexo II Esta dota o destina se a cobrir as despesas de funcionamento do gabinete m dico nos tr s locais de trabalho com inclus o da compra de material de produtos farmac uticos etc as despesas relativas aos exames m dicos preventivos as despesas emergentes do funcionamento da comiss o de invalidez bem como as despesas relativas s presta es externas de m dicos especialistas consideradas necess rias pelos m dicos assistentes Cobre igualmente as despesas de aquisi o de certas ferramentas de trabalho consideradas necess rias por raz es m dicas a par de despesas com o pessoal m dico e param dico contratual ou tempor rio N mero 1 6 5 2 Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2313 000 2 260 000 1 900 000 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas de gest
71. que a institui o e os seus membros possam desempenhar devidamente a sua miss o reafirma que isto implica um meticuloso planeamento e organiza o dos m todos de trabalho e sempre que poss vel um agrupamento das fun es e estruturas a fim de evitar uma burocracia desnecess ria Para dar um seguimento concreto a estas exig ncias a Secret rio Geral prop e as ac es seguintes que n o exigem recursos financeiros suplementares imediatos e aplica o refor ada do c digo de conduta revisto sobre o multilinguismo para uma utiliza o mais produtiva dos recursos afectados ao multilinguismo e refor o da coopera o entre as direc es gerais a todos os n veis e aplica o progressiva de diversas medidas decorrentes das propostas do grupo de trabalho sobre a simplifica o dos processos administrativos e continua o do plano de consolida o de pessoal este aspecto tratado mais em detalhe na parte Il do presente relat rio Paralelamente a estas medidas prev se tamb m prosseguir a prepara o de um vasto plano de moderniza o em termos de inform tica e meios de comunica o ap s o aprofundamento das reflex es esbo adas pela Mesa sobre um plano estrat gico tendo em vista o estabelecimento de uma governa o inform tica eficaz e coerente Para este efeito as dota es propostas para a DG ITEC foram revistas em alta de 99 5 M em 2009 para 104 6 M em 2010 e foram inscritos na reserva no ca
72. s locais de trabalho e fora destes 1 066 000 Despesas diversas de organiza o e participa o em confer ncias 3042 225 congressos reuni es reuni es dos grupos pol ticos 1 100 000 TOTAL 2 Custos indirectos Designa o 27 816 800 Montante em Custo do pessoal DGs V VIIT do Secretariado Geral em parte 9 563 206 Tradu o Edi o 2 919 790 Despesas imobili rias e despesas conexas 21 109 730 Inform tica Telecomunica es 9 548 160 TOTAL Total dos custos relativos aos grupos pol ticos partidos pol ticos europeus e funda es europeias Rubrica Montante em Dota es destinadas aos grupos partidos e funda es europeias 43 140 886 71 965 000 Pessoal 99 390 375 Custos directos 27 816 800 Custos indirectos 43 140 886 do APPRD operacional 2010 15 PE 417 426 BUR AN II NT 771535PT DOC 6 242 313 061 AN LISES DOS CONDICIONALISMOS ESPEC FICOS DO PARLAMENTO A Multilinguismo 1 Custo do pessoal necess rio para assegurar o multilinguismo Unidades Montante em radu o 147 971 698 70 303 431 radutores externos 23 100 000 Int rpretes externos 55 000 000 Outras DGs 58 140 000 354 515 129 2 Outras despesas relativas ao multilinguismo Designa o Montante em ursos de l nguas Bolsas 2 814 000 arte do subs
73. 0 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o da inova o apoio aos utilizadores 5 054 000 6 635 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o estudos estrat gicos e planeamento 690 000 1 265 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o engenharia seguran a e m todos 8 718 000 8 391 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o suporte l gico da aplica o Streamline e co financiamento do helpdesk 963 000 1 175 000 i ili ri 3 304 000 3 617 000 1 581 000 575 000 327 000 l 210004 210207 212 000 313 000 Presta es de pessoal externo as tecnologias da informa o e da inova o sistemas de informa o administrativos 4 599 000 5 100 000 501 000 Dota es afectadas ao sector da inform tica 89 856 000 105 269 000 8 000 000 15 413 000 e Continua o dos projectos para comunicar a Europa aos cidad os 9 Ap s dois exerc cios caracterizados por despesas suplementares ligadas campanha de informa o para as elei es as despesas de informa o estabilizam NT 771526PT doc 8 9 PE417 426 BUR Parte I Rubrica or amental Designa o 2010 Material e instala es t cnicas audiovisual 4 700 000 3220 Despesas de documenta o de biblioteca 1 000 000 3 Gabinetes de informa
74. 02 210 BUR ANEXO 4 24 27 NT 771533PT doc PT Indicadores de desempenho seleccionados e N mero de unidades de TIC geridas e Indicadores de efic cia disponibilidade velocidade capacidade fluxo etc em especial os definidos nos SLA Service Level Agreements Acordos de N vel de Servi o e N mero de pedidos tramitados e N vel de realiza o dos projectos e N mero de amea as para a seguran a evitadas e N mero de p ginas redigidas n mero de p ginas visitadas na p gina electr nica da Intranet e N mero de documentos recebidos n mero de envios efectuados e n mero de dossi s electr nicos preparados e N mero de p ginas publicadas a preto e branco e a cores por tipo de documento e por local e N mero de p ginas publicadas nas diferentes s ries do Jornal Oficial e n mero de l nguas abrangidas e Volume de papel utilizado por tipo de qualidade NT 771533PT doc 25 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT SERVI O JUR DICO Apresenta o dos objectivos gerais e Aconselhar a Institui o sobre quest es de Direito e Representar a Institui o em ju zo e Melhorar a qualidade da legisla o Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e As tr s rubricas geridas pelo Servi o Jur dico n o se prestam fixa o de objectivos espec ficos mensur veis e rubrica 3220 07 serve exclusivamente para actualizar e adaptar os instrumentos documentais do Servi o Apresenta o da
75. 12 Terminologie AD 4 AST1 Traduction DA AD 37 AST 16 Traduction DE AD 46 AST 20 Traduction EL AD 33 AST 18 Traduction EN AD 34 AST 21 Traduction ES AD 36 AST 19 Traduction FR AD 43 AST 24 Directeur G n ral AD2 AST5 Planning AD 3 AST 23 Dir B Traduction et terminologie Traduction AD 34 AST 17 Traduction NL AD 35 AST 18 Traduction PT AD 36 AST 17 Traduction AD 35 AST 17 Traduction SV AD 34 AST 18 15 AD 2 AST3 Traduction CS AD 35 AST 14 Traduction ET AD 31 AST 13 Traduction HU AD 36 AST 13 Traduction LT AD 33 AST 11 Traduction LV AD 32 AST 15 DIRECTION GENERALE DE LA TRADUCTION Multilinguisme et Relations externes AD 3 AST 4 Traduction MT AD 28 AST 12 Traduction PL AD 32 AST 12 Traduction SL AD 33 AST 13 Traduction SK AD 33 AST 15 Traduction BG AD 33 AST 14 Traduction RO AD 32 AST 14 PE 417 426 BUR ANN VI ANNEXE VI Director General leve DIRECTION GENERALE DE L INTERPRETATION ET DES CONFERENCES ANNEXE VI Director level Head of Unit level Directeur G n ral AD1 AST5 Coordination g n rale Gestion financi re Multilinguisme AD 1 AST11 AD 1 AST8 AD 1 AST3 Wednesday February 11 2009 Interpr tation DA AD 16 AST 0 Interpr tation DE AD 26 AST 0 Interpr tation EL AD 19 AST 0 Interpr tation EN AD 29 AST 0 Interpr tation ES AD 21 AST 0 I
76. 191 008 369 00 175 658 500 184 949 476 NFORM TICA EQUIPAMENTO E MOBILI RIO 115 644 157 00 109 298 000 125 253 750 9 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 8 999 453 00 10524700 IM VEIS MOBILI RIO EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 315 651 979 00 297 481 200 322 284 026 REUNI ES E CONFER NCIAS 29 314 197 00 33 279 000 35 794 200 CONHECIMENTOS T CNICOS E INFORMA O AQUISI O tulo 32 ARQUIVO PRODU O E DIFUS O 105 690 229 00 101 396 300 105 051 500 3 60 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES GERAIS EXECUTADAS PELA INSTITUI O 135 004 426 00 134 675 300 DESPESAS ESPEC FICAS DE CERTOS ORG OS E INSTITUI ES 71 875 103 00 70 548 000 DESPESAS RELATIVAS ASSIST NCIA PARLAMENTAR 154 301 747 00 185 267 0001 160 142 0001 REUNI ES E OUTRAS ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS E ANTIGOS DEPUTADOS 251 300 00 310 000 310 000 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES ESPEC FICAS EXECUTADAS PELA INSTITUI O 226 428 150 00 256 125 000 232 417 000 OUTRAS DESPESAS 0 00 31 518 600 35 750 000 13 43 TOTALGERAL 1 410 278 519 00 1 529 970 930 1 596 412 726 VI ADAPTA O DE CERTOS ASPECTOS DA NOMENCLATURA 52 As modifica es de nomenclatura propostas no anexo 3 s o de natureza essencialmente t cnica e reflectem as modifica es das bases jur dicas de certas despesas E o caso das despesas relativas aos Membros para as quais o Estatuto e as respectivas
77. 2009 Utilizar melhor os recursos humanos existentes 4 Todas as prioridades anteriormente enunciadas exigir o recursos adequados para assegurar o bom resultado da sua implementa o Isto n o f cil uma vez que a Institui o tamb m pode ter que enfrentar outros desafios importantes o novo alargamento Cro cia e se ratificado por todos os Estados Membros o Tratado de Lisboa Nenhum destes casos tratado no presente documento uma vez que exigem as suas pr prias disposi es or amentais espec ficas Constituem por m uma parte importante do pano de fundo para o or amento de 2010 claro portanto que a simples resposta a novas prioridades com a cria o de novos lugares n o sustent vel Durante os ltimos anos a autoridade or amental chamou sistematicamente a aten o para a necessidade de assegurar uma melhor utiliza o dos recursos existentes Foi tamb m neste esp rito que o Secret rio Geral lan ou no contexto do processo or amental de 2008 um plano de consolida o do pessoal cujo objectivo era entre outros limitar os pedidos de cria o de novos lugares atrav s da reafecta o de lugares existentes 5 O referido plano teve um enorme sucesso na redu o do n mero de lugares a criar nos or amentos de 2008 e 2009 Por m depende bastante do conjunto de lugares tornados vagos pela partida na maioria dos casos a reforma dos seus titulares um grupo que est sujeito a uma varia o anual cons
78. 417 426 BUR ANN I Artigo 5 5 1 Receitas provenientes de terceiros relativas a presta es de servi os ou trabalhos efectuados pedido dos mesmos Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 3 323 943 04 Observa es Nos termos da al nea e do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes CAP TULO 5 7 OUTRAS CONTRIBUI ES E RESTITUI ES RELACIONADAS COM O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSTITUI O Artigo 5 7 0 Receitas provenientes da restitui o de montantes pagos indevidamente Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 3 728 159 74 Observa es Nos termos da al nea f do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Artigo 5 7 1 Receitas afectas a um fim espec fico como os rendimentos de funda es as subven es as doa es e os legados incluindo as receitas afectadas pr prias de cada institui o Receitas afectadas N meros Or amento 2010
79. 426 BUR Parte G Dota es afectadas aos projectos priorit rios a Impacto estimado da primeira aplica o do Estatuto dos Deputados durante 6 meses suplementares Dota es Varia o Designa o 2009 6 equiv a 6 meses meses supl Dota es 2010 12 meses Rubrica or amental 1000 Subs dios e abonos 30 823 000 69 745 000 38 922 000 Despesas ordin rias de viagem delega es parlamentares e institui es previstas no mbito da Conven o ACP UE bem como no mbito do F rum Euro Mediterr nico 2 492 000 4 890 000 2 398 000 1005 fowascespesasdovagem 97040 22500 Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras ionnan ons cu Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras Cobertura dos riscos de acidente de doen a outras O o sum Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras interven es sociais seguro de perdas e roubos de objectos pessoais e material inform tico 113 000 98 000 15 000 1020 O us versie 33 19200 1217000 Moso Pens es de apose MU ON 5700 031 EE EE EE 10327 Pens es some 7 27400 11900 de perso dos membres SN 89900 Dota o provisional para cobrir 0 regime pecuni rio dos membros da institui o 2 000 000 2 000 000 Presta es de pessoal externo para explora o realiza o manuten o de sistemas inform t
80. 5 72 N mero 1 2 2 2 Compensa es por cessa o definitiva de fun es e sistema especial de reforma para o pessoal permanente e tempor rio N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 450 000 3 950 000 5 400 317 14 CAPITULO 1 4 OUTRO PESSOAL E PRESTA ES EXTERNAS Artigo 14 0 Outros agentes e pessoal externo N mero 1 4 0 0 Outros agentes N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 23 330 000 25 807 000 21 270 715 40 Observa es Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias NT 771524PT doc 17 39 PE417 426 BUR ANN I Esta dota o destina se essencialmente a cobrir as seguintes despesas remunera o incluindo abonos subs dios de outro pessoal nomeadamente contratuais e locais e conselheiros especiais na acep o do regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias a quota parte patronal para os diversos regimes de seguran a social e a incid ncia dos coeficientes correctores aplic veis remunera o desse pessoal recurso a pessoal tempor rio N mero 1 4 0 2 Int rpretes de confer ncia N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 55 100 000 45 600 000 46 187 820 18 Observa es Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias Conven o relativa aos auxiliares int rpretes de confer
81. 6 Total p m p m 31 430 800 12 9 RECEITAS DIVERSAS 90 RECEITAS DIVERSAS 900 Receitas diversas p m p m 1 936 513 67 Cap tulo 90 Total p m p m 1 936 513 67 T tulo 9 Total p m p m 1 936 513 67 TOTAL GERAL 128 931 129 99 092 967 151 054 373 63 NT 771524PT doc 4 39 PE417 426 BUR ANN I MAPA DE DESPESAS Resumo geral das dota es 2010 2009 da execu o 2008 T tulo Cap tul Designa o Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 PESSOAS LIGADAS INSTITUI O 10 MEMBROS DA INSTITUI O 222 206 000 190 422 000 149 961 011 75 12 FUNCION RIOS E AGENTES TEMPOR RIOS 518 510 000 502 655 938 483 919 956 88 14 OUTRO PESSOAL E PRESTA ES EXTERNAS 109 084 000 101 064 000 87 947 781 83 OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS 16 INSTITUI O 15 316 000 14 124 900 11 365 214 42 865 116 000 808 266 838 733 193 964 88 2 IM VEIS MOBILI RIO EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 20 IM VEIS E DESPESAS ACESS RIAS 181 649 476 172 958 500 191 008 371 76 21 Inform tica equipamento e mobili rio 117 253 750 108 898 000 115 644 159 66 23 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 12 080 800 12 524 700 8 999 452 34 T tulo 2 Total 310 984 026 294 381 200 315 651 983 76 3 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES GERAIS EXECUTADAS PELA INSTITUI O 30 REUNI ES E CONFER NCIAS 35 794 200 33 279 000 29 314 196 33 CONHECIMENTOS
82. 6 AST 15 Services inclus Services Intranet Luxembourg L Services Intranet Bruxelles ANNEXE VI Dir B Edition et distribution AD 0 AST 4 Journal Officiel AD 1 AST 51 Imprimerie AD 1 AST 62 Services inclus Imprimerie Luxembourg Imprimerie Bruxelles PE 417 426 BUR ANN VI
83. 7 corrente Capitulo 32 Conhecimentos t cnicos e informa o aquisi o 9 156 10 020 864 8 62 arquivo produ o e difus o Total 112 683 99 576 13 107 13 16 Observa es Dota es Direc o A DIT estrat gia de inova o Atribui o de cr ditos Direc o B EDIT O aumento solicitado reflecte os objectivos expostos a par do desenvolvimento de uma A fim de reflectir a nova estrutura organizativa da DIT e de melhor respeitar o princ pio da especializa o or amental certos cr ditos relativos aos contratos de servi os foram reclassificados procedeu se assim transfer ncia de um montante de 12 765 000 euros da rubrica 2100 para a rubrica 2102 O or amento da Direc o de Edi o 13 mais baixo do que o or amento de 2009 Atribui o de cr ditos em nome da transpar ncia as dota es destinadas ao trabalho de convers o para o formato XML antes da difus o dos documentos oficiais n o directamente ligados publica o no Jornal Oficial foram transferidas a partir da rubrica 3240 Jornal Oficial para a rubrica 3241 publica es digitais e tradicionais Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Lugares Efectivos 2009 em 01 01 09 Total Da T Funcion rios Tempor rios Contratuais 2009 3 3 B AD 67 46 6 0 52 AST 356 318 18 37 373 Total 423 364 24 37 425 PE4
84. Deputados de 736 para 754 em Julho de 2010 tornaria necess rio um financiamento adicional no valor de 3 412 000 euros NT 771533PT doc 21 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT PT Recursos Humanos SITUATION AU 01 01 2009 Lugares Lugares organigrama organigrama Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal TOTAL 31 12 08 01 01 09 funcion rios tempor rios agentes externo EFECTIVOS contratuais 5 AD 44 45 37 3 2 1 1 42 AST 127 130 117 4 3 9 4 22 152 PM 15 1 TOTAL 171 175 154 7 10 23 194 1 15 lugares 3 AD 12 AST para Estatuto dos Assistentes a repartir entre DG FINS DG ITEC e a DG PERS 2 3 AD ETP cursos de l nguas para os Deputados 5 pessoas no total 3 4 tempor rios dos quais 2 em compensa o dos tempos parciais 4 9 contratuais AST dos quais 5 de refor o e 4 em licen a parental 5 Efectivos do prestador externo do servi o da Ag ncia de Viagens dos quais 1 quadro PE402 210 BUR ANEXO 4 22 27 NTN771533PT doc DIREC O GERAL DA INOVA O E DO APOIO TECNOL GICO Apresenta o dos objectivos gerais e Assegurar aos clientes principalmente aos Deputados um servi o de alta qualidade incluindo a manuten o e o desenvolvimento das aplica es relativas aos Estatutos dos Deputados e dos Assistentes e Desenvolver e manter os sistemas de informa o de molde a responder s necessidades dos Deputados da Administra o Sl Deputados SI legi
85. I MEDIDAS RELATIVAS AO PESSOAL As principais prioridades para 2010 1 Na sua nota sobre as orienta es para or amento de 2010 o Secret rio Geral estabeleceu um certo n mero de prioridades para o referido or amento a saber e continuar a refor ar o apoio legislativo e t cnico disposi o dos membros e fazer por que o Estatuto dos Deputados e o novo regime para os assistentes parlamentares tenham xito e completar o reequil brio de responsabilidades entre consultores externos e pessoal interno no dom nio da gest o das TI e garantir uma gest o adequada e nomeadamente uma manuten o conveniente dos edif cios do Parlamento e assegurar o sucesso dos novos projectos lan ados no dom nio da comunica o com os cidad os da Europa 2 Outras prioridades referidas nesse documento a Casa da Hist ria Europeia a consecu o dos objectivos ambientais que a Institui o estabeleceu para si pr pria n o ter o provavelmente implica es significativas em termos de pessoal pelo menos em 2010 pelo que n o ser necess rio trat las aqui 3 No que diz respeito ao novo regime para os assistentes parlamentares acreditados foram feitos esfor os enormes para tornar as disposi es administrativas t o simples e flex veis quanto poss vel pelo que se prop e pelo menos por agora satisfazer as necessidades deste desafio n o negligenci vel com base nos 15 lugares atribu dos para o efeito no or amento de
86. No que se refere s obras de arte esta dota o destina se a cobrir as despesas de aquisi o e de compra de material espec fico bem como as despesas correntes associadas tais como as despesas relativas a molduras a restaura o a limpeza a seguros bem como as despesas de transportes ocasionais O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR Artigo 2 1 4 Material e instala es t cnicas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 7 RO 17 550 000 25 017 547 51 Observa es Esta dota o destina se a cobrir a compra o aluguer a manuten o e a repara o de material e instala es t cnicas nomeadamente diversos materiais e instala es t cnicas fixas e m veis relativas edi o arquivo seguran a restaura o edif cios etc de equipamentos nomeadamente da tipografia dos arquivos do servi o telef nico das cantinas e centrais de compras da seguran a do servi o t cnico de confer ncias do sector audiovisual etc materiais especiais electr nicos inform ticos el ctricos incluindo as presta es externas associadas duas linhas telef nicas suplementares a instalar a pedido nos gabinetes dos deputados Esta dota o cobre igualmente as despesas de publicidade com a revenda e a elimina o de bens inventariados Uma
87. Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m Observa es Nos termos da al nea c do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Artigo 5 7 2 Reembolso de despesas de seguran a social incorridas por conta de outra institui o N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m Observa es Este artigo destina se a acolher as receitas relacionadas com o reembolso das despesas de seguran a social incorridas por conta de outra institui o Artigo 5 7 3 Outras contribui es e restitui es relacionadas com o funcionamento administrativo da institui o Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 3 788 455 NT 771524PT doc 10 39 PE417 426 BUR ANN I CAP TULO 5 8 INDEMNIZA ES DIVERSAS Artigo 5 8 1 Receitas provenientes das indemniza es de seguro recebidas Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 960 332 33 Observa es Nos termos da al nea h do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas da
88. Organiza o de col quios semin rios e ac es culturais O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR Justifica o permitir a previs o e a utiliza o de receitas afectadas Artigo 4 0 2 Contribui o a favor dos partidos pol ticos europeus Tratado que institui a Comunidade Europeia nomeadamente o artigo 191 Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2008 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu JO L 297 de 15 11 2003 p 1 NT 771534PT doc 11 14 Tratado que institui a Comunidade Europeia nomeadamente artigo 191 2 Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2008 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pelo Regulamento CE n 1524 2007 de 18 de Dezembro de 2007 JO L 343 de 27 12 2007 p 5 Decis o da Mesa do Parlamento Europeu de 29 de Mar o de 2004 que estabelece as normas de aplica o do Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento e do Conselho relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos PE417 426 BUR AN II PT PT Atendendo necessidade de transpar ncia de refor o da responsabilidade democr tica da Uni o Europeia a presente rubrica destina se a financi
89. PARLAMENTO EUR SK IENT EUROPA PARLAMENTET EUROP ISCHES ME AMENT EUROPEAN MEN FA 1 L UFCEN VIO CURUFEL CIRUFAD FARLAMEN EUROPOS PARLAMENTAS EUR PAI PARLAMENT IL PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMEN Ea EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET O Secret rio Geral 5 de Mar o de 2009 Ref D 2009 9352 RELAT RIO DO SECRET RIO GERAL AOS MEMBROS DA MESA SOBRE O ANTEPROJ ECTO DE PREVIS O DE RECEITAS E DESPESAS DO PARLAMENTO EUROPEU PARA O EXERC CIO DE 2010 Artigos 22 2 e 73 2 do Regimento NDICE NOTA DE S NTESE PARTE MEDIDAS RELATIVAS S DOTA ES PARTE Il MEDIDAS RELATIVAS AO ORGANIGRAMA Anexo n 1 Anteprojecto de previs o de receitas e despesas de receitas e despesas Anexo n 2 Or amentos anal ticos Anexo n 3 Propostas de modifica o da nomenclatura or amental Anexo n 4 Apresenta o do or amento por Direc es Gerais Actividades Anexo n 5 Resumo das medidas relativas ao organigrama Anexo n 6 Organigrama de pessoal por DG Servi o 1771527 PE417 426 BUR Resumo O presente relat rio transmitido aos membros da Mesa nos termos dos artigos 22 2 73 2 do Regimento com vista aprova o do anteprojecto de previs o de receitas e despesas do Parlamento para o exerc cio de 2010 Na sua reuni o de 2 de Fevereiro ltimo a Mesa pronunciou se sobre as principais
90. PE o propriet rio e Aplicar as decis es relativas organiza o dos transportes segundo os mais rigorosos crit rios de defesa do ambiente renova o do parque autom vel compra de bicicletas el ctricas revis o dos contratos externos transporte ferrovi rio das arcas met licas etc NT 771533PT doc 13 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG INFRA ESTRUTURAS E LOG STICA Designa o Dota es Varia es 10 09 por cap tulo ou artigo 2009 2008 Cap tulo 16 Outras despesas relativas 2313 2 260 53 2 35 a pessoas ligadas institui o Cap tulo 20 Im veis e despesas acess rias 146 762 138 658 8 104 5 84 Cap tulo 21 Inform tica equipamento e 14 113 12 065 2 048 16 98 mobili rio Cap tulo 23 Despesas de _ funcionamento administrativo corrente 3 544 AR 232 6 14 Cap tulo 30 Reuni es e confer ncias 3 050 2 900 150 5 17 Total 169 782 159 659 10 123 6 34 Observa es As dota es para financiar a realiza o dos objectivos supracitados em 2010 ascendem a 173 519 678 euros Note se que o consumo em 2008 se elevou a 172 550 866 02 euros ao passo que as dota es em 2009 ascendem a 159 659 500 euros sem contar com a reserva imobili ria de 20 milh es de euros Cap tulo 105 Em compara o com o or amento de 2009 os maiores aumentos s o os seguintes 1 As despesas de manut
91. PE417 426 BUR ANEXO 4 PT e N mero de subven es atribu das a cursos universit rios e N mero de reuni es e manifesta es cobertas pelos t cnicos de confer ncia e N mero de queixas relativas s instala es ac sticas das reuni es e aos equipamentos t cnicos e N mero de reuni es dos Grupos Pol ticos organizadas no respeito da regulamenta o e N mero de pedidos individuais IAP atendidos PE402 210 BUR ANEXO 4 18 27 NT 771533PT doc PT DIREC O GERAL DA TRADU O 1 Apresenta o dos objectivos gerais para 2010 e Consolidar e aplicar os novos sistemas inform ticos relacionados com uma mudan a do fluxo de trabalho e Parliament e Gerir um volume muito significativo de propostas legislativas em prazos muito apertados na sequ ncia da entrada em vigor do novo Tratado e Preparar a ades o da Cro cia e a consolida o do sistema de acompanhamento para uma nova unidade lingu stica croata e Eventualmente estabelecer e preparar um sistema de acompanhamento de uma unidade lingu stica turca e os esfor os de aplica o de Total Quality Control 2 Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Manter e melhorar a produtividade e a qualidade dos servi os de tradu o assegurar os controlos de qualidade respeitar os prazos previstos pelo C digo de Conduta e Controlar a qualidade das tradu es externas e o respeito das disposi es contrat
92. PT doc 36 39 PE417 426 BUR ANN I Artigo 4 4 0 Despesas de reuni es e outras actividades de antigos deputados N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 170 000 170 000 130 000 Observa es Este n mero destina se a cobrir as despesas de realiza o de reuni es da associa o de antigos deputados do Parlamento Europeu bem como se for caso disso outras despesas conexas Artigo 4 4 2 Custo das reuni es e outras actividades da Associa o Parlamentar Europeia N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 140 000 140 000 121300 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas de realiza o de reuni es da Associa o Parlamentar Europeia bem como se for caso disso outras despesas conexas TITULO 10 OUTRAS DESPESAS CAPITULO 100 DOTA ES PROVISIONAIS N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 14 300 000 5 003 992 0 Observa es 12 N mero 2007 Arranjo das instala es 3 300 000 25 N mero 2100 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o 4 000 000 3 N mero 2102 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o 4 000 000 4 N mero 3243 Centro de Visitantes 3 000 000 Total 14 300 000 CAPITULO 101 RESERVA PARA IMPREVISTOS N meros Dota es
93. Parlamento sem papel e Acompanhar as evolu es t cnicas nomeadamente o v deo a pedido a migra o telef nica e da teledistribui o para IP e Responder s necessidades dos utilizadores quantitativa e qualitativamente incluindo a utiliza o da infra estrutura PKI que permite a assinatura electr nica e Realizar o plano de desenvolvimento dos sistemas de informa o parlamentares e administrativos para 2010 e Aplicar no mbito da pol tica de seguran a das o servi o de virtualiza o dos servidores de aplica es para a progressiva migra o das aplica es estrat gicas das diferentes Direc es Gerais para a Institui o e Aplicar manter e fazer evoluir as solu es open source c digo fonte aberto Substituir os equipamentos obsoletos computadores de 2006 ou mais antigos servidores e Desenvolver a p gina na Intranet Oferecer novos servi os de valor acrescentado no mbito da impress o e da distribui o a pedido NT 771533PT doc 23 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG INOVA O E APOIO TECNOL GICO Dota es Designa o incluindo reserva cap tulo Varia es 10 09 por cap tulo ou artigo 100 2010 2009 Cap tulo 21 Inform tica 96 341 82 598 13 743 16 64 equipamento e mobili rio Cap tulo 23 Despesas de funcionamento administrativo 7 185 6 958 227 3 2
94. R ANEXO 4 PT PT Total 602 467 88 75 630 Indicadores de resultados e Visitantes do Centro visitantes programados e Acesso aos meios de comunica o electr nicos p gina na Internet Europarl TV e Publica es e Agora dos Cidad os e semin rios multiplicadores de opini o e Participa o de Deputados ao Parlamento Europeu em ac es de forma o e Eventos e Subven es PE402 210 BUR ANEXO 4 10 27 NTN771533PT doc DIREC O GERAL DE PESSOAL Apresenta o dos objectivos gerais e Cap tulo 12 Assegurar o processamento dos pagamentos e subs dios em conformidade com o Estatuto e com as decis es da autoridade pol tica em mat ria dos quadros de efectivos e Cap tulo 14 Assegurar a disponibiliza o de pessoal de substitui o de refor o ou auxiliar em conformidade com as disposi es estatut rias e Cap tulo 16 Fornecer uma assist ncia social em conformidade com as orienta es interinstitucionais nesta mat ria Cap tulo 21 Assegurar o financiamento das diferentes fases do projecto Streamline Cap tulo 30 Assegurar o pagamento das miss es do pessoal Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Cap tulo 12 Assegurar o provimento dos lugares que figuram no quadro do pessoal e Cap tulo 14 Garantir a aplica o das disposi es do RAA relativas aos agentes contratuais a que se refere o artigo 3 A e Cap tulo 16 Garantir o financiamento d
95. T CNICOS E INFORMA O AQUISI O 32 ARQUIVO PRODU O E DIFUS O 102 051 500 101 396 300 105 690 234 03 AREA 137 845 700 134 675 300 135 004 430 36 4 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES ESPEC FICAS EXECUTADAS PELA INSTITUI O 40 DESPESAS ESPEC FICAS DE CERTOS RG OS E INSTITUI ES PR 42 DESPESAS RELATIVAS ASSIST NCIA PARLAMENTAR 160 142 000 185 267 000 154 301 746 55 REUNI ES E OUTRAS ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS E 44 ANTIGOS DEPUTADOS 310 000 310 000 251 300 00 Me do 232 417 000 256 125 000 226 428 149 55 10 OUTRAS DESPESAS 100 DOTA ES PROVISIONAIS 14 300 000 5 003 992 0 00 101 RESERVA PARA IMPREVISTOS 15 000 000 10 018 600 0 00 103 RESERVA PARA O ALARGAMENTO 750 000 500 000 0 00 104 RESERVA PARA A POL TICA DE COMUNICA O E DE it INFORMA O Bag gt 105 DOTA O PROVISIONAL PARA OS EDIF CIOS 20 000 000 20 000 000 0 00 106 RESERVA PARA NOVOS OBJECTIVOS PRIORIT RIOS pm pm 0 00 T tulo 10 Total 50 050 000 36 522 592 0 00 TOTAL GERAL 1596 412 726 1529 970 930 1410 278 528 55 NT 771524PT doc 5 39 PE417 426 BUR ANN I SEC O VOL2 SEC O I PARLAMENTO RECEITAS RECEITAS PR PRIAS TITULO 4 RECEITAS PROVENIENTES DAS PESSOAS RELACIONADAS COM AS INSTITUI ES E OUTROS ORGANISMOS COMUNIT RIOS CAP TULO 40 ENCARGOS E DESCONTOS DIVERSOS Artigo 40 0 Produto do imposto sobre os vencimentos sal rios e subs dios dos membros das institui es do
96. UC INV UNITE FIN STRUC INV 1 SERVICE NVENTARE ST DIRA BUDETSERV FIN o tt 1 2 DIR C FINANCEMENT DES STRUC To To 1 1 2 BUREAU DE VOYAGES PAR 9 1 DG IMEC 8 1 13 17 DIRECTIONDT fo Too falto 1 3 DISTRIBUTION BRUX 111111270 21 DISTRIBUTION LUX 1 EICI 111 9 GT 1164 2 GM do IMPRIMERIE IMPRIMERIE LUX 1 11121 ING NOUV SOLUT INS Te 1 f 10 INTRANET BRUXELLES TST T J 7 b INTRANET LUXEMBOURG 27 T J 6 8 SP o 111111122 JOURNAL OFFICIEL __ __ ado 42 LSUMER 11 7 56 2 6 os supro s sui _____ 1 5 5 UNITE DISTRIBUTION 1711 ma UNITE IMPRIMERIE 1711 3 4 UNITE JOURNAL OFF 1711 2 3 UNITE SERV INTRANET 171 2 UNITE COORDINATION 2 1 DIRECTION EDITION ET DISTRIBUTION 1 UNITE FINANCES CENTRALES J 1 DG ITEC GITI _ 59 6 2 1 59 427 6 417 426 BUR ANN VI ANNEXE AFF ADMINIST FEIN o To ato tatoo AFE INST PARL 1 Too To 1 2 AFF LEGISLATIVES 5 1 1 2 9 DROITCONTR ETEIN 124 1 4 9 DROITFONCTPUBL 16 gt 8 8 05 61111 4 nn JUSTICE LIB PUB 5 7 LEGISLATION 171 1 4 12 QUEST PARLDRDEPUT 171 1 7 SERVICEJURIDIQUE MSM 12 _ 13
97. Unit financi re e 772 AD 4 AST 3 de s jour des d put s AD 1 AST 20 17 417 426 BUR ANN VI Director General level Director level Head of Unit level Service level Wednesday February 11 2009 Coordination g n rale AD2 AST8 Dir A Technologie de l information AD 1 1 Gestion des infrastr des TI GITI AD 8 AST 23 Services inclus Syst mes d inform Administratifs SIA AD 6 AST 13 Syst mes d inform Parlementaires SIP AD 7 AST 18 Services inclus Exploit ing n du centre inform EICI Gestion infrastruct des t l communic GIT Syst mes pour commissions et groupes SCG Support l utilisation des TI SUTI AD 7 AST 69 Services inclus Syst mes de diffusion de l inform SDI EP SE RE Syst mes pour la pr sidence et la traduction SPT LSU pour les d put s Ingin rie et support aux projets ISP AD 7 AST 16 Services inclus MUST Support et coordianation des LSA SCLSA Ingin rie et nouvelles solutions INS PR PE Ie Support inform aux utilisateurs Support aux projets SIU SP Directeur G n ral AD 2 AST3 18 DIRECTION GENERALE DE L INNOVATION ET DU SUPPORT TECHNOLOGIQUE Finances centrales AD 3 AST 10 Distribution AD 1 AST 42 Services inclus Distribution Luxembourg Distribution Bruxelles Services Intranet AD
98. a 750 000 d Aumento dos investimentos no sector da inova o e do apoio tecnol gico 8 M dos quais na reserva do cap tulo 100 NT 771526PT doc 7 9 PE417 426 BUR Parte I Dota es Rubrica Or amento Or amento afectadas Varia o or amental Designa o 2009 2010 cap 100 2010 2009 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o Centro inform tico 11 123 000 15 101 000 2 000 000 3 978 000 da informa o da inova o telecomunica es 14 890 000 9 580 000 5 310 000 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o indiv duos e grupos de utilizadores 14 855 000 13 416 000 2 000 000 1 439 000 em da informa o e da inova o Streamline 280 000 210 000 70 000 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o engenharia seguran a e m todos 1 462 000 1 608 000 146 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o Centro inform tico telecomunica es e equipamento e suporte l gico 7 949 000 22 046 000 1 332 000 14 097 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o sistemas de informa o parlamentares 11 370 000 12 025 000 668 000 655 000 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o e da inova o sistemas de informa o administrativos 4 599 000 5 100 000 2 000 000 501 00
99. a dota o de 750 000 no n mero 2102 Presta es de pessoal externo para as tecnologias da informa o da inova o para a realiza o da 2 fase do projecto 16 Al m disso os or amentos para a aquisi o de conhecimentos espec ficos das DG IPOL e EXPO receber o em 2010 ano de relan amento das actividades 7 milh es IPOL e 1 3 milh es EXPO incluindo o STOA respectivamente ou seja o correspondente a um aumento de 40 relativamente a 2009 17 Finalmente poder o ainda vir a ser lan adas outras iniciativas nomeadamente ap s o estabelecimento dos rg os pol ticos do novo Parlamento eleito Concluir a prepara o do Parlamento para a eventual ratifica o do Tratado de Lisboa em 2009 18 ano de 2009 permitir Institui o retomar os seus preparativos entretanto suspensos na sequ ncia do referendo irland s Esta iniciativa dever permitir fazer face 3 Sem contar a tradu o do RIS que representa 8 3 milh es suplementares em 2010 N 11 da Resolu o sobre projecto de or amento geral para 2009 P6_TA PROV 2008 0516 1771527 6 14 PE417 426 BUR 19 20 21 22 23 a uma eventual ratifica o do Tratado de Lisboa durante de 2009 preparar Parlamento para assumir de imediato e nas melhores condi es as suas novas responsabilidades Recorde se que os principais objectivos a atingir s o os seguintes e preparar o Parlamen
100. ada s actividades parlamentares n o pode comparar se com o or amento de 2009 Em princ pio a DG IPOL solicita a atribui o de valores or amentais antes das elei es Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Efectivos 2009 em 01 01 09 Total organigrama o 2 2009 2009 Funcion rios Tempor rios Auxiliares Externos AD 160 11 10 21 202 AST 183 17 12 212 Total 343 28 22 21 414 NT 771533PT doc 5 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Indicadores de resultados Relat rios preparados pelas comiss es parlamentares para a conclus o dos debates vota o em plen rio e Pareceres especializados transmitidos s comiss es parlamentares e a outros rg os e Audi es e delega es das comiss es parlamentares PE402 210 BUR ANEXO 4 6 27 NT 771533PT doc PT DIREC O GERAL DE POL TICA EXTERNAS Apresenta o dos objectivos gerais e Apoiar e refor ar a ac o pol tica do Parlamento Europeu no dom nio das rela es externas e Adaptar as estruturas e m todos de trabalho s novas responsabilidades decorrentes da eventual entrada em vigor do Tratado Reformador e Reformar e refor ar o Secretariado do Parlamento e a respectiva administra o ao n vel da Direc o Geral e Refor ar os servi os prestados aos Membros Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Assistir as comiss e
101. adas a cobrir as pol ticas de redu o das emiss es de utilizando ve culos PT PE402 210 BUR ANEXO 4 14 27 NT 771533PT doc menos poluentes e tecnologicamente mais desenvolvidos Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Lugares Efectivos 2009 01 01 09 Total organigrama 2009 2009 Funcion rios Tempor rios Contratuais Externos ADM 39 26 6 32 AST 342 326 11 337 Total 381 352 17 93 350 812 Indicadores de resultados Executar um programa revisto de manuten o e conserva o dos edif cios de que o PE propriet rio com base no relat rio do CSTB de 22 de Dezembro de 2008 Relat rio Baloch Encetar a programa o das necessidades imobili rias da Institui o na perspectiva de 2014 Desenvolver iniciativas no mbito da pol tica ambiental aquisi o de ve culos menos poluentes instala o de pain is fotovoltaicos etc Prepara o das instala es em conformidade com a pol tica de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida NT 771533PT doc 15 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT PT DIREC O GERAL DA INTERPRETA O Apresenta o dos objectivos gerais Assegurar a cobertura de todas as necessidades de interpreta o decorrentes da entrada em fun es do novo Parlamento da eventual ratifica o do Tratado de Lisboa e das repercuss es que este fa
102. adas a eventuais compensa es de emiss es de carbono definidas no plano de ac o EMAS Sistema comunit rio de ecogest o e auditoria aprovado pela Mesa O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 10 000 EUR N mero 1 0 0 5 Outras despesas de viagem N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 9 170 000 6 875 000 1035 000 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 20 NT 771524PT doc 12 39 PE417 426 BUR ANN I Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 22 23 2 29 9 Esta dota o destina se a reembolsar as despesas complementares de viagem as despesas com viagens efectuadas no Estado Membro em que os deputados foram eleitos bem como as despesas de repatriamento Destina se igualmente a cobrir as despesas ligadas a eventuais compensa es de emiss es de carbono definidas no plano de ac o EMAS aprovado pela Mesa N mero 1 0 0 6 Subs dio de despesas gerais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 38 144 000 41 539 000 38 268 000 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 25 a 28 Este subs dio dest
103. anciamentos antecipados ou das aquisi es realizadas no passado os foros enfit uticos representariam em 2010 um encargo or amental suplementar na ordem dos 100 milh es Estas economias permitiram financiamento de novos projectos importantes sem recursos suplementares Al m disso importa salientar que o financiamento dos partidos pol ticos e funda es a n vel europeu dos dois ltimos alargamentos e da tomada a cargo completa do Estatuto dos Deputados foi poss vel ele tamb m sem ultrapassar os 20 apesar de estas despesas poderem ter sido consideradas como situadas fora desse limite m ximo 4 Continuando embora a incentivar a pol tica de aquisi es a autoridade or amental reduziu entretanto durante os ltimos exerc cios a margem que o Parlamento consagrava a essa pol tica Assim o or amento do Parlamento representou apenas 19 69 da categoria 5 em 2006 19 64 em 2007 19 48 em 2008 e 19 67 em 2009 ou seja o correspondente a margens n o mobilizadas de respectivamente 20 6 milh es em 2006 de 25 5 milh es em 2007 de 38 9 milh es em 2008 e de 25 4 milh es em 2009 5 Por m j a partir de 2010 a tomada a cargo por um ano completo das despesas suplementares decorrentes do Estatuto dos Deputados mostra que o equil brio or amental tradicional atingiu doravante os seus limites A este encargo suplementar imediato vir acrescentar se a muito curto prazo a necessidade j referida d
104. aos funcion rios e agentes tempor rios incluindo os membros da fam lia por ocasi o da entrada em fun es da cessa o de fun es ou da transfer ncia que implique uma mudan a do lugar de afecta o os subs dios de instala o reinstala o e as despesas de mudan a de resid ncia devidas aos funcion rios e agentes tempor rios obrigados a mudar de resid ncia ap s a sua entrada em fun es ou aquando da sua afecta o a um novo local de trabalho bem como aquando da cessa o definitiva de fun es seguida de reinstala o numa outra localidade as ajudas de custo di rias devidas aos funcion rios e agentes tempor rios que comprovem ser obrigados a mudar de resid ncia ap s a sua entrada em fun es ou aquando da sua afecta o a um novo local de trabalho indemniza o para um funcion rio estagi rio que perde a sua qualidade de funcion rio devido a incompet ncia manifesta indemniza o de rescis o do contrato de um agente tempor rio pela institui o diferen a entre as quotiza es pagas pelos agentes contratuais para um regime de pens es de um Estado Membro e as devidas ao regime comunit rio em caso de requalifica o de contrato Artigo 12 2 Subs dios na sequ ncia de cessa o antecipada de fun es N mero 1 2 2 0 Subs dios de afastamento do lugar no interesse do servi o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 760 000 630 000 872 66
105. ar a nivel europeu os partidos politicos que contribuam para a forma o de uma consci ncia europeia para dar express o vontade pol tica dos cidad os da Uni o pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pela Decis o de 18 de Fevereiro de 2008 JO C 252 de 3 10 2008 p 1 Esta dota o destina se a financiar os partidos pol ticos a n vel europeu Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia e adapta o das observa es Artigo 4 0 3 Contribui es para as funda es pol ticas europeias Tratado que institui a Comunidade Europeia nomeadamente o artigo 191 Esta dota o destina se a contribuir para o financiamento das funda es pol ticas europeias a fim de auxiliar os partidos pol ticos europeus nas suas actividades de informa o e educa o pol ticas na sequ ncia da entrada em vigor do Regulamento CE n 1524 2007 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2007 que altera o Regulamento CE n 2004 2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu JO L PE417 426 BUR AN II Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pelo Regulamento CE n 1524 2007 de 18 de Dezembro de 2007 JO C 3252 de 3 10 2008 1 Decis o da Mesa
106. ariado Geral no sentido de uma utiliza o optimizada dos recursos nomeadamente no que diz respeito s tecnologias de informa o e comunica o TIC e Concluir os grandes projectos da pol tica de comunica o e na via de uma pol tica imobili ria harmoniosa e coerente e Acompanhar o aumento de relev ncia da pol tica ambiental e das ac es EMAS Concluir a transi o para a nova legislatura e Terem conta as especificidades de um ano p s eleitoral e Garantir o sucesso da aplica o dos novos Estatutos e Preservar uma margem para iniciativas do novo Parlamento eleito autorizar nesta fase a cria o de 30 novos lugares directamente ligados a projectos priorit rios ou seja um aumento de 0 5 do quadro de pessoal e adaptar as dota es para o pessoal em consequ ncia tomar nota paralelamente da reafecta o de 13 outros lugares a autorizar as medidas de revaloriza o de lugares no mbito da programa o de carreiras b adaptar a nomenclatura em fun o das modifica es das bases jur dicas de certas despesas e das modifica es t cnicas necess rias Harald R MER Anexos 1 a 6 NT 771527PT doc 14 14 PE417 426 BUR PARTE MEDIDAS RESPEITANTES S DOTA ES A Qual o montante proposto para o or amento do Parlamento para 2010 1 O montante proposto de 1 596 4 M Este montante corresponde a um aumento de 4 34 em rela o ao or amento do exerc cio
107. as despesas com os cursos de l nguas e os cursos de inform tica para os deputados e seus assistentes bem como as despesas de forma o dist ncia e a aquisi o de material de autoforma o Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 44 Decis o da Mesa de relativa forma o lingu stica e inform tica dos deputados Esta dota o destina se a cobrir as despesas com os cursos de l nguas e os cursos de inform tica para os deputados Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia e das observa es N mero 1 2 0 0 Remunera o e subs dios O montante das receitas afectadas segundo as al neas e j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 1 500 000 EUR Dez por cento do aumento de pessoal proposto para 2009 s o colocados na reserva enquanto se aguarda uma an lise mais desenvolvida e uma maior clarifica o quanto a uma reparti o mais equilibrada dos recursos humanos entre as actividades legislativas essenciais os servi os directos aos deputados e as fun es de apoio administrativo antes do fim da actual legislatura devendo a Mesa assegurar o seguimento no tocante s propostas a apresentar at 1 de Mar o de 2009 O Secret rio Geral convidado a apresentar uma proposta de reafecta o do pessoal que presta assist ncia directa aos deputados no mbito do seu trabalho legislativo a n vel
108. as creches Cap tulo 21 Realizar a interface Streamline NAP Cap tulo 30 Integrar a decis o do Conselho relativa ao aumento das ajudas de custo Apresenta o das propostas de dota es 1 000 NT 771533PT doc 11 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT DG PESSOAL Designa o Dota es Varia es 10 09 por cap tulo ou artigo 2010 2009 Cap tulo 12 Funcion rios e 518 510 503 360 15 150 3 01 agentes tempor rios Cap tulo 14 Outro pessoal e 28 330 31 567 3 237 10 25 presta es externas Capitulo 16 Outras despesas 13 003 11 865 1 138 9 59 relativas a pessoas ligadas institui o Cap tulo 21 Inform tica 1 385 1 243 142 11 42 equipamento e mobili rio Cap tulo 30 Reuni es e 27 970 25 880 2 090 8 08 confer ncias Capitulo 32 Conhecimentos 5 7 2 21 43 t cnicos e informa o aquisi o arquivo produ o e difus o TOTAL 589 203 573 922 15 281 2 66 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Lugares Situa o em 01 01 09 organigrama 01 01 09 Pessoal 12 Pessoal Total tempor rios contratuais GAL 2009 AD 69 63 10 10 83 AST 267 256 17 74 347 Total 336 319 27 84 6 430 Indicadores de resultados Cap tulo 12 n mero de lugares preenchidos Cap tulo 16 n mero de lugares na creche Cap tulo 30 n mero
109. as segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 180 000 EUR N mero 2 0 2 8 Seguros N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1034 838 1575 000 1 465 956 59 Observa es Esta dota o destina se a cobrir o pagamento dos pr mios de seguro CAPITULO 2 1 INFORM TICA EQUIPAMENTO E MOBILI RIO Observa es Em mat ria de concursos p blicos a institui o deve consultar as outras institui es sobre as condi es contratuais obtidas por cada uma delas Artigo 2 1 0 Presta es inform ticas e de telecomunica es N mero 2 1 0 0 Equipamento e suporte l gico para as tecnologias da informa o e da inova o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 5 35 915 000 42 610 000 43 031 348 12 Observa es Uma dota o de 4 000 000 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 24 39 PE417 426 BUR ANN I Esta dota o destina se cobrir as despesas relativas compra loca o e manuten o do equipamento suporte l gico para institui o e os trabalhos conexos Este equipamento e este suporte l gico dizem respeito nomeadamente aos sistemas do centro de inform tica e de telecomunica es inform tica departamental e dos grupos pol ticos bem como vota o electr nica O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo
110. c cios precedentes a necessidade de uma utiliza o ptima dos recursos humanos existentes e a continua o do plano de consolida o iniciado anteriormente As propostas de medidas relativas ao quadro de pessoal que s o apresentadas em detalhe na parte Il do presente relat rio inscrevem se nesta estrat gia desejada pela autoridade or amental 47 Assim prop e se no total na presente fase do processo or amental a cria o de 30 novos lugares 16 AD5 e 14 AST1 e uma opera o de reafecta o relativa a 13 outros lugares para cobrir as necessidades priorit rias que se cifram em 43 lugares O custo da cria o dos novos lugares ascende em 2010 6 meses de or amenta o a 878 195 Estas dota es ser o integradas no anteprojecto de previs o de receitas e despesas uma vez estabelecida a delibera o da Mesa sobre o quadro de pessoal 48 de referir que as eventuais necessidades correspondentes a ajustamentos complementares relativos aplica o do Tratado de Lisboa dota o dos lugares permanentes no contexto do alargamento aplica o de um plano de reestrutura o e refor o da DG INLO e gest o do centro de visitantes n o s o consideradas nesta fase Estas quest es ser o primeiramente objecto de um exame pr vio da Mesa e se necess rio ser o integradas numa fase posterior do processo or amental 49 Nesta fase os grupos pol ticos n o solicitam a cria o de novos lugares para 2010 No en
111. ca es digitais tradicionais 13 159 13 159 10 OUTRAS DESPESAS 108 Reserva EMAS 1 000 000 0 1 000 000 TOTAL 790 618 982 995 2 058 442 5 336 096 6 193 508 11 324 120 26 685 780 Na sua reuni o de 18 02 2009 a Mesa decidiu nomeadamente atribuir as dota es 2009 do cap tulo 108 Reserva EMAS da seguinte forma 600 000 para estudos gerais por edif cio 325 000 para o estudo geral das tecnologias da informa o NT 771535PT DOC 11 PE 417 426 Anexo II PROPOSTAS DE MODIFICA ES DA NOMENCLATURA OR AMENTAL PARA O EXERC CIO DE 2010 O presente anexo apresenta as propostas de modifica o da nomenclatura para o anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 em rela o nomenclatura do or amento de 2009 Estas modifica es visam essencialmente adaptar determinadas designa es e observa es rever o montante de algumas receitas afectadas suprimir as indica es contidas nas observa es ad hoc de 2009 que n o s o observa es em termos or amentais mas sim justifica es de altera es Or amento 2009 Propostas para o or amento 2010 DESPESAS N mero 1 00 O Subs dios A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 10 Europeu nomeadamente os artigos 9 e 0 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados Parlamento Europeu Medidas de apli
112. ca o de an ncios de venda de material usado em jornais etc O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR T TULO 3 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES GERAIS EXECUTADAS PELA INSTITUI O CAPITULO 3 0 REUNI ES E CONFER NCIAS Artigo 3 0 0 Despesas de desloca es em servi o do pessoal N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 27 970 000 25 880 000 23 350 000 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 71 e os artigos 11 a 13 do anexo VII Esta dota o destina se a cobrir as despesas de desloca es do pessoal da institui o dos peritos nacionais destacados ou dos estagi rios entre o local de afecta o e um dos tr s locais de trabalho do Parlamento Europeu Bruxelas Luxemburgo Estrasburgo bem como as despesas de desloca es em servi o para qualquer outro local distinto dos tr s locais de trabalho Estas despesas consistem nas despesas de transporte nas ajudas de custo e nas despesas de alojamento S o igualmente cobertas as depesas acess rias incluindo a emiss o e reserva dos t tulos de transporte as facturas electr nicas nomeadamente para os transportes charter organizados pelo Parlamento Europeu ou quaisquer outras despesas excepcionais Destina se igualmente a cobrir as despesas ligadas a eventuais
113. ca o do Estatuto dos nomeadamente os artigos 1 e 2 Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 1 e 2 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia N mero 1 0 0 4 Despesas ordin rias de viagem Regulamenta o referente s despesas e Suprimido subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 1 a 9 11 2 12 A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Estatuto dos Deputados ao Parlamento Parlamento Europeu nomeadamente o Europeu nomeadamente o artigo 20 artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Medidas de aplica o do Estatuto Deputados ao Parlamento Europeu dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 10 a 21 e 24 nomeadamente os artigos 10 a 21 e 24 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia NTN771534PT doc 417 426 80 N mero 1 0 0 5 Outras despesas de viagem Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 10 A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 22 23 e 29 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o a
114. cis o final sobre o modo de gest o e o grau de externaliza o s o inscritos 3 M no cap tulo 100 para as despesas de explora o O novo centro audiovisual do edif cio JAN dever igualmente registar um incremento de actividade em 2010 ap s v rios exerc cios or amentais durante os quais as dota es deste sector foram destinadas aos investimentos para a instala o do novo equipamento N o necess rio prever dota es espec ficas para aquisi es suplementares de equipamento mas apenas para os contratos de manuten o que dever o ser lan ados No entanto prop e se a cria o de um lugar de engenheiro t cnico no quadro de pessoal para 2010 No que respeita Casa para a Hist ria Europeia a Mesa decidiu o fundamento conceptual e os aspectos administrativos relativos realiza o deste projecto na sua reuni o de 15 de Dezembro de 2008 Em fun o do planeamento das ac es a desenvolver em 2010 que ainda tem de ser trabalhado foram inscritos recursos espec ficos 500 000 no cap tulo destinado aquisi o de conhecimentos espec ficos a fim de assegurar uma assist ncia externa adequada nas fases de concep o do projecto Prosseguir na via de uma pol tica imobili ria harmoniosa e coerente 32 seu relat rio sobre as orienta es processo or amental de 2010 a Comiss o dos Or amentos reitera o desejo de que seja estabelecido um plano estrat gico a m dio e longo
115. compensa es de emiss es de carbono definidas no plano de ac o EMAS aprovado pela Mesa O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR Artigo 3 02 Despesas de recep o e de representa o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1075 200 1 070 000 875 583 79 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas s obriga es que competem institui o em mat ria de recep o incluindo para as recep es decorrentes dos trabalhos da Unidade de Avalia o das Op es Cient ficas e Tecnol gicas STOA e de representa o dos membros da institui o as despesas de representa o do presidente nas suas desloca es fora dos locais de trabalho as despesas de representa o a participa o nas despesas de secretariado do gabinete do presidente as despesas de recep o e de representa o do Secretariado Geral incluindo a compra de artigos e de medalhas para os funcion rios que tenham 15 e ou 25 de anos de servi o despesas diversas de protocolo incluindo bandeiras escaparates convites impress o de ementas etc NT 771524PT doc 28 39 PE417 426 BUR ANN I Artigo 3 0 4 Despesas diversas com N mero 3 0 4 0 Despesas diversas com reuni es internas N meros Dota es 2010 Dota es 2009
116. cto ter no acrescido papel legislativo desempenhado pela Institui o Prosseguir a aplica o da segunda fase da IAP interpreta o ad personam a interpreta o prestada aos Deputados a t tulo individual com base nos crit rios alargados de concess o previstos por decis o da Mesa 17 11 2008 Executar as ac es que decorrem da avalia o do primeiro ano de trabalhos parlamentares incluindo a nova semana de Actividades parlamentares externas bem como a reforma das actividades parlamentares e da mais recente revis o do C digo de Conduta do Multilinguismo 17 11 2008 Assegurar a organiza o e a cobertura lingu stica das reuni es aprofundando a prospec o e o aperfei oamento dos recursos humanos int rpretes para os idiomas deficit rios dar melhor a conhecer a profiss o de int rprete Assegurar a boa organiza o fora dos locais habituais das reuni es dos Grupos Pol ticos e qualquer que seja o local assegurar o bom funcionamento das instala es t cnicas das salas de reuni o Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis Recrutar os int rpretes externos necess rios para completar o recurso aos int rpretes permanentes da Institui o em fun o do volume dos pedidos dos rg os parlamentares e pol ticos dos pedidos individuais dos Membros e do aumento do n mero de salas de reuni o na sequ ncia da entrada em funcionamento do edif cio D5 J zsef Antall Contribuir
117. de 2009 e a uma utiliza o de 19 74 da rubrica V das Perspectivas Financeiras margem n o utilizada em rela o ao limite de 20 da rubrica V pois de 21 2 M 2 Desde 2003 o or amento da institui o evoluiu da seguinte forma 2003 2004 2006 Total geral do or amento inicial M 1 086 1 231 1272 1 322 1 397 1 453 1 530 1 596 4 93 13 35 3 33 3 90 5 74 3 94 5 33 4 31 i 9 dos quais reserva investimentos Percentagem de aumento anual sem reserva investimentos imobili rios Evolu o do or amento inicial M Desde 2005 ltimo ano em que os 20 da rubrica V foram 1 800 1 596 utilizados na totalidade 600 397 1453 1 530 or amento do 1 322 Parlamento Europeu tem 1 400 1 231 1272 evolu do ligeiramente 1 086 abaixo do ritmo de 1 200 1 035 crescimento da rubrica 1 000 V Desde a aprova o das actuais Perspectivas 800 Financeiras a rubrica V 600 tem registado um progresso anual da 400 ordem dos 4 dos 200 quais 2 a t tulo da 0 infla o 2 a t tulo do crescimento real 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NT 771526PT doc PE417 426 BUR Parte I Quais s o as componentes essenciais do montante de 1 595 9 M Apresentam se seguidamente os objectivos priorit rios do or amento 2010 e as dota es suplementares indicadas com ou totais indicadas com atribu das a cada um
118. de representa o ofertados pelo Presidente da Institui o e Despesas protocolares diversas como cart es de convite impress o de ementas compra de equipamento diverso bandeiras mostru rios etc CARDOC e Digitaliza o de todos os documentos que comp em o fundo arquiv stico do Parlamento Europeu e Tratamento directo dos arquivos dos Deputados entregues aos cuidados do PE e Atrav s de subven es tratamento dos arquivos dos Deputados nos casos em que tenham sido entregues aos cuidados de associa es ou funda es arquiv sticas e Aquisi o de servi os e de material inform tico PE402 210 BUR ANEXO 4 2 27 NT 771533PT doc Correio Acompanhamento da execu o do contrato quadro relativo presta o de servi os postais nacionais e internacionais Acompanhamento do contrato quadro para o correio expresso Tabling Office Intensificar a coopera o com o Conselho Refor ar a colabora o entre os juristas linguistas as comiss es parlamentares OEIL Produ o e difus o dos resumos das fichas em franc s ingl s no mbito do OEIL com base nas indica es fornecidas pela Unidade da Organiza o e do Acompanhamento das Sess es Plen rias Parlamentos nacionais Programas de coopera o e DE interc mbio Despesas relacionadas com a Confer ncia dos Presidentes dos Parlamentos e a reuni o dos SG Despesas relacionadas com as actividades da COSAC IPEX e outras actividades multilat
119. deles Prioridades do PE 2010 Custo suplementar da aplica o do Estatuto dos Deputados 12 meses 37 M Dota es destinadas s presta es externas do multilinguismo 78 10 M Reserva para o alargamento Cro cia 0 75 M Investimentos suplementares no sector da inova o e do apoio tecnol gico 15 40 M dos quais 8 M na reserva Dota es relativas ao Centro de visitantes e WebTV 18 6 Despesas ligadas ao projecto de renova o e amplia o do edif cio KAD 17 93 M Reserva para a pol tica imobili ria 20 M Reserva para imprevistos 15 M NT 771526PT doc 2 9 PE417 426 BUR Parte I Par metros utilizados para as previs es 2010 3 Apresentam se seguidamente os principais par metros e a sua evolu o Exerc cio Par metros 2009 N mero de semanas de reuni es parlamentares 41 Das quais sess es ordin rias sess es adicionais 4 semanas de circunscri o 1 N mero de deputados 785 736 N mero de observadores N mero de deputados para o opting out 80 Adapta o dos subs dios dos deputados 3 1 Adapta o das remunera es 3 0 Redu o fixa extra alargamento para alargamento 2003 2006 para alargamento 2007 Cria o de lugares extra alargamento Secretariado Geral Grupos pol ticos Supress o de lugares Secretariado Geral Grupos pol ticos NT 771526PT doc Exercicio 2010 3 9 Observa
120. despesas com publica es de informa o incluindo electr nicas actividades de informa o rela es p blicas participa o em manifesta es p blicas e em exposi es e feiras nos Estados Membros e nos pa ses candidatos ades o bem como a actualiza o do Observat rio Legislativo OEIL O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR NT 771524PT doc 32 39 PE417 426 BUR ANN I N mero 3 2 4 3 Centro de Visitantes N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 8 6 000 000 3 900 000 4 727 079 84 Observa es Esta dota o destina se ao financiamento do Centro de Visitantes N mero 3 2 4 4 Organiza o recep o de grupos de visitantes programa Euroscola e convites a multiplicadores de opini o de pa ses terceiros N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 27 100 000 27 105 000 26 869 898 47 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as subven es concedidas grupos de visitantes assim como as despesas de enquadramento com infra estruturas conexas as despesas de funcionamento do programa Euroscola o financiamento de bolsas de est gios para multiplicadores de opini o de pa ses terceiros Ser aumentada todos os anos mediante a utiliza o de um deflator que tome em considera o as oscila es no RNB e nos pre os
121. disposi es de aplica o ser o as principais bases jur dicas a partir da nova legislatura Outras modifica es reflectem actualiza es ou simplifica es da nomenclatura em fun o de decis es j tomadas pelos rg os competentes VII CONCLUS ES 53 A Mesa convidada a adoptar o anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 com base nas medidas principais que se seguem e a incumbir o Presidente de o transmitir Comiss o dos Or amentos 1771527 13 14 PE417 426 BUR a fixar montante do anteprojecto de previs o de receitas e despesas em 1 596 412 726 ou seja o correspondente a um aumento de 4 34 relativamente ao or amento de 2009 e tamb m utiliza o de 19 74 da categoria 5 das Perspectivas Financeiras b afectar os meios necess rios realiza o dos objectivos priorit rios I Fornecer os recursos adequados para prosseguir o refor o da assist ncia parlamentar e do sector legislativo e para permitir ao Parlamento assumir as suas novas responsabilidades e os esfor os para assegurar a plena aplica o do multilinguismo e Continuar a refor ar a assist ncia geral aos Membros e Concluir a prepara o do Parlamento para a eventual ratifica o do Tratado de Lisboa e Actualizar a prepara o para um eventual alargamento Cro cia Consolidar os grandes projectos plurianuais e Prosseguir os esfor os de consolida o do Secret
122. do tendo como base um montante global correspondente a 20 das dota es previstas para a categoria 5 Este m ximo auto limitativo de 20 deveria ser entendido sem despesas imobili rias e despesas decorrentes do custo do Estatuto dos Deputados e desde 2004 sem o financiamento aos partidos pol ticos a n vel europeu 1771527 4 14 PE417 426 BUR 7 Nestas condi es e tendo em conta o desejo da autoridade or amental de deixar uma margem para que o novo Parlamento eleito tenha a possibilidade de fixar as suas pr prias prioridades prop e se que o anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 seja fixado em 1 596 412 726 ou seja o correspondente a 19 74 da categoria 5 deixando nesta fase uma margem n o utilizada de 21 7 mil milh es sob o limite m ximo de 20 8 Em primeira leitura as prioridades pr prias do novo Parlamento as consequ ncias de uma eventual entrada em vigor do Tratado de Lisboa e de poss veis opera es de antecipa o de despesas poder o por m conduzir utiliza o completa dos 20 da categoria 5 ou seja a um or amento de 1 617 6 mil milh es para 2010 OS OBJECTIVOS PARA 2010 E AS SUAS IMPLICA ES OR AMENTAIS 9 O ano de 2010 anuncia se como um ano de relan amento da actividade do Parlamento Ap s as elei es europeias de 2009 a actividade ser retomada com a energia pr pria de um primeiro ano de legislatura O processo legislativo ser igualment
123. e Loestot 101101 ns GESTIMMBUREXT 171 1 IGEST IMM TROIS LIEUX 5 1 GESTION DES CONTRATS 1 als AININ TE INVENTAIRE PLANIF ET GEST BUDG 71 RESTAURATION 1111 SITE BRUXELLES 5 Tato 3 SITE LUXEMBOURG 5 SITE STRASBOURG 293 TRANSPORTS O 1414 UNITE DES HUISSIERS 71 101 102 UNITE GEST BIENS 171 4 5 UNITE PLAN GEST FIN 12 141 5 6 UNITE REST CENTRA 111 1 a UNITE TRANS DEMENAG 2 6 8 UNITE COORDINATION GEN 14 145 19 INFRASTRUCTURES 41 141 6 oeintoTotal 125115 2 1 34 39983 4 417 426 BUR ANN VI DG TRAD RAD BG RAD RO TRAD CS TRAD DA TRAD DE TRAD EL TRAD EN RAD ES TRAD ET TRAD FI TRAD FR RAD HU TRAD IT TRAD LT TRAD LV RAD MT RAD NL RAD PL RAD PT RAD SK RAD SL RAD SV RADUCTION EXTERNE ORMATIONS ET STAGES 1 DG TRAD 1 TRAD CS TRAD DA IRADDE IRADEN IRADER JRADLV TERMINOLOGIE 5 1 6 SERVICE QUALTEISUPPORT 1 7 2 1 44 1 08 DG INE 14141 1 5 ol DIRINTERPREMTION Dol GEST SALLE REUNIONS 113 Ma INTERPRET BG 8 1486 INTERPRET cS 55 15 INTERPRETDA 16 1 INTERPRETDE 8 1 28 INTERPRETEL 171 1
124. e natureza inform tica presta es externas fornecimentos especiais Correio e Dispor de material de qualidade para o tratamento do correio nos tr s locais de trabalho e Franquear e expedir o correio enviado pela Institui o incluindo o correio dos Grupos Pol ticos do Provedor de Justi a e da Autoridade Europeia para a Protec o de Dados bem como de outros rg os como a Associa o dos Antigos Deputados e o Fundo de Pens es dos Deputados e Adaptar se liberaliza o do sector postal Tabling Office e Coopera o refor ada entre a DG PRES Dir C e as comiss es parlamentares no que diz respeito aos textos a serem votados em plen rio e Coordena o cuidada com outras Direc es Gerais designadamente com a DG TRAD para assegurar a disponibilidade de textos e Prepara o do pr ximo alargamento NT 771533PT doc PE417 426 BUR ANEXO 4 PT PT PT OEIL e Redac o e alimenta o de resumos e fichas destinados ao Observat rio Legislativo OEIL Parlamentos nacionais e Interc mbios de informa o e de documenta o entre os Parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu e Organiza o de semin rios e confer ncias no mbito da rede CERDP Biblioteca e Proporcionar aos Deputados do Parlamento Europeu o acesso a um acervo actualizado de livros impressos obras de refer ncia e especializadas e livros electr nicos de jornais e publica es peri dicas em papel ou em formato electr nico e A
125. e proceder a um vasto plano de renova o e manuten o do importante parque imobili rio de que o Parlamento se tornou entretanto propriet rio Paralelamente o projecto de renova o e de extens o do Edif cio KAD no Luxemburgo tornar necess rio mobilizar um financiamento importante Por fim a m dio prazo as pens es dos deputados adquiridas progressivamente com o novo Estatuto constituir o tamb m um encargo anual suplementar muito importante 6 Tendo em conta estas perspectivas preservando embora a abordagem de um or amento em fun o dos custos parece necess rio utilizar a partir de 2010 toda a margem dispon vel a fim de poder se necess rio prosseguir opera es de frontloading antecipa o de financiamentos das despesas imobili rias ou de outras despesas que se prestem a este tipo de opera o e preservar assim a possibilidade de nos pr ximos anos financiar as novas despesas anteriormente referidas Se esta iniciativa n o fosse tomada a Institui o ver se ia obrigada a deliberar de novo sobre o limite m ximo que imp e a si pr pria para a utiliza o dos recursos da categoria 5 numa altura em que esta categoria de despesas ser objecto de fortes tens es ligadas ao aumento dos encargos com pens es da fun o p blica europeia 1 100 milh es em 2009 em compara o com 1 500 mil milh es em 2013 1 Os Presidentes dos Grupos recomendaram que o or amento do Parlamento fosse estabeleci
126. e relan ado e atingir o seu ritmo de cruzeiro quando for instalada a nova Comiss o Desde logo o refor o do sector legislativo deve prosseguir Al m disso a eventual entrada em vigor do Tratado de Lisboa traduzir se por um aumento sem precedentes dos poderes do Parlamento As consequ ncias sobre a actividade do Parlamento e sobre o seu funcionamento tornar se o manifestas desde os primeiros meses de 2010 Paralelamente o Parlamento dever prosseguir os grandes projectos plurianuais encetados sob a legislatura e assegurar a gest o das novas responsabilidades administrativas como o Estatuto dos Deputados e o Estatuto dos Assistentes Finalmente o Secretariado Geral dever prosseguir a implementa o dos objectivos da Institui o em mat ria ambiental A Meio adequados para continuar a refor ar a assist ncia parlamentar e o sector legislativo assim como para o Parlamento poder assumir as suas novas responsabilidades Prosseguir os esfor os destinados a assegurar a aplica o completa do multilinguismo 10 No seu relat rio sobre as orienta es para o processo or amental de 20102 a Comiss o dos Or amentos sublinha o princ pio fundamental de que todos os Membros devem beneficiar de servi os integrais e de qualidade que lhes d em possibilidade de trabalhar de se exprimirem e de obter todos os documentos na sua l ngua materna de modo a actuarem da melhor forma poss vel e neste contexto considera que o ac
127. en o dos edif cios e de prepara o dos locais de trabalho em Estrasburgo e Bruxelas foram calculadas de acordo com o Relat rio de an lise dos procedimentos e pr ticas e de manuten o dos edif cios utilizados pelo PE da autoria do Senhor Baloch do CSTB segundo o qual est prevista a elabora o no decurso de 2009 de planos de manuten o alterados mais pormenorizados e completos para evitar a ocorr ncia de graves problemas t cnicos e garantir o envelhecimento dos nossos edif cios em boas condi es de manuten o A t tulo indicativo poder mencionar se o trabalho de renova o do edif cio PHS o mais antigo dos nossos edif cios segundo um projecto escalonado ao longo de 4 anos e a substitui o das bombas de calor do edif cio PFL 2 Verbas destinadas a cobrir a pol tica ambiental cerca de 6 9 milh es de euros e a pol tica de melhoria das condi es de acessibilidade das pessoas portadoras de defici ncias cerca de 3 85 milh es de euros bem como a instala o progressiva de pain is fotovoltaicos que permitam uma utiliza o mais ecol gica da energia etc 3 As despesas do consumo de energia foram calculadas em mais 2 milh es de euros apesar de uma economia do consumo efectivo em conformidade com os objectivos ambientais estabelecidos pelas autoridades pol ticas a manuten o do pre o elevado obriga nos a prever as dota es necess rias para cobrir os custos do consumo do PE 4 Verbas destin
128. entar 160 142 000 0 0 Sem incid ncia nestas rubricas 44 Reuni es antigos deputados ap APE 310 000 0 0 0 Sem incid ncia nestas rubricas 0 Cap 100 106 Outras despesas reservas 35 750 000 16 000 000 44 8 6 666 667 TOTAL 1 596 012 726 170 856 309 70 7 NT 771535PT DOC 8 PE 417 426 BUR ANII AN LISE DOS CUSTOS POLITICA OBJECTIVO Gabinetes de Informa o Dota es CIDADES Custo imobili rio Custo pessoal operacionais Total ATENAS 534 060 1 092 130 441 750 2 067 940 BARCELONA 235 510 130 700 366 210 BERLIM 781 080 1 416 926 914 200 3 112 206 BRATISLAVA 207 585 325 231 275 750 808 566 BRUXELAS 0 1 024 699 206 700 1 231 399 BUCARESTE 404 100 251 454 275 550 931 104 BUDAPESTE 620 560 434 208 296 750 1 351 518 COPENHAGA 411 651 822 951 369 250 1 603 852 DUBLIM 682 176 531 446 404 250 1 617 872 EDIMBURGO 225 789 91 700 317 489 HELS NQUIA 761 135 706 428 265 750 1 733 313 HAIA 598 510 626 539 535 750 1 760 799 LA VALETA 161 893 258 300 165 950 586 143 LISBOA 330 149 690 313 396 750 1 417 212 LIUBLIANA 144 955 277 050 226 050 648 055 LONDRES 2 692 593 1 566 333 1 189 200 5 448 126 LUXEMBURGO 232 510 75 728 193 900 502 138 MADRID 1 054 785 1 462 542 775 200 3 292 527 MARSELHA 79 205 187 200 266 405 MIL O 165 905 181 700 347 605 MUNIQUE 88 605 180 700 269 305 NIC SIA 241 384 199
129. ente o artigo 17 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 58 a 60 e 75 N mero 1 03 3 Regime volunt rio de pens o dos membros Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados do Parlamento Europeu nomeadamente o anexo VII A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 27 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 77 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 27 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 76 Artigo 1 0 5 Cursos de l nguas e de inform tica Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados do Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 4 5 8 12 2 22 e 22 A Decis o da Mesa de 10 de Maio de 1989 a ltima redac o que lhe foi dada pela decis o da Mesa de 1 de Julho de 2002 A partir de Julho de 2009 NT 771534PT doc 5 14 Suprimido Suprimido 417 426 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 22 8 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 45 Esta dota o destina se a cobrir
130. er de feixes e transmiss o de programas de r dio e televis o e outras ac es de desenvolvimento das rela es da institui o com os organismos de difus o audiovisuais as despesas relativas transmiss o em directo das sess es plen rias das reuni es das comiss es parlamentares na internet o registo das sess es em DVD ROM a cria o de arquivos adequados bem como de um motor de pesquisa que garanta o acesso permanente dos cidad os a estas informa es O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 13 000 EUR N mero 3 249 Interc mbio de informa es com os parlamentos nacionais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 900 000 1 200 000 760 193 35 Observa es Confer ncias dos presidentes das assembleias parlamentares europeias Junho de 1977 e dos parlamentos da Uni o Europeia Setembro de 2000 Mar o de 2001 rea geogr fica coberta pa ses da Uni o Europeia pa ses candidatos pr candidatos ades o Uni o Europeia Esta dota o destina se a cobrir as despesas suportadas com a promo o das rela es entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais Abrange as rela es parlamentares n o cobertas pelos cap tulos 1 0 e 3 0 o interc mbio de informa o e documenta o a assist ncia na an lise e gest o dessa informa o inc
131. erais Semin rios e confer ncias no mbito da rede CERDP Biblioteca Centrar os esfor os nos produtos electr nicos Dar prefer ncia aos t tulos de publica es peri dicas em formato electr nico Em consequ ncia da eventual assinatura do Tratado de Ades o da Cro cia no decurso de 2010 uma nova oferta documental na l ngua croata Ao desempenharmos um papel activo nas organiza es internacionais especializadas no trabalho bibliotec rio relacionado com a actividade parlamentar pretendemos compartilhar pr ticas de excel ncia desenvolver normas comuns de avalia o e facilitar o interc mbio de informa es Servi os em linha a concep o e o desenvolvimento de uma nova p gina electr nica da Biblioteca na intranet e o novo Servi o de Pesquisa dever o estar completamente operacionais para o novo Parlamento em Setembro de 2009 Acervo da Biblioteca os materiais existentes na Biblioteca do Parlamento e o acervo hist rico do Luxemburgo ter o ainda de ser catalogados classificados fisicamente ou reciclados A necessidade de libertar espa o de armazenamento constituir tamb m uma das preocupa es Todos esses projectos em curso pressupor o um aumento da coopera o externa Servi o de Pesquisa o Servi o de Pesquisa ser progressivamente aprofundado no mbito da Biblioteca e requerer com toda a probabilidade consultadoria externa especializada em reas como a comunica o o design gr fico
132. espesas de natureza n o m dica reconhecidas como necess rias em virtude da defici ncia devidamente justificadas e n o reembolsadas pelo regime comum de seguro de doen a interven es a favor de funcion rios e agentes que se encontrem em situa o particularmente dif cil atribui o de uma subven o ao Comit de Pessoal e pequenas despesas do Servi o Social O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 8 000 EUR N mero 1 6 3 1 Mobilidade N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 832 000 189 000 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas ligadas ao plano de mobilidade nos diferentes locais de trabalho N mero 1 6 3 2 Rela es sociais entre os membros do pessoal e outras interven es sociais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 NT 771524PT doc 20 39 PE417 426 BUR ANN I Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 310 000 310 000 282 350 26 Observa es Esta dota o destina se a encorajar e apoiar financeiramente qualquer iniciativa destinada a promover as rela es sociais entre os agentes das diversas nacionalidades tais como subven es aos clubes c rculos desportivos e culturais do pessoal bem como a cobrir uma contribui o destinada ao financiamento de um centro
133. esso de forma ptima e equitativa s facilidades lingu sticas colocadas disposi o dos deputados constituir um dos aspectos essenciais do or amento de 2010 11 A fim de satisfazer esta exig ncia o anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 prop e um refor o dos meios or amentais tanto no dom nio da interpreta o como da tradu o Al m disso ambos os sectores atingir o em 2010 o seu n vel de cruzeiro ap s um ano de actividade mais reduzida em 2009 devido ao per odo eleitoral 2 Aprovado em 11 02 2009 NT 771527PT doc 5 14 PE417 426 BUR 12 Prop e se assim que subn mero 1402 01 Int rpretes de confer ncia seja dotado com 55 milh es em compara o com 45 5 milh es em 2009 e que o subn mero 1420 02 Presta es externas de tradu o seja dotado 14 8 milh es em compara o com 10 7 milh es em 2009 Al m disso importa recordar que em 15 de Dezembro de 2008 a Mesa alargou consideravelmente a utiliza o da interpreta o ad personam nomeadamente no que diz respeito aos benefici rios potenciais deste servi o e s l nguas cobertas O referido servi o est por agora dotado com 4 milh es 13 Importa referir ainda que a recente entrada em funcionamento de cinco novas salas no Edif cio JAN proporcionar de futuro condi es t cnicas que permitem a utiliza o de um maior n mero de l nguas Finalmente os progressos registados no
134. ferentes sectores de despesas e evolu o das dota es e a Parte Il Medidas relativas ao organigrama apresenta as propostas relativas modifica o do quadro de pessoal e Relat rio completado com diversos anexos O anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 constitu do pelo quadro de pessoal o mapa de receitas e o mapa de despesas Or amentos anal ticos entre os quais uma an lise dos custos dos gabinetes externos assim como um or amento anal tico das pol ticas ambientais e das As propostas de modifica o da nomenclatura or amental A apresenta o do or amento e das actividades por Direc es Gerais n 1 n 2 ac es EMAS n 3 n 4 n 5 Um resumo das medidas relativas ao organigrama n 6 O organigrama por DG Servi o NTN771527PT doc 3 14 PE417 426 BUR PERSPECTIVAS FINANCEIRAS E CONDICIONANTES PLURIANUAIS O equil brio or amental tradicional na encruzilhada dos caminhos 3 Desde 1988 por recomenda o dos Presidentes dos Grupos Pol ticos o Parlamento tem utilizado 20 da categoria 5 despesas administrativas permitindo assim libertar um ligeiro excedente anual relativamente s necessidades estritamente operacionais Esta margem foi consagrada com sucesso pol tica imobili ria permitindo adquirir instala es nos tr s locais de trabalho permanentes Durante os ltimos anos esta pol tica de aquisi es deu os seus frutos na aus ncia de fin
135. h AD6 AST11 Bureau d information Bratislava AD2 AST2 Bureau d information Bruxelles AD1 AST8 Bureau d information Bucharest AD2 AST2 Bureau d information Budapest AD2 AST3 Bureau d information Copenhague AD 2 AST 4 Bureau d information Dublin AD 1 AST3 Bureau d information Helsinki AD 2 AST 4 Bureau d information La Haye AD 2 5 5 Bureau d information La Vallette AD 1 2 Bureau d information Lisbonne AD 2 AST 4 ADO ASTO Bureau d information Ljubljana AD 1 AST2 Bureau d information Londres Edimbourg AD 4 AST 11 Bureau d information Luxembourg AD 0 AST1 Bureau d information Madrid Barcelone AD 4 AST 10 Bureau d information Nicosie AD 1 2 Bureau d information Paris Marseille AD 4 AST9 Bureau d information Prague AD2 AST3 Bureau d information Riga AD1 AST2 Bureau d information Rome Milan AD 4 AST9 Bureau d information Sofia AD 2 AST2 Bureau d information Stockholm AD 2 5 4 Bureau d information Tallinn AD 1 AST2 Bureau d information Varsovie AD 2 Bureau d information Vienne AD 2 AST 4 Bureau d information Vilnius AD 1 AST2 Antenne de Strasbourg AD2 AST9 417 426 BUR ANN VI AD 0 AST O0 Programme EUVP AD3 AST5 Courrier du citoyen AD 9 AST 22 Visites et S minaires AD 26 AST 20 Suivi de publique AD AST 3 Ev nements
136. i o N mero 1 6 12 Aperfei oamento profissional N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 4 000 000 3 940 000 3 429 682 61 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 24 A Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas forma o no intuito de melhorar as compet ncias do pessoal bem como o desempenho e a efici ncia da institui o Artigo 1 63 Interven es a favor do pessoal da institui o N mero 1 6 3 0 Servi o social N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 601 000 573 900 518 257 20 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o terceiro par grafo do n 3 do artigo 9 e artigo 76 Esta dota o destina se a cobrir no mbito de uma pol tica interinstitucional a favor das pessoas portadoras de defici ncia pertencentes a uma das seguintes categorias funcion rios e agentes tempor rios em actividade c njuges dos funcion rios e agentes tempor rios em actividade filhos a cargo na acep o do Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias o reembolso dentro dos limites das possibilidades or amentais e depois de esgotados os eventuais direitos concedidos a n vel nacional no pa s de resid ncia ou de origem das d
137. ia dos Presidentes fora dos locais de trabalho N mero 1 40 7 Subs dio de forma o programa de est gios do Parlamento Europeu N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 p m p m 0 Observa es Esta dota o destina se a remunerar o trabalho dos estagi rios que participam no programa de est gios do Parlamento Europeu Artigo 142 Presta es externas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 23 504 000 21 566 000 14 581 156 61 Observa es Esta dota o destina se a cobrir os servi os de tradu o dactilografia codifica o e assist ncia t cnica a efectuar externamente bem como as despesas relativas s ac es decididas pelo Comit Interinstitucional da Tradu o e da Interpreta o CITI com vista a promover a coopera o interinstitucional no dom nio lingu stico O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 200 000 EUR CAPITULO 1 6 OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS INSTITUI O Artigo 16 1 Despesas ligadas gest o do pessoal N mero 1 6 10 Despesas de recrutamento N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 400 000 385 000 355 000 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente os artigos 27 a 31 e 33 e o
138. icos realiza o de novas aplica es e extens o das aplica es existentes estudo de viabilidade an lise programa o afina o 4 599 000 5 100 000 Total das dota es relativas aplica o do Estatuto dos Deputados e despesas conexas 76 675 000 113 661 000 b Aumento l quido das dota es afectadas s presta es externas de multilinguismo 36 986 000 NT 771526PT doc 6 9 PE417 426 BUR Parte I Rubrica Or amento Varia o or amental Designa o Or amento T 2010 2010 2009 Int rpretes de confer ncia int rpretes 6 operadores de confer ncia 45 500 000 55 000 000 9 500 000 20 88 1420041 Presta es externas tradu o do Relato Integral 11872000 8 300 000 3 572 000 30 09 Presta es externas outras tradu es 6 trabalhos de dactilografia 10 690 000 14 800 000 4 110 000 38 45 Dota es afectadas interpreta o e tradu o TOTAL presta es externas 68 062 000 78 100 000 10 038 000 14 75 c Ajustamentos das dota es inscritas na reserva para o alargamento Cro cia Rubrica or amental Dota es 2010 1406 7 JObservadores 500 000 Est gios e interc mbio de funcion rios est gios remunerados e n o remunerados de 140402 tradutores 50 000 Presta es externas outras tradu es e FE trabalhos de dactilografia Dota es consideradas necess rias para a ades o da Cro ci
139. ider vel Para 2010 por exemplo s foram identificados 13 lugares NT 777120PT doc PE417 426 BUR PARTE 01 00 PT PT suscept veis de reafecta o alguns dos quais antigos lugares D que ser o parcialmente substitu dos por pessoal contratual 6 Naturalmente que isto n o significa que o plano deva ser abandonado Um n mero significativo de lugares vir o provavelmente a ficar vagos em 2011 e 2012 e o Secret rio Geral considera que todos eles dever o ser sujeitos a um exame rigoroso antes de se tomar a decis o de os voltar a prover Em princ pio s o poss veis formas mais ambiciosas de reafecta o mas s realizando um exame cr tico de todo o conjunto de actividades da Institui o e dos recursos que lhes s o afectados Este processo constitui provavelmente um maior desafio que implica uma revis o das prioridades pol ticas assim como meramente administrativas e que o Secret rio Geral considera portanto ser prefer vel deixar ao novo Parlamento Assegurar o apoio adequado ao trabalho legislativo do Parlamento 7 O refor o do apoio directo s actividades legislativas foi uma das prioridades essenciais para o or amento de 2009 e como indicado na sua nota sobre as orienta es o Secret rio Geral tenciona refor ar ainda mais este sector em 2010 pelo que proposta a atribui o de um total de 11 novos lugares DG IPOL e DG EXPO nos termos seguintes DG IPOL DG EXPO e 1 AD 10 tempor rio
140. ina se a cobrir as despesas resultantes das actividades parlamentares dos deputados no Estado Membro pelo qual foram eleitos O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 25 000 EUR N mero 1 0 0 7 Subs dios de fun es N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 177 000 170 000 165 463 83 Observa es Decis o da Mesa de 20 de Mar o de 1991 Esta dota o destina se a cobrir os subs dios fixos de estadia e de representa o ligados s fun es do presidente Artigo 101 Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras interven es sociais N mero 1 0 10 Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras interven es sociais N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 3 032 000 2 851 000 1906 141 08 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 18 19 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 3 a 9 Regulamenta o comum relativa cobertura dos riscos de acidente e de doen a profissional dos funcion rios das Comunidades Europeias Regulamenta o comum relativa cobertura dos riscos de doen a dos funcion rios das Comunidades Europeias Decis o da Comiss o que estabelece normas gerais de aplica o relativas ao reembolso das de
141. intes ajustamentos t cnicos do quadro de pessoal 1 14 gt 5 1 AST11 gt AST1 1 AST9 gt AST1 4 AST6 gt ASTI 6 5 5 gt 5 20 AST5S gt ADS NT 777120PT doc 5 5 PE417 426 BUR PARTE 01 00 Anexo ANTEPROJECTO DE PREVIS O DE RECEITAS E DESPESAS EXERC CIO 2010 NT 771524PT doc PE417 426 BUR ANN I das Comunidades Europeias para financiamento das despesas do Parlamento Europeu para o exercicio de 2010 Despesas 1 596 412 726 Receitas pr prias 128 931 129 Contribui o a cobrar 1 467 481 597 NT 771524PT doc 2 39 PE417 426 BUR ANN I DE RECEITAS T tulo Cap tulo x Or amento Or amento Designa o Execu o 2008 Artigo aus 2010 2009 N mero 4 RECEITAS PROVENIENTES DAS PESSOAS RELACIONADAS COM AS INSTITUI ES E OUTROS ORGANISMOS COMUNIT RIOS 40 ENCARGOS E DESCONTOS DIVERSOS 400 Produto do imposto sobre os vencimentos sal rios e subs dios dos membros das institui es dos funcion rios dos outros agentes e dos benefici rios de 46 604 242 37 889 783 37 638 656 40 uma pens o 403 Produto da contribui o tempor ria sobre as remunera es dos membros Li rte p m pm 56 02 das institui es dos funcion rios e dos outros agentes no activo 404 Produto da contribui o especial sobre as remunera es dos membros das 9 020 533 8 859744 41791
142. ivas de funcionamento actividades pol ticas e de informa o dos grupos pol ticos e dos membros n o inscritos N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 53 750 000 52 690 000 57 266 607 Observa es Regulamenta o aprovada pela decis o da Mesa de 1 de Fevereiro de 2001 Esta dota o destina se a cobrir para os grupos pol ticos e os membros n o inscritos as despesas de secretariado administrativas de funcionamento as despesas ligadas s suas actividades pol ticas e de informa o no mbito das actividades pol ticas da Uni o Europeia O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR Artigo 40 2 Contribui o a favor dos partidos pol ticos europeus N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 11 075 000 10 858 000 10 339 866 Observa es Tratado que institui a Comunidade Europeia nomeadamente o artigo 191 Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pelo Regulamento CE n 1524 2007 de 18 de Dezembro de 2007 JO L 343 de 27 12 2007 p 5 Decis o da Mesa do Parlamento Europeu de 29 de Mar o de 2004 que estabelece as normas de aplica o do Reg
143. lano estritamente or amental os esfor os realizados pelo Parlamento s o agora objecto de uma an lise espec fica que faz parte integrante do relat rio anual do Secret rio Geral sobre o anteprojecto de previs o de receitas e despesas Assim para 2010 as despesas decorrentes dos objectivos EMAS s o avaliadas em 11 4 M ou seja um crescimento significativo de 84 em rela o a 2009 e de 113 em rela o 2008 O anexo 2 ao presente relat rio apresenta designadamente uma reparti o anal tica destas despesas C Concluir a transi o para a nova legislatura 41 42 43 Ter em conta as especificidades de um ano p s eleitoral O or amento para 2010 ter de tomar em considera o as especificidades de um ano p s eleitoral Com efeito este caracteriza se por efeitos opostos com incid ncia tanto positiva como negativa sobre as dota es por um lado o efeito diferido das elei es sobre os subs dios ligados ao termo do mandato cujo pagamento prosseguir em 2010 por outro lado a supress o do efeito directo das elei es sobre diversas rubricas com incid ncia limitada a 2009 dota es excepcionais para a campanha de informa o mudan as de equipamento e de escrit rios subs dios no termo do mandato para os deputados e presta es para os assistentes n o renovados Em 2009 os custos suplementares decorrentes da campanha de informa o para as elei es e os encargos excepcionais ligados renova
144. luindo o interc mbio com o Centro Europeu de Investiga o e Documenta o Parlamentares CERDP NT 771524PT doc 34 39 PE417 426 BUR ANN I financiamento de programas de coopera o de ac es de forma o de funcion rios dos referidos parlamentos e de um modo geral as actividades destinadas a refor ar as respectivas capacidades parlamentares Estas ac es de forma o incluem visitas de informa o ao Parlamento Europeu em Bruxelas Luxemburgo e Estrasburgo as dota es cobrem total ou parcialmente as despesas dos participantes em particular viagens desloca es alojamento e ajudas de custo as despesas com ac es de coopera o especialmente as relacionadas com a actividade legislativa assim como as ac es relacionadas com a actividade de documenta o de an lise e de informa o inclusivamente as efectuadas no CERDP Artigo 3 2 5 Despesas relativas aos Gabinetes de Informa o N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 040 000 1110000 818 869 04 Observa es Esta dota o destina se a cobrir todas as despesas pessoal edif cios confer ncias reuni es publica es etc relacionadas com os Gabinetes de Informa o do Parlamento Europeu TITULO 4 DESPESAS RESULTANTES DE FUN ES ESPEC FICAS EXECUTADAS PELA INSTITUI O CAPITULO 40 DESPESAS ESPEC FICAS DE CERTOS RG OS E INSTITUI ES Artigo 40 0 Despesas administrat
145. m fase de desenvolvimento da institui o CAPITULO 10 8 RESERVA EMAS N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 1 000 000 Observa es Na sequ ncia das decis es a tomar pela Mesa para a implementa o do plano EMAS em particular ap s a auditoria do Parlamento sobre o carbono a presente dota o destina se a financiar as rubricas operacionais pertinentes NT 771524PT doc 38 39 PE417 426 BUR ANN I RECEITAS AFECTADAS Rubrica or amental Designa o Receitas realizadas Previs es 2008 5000 Produto da venda de veiculos 0 00 80 000 00 5001 Produto da venda de outros bens m veis 6 900 00 5 000 00 5002 Receitas provenientes da remunera o de fornecimentos efectuados para outras institui es ou organismos 0 00 5 000 00 502 Produto da venda de publica es impressos e filmes 486 310 71 250 000 00 5110 Produto do arrendamento e subarrendamento de bens im veis 1 359 143 13 895 000 00 5111 Reembolso das despesas conexas de arrendamento 15 613 61 96 000 00 550 Receitas provenientes da remunera o de presta es de servi os e trabalhos efectuados para outras institui es ou organismos incluindo o montante das ajudas de custo pagas por conta de outras institui es ou organismos e por estes reembolsadas 2 452 076 88 145 000 00 551 Receitas provenie
146. mente o artigo 66 A CAP TULO 4 1 CONTRIBUI O PARA O REGIME DE PENS ES Artigo 4 1 0 Contribui o do pessoal para o financiamento do regime de pens es N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 NT 771524PT doc 6 39 PE417 426 BUR ANN I Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 58 255 294 44 658 716 41 364 853 38 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o n 2 do artigo 83 Artigo 411 Transfer ncia ou resgate dos direitos a pens o pelo pessoal N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 13 046 060 4315 724 12 053 274 74 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 4 os n s 2 e 3 do artigo 11 artigo 48 do anexo Artigo 4 1 2 Contribui o dos funcion rios e dos agentes tempor rios em licen a sem vencimento para regime de pens es N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 5 000 5 000 0 CAP TULO 42 OUTRAS CONTRIBUI ES PARA O REGIME DE PENS ES Artigo 4 2 1 Contribui o dos membros do Parlamento Europeu um regime de pens o de reforma N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m 864 000 1 325 991 18 Observa es Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao
147. mente s o e particularmente no caso de Estrasburgo estruturas complexas 16 O Parlamento tem o dever mais amplo de examinar se as suas estruturas e procedimentos s o adequados para desempenhar as suas pr prias responsabilidades neste dom nio Nesta perspectiva foi pedido ao Centre Scientifique et Technique du B timent CSTB que examinasse com precis o estas quest es 17 O relat rio correspondente j foi recebido Formula um certo n mero de recomenda es algumas das quais potencialmente de longo alcance em termos de procedimentos estruturas concomitantemente de pessoal necess rio para assegurar a gest o e manuten o adequadas dos bens im veis do Parlamento 18 Al m disso e em termos gerais a DG INLO ter que ser reestruturada de forma a corresponder melhor ao acr scimo de responsabilidades Durante as pr ximas semanas ser apresentado Mesa um plano de reestrutura o e quaisquer conclus es dele resultantes em termos de n veis de pessoal ser o incorporadas no processo or amental mais tarde Continuar a reequilibrar o quadro de pessoal do Parlamento NT 777120PT doc 3 5 PE417 426 BUR PARTE 01 00 PT 19 No seu relat rio Mesa sobre a previs o de receitas e despesas do Parlamento para 2008 o Secret rio Geral chamou a aten o para a propor o relativamente mais elevada de lugares AST relativamente a lugares AD no quadro de pessoal do Parlamento e pediu a revaloriza o para AD de
148. n o Seguran a im veis Outros imobili rios 39 7 27 1 21 5 41 4 38 2 4 3 12 7 20 0 40 3 27 9 19 1 33 6 37 0 3 9 13 9 20 0 Percentagem das dota es para os im veis excluindo reserva 40 0 35 0 30 0 250 20 0 15 0 10 0 5 0 0 0 Rendas e Arranjo das Despesas Limpeza e Seguran a Constru o Outros foros instala es energ ticas manuten o aquisi o de im veis NT 771535PT DOC 5 PE 417 426 BUR AN II D Custos relativos aos grupos pol ticos partidos pol ticos europeus e funda es europeias Rubrica Designa o Montante em 4000 Despesas administrativas de funcionamento actividades pol ticas e de informa o dos grupos pol ticos e dos membros n o inscritos 53 750 000 4020 Contribui o a favor dos partidos pol ticos europeus 11 075 000 403 Contribui es para as funda es pol ticas europeias 7 140 000 TOTAL Custo do pessoal dos grupos pol ticos 71 965 000 Outras despesas dos grupos pol ticos 1 Custos directos relacionados com as reuni es Rubrica Designa o Montante em 1004 Despesas de viagem e de estadia para reuni es convocat rias e despesas conexas reuni es nos tr s locais de trabalho e fora destes 7 280 800 1402 Int rpretes de confer ncia 18 370 000 3000 Despesas de miss es reuni es nos tr
149. nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes CAP TULO 5 2 RENDIMENTOS DE APLICA ES OU DE EMPR STIMOS DE FUNDOS JUROS BANCARIOS E OUTROS Artigo 5 2 0 Rendimentos de aplica es ou de empr stimos de fundos juros banc rios e outros recebidos sobre as contas da institui o N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 2 000 000 2 500 000 4 391 981 14 Observa es Este artigo destina se inscri o das receitas provenientes de rendimentos de aplica es ou empr stimos de fundos juros banc rios outros recebidos sobre as contas da institui o CAP TULO 5 5 RECEITAS PROVENIENTES DO PRODUTO DE SERVI OS E TRABALHOS PRESTADOS Artigo 5 5 0 Receitas provenientes da remunera o de presta es de servi os e trabalhos efectuados para outras institui es ou organismos incluindo o montante das ajudas de custo pagas por conta de outras institui es ou organismos e por estes reembolsadas Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 2 452 076 88 Observa es Nos termos da al nea g do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes NT 771524PT doc 9 39 PE
150. ndo lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Este artigo inclui igualmente o reembolso pelas seguradoras da remunera o dos funcion rios em caso de acidente T TULO 6 CONTRIBUI ES E RESTITUI ES NO MBITO DOS ACORDOS E PROGRAMAS COMUNIT RIOS CAP TULO 6 6 OUTRAS CONTRIBUI ES E RESTITUI ES Artigo 6 6 0 Outras contribui es e restitui es N mero 6 6 0 0 Outras contribui es e restitui es afectadas Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 31 430 800 12 Observa es Este n mero destina se a acolher nos termos do disposto no artigo 18 do Regulamento Financeiro as receitas eventuais n o previstas nas outras partes do t tulo 6 e que d o lugar inscri o de dota es suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas est o afectadas N mero 6 6 0 1 Outras contribui es e restitui es sem afecta es N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 0 T TULO 9 RECEITAS DIVERSAS CAP TULO 9 0 RECEITAS DIVERSAS Artigo 90 0 Receitas diversas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 1936 513 67 NT 771524PT doc 11 39 PE417 426 BUR ANN I Observa es Este artigo destina
151. nicial que deu origem s receitas correspondentes N mero 5 0 0 2 Receitas provenientes da remunera o de fornecimentos efectuados para outras institui es ou organismos Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 Observa es Nos termos da al nea g do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem s receitas correspondentes Os dados pormenorizados sobre as despesas e as receitas resultantes de empr stimos arrendamentos ou presta o de servi os ser o indicados num anexo do presente or amento Artigo 5 0 1 Produto da venda de bens im veis N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 0 Observa es Este artigo destina se a acolher as receitas provenientes da venda de bens im veis pertencentes s institui es Artigo 5 02 Produto da venda de publica es impressos e filmes Receitas afectadas N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 p m p m 486 310 71 Observa es Nos termos da al nea j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estas receitas s o consideradas afectadas dando lugar abertura de dota es suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a
152. nomeadamente outras despesas n o cobertas pelo cap tulo 1 O e pelo artigo 3 O 0 ligadas organiza o das reuni es das delega es interparlamentares das delega es ad hoc das comiss es parlamentares mistas das comiss es parlamentares de coopera o e da OMC bem como organiza o das reuni es da Confer ncia Parlamentar sobre a OMC e do seu Comit Director N mero 3 0 4 6 Despesas diversas de organiza o de reuni es da Assembleia Parlamentar Parit ria ACP UE N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 451 000 478 000 411 577 16 Observa es Esta dota o destina se cobrir outras despesas n o cobertas pelo cap tulo 1 O e pelo artigo 3 O 0 ligadas organiza o das reuni es das delega es junto da Assembleia Parlamentar Parit ria ACP UE N mero 3 047 Despesas diversas de organiza o da Assembleia Parlamentar Eurolat N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 50 000 38 000 22 193 37 NT 771524PT doc 29 39 PE417 426 BUR ANN I Observa es Esta dota o destina se a cobrir outras despesas n o cobertas pelo cap tulo 1 0 e pelo artigo 3 O 0 ligadas organiza o das reuni es da Assembleia Parlamentar Eurolat das suas comiss es e da sua mesa N mero 3 0 4 8 Despesas diversas de organiza o da Assembleia Parlamentar Euromed N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu
153. nsit rio no total de 5 2 A fim de estimar as exig ncias or amentais futuras recordamos que o projecto de renova o e amplia o do estimado em cerca de 402 1 pre os de Outubro de 2008 excluindo juros intercalares honor rios e revis o de pre os at ao fim da obra Se o Parlamento n o proceder a pr financiamentos durante os anos de constru o 2011 2014 o encargo anual a partir da entrega do edif cio 2014 ascenderia a um montante entre 45 M e 60 por ano consoante o per odo de reembolso seja de 15 ou de 10 anos Finalmente com a coloca o disposi o do edif cio JAN as infra estruturas imobili rias necess rias institui o na sequ ncia dos ltimos alargamentos podem considerar se globalmente adequadas s necessidades Contudo afigura se necess rio levar a cabo uma reflex o exaustiva sobre as novas necessidades que resultariam de futuros alargamentos e de uma evolu o do modo de trabalho do Parlamento nos pr ximos anos nomeadamente ap s a entrada em vigor do Tratado de Lisboa Neste contexto prop e se a inscri o de um montante de 20 no cap tulo 105 Dota o provisional para os edif cios a fim de permitir ao Parlamento dispor de uma margem de manobra imediata no in cio da pr xima legislatura Aumento de relev ncia da pol tica ambiental e das ac es EMAS 38 39 A estrat gia imobili ria e as outras pol ticas da institui o ter o necessariamen
154. nterpr tation FR AD 26 AST 0 Dir A Interpr tation 1 AST9 Interpr tation AD 25 AST 0 Interpr tation NL AD 20 AST 0 Interpr tation PT AD 18 AST 0 Interpr tation FI AD 18 AST 0 Interpr tation SV AD 16 AST 0 Interpr tation CS AD7 ASTO Interpr tation ET AD 11 ASTO Interpr tation HU AD 16 AST 0 Interpr tation LT AD9 ASTO Interpr tation LV 11 ASTO Interpr tation MT vacant Interpr tation PL AD 23 AST 0 Interpr tation SL AD6 ASTO Interpr tation SK AD8 ASTO Interpr tation BG AD11 ASTO Interpr tation RO AD14 ASTO Dir B Organisation et programmation AD 1 ASTO Recrutements 5 Programmation AD7 AST6 R unions amp Conf rences AD 1 AST 53 PE 417 426 BUR ANN VI DIRECTION GENERALE DES FINANCES ANNEXE VI Head of Unit level Wednesday February 11 2009 Directeur G n ral AD 1 AST2 5 Audit interne AD10 AST2 Cellule budg taire et v rification AD2 AST4 Coordination g n rale AD1 AST8 R mun ration et droits sociaux des d put s AD 2 5 12 Bureau de voyage et formation professionnelle des d put s AD 6 AST 12 Budget AD2 AST5 Financement des Comptabilit et Assistance parlem et frais E structures politiques Tr sorerie g n raux des d put s AD2 AST25 AD3 AST 15 et inventaire AD 2 AST 12 Frais de voyage et
155. ntes de terceiros relativas a presta es de servi os ou trabalhos efectuados a pedido dos mesmos 3 323 943 04 570 Receitas provenientes da restitui o de montantes pagos indevidamente 3 728 159 74 1 300 000 00 571 Receitas afectas a um fim espec fico como os rendimentos de funda es as subven es as doa es e os legados incluindo as receitas afectadas pr prias de cada institui o 0 00 p m 573 Outras contribui es e relacionadas com administrativo da institui o restitui es funcionamento 3 788 455 00 p m 581 Receitas provenientes das indemniza es de seguro recebidas 960 332 33 25 000 00 6600 Outras contribui es e restitui es afectadas 31 430 800 12 2 001 000 00 TOTAL 47 551 734 56 4 802 000 00 NT 771524PT doc 39 39 Anexo PE417 426 BUR ANN I Anexo Il OR AMENTOS ANAL TICOS Em conformidade com o artigo 41 do Regulamento Financeiro as receitas e as despesas do or amento do Parlamento Europeu classificam se em t tulos cap tulos artigos e n meros segundo a sua natureza O presente anexo apresenta certos aspectos do or amento sob outros crit rios que n o a natureza da despesa a fim de poder avaliar os centros de custos analisar os condicionalismos espec ficos do Parlamento ou ainda acompanhar as despesas relativas execu o de uma pol tica como a pol tica de comunica
156. o Parlamento Europeu aos Arquivos Hist ricos das Comunidades Europeias AHCE ou a uma associa o ou funda o no mbito de uma regulamenta o estabelecida pelo Parlamento Europeu O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 20 000 EUR Artigo 323 Rela es com os parlamentos de pa ses terceiros e apoio da democracia parlamentar N meros NT 771524PT doc 31 39 PE417 426 BUR ANN I Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 470 000 367 000 227 451 22 Observa es Conclus es da Presid ncia Confer ncia dos Presidentes dos Parlamentos da Uni o Europeia Copenhaga 2006 Bratislava 2007 Decis o da Mesa de 18 de Junho de 2007 rea geogr fica coberta pa ses n o membros da Uni o Europeia excep o de pa ses candidatos e potenciais candidatos ades o Uni o Europeia Esta dota o destina se a cobrir as despesas ligadas promo o das rela es entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais democraticamente eleitos dos pa ses terceiros bem como as correspondentes organiza es parlamentares regionais Est o em causa em particular actividades destinadas a refor ar a capacidade parlamentar de democracias novas e emergentes e a promover a utiliza o de novas tecnologias da informa o e da comunica o pelos parlamentos Artigo 3 2 4 Produ o e difus o N mero 3 240
157. onal parlamentar viagem despesas gerais NT 771535PT DOC 2 PE 417 426 BUR AN II B Custos relativos ao pessoal Custo do Pessoal 671 M ou 42 do or amento 2010 emM Vencimento Int rpretes e do pessoal Agentes tradu o estatut rio contratuais externos Miss es Subs dios Forma o Diversos 494 3 25 8 68 4 25 9 9 5 12 0 9 9 510 4 23 3 78 6 28 0 8 5 11 2 11 0 Subs dios Forma o Miss es 1 2 4 Diversos Int rpretes e tradu o N 2 externos 12 Vencimento pessoal estatut rio Agente contratuais 76 3 Percentagem de evolu o de 2009 para 2010 Vencimento Agentes Int rpretes Miss es Subs dios Forma o Diversos do pessoal contratuais tradu o estatut rio externos NT 771535PT DOC 3 PE 417 426 BUR AN II Custo m dio de um funcion rio para cada categoria de fun es Custo anual em Sem despesas gerais 134 750 Com despesas gerais 85 681 66 019 Custo m dio de cria o de lugares no grau de base Custo anual em Sem despesas gerais Com despesas gerais NT 771535PT DOC 4 PE 417 426 BUR AN II Custos imobili rios Dota es para os IM VEIS 205 M ou 12 8 do or amento 2010 lt Constru o Rendas e Arranjo das Despesas Limpeza e aquisi o de bens investimentos foros instala es energ ticas manute
158. oria AD tr s por unidade lingu stica a fim de permitir se for caso disso absorver o aumento do volume de textos a traduzir internamente textos legislativos em co decis o ap s a entrada em vigor do Tratado Esses lugares s o de natureza tempor ria e destinam se a permitir fazer uma avalia o do real impacto da entrada em vigor do Tratado antes da respectiva convers o ou n o em lugares permanentes Principais indicadores de resultados e N mero de p ginas traduzidas internamente externamente l nguas de partida l nguas de chegada e Prazos de tradu o com base nas datas solicitadas bem como prazos de entrega efectivamente cumpridos Resultados dos controlos de qualidade das tradu es externas Observ ncia do C digo de Conduta N mero de dias de investiga o e desenvolvimento inform tico N mero de estagi rios recebidos remunerados n o remunerados N mero de recrutamentos de AD e AST Sistema de contabilidade dos custos cost accounting PE402 210 BUR ANEXO 4 20 27 NT 771533PT doc DIREC O GERAL DE FINAN AS Apresenta o dos objectivos Os objectivos essenciais a atingir em 2009 para al m das miss es de base que incumbem DG Finan as s o os seguintes garantir o xito da aplica o dos novos Estatutos e melhorar a assist ncia aos Deputados reformar e consolidar a administra o do Parlamento preparar o aumento do n mero de Deputados ao Parlamento Europeu
159. oridade pol tica ser convidada a debater oportunamente um plano de reestrutura o e refor o consequente da Direc o Geral de Infra estruturas e Log stica Com efeito estes servi os registaram um crescimento comparativamente baixo nos ltimos 10 12 anos ao mesmo tempo que a rea a gerir ultrapassa agora um milh o de m2 e que foram acrescentados novos objectivos priorit rios como a gest o ambiental e a acessibilidade s fun es tradicionais de explora o das infra estruturas As consequ ncias or amentais e a n vel do quadro de pessoal deste plano deveriam ser integradas na primeira leitura do or amento para 2010 Do ponto de vista dos grandes projectos imobili rios em curso o exerc cio de 2010 ser ainda caracterizado pelas obras de renova o e amplia o do edif cio KAD no Luxemburgo que entram progressivamente numa fase mais activa Com base no calend rio actual de constru o o financiamento necess rio no exerc cio de 2010 continua a ser relativamente limitado Com efeito nesta fase apenas s o necess rios 12 M para as despesas directamente imput veis constru o 4 3 M referentes ao n mero 2005 Constru o de im veis para os trabalhos preparat rios do estaleiro e 7 7 ME referentes ao n mero 2008 Outras despesas relativas aos im veis para despesas relativas a peritos e arquitectos S o ainda imput veis ao projecto outras despesas indirectas nomeadamente o arrendamento de um edif cio tra
160. orienta es para o exerc cio or amental de 2010 O relat rio do Secret rio Geral foi elaborado de acordo com essas orienta es Tem igualmente em conta as orienta es estabelecidas pela Comiss o dos Or amentos no seu relat rio sobre as orienta es para o processo or amental de 2010 aprovado em 11 de Fevereiro de 2009 O anteprojecto de previs o de receitas e despesas assenta sobre as propostas seguintes a fixar o montante do anteprojecto de previs o de receitas e despesas em 1 596 412 726 ou seja correspondente a um aumento de 4 34 relativamente ao or amento de 2009 e tamb m utiliza o de 19 74 da categoria 5 das Perspectivas Financeiras b afectar os meios necess rios realiza o dos objectivos priorit rios Fornecer os recursos adequados para prosseguir o refor o da assist ncia parlamentar e do sector legislativo e para permitir ao Parlamento assumir as suas novas responsabilidades e Prosseguir os esfor os destinados a assegurar a aplica o completa do multilinguismo e Continuar a refor ar a assist ncia geral aos Membros e Concluir a prepara o do Parlamento para a eventual ratifica o do Tratado de Lisboa e Actualizar a prepara o para um eventual alargamento Cro cia Consolidar os grandes projectos plurianuais e os esfor os de consolida o Secretariado Geral no sentido de uma utiliza o optimizada dos recursos nomeadamente em ma
161. os riscos de acidente o reembolso de despesas m dicas dos deputados e os riscos de perdas e roubos de bens e objectos pessoais dos deputados O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia adapta o das observa es permitir a previs o e a utiliza o de receitas afectadas N mero 1 0 1 2 Medidas espec ficas para assistir os deputados portadores de defici ncia e os filhos de deputados portadores de defici ncia Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados do Parlamento NT 771534PT doc 3 14 N mero 1 0 1 2 Medidas espec ficas para assistir os deputados portadores de defici ncia Suprimido PE417 426 BUR AN II PT PT Europeu nomeadamente os artigos 21 21 A partir de Julho de 2009 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 30 e 80 2 Esta dota o destina se a cobrir determinadas despesas necess rias para prestar assist ncia a deputados portadores de defici ncia grave ou a filhos a cargo portadores de defici ncia grave Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 30 e 80 Esta dota o destina se a cobrir determinadas despesas necess rias para prestar assist ncia a deputados portadore
162. p tulo 100 8 M suplementares a aguardar decis es operacionais por parte das autoridades pol ticas Por outro lado uma ltima dota o de 12 lugares a criar no quadro de pessoal de 2010 completaria o plano trienal de reinternaliza o deste sector iniciado em 2008 Concluir os grandes projectos da pol tica de comunica o 28 No in cio de 2010 o projecto WEB TV j ter estado a funcionar em linha durante mais de um ano Ser portanto o momento prop cio para avaliar o impacto deste novo instrumento e prosseguir o seu desenvolvimento nomeadamente levando a cabo uma NT 771527PT doc 8 14 PE417 426 BUR 29 30 31 campanha de marketing para refor ar a audi ncia junto do grande p blico desenvolvendo a oferta dos seus canais com base na experi ncia adquirida Para este efeito prop e se manter em 2010 uma dota o de 9 M no n mero 3246 Canal de televis o do Parlamento dos quais 1 M seriam especificamente destinados a ac es tendentes a aumentar a notoriedade e a audi ncia da WEB TV O centro de visitantes dever abrir as portas no final de 2009 in cio de 2010 Por um lado para a conclus o do projecto necess rio um or amento de investimento de 6 M correspondente ao saldo em rela o ao custo previsional global de 16 5 M Por outro lado o in cio da actividade do centro requer recursos financeiros e humanos para assegurar a sua explora o operacional Assim a aguardar uma de
163. para as tecnologias da informa o da inova o Esta dota o destina se a cobrir as despesas com assist ncia prestada por empresas de servi os e de consultoria inform tica para a inova o a explora o do centro de inform tica e da rede a produ o e manuten o de aplica es a assist ncia aos deputados e aos utilizadores em geral nomeadamente aos grupos pol ticos a realiza o de estudos a redac o e a recolha de documenta o t cnica Destina se igualmente a cobrir a participa o do Parlamento nos custos do help desk da aplica o NAP a nova aplica o para o c lculo dos vencimentos criada por comum acordo entre as institui es O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 240 000 EUR Esta dota o destina se a cobrir as despesas com assist ncia prestada por empresas de servi os e de consultoria inform tica para a explora o do centro de inform tica e da rede a produ o e manuten o de aplica es a assist ncia aos utilizadores nomeadamente aos deputados e aos grupos pol ticos a realiza o de estudos a redac o e a recolha de documenta o t cnica Destina se igualmente a cobrir a participa o do Parlamento nos custos do help desk da aplica o NAP a nova aplica o para o c lculo dos vencimentos criada por comum acordo entre as institui es O montante das receitas afec
164. parlamentares que altera o Regulamento CEE Euratom CECA n 259 68 que estabelece o Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias e o regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades de Disposi es gerais de execu o aprovadas pela Mesa Esta dota o destina se a cobrir as Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas assist ncia despesas relativas assist ncia parlamentar parlamentar Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia e integra o do n mero 4224 Assistentes parlamentares N mero 4 2 2 4 Assistentes parlamentares Suprimido Regulamento CE n do Conselho de Suprimido relativo ao regime dos assistentes parlamentares que altera o Regulamento CEE Euratom CECA n 259 68 que estabelece o Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias e o regime aplic vel aos outros agentes das NT 771534PT doc 13 14 PE417 426 BUR ANII PT Comunidades L de Disposi es gerais de execu o aprovadas pela Mesa A implementa o do novo regime dos assistentes parlamentares deve ser neutra do ponto de vista or amental Em 2009 s poder o ser inscritas dota es neste artigo por via de transfer ncia a partir do n mero 4220 Assist ncia parlamentar Justifica o integra o no n mero 4 2 2 0 Assist ncia parlamentar PE417 426 BUR AN II 14 14 NT 771534PT doc PT
165. participa o da Unidade de Avalia o das Op es Cient ficas e Tecnol gicas STOA nas actividades de organismos cient ficos as despesas de viagem de estadia e as despesas acess rias dos peritos e de outras personalidades incluindo das pessoas que apresentaram peti es ao Parlamento convocados para participarem nas comiss es bem como em grupos de estudo e de trabalho as despesas relativas ao recurso a pessoas externas para participarem no trabalho de organismos como o conselho disciplinar ou inst ncia especializada em irregularidades financeiras Artigo 3 2 2 Aquisi o de informa o e arquivo N mero 3 22 0 Despesas de documenta o e de biblioteca NT 771524PT doc 30 39 PE417 426 BUR ANN I N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 4 432 300 4 301 300 3 419 931 02 Observa es Esta dota o destina se a cobrir amplia o renova o do sector das obras de refer ncia geral assim como a actualiza o do esp lio bibliotec rio as assinaturas de jornais revistas ag ncias noticiosas bem como das suas publica es e servi os em linha incluindo as despesas com direitos de autor para reprodu o e difus o escrita e ou electr nica dessas assinaturas e os contratos de servi os para revistas de imprensa e recortes de imprensa as assinaturas ou os contratos de servi o para o fornecimento de sum rios e de an lises
166. prazo sobre a pol tica imobili ria Com efeito a Mesa j se debru ou sobre esta quest o mas decidiu deixar esta tarefa para a nova Mesa no in cio da nova legislatura incumbindo ao mesmo tempo o Secret rio Geral de acompanhar constantemente a evolu o do mercado imobili rio Este plano deve n o s enquadrar e prever de que forma o Parlamento dever responder s suas necessidades provavelmente crescentes de gabinetes e salas de reuni o mas tamb m definir uma estrat gia e os recursos or amentais adequados para uma vasta opera o plurianual de renova o e manuten o do importante parque imobili rio de que o Parlamento se tornou propriet rio Com efeito os edif cios mais antigos exigem agora uma limpeza profunda da fachada e uma maior manuten o a fim de garantir a seguran a de explora o e uma elevada qualidade de utiliza o O relat rio cient fico externo sobre a manuten o dos edif cios entregue ao Parlamento em 22 de Dezembro de 2008 poder constituir o ponto de partida desta nova estrat gia A aguardar um plano global e a fim de acorrer s medidas mais urgentes as dota es propostas para os n meros 2007 Arranjo das instala es e 2022 Limpeza e manuten o prev em um refor o da ordem de 6 M em rela o 2009 ou seja um acr scimo de 10 NT 771527PT doc 9 14 PE417 426 BUR 34 35 36 37 Paralelamente a estes planos estrat gicos relativos pol tica imobili ria a aut
167. randes agregados or amentais no or amento inicial apresenta se da seguinte forma Evolu o do peso dos agregados or amentais principais no or amento inicial No ltimo dec nio o peso das despesas com pessoal e imobili rio diminu ram a favor das despesas relativas aos deputados Esta evolu o deve se a um crescimento muito moderado do organigrama a economias decorrentes da aquisi o de bens im veis e imputa o or amental do Estatuto dos Deputados Pessoal Deputados Imobili rio E 2000 42 19 22 2010 36 24 13 NT 771526PT doc 4 9 PE417 426 BUR Parte I E Evolu es principais em rela o ao inicial de 2009 7 O quadro seguinte apresenta as principais varia es do APPRD 2010 em rela o ao or amento 2009 e as respectivas justifica es Or amento 2009 1 530 0 Explica es gerais das varia es Aplica o do Estatuto dos Deputados em termos de vencimentos subs dios 24 94 e pens es Aumento dos subs dios transit rios aquando da renova o dos deputados ap s 3 22 as elei es de 2009 Ajustamento das despesas de assist ncia parlamentar na sequ ncia da renova o dos deputados redu o do n mero de deputados de 751 para 736 13 86 Aumento das despesas de interpreta o devido ao rein cio da actividade 9 50 parlamentar e ao poss vel recurso interpreta o ad personam Aumento da
168. rojecto de or amento para um ou v rios funcion rios muito merit rios que preencham os crit rios adoptados pela Mesa PE417 426 BUR ANE V 2 2 771532 ANNEXE ORGANIGRAMME PAR DGs ACCREDITATION ACTESPLENERES 2 BURCONFPQUEST SUIVI PLEN O o Te 2 C SECEUREE CSC 12412 1 45 59 N EEE 27 1 1 1 1 1 1 DL 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 Er 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 6 6 ES 1 PE 417 426 BUR ANN VI ANNEXE COMITE EDITORIAL Ta to COMM AFF CONSTITUT 3 T2 f COMM AFF JURIDIQUES 6 COMM AGRICULTURE 16 J BUDGETS 7 CONTR BUDGET 16 1 CULTURE 7 ECONOMIQUE 0 e EMPLOIAFF SOC 5 1 6 12 COMM ENVIRONNEMENT 19 1 8 B COMM INDUSTRIE 7 1 9 17 4 1 5 14 0 PETITIONS 4 1 18 COMM TEMP CLIMAT 3 2 5 COMM DEVEL REGIONAL 4 1 5 10 COMMDRONSFEMME 14 1 5 10 05 70 COMM TRANS TOURISM 1711121 15 7 CONCILIATIONS COD e S oai ST 7 144 COORD GEN BUREAUT IQ
169. rtigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 22 a 23 e 29 N mero 1 0 0 6 Subs dio de despesas gerais Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 13 A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 25 a 28 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 25 e 28 N mero 1 0 1 0 Cobertura dos riscos de acidente de doen a e outras interven es sociais Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 17 a 21 Decis o da Mesa de 20 Outubro 1958 com a ltima redac o que lhe foi dada pela decis o da Mesa de 3 Abril de 1990 Decis o da Mesa de 24 Setembro 1986 com a ltima redac o que lhe foi dada pela decis o da Mesa de 17 Julho de 1997 Decis o da Mesa de 18 de Junho de 1975 a ltima redac o que lhe foi dada pela decis o da Mesa de 3 Abril de 1990 Decis o da Mesa de 19 Janeiro 1978 com a ltima redac o q
170. s de defici ncia grave e a t tulo transit rio a filhos a cargo portadores de defici ncia grave j benefici rios antes da entrada em vigor do Estatuto dos Deputados em aplica o da Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia e adapta o das observa es Artigo 1 0 2 Subs dios transit rios Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados do Parlamento Europeu nomeadamente o anexo V A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 13 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 46 a 49 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 13 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 45 2 48 e 77 2 N mero 1 0 3 0 Pens es de aposenta o Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o anexo III A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 14 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 50 51 e 76 Justifica o actualiza o dos acto
171. s delega es e outros rg os do Parlamento Europeu nas suas iniciativas e Preparar a Direc o Geral as suas estruturas e o seu pessoal para as consequ ncias da aplica o do procedimento e desenvolver a coopera o com o Conselho e a Comiss o com vista ao exerc cio destas novas compet ncias e Refor ar a qualidade da gest o financeira prosseguindo a adapta o das normas dos manuais e dos procedimentos e Diversificar e flexibilizar as actividades do departamento tem tico no sentido de as adaptar cada vez mais s solicita es dos rg os do Parlamento Apresenta o das propostas de dota es 1 000 DG POL TICAS EXTERNAS Dota es Designa o incluindo reserva Varia es 10 09 por artigo cap tulo 100 2010 2009 SOA espesasuiversas 1 201 996 205 20 58 com reuni es 320 Aquisi o 760 652 108 16 56 conhecimentos espec ficos 322 Aquisi o de 10 10 0 0 informa o e arquivo 323 Rela es com os Parlamentos de pa ses 470 367 103 28 047 terceiros apoio da democracia parlamentar 324 Produ o e difus o 100 80 20 25 Total 2 541 2 105 436 20 71 Observa es aumento de 27 8 explicado pelo facto de 2009 ser um ano eleitoral Recorde se que se verificou uma diminui o global de 20 das dota es entre 2008 e 2009 S no artigo 304 registou se uma redu o de 25 4 A despesa no mbito deste artigo j foi revista
172. s de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 14 e 28 Medidas aplica o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 49 2 50 2 75 9 N mero 1 0 3 1 Pens es de invalidez Regulamenta o referente s despesas e 417 426 Suprimido NT 771534PT doc subsidios dos deputados do Parlamento Europeu nomeadamente anexo A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 15 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 52 a 58 e 76 2 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 15 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 51 a 57 e 75 N mero 1 0 3 2 Pens es de sobreviv ncia Regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o anexo l A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 17 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 59 a 61 e 76 Justifica o actualiza o dos actos de refer ncia Suprimido Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadam
173. s dota es ligadas manuten o das instala es e dos edif cios 7 85 que o Parlamento propriet rio 2 40 Aumento dos pre os da energia Programa de investimento no sector da inova o e das tecnologias da 14 60 Rein cio da actividade de aquisi o de conhecimentos espec ficos ap s um ano 2 81 eleitoral Finaliza o dos investimentos do Centro de Visitantes custo do 5 10 financiamento Diminui o das despesas de informa o audiovisual ap s a campanha de informa o para as elei es europeias de 2009 Aumento das contribui es para os partidos europeus e para funda es pol ticas europeias bem como das despesas administrativas de 1 42 funcionamento 5 23 das reservas para imprevistos e para alargamento Cro cia Redu o da reserva EMAS Doo D lt N 2 APPRD 2010 1 596 4 F Afecta o dos recursos s direc es gerais 8 A afecta o dos recursos s diferentes direc es gerais apresenta se como segue Or amento Or amento 2010 2009 Varia o 10 09 Execu o 2008 Varia o 10 08 10 TPOL 8 11 15 PERS 8 INLO 2 61 INTE 20 FINS 21 ITEC 18 5 29 Total 1 596 41 1 529 97 4 31 1 410 28 DG PRES COMM PERS FINS 57 Reservas 771526 5 9 PE417
174. s funcion rios dos outros agentes e dos benefici rios de uma pens o N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 46 604 242 37 889 783 37 638 656 40 Observa es Protocolo relativo aos privil gios e imunidades das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 13 Regulamento CEE Euratom CECA n 260 68 do Conselho de 29 de Fevereiro de 1968 que fixa as condi es e o processo de aplica o do imposto estabelecido em proveito das Comunidades Europeias JO L 56 de 4 3 1968 p 8 Artigo 40 3 Produto da contribui o tempor ria sobre as remunera es dos membros das institui es dos funcion rios e dos outros agentes no activo N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 pm p m 56 02 Observa es Regulamento CECA CEE Euratom n 3831 91 do Conselho de 19 de Dezembro de 1991 que altera o Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias e o regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades tendo em vista a institui o de uma contribui o tempor ria JO L 361 de 31 12 1991 p 7 Artigo 4 0 4 Produto da contribui o especial sobre as remunera es dos membros das institui es dos funcion rios e dos outros agentes no activo N meros Or amento 2010 Or amento 2009 Execu o 2008 9 020 533 8 859 744 4791 312 54 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeada
175. s propostas de dota es 1 000 SERVI O JUR DICO Dota es Te DES QNGEO incluindo reserva capitulo 100 por cap tulo ou artigo 2010 2009 2320 01 439 3 430 7 8 6 2 2320 03 102 100 2 2 3220 07 50 8 40 8 10 24 5 TOTAL 592 1 571 5 20 6 3 6 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado PT Lugares organigrama Efectivos 2009 em 31 12 09 Total 2009 equivalente tempo integral 2009 Funcion rios Tempor rios Contratuais Externos AD 49 44 3 2 46 3 AST 35 30 3 2 2 34 3 Total 84 74 6 4 2 80 6 Indicadores de resultados e N mero de quest es comunicadas e N mero de processos contenciosos e N mero de trabalhos parlamentares acompanhados PE402 210 BUR ANEXO 4 26 27 NTN771533PT doc NT 771533PT doc 27 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT Anexo V RESUMO DAS MEDIDAS RELATIVAS AO ORGANIGRAMA PARA 2010 1 Medidas de cria o reafecta o de lugares no Secretariado Geral Cria o de lugares permanentes Categorias AD 9 AD 5 AST3 AST1 Total 13 15 28 Cria o de lugares tempor rios Categorias AD10 AD 5 AST 3 5 1 Total 2 2 dos quais 1 AD10 IPOL Comit Econ mico durante um per odo de 5 anos Recorda se que os contratos de AST1 COMM Centro de Visitantes terminam em 31 de Dezembro de 2009
176. sa de correio r pido Esta dota o destina se igualmente a cobrir os servi os cobrados no dom nio do correio O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 90 000 EUR Artigo 23 7 Mudan as N meros Dota es 2010 Dota es 2009 650 000 1 000 000 Execu o 2008 622 129 37 Observa es Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas aos trabalhos de mudan a e de manuten o efectuados por empresas de mudan as ou por presta es de servi os de pessoal tempor rio O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 40 000 EUR Artigo 23 8 Outras despesas de funcionamento administrativo N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 564 000 636 000 493 072 77 NT 771524PT doc 27 39 PE417 426 BUR ANN I Observa es Esta dota o destina se a cobrir 05 seguros que n o se encontram especificamente previstos noutro n mero a compra de fardas de servi o para cont nuos motoristas e pessoal de mudan as os servi os m dicos e servi os t cnicos diversos diversas despesas de funcionamento nomeadamente para a gest o da mobilidade no mbito do sistema EMAS a aquisi o de tabelas de hor rios de transportes ferrovi rios e a reos a publi
177. se a registar as receitas diversas Os dados pormenorizados sobre as despesas e as receitas resultantes de empr stimos arrendamentos ou presta o de servi os ao abrigo deste artigo ser o indicados num anexo do presente or amento DESPESAS DESPESAS T TULO 1 PESSOAS LIGADAS INSTITUI O CAP TULO 1 0 MEMBROS DA INSTITUI O Artigo 10 0 Subs dios e abonos N mero 1 0 0 0 Subs dios N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 69 745 000 30 823 000 0 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 9 e 10 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 1 e 2 Esta dota o destina se a cobrir o financiamento do subs dio previsto pelo Estatuto dos Deputados N mero 1 0 0 4 Despesas ordin rias de viagem N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 79 319 000 77 988 000 81 438 000 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 20 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 10 a 21 e 24 Esta dota o destina se a reembolsar as despesas de viagem e de estadia incorridas por ocasi o de viagens cujo destino ou proveni ncia sejam os locais de trabalho e de outras miss es Destina se igualmente a cobrir as despesas lig
178. slativo SI comunica o SI administrativo e Desenvolver o projecto de Gest o do Conhecimento Knowledge management e Prosseguir a elabora o do programa eParliament para reformular a cadeia de processamento dos documentos legislativos e Encetar a moderniza o da gest o financeira da Institui o Aprofundar a boa gest o das tecnologias da informa o no Parlamento Prosseguir a cria o de uma metodologia da inova o e de um quadro referencial para a boa gest o das tecnologias da informa o COBIT Refor ar a pol tica de seguran a das TIC Contribuir para as pol ticas de informa o Europarl e de publica es do Parlamento Orientar a Institui o no sentido da evolu o para um Parlamento sem papel Intensificar a pol tica do EMAS e em particular a da redu o das emiss es de carbono Reproduzir e difundir os documentos particularmente em formato electr nico print on demand e Desenvolver sinergias com o Servi o de Publica es Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis e Assegurar o bom estado de funcionamento dos meios TIC e Assegurar a qualidade dos servi os prestados aos Deputados e aos funcion rios da Institui o avaliada pelo acompanhamento dos indicadores definidos nos SLA Service Level Agreement Acordos de N vel de Servi o dos contratos assinados com os diferentes prestadores e Equipar duas salas de reuni o no quadro do projecto piloto
179. spesas m dicas Regulamenta o referente s Despesas e Subs dios dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 21 e o Anexo IV aplica o transit ria durante 18 meses ap s o termo da 6 legislatura Esta dota o destina se a cobrir os riscos de acidente o reembolso de despesas m dicas dos deputados e os riscos de perdas e roubos de bens e objectos pessoais dos deputados O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 50 000 EUR NT 771524PT doc 13 39 PE417 426 BUR ANN I N mero 1 0 1 2 Medidas espec ficas para assistir os deputados portadores de defici ncia N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 95 000 141 000 84 584 04 Observa es Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 30 e 80 Esta dota o destina se a cobrir determinadas despesas necess rias para prestar assist ncia a deputados portadores de defici ncia grave e a t tulo transit rio a filhos a cargo portadores de defici ncia grave j benefici rios antes da entrada em vigor do Estatuto dos Deputados em aplica o da Regulamenta o referente s Despesas e Subs dios dos Deputados ao Parlamento Europeu Artigo 10 2 Subs dios transit rios N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 7 092 000 3 875 000 342 762 51
180. ssegurar pagamento anual dos direitos de autor exigidos pelas eventuais actividades de reprodu o e divulga o de documentos impressos e Custear as assinaturas de um vasto leque de ag ncias noticiosas quer europeias quer nacionais financiar as obriga es do PE no mbito dos acordos interinstitucionais e de coopera o internacional e interinstitucional e Compra ou aluguer de material especial de biblioteca documenta o e meios audiovisuais incluindo equipamentos e ou sistemas electr nicos e inform ticos bem como servi os externos para a aquisi o desenvolvimento instala o uso e manuten o desses equipamentos e sistemas Apresenta o dos objectivos espec ficos mensur veis Seguran a e Assegurar a qualidade dos servi os prestados com base em contratos celebrados para a vigil ncia e seguran a dos edif cios situados nos tr s locais de trabalho STR LUX BRUX e Garantir a qualidade dos servi os prestados com base nos contratos conclu dos no mbito do concurso interinstitucional para a vigil ncia e seguran a dos Gabinetes de Informa o das Casas da Europa e Acompanhamento da observ ncia das especifica es t cnicas e administrativas dos cadernos de encargos e dos contratos Protocolo e Pagamento das despesas de recep o e representa o incorridas pelo Presidente da Institui o e Pagamento das despesas de recep o incorridas pelas comiss es e Despesas de aquisi o de artigos
181. t ria de tecnologias da informa o e da comunica o TIC e Concluir os grandes projectos da pol tica de comunica o e na via de uma pol tica imobili ria harmoniosa e coerente e Acompanhar o aumento de relev ncia da pol tica ambiental e das ac es EMAS Concluir a transi o para a nova legislatura e Terem conta as especificidades de um ano p s eleitoral e Garantir o sucesso da aplica o dos novos Estatutos e Preservar uma margem para iniciativas do novo Parlamento eleito c autorizar nesta fase a cria o de 30 novos lugares directamente ligados a projectos priorit rios ou seja um aumento de 0 5 do quadro de pessoal e adaptar as dota es para o pessoal em consequ ncia tomar nota paralelamente da reafecta o de 13 outros lugares d autorizar as medidas de revaloriza o no mbito da programa o das carreiras e adaptar a nomenclatura em fun o das modifica es das bases jur dicas de certas despesas e das modifica es t cnicas necess rias A Mesa convidada a aprovar o anteprojecto de previs o de receitas e despesas da Institui o para 2010 elaborado com estas bases e a encarregar o Presidente de o transmitir Comiss o dos Or amentos 1771527 2 14 PE417 426 BUR 1 INTRODU O Calend rio indicativo do processo para a previs o de receitas e despesas de 2010 1 O calend rio previsto o seguinte 21 01 02 02 10 11
182. tadas p m p m 486 310 71 Cap tulo 5 0 Total p m p m 493 210 71 51 PRODUTO DE LOCA ES 511 Produto do arrendamento e subarrendamento de bens im veis e reembolso de despesas conexas 5110 Produto do arrendamento e subarrendamento de bens im veis Receitas Di 1359 143 13 afectadas 5111 Reembolso das despesas conexas de arrendamento Receitas afectadas p m p m 15 613 61 Cap tulo 5 1 Total p m p m 1 374 756 74 52 RENDIMENTOS DE APLICA ES OU DE EMPR STIMOS DE FUNDOS JUROS BANCARIOS E OUTROS 520 Rendimentos de aplica es ou de empr stimos de fundos juros banc rios e 2 000 000 2 500 000 4 391 981 14 outros recebidos sobre as contas da institui o Cap tulo 5 2 Total 2 000 000 2 500 000 4391 981 14 55 RECEITAS PROVENIENTES DO PRODUTO DE SERVI OS E TRABALHOS PRESTADOS 550 Receitas provenientes da remunera o de presta es de servi os e trabalhos efectuados para outras institui es ou organismos incluindo montante das pm pm 2 452 076 88 ajudas de custo pagas por conta de outras institui es ou organismos e por estes reembolsadas Receitas afectadas Receitas provenientes de terceiros relativas a presta es de servi os ou 2al trabalhos efectuados a pedido dos mesmos Receitas afectadas Cap tulo 5 5 Total p m p m 5 776 019 92 57 OUTRAS CONTRIBUI ES E RESTITUI ES RELACIONADAS COM O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSTITUI O 570 Receitas provenientes da restitui
183. tadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 800 000 EUR Justifica o adapta o das observa es e revis o do montante das receitas afectadas Artigo 2 1 4 Material e instala es t cnicas Esta dota o destina se a cobrir a compra o aluguer a manuten o e a repara o de material e instala es t cnicas nomeadamente de diversos materiais e instala es t cnicas fixas e m veis relativas edi o arquivo seguran a restaura o edif cios etc de equipamentos nomeadamente NT 771534PT doc 9 14 Esta dota o destina se a cobrir a compra o aluguer a manuten o a repara o de material e instala es t cnicas nomeadamente de diversos materiais e instala es t cnicas fixas e m veis relativas edi o arquivo seguran a restaura o edif cios etc de equipamentos nomeadamente PE417 426 BUR AN II PT da tipografia dos arquivos do servi o telef nico das cantinas e centrais de compras da seguran a do servi o t cnico de confer ncias do sector audiovisual etc de duas linhas telef nicas suplementares a instalar a pedido nos gabinetes dos deputados Esta dota o cobre igualmente as despesas de publicidade com a revenda e a elimina o de bens inventariados Justifica o adapta o das observa es da tipografia dos arquivos do servi o telef nico
184. tado final do processo Se necess rio as implica es financeiras ser o integradas atrav s de altera es no mbito da 1 leitura ou ent o atrav s de uma carta rectificativa ad hoc Se os resultados tardarem mais ser necess rio um or amento rectificativo no decurso de 2010 Para mem ria o impacto financeiro pode ser avaliado em 8 9 milh es dos quais 5 milh es dever o cobrir as despesas ligadas exist ncia de 18 mais deputados suplementares por um per odo de 6 meses e 3 4 milh es para as medidas de adapta o estruturais do Secretariado Geral Actualizar a prepara o de um eventual alargamento Cro cia Na fase actual das negocia es com vista ao alargamento Cro cia a hip tese de uma assinatura do Tratado de Ades o no decurso de 2010 poder conduzir o Parlamento a prever o convite de 12 observadores para os ltimos seis meses desse ano As dota es necess rias para o convite de observadores est o por agora previstas no cap tulo 103 Reserva para o alargamento com uma dota o de 750 000 nesta fase Paralelamente e semelhan a dos ltimos alargamentos o Parlamento poder prever para acompanhar o trabalho dos observadores o recrutamento de um certo n mero de agentes contratuais nomeadamente do dom nio lingu stico Por fim consoante a evolu o do dossier seria poss vel prever em 13 leitura a cria o da totalidade ou parte dos lugares de funcion rios titulares
185. tanto poss vel que na sequ ncia das elei es e da nova situa o destas decorrente se verifique a necessidade de lugares suplementares Se for caso disso as necessidades dos grupos pol ticos ser o tidas em conta na primeira leitura 50 Finalmente as habituais medidas de revaloriza o de grau necess rias aplica o da pol tica de promo es prevista pelo Estatuto dos Funcion rios bem como as dota es respectivas s o integradas no presente anteprojecto de previs o de receitas e despesas Estas medidas prev em 711 revaloriza es de grau para os lugares NT 771527PT doc 12 14 PE417 426 BUR permanentes 8 revaloriza es para os lugares tempor rios do Secretariado Geral 81 revaloriza es para os lugares tempor rios dos grupos pol ticos V S NTESE OR AMENTAL 51 No final a s ntese or amental do anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 a seguinte Cap tulo Designa o Execu o 2008 Or amento 2009 PRD 2010 1 Cap tulo 10 MEMBROS DA INSTITUI O 149 961 012 00 190 422 000 222 206 000 16 69 Cap tulo 12 FUNCIONARIOS E AGENTES TEMPOR RIOS 483 919 957 00 503 359 930 518 510 000 3 0 OUTRO PESSOAL E PRESTA ES EXTERNAS 87 947 781 00 102 264 000 109 084 00 OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS NSTITUI AO 11 365 214 00 14 124 900 15 316 000 8 43 PESSOAS LIGADAS INSTITUI O 733 193 964 00 810 170 830 865 116 000 6 78 M VEIS E DESPESAS ACESS RIAS
186. tatuto dos Deputados o n mero 1771527 11 14 PE417 426 BUR 1000 Subs dios abonos passa de 30 8 M em 2009 para 69 7 M em 2010 e as novas despesas de viagem no pa s de origem aumentam de 4 M em 2009 para 8 2 M em 2010 Preservar uma margem para iniciativas do novo Parlamento eleito 44 Finalmente o processo or amental de 2010 deve ser conduzido de forma a permitir ao Parlamento sa do das elei es p r em pr tica as suas prioridades pol ticas e or amentais Para esse efeito a previs o de receitas e despesas para 2010 ter portanto que salvaguardar uma margem financeira que poder ser mobilizada em primeira leitura quando as novas autoridades pol ticas e or amentais tiverem definido as suas prioridades A escolha de uma margem em vez de uma reserva espec fica tal como proposto na nota sobre as orienta es or amentais para 2010 corresponde orienta o expressa pela Comiss o dos Or amentos 45 Para este efeito e em conformidade com os argumentos j apresentados no ponto 7 prop e se o estabelecimento da previs o de receitas e despesas ao n vel de 19 74 da rubrica V das Perspectivas Financeiras o que deixa uma margem dispon vel de 21 2 M para o novo Parlamento sa do das urnas IV PROPOSTAS DE MEDIDAS RELATIVAS AO QUADRO DE PESSOAL 46 No seu relat rio sobre as orienta es para o processo or amental de 2010 a Comiss o dos Or amentos sublinha semelhan a dos exer
187. te de ser cada vez mais estreitamente articuladas com as pol ticas EMAS e de redu o das emiss es de CO2 as quais ter o ser prosseguidas e refor adas O Parlamento registou os primeiros sucessos destas pol ticas nomeadamente obtendo a certifica o EMAS e terminou o estabelecimento da sua pegada de carbono no final de 2008 Na sequ ncia da realiza o deste balan o sobre o carbono a Mesa adoptou na sua reuni o de 18 de Fevereiro de 2009 uma s rie de medidas que visam reduzir as emiss es de carbono do Parlamento em 30 at 2020 Estas medidas ser o integradas no plano EMAS e s o resumidamente as seguintes Estudos gerais por edif cio a fim de aumentar a utiliza o das tecnologias ecol gicas como a energia solar t rmica fotovoltaica ou geot rmica utiliza o de janelas eficientes e das t cnicas de edif cios passivos NT 771527PT doc 10 14 PE417 426 BUR 40 e Estudo geral das tecnologias inform ticas incluindo os equipamentos individuais e a videoconfer ncia e Cria o de um plano de sensibiliza o e comunica o a longo prazo a todos os n veis e Introdu o uma s rie de medidas como o smart transit incentivo aos meios de transporte mais amigos do ambiente aquisi o de autom veis com baixas emiss es e Lan amento de outros projectos para reduzir a pegada de carbono melhorando ao mesmo tempo a efic cia das actividades do Parlamento e Compensa o de certas emiss es No p
188. to Esta dota o tem um car cter puramente provisional e s pode ser utilizada ap s transfer ncia para outras rubricas or amentais segundo o disposto no Regulamento Financeiro CAPITULO 12 FUNCION RIOS E AGENTES TEMPOR RIOS Artigo 1 20 Remunera o e outros direitos N mero 1 2 0 0 Remunera o e subs dios N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 510 000 000 472 281 974 02 1 493 145 938 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias Esta dota o destina se essencialmente a cobrir para os funcion rios e agentes tempor rios que ocupam um lugar previsto no quadro de pessoal 05 vencimentos subs dios abonos ligados aos vencimentos 05 riscos de doen a de acidente e de doen a profissional e outros encargos sociais os subs dios fixos relativos s horas extraordin rias os outros abonos subs dios diversos o pagamento das despesas de viagem para o funcion rio ou o agente tempor rio o seu c njuge e as pessoas a seu cargo do local de afecta o para o local de origem incid ncia dos coeficientes correctores aplic veis remunera o parte das remunera es transferidas para um pa s diferente do pa s de afecta o o risco de desemprego dos agentes tempor rios bem como os pagamentos a efectuar pela institui o a fa
189. to Europeu nomeadamente os artigos 51 a 57 e 75 Esta dota o destina se a cobrir o pagamento de uma pens o em caso de invalidez de um deputado ocorrida durante o exerc cio do seu mandato NT 771524PT doc 14 39 PE417 426 BUR ANN I montante das receitas afectadas segundo as alfneas j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 20 000 EUR N mero 1 0 3 2 Pens es de sobreviv ncia N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 2 744 000 2 857 000 2 812 536 30 Observa es Estatuto dos Deputados Parlamento Europeu nomeadamente artigo 17 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 58 60 2 75 Esta dota o destina se a cobrir pagamento de uma pens o de sobreviv ncia e ou de rf o em caso de falecimento de um deputado ou antigo deputado O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 15 000 EUR N mero 1 03 3 Regime volunt rio de pens o dos membros N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 169 000 9 148 000 13 275 922 10 Observa es Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 27 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 76 Esta dota o destina se a
190. to para desempenhar plenamente o seu novo papel de legislador em p de igualdade com o Conselho e prosseguir e intensificar os esfor os realizados na perspectiva de legislar melhor e rever Regimento do Parlamento e outras regras internas luz das exig ncias do Tratado e da reforma interna preparada pelo grupo de trabalho estabelecido pela Confer ncia dos Presidentes e desenvolver a coopera o com o Conselho e a Comiss o com vista ao exerc cio de novas compet ncias no dom nio das rela es externas e preparar a implementa o das disposi es do Tratado relativas coopera o com os Parlamentos nacionais Al m disso o Conselho Europeu de 11 12 de Dezembro de 2008 decidiu que caso o Tratado de Lisboa entre em vigor ap s as elei es para o Parlamento de Junho de 2009 ser o tomadas medidas transit rias logo que poss vel Estas prev em o aumento at ao fim da legislatura de 2009 2014 do n mero de Membros do Parlamento provenientes dos doze Estados Membros abrangidos relativamente situa o de Nice Nestas condi es o n mero total de Membros do Parlamento dever passar de 736 para 754 sem contar com uma eventual ades o da Cro cia As consequ ncias or amentais da adapta o das estruturas do Parlamento e do aumento do n mero de deputados n o est o integrados no anteprojecto de previs o de receitas e despesas para 2010 Com efeito acordou se a n vel interinstitucional em aguardar o resul
191. uais e Adequar as aplica es do ITS s normas da DIT e formar o pessoal em quest o e Recrutar estagi rios tradutores remunerados bem como estagi rios tradutores n o remunerados 3 Apresenta o das propostas de dota es 1 000 Dota es AnA Designa o incluindo reserva cap tulo 100 10109 2010 2009 Cap tulo 14 Outro pessoal e presta es somas 24 354 23 597 757 3 21 Cap tulo 32 Conhecimentos t cnicos e informa o aquisi o arquivo produ o e 730 520 210 40 38 difus o Total 25 084 24 117 967 4 01 4 Recursos humanos conjunto da Unidade sob a responsabilidade do gestor or amental delegado Lugares Efectivos 2009 01 01 09 Total Total organigrama 2009 2010 2009 Funcion rios Auxiliares Total contratuais AD 805 725 24 3 833 805 858 pm 257 485 421 490 485 510 NT 771533PT doc 19 27 PE417 426 BUR ANEXO 4 PT PT cria o de 53 lugares AD de 25 lugares AST encontra a sua justifica o nos seguintes argumentos prepara o do alargamento Cro cia uma unidade lingu stica completa e lugares nas unidades transversais Cria o de uma estrutura m nima para o idioma turco necessidades de consolida o da nova estrutura da Direc o Geral A indica o pm representa 66 contratos de agentes tempor rios contratuais na categ
192. ue lhe foi dada 417 426 2 14 Texto retomado adiante Suprimido NT 771534PT doc pela decis o da Mesa de 17 Julho de 1997 Decis o da Mesa de 12 Novembro de 2007 A partir de Julho de 2009 Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 18 e 19 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 3 a 9 Esta dota o destina se a cobrir os riscos de acidente e de doen a o reembolso de despesas para o exame m dico anual o seguro de vida o seguro de perdas e roubos de bens e objectos pessoais dos deputados Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 18 e 19 Medidas de aplica o do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente os artigos 3 e 9 Regulamenta o comum relativa cobertura dos riscos de acidente e de doen a profissional dos funcion rios das Comunidades Europeias Regulamenta o comum relativa cobertura dos riscos de doen a dos funcion rios das Comunidades Europeias Decis o da Comiss o que estabelece normas gerais de aplica o relativas ao reembolso das despesas m dicas Regulamenta o referente s Despesas Subs dios dos Deputados ao Parlamento Europeu nomeadamente o artigo 21 e Anexo IV aplica o transit ria durante 18 meses ap s o termo da 6 legislatura Esta dota o destina se a cobrir
193. ulamento CE n 2004 2003 do Parlamento e do Conselho relativo ao Estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pela Decis o de 18 de Fevereiro de 2008 JO C 252 de 3 10 2008 p 1 NT 771524PT doc 35 39 PE417 426 BUR ANN I Esta dota o destina se a financiar os partidos pol ticos a n vel europeu Artigo 40 3 Contribui es para as funda es pol ticas europeias N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 7 140 000 7 000 000 4 268 630 Observa es Tratado que institui a Comunidade Europeia nomeadamente o artigo 191 Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pelo Regulamento CE n 1524 2007 de 18 de Dezembro de 2007 JO L 343 de 27 12 2007 p 5 Decis o da Mesa do Parlamento Europeu de 29 de Mar o de 2004 que estabelece as normas de aplica o do Regulamento CE n 2004 2003 do Parlamento e do Conselho relativo ao Estatuto e ao financiamento dos partidos pol ticos a n vel europeu com a redac o que lhe foi dada pela Decis o de 18 de Fevereiro de 2008 JO C 252 de 3 10 2008 p 1 Esta dota o destina se a financiar as funda es pol ticas a n vel europeu CAPITULO 42 DESPESAS RELATIVAS ASSIST NCIA PARLAMENTAR Artigo 42 2
194. ulo dos quais h lugar ao pagamento pelo Parlamento Europeu de um subs dio nos termos do artigo 14 0 da NT 771534PT doc 7 14 Esta dota o destina se a cobrir as despesas relativas forma o com o objectivo de melhorar as compet ncias do pessoal bem como o desempenho e a efici ncia da Institui o PE417 426 BUR AN II PT PT regulamenta o referente s despesas e subs dios dos deputados as despesas relativas compra ou ao fabrico de material pedag gico bem como realiza o de estudos espec ficos por parte de especialistas no que se refere concep o execu o de programas de forma o o financiamento de cursos de forma o profissional que sensibilizem as quest es relativas s pessoas portadoras de defici ncia e ac es de forma o no quadro da igualdade de oportunidades e do aconselhamento em mat ria de carreira nomeadamente o estabelecimento de balan os de compet ncias Justifica o adapta o das observa es N mero 1 6 1 3 Aperfei oamento Suprimido profissional despesas de desloca o em servi o Esta dota o destina se a cobrir as Suprimido despesas de desloca o em servi o para aperfei oamento profissional Justifica o supress o do n mero e transfer ncia das dota es para uma nova sub rubrica criada no artigo 300 Despesas de desloca es em servi o do pessoal N mero 2 0 0 7 Arranjo das instala
195. um dos tr s locais de trabalho do Parlamento Europeu Bruxelas Luxemburgo e Estrasburgo bem como as despesas de desloca o em servi o para qualquer outro local distinto dos tr s locais de trabalho Estas despesas consistem em despesas de transporte ajudas de custo e despesas de alojamento S o igualmente cobertas as despesas acess rias incluindo a emiss o e reserva dos t tulos de transporte as facturas electr nicas nomeadamente para os transportes charter organizados pelo Parlamento Europeu ou quaisquer outras despesas excepcionais Artigo 320 Aquisi o de conhecimentos espec ficos PE417 426 BUR AN II 10 14 os custos dos contratos com peritos qualificados e institutos de investiga o 771534 para os estudos e as outras actividades de investiga o semin rios mesas redondas pain is de peritos confer ncias levadas a cabo pelos rg os do Parlamento e pela administra o nomeadamente para a realiza o da Casa da Hist ria Europeia Justifica o actualiza o no que se refere ao projecto da Casa da Hist ria Europeia N mero 3 2 4 2 Despesas de publica o de informa o e de participa o em manifesta es p blicas O montante das receitas afectadas segundo as al neas e a j do n 1 do artigo 18 do Regulamento Financeiro estimado em 5 000 EUR Justifica o permitir a previs o e a utiliza o de receitas afectadas N mero 3 2 4 5
196. vor dos agentes tempor rios a fim de constituir ou manter os direitos pens o no seu pa s de origem Esta dota o destina se tamb m a cobrir os pr mios de seguro acidentes actividades desportivas para os utilizadores do centro desportivo do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo 4 O montante das receitas afectadas segundo as al neas do n 1 do artigo 18 2 do Regulamento Financeiro estimado em 1 800 000 EUR N mero 1 2 0 2 Horas extraordin rias remuneradas N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 400 000 410 000 350 000 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias nomeadamente o artigo 56 e o anexo VI Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias Esta dota o destina se ao pagamento das horas extraordin rias nas condi es previstas pelas disposi es supra Uma dota o de 703 992 euros inscrita no cap tulo 10 0 NT 771524PT doc 16 39 PE417 426 BUR ANN I N mero 1 2 0 4 Direitos relacionados com a entrada em fun es a transfer ncia cessa o de fun es N meros Dota es 2010 Dota es 2009 Execu o 2008 4 900 000 4 520 000 5 015 000 Observa es Estatuto dos funcion rios das Comunidades Europeias Regime aplic vel aos outros agentes das Comunidades Europeias Esta dota o destina se a cobrir as despesas de viagem devidas

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