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Requerimientos de información sistema de información de recursos

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Contents

1. e Oficio de invitaci n a las empresas Copia e Oficios de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Junta de aclaraciones Acta Original e Acta de apertura de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Acta de fallo Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e T rminos de referencia Original e Plantilla del personal a utilizar en el servicio Original e Presupuesto del contrato Original e Programa de ejecuci n del servicio Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Comprobante de pago de anticipo Copia ll Durante la Ejecuci n e Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo e Estimaciones del servicio Original e N meros generadores Original e Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original e Reportes de avances del servicio por parte de la supervisi n Original e Control de avances f sico financiero Original e Reportes de control de calidad Original 43 Documento Tipo de Documento e lbum fotogr fico Original e Oficios de solicitud de la contratista del servicio de precios unitarios extraordinarios Original En su caso
2. Documentos Tipo de Documento e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s del los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original e Solicitud de autorizaci n dictamen y autorizaci n de PU Ext Original e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecutada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Fianza de vicios ocultos Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Adjudicaci n Directa Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora Estudios de pre inversi n T
3. Clave Clave nica del veh culo Sector Indicar el sector de la Dependencia o Entidad Seguridad P blica y Justicia Salud y Asistencia Social Educaci n Fomento Econ mico e Infraestructura Administraci n Gobierno y Finanzas Evaluaci n Control y Modernizaci n g Otras especifique Tipo Tipo de veh culo Pick up Sedan Motocicletas o similares Avionetas Autob s Ambulancia Tr ileres otro especifique Uso Uso del veh culo Uso personal desarrollo de comisiones transporte de mercanc a transporte de pasajeros otros especifique Marca Marca del veh culo nombre de la marca Modelo Modelo del veh culo Kilometraje Kilometraje actual del veh culo Color Color Serie N mero de serie del veh culo Placas Placa del veh culo Empleado Nombre del empleado responsable del resguardo del veh culo Comodato SI Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien pero lo tiene en pr stamo a otra unidad NO Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien y esta misma unidad lo hace uso del mismo Nota Las unidades administrativas que tengan en uso recursos de este tipo pero no son propietarias No deber n registrarlos Rendimiento Rendimiento de combustible por Km Status Activo Baja Fecha Alta Fecha de alta Fecha Baja Fecha de baja No Oficio Baja Oficio de baja No Factura N mero de factura que avala la compra Importe Factura Valor en factura d
4. Original Si se emite a nombre An lisis de precios unitarios Original e Presupuesto de obra Original e Calendarizaci n f sica y financiera de los recursos Original e Convocatoria Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio solicitud para publicaci n de convocatoria Copia e Oficios de invitaci n a las autoridades Copia e Oficio solicitud para asignaci n de notario Copia e Oficio para asignaci n de notario por SECOG Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Copia de constancias de inscripci n Copia e Visita al sitio de la obra Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Acuse de recibo de CompraNet sobre acta de junta de aclaraciones Original e Acta de apertura de propuestas Original e Cuadro comparativo de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo Original 32 Documento Tipo de Documento e Testimonio notario apertura propuestas Original e Testimonio notario fallo Original e Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra
5. Reflejar la programaci n Cuenta P blica de cada una de las unidades administrativas de la dependencia entidad Debe coincidir con la informaci n que emite la Secretar a de Hacienda Nota 1 Esta plantilla se integrar con informaci n del ejercicio anterior al vigente para cumplir con la fecha de emisi n de la misma por parte de la Secretar a de Hacienda 11 7 Sistemas de Gesti n de Calidad Requerimiento General de la plantilla Indicar si la instancia cuenta o no con alguna certificaci n Si la instancia no cuenta con alg n certificado de este tipo a n as deber n asignar la plantilla para indicarlo Certificado opciones si no Norma Certificaci n ISO 9001 Sistema de gesti n de calidad del Gobierno Federal Sistema de gesti n de calidad de la Entidad Federativa Otra norma Indicar el nombre de otra norma de certificaci n Procedimientos Se alar el n mero de procedimientos certificados certificados Alcance Describir el alcance del certificado procesos procedimientos reas entre otros 11 8 Documentaci n inherente al puesto del servidor p blico saliente Requerimiento General de la plantilla Adjuntar renuncia del Servidor P blico que entrega lt lt Archivo anexo gt gt RECURSOS HUMANOS 111 1 Plantilla de Personal Tipo de Empleado Base estatal Base federal Temporal Honorarios Tipo de Contrataci n Caracter sticas Base Estatal e Se cons
6. e An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En su caso e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios En su caso Copia e Oficio de solicitud de pr rroga y programas correspondientes por la contratista del Original servicio en su caso e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio Adicional en su caso Original e Fianza del Convenio Adicional en su caso Original e Programa del Convenio Adicional En su caso Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de la suspensi n del servicio relacionado con la obra y sus causas En Original su caso e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documentos de la rescisi n administrativa del contrato En su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabil
7. IX 3 Equipo Activo Tipo de Equipo Tipo de Equipo con el que contamos para trasmitir Voz Datos Video Control de Sam Control de Acceso a Servicios de Internet Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS Marca Especifique el fabricante del Hardware o Dispositivos empleados para la conectividad WAN y LAN Si existe un fabricante que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS 19 Modelo Modelo del equipo en base a la nomenclatura utilizada por el fabricante y que describe de manera global las caracter sticas del equipo Numero de Serie N mero de serie del equipo proporcionado por el fabricante y que se encuentra adherido al chasis o se identifica en el Sistema Operativo El n mero de serie puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos basado en la normatividad o nomenclatura del fabricante Numero de Parte N mero de parte que el fabricante identifica en su catalogo como producto terminado o dispositivos modulares El n mero de parte puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos basado en la normatividad o nomenclatura del fabricante Numero de Inventario N mero de inventario que el departamento de adquisiciones o compras asigne para su control El n mero de inventario puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos Ubic
8. Identificador del enlace con el cual el proveedor identifica y configura los circuitos Este Identificador varia en t rminos y nomenclatura utilizada por el Proveedor Si el medio o enlace es infraestructura propia hacer referencia a PROPIO N mero de Cuenta Maestra Cargo a Cuenta Maestra si aplica cuando son varios servicios contratados a un mismo proveedor o el n mero de contrato o referencia a n mero telef nico donde se factura el servicio Importe de Facturaci n Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor Mensual Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del enlace condiciones de operaci n etc IX 1b Enlace Internet Tipo de Servicios Especifique las caracter sticas particulares del enlace con el que contamos Si existe un enlace con caracter sticas que nos se describen en el catalogo se deben especificar seleccionando OTROS Proveedor Proveedor que suministra el servicio Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS No De Referencia Identificador del enlace de Internet Empresarial con el cual el proveedor identifica y configura los circuitos En el caso de que el proveedor suministre un M
9. Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de la suspensi n del servicio y sus causas En su caso Original e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documentos de la rescisi n administrativa del contrato En su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad no Original cumplida 45 Documento Tipo de Documento e Acta de entrega parcial del servicio en su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Finiquito del servicio Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Administraci n directa Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre e Anexos t cnicos aprobados en su caso del titular de la ejecutora e Especificaciones generales y normas del servicio Original e Presupuesto de los trabajos del servicio por costos unitarios Original e Programa de ejecuci n y erogaciones Original e Programa de utilizaci n de la maquinaria o equipo e
10. V 7 Documento y cuentas por cobrar financiamiento Actual 36 V 8 Deudores Diversos Actual 37 V 9 Pasivo a Corto Plazo Actual 38 V 10 Pasivo a Largo Plazo Actual 39 40 V 11 a y b Relaci n General de Ingresos Ejercicio Actual 41 V 12 Inventario de Formas valoradas facturas y recibos de ingresos por utilizar Actual 42 V 13 Valores en Custodia Actual 43 V 14 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios Actual Obra P blica y Programas de Gobierno 44 VI 1 Relaci n de obras en proceso Actual 45 VI 2 Relaci n de obras terminadas en el sexenio Sexenio 46 VI 3 Relaci n de acciones o programas de gobierno Sexenio Adquisiciones y servicios 47 VII 1 Adquisiciones servicios Sexenio Sistema de Evidencias F Actual 48 Informe del Estado de Integraci n de Expedientes Unicos Telecomunicaciones Telecomunicaciones Enlaces Actual 49 IX 1a Enlace Digital Dedicado A Actual 50 IX 1b Enlace Fibra Optica Actual 51 IX 1c Enlace Inal mbrico Actual 52 IX 1d Enlace Internet Actual 53 IX 1e Enlace Satelital Telecomunicaciones Telefon a Actual 54 IX 2a L nea Telef nica Directa Conmutada Actual 55 IX 2b L nea Telef nica Celular 25 56 IX 2c Central Telef nica Actual Telecomunicaciones Equipo Activo 5 Y IX 3 Equipo Activo Actual 26 II SISTEMA DE EVIDENCIAS 11 1 INTEGRACI N DE LOS EXPEDIENTES NICOS Los expedientes nic
11. n adjuntar como archivo anexo el Reporte de Control Presupuestal por partida acumulado considerando a la totalidad de unidades administrativas Para las dem s instancias adjuntar el Reporte del ejercicio del gasto por la aplicaci n de recursos estatales federales y propios V 2 Actas de arqueo de caja de fondos fijos y revolventes Tipo de fondo Fijo revolvente Nombre del Indicar nombre de la Persona responsable del fondo Responsable Puesto del Indicar puesto de la persona responsable del fondo Responsable Asignado Monto inicialmente asignado Arqueado Monto que se encuentra documentalmente en efectivo Diferencia Reflejar la diferencia entre asignado y arqueado Per odo del ejercicio Per odo para ejercer el monto asignado V 3 Cuenta de cheques Instituci n bancaria Nombre del banco en el que se encuentra la cuenta de cheques N mero de cuenta Indicar n mero de la cuenta Tipo de cuenta Referir el tipo de cuenta Objeto de la cuenta Detallar el prop sito de la cuenta Firmas registradas Enlistar las firmas autorizadas de realizar movimientos en la cuenta Bancos Saldo a la fecha de corte por concepto de bancos Libros Saldo a la fecha de corte por concepto de libros 11 V 4 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios Requerimiento General de la plantilla Enlistar todos los cheques que a la fecha de corte se encuent
12. Licitaci n simplificada Adquisiciones Servicios e Licitaci n por invitaci n a cuando menos tres personas e Licitaci n P blica e Administraci n directa excepto adquisiciones servicios La documentaci n requerida para cada expediente se se ala a continuaci n 1 2 1 Obra P blica Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Adjudicaci n Directa Origen de los recursos Federal Documentos Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Estudios de pre inversi n T cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaciones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original e Licencia de construcci n Original e Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra Original Si se emiten a nombre del titular de la ejecutora e An lisis de precios unitarios Original e Dictamen de adjudicaci n Original e Presupuesto de obra Original e Carta de aceptaci n de obra por parte de la contratista Original e Oficio de la Dependencia Entidad a la contratista para adjudicaci n Copia e Programa de ejecuci n de los trabajos Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original 28
13. Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia e Convocatoria Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio solicitud para publicaci n de convocatoria Copia e Acuse de recibo de CompraNet sobre convocatoria Original e Oficios de invitaci n a las autoridades Copia e Oficio solicitud para asignaci n de notario Copia e Oficio para asignaci n de notario por SECOG Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Visita a las instalaciones Original e Junta de aclaraciones Acta Original 48 Documento Tipo de Documento e Acuse de recibo de CompraNet sobre junta de aclaraciones Original e Acta de apertura de propuestas Original e Cuadro comparativo de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo Original e Acuse de recibo de CompraNet sobre acta de fallo Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Testimonio notario apertura propuestas Original e Testimonio notario fallo Original e Contrato Original e Acuse recibo de Compra Net sobre contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobante de entrega de los bienes Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Fianzas de los convenios Original lll Despu
14. Original e Notificaci n del fallo por escrito Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Acuse de recibo de CompraNet sobre contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobante de entrega de los bienes Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Fianzas de los convenios Original lll Despu s de la entrega de los bienes servicios e Requerimiento de liberaci n de fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Licitaci n simplificada Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo ala Adjudicaci n e Oficios de autorizaci n de recursos Copia e Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia e Oficio de invitaci n a las empresas Copia e Difusi n de la invitaci n a las empresas Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Visita a las instalaciones Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Copia de constancia de inscripci n Copia e Acta de apertura de propuestas Original e Dictamen t cnico Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Dict
15. Tipo de Documento respectivamente e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecutada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original y Copia respectivamente e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Administraci n directa Origen de los recursos Federal Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexos t cnicos aprobados en su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Expediente t cnico Estudio de factibilidad t cnica econ mica ecol gica y social Original Proyectos de ingenier a planos Original Presupuesto de los trabajos por costos unitarios Original Programa de ejecuci
16. apertura propuestas Original e Testimonio notario fallo Original e Contrato Original e T rminos de referencia Original e Presupuesto del contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Comprobante de pago de anticipo Copia ll Durante la Ejecuci n e Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo e Estimaciones del servicio Original e N meros generadores Original e Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original e Informe peri dico y final Original e Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas Original e lbum fotogr fico Original e An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En su caso e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios En su caso Copia e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio Adicional en su caso Original e Fianza del Convenio Adicional en su caso Original e Programa
17. brica Sector Sector al que pertenece a Seguridad P blica y Justicia Salud y Asistencia Social Educaci n Fomento Econ mico e Infraestructura Administraci n Gobierno y Finanzas Evaluaci n Control y Modernizaci n Otras Valor Valor real o estimado del bien o estimado Comodato Sl Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien pero lo tiene prestado a otra unidad NO Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien y esta misma unidad lo utiliza Nota Las unidades administrativas que tengan en uso recursos de este tipo pero no son propietarias No deber n registrarlos No Factura N mero de factura Precio Unitario Precio del bien IVA Unitario IVA del bien Total Unitario Es la suma del Precio e IVA Unitarios del bien Proveedor Nombre del proveedor Ubicaci n Ubicaci n del equipo oficinas almac n etc Resguardado por Nombre de empleado responsable del resguardo del equipo Status Activo Baja Fecha Alta Fecha de alta Fecha Baja Fecha de baja No Oficio Baja Oficio de baja Domicilio Domicilio donde se encuentra el equipo Municipio Nombre del Municipio donde se encuentra el equipo IV 3 Software adquirido Cantidad Cantidad total adquirida del mismo software Marca Marca del Software Nombre Nombre del Software Versi n Versi n del Software Fecha de adquisici n Fecha en que se realiz la compra Prop sito Re
18. de recepci n del servicio Original e Finiquito del servicio Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Adjudicaci n directa Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Dictamen de adjudicaci n Original e Especificaciones generales y normas del servicio Original e Especificaciones particulares Original e Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexo t cnico aprobado en su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Contrato Original e T rminos de referencia Original 38 Documento Tipo de Documento e Presupuesto del contrato Original e Programa de ejecuci n del servicio Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Comprobante de pago de anticipo Copia ll Durante la Ejecuci n e Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo e Estimaciones del servicio Original e N meros generadores Original e Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original e Informes peri dicos y final Original e Reportes de l
19. de recibido CompraNet sobre acto de fallo Original Acuse de recibido CompraNet sobre datos relevantes del contrato Original Testimonio notario apertura propuestas Original Testimonio notario fallo Original Contrato Original T rminos de referencia Original Plantilla del personal a utilizar en el servicio Original Presupuesto del contrato Original Programa de ejecuci n del servicio Original Fianza de cumplimiento Original Fianza de anticipo Original Durante la Ejecuci n Comprobante de pago de anticipo Copia Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo Estimaciones del servicio Original N meros generadores Original Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original Reportes de avances del servicio por parte de la supervisi n Original Control de avances f sico financiero Original Reportes de control de calidad Original lbum fotogr fico Original Oficios de solicitud de la contratista de precios unitarios extraordinarios en su caso Original An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En su caso 40 Documento Tipo de Documento e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicit
20. del Convenio Adicional En su caso Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de la suspensi n del servicio y sus causas En su caso Original e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documento de la rescisi n administrativa del contrato en su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad no Original 42 Documento Tipo de Documento cumplida e Acta de entrega parcial del servicio en su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Finiquito del servicio Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Licitaci n por invitaci n a cuando menos 3 personas Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Especificaciones generales y normas del servicio Original e Especificaciones particulares Original e Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexos t cnicos aprobados en su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Bases de licitaci n y sus anexos Copia
21. empleado eventual u honorarios es la suma de los campos Sueldo mensual y otras prestaciones Y para el personal federalizado los campos que apliquen quinquenio s Status Activo Baja NOTA Los puestos de trabajo ocupados son activo Y los vacantes son baja Vigencia del contrato DESDE Fecha de inicio del contrato NOTA para tipo de empleado temporal y honorarios Vigencia del contrato HASTA Fecha de t rmino del contrato NOTA para tipo de empleado temporal y honorarios Municipio Municipio Obligado Seleccione Sl o NO seg n sea el caso para indicar que el servidor p blico debe presentar declaraci n Tipo de Declaraci n Elija entre las opciones Anual Conclusi n o Inicial para referir el tipo de declaraci n que deber presentar el servidor p blico Fundamento Legal Enliste las leyes y art culos que requieren la declaraci n de este servidor p blico Correo Electr nico Correo electr nico del servidor p blico RECURSOS MATERIALES IV 1 Inventario de Mobiliario Nombre del Bien Nombre del bien Descripci n Descripci n de las caracter sticas del bien No Inventario Clave de inventario No Serie N mero de serie de f brica Marca Marca Valor Valor del bien Comodato SI Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien pero lo tiene en pr stamo
22. ingresos del ejercicio pendientes por recibir a la fecha de corte Concepto Subsidio Estatal Subsidio Federal Propios Extraordinarios Monto a recibir Cantidad total de ingresos por recibir Fecha Estimada Indicar la fecha estimada de recepci n del ingreso V 12 Inventario de Formas valoradas facturas y recibos de ingresos por utilizar 13 Descripci n Indicar el nombre de la forma a enlistar Folio Indicar los n meros de folio pendientes de utilizar a la fecha de corte Ubicaci n Referir el espacio f sico en el cual se encuentran las formas valoradas facturas y recibos de ingresos por utilizar V 13 Valores en Custodia Requerimiento General de la plantilla Indicar los bienes o documentos cualquier otra posesi n que constituyan un valor y no est n contemplados en los rubros IV Recursos Materiales y V Recursos Financieros Descripci n Descripci n de las caracter sticas del bien en custodia Valor Valor Responsable Nombre empleado responsable del resguardo Ubicaci n Ubicaci n del valor referido V 14 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios Nombre del impuesto Referir el nombre del impuesto Per odo pendiente de pago Indicar el per odo de pago pendiente Concepto del Referir el concepto del impuesto enlistado impuesto Impuesto retenido Indicar la cantidad a pagar por el impuesto enli
23. la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobante de entrega de los bienes Original e Convenios modificatorios o adicionales Original 47 e Fianzas de los convenios Origina lll Despu s de la entrega de los bienes servicios e Requerimiento de liberaci n de fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Adjudicaci n directa Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Adjudicaci n e Oficios de autorizaci n de recursos Copia e Dictamen de adjudicaci n Original e 3 Cotizaciones Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobante de entrega de los bienes Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Fianzas de los convenios Original lll Despu s de la entrega de los bienes servicios e Requerimiento de liberaci n de fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Licitaci n P blica Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo ala Adjudicaci n e Oficios de autorizaci n de recursos Copia e
24. n Refiera el modo de operaci n en base a sus caracter sticas f sicas transmisi n distancia recorrida entre otras N mero de Cuenta Maestra Este campo es opcional especificamos el cargo a Cuenta Maestra o contrato en la cual est contratado el servicio aplica cuando est en arrendamiento Si la infraestructura del Enlace es propia especificar PROPIA o No Aplica N A Importe de Facturaci n Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor Mensual Si la infraestructura del Enlace es propia especificar importe en Cero 0 Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del enlace condiciones de operaci n etc Telefon a IX 2a L nea Telef nica Directa Conmutada Tipo de Servicios Especifique las caracter sticas particulares de la l nea con que contamos Proveedor Proveedor que suministra el servicio Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS N mero de Cuenta Maestra Especifique el cargo a Cuenta Maestra o contrato telef nico en la cual est contratado el servicio Importe de Facturaci n Mensual Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor N m
25. o simplemente actuar como repetidor entre 2 sitios nodo central y nodo remoto Cantidad de Subscriptores Cantidad de antenas o subscriptores conectados o enlazados a una antena que opera como principal o nodo central Marca Especifique el fabricante del hardware o dispositivos empleados para la conectividad Si existe un fabricante que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS N mero de Cuenta Maestra Este campo es opcional especificamos el cargo a Cuenta Maestra o contrato en la cual est contratado el servicio aplica cuando est en arrendamiento Si la infraestructura del Enlace es propia especificar PROPIA o No Aplica N A Importe de Facturaci n Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor Mensual Si la infraestructura del Enlace es propia especificar importe en Cero 0 Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del enlace condiciones de operaci n etc IX 1d Enlace Satelital Tipo de Servicios Caracter sticas particulares del enlace con el que contamos Si existe un enlace con caracter sticas que nos se describen en el catalogo se deben especificar seleccionando OTROS Proveedor Proveedor que suminis
26. s de la entrega de bienes servicios e Requerimiento de liberaci n de la fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Licitaci n P blica Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Adjudicaci n Oficios de autorizaci n de recursos Copia Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia Convocatoria Copia Bases de licitaci n y sus anexos Copia Oficio solicitud para publicaci n de convocatoria Copia Acuse de recibo de CompraNet sobre convocatoria Original Oficios de invitaci n a las autoridades Copia Oficio solicitud para asignaci n de notario Copia Oficio para asignaci n de notario por SECOG Copia Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia Copia de constancias de inscripci n Copia Visita a las instalaciones Original 49 Documento Tipo de Documento Junta de aclaraciones Acta Original Acuse de recibo de CompraNet sobre acta junta de aclaraciones Original Acta de apertura de propuestas Original Cuadro comparativo de propuestas Original Dictamen de fallo Original Acta de fallo Original Acuse de recibo de CompraNet sobre el fallo Original Documentos de la propuesta ganadora Original Testimonio notario apertura propuestas Original Testimonio notario fallo Origi
27. y recreaci n Religi n Velatorios y cementerios Servicios oficinas financieras restaurantes Mixtos habitacional comercial habitacional servicios habitacional manufactura no contaminante Campestres de producci n agropecuario minera acu cola o forestal No Escritura N mero de Escritura Inscripci n en Inscripci n en el registro p blico de la propiedad Registro P blico Comodato SI Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien pero lo tiene en pr stamo a otra unidad NO Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien y esta misma unidad lo hace uso del mismo Nota Las unidades administrativas que tengan en uso recursos de este tipo pero no son propietarias No deber n registrarlos Valor Catastral Valor Catastral Valor Comercial Valor Comercial Domicilio Domicilio del inmueble Estado Legal Estado Legal Observaciones Observaciones IV 9 Series documentales generadas Serie Documental Nombre de la serie documental Tipo de Archivo Seleccionar del men de opciones Activo Cuando la serie documental se encuentra en el archivo en tr mite o de uso cotidiano Semiactivo Cuando la serie documental se utiliza espor dicamente y se encuentra en el archivo de concentraci n Inactivo Cuando la serie documental deja de tener valor administrativo legal fisca ya cumpli su funci n y plazos determinados A o A o de crea
28. ODEM v a telef nica especificar la l nea donde est contratado En el caso de ser v a Cable especificamos el numero de contrato Este Identificador varia en t rminos y nomenclatura utilizada por el Proveedor N mero de Cuenta Maestra Especifique el cargo a Cuenta Maestra Contrato o L nea telef nica en la cual est contratado el servicio Importe de Facturaci n Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor Mensual Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del enlace condiciones de operaci n etc IX 1c Enlace Inal mbrico Tipo de Servicios Caracter sticas particulares del enlace con el que contamos 16 Si existe un enlace con caracter sticas que nos se describen en el catalogo se deben especificar seleccionando OTROS Proveedor Proveedor que suministra el servicio Si la infraestructura del Enlace es propia seleccionar la opci n de PROPIA en el catalogo Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS Modo de Operaci n Modo de operaci n del enlace Inal mbrico La conectividad puede darse de antena a antena en modo simple o de antena a varias antenas en modo m ltiple
29. Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s del los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original e Solicitud de autorizaci n dictamen y autorizaci n de PU Ext Original Original y Copia respectivamente e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecutada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original y Copia respectivamente e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Licitaci n por invitaci n a cuando menos 3 personas Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Estudios de pre inversi n T cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaci
30. SIA REQUERIMIENTOS DE INFORMACI N SISTEMA DE INFORMACI N DE RECURSOS GUBERNAMENTALES 1 1 CRITERIOS DE INFORMACI N PARA PLANTILLAS MARCO DE ACTUACI N 1 1 Disposiciones Jur dicas Requerimiento General de la plantilla Agregar las disposiciones jur dicas que constituyen el marco de actuaci n jur dico de la instancia N mero N mero consecutivo de cada disposici n enlistada Nombre Describir el nombre de aquellas disposiciones vigentes que hayan pasado por alg n proceso jur dico normativo como son leyes reglamentos de ley reglamentos interiores acuerdos decretos de creaci n entre otros y que regulen la actuaci n de la Dependencia Entidad Disposici n Jur dica Describir el v nculo completo a la p gina de la Contralor a A o de actualizaci n Especificar el a o en que se realiz la ltima actualizaci n a la disposici n referida 1 2 Documentos Administrativos Requerimiento General de la plantilla Enlistar los documentos que regulan la funci n interna de cada unidad administrativa los cuales son Manual de Organizaci n Manual de Procedimientos Manual de Tr mites y Servicios y Cartas Compromiso al Ciudadano Nombre de documento Agregar el nombre completo del documento referido Manual de Organizaci n Manual de Procedimientos Manual de Tr mites y Servicios y Cartas Compromiso al Ciudadano Tipo de documento Manual de Organizaci n Manual de P
31. a de la tierra Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora An lisis de precios unitarios Original e Presupuesto de obra Original e Calendarizaci n f sica y financiera de los recursos Original e Oficio de invitaci n a personas seleccionadas Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Copia de constancias de inscripci n Copia e Visita al sitio de la obra Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Acta de apertura de propuestas Original e Cuadro comparativo de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s del los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original Solicitud de autorizaci n dictamen y autorizaci n de PU Ext Original Original y Copia 35 Documento
32. a del cr dito Indicar fecha de elaboraci n del cr dito Nombre del deudor Indicar nombre de la persona que recibe el financiamiento Tipo de cr dito Mencionar el tipo de cr dito N mero de Referir el n mero de documento del financiamiento documento Capital Indicar el monto total de financiamiento Intereses Indicar la tasa de inter s aplicable al financiamiento Pagos efectuados Indicar el monto de los pagos que el deudor haya realizado Saldo Referir el saldo del financiamiento a la fecha de de corte de la informaci n Fecha de Indicar fecha de vencimiento del financiamiento vencimiento Ubicaci n Indicar la ubicaci n del documento Localizaci n Indicar la localizaci n exacta del documento V 8 Deudores Diversos 12 Nombre del deudor Indicar nombre de la persona que recibe el pr stamo Importe Indicar el monto total del pr stamo N mero de documento Referir el n mero de documento del pr stamo Intereses Indicar la tasa de inter s aplicable al pr stamo en caso de aplicar Pagos efectuados Indicar el monto de los pagos que el deudor haya realizado Saldo Referir el saldo del pr stamo a la fecha de de corte de la informaci n Fecha de vencimiento Indicar fecha de vencimiento del pr stamo Ubicaci n Indicar la ubicaci n del documento V 9 Pasivo a Corto Plazo Fecha Fecha Refer
33. a otra unidad NO Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien y esta misma unidad lo hace uso del mismo Nota Las unidades administrativas que tengan en uso recursos de este tipo pero no son propietarias No deber n enlistarlos No Factura N mero de factura Precio Unitario Precio del bien IVA Unitario IVA del bien Total Unitario Suma del precio e IVA unitarios del bien Proveedor Nombre del proveedor Ubicaci n Ubicaci n del mobiliario oficinas almac n etc Status Activo Baja Fecha Alta Fecha de alta Fecha Baja Fecha de baja No Oficio Baja N mero de Oficio de baja Empleado Nombre del empleado responsable del resguardo del mobiliario Municipio Nombre del Municipio donde se encuentra el mobiliario IV 2 Inventario de Equipo de C mputo Equipo Seleccione una de las opciones del catalogo CPU Monitor Laptop Impresora Servidor Esc ner Regulador C mara Web Proyector Ca n Barra de Contacto C mara Digital Disco Duro Externo Switch Docking Station Inversor Multifuncional Agenda electr nica Palm Pantalla Quemadora Externa Perif ricos Enlistar todo tipo de accesorios con que cuenta el equipo por ejemplo teclados Bocinas Dispositivos para Juegos Lectores de c digos Marca Marca Modelo Indicar el modelo de f brica del equipo No Inventario Clave de inventario No de Serie N mero de serie de f
34. aboratorio y resultado de las pruebas Original e lbum fotogr fico Original e An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En su caso e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios En su caso Copia e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio en su caso En su caso Original e Fianza del Convenio En su caso Original e Programa del Convenio Adicional En su caso Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de la suspensi n del servicio y sus causas En su caso Original e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documentos de la rescisi n administrativa del contrato En su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad no Original cumplida e Acta de entrega parcial del se
35. aci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los equipos incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del equipo condiciones de operaci n m dulos o tarjetas adicionales instaladas documentar si el equipo fue asignaci n en comodato a otra dependencia o unidad administrativa etc 20 I 2 TABLA DE PLANTILLAS DE ACTUALIZACI N Y ENTREGA RECEPCI N No Plantilla Temporalidad Marco de Actuaci n Actualizaci n 111 1 Disposiciones Jur dicas Actualizaci n 2 1 2 Documentos Administrativos Actualizaci n 3 1 3 Acuerdos y Convenios Actualizaci n 4 1 4 Tr mites y Servicios Informe Gesti n E R 5 11 1 Actividades Emprendidas y resultados obtenidos durante su gesti n E R 6 11 2 Informe de t rmino retiro E R 7 11 3 Asuntos en tr mite Actualizaci n 8 11 4 Observaciones pendientes de solventar Actualizaci n 9 11 11 5 a b y c Avance Program tico Presupuestal Actualizaci n 12 14 11 6 a b y c Cuenta P blica Actualizaci n 15 11 7 Sistemas de Gesti n de Calidad E R 16 11 8 Documentaci n inherente al puesto del servidor p blico saliente Recursos Humanos Actualizaci n 17 111 1 Plantilla de Personal Recursos Materiales Actualizaci n 18 IV 1 Inventario de Mobiliario Act
36. ada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Licitaci n P blica Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Estudios de preinversi n T cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaciones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original 30 Documento Tipo de Documento Licencia de construcci n Original Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e An lisis de precios unitarios Original e Presupuesto de obra Original e Calendariza
37. ado responsable del resguardo del software Municipio Nombre del Municipio donde se encuentra el bien Observaciones Observaciones en relaci n al estado de maquinaria equipo IV 7 Inventario de Bienes de Consumo Cantidad Cantidad total Nombre Nombre del bien Unidad de medida Modo de empaque o disposici n del bien de consumo ejemplo caja paquete unidad entre otros Descripci n Caracter sticas inherentes al bien Ubicaci n Ubicaci n oficinas almac n etc Resguardado por Nombre de empleado responsable del resguardo de los bienes No Factura N mero de factura Precio Unitario Precio del bien IVA Unitario IVA del bien Total Unitario Es la suma del precio e IVA unitarios del bien Proveedor Nombre del proveedor Observaciones Observaciones IV 8 Inventario de Bienes Inmuebles N mero inmueble Clave nica de referencia del Inmueble Dominio Privado P blico Clave Catastral Clave de catastro Ubicaci n Urbano Rural clasificaci n establecida en el Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora Municipio Municipio Ciudad Ciudad Superficie Terreno Superficie de terreno en Metros Cuadrados Superficie Construida Superficie construida en Metros Cuadrados Uso Destino Habitacionales Comercio y abasto Tur sticos Industriales Salud Educaci n Cultura Comunicaciones y transportes Infraestructura Deporte
38. amen de fallo Original e Acta de fallo Original e Notificaci n del fallo por escrito Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia 51 Documento Tipo de Documento e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobante de entrega de los bienes Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Fianzas de los convenios Original lll Despu s de la entrega de los bienes servicios e Requerimiento de liberaci n de fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Servicios profesionales Origen de los recursos Federal Estatal Documento Tipo de Documento I Previo ala Adjudicaci n e Contrato de prestaci n de servicios profesionales y sus anexos Original ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobantes de pago por servicio profesional Copia o referencia a su ubicaci n lll Despu s de la entrega de los bienes servicios e Informes o reportes derivados de los servicios prestados Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Arrendamiento de inmuebles Origen de los recursos Federal Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Adjudicaci n e Contrato de arrend
39. amiento de inmueble Original e P liza s de Fianza s Original ll Durante la entrega de los bienes servicios e Comprobantes de pago por arrendamiento de inmueble Copia o referencia a su ubicaci n 11 3 Documentos m nimos a digitalizar para expedientes nicos Por cada tipo de expediente integrado se han determinado un m nimo de documentos que deber n digitalizarse y adjuntar al Sistema de Evidencias en un archivo electr nico con formato pdf y no mayor a 10 MB A continuaci n se presentan las listas de documentos clasificados por rubro modo de ejecuci n y origen de sus recursos Tipo de acci n Obra P blica Modo de Ejecuci n Nombre del Documento 52 Modo de Ejecuci n Nombre del Documento Adjudicaci n Directa Federal 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Dictamen de adjudicaci n 4 Contrato 5 Convenios modificatorios o adicionales 6 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 7 Concentrado de estimaciones 8 Acta de recepci n de obra Adjudicaci n Directa Estatal 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Dictamen de adjudicaci n 4 Contrato 5 Convenios modificatorios o adicionales 6 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 7 Concentrado de estimaciones 8 Acta de recepci n de obra Licitac
40. anader a Informaci n Infraestructura Urbana y ecolog a Localizaci n Ni ez y desarrollo comunitario Pesca y acuacultura Procuraci n de Justicia Radiocomunicaci n Readaptaci n Social Recaudaci n Registro Civil Salud Turismo Vialidad P blica Otro Modalidad Ingresos Se percibe un ingreso por la prestaci n del tr mite o servicio Egresos Se genera un egreso distinto a los gastos realizados para poder operar el tr mite papeler a personal etc Ejemplos Becas cr ditos Gratuito No se percibe un ingreso por la prestaci n del tr mite o servicio ni se genera un ingreso Frecuencia N mero de veces en el trimestre que se prest el servicio o se ejecut el tr mite Monto obtenido o erogado en el trimestre por la prestaci n del servicio o la ejecuci n del tr mite INFORME DE GESTI N 11 1 Actividades Emprendidas y resultados obtenidos durante su gesti n Elementos que conforman el anexo Informe descriptivo de las actividades efectuadas durante el per odo as como de los resultados que se hayan obtenido especificando dichas actividades por unidad administrativa de la dependencia o entidad Realizar cortes informativos anuales a partir del inicio de la presente administraci n A adir tambi n al documento la red de procesos de la unidad administrativa 11 2 Informe de t rmino o retiro Requerimiento General de la plantilla Situaci n administrativa Se refiere al organig
41. as 1 Acta de apertura 2 Acta de fallo 3 Contrato 4 Convenios modificatorios o adicionales 5 Requerimiento de liberaci n de fianza Licitaci n simplificada 1 Acta de apertura 2 Acta de fallo 3 Contrato 4 Convenios modificatorios o adicionales 5 Requerimiento de liberaci n de fianza Licitaci n P blica Federal 1 Acta de apertura 2 Acta de fallo 3 Contrato 4 Convenios modificatorios o adicionales 5 Requerimiento de liberaci n de fianza Licitaci n P blica 1 Acta de apertura 2 Acta de fallo 3 Contrato Estatal 4 Convenios modificatorios o adicionales 5 Requerimiento de liberaci n de fianza Servicios 1 Contrato Profesionales Arrendamientos de 1 Contrato Inmuebles 56
42. as y resultados obtenidos durante su gesti n con cortes anuales 6 11 2 Informe de t rmino retiro Gesti n del S P 7 11 3 Asuntos en tr mite Actual 8 11 4 Observaciones pendientes de solventar Actual 9 11 11 5 a b y c Avance Program tico Presupuestal Ejercicio Actual 12 14 II 6 a b y c Cuenta P blica Ejercicio Anterior 15 11 7 Sistemas de Gesti n de Calidad Actual 16 11 8 Documentaci n inherente al puesto del servidor publico saliente Recursos Humanos 17 111 1 Plantilla de Personal Actual Recursos Materiales 18 IV 1 Inventario de Mobiliario Actual 19 IV 2 Inventario de Equipo de Computo Actual 20 IV 3 Software adquirido Actual 21 IV 4 Software desarrollado Actual 22 IV 5 Equipo de Transporte Actual 23 IV 6 Inventario de Maquinaria y Equipo Actual 24 IV 7 Inventario de Bienes de Consumo Actual 25 IV 8 Inventario de Bienes Inmuebles Actual 26 IV 9 Series documentales generadas Actual 27 IV 10 Relaci n de archivo hist rico Actual Recursos Financieros 28 V 1 Estados Financieros Ejercicio Actual 29 V 1b Reporte de Control Presupuestal Ejercicio Actual 30 V 2 Actas de arqueo de caja de fondos fijos y revolventes Actual 31 V 3 Cuenta de Cheques Actual 24 32 V 4 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios Actual 33 V 5 Chequera por utilizar Actual 34 V 6 Inversiones Actual 35
43. aso 6 Acta de recepci n del servicio Licitaci n P blica Federal 1 Oficio s de autorizaci n de recursos 2 Acta de fallo 3 Contrato 4 Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso 5 Acta de recepci n del servicio Licitaci n P blica 1 Oficio s de autorizaci n de recursos Directa Federal Estatal 2 Acta de fallo 3 Contrato 4 Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso 5 Acta de recepci n del servicio Administraci n 1 Oficio s de autorizaci n de recursos 2 Acuerdo por Administraci n directa 3 Bit cora del servicio 4 Acta de recepci n del servicio Administraci n Directa Estatal 1 Oficio s de autorizaci n de recursos 2 Acuerdo por Administraci n directa 3 Bit cora del servicio 4 Acta de recepci n del servicio Tipo de acci n Adquisiciones servicios Modo de Ejecuci n Nombre del Documento Adjudicaci n Directa Federal 1 Dictamen de adjudicaci n 2 Contrato 3 Convenios modificatorios o adicionales 4 Requerimiento de liberaci n de fianza Adjudicaci n Directa Estatal 1 Dictamen de adjudicaci n 2 Contrato 3 Convenios modificatorios o adicionales 55 4 Requerimiento de liberaci n de fianza Licitaci n por invitaci n a cuando menos 3 person
44. ci n de la serie documental Volumen Cantidad expresada por medio de la unidad de medida especificada la cual expresa el contenido de la serie documental Unidad de medida Indicar la unidad de almacenamiento Ejemplo Cajas carpeta legajo entre otros Ubicaci n Ubicaci n f sica donde se encuentra la serie documental Observacion 10 IV 10 Relaci n de Archivo Hist rico ld Expediente Nombre del Expediente o documento Documento A o de inicio Fecha de creaci n del expediente o documento A o de t rmino Fecha en la cual el expediente o documento pasa al archivo hist rico Ubicaci n Ubicaci n f sica donde se encuentra el expediente RECURSOS FINANCIEROS V 1 Estados Financieros Activo Circulante Cantidad total de Activo Circulante Activo Fijo Cantidad Total de Activo Fijo Activo Diferido Cantidad Total de Activo Diferido Pasivo Corto plazo Cantidad total de Pasivos a corto plazo Pasivos Largo Plazo Nombre del equipo o bien Pasivo Diferido Pasivo Diferido Patrimonio aport Patrimonio aportaciones Patrimonio Ej Ant Patrimonio Resultado de ej anteriores Patrimonio ejercicio Patrimonio otros Patrimonio Resultado de ejercicio Patrimonio otros V 1b Reporte de Control Presupuestal Requerimiento General de la plantilla Trat ndose de las instancias que se encuentren enlazadas al SIIAF deber
45. ci n de obra Administraci n Directa 1 Oficios de autorizaci n de la inversi n 2 Proyectos de ingenier a 3 Acuerdo por administraci n directa 4 Informe peri dico y final 5 Bit cora de obra 6 Acta de recepci n Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de Ejecuci n Nombre del Documento Adjudicaci n Directa Federal 1 Dictamen de adjudicaci n 2 Oficio s de autorizaci n de recursos 3 Contrato 4 Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso 5 Acta de recepci n del servicio Adjudicaci n Directa Estatal 1 Dictamen de adjudicaci n 2 Oficio s de autorizaci n de recursos 3 Contrato 4 Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso 5 Acta de recepci n del servicio Invitaci n a cuando menos 3 personas 1 Especificaciones particulares 2 Oficio s de autorizaci n de recursos 3 Acta de fallo 4 Contrato 5 Convenios adicionales justificaci n y autorizaci n en su caso 6 Acta de recepci n del servicio 54 Modo de Ejecuci n Nombre del Documento Licitaci n simplificada 1 Oficio s de autorizaci n de recursos 2 Oficio de invitaci n a las empresas 3 Acta de fallo 4 Contrato 5 Convenios adicionales justificaci n y autorizaci n en su c
46. ci n f sica y financiera de los recursos Original e Convocatoria Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio para publicaci n de convocatoria en el DOF Copia e Env o convocatoria bases anexos compranet Copia e Oficios de invitaci n a las autoridades Copia e Oficio solicitud para asignaci n de notario Copia e Oficio para asignaci n de notario por SECOG Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Visita al sitio de la obra Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Acuse de recibo de CompraNet sobre acta junta de aclaraciones Original e Acta de apertura de propuestas Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Cuadro comparativo de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo Original e Testimonio notario apertura propuestas Original e Testimonio notario fallo Original e Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s del los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original e Solicitud de autorizaci n
47. cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaciones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original e Licencia de construcci n Original Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora An lisis de precios unitarios Original Dictamen de adjudicaci n Original Presupuesto de obra Original 29 Documento Tipo de Documento e Carta de aceptaci n de obra por parte de la contratista Original e Oficio de la Dependencia Entidad a la contratista para adjudicaci n Copia e Programa de ejecuci n de los trabajos Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia II Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s del los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original e Solicitud de autorizaci n dictamen y autorizaci n de PU Ext Original e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecut
48. d de los tres niveles de Gobierno integraci n a alg n programa acuerdos de trabajo con organizaciones no gubernamentales iniciativa privada o particulares entre otros Contraparte Indicar el nombre de la contraparte con la cual se celebra el compromiso Objeto Especificar el prop sito de la existencia de la relaci n Vigencia Detallar el per odo de tiempo en que es v lido el compromiso adquirido Fecha oficial Fecha de celebraci n oficializaci n del compromiso Documento 1 4 Tr mites y Servicios Requerimiento General de la plantilla Relacionar los tr mites y servicios al p blico que se operan por las unidades administrativas de la dependencia o entidad Deben coincidir con los documentados en el Manual de Tr mites y Servicios que se presenta ante la Secretar a de la Contralor a General Nombre Nombre del tr mite o servicio deber coincidir con el plasmado en la c dula MTS C dula a trav s de la cual se realiza la documentaci n del tr mite en el Manual de Tr mites y Servicios que presenta la Dependencia Entidad a la Secretar a de la Contralor a Tipo Administrativos y Recursos Humanos Agricultura y ganader a Apoyos Financieros Asesor a Legal Atenci n ciudadana Bebidas Alcoh licas Bolet n Oficial Catastro y registro p blico Conciliaci n laboral Control y auditor a gubernamental Deporte y recreaci n Educaci n y cultura Escrituras P blicas Fomento econ mico G
49. de las unidades administrativas de la dependencia entidad Debe coincidir con la informaci n que emite la Secretar a de Hacienda 11 5 Avance Program tico Presupuestal c Requerimiento General de la plantilla Reflejar el avance program tico metas de cada una de las unidades administrativas de la dependencia entidad Debe coincidir con la informaci n que emite la Secretar a de Hacienda 11 6 Cuenta P blica a Requerimiento General de la plantilla Reflejar el presupuesto de la dependencia entidad Cuenta P blica clasificado por cap tulo Debe coincidir con la informaci n que emite Secretar a de Hacienda Nota 1 Esta plantilla se integrar con informaci n del ejercicio anterior al vigente para cumplir con la fecha de emisi n de la misma por parte de la Secretar a de Hacienda Nota 2 En el campo licitado se debe reflejar el monto de la aplicaci n que de los cap tulos 2000 3000 6000 u otro se haya licitado 11 6 Cuenta P blica b Requerimiento General de la plantilla Reflejar el presupuesto de la dependencia entidad Cuenta P blica de cada una de las unidades administrativas de la dependencia entidad Debe coincidir con la informaci n que emite Secretar a de Hacienda Nota 1 Esta plantilla se integrar con informaci n del ejercicio anterior al vigente para cumplir con la fecha de emisi n de la misma por parte de la Secretar a de Hacienda 11 6 Cuenta P blica c Requerimiento General de la plantilla
50. dictamen y autorizaci n de PU Ext Original Original y Copia respectivamente e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecutada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original 31 Documento Tipo de Documento e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original y Copia respectivamente e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Fianza de vicios ocultos Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Licitaci n P blica Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Oficios de autorizaci n de recursos del titular de la ejecutora Original Si se emite a nombre Estudios de pre inversi n T cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaciones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original e Licencia de construcci n Original Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra del titular de la ejecutora
51. el veh culo Proveedor Nombre del proveedor Domicilio Domicilio del estacionamiento donde se encuentra el veh culo Municipio Nombre del municipio donde se encuentra el veh culo Aseguradora Nombre de la aseguradora encargada Observaciones Datos adicionales y observaciones en relaci n al estado del veh culo IV 6 Inventario de Maquinaria y Equipo Nombre Nombre de la maquinaria equipo Descripci n Caracter sticas inherentes a la maquinaria equipo No Inventario N mero asignado para inventariar No Serie N mero de serie de f brica Marca Marca Uso Funciones desarrolladas por la maquinaria equipo Comodato SI Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien pero lo tiene en pr stamo a otra unidad NO Cuando la unidad administrativa que reporta es due a del bien y esta misma unidad lo hace uso del mismo Nota Las unidades administrativas que tengan en uso recursos de este tipo pero no son propietarias No deber n registrarlos Valor Valor del bien No Factura N mero de factura Precio Unitario Precio del bien IVA Unitario IVA del bien Total Unitario Es la suma del precio e IVA unitarios del bien Proveedor Nombre del proveedor Ubicaci n Ubicaci n del bien oficinas almac n etc Status Activo Baja Fecha Alta Fecha de alta Fecha Baja Fecha de baja No Oficio Baja Oficio de baja Empleado Nombre del emple
52. encia Tipo Folio Referencia Tipo Folio Proveedor Nombre del proveedor Concepto Descripci n de la mercanc a adquirida Importe Monto del pasivo V 10 Pasivo a Largo Plazo Datos del contrato Datos de identificaci n del contrato Fecha Fecha del financiamiento N mero N mero de identificaci n del financiamiento Instituci n Bancaria Nombre del banco que financi Objeto del cr dito Explicar brevemente el motivo de recurrir al financiamiento Importe Cantidad total que se recibi Tasa de inter s Indicar la tasa de inter s aplicable al pr stamo recibido Fecha de vencimiento Indicar fecha de vencimiento del pr stamo Capital Indicar el total de pagos al capital realizados a la fecha de corte Inter s Indicar el total de pagos por concepto de intereses a la fecha de corte Total Indicar el total de pagos realizados pago a capital pago a intereses a la fecha de corte Saldo Indicar el saldo total a la fecha de corte V 11 Relaci n General de Ingresos a Requerimiento General de la plantilla Enlistar los ingresos recibidos en el ejercicio hasta la fecha de corte Fecha Fecha de recepci n del ingreso Concepto Subsidio Estatal Subsidio Federal Propios Extraordinarios Monto Cantidad total de ingreso recibido V 11 Relaci n General de Ingresos b Requerimiento General de la plantilla Enlistar los
53. ero de L neas Cantidad de l neas contratadas en la cuenta maestra o contrato de servicios telef nicos N meros Telef nicos Especifique en forma individual cada n mero telef nico contratado o todos los n meros telef nicos contratados en dicha cuenta maestra o contrato por proveedor El registro incluye lada y n mero telef nico sin separaci n de d gitos y separados por coma entre los diferentes n meros telef nicos Ubicaci n Especifique la ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso de l neas asignaci n particular o asignaci n por unidades administrativas IX 2b L nea Telef nica Celular Tipo de Servicios Especifique las caracter sticas particulares de la l nea con que contamos Proveedor Proveedor que suministra el servicio Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS N mero de Cuenta Maestra Indique el cargo a Cuenta Maestra o contrato telef nico en la cual est contratado el servicio Importe de Facturaci n Mensual Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor N mero de L neas Cantidad de l neas contratadas en la cuenta maestra o contrato de servicios telef nicos N mer
54. ferir el fin para el cual se adquiri el software No de serie N mero de serie del software N mero de discos Cantidad de discos que contienen el software Tiene manual Manual de usuario Si No Cantidad de Indicar cantidad total de vol menes vol menes del manual No Factura Referir el n mero de factura del software Precio Unitario Precio del bien IVA Unitario IVA del bien Total Unitario Es la suma del Precio e IVA unitarios del bien Proveedor Nombre del proveedor a quien se le realiz la compra del software Empleado Nombre del empleado responsable del resguardo del equipo Ubicaci n Ubicaci n oficinas almac n etc IV 4 Software desarrollado Nombre Nombre del Software Prop sito Referir el fin para el cual se elabor o desarroll el software Programa fuente Cuenta con Programa Fuente Si No Tiene manual Cuenta con manual de usuario Si No Nombre del Referir el nombre del empleado que desarroll el software programador Empleado Nombre del empleado responsable del resguardo del software URL Para el caso de software que se accesen por medio de internet indicar la direcci n web Hosting Para el caso de software que se accesen por medio de internet indicar el servidor de internet donde esta hospedada la direcci n web Ubicaci n Ubicaci n oficinas almac n etc IV 5 Equipo de Transporte
55. i n por invitaci n a cuando menos 3 personas 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Oficio de Invitaci n a las empresas 4 Acta de fallo 5 Contrato 6 Convenios modificatorios o adicionales 7 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 8 Concentrado de estimaciones 9 Acta de recepci n de obra Licitaci n por invitaci n simplificada 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Oficio de invitaci n a personas seleccionadas 4 Acta de fallo 5 Contrato 6 Convenios modificatorios o adicionales 7 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 8 Concentrado de estimaciones 9 Acta de recepci n de obra Licitaci n P blica Federal 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Acta de fallo 4 Contrato 5 Convenios modificatorios o adicionales 53 Modo de Ejecuci n Nombre del Documento 6 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 7 Concentrado de estimaciones 8 Acta de recepci n de obra Licitaci n P blica Estatal 1 Oficios de autorizaci n de recursos 2 Proyecto Ejecutivo 3 Acta de fallo 4 Contrato 5 Convenios modificatorios o adicionales 6 Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n 7 Concentrado de estimaciones 8 Acta de recep
56. idad no Original cumplida e Acta de entrega parcial del servicio en su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Finiquito del servicio Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Licitaci n simplificada Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Especificaciones generales y normas del servicio Original e Especificaciones particulares Original Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexo t cnico aprobado en su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Bases de licitaci n y sus anexos Copia Oficio de invitaci n a las empresas Copia 44 Documento Tipo de Documento e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Junta de aclaraciones Acta Original e Acta de apertura de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Acta de fallo Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e T rminos de referencia Original e Pre
57. ideran tanto a trabajadores de base y confianza e Cuentan con nombramiento ante la Direcci n General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado ante la Entidad y en su caso del Titular Ejecutivo Estatal e Crean antig edad Base Federal e Su percepci n tiene como fuente presupuesto federal Temporal e Cuentan con nombramiento y o contrato temporal o la solicitud del mismo ante la Direcci n General de Recursos Humanos del Tipo de Contrataci n Caracter sticas Gobierno del Estado ante la Entidad No crean antig edad e Honorarios preponderantes de un prestatario M s del 50 de sus ingresos los reciben de un prestatario e No entregan recibo factura Vacante Ocupada Ocupada o Vacante NOTA Los puestos de trabajo ocupados son activo Y los vacantes son baja Apellido Paterno Apellido Paterno Apellido Materno Apellido Materno Nombre Nombre Antig edad La calcula de manera autom tica el sistema Sexo Femenino Masculino Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Edad Actual La calcula de manera autom tica el sistema Edad Cat logo de rango de edades Escolaridad No acreditan ning n grado de estudios Primaria Secundaria T cnicos Preparatoria Profesional Especializaci n Maestr a Doctorado RFC Registro Federal de Contribuyentes CURP Clave nica de registro de poblaci n Puesto Oficial Oficial administra
58. inistro de los materiales y equipo de instalaci n permanente en su Original caso e Acuerdo por Administraci n directa Original e T rminos de referencia Original e Plantilla del personal a utilizar en el servicio Original e Acuerdo por administraci n modificatorio Original ll Durante la Ejecuci n e Facturas de adquisiciones servicios generales nominas etc Original e Comprobaciones de fondo revolvente en su caso Original e Bit cora del servicio Original e Documento de suspensi n temporal o definitiva del servicio En su caso Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de notificaci n a la Contralor a relativo a la suspensi n En su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Acta de recepci n parcial En su caso Original e Acta circunstanciada de la recepci n parcial En su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Relaci n de estimaciones o de gastos aprobados en el servicio Original 1 2 3 Adquisiciones Servicios Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Adjudicaci n directa Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Adjudicaci n e Oficios de autorizaci n de recursos Copia e Dictamen de adjudicaci n Original e 3 Cotizaciones Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de
59. l los convenio s Presupuesto programa Original e Fianzas de los convenios Original e Solicitud de autorizaci n dictamen y autorizaci n de PU Ext Original Original y Copia respectivamente e Estimaciones de obra Original e Comparativo de obra programada obra ejecutada Original e Gr fica de obra programada y avance real f sico y financiero Original e Reportes de avances de obra Residente de supervisi n Original e Solicitud de autorizaci n y autorizaci n de ajuste de costos Original y Copia respectivamente e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original lll Despu s de la ejecuci n e Aviso de terminaci n de obra Original e Concentrado de estimaciones finiquito de obra Original e Fianza de vicios ocultos Original e Planos actualizados Original e Acta de recepci n de obra Original 34 Tipo de acci n Obra P blica Modo de ejecuci n Licitaci n simplificada Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Oficios de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora Estudios de pre inversi n T cnico econ mico social Original e Impacto ambiental Original e Proyecto ejecutivo Original e Especificaciones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original e Licencia de construcci n Original Derechos de regularizaci n de tenenci
60. lica y Programas de Gobierno 44 VI 1 Relaci n de obras en proceso Actualizaci n 45 VI 2 Relaci n de obras terminadas en el sexenio Actualizaci n 46 VI 3 Relaci n de acciones o programas de gobierno Actualizaci n Adquisiciones y servicios 47 VII 1 Adquisiciones servicios Actualizaci n 22 Sistema de Evidencias Plantilla Temporalidad Telecomunicaciones Telecomunicaciones Enlaces Actualizaci n 49 IX 1a Enlace Digital Dedicado Actualizaci n 50 IX 1b Enlace Fibra Optica Actualizaci n 51 IX 1c Enlace Inal mbrico Actualizaci n 52 IX 1d Enlace Internet Actualizaci n 53 IX 1e Enlace Satelital Telecomunicaciones Telefon a Actualizaci n 54 IX 2a L nea Telef nica Directa Conmutada Actualizaci n 55 1X 2b L nea Telef nica Celular Actualizaci n 56 IX 2c Central Telef nica Telecomunicaciones Equipo Activo Actualizaci n 57 IX 3 Equipo Activo E R Entrega Recepci n 1 3 TABLA DE TEMPORALIDAD DE PLANTILLAS Marco de Actuaci n 1 1 1 Disposiciones Jur dicas Actual 2 1 2 Documentos Administrativos Actual 3 1 3 Acuerdos y Convenios Actual 4 1 4 Tr mites y Servicios Actual Informe Gesti n Gesti n del S P 5 11 1 Actividades Emprendid
61. n su caso Original e Programa de utilizaci n de recursos humanos Original e Programa de suministro de los materiales y equipo de instalaci n permanente en su Original caso e Acuerdo por Administraci n directa Original ll Durante la Ejecuci n e Bit cora del servicio Original lll Despu s de la Ejecuci n e Acta de recepci n parcial En su caso Original e Acta circunstanciada de la recepci n parcial En su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Relaci n de estimaciones o de gastos aprobados en el servicio Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Administraci n directa Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Original Si se emite a nombre e Oficio s de autorizaci n de recursos del titular de la ejecutora e Anexos t cnicos aprobados en su caso Original Si se emite a nombre 46 Documento Tipo de Documento del titular de la ejecutora Especificaciones generales y normas del servicio Original e Presupuesto de los trabajos del servicio por costos unitarios Original e Programa de ejecuci n y erogaciones Original e Programa de utilizaci n de la maquinaria o equipo en su caso Original e Programa de utilizaci n de recursos humanos Original e Programa de sum
62. n y erogaciones Original Programa de utilizaci n de la maquinaria o equipo Original Programa de utilizaci n de recursos humanos Original Programa de suministro de los materiales y equipo de instalaci n permanente Original e Acuerdo por Administraci n directa Original ll Durante la ejecuci n e Documentaci n comprobatoria Original Facturas de adquisiciones servicios generales nominas etc Original Autorizaci n de pago y o cuentas por liquidar certificadas Original Comprobaciones de fondo revolvente en su caso Original e Control de almac n de materiales y equipos Original e Descripci n de conceptos y vol menes de obra correspondiente a la documentaci n Original que se presenta a cobro e Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas Original e Informe peri dico y final Original 36 Documento Tipo de Documento e Cambios de proyecto justificaci n y autorizaci n Original e Bit cora de obra Original lll Despu s de la ejecuci n e Cantidades de obra realizada Concentrado de vol menes Original e Acta de recepci n Original e Planos actualizados Original 1 2 2 Servicios relacionados con obra Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Adjudicaci n directa Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Dictamen de adjudicaci n Original e Especificaciones gene
63. nal Contrato Original Acuse de recibo de CompraNet sobre contrato Original Fianza de cumplimiento Original Fianza de anticipo Original Copia de la factura de anticipo Copia Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la entrega de los bienes servicios Comprobante de entrega de los bienes Original Convenios modificatorios o adicionales Original Fianzas de los convenios Original lll Despu s de la entrega de bienes servicios Requerimiento de liberaci n de la fianza Original Tipo de acci n Adquisiciones Servicios Modo de ejecuci n Licitaci n por invitaci n a cuando menos 3 personas Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento I Previo a la Adjudicaci n e Oficios de autorizaci n de recursos Copia e Oficio revisi n validaci n bases convocatoria Copia e Oficio de invitaci n a las empresas Copia e Difusi n de la invitaci n a las empresas Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Visita a las instalaciones Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Acta de apertura de propuestas Original e Dictamen t cnico Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia 50 Documento Tipo de Documento e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo
64. on obra Modo de ejecuci n Licitaci n p blica Origen de los recursos Estatal Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n e Especificaciones generales y normas del servicio Original e Especificaciones particulares Original e Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexos t cnicos aprobados en su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Convocatoria Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio solicitud para publicaci n de convocatoria Copia e Acuse de recibo del env o de la convocatoria bases anexos a CompraNet Copia e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Oficio de asignaci n de notarios Copia 41 Documento Tipo de Documento e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Junta de aclaraciones Acta Original e Acuse de recibo de CompraNet sobre acta de junta de aclaraciones Original e Acta de apertura de propuestas Original e Dictamen de fallo Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Acta de fallo Original e Acuse de recibido CompraNet sobre acto de fallo Original e Acuse de recibido CompraNet sobre datos relevantes del contrato Original e Testimonio notario
65. ones generales Original e Memoria de c lculo Original e Estudio de mec nica de suelos Original 33 Documento Tipo de Documento Licencia de construcci n Original Derechos de regularizaci n de tenencia de la tierra Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora An lisis de precios unitarios Original e Presupuesto de obra Original e Calendarizaci n f sica y financiera de los recursos Original e Oficio de invitaci n a las empresas Copia e Bases de licitaci n y sus anexos Copia e Oficio de invitaci n a las autoridades Copia e Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia e Visita al sitio de la obra Original e Junta de aclaraciones Acta Original e Acta de apertura de propuestas Original e Cuadro comparativo de propuestas Original e Oficio de rechazo de propuestas Copia e Dictamen de fallo Original e Acta de fallo Original e Documentos de la propuesta ganadora Original e Contrato Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Copia de la factura de anticipo Copia e Copia del recibo de anticipo Copia ll Durante la ejecuci n e Aviso de inicio de obra Original e Bit cora de obra Original e Convenios modificatorios o adicionales Original e Dictamen t cnico jur dico sobre el los convenio s Original e Anexo s de
66. os Telef nicos Especifique en forma individual cada n mero telef nico contratado o todos los n meros telef nicos contratados en dicha cuenta maestra o contrato por proveedor 18 El registro incluye lada y n mero telef nico sin separaci n de d gitos y separados por coma entre los diferentes n meros telef nicos Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso de l neas asignaci n particular o asignaci n por unidades administrativas 1X 2c Central Telef nica Tipo de Central Tipo de Conmutador o Central Telef nica Marca Especifique el fabricante del Conmutador o Central Telef nica Si existe un fabricante que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS Modelo Modelo del equipo en base a la nomenclatura utilizada por el fabricante y que describe de manera global las caracter sticas del equipo Numero de Serie N mero de serie del equipo proporcionado por el fabricante y que se encuentra adherido al chasis o se identifica en el Sistema Operativo El n mero de serie puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos basado en la normatividad o nomenclatura del fabricante Numero de Parte En este campo es Opcional especificamo
67. os deber n integrar y ordenar su contenido atendiendo a lo siguiente 1 El exterior de la carpeta legajo o folder deber contener identificaci n clara en la portada y lomo del contrato o programa del que se trata as mismo especificar la Clave SEVI asignado por el sistema al registrarlo y el C digo de la serie documental de su Sistema Integral de Archivo En el interior del expediente se encontrar como primer documento la versi n impresa de su Checklist misma que se obtiene del sistema Los documentos integrados al expediente deber n encontrarse en el orden en que aparecen enlistados en el Checklist que se ale el sistema En los casos en que m s de un contrato se desprendan de la misma licitaci n podr n agruparse en el mismo expediente observ ndose el orden de los documentos en el Checklist e identificando claramente cada contrato y su evidencia posterior a la firma del mismo Cuando como resultado de una revisi n auditor a evaluaci n o verificaci n se se ale alguna observaci n a un expediente se deber integrar al inicio del mismo el acta que se hubiera levantado en el momento 27 11 2 RELACI N DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS Los expedientes unitarios en el Sistema de Evidencias se clasifican seg n el origen de sus recursos en los siguientes rubros y modos de ejecuci n Rubro Modo de Ejecuci n Obra P blica e Adjudicaci n directa Servicios relacionados Con obra e
68. rales y normas del servicio Original e Especificaciones particulares Original e Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Anexo t cnico de aprobaci n En su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora e Contrato Original e T rminos de referencia Original e Plantilla del personal a utilizar en el servicio Original e Presupuesto del contrato Original e Programa de ejecuci n del servicio Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Comprobante de pago de anticipo Copia ll Durante la Ejecuci n e Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo e Estimaciones del servicio Original e N meros generadores Original e Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original e Reportes de avances del servicio por parte de la supervisi n Original e Control de avances f sico financiero Original e Reportes de control de calidad Original e lbum fotogr fico Original 37 Documento Tipo de Documento e Oficios de solicitud de la contratista de precios unitarios extraordinarios en su caso Original e An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En
69. rama vigente a la fecha de t rmino o retiro Situaci n Laboral Indicar tipo y n mero de plazas con que cuenta la unidad administrativa y cualquier informaci n que consideren pertinente Situaci n jur dica Referir de manera general todos los asuntos jur dicos en proceso en los que se encuentre involucrada la Unidad Administrativa a la fecha de t rmino o retiro Situaci n Presupuestal Indicar monto del presupuesto asignado y el avance porcentual a la fecha del informe lt lt Archivo anexo gt gt 11 3 Asuntos en tr mite Nombre del asunto Nombre del asunto Fecha de inicio Fecha de inicio Situaci n actual Referir el avance del asunto as como las actividades pendientes para concluirlo Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento 11 4 Observaciones pendientes de solventar Instancia Indicar la instancia que gener la observaci n Ejercicio A o correspondiente al ejercicio en el cual se generaron las observaciones correspondiente No de observaciones Cantidad de observaciones del ejercicio correspondiente pendientes 11 5 Avance Program tico Presupuestal a Requerimiento General de la plantilla Reflejar el avance presupuestal de la dependencia entidad clasificado por cap tulo Debe coincidir con la informaci n que emite Secretar a de Hacienda 11 5 Avance Program tico Presupuestal b Requerimiento General de la plantilla Reflejar el avance presupuestal de cada una
70. ran pendientes de entregar Instituci n bancaria Nombre del banco en el que se encuentra la cuenta de cheques N mero de cuenta Indicar n mero de la cuenta Fecha Fecha de emisi n del cheque No de cheque N mero de cheque Beneficiario Nombre del beneficiario del cheque Concepto Referir el concepto de pago Ubicaci n Indicar la ubicaci n del cheque V 5 Chequera por utilizar Requerimiento General de la plantilla Enlistar las chequeras que la fecha de corte se encuentran pendientes de utilizar Instituci n bancaria Nombre del banco en el que se encuentra la cuenta de cheques N mero de cuenta Indicar n mero de la cuenta N mero de chequera Indicar el n mero de la chequera Cheques por utilizar Referir la numeraci n de cheques pendientes por utilizar del al Ubicaci n Indicar la ubicaci n de la chequera V 6 Inversiones Fecha apertura Fecha de apertura de la inversi n Instituci n bancaria Nombre del banco en el que se encuentra la inversi n N mero de cuenta Indicar n mero de la cuenta Plazo Indicar el plazo de inversi n Vencimiento Referir fecha de vencimiento de la inversi n Firmas registradas Enlistar las firmas autorizadas de realizar movimientos en la cuenta Saldo Indicar el saldo de la inversi n a la fecha de corte V 7 Documento y cuentas por cobrar financiamiento Fech
71. rocedimientos Manual de Tr mites y Servicios y Cartas Compromiso al Ciudadano Estatus Aprobado Situaci n del documento ante la Contralor a el estatus regularmente ser aprobado a dictaminado o menos que sea la primera vez que el documento se presenta ante la Contralor a en este revisi n caso podr caer en el estatus de dictaminado o revisi n A o de aprobaci n Especificar el a o en que se realiz la ltima aprobaci n del documento referido Para los documentos aprobados V nculo al portal de transparencia o SECOG Los documentos deber n enlistarse como v nculos a la p gina del portal de Transparencia de la Contralor a http transparencia esonora gob mx Sonora transparencia http www cgeson gob mx 1 3 Acuerdos y Convenios Requerimiento General de la plantilla Describir aquellas disposiciones que de alguna forma impliquen una relaci n de manera formal con una contraparte como pueden ser convenios de colaboraci n que pueden establecerse con alguna otra Dependencia o Entidad de los tres niveles de Gobierno integraci n a alg n programa acuerdos de trabajo con organizaciones no gubernamentales iniciativa privada o particulares entre otros Nombre Describir aquellas disposiciones que de alguna forma impliquen una relaci n de manera formal con una contraparte como pueden ser convenios de colaboraci n que pueden establecerse con alguna otra Dependencia o Entida
72. rso federal estatal propios otro Monto Contratado Avance Financiero Es el monto devengado por conceptos de pago realizados a la empresa contratista No de Licitaci n N mero de la licitaci n Fecha Dictamen Indicar fecha en que se dictamin la adquisici n No de oficio dictamen Indicar n mero de oficio del dictamen Empresa Contratista Nombre de la empresa o contratista N mero de contrato N mero de contrato Fecha contrato Fecha del contrato N mero de Fianza Indicar n mero de fianza Fecha liberaci n N mero de registro liberaci n de fianza SISTEMA DE EVIDENCIAS VIII 1 Informe del Estado de Integraci n de Expedientes nicos Adjuntar el reporte que se genera en el SEVI del Estado de Integraci n de los Expedientes nicos 15 TELECOMUNICACIONES IX 1a Enlace Digital Dedicado Tipo de Servicios Especificar las caracter sticas particulares del enlace con el que contamos Si existe un enlace con caracter sticas que nos se describen en el catalogo se deben especificar seleccionando OTROS Proveedor Indicar el proveedor que suministra el servicio Si la infraestructura del Enlace es propia seleccionar la opci n de PROPIA en el catalogo Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS Modo de Operaci n Indique el modo de operaci n del Enlace No De Referencia
73. rvicio en su caso Original e Acta de recepci n del servicio Original e Finiquito Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados con obra Modo de ejecuci n Licitaci n p blica Origen de los recursos Federal Documento Tipo de Documento 39 Documento Tipo de Documento I Previo a la Ejecuci n Especificaciones generales y normas del servicio Original Especificaciones particulares Original Oficio s de autorizaci n de recursos Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora Anexo t cnico de aprobaci n En su caso Original Si se emite a nombre del titular de la ejecutora Convocatoria Copia Bases de licitaci n y sus anexos Copia Oficio para publicaci n de convocatoria en el DOF Copia Acuse de recibo del env o de la convocatoria bases anexos a CompraNet Copia Oficio de invitaci n a las autoridades Copia Oficio de asignaci n de notarios Copia Copia de recibos de pago de bases de las empresas inscritas Copia Junta de aclaraciones Acta Original Acuse de recibo de CompraNet sobre acta de junta de aclaraciones Original Acta de apertura de propuestas Original Dictamen de fallo Original Oficio de rechazo de propuestas Copia Acta de fallo Original Acuse
74. s el n mero de parte que el fabricante identifica en su catalogo como producto terminado o dispositivos modulares El n mero de parte puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos basado en la normatividad o nomenclatura del fabricante Numero de Inventario Campo es Opcional especificamos el n mero de inventario que el departamento de adquisiciones o compras asigne para su control El n mero de inventario puede variar en n mero de d gitos num ricos o alfa num ricos N mero de L neas Troncales 0 Indique la cantidad total de l neas telef nicas recibidas en la acometida telef nica N mero de Extensiones Cantidad total de extensiones en servicio en el conmutador o central telef nica Extensiones Anal gicas Cantidad total de extensiones telef nicas an logas en servicio Extensiones Digitales En este campo especificamos la cantidad total de extensiones telef nicas digitales en servicio Extensiones IP Cantidad total de extensiones telef nicas IP en servicio Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados el conmutador o central telef nica incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del conmutador como equipamiento y m dulos adicionales instalados con su n mero de parte o modelo condiciones de operaci n etc
75. stado Ubicaci n Indicar la ubicaci n para localizar la documentaci n correspondiente a este impuesto OBRA P BLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO VI 1 Relaci n de obras en proceso No Obra N mero que asigna el SEVI Nombre del proyecto Nombre asignado al proyecto de obra Descripci n Breve descripci n de la obra Origen de los recursos Origen de los recursos con que se ejecuta la obra En este punto es importante se alar que en caso de utilizarse recursos federales y estatales en la misma obra se deber seleccionar FEDERAL por ser el de mayor jerarqu a Monto Contratado Es el monto se alado en el contrato y en caso de la modalidad de administraci n directa es el monto autorizado Monto Ejercido Monto total erogado al finalizar la obra Fecha Real Inicio Indicar fecha de inicio de trabajos en la obra Fecha estimada de T rmino Indicar fecha estimada de terminaci n de la obra a nivel de mes y a o DD MM AA Mod Ejecuci n Indica el tipo de contrataci n realizada Licitaci n P blica Licitaci n Simplificada Adjudicaci n Directa o Administraci n Directa Servicios profesionales Arrendamiento de inmuebles Avance F sico Capturar de manera porcentual el avance f sico acumulado desde el inicio de la obra a la fecha del informe Avance Financiero Capturar el porcentaje acumulado de avance financiero con respecto a la inversi n total del proyec
76. su caso e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios resoluci n en su caso Copia e Oficio de solicitud de pr rroga y programas correspondientes por la contratista del Original servicio en su caso e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio Adicional en su caso Original e Fianza del Convenio Adicional en su caso Original e Programa del Convenio Adicional En su caso Original e Acta circunstanciada de la suspensi n de los servicios En su caso Original e Documento de suspensi n del servicio relacionado con la obra y sus causas en su Original caso e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documentos de la rescisi n administrativa del contrato En su caso Original III Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad no Original cumplida e Acta de entrega parcial si la hubiera Original e Acta
77. supuesto del contrato Original e Programa de ejecuci n del servicio Original e An lisis de precios unitarios Original e Fianza de cumplimiento Original e Fianza de anticipo Original e Comprobante de pago de anticipo Copia ll Durante la Ejecuci n e Diferimiento del programa de ejecuci n del servicio por el atraso en la entrega del Original anticipo e Estimaciones del servicio Original e N meros generadores Original e Bit cora del servicio relacionado con la obra p blica Original e Informes peri dicos y final Original e Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas Original e lbum fotogr fico Original e An lisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista del servicio Original En su caso e An lisis de precios unitarios extraordinarios autorizados en su caso Original e Documento de autorizaci n de precios unitarios extraordinarios En su caso Copia e Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios En su caso Copia e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio Adicional en su caso Original e Fianza del Convenio Adicional en su caso Original e Programa del Convenio Adicional En su caso
78. tivo o puesto hom logo Coordinador administrativo o puesto hom logo Jefe de rea o puesto hom logo Jefe de secci n o puesto hom logo Analista t cnico o puesto hom logo Coordinador t cnico o puesto hom logo Coordinador de rea o puesto hom logo Coordinador de departamento Jefe de departamento o puesto hom logo Subdirector general o puesto hom logo Director de rea o puesto hom logo Director general o puesto hom logo Subsecretario o puesto hom logo Secretario o puesto hom logo Gobernador No homologado Nivel 1 al 15 y No aplica Sector Sector al que pertenece Seguridad P blica y Justicia Salud y Asistencia Social Educaci n Fomento Econ mico e Infraestructura Administraci n Gobierno y Finanzas Evaluaci n Control y Modernizaci n Otro N Empleado Clave del empleado Puesto Funcional Seg n Manual de Organizaci n Sindicato Si No Fecha de Ingreso Fecha de ingreso a la dependencia o entidad Fecha Alta Fecha de alta en la Direcci n General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Fecha Baja Fecha de baja Sueldo Base Monto del Sueldo Base Quinquenio Monto recibido por la cantidad de quinquenios cumplidos Compensaci n Monto por concepto de compensaci n Otras prestaciones Indicar el monto por concepto de otras prestaciones Percepci n Mensual Tipo de empleado Base es la suma de los campos sueldo base compensaci n y otros Tipo de
79. to Ubicaci n Detallada Ubicaci n de la obra 14 VI 2 Relaci n de obras terminadas en el sexenio No Obra N mero que asigna el SEVI Nombre del proyecto Nombre asignado al proyecto de obra Monto Ejecutado Inversi n erogada pagada del presente ejercicio presupuestal a la fecha del informe Fecha Acta E R Indicar fecha en que se celebra el acto de entrega recepci n Ubicaci n detallada Ubicaci n f sica de la obra Monto Contratado Es el monto se alado en el contrato y en caso de la modalidad de administraci n directa es el monto autorizado VI 3 Relaci n de programas de gobierno Clave Program tica Clave program tica presupuestal con la que se identifica el programa Nombre del programa Indicar el nombre del programa Origen de los Origen de los recursos con que opera el programa Federal Estatal Mixto Otro Recursos Presupuesto Monto del presupuesto autorizado para el programa autorizado Localidad Referir d nde se opera el programa y los que son beneficiados con el mismo programa Municipio Municipio Cantidad de N mero de personas beneficiadas con el programa Beneficiados Fecha de inicio Indicar la fecha en que inici el programa en el siguiente formato DD MM AA ADQUISICIONES VII 1 Adquisiciones Servicios Desc Adquisici n Tipo de Contrataci n Tipo de Recursos Tipo de recu
80. tra el servicio Si la infraestructura del Enlace es propia seleccionar la opci n de PROPIA en el catalogo Si existe un proveedor que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS Marca En este campo especificamos el fabricante del hardware o dispositivos empleados para la conectividad Si existe un fabricante que no se describa en el catalogo se debe especificar seleccionando OTROS N mero de Cuenta Maestra Especifique el cargo a Cuenta Maestra o contrato en la cual est contratado el servicio aplica cuando est en arrendamiento Si la infraestructura del Enlace es propia especificar PROPIA o No Aplica N A Importe de Facturaci n Importe mensual de renta de los servicios contratados al Proveedor Mensual Si la infraestructura del Enlace es propia especificar importe en Cero 0 Ubicaci n Ubicaci n exacta donde se encuentran instalados los enlaces incluimos nombre de Secretaria Dependencia Direcci n Calles Numero Edificio Piso etc Observaciones Este campo es opcional describimos informaci n particular del uso del enlace condiciones de operaci n etc 17 IX 1 e Enlace Fibra ptica Tipo de Servicios Especifique las caracter sticas particulares del enlace con el que contamos Si existe un enlace con caracter sticas que nos se describen en el catalogo se deben especificar seleccionando OTROS Modo de Operaci
81. ualizaci n 19 IV 2 Inventario de Equipo de Computo Actualizaci n 20 IV 3 Software adquirido Actualizaci n 21 IV 4 Software desarrollado Actualizaci n 22 IV 5 Equipo de Transporte Actualizaci n 23 IV 6 Inventario de Maquinaria y Equipo Actualizaci n 24 IV 7 Inventario de Bienes de Consumo 21 25 IV 8 Inventario de Bienes Inmuebles Actualizaci n 26 IV 9 Series documentales generadas Actualizaci n 27 IV 10 Relaci n de archivo hist rico Actualizaci n Recursos Financieros 28 V 1 Estados Financieros Actualizaci n 29 V 1b Reporte de Control Presupuestal Actualizaci n E R 30 V 2 Actas de arqueo de caja de fondos fijos y revolventes Actualizaci n 31 V 3 Cuenta de Cheques E R 32 V 4 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios E R 33 V 5 Chequera por utilizar 34 V 6 Inversiones Actualizaci n Actualizaci n 35 V 7 Documento y cuentas por cobrar financiamiento E R 36 V 8 Deudores Diversos E R 37 V 9 Pasivo a Corto Plazo E R 38 V 10 Pasivo a Largo Plazo 39 40 V 11 a y b Relaci n General de Ingresos Actualizaci n 41 V 12 Inventario de Formas valoradas facturas y recibos de ingresos por utilizar E R 42 V 13 Valores en Custodia Actualizaci n 43 V 14 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios E R Obra P b
82. ud de ajuste de precios unitarios En su caso Original e An lisis de los factores de escalaci n autorizados En su caso Original e Oficio de autorizaci n de ajustes de precios unitarios resoluci n en su caso Copia e Oficio de solicitud de pr rroga y programas correspondientes por la contratista del Original servicio en su caso e Dictamen requerido para elaboraci n de los convenio s En su caso Original e Convenios adicionales en su caso justificaci n y autorizaci n en su caso Original e Presupuesto del Convenio Adicional en su caso Original e Fianza del Convenio Adicional en su caso Original e Programa del Convenio Adicional En su caso Original e Acta circunstanciada de recepci n de los servicios en su caso Original e Documento de suspensi n del servicio relacionado con la obra y sus causas en su Original caso e Terminaci n anticipada del contrato en su caso Original e Documento de la rescisi n administrativa del contrato en su caso Original lll Despu s de la Ejecuci n e Aviso de terminaci n por parte de la contratista del servicio Original e Fianza para defectos y de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad no Original cumplida e Acta de entrega parcial si la hubiera Original e Acta de recepci n del servicio Original e Finiquito del servicio Original e Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones Original Tipo de acci n Servicios relacionados c

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